PEMEX-REFINACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011

GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS
HOJA DE AUTORIZACIÓN PROPONE

No. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Hoja 1 de 3 74

ING. ANTONIO ÁLVAREZ MORENO
SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN

APRUEBAN

ING. FRANCISCO FERNÁNDEZ LAGOS
SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN

ING. FRANCISCO JAVIER FUENTES SALDAÑA
SUBDIRECTOR DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO

LIC. BERNARDO DE LA GARZA HESLES
SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN

ING. ENRIQUE N. DELGADO FLORES
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS

AUTORIZA

AUTORIZA

ING. MIGUEL TAME DOMÍNGUEZ DIRECTOR GENERAL DE PEMEX REFINACIÓN

México, D.F., a 25 de Marzo del 2011

ÍNDICE

PEMEX-REFINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011

GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS

No. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Hoja 2 de 3 74

Tema página Objetivo............................................................................................................ 3 Alcance............................................................................................................. 3 Ámbito de aplicación......................................................................................... 3 Actualizaciones................................................................................................. 4 Vigencia............................................................................................................ 4 Definiciones ……………………………....................................................................... 4 Símbolos y abreviaturas………………………………………………………………….. 9 Disposiciones generales…..……………………………………………………………… 11 Planeación y programación de análisis de riesgos de proceso................................. 14 9.1. De la planeación…………………..………....……………………......................... 14 9.2. De la programación…………………………………...……………………………... 17 10. Ejecución de análisis de riesgo de proceso............................................................... 18 10.1. De la actualización de análisis de riesgos……………………………………….. 18 10.2. Del acopio de información…………………………………………………………. 19 10.2.1. Para el ARP de ductos……………………………………………………. 19 10.2.2. Para el ARP de instalaciones industriales en general………………... 20 10.3. Identificación de peligros y riesgos……………………………………………….. 23 10.3.1. Riesgos por fenómenos químico tecnológicos y ecológicos…………. 23 10.3.2. Riesgos por fenómenos naturales, socio organizativos y sanitarios… 25 10.3.3. Registros de identificación de riesgos…………………………………. 26 10.3.4. Principio ALARP………………………………………………………….. 26 10.3.5. Riesgo tolerable en seguridad funcional………………………………. 27 10.3.6. Matrices de riesgo……………………………………………………….. 27 10.4. De la evaluación de las consecuencias…………………………………………. 31 10.4.1. Generalidades…………………………………………………………….. 31 10.4.2. Selección de modelos de evaluación…………………………………... 31 10.4.3. Planteamiento de escenarios para análisis de consecuencias…….. 33 10.4.4. Presentación de resultados de análisis de consecuencias…………. 38 10.5. De la evaluación de probabilidad de ocurrencia………………………………. 40 10.6. De la administración de riesgos………………………………………………….. 41 10.7. De la elaboración del informe…………………………………………………….. 43 11. Responsabilidades………………........................................................................ 44 12. Referencias bibliográficas………………………………………………………………... 48 Apéndice “A” - Tablas…………………………………………………………………………… 50 Apéndice “B” - Formatos….………………..………………………………………………….. 59 Apéndice “C” - Figuras….………………..…………………………………………………….. 71 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9.

PEMEX-REFINACIÓN
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DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011

GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS

No. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Hoja 3 de 3 74

1. Objetivo. Establecer los lineamientos y criterios generales para realizar análisis de riesgo de proceso (ARP) en instalaciones del Organismo Pemex Refinación, con el propósito de identificar, evaluar y administrar los riesgos que puedan ser la causa de accidentes, e implementar acciones tendientes a reducir las afectaciones a trabajadores, a la población, medio ambiente, instalaciones y a la producción. 2. Alcance. 2.1. El presente documento establece los lineamientos y los criterios que deben observarse al realizar o actualizar los ARP´s, con recursos propios o a través de la contratación de terceros, a instalaciones del Organismo Pemex Refinación que se encuentren en las fases de: ingeniería básica y de detalle, construcción, pruebas y arranque, operación, cambios, desmantelamiento y/o derivado de la investigación de un incidente o accidente mayor. El presente documento describe las etapas del ARP, incluyendo: acopio de información, selección de métodos, ejecución y presentación del reporte final; así mismo, establece las responsabilidades del personal y áreas involucradas, los requisitos de comunicación y evaluación del personal y los registros que deben generarse. La información resultante de la aplicación de esta guía se deberá hacer del conocimiento de las áreas usuarias del centro de trabajo, tales como: operación, mantenimiento, ingeniería, seguridad industrial, protección ambiental, recursos humanos, salud en el trabajo y seguridad física, para adoptar y aplicar las medidas preventivas necesarias para mantener el proceso dentro de los límites seguros de operación. La información resultante de la aplicación de esta guía se tomará como base para la elaboración del Estudio de Riesgo Ambiental, Estudio de Seguridad Funcional, del Análisis de Riesgos de Seguridad Física y de los Planes de Respuesta a Emergencia.

