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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHAPAJA

Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Construccion de Alameda Turstica del Distrito de Shapaja

I. RESUMEN EJECUTIVO

ING. FRANCISCO GRANDEZ RENGIFO CIP 101293 INGENIERO CIVIL

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Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Construccion de Alameda Turstica del Distrito de Shapaja

I.- RESUMEN EJECUTIVO

A.-

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP) Construccin de Alameda Turstica del Distrito de Shapaja

B.-

OBJETIVO DEL PROYECTO Condiciones adecuadas para promover el turismo, esparcimiento y recreacin en la localidad de Shapaja.

C.-

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

Los servicios que sern potencialmente demandados al proyecto. Tal como se desarroll en el anlisis de la oferta, al existir oferta se determina que la demanda calculada es la demanda potencial del proyecto.

En el balance oferta demanda, se observa que la poblacin insatisfecha aumenta, es decir la necesidad es creciente respecto al nmero de personas que sufren el problema de no contar con una adecuada rea de esparcimiento pblico, en tal sentido el estado actual de la alameda, no permite una adecuada concentracin de la poblacin, existiendo un abandono que se manifiesta en la indiferencia del residente de la zona. Con el proyecto de CONSTRUCCION DE ALAMEDA TURISTICA DEL DISTRITO SHAPAJA Provincia de San Martn Regin San Martn, se mejorara la calidad de vida del poblador, elevando su autoestima y mejorando el entorno urbano de la ciudad. En el siguiente cuadro se describe el dficit de elementos que conforma el parque Principal.

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BALANCE OFERTA-DEMANDA

COMPONENTES
Veredas perimetrales empedradas Graderias Puentes Peatonales Sardinel Sardinel reas verdes Construccin de Glorietas Bungaluw Puesto de Ventas Bancas Luminarias Losas Deportivas Basureros Juegos recreativos

OFERTA
2,286.08 62.50 5.00 1,828.86 1,828.86 5,567.60 8.00 8.00 10.00 50.00 40.00 2,154.00 34.00 2.00

DEMANDA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEFICIT
2,286.08 62.50 5.00 1,828.86 1,828.86 5,567.60 8.00 8.00 10.00 50.00 40.00 2,154.00 34.00 2.00

D.-

DESCRIPCION TECNICA DEL PIP

Alternativa 01: Consiste en la Construccin de Alameda Turstica, de 24,568.40 m2 de rea, donde predomina los pisos con piedras seleccionadas netas de la zona. Se ejecutaran obras tales como: Construccin de 2,286.08 m2 de veredas perimetrales empedradas Construccin 62.50 m2 de graderas de acceso al rio Huallaga. Construccin de 1,828.86 ml de sardineles de concreto armado h=0.50m Construccin de 05 Puente de concreto armado. Construccin de 08 Glorietas. Tarrajeo de 1,828.86 ml de sardinel. Construccin 10 de Tiendas de ventas. Instalacin de 40 Luminarias Construccin de 08 Bungalow

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Confeccin e instalacin 50 bancas con material de Zona. 5,567.60 m2 de reas verdes. Construccin e Instalacin de 02 reas de Juegos Mecnicos Construccin de 2,154.00 m2 de Losas Deportivas. Instalacin de Basureros en todo el tramo del rea a proyectarse.

Alternativa 02: Consiste en la terminacin del parque Principal, de 24,568.40 m2 de rea, donde predomina los pisos con cermicos y loseta veneciana. Se ejecutaran obras tales como: Construccin de 2,286.08 m2 de veredas con revestimiento de ceramica Construccin 62.50 m2 de graderas de acceso al rio Huallaga. Construccin de 1,828.86 ml de sardineles de concreto armado h=0.70m Construccin de 05 Puente de concreto armado. Construccin de 08 Glorietas. Tarrajeo de 1,828.86 ml de sardinel. Construccin 10 de Tiendas de ventas. Instalacin de 40 Luminarias Construccin de 08 Bungalow Confeccin e instalacin 50 bancas con estructura metalica. 5,567.60 m2 de reas verdes. Construccin e Instalacin de 02 reas de Juegos Mecnicos Construccin de 2,154.00 m2 de Losas Deportivas. Instalacin de Basureros en todo el tramo del rea a proyectarse.

El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos siguientes: Mejores materiales. Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes de la localidad de Shapaja. Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografa, clima, intensidad solar, etc.) Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.

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Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas y econmicas por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas de solucin. La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, para las caractersticas y categora de las vas intervenidas.

E.-

COSTOS DEL PIP En funcin a las actividades y metas descritas para cada componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario recurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: Costos de Inversin Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la Alameda, componentes principales del proyecto y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales. Mano de Obra Calificada y No Calificada. Otros. Costos de Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de Alameda Turstico. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.

3.4.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto. A. Costos de Mantenimiento sin proyecto Los costos de operacin y mantenimiento de la situacin Sin Proyecto, estn representados por el mantenimiento rutinario de veredas, sardineles y reas verdes en Alameda Turstica. De acuerdo a la visita de campo. Por lo tanto se considera como cero, siendo por tanto, tambin

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los costos de operacin y mantenimiento se considera como cero o nula. 3.4.2 Costos en la Situacin Con Proyecto. A. Costos de Inversin Los costos de inversin a precio social se han corregido con el factor de 0.79 para los costos de inversin y 0.75 para los costos de operacin y mantenimiento de acuerdo a lo establecido por el MEF El resumen de la inversin a precios privados y sociales para las dos alternativas, se detallan en los siguientes cuadros: RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
ITEM 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00 08.00.00 09.00.00 10.00.00 11.00.00 12.00.00 13.00.00 14.00.00 DESCRIPCION VEREDAS PERIMETRALES EMPEDRADAS GRADERIAS PUENTES PEATONALES SARDINELES AREAS VERDES Construccin DE GLORIETAS BUNGALOW PUESTOS DE VENTAS BANCAS LUMINARIAS LOSAS DEPORTIVAS BASUREROS JUEGOS RECREATIVOS VARIOS COSTO DIRECTO COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA UND M2 M2 UND ML M2 UND UND UND UND UND M2 UND UND GBL METRADO 2,286.08 62.50 5.00 1,828.66 5,567.60 8.00 8.00 10.00 50.00 40.00 2,154.00 34.00 2.00 1.00 COSTOS PRIVADOS 213,542.00 56,232.00 1,233,987.00 132,987.00 34,984.00 98,545.00 232,789.00 101,233.00 23,432.00 34,322.00 154,689.00 21,678.00 87,654.00 65,324.00 2,491,398.00 2,491,398.00 COSTOS SOCIALES 160,156.50 42,174.00 925,490.25 99,740.25 26,238.00 73,908.75 174,591.75 75,924.75 17,574.00 25,741.50 116,016.75 16,258.50 65,740.50 48,993.00 1,868,548.50 1,968,204.42

PRECIOS PRIVADOS
INVERSION TOTAL DESCRIPCION ESTUDIOS DEFINITIVOS (2.5 %) C.D INFRAESTRUCTURA SUPERVISION (5%) C.D GASTOS GENERALES (10%) C.D IGV (18%) C.D UTILIDAD (5%) CD INVERSION TOTAL COSTO S/. 61,388.00 2,491,398.00 124,570.00 249,140.00 448,452.00 124,570.00 3,499,518.00

PRECIOS SOCIALES

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INVERSION TOTAL DESCRIPCION ESTUDIOS DEFINITIVOS (2.5 %) C.D INFRAESTRUCTURA SUPERVISION (5%) C.D GASTOS GENERALES (10%) C.D IGV (18%) C.D UTILIDAD (5%) CD INVERSION TOTAL