2.2.

2.3

2.4

3. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente guía, son de aplicación general y de observancia obligatoria en todos los centros de trabajo del Organismo Pemex Refinación, que cuenten con instalaciones industriales y que manejen sustancias peligrosas, en cantidades iguales o mayores al reporte indicado en el apéndice A “Relación de sustancias químicas” de la NOM-028-STPS-2004 y los listados 1 y 2 de Actividades Altamente Riesgosas de la SEMARNAT.

2 Accidente mayor..3 1 2 3 http://sasipa.2. en los equipos e instalaciones. daño extenso de la propiedad o que rebase los límites del centro de trabajo. 4. 6. La presente guía entrará en vigor a los treinta días naturales contados a partir de su fecha de autorización por el Director General. Lineamientos que deberá observar Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relación con la implementación de sus sistemas de seguridad industrial. deben enviarse por escrito a la Gerencia que se cita a continuación.com Secretaria de Energía. Hoja 4 de 3 74 4. 4.ref. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. fatalidad(es). F. Accidente. 5. ya sea al término de su vigencia. Definiciones.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental. en los sistemas. en los bienes propiedad de la Nación. segundo piso.El evento que ocasiona afectaciones.P.1. almacenamiento y distribución de petróleo. 1 6. Actualizaciones. Capítulo 4. Vigencia. daños o perjuicios en las personas o sus bienes..1. C.. Procesos Operativos. 6. cuando se realicen cambios a las instalaciones y/o derivado de la investigación de un incidente o accidente mayor entre otros.b..1. 5.1. subíndice 4.pemex. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Gerencia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. apartado 1. Av. Las sugerencias o comentarios que surjan durante la aplicación de la presente guía. D. y estará disponible para su consulta en la normateca electrónica de la SASIPA. y cuyas consecuencias pueden ser múltiples lesionados. o bien. La presente guía debe actualizarse cada cuatro años o en periodos mas cortos en casos justificados. colonia Petróleos Mexicanos. 11311 México. como la revisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-028STPS-2004 o de los Lineamientos Corporativos. 3 Actualización de análisis de riesgo de proceso. 6. el transporte. gas y productos que se obtengan de su refinación o procesamiento y que deben ser reportados e investigados para establecer las medidas preventivas y correctivas que eviten su recurrencia.Revisión que se realiza a un análisis de riesgo de proceso existente. la pérdida o diferimiento de la producción de hidrocarburos. Artículo 2. Marina Nacional No. . 329.2. Edificio “B-2”.Accidente que involucra a los procesos y operaciones con sustancias químicas que origina gran liberación incontrolada de las mismas o de energía.