COSTO S/. 48,496.52 1,968,204.42 98,410.30 196,820.60 349,792.56 98,410.30 2 ,7 6 0 ,1 3 4 .7 0


COSTOS PRIVADOS 343,456.00 67,890.00 1,233,987.00 132,987.00 45,675.00 98,545.00 232,789.00 101,233.00 23,432.00 67,543.00 154,689.00 21,678.00 109,643.00 73,456.00 COSTOS SOCIALES 257,592.00 50,917.50 925,490.25 99,740.25 34,256.25 73,908.75 174,591.75 75,924.75 17,574.00 50,657.25 116,016.75 16,258.50 82,232.25 55,092.00

RESUMEN DE PRESUPUESTO-ALTERNATIVA 02
ITEM 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00 08.00.00 09.00.00 10.00.00 11.00.00 12.00.00 13.00.00 14.00.00 CERAMICA GRADERIAS PUENTES PEATONALES SARDINELES AREAS VERDES Construccin DE GLORIETAS BUNGALOW PUESTOS DE VENTAS BANCAS LUMINARIAS LOSAS DEPORTIVAS BASUREROS JUEGOS RECREATIVOS VARIOS COSTO DIRECTO COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION VEREDAS PERIMETRALES CON UND M2 M2 UND ML M2 UND UND UND UND UND M2 UND UND GBL METRADO 2,286.08 62.50 5.00 1,828.66 5,567.60 8.00 8.00 10.00 50.00 40.00 2,154.00 34.00 2.00 1.00

2,707,003.00 2,030,252.25 2,707,003.00 2,138,532.37

PRECIOS PRIVADOS
INVERSION TOTAL DESCRIPCION COSTO S/. ESTUDIOS DEFINITIVOS (2.5 %) C.D 61,388.00 INFRAESTRUCTURA 2,707,003.00 SUPERVISION (5%) C.D 124,570.00 GASTOS GENERALES (10%) C.D 249,140.00 IGV (18%) C.D 448,452.00 UTILIDAD (5%) CD 124,570.00 INVERSION TOTAL 3 ,7 1 5 ,1 2 3 .0 0

PRECIOS SOCIALES

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INVERSION TOTAL DESCRIPCION COSTO S/. ESTUDIOS DEFINITIVOS (2.5 %) C.D 48,496.52 INFRAESTRUCTURA 2,138,532.37 SUPERVISION (5%) C.D 98,410.30 GASTOS GENERALES (10%) C.D 196,820.60 IGV (18%) C.D 349,792.56 UTILIDAD (5%) CD 98,410.30 INVERSION TOTAL 2,930,462.65

F.-

BENEFICIOS DEL PIP

Los proyectos de Construccin de Alamedas son bienes pblicos que tienen diversos efectos costo y beneficio para distintos agentes sociales. Estos bienes poseen una dificultad de cuantificar adecuadamente sus beneficios econmicos, por lo cual son valorados socialmente.

3.5.1

Beneficios Sin proyecto La actual Alameda Turstica presenta condiciones inadecuadas que se reflejan en la transitabilidad peatonal, as como en el estado de abandono de los elementos e infraestructura existente que lo conforman, todo ello reflejado en una localidad con un entorno urbano deteriorado, en consecuencia podemos concluir que no se aprecia beneficios ya que no existe intervencin alguna hasta la fecha en el rea de estudio. De acuerdo al estudio, el beneficio sin proyecto es cero, por contar con una alameda que no se ha concluido la construccin y est en deterioro sin un debido mantenimiento.

3.5.2

Beneficios Con Proyecto Los principales beneficios que generaran la Construccin de Alameda Turstica del Distrito de Shapaja y su entorno al centro poblado de Shapaja son: Se facilita el acceso peatonal dentro de la Alameda. Se incrementa el comercio y otras actividades

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Mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin beneficiaria. Reduccin de la contaminacin por emisiones suspendidas (Polvo). Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en la zona Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona. Disminucin del estrs e incomodidad por falta de espacio pblico. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. Mejora de la imagen del centro poblado.

G.-

RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

Metodologa Costo / Efectividad Para la evaluacin Econmica se utiliz el mtodo Costo/Efectividad, en cuanto al beneficio, este se puede valorar y por lo tanto se puede comparar con los costos de inversin. En esta partida, se considera para la evaluacin de la alternativa, la situacin sin proyecto optimizada, la misma que es comparada con las dos alternativas tcnicas propuestas, como resultado se elabora un flujo de fondos incrementales (diferencia del flujo sin proyecto Optimizado y la Situacin con Proyecto), para cada una de las alternativas analizadas con anterioridad. En base al flujo de costo/efectividad para las alternativas propuestas se

determina la Tasa Interna de Retorno (TIR).

DESCRIPCION VACT VAN TIR % C/E

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 Precio Precio Privado Precio Social Precio Social Privado 3,499,518.00 2,764,619.22 3,715,123.00 2,930,462.65 80,974 62,994 110,821 92,391 11.51 10.11 29.06 25.64 41.65 32.4 57.01 47.53

De lo antes mencionado se deduce que aun cuando la rentabilidad es relativamente moderada para ambos casos, la viabilidad econmica del Proyecto

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de la alternativa 1, est asegurada segn la forma como se ha planteado; por lo tanto la ejecucin del Proyecto es factible. El anlisis econmico indica que se hace un buen uso de los recursos, ya que se basa en la comparacin de los costos necesarios para la construccin y operacin del Proyecto con los beneficios que se derivan del mismo.

3.7

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Se realiz una evaluacin de sensibilidad considerando variaciones en el costo de oportunidad real, por consiguiente aumentos en los costos del Proyecto la alternativa, el resultado se presenta a continuacin:

ALTERN. 1

CASO I CASO 2 CASO 3 CASO 4

36 39 36 29

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SENSIBILIDAD DEL TIR


45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 N de casos

TIR %

Alternativa 01

H.-

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.

El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:

Institucional: A travs del Convenio de Participacin suscrito ante el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento por intermedio del Proyecto Mejorando Mi Pueblo y la Municipalidad Distrital de Shapaja, se ha comprometido el financiamiento para la

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ejecucin del proyecto.

La Municipalidad Distrital de Shapaja, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento del presente proyecto.

La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin.

I.-

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:

Impactos Negativos o o Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.

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Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.

Impactos Positivos o Se dinamiza el comercio local, el incremento en la demanda de bienes y servicios, asociados a la necesidad de abastecimiento durante el proceso constructivo del proyecto, ocasionara un aumento en la dinmica comercial, siendo ms perceptible en la cercana a la Alameda. o Aumento en la capacidad adquisitiva, debido a la contratacin de personal y las acciones de abastecimiento de bienes y servicios que demandara la construccin del proyecto. o En el aspecto social de la Alameda, brindara vas adecuadas para trasladarse de un extremo a otro y en sentido diagonal. Adems facilitara espacios para reunin que fomentara la socializacin y la sana recreacin. o o Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10m, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos. o Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. o o Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los

silenciadores en buen estado.

J.-

CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto CONSTRUCCION DE ALAMEDA TURISTICA DEL DISTRITO DE SHAPAJA, tiene como objetivo brindar las Condiciones adecuadas de Esparcimiento y Recreacin del Distrito de Shapaja.

La poblacin total beneficiaria actual se estima en 1,960 habitantes, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico de pobreza.

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Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 01 (seleccionada) es: S/. 3,499,518.00 y S/. 3,715,123.00 respectivamente. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Beneficio, establece que la Alternativa 01 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global.

El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, la Municipalidad Distrital de Shapaja y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.

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II. ASPECTOS GENERALES

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE ALAMEDA TURISTICA DEL DISTRITO DE SHAPAJA


Ubicacin: Regin Provincia Distrito Regin Geogrfica : Altitud Ubicacin Geogrfica : : : : : : San Martn San Martn Shapaja Selva 200 msnm 360,042.10 E 9272,477.62 S

1.2

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora Nombre : Municipalidad Distrital de Banda de Shilcayo.

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Sector Pliego

: :

Gobiernos locales Municipalidad Distrital de Banda de Shilcayo.

Persona Responsable: Nombre : Cargo : Jefe de OPI

Unidad Ejecutora Nombre : Sector Pliego : : Municipalidad Distrital de Shapaja. Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Shapaja.

1.3

PARTICIPACION BENEFICIARIOS

DE

LAS

ENTIDADES

INVOLUCRADAS

DE

LOS

La participacin de las entidades involucradas y la comunidad, se inicia desde el momento de intervencin del Proyecto Mejorando Mi Pueblo con la realizacin de talleres participativos concertados para la elaboracin del plan de acondicionamiento urbano de la localidad de Shapaja; Por lo que la identificacin, seleccin y preparacin del presente proyecto se ha realizado con la participacin activa de la propia poblacin y con representantes tales como el Director del Centro Educativo, El encargado del Establecimiento de Salud, Presidentes de los diferentes comits de los barrios, etc. Asimismo, han participado activamente el alcalde y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Shapaja, as como del Ministerio de Vivienda y Construccin, del Proyecto Mejorando Mi Pueblo de la Direccin Regional de Urbanismo.

La Poblacin en forma organizada conjuntamente con las Autoridades Municipales,

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han determinado la prioridad de ejecutar este proyecto reiteradamente la necesidad de mejorar y terminar la construccin de la Alameda Turstica de la localidad de Shapaja. Los Beneficiarios con la ejecucin del proyecto han participado en la etapa de pre inversin con la informacin veraz y permanente para la Elaboracin del Estudio correspondiente a nivel de Perfil del Proyecto.

Las autoridades de la localidad en forma conjunta con el Alcalde del distrito han empezado a gestionar la correspondiente aprobacin de los estudios y el financiamiento del proyecto. La participacin del Municipio del Distrito de Shapaja, constituye el eje fundamental para la Ejecucin del Proyecto y su compromiso est reflejado en la Resolucin de Alcalda N 007/2011-MDP, mediante el cual formaliza el compromiso para la operacin y mantenimiento al Proyecto con sus recursos regulares en beneficio de su comunidad. Ver Resolucin de Consejo.

No existe ningn conflicto entre los actores e instituciones involucradas habindose propuesto el proyecto por amplio consenso en forma participativa de toda la poblacin.

El Ministerio de Vivienda y Construccin y Saneamiento a travs del Proyecto Mejorando Mi Pueblo. Asume la responsabilidad de brindar asistencia tcnica y apoyo en el proceso de implementacin del proyecto, en la elaboracin de los estudios definitivos, as como en el financiamiento para la ejecucin de la obra. 1.4 MARCO DE REFERENCIA 1.4.1 Antecedentes del Proyecto El presente proyecto nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin organizada de la localidad de Shapaja, adems de sus autoridades, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital, gestionan el apoyo financiero ante el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, para su ejecucin en el marco del Proyecto Mejorando Mi Pueblo.

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La Municipalidad Distrital de Shapaja, ha seleccionado, priorizado y aprobado la intervencin, en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos por el proyecto Mejorando Mi Pueblo.

El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, a travs del proyecto Mejorando Mi Pueblo, intenta incorporar una nueva forma de producir desarrollo de los centros urbanos de las localidades ubicadas en zonas rurales, en el uso de su espacio pblico para consolidar su asentamiento, articulando la participacin de diferentes actores y buscando elevar la calidad de vida y participacin ciudadana.

El propsito del Proyecto Mejorando Mi Pueblo es contribuir a la mejora de la calidad y niveles de vida de los habitantes de los centros poblados rurales y pequeas localidades del interior del pas, coordinando, concertando y articulando la ejecucin de programas y proyectos a cargo del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Cabe mencionar que sus acciones estn orientadas a reducir el dficit de reas recreativas, con la finalidad de mejorar el aspecto de la localidad y de esta al equipamiento y servicios; fortalecer el tejido social y la organizacin local y mejorar la calidad ambiental del entorno.

1.4.2

Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto El proyecto Construccin de Alameda Turstica del Distrito de Shapaja se enmarca en:

El objetivo general del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento para el mediano plazo 2010- 2011, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestin eficiente y eficaz.

En la poltica nacional de vivienda 2003 2007, aprobado mediante decreto

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supremo N 006-2009 VIVIENDA, asimismo se establece como uno de los objetivos generales, mejorar o recuperar reas urbanas en proceso de consolidacin, sub utilizacin o deterioros, con fines de produccin urbana integral. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos especficos el promover la complementacin habitacional con servicios pblicos,

equipamiento e infraestructura urbana.

El proyecto Mejorando Mi Pueblo creado con R.M. N 304-2005-VIVIENDA del 07/12/2005, tiene como propsito el contribuir a la mejora de la calidad y niveles de vida de los habitantes de los centros poblados rurales y pequeas localidades del interior del pas, coordinando y articulando la ejecucin de programas de proyectos.

En el D.S. N 009-2004-PCM, que establece los sectores del gobierno nacional, orientaran sus recursos para la ejecucin del programa, proyectos y obras de inversin social, para atender el desarrollo de las capacidades humanas, las necesidades del empleo y generaciones de oportunidades econmicas, las unidades bsicas (Nutricin, Salud, educacin, caminos, agua, desage, electricidad y vivienda) de la poblacin en situacin de pobreza, pobreza extrema y de mayor vulnerabilidad.

En las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante D.S. N 022003-PCM, el mismo que seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la pobreza y el que el gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otras cosas, la universalizacin de los servicios bsicos y una mejora sustantiva de su calidad, un proceso de descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social.

La inclusin y acceso de las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean atendidas y tengan capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y concertacin local,

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regional y nacional.

As mismo, el proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano. Su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

1 2 3 4 5

Ley N 27293 ley del Sistema Nacional de Inversin Publica Reglamento aprobado DS N 157-2002-EF Directiva N 004-2003-EF/68.01 Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin Instructiva 01-2004-EF/76.01 Proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo y dems disposiciones dictadas hasta la fecha por el MEF.

El objeto principal del Sistema Nacional de Inversin Pblica es el de optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin a travs de un conjunto de normas tcnicas, principios, mtodos y procedimientos que rigen la inversin pblica;

La necesidad de adoptar este sistema se fundamenta en que los recursos disponibles para la inversin pblica son limitados, mientras que las demandas sobre necesidades sociales insatisfechas son mayores. En este escenario, el estado, cuya administracin est encargada a todos los niveles de gobierno, tiene la obligacin de usar cuidadosamente los recursos pblicos, de una manera tal que produzcan mayor impacto sobre el crecimiento econmico y bienestar de la poblacin

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III. IDENTIFICACION

2.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 2.1.1 Localizacin del Proyecto La localidad de Shapaja, pertenece a la jurisdiccin del distrito del mismo nombre y a la provincia de San Martn en la regin San Martn. El acceso a la localidad es va terrestre, desde la ciudad de Tarapoto (ciudad ms importante del mbito del proyecto).

La ruta es como a continuacin se describe: Desde Tarapoto, se inicia el trayecto a travs de la carretera a Fernando Belaunde Terry Tramo Sur (Tarapoto Juanjui), hasta llegar al ovalo del puente Colombia desvi hacia la localidad de Shapaja con un tiempo aproximado de 30 minutos. Por una carretera en buen estado y que actualmente est siendo asfaltada en todo el tramo. De all se ingresa por una carretera en construccin hasta la localidad de Shapaja aproximadamente 18 Km desde la ciudad de Tarapoto.