8. 4 5 6 7 Secretaría del Trabajo y Previsión Social.1.e. DCO-GDOESSSPA-CT-001. distribución y transporte de hidrocarburos.. con la finalidad de prevenir o minimizar las consecuencias sobre el personal. Guía Técnica para la implementación de la administración de integridad en ductos de Petróleos Mexicanos. análisis y evaluación de la probabilidad de ocurrencia de daños por riesgos de procesos compartidos entre instalaciones vecinas de Petróleos Mexicanos.6. según su nivel de severidad e influencia en la integridad de un ducto. Capítulo 4. 6. incluyendo la evaluación y caracterización de las indicaciones obtenidas del análisis de los resultados. Análisis Integral de Riesgos de Procesos. . el medio ambiente. el medio ambiente. Administración de riesgo de proceso.9.. de diferentes Organismos Subsidiarios. 4 Administrador de análisis de riesgos.Trabajo organizado aplicando un método específico para identificar.. las instalaciones y/o la producción. Petróleos Mexicanos. ya sea de diferentes Subdirecciones de un mismo Organismo Subsidiario. Puede ser una persona o un grupo de personas.d. Capítulo 4.. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.Es el responsable de administrar los análisis de riesgo de proceso que se realicen en el centro de trabajo. subíndice 4. evolución de la concentración de una sustancia tóxica. nombradas por la máxima autoridad de dicho centro (Es recomendable que esta figura pertenezca al elemento de ARP del Subsistema de Administración de Seguridad de los Procesos de SSPA a nivel de unidad de implantación).. edificios.Consiste en la identificación.5.5.. evaluar y controlar los riesgos significativos asociados con el proceso. reducirlos o controlarlos. Administración de integridad de ductos. para clasificar la atención de defectos. onda de sobrepresión.Es la aplicación de los principios de la organización a los procesos químicos de manera que los riesgos sean identificados.7 6. 6 Análisis de vulnerabilidad.Estimación de lo que pasará cuando los efectos de un accidente (Radiación térmica.5 6. equipos. Análisis de riesgos de proceso. la población. DCO-SCSTD-GAIRD-001.4.7.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. para eliminarlos. o bien. Apartado 4. entre otros. Petróleos Mexicanos.Proceso que se basa en la evaluación de riesgo para la inspección de los sistemas de ductos de recolección. Hoja 5 de 3 74 6. Apartado 1. subíndice 4. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. 6. 6.1. entre otros) actúan sobre las personas. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Cambio. procedimientos. subíndice XII. avalancha o alud. sequías y las ondas cálidas y gélidas. en el que se realicen actividades de producción. Capítulo 4. de comercialización o de prestación de servicios.Determinación de un evento hipotético. derrumbe y hundimiento.. Honorable Congreso de la Unión. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.12.. Artículo 3. Ley General de Protección Civil. Apartado 6. Ley General de Protección Civil. 6.10.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. e instalaciones.Son las modificaciones que se llevan a cabo en los procesos y que están relacionadas con: tecnología. Centro de trabajo.. Reglamento Federal de Seguridad.Calamidad que tiene como causa las acciones y movimientos violentos de la corteza terrestre. Página 6 de 29. organización.12 6. 10 Este concepto es equivalente a: Refinería. cualquiera que sea su denominación.. granizo. Artículo 3. deslizamiento. Hoja 6 de 3 74 6. Sector de Ductos y Embarcaciones. Residencia de Operación Portuaria. o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. subíndice II. Petróleos Mexicanos.14. A esta categoría pertenecen los sismos o terremotos. Escenario de riesgo. Terminal de Almacenamiento y Reparto. tales como: huracanes. las zonas potencialmente afectables. los que pueden adoptar diferentes formas: arrastre lento o reptación. y/o respuestas planeadas para protección contra un riesgo inminente. subíndice 4. 13 8 9 10 11 12 13 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. los tsunamis o maremotos y la inestabilidad de suelos. tormentas de nieve.11 6. Petróleos Mexicanos. subíndice XI. Lineamiento Corporativo COMERI 144.11.13. Capa de protección. procedimientos administrativos. las erupciones volcánicas. Fenómeno geológico. ciclones. Terminal Marítima.h. NRF-045-PEMEX-2010.15. Honorable Congreso de la Unión.6 Secretaría del Trabajo y Previsión Social.Cualquier mecanismo independiente que reduce el riesgo por control.9 6. . inundaciones pluviales. costeras y lacustres.. en el cual se considera la ocurrencia de un accidente bajo condiciones específicas. fluviales.Calamidad que se genera por la acción violenta de los agentes atmosféricos. revisión 2. sistema de control básico de proceso.Todo aquel lugar. también conocida como movimientos de tierra.1. definiendo mediante la aplicación de modelos matemáticos y criterios acordes a las características de los procesos y/o materiales. heladas. Fenómenos hidrometeorológico. Artículo 2°. 8 6. prevención o mitigación y que pueden ser entre otros: equipo de proceso. flujo o corriente. éstas pueden ser temporales o permanentes.. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. polvo y electricidad.