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La Alameda Turstica a intervenir y forma parte de la zona establecida para recreacin pblica. La ubicacin del Proyecto es: Localidad Distrito Provincia Regin : : : : Shapaja Shapaja San Martn San Martn

La zona a intervenir, se ubica en la localidad de Shapaja, pertenecen a la zona urbana del centro poblado.

2.1.2

Aspectos Geogrficos

El Distrito de Shapaja, tiene una superficie de 686.19 Km2 y del centro poblado de Shapaja tiene una extensin superficial de 128.74Km2. El clima de la zona es templado seco tropical y vara entre 25C y 32C (Promedio). La precipitacin pluvial vara entre 1,000 y 1,650 mm3 anual. El relieve es variado en algunas zonas poca pendiente y en otras en forma encalaminada. El suelo de la zona del proyecto es el caracterstico de la selva baja, suelo donde predomina la arcilla limosa de color marrn claro, en ciertas zonas existe poca presencia de piedra. El rio de mayor importancia son el ro Huallaga.

UBICACIN DEL PROYECTO

PROVINCIA DE SAN MARTIN

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DISTRITO DE SHAPAJA

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UBICACIN DEL PROYECTO

2.1.3 Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos de la Poblacin. La poblacin de la localidad de Shapaja en el ao 2,007era de 1,960 Hab, una tasa de crecimiento de 1.99%, con estos datos se prev que para un horizonte de 10 aos la poblacin de la localidad de Shapaja ser como se indica en el cuadro:

Ao 2,011

Poblacin 1,960

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2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021

1,983 2,062 2,188 2,367 2,612 2,940 3,375 3,951 4,718 5,746

ndice de crecimiento distrital = 1.99%


FUENTE: INEI 2005 DIRES -SAN MARTIN (Direccin Regional de Salud San Martn)

El poblador de la zona es eminentemente agrcola y con costumbres influenciadas por pobladores que provienen de la Amazona. Presentan en su mayora niveles de educacin en primaria y secundaria.

El ingreso promedio por familia es del orden de S/. 25.00 nuevos soles diarios por familia que asciende un total mensual de S/. 750.00 nuevos soles.

Las reas agrcolas de la localidad de Shapaja, presenta una extensa zona agrcola destinada a los cultivos de arroz, maz, pltano, yuca, frejol, etc. Predomina la actividad agrcola en un 96%, el comercio 2%, empleados pblicos 2%. Es considerada en el Mapa de Pobreza como Zona de Pobreza. En el aspecto social cuenta con las siguientes instituciones: Municipalidad, Gobernacin, Juzgado de Paz, Centros Educativos, Alojamientos,

Restaurantes, Centros de Comercio etc.

2.1.4 Servicios Pblicos Cuenta con servicio de energa elctrica con un horario, agua potable y telefona satelital como tambin telefona celular. El servicio de energa elctrica es la 24 horas al da es administrado por la Empresa Electro Oriente S.A. Y el abastecimiento de agua potable es administrado por la municipalidad. En educacin cuenta con lo siguiente:

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01 Institucin Educativa de Educacin Inicial 01 Institucin Educativos de Educacin Primaria y Secundaria Asimismo existe asistencia de servicio de salud por intermedio de un Centro de Salud, administrado por el MINSA.

2.1.5 Aspectos sobre Viviendas Las viviendas en la localidad de Shapaja, estn construidas con paredes de Tapial y quincha con cobertura de calamina galvanizada y en poco numero con hojas de Palma. Otro tanto estn construidos con material noble y techo de calamina. La distribucin arquitectnica es muy simple, cuentan con un saln principal que hace la vez de una sala, los dormitorios no estn diferenciados y la cocina suele estar ubicado siempre al final de la construccin. Las casas en su mayora tienen pisos de tierra y muy pocos son de cemento.

2.1.6 Acceso a la Poblacin La principal va de acceso a la localidad de Shapaja actualmente, es el terrestre, cuya carretera esta construccin hasta la localidad de Chazuta desde el desvi (ovalo) puente Colombia.

2.1.7 Recursos Tursticos Naturales El principal atractivo turstico son las riberas del ro Huallaga propiamente dicho y los hermosos paisajes que los rodean. Adems el distrito de Shapaja, cuenta con centro de atencin turstica donde se puede apreciar una de ellas las orillas del rio Huallaga donde las personas acuden a sus playas a disfrutar cualquier da o evento que se presenta durante el ao.

Como tambin cuenta con las majestuosidad de la naturaliza donde refleja su mayor hermosura mediante cataratas que se encuentran a pocos minutos de la localidad del distrito de Shapaja.

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Culturales Se deben destacar algunas costumbres y tradiciones populares que son un verdadero atractivo para los turistas, las comunidades nativas que an conservan sus costumbres ancestrales.

Las fiestas costumbristas de la localidad como los carnavales, la fiesta patronal, fiesta de San Juan entre otros. A estas riquezas se suma igualmente, su riqueza gastronmica con platos tpicos de la regin, como los juans, cecina con tacacho, chilcano de boquichico y carachama, etc. La localidad de Shapaja, es una zona que se dedica en gran parte a la pesca artesanal.

Se vienen realizando loables esfuerzos a nivel regional para hacer de la zona un lugar para el ecoturismo, que ya se viene practicando, adems no representa una amenaza de contaminacin para el medio ambiente, mientras no se tomen las medidas y seguimientos respectivos lo que incrementara el flujo de turistas en el Distrito y por ende una alternativa de ingresos para la poblacin.

2.1.8 Centro Urbano de la localidad La zona del proyecto, tiene un centro urbano que est conformado por el rea mayormente consolidada de la localidad, en donde las viviendas cuentan con parte de servicios bsicos. As mismo la Municipalidad viene realizando una serie de obras de alcantarillado y mejoramiento de las calles a fin de continuar con el proceso de consolidacin y regeneracin urbanstica. El patrn de asentamiento urbano, se caracteriza por la existencia de edificaciones sin alineamientos definidos, con accesos transversales a intervalos variados de entre 60 y 90m, en las manzanas colindantes a la alameda Turstica, se nota mayor consolidacin de las edificaciones, as como mayor densidad de ocupacin de suelo.

En cambio en los extremos de la ciudad existen muchas reas en proceso de consolidacin urbana, notndose un nmero significativo de pasajes peatonales

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sin planificacin urbanstica previa.

Imagen Urbana, se observa un pueblo progresista, pero carente de ordenamiento urbanstico, en las calles principales las secciones son irregulares, por el flujo vehicular estn en mal estado, adems las fachadas de las casas lucen sucias y deterioradas.

ALAMEDA TURISTICA Se encuentra ubicado en las orillas del rio Huallaga en la parte sur de la localidad de Shapaja.

El diseo se define por un trazado tradicional y con materiales de la zona, conservando en algo el diseo antiguo, se ha tratado de integrar el centro principal con las veredas perimtricas y calles circundantes, con una articulacin y relacin entre las partes.

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Tambin se proyecta puesto de venta, Bungalow, sillas artesanales, veredas empedradas con material de la zona, graderas, reas verdes, un monumento central para la comercializacin turstica en el distrito de Shapaja.

Las actividades que se desarrollan son de recreacin activa, por el uso de la alameda, donde se realizan actividades de recreacin Tursticas.

El terreno tiene forma irregular, donde las circulaciones se ubican hacia los extremos. El terreno existente est conformado en su mayor parte por rboles que a su vez funcionan como parte la arquitectura natural a lo largo de toda la orilla o margen del rio Huallaga.

2.1.9 Estado Actual del Terreno y sus Implicancias en la Poblacin. Todo al margen del rio Huallaga, representa la imagen turstica de un pueblo, que actualmente se encuentra como en zona herbcea, no denota lo que es. La falta de financiamiento para la construccin, ha hecho que este pierda sentido como elemento de desarrollo urbanstico y turstico que esto pueda dar, adems todo lo construido se est deteriorando, es por eso que se priorizo en el taller la construccin de la misma, lo cual abordaremos en el presente estudio. El rea que tiene de la alameda es de 33,309.22 m2. La primera etapa de construccin se realiza, donde se realizaran los siguientes trabajos:

Obras Preliminares: limpieza, trazo y nivelacin del terreno. Movimiento de Tierras: Corte, nivelacin y compactacin del Terreno, excavacin de cimientos. Concreto Simple: veredas y accesos interiores Concreto Armado: puentes peatonales, Bungalow. Otros: puestos de venta, reas verdes, graderas . Dado el uso que se da a la alameda y por ser un punto de reunin de los

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visitantes de otros lugares y como tambin de los mismos pobladores de esta parte de la localidad y provincia de San Martin, necesitan espacios que satisfagan esta necesidad en la zona a intervenir, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la poblacin mediante la desarrollo urbano como turstico.

2.2

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1 Definicin del Problema De lo expuesto anteriormente concluimos que el problema central queda definido como sigue:

PROBLEMA CENTRAL

Condiciones Inadecuadas para promover el turismo, Esparcimiento y Recreacin en la localidad de Shapaja

2.2.2

Principales Causas Se plantea la lluvia de ideas: 01. reas no definidas sin planeamiento adecuado 02. La indiferencia de las autoridades al problema 03. Las condiciones climatolgicas de la zona 04. Inadecuada capacidad instalada 05. Insuficiente equipamiento. 06. Deficientes espacios para uso de esparcimiento 07. Carencia de obras de impacto turstico.

2.2.3

Seleccin y Justificacin de las Causas Las ideas 03, 02, es cierto que pertenecen a las causas del problema identificado pero no van a ser modificados con la ejecucin del presente proyecto, por lo tanto estas ideas son descartadas para el desarrollo del presente estudio. Asimismo las ideas restantes son parte del problema y con la ejecucin del proyecto se propone revertirlo en forma positiva.

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2.2.4

Agrupacin y Jerarquizacin de las causas

Se plantea la siguiente Jerarquizacin: Causas directas: 01. Inadecuada capacidad instalada. 02. reas no definidas sin planeamiento adecuado Causas Indirectas: 01. Insuficiente equipamiento y mobiliarios. 02. Deterioramiento de veredas y reas verdes

2.2.5

Principales Efectos Se plantea la lluvia de ideas: 01. Contaminacin del aire por emisiones suspendidas (polvo) 02. Poca presencia de pobladores en la alameda 03. Daos al patrimonio pblico y privado 04. Acumulacin de desmonte y basura 05. Insatisfaccin y resentimiento de los pobladores. 06. Espacios subutilizado y deterioro del patrimonio publico 07. Perdida de la identidad de los habitantes.

2.2.6

Seleccionar y justificar los efectos relevantes Las causas 01, 03, 04 es cierto que pertenecen a los efectos del problema identificado pero no van a ser modificados con la ejecucin del presente proyecto, por lo tanto estas ideas son descartadas para el desarrollo del presente estudio. Asimismo las causas restantes son parte del problema y con la ejecucin del proyecto se propone revertirlo en forma positiva.

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2.2.7. Agrupar y jerarquizar los efectos: Se plantea la siguiente Jerarquizacin:

Efectos Directos: 01.- Poca presencia de pobladores las orillas donde se proyecta la alameda Turstica de Shapaja 02.- Perdida de la identidad de los habitantes por la alameda Turstica.

Efectos Indirectos: 01.- Insatisfaccin y resentimiento de los pobladores. 02.- Espacio subutilizado y deterioro del patrimonio publico

Efecto Final: 01.- Baja calidad de vida de los habitantes del centro poblado de Shapaja.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL Baja calidad de vida de los habitantes de la Localidad de Shapaja

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EFECTO INDIRECTO Insatisfaccin y resentimiento de los pobladores

EFECTO INDIRECTO Espacio subutilizado y deterioro del patrimonio publico

EFECTO DIRECTO Poca presencia de Turistas en las orillas del rio

EFECTO DIRECTO Perdida de cultura y turismo de los habitantes por la alameda

PROBLEMA CENTRAL Condiciones Inadecuadas para promover el turismo, Esparcimiento y de Recreacin en la localidad de Shapaja

CAUSA DIRECTA Inadecuada capacidad Instalada

CAUSA DIRECTA reas no definidas sin planeamiento adecuado

CAUSA INDIRECTA Insuficiente equipamiento y mobiliarios

CAUSA INDIRECTA Ausencia de Veredas y reas verdes

2.3

OBJETIVOS DEL PROYECTO La solucin al problema central determina el objetivo central o propsito del proyecto. En tal sentido quedan definidos los objetivos de la siguiente manera: PROBLEMA CENTRAL
Condiciones Inadecuadas para promover el turismo, Esparcimiento y de Recreacin en la localidad de Shapaja

OBJETIVO CENTRAL Condiciones adecuadas para promover el turismo, esparcimiento y recreacin en la localidad de Shapaja

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2.3.1. Determinacin de los medios Se determina los medios para encontrar el objetivo central: Medios de Primer Nivel. 01.- Adecuada capacidad instalada. 02.- Recuperacin de las reas existentes Medios fundamentales. 01.- Construccin de puentes y Bungalow. 02.- Construccin de veredas y reas verdes

2.3.2.Determinacin de las consecuencias positivas y elaboracin del rbol de fines Los fines del objetivo central: Fines Directos. 01. Presencia de pobladores en las orillas del rio Huallaga 02. Identidad de los habitantes por la alameda. Fines Indirectos: 01.- Satisfaccin y bienestar de los pobladores. 02.- Espacio utilizado y recuperacin del patrimonio publico Fin ltimo: Mejora de la calidad de vida de los habitantes del distrito de Shapaja.

ARBOL DE FINES Y MEDIOS FIN LTIMO Mejora de la calidad de vida de los habitantes del Distrito de Shapaja

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FIN INDIRECTO Satisfaccin y bienestar de los pobladores

FIN INDIRECTO Espacio utilizado y recuperacin del patrimonio publico

OBJETIVO CENTRAL Condiciones adecuadas para promover el turismo, esparcimiento y recreacin en la localidad de Shapaja

MEDIO PRIMER NIVEL Adecuada capacidad instalada

MEDIO PRIMER NIVEL Recuperacin de reas existentes

MEDIO FUNDAMENTAL Construccin de puentes y otros

MEDIO FUNDAMENTAL Construccin de veredas y reas verdes

2.4

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES


MEDIO FUNDAMENTAL 01 Construccin puentes y otros MEDIO FUNDAMENTAL 02 Construccin de veredas y reas verdes

ACCION 01a Equipamiento completo de un elemento central y bancas de madera

ACCION 02a Veredas empedradas con sardineles de concreto y jardinera ING. FRANCISCO GRANDEZ RENGIFO
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ACCION 01b Pileta central de concreto, escultura central y bancas de concreto

ACCION 02b Veredas de concreto fc=140 Kg/cm2 revestidas con cermicos antideslizantes

NOTA: Acciones mutuamente excluyentes Acciones Complementarias

2.5

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Mediante el anlisis del rbol de Problemas y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:

Alternativa 01: Consiste en la Construccin de Alameda Turstica, de 24,568.40 m2 de

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rea, donde predomina los pisos con piedras seleccionadas netas de la zona. Se ejecutaran obras tales como: Construccin de 2,286.08 m2 de veredas perimetrales empedradas Construccin 62.50 m2 de graderas de acceso al rio Huallaga. Construccin de 1,828.86 ml de sardineles de concreto armado h=0.50m Construccin de 05 Puente de concreto armado. Construccin de 08 Glorietas. Tarrajeo de 1,828.86 ml de sardinel. Construccin 10 de Tiendas de ventas. Instalacin de 40 Luminarias Construccin de 08 Bungalow Confeccin e instalacin 50 bancas con material de Zona. 5,567.60 m2 de reas verdes. Construccin e Instalacin de 02 reas de Juegos Mecnicos Construccin de 2,154.00 m2 de Losas Deportivas. Instalacin de Basureros en todo el tramo del rea a proyectarse.