página 6 de 29 Secretaria de Energía. revisión 2. especialistas en disciplinas tales como análisis de riesgos.El conjunto de estructuras. refinación y/o almacenamiento y envío de hidrocarburos y productos químicos y petroquímicos. suelo y alimentos. Fenómeno socio-organizativo.Integrado por personal de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física.17 6.Es el grupo compuesto por personal del mismo Centro de Trabajo. ergonomía y contra incendio.. transporte. página 6 de 29. Fenómeno químico-tecnológico. higiene industrial.Son las tuberías. Lineamiento Corporativo COMERI 144. 2. necesarios para llevar a cabo los Procesos Operativos.21. que cuentan con la estructura organizativa que le permite funcionar como un sitio de trabajo.18. Honorable Congreso de la Unión. seguridad. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Artículo 3. Apartado 1.. Ley General de Protección Civil. capacitación y/o formación en materia de seguridad física. ingeniería de diseño de proceso. explosiones.14 6. Grupo de Expertos de Seguridad Física. Lineamiento Corporativo COMERI 144 rev. que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población. entre otros. Honorable Congreso de la Unión. Artículo 2. salud. operación. 19 6.. .. maquinaria y equipo. subíndice XIII.16 6.Calamidad que se genera por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Fenómeno sanitario-ecológico.20 14 15 16 17 18 19 Honorable Congreso de la Unión. fugas tóxicas y radiaciones. Grupo Multidisciplinario de Análisis y Evaluación de Riesgos de Proceso (GMAER).PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Hoja 7 de 3 74 6. mantenimiento.3. así como de cualquier otra disciplina que se considere como necesaria dependiendo del caso que se trate.. 18 6. Lineamientos que deberá observar Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relación con la implementación de sus sistemas de seguridad industrial. Ley General de Protección Civil. protección ambiental. causando su muerte o la alteración de su salud. con experiencia.17.19. Petróleos Mexicanos. Instalación.. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire. a los animales y a las cosechas.16. Instalaciones industriales. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo. agua.20. Artículo 3. Ley General de Protección Civil. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. Petróleos Mexicanos. equipos y accesorios destinados al recibo.Calamidad generada por motivo de errores humanos o por acciones premeditadas. distribución.22.15 6.. subíndice XIV.Calamidad que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que atacan a la población. o de otros que apoyen en el desarrollo de un análisis de riesgos de proceso. subíndice XV. Artículo 3.

de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. página 8 de 29. 6... 24 20 21 Petróleos Mexicanos. a las instalaciones o al ambiente.Representación simplificada o esquemática de un evento o proceso con el propósito de facilitar su comprensión o análisis.3 Petróleos Mexicanos.24. 24 Petróleos Mexicanos. Lineamiento Corporativo COMERI 144 rev. 6. . Capitulo 6 Apartado 6. aplicación de material ignífugo.Documento que define a las entidades. tales como: Áreas de amortiguamiento... Riesgo de un ducto. Hoja 8 de 3 74 6.23. durante la ocurrencia de un evento. Peligro. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. solo si estos últimos 3 fueron diseñados con el propósito de mitigar las consecuencias del evento.28.Es la combinación de la probabilidad de falla de un ducto y las consecuencias asociadas a la misma. 6.25. página 8 de 29. Protecciones activas.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. 2.. la fecha probable de atención de la misma.25 22 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Riesgo ALARP (As Low As Reasonably Practicable . quemadores elevados. Protecciones pasivas.Son aquellos mecanismos independientes que reducen el riesgo y requieren de la acción manual o automática para actuar: Interlocks.3. solo si activan automáticamente alguno(s) sistema(s) de mitigación activo(s).. áreas o personas responsables de atender las recomendaciones derivadas del ARP. Apartado 1. sistemas de aspersión e inundado.Son aquellas capas de protección que reducen el riesgo y que no requieren ninguna acción.. sistemas de paro de emergencia. diques.Es toda condición física o química que tiene el potencial de causar daño al personal. Apartado 6.Tan bajo como sea Razonablemente Práctico). 22 6.27. subíndice u. sistemas de lavado.29.Los riesgos que se ubiquen en esta región deben estudiarse a detalle mediante análisis de costo-beneficio para que pueda tomarse una decisión en cuanto a que se tolere el riesgo o se implanten recomendaciones que permitan reducirlos a la región de riesgo tolerable. Plan de trabajo.30. 23 6. 23 Petróleos Mexicanos. Riesgo.26.21 6. válvulas operadas a control remoto. paredes o muros de contención. dispositivos de relevo de presión. válvulas de exceso de flujo. Modelo. válvulas de no-retorno. Detectores de fuego. así como.. NRF-018-PEMEX-2007.Combinación de la probabilidad de que ocurra un accidente mayor y sus consecuencias. NRF-010-PEMEX-2004. alcantarillas. sistemas de aislamiento o bloqueo. Capítulo 4. 2. Lineamiento Corporativo COMERI 144 rev. 6. de mezclas explosivas o de concentraciones tóxicas. drenajes y sumideros.