Alternativa 02: Consiste en la terminacin del parque Principal, de 24,568.40 m2 de rea, donde predomina los pisos con cermicos y loseta veneciana. Se ejecutaran obras tales como: Construccin de 2,286.08 m2 de veredas con revestimiento de ceramica Construccin 62.50 m2 de graderas de acceso al rio Huallaga. Construccin de 1,828.86 ml de sardineles de concreto armado h=0.70m Construccin de 05 Puente de concreto armado. Construccin de 08 Glorietas. Tarrajeo de 1,828.86 ml de sardinel. Construccin 10 de Tiendas de ventas. Instalacin de 40 Luminarias Construccin de 08 Bungalow Confeccin e instalacin 50 bancas con estructura metalica. 5,567.60 m2 de reas verdes. Construccin e Instalacin de 02 reas de Juegos Mecnicos

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Construccin de 2,154.00 m2 de Losas Deportivas. Instalacin de Basureros en todo el tramo del rea a proyectarse.

El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos siguientes: Mejores materiales. Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes de la localidad de Shapaja. Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografa, clima, intensidad solar, etc.) Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.

Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas y econmicas por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas de solucin. La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, para las caractersticas y categora de las vas intervenidas.

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IV. FORMULACION Y EVALUACION

3.1

ANALISIS DE LA DEMANDA El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, posteriores al momento de la inversin el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes de las alternativas seleccionadas.

Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que la zona propuesta donde se ubica la alameda Turstica y su entorno en el mbito del proyecto

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beneficiara a toda la poblacin en estudio, por ser un espacio que concentra a la poblacin.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con reas de esparcimiento, para lo cual se asumen como variables de anlisis, los habitantes del Distrito, que se estima en 1,690 habitantes. La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estimado considerando la formula y variables siguientes: Pt = Po*(1+r)n Donde: Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar. Po = Poblacin en el ao base (conocida) r = Tasa de crecimiento anual

n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poblacin 1,960 1,983 2,062 2,188 2,367 2,612 2,940 3,375 3,951 4,718 5,746

ndice de crecimiento distrital = 1.99%

3.2

ANALISIS DE OFERTA 3.2.1 Oferta Actual La oferta actual para la Construccin de la Alameda turstica, est dada por las actuales obras que se han proyectado, como veredas perimetrales, sardineles y bongalow, glorietas, losas deportivas, luminarias, basureros, puestos de ventas, graderas y reas verdes todas que brindan una adecuada transitabilidad para el flujo peatonal, que no pueden atravesar la alameda de extremo a extremo

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contando con veredas peatonales con revestimiento de piedra de la zona, siendo las actuales de concreto muy deteriorado, considerando la oferta, en este rubro de nula. 3.2.2 Oferta Con Proyecto La oferta con proyecto corresponde a la puesta en valor del parque con veredas, elementos y el respectivo equipamiento, las mismas que permitirn la circulacin peatonal en condiciones adecuadas. Permitiendo mejorar la imagen y la calidad de vida del poblador del centro poblado de Shapaja. El rea total del parque es de 24,568.40 m2

METAS
Veredas perimetrales empedradas Graderias Puentes Peatonales Sardinel Sardinel reas verdes Construccin de Glorietas Bungaluw Puesto de Ventas Bancas Luminarias Losas Deportivas Basureros Juegos recreativos

UND CANTIDAD
m2 m2 und ml ml m2 und und und und unid m2 und unid 2,286.08 62.50 5.00 1,828.86 1,828.86 5,567.60 8.00 8.00 10.00 50.00 40.00 2,154.00 34.00 2.00

PROPUESTA
2.50 m. de seccin de veredas perimetrales 2.50 m. de seccin de pisos interiores Sobre zanjas para el pase peatonal con revestimiento con materiales de la zona De 0.50m de altura apartir del nivel de piso terminado. tarrajeo de para dar mayor estetica Sembrado de grass y plantones Elemento central que se identifica con la localidad. De material de la zona de 4 x 5 De material de la zona de 2.00 x 3.00 de forma irregular Bancas nuevas para uso de del descanso del poblador Para Alumbrado en Alameda Turistica Para la recreacion Deportiva de los visitantes Para Limpieza Publica de Alameda Turistica Para la recreacion de los visitantes

3.3

BALANCE OFERTA-DEMANDA En el balance oferta demanda, se observa que la poblacin insatisfecha aumenta, es decir la necesidad es creciente respecto al nmero de personas que sufren el problema de no contar con una adecuada rea de esparcimiento pblico, en tal sentido el estado actual de la alameda, no permite una adecuada concentracin de la poblacin, existiendo un abandono que se manifiesta en la indiferencia del residente de la zona. Con el proyecto de CONSTRUCCION DE ALAMEDA TURISTICA DEL DISTRITO

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SHAPAJA Provincia de San Martn Regin San Martn, se mejorara la calidad de vida del poblador, elevando su autoestima y mejorando el entorno urbano de la ciudad. En el siguiente cuadro se describe el dficit de elementos que conforma el parque Principal. BALANCE OFERTA-DEMANDA

COMPONENTES
Veredas perimetrales empedradas Graderias Puentes Peatonales Sardinel Sardinel reas verdes Construccin de Glorietas Bungaluw Puesto de Ventas Bancas Luminarias Losas Deportivas Basureros Juegos recreativos

OFERTA
2,286.08 62.50 5.00 1,828.86 1,828.86 5,567.60 8.00 8.00 10.00 50.00 40.00 2,154.00 34.00 2.00

DEMANDA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEFICIT
2,286.08 62.50 5.00 1,828.86 1,828.86 5,567.60 8.00 8.00 10.00 50.00 40.00 2,154.00 34.00 2.00

3.4

COSTOS DEL PROYECTO En funcin a las actividades y metas descritas para cada componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario recurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: Costos de Inversin Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la Alameda, componentes principales del proyecto y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales.

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Mano de Obra Calificada y No Calificada. Otros. Costos de Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de Alameda Turstico. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.

3.4.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto. A. Costos de Mantenimiento sin proyecto Los costos de operacin y mantenimiento de la situacin Sin Proyecto, estn representados por el mantenimiento rutinario de veredas, sardineles y reas verdes en Alameda Turstica. De acuerdo a la visita de campo. Por lo tanto se considera como cero, siendo por tanto, tambin los costos de operacin y mantenimiento se considera como cero o nula.

3.4.2

Costos en la Situacin Con Proyecto. A. Costos de Inversin Los costos de inversin a precio social se han corregido con el factor de 0.79 para los costos de inversin y 0.75 para los costos de operacin y mantenimiento de acuerdo a lo establecido por el MEF El resumen de la inversin a precios privados y sociales para las dos alternativas, se detallan en los siguientes cuadros:

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RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01


ITEM 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00 08.00.00 09.00.00 10.00.00 11.00.00 12.00.00 13.00.00 14.00.00 DESCRIPCION VEREDAS PERIMETRALES EMPEDRADAS GRADERIAS PUENTES PEATONALES SARDINELES AREAS VERDES Construccin DE GLORIETAS BUNGALOW PUESTOS DE VENTAS BANCAS LUMINARIAS LOSAS DEPORTIVAS BASUREROS JUEGOS RECREATIVOS VARIOS COSTO DIRECTO COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA UND M2 M2 UND ML M2 UND UND UND UND UND M2 UND UND GBL METRADO 2,286.08 62.50 5.00 1,828.66 5,567.60 8.00 8.00 10.00 50.00 40.00 2,154.00 34.00 2.00 1.00 COSTOS PRIVADOS 213,542.00 56,232.00 1,233,987.00 132,987.00 34,984.00 98,545.00 232,789.00 101,233.00 23,432.00 34,322.00 154,689.00 21,678.00 87,654.00 65,324.00 2,491,398.00 2,491,398.00 COSTOS SOCIALES 160,156.50 42,174.00 925,490.25 99,740.25 26,238.00 73,908.75 174,591.75 75,924.75 17,574.00 25,741.50 116,016.75 16,258.50 65,740.50 48,993.00 1,868,548.50 1,968,204.42

PRECIOS PRIVADOS

INVERSION TOTAL DESCRIPCION ESTUDIOS DEFINITIVOS (2.5 %) C.D INFRAESTRUCTURA SUPERVISION (5%) C.D GASTOS GENERALES (10%) C.D IGV (18%) C.D UTILIDAD (5%) CD INVERSION TOTAL
PRECIOS SOCIALES INVERSION TOTAL DESCRIPCION ESTUDIOS DEFINITIVOS (2.5 %) C.D INFRAESTRUCTURA SUPERVISION (5%) C.D GASTOS GENERALES (10%) C.D IGV (18%) C.D UTILIDAD (5%) CD INVERSION TOTAL

COSTO S/. 61,388.00 2,491,398.00 124,570.00 249,140.00 448,452.00 124,570.00 3,499,518.00

COSTO S/. 48,496.52 1,968,204.42 98,410.30 196,820.60 349,792.56 98,410.30 2,760,134.70

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RESUMEN DE PRESUPUESTO-ALTERNATIVA 02
ITEM 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00 08.00.00 09.00.00 10.00.00 11.00.00 12.00.00 13.00.00 14.00.00 DESCRIPCION VEREDAS PERIMETRALES CON CERAMICA GRADERIAS PUENTES PEATONALES SARDINELES AREAS VERDES Construccin DE GLORIETAS BUNGALOW PUESTOS DE VENTAS BANCAS LUMINARIAS LOSAS DEPORTIVAS BASUREROS JUEGOS RECREATIVOS VARIOS COSTO DIRECTO COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA UND M2 M2 UND ML M2 UND UND UND UND UND M2 UND UND GBL METRADO 2,286.08 62.50 5.00 1,828.66 5,567.60 8.00 8.00 10.00 50.00 40.00 2,154.00 34.00 2.00 1.00 COSTOS PRIVADOS 343,456.00 67,890.00 1,233,987.00 132,987.00 45,675.00 98,545.00 232,789.00 101,233.00 23,432.00 67,543.00 154,689.00 21,678.00 109,643.00 73,456.00 COSTOS SOCIALES 257,592.00 50,917.50 925,490.25 99,740.25 34,256.25 73,908.75 174,591.75 75,924.75 17,574.00 50,657.25 116,016.75 16,258.50 82,232.25 55,092.00

2,707,003.00 2,030,252.25 2,707,003.00 2,138,532.37

PRECIOS PRIVADOS INVERSION TOTAL DESCRIPCION COSTO S/. ESTUDIOS DEFINITIVOS (2.5 %) C.D 61,388.00 INFRAESTRUCTURA 2,707,003.00 SUPERVISION (5%) C.D 124,570.00 GASTOS GENERALES (10%) C.D 249,140.00 IGV (18%) C.D 448,452.00 UTILIDAD (5%) CD 124,570.00 INVERSION TOTAL 3,715,123.00

PRECIOS SOCIALES INVERSION TOTAL DESCRIPCION COSTO S/. ESTUDIOS DEFINITIVOS (2.5 %) C.D 48,496.52 INFRAESTRUCTURA 2,138,532.37 SUPERVISION (5%) C.D 98,410.30 GASTOS GENERALES (10%) C.D 196,820.60 IGV (18%) C.D 349,792.56 UTILIDAD (5%) CD 98,410.30 INVERSION TOTAL 2,930,462.65

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B.

Costos de Operacin y Mantenimiento

Los costos de operacin y mantenimiento de la situacin Con Proyecto estn representados por los rubros de descritos a continuacin: Pisos y Veredas Empedradas: Sello superficial, limpieza de juntas, reposicin de veredas, reposicin de juntas, etc. Para el anlisis de mantenimiento peridico se ha estimado una reposicin del 5% de pisos. Por la naturaleza del proyecto se ha considerado un mantenimiento anual rutinario y cada 05 aos un mantenimiento peridico. Los cuadros siguientes nos muestran los costos de mantenimiento a precio social y precio privado para las dos alternativas de solucin. Los costos estimados para ambas alternativas incluyen gastos por administracin directa e IGV. COSTO DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 Descripcin 01.00.00 01.01.00 01.01.01 01.02.00 01.02.01 01.02.02 01.03.00 01.03.01 Mantenimiento Rutinario (c/ao) Pisos Limpieza general y resane de pisos reas Verdes Riego (Por Gravedad) Poda Mobiliario y/o elementos Limpieza general Unid Metrado Precio Unitario Anual Precios Privados 8,920.72 Precio Social 6,690.54

m2 m2 unid m2

850.00 1,402.60 45.00 3,347.89

8.45 7,182.50 0.04 15.00 0.15 561.04 675.00 502.18

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Descripcin 02.00.00 02.01.00 02.01.01 02.02.00 02.02.01 02.02.02 02.03.00 01.03.01 Mantenimiento Peridico (c/05ao) Pisos Limpieza general y resane de pisos Reposicin de Pisos Piso Empedrado Veredas empedradas reas verdes Reposicin

Unid

Metrado

Precio Unitario

C/05 Aos

Precios Privados

Precio Social

37,877.85

28,408.39

m2 m2 m2 m2

3,347.89 750.45 485.00 1,402.60

8.45 7.25 7.25 0.45

28,289.67 5,440.76 3,516.25 631.17

COSTO DE MANTENIMIENTO- ALTERNATIVA 02 Precio Unitario Precios Privados 11,295.51 Precio Social 8,471.63

Descripcin 01.00.00 01.01.00 01.01.01 01.02.00 01.02.01 01.02.02 01.03.00 01.03.01 Mantenimiento Rutinario (c/ao) Pisos Limpieza general y resane de pisos Areas Verdes Riego (Por Gravedad) Poda Mobiliario y/o elementos Limpieza general

Unid

Metrado

Anual

m2 m2 unid m2

850.00 1,402.60 45.00 3,347.89

10.85 9,222.50 0.04 15.00 0.25 561.04 675.00 836.97

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Descripcin 02.00.00 02.01.00 02.01.01 02.02.00 02.02.01 02.02.02 02.03.00 01.03.01 Mantenimiento Peridico (c/ 05 ao) Pisos Limpieza general y resane de pisos Reposicin de Pisos Piso de losetas Veredas de losetas reas verdes Reposicin

Unid

Metrado

Precio Unitari o

C/05 Aos

Precios Privados

Precio Social

44,584.70

33,438.53

m2 m2 m2 m2

3,347.89 350.25 450.75 1,402.60

10.15 12.45 12.45 0.45

33,981.08 4,360.61 5,611.84 631.17

3.4.3

Costos Incrementales Los costos Incrementales del proyecto han sido calculados como la diferencia entre la Situacin con Proyecto menos la situacin Situacin sin Proyecto. Se observa en los cuadros de anexos.

3.5

BENEFICIOS Los proyectos de Construccin de Alamedas son bienes pblicos que tienen diversos efectos costo y beneficio para distintos agentes sociales. Estos bienes poseen una dificultad de cuantificar adecuadamente sus beneficios econmicos, por lo cual son valorados socialmente.

3.5.1

Beneficios Sin proyecto La actual Alameda Turstica presenta condiciones inadecuadas que se reflejan en la transitabilidad peatonal, as como en el estado de abandono de los elementos e infraestructura existente que lo conforman, todo ello reflejado en una localidad con un entorno urbano deteriorado, en consecuencia podemos concluir que no se aprecia beneficios ya que no existe intervencin alguna hasta la fecha en el rea de estudio. De acuerdo al estudio, el beneficio sin proyecto es cero, por contar con una alameda que no se ha concluido la construccin y est en deterioro sin un debido mantenimiento.

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3.5.2

Beneficios Con Proyecto Los principales beneficios que generaran la Construccin de Alameda Turstica del Distrito de Shapaja y su entorno al centro poblado de Shapaja son:

Se facilita el acceso peatonal dentro de la Alameda. Se incrementa el comercio y otras actividades Mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin beneficiaria. Reduccin de la contaminacin por emisiones suspendidas (Polvo). Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en la zona Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona. Disminucin del estrs e incomodidad por falta de espacio pblico. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. Mejora de la imagen del centro poblado.

3.6

EVALUACIN SOCIAL 3.6.1 Metodologa Costo / Efectividad Para la evaluacin Econmica se utiliz el mtodo Costo/Efectividad, en cuanto al beneficio, este se puede valorar y por lo tanto se puede comparar con los costos de inversin. En esta partida, se considera para la evaluacin de la alternativa, la situacin sin proyecto optimizada, la misma que es comparada con las dos alternativas tcnicas propuestas, como resultado se elabora un flujo de fondos incrementales (diferencia del flujo sin proyecto Optimizado y la Situacin con Proyecto), para cada una de las alternativas analizadas con anterioridad. En base al flujo de costo/efectividad para las alternativas propuestas se

determina la Tasa Interna de Retorno (TIR).

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DESCRIPCION VACT VAN TIR % C/E

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 Precio Privado Precio Social Precio Privado Precio Social 3,499,518.00 2,764,619.22 3,715,123.00 2,930,462.65 80,974 62,994 110,821 92,391 11.51 10.11 29.06 25.64 41.65 32.4 57.01 47.53

De lo antes mencionado se deduce que aun cuando la rentabilidad es relativamente moderada para ambos casos, la viabilidad econmica del Proyecto de la alternativa 1, est asegurada segn la forma como se ha planteado; por lo tanto la ejecucin del Proyecto es factible. El anlisis econmico indica que se hace un buen uso de los recursos, ya que se basa en la comparacin de los costos necesarios para la construccin y operacin del Proyecto con los beneficios que se derivan del mismo.

3.7

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Se realiz una evaluacin de sensibilidad considerando variaciones en el costo de oportunidad real, por consiguiente aumentos en los costos del Proyecto la alternativa, el resultado se presenta a continuacin:
ALTERN. 1 CASO I CASO 2 CASO 3 CASO 4 36 39 36 29

SENSIBILIDAD DEL TIR


50 40 30 20 10 0 1 2 3 N de casos 4

TIR %

Alternativa 01

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3.8

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:

Institucional: A travs del Convenio de Participacin suscrito ante el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento por intermedio del Proyecto Mejorando Mi Pueblo y la Municipalidad Distrital de Shapaja, se ha comprometido el financiamiento para la ejecucin del proyecto. La Municipalidad Distrital de Shapaja, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento del presente proyecto.

La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin.

3.9

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:

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Impactos Negativos o o Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. o Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.

Impactos Positivos o Se dinamiza el comercio local, el incremento en la demanda de bienes y servicios, asociados a la necesidad de abastecimiento durante el proceso constructivo del proyecto, ocasionara un aumento en la dinmica comercial, siendo ms perceptible en la cercana a la Alameda. o Aumento en la capacidad adquisitiva, debido a la contratacin de personal y las acciones de abastecimiento de bienes y servicios que demandara la construccin del proyecto. o En el aspecto social de la Alameda, brindara vas adecuadas para trasladarse de un extremo a otro y en sentido diagonal. Adems facilitara espacios para reunin que fomentara la socializacin y la sana recreacin. o o Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10m, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos. o Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. o o Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los

silenciadores en buen estado.

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3.10 ALTERNATIVA SELECCIONADA Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa.
DESCRIPCION VACT VAN TIR % C/E ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 Precio Privado Precio Social Precio Privado Precio Social 3,499,518.00 2,764,619.22 3,715,123.00 2,930,462.65 80,974 62,994 110,821 92,391 11.51 10.11 29.06 25.64 41.65 32.4 57.01 47.53

Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 01 a precios sociales, es la ms recomendable por tener un menor costo efectividad y encontrarse por debajo del valor referencial.

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3.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Componente o nivel de la Lgica Vertical
FIN

Resumen Narrativo
Mejora de la Calidad de vida y aceptacin Turistica de los Pobladores y habit urbano Condiciones Adecuadas de esparcimientos y recuperacin del equipamiento e infraes. que conforma la Alameda Calles pavimentadas y en servicio. Veredas pavimentadas y en servicio. Calles con reas verdes y arborizacin.

ndices Objetivamente Verificables


Reducir en 20% de las Necesidades Bsicas Insatisfechas para el ao 2,017 Al ao 2,011 se increment.en un 5% de afluencia de turistas generndose mayores ventas de artesanas y comer. en el ao 2,012 Al ao 2,011, la alameda contara con veredas peatonales y equipamiento y su terminacin ser armonizado y acorde con el plan concertado de acond. urbano Costo Proyecto: S/. 3,499,518.00 Financiamiento: PMMP = 94% Municipio= 6% se encarga del pago por estudios y supervisin

Medios de Verificacin
Encuestas a hogares, necesidades, costos e Ingresos calculados por el INEI Registro de visitantes y boletos tursticos controlados por la Municipalidad Boletines Informativos del Puesto de Salud. Informacin de Seguimiento de MVCyS del Proyecto MMP y de la Municipalidad.

Supuestos
Se requiere de esfuerzos complementarios que acompae a la munic. en el Mantenimiento Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente. Disposicin favorable del Ministerio de Vivienda, Proyecto Mejorando Mi Pueblo y de la Municipalidad Distrital.

OBJETIVO GENERAL

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Convenios de partic. entre PMMP, Municipalidad Distr. Proceso de Licitacin de Contratista. Ejecucin y supervisin de la Obra. Liquidacin de Obra.

Expediente Tcnico de la Obra. Informes de valorizac. de Contratistas. Informes de Supervisin. Contrato con Contratista de la Obra.

Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecucin del Proyecto.

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IV.

CONCLUSIONES Y ANEXOS El proyecto CONSTRUCCION DE ALAMEDA TURISTICA DEL DISTRITO DE SHAPAJA, tiene como objetivo brindar las Condiciones adecuadas de Esparcimiento y Recreacin del Distrito de Shapaja. La poblacin total beneficiaria actual se estima en 1,960 habitantes, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico de pobreza. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 01 (seleccionada) es: S/. 3,499,518.00 y S/. 3,715,123.00 respectivamente. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 01 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, la Municipalidad Distrital de Shapaja y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.

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