modelos físicos o matemáticos u otros medios. Petróleos Mexicanos.79. Lineamiento Corporativo COMERI 144 rev. . NRF-045-PEMEX-2010.Representación de un evento o fenómeno por medio de sistemas de cómputo. Petróleos Mexicanos. Lineamiento Corporativo COMERI 144 rev. reactividad. y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños a instalaciones y equipos. Sustancias químicas peligrosas.36.Son aquellas que por sus propiedades físicas y químicas. Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1999.40. población. Riesgo tolerable.. Riesgo no tolerable. radiactividad. 25 6.Los riesgos de este tipo deben provocar acciones inmediatas para implantar las recomendaciones generadas en el análisis de riesgos.35. para facilitar su análisis.Riesgo aceptado en un contexto determinado y fundado en los valores actuales de la sociedad. 29 6. toxicidad.1. 25 26 ACH. subíndice v.34. 7.3.31.. El costo no debe ser una limitación y el hacer nada no es una opción aceptable. página 13 de 81. datos básicos de diseño del proceso y datos básicos del diseño de equipos.28 6. al ser manejadas.32. Apartado 6. Capítulo 4. página 8 de 29. Símbolos y abreviaturas. Tecnología del proceso.33. Seguridad funcional. hasta riesgo tolerable.. 7. Las acciones deben reducirlos a una región de Riesgo ALARP y en el mejor de los casos. Apartado 6.27 6. Estos riesgos representan situaciones de emergencia y deben establecerse controles temporales inmediatos. corrosividad o acción biológica dañina. Hoja 9 de 3 74 6.Parte de la seguridad total relacionada con el proceso y el SCBP (BPCS) o SDMC que depende del correcto funcionamiento del SIS y otras capas de protección.26 6.77. Riesgo mayor. página 8 de 29. o aquel escenario que por las características del material y por las cantidades que se manejen afecte a una mayor cantidad de trabajadores. transportadas.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.. NRF-045-PEMEX-2010. 29 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 2. explosividad. 2.Es el escenario que demanda la mayor cantidad de recursos materiales en caso de siniestro. pagina 13 de 81. Simulación..Se considera a las hojas de datos de seguridad de materiales. Apartado 1. instalaciones y producción. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Apartado 1..Análisis de Confiabilidad Humana. 6. 28 Petróleos Mexicanos. medio ambiente. almacenadas o procesadas presentan la posibilidad de inflamabilidad.3.. 27 Petróleos Mexicanos..

. 7. SSN: Servicio Sismológico Nacional.4.22.23.Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 7. AE.Análisis de los Modos de Falla y Efecto.17..9. Geografía e Informática..Hoja de Datos de Seguridad de Sustancias.. 7....20.Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental. 7. DGGIMAR.24.Análisis de Peligro y Operabilidad. SASIPA. INEGI. 7..Sistemas Instrumentados de Seguridad. 7.Instituto Nacional de Estadística. INE.. IDLH. HAZOP.25.7..15.11. 7..2. PRE.5. ARP. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas. 7.3. 7. LOPA. AF. 7.Análisis de las Fallas con Causas Comunes.Análisis de Riesgos de Proceso.. 7.Árbol de Eventos. 7.. SEMARNAT. GMAER. SDMC.12.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.13. HDSS. Hoja 10 3 de 74 7.Plan de Respuesta a Emergencias. FCC.. SIS. 7.18. 7.21.Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. SMN: Servicio Meteorológico Nacional.Tan bajo como sea razonablemente posible. FMEA.. 7.Árbol de Fallas. 7.Concentración Inmediatamente Peligrosa para la Vida y la Salud.Análisis de Capas de Protección.Sistema Básico de Control de Proceso..8.Sistema Digital de Monitoreo y Control. 7. 7. 7..6.10.16. SCBP (BPCS).. CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres. LGEEPA.. 7. 7..Instituto Nacional de Ecología. 7.19.Grupo Multidisciplinario de Análisis y Evaluación de Riesgos de Proceso.. ALARP. . 7.14.

1. 8.1. 8. 31 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. así como las medidas preventivas y de combate pertinentes. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.27. 30 Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.” 31 Tratándose de la identificación de Peligros. 7. productos. Capítulo Segundo. de Comercio y Fomento Industrial.1. deberán formular y presentar a la Secretaría un estudio de riesgo ambiental. apartado II 32 Secretaria de Energía.32 En cada centro de trabajo se “Debe elaborar y mantener actualizado. así como someter a la aprobación de dicha dependencia y de las Secretarias de Gobernación. 8. Capitulo Quinto.3. El fundamento legal que sustenta la realización del análisis de riesgo de proceso. compuestos o mezclas. principalmente en los artículos siguientes: 8.1. Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. y desechos o residuos. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. artículo 17. 30 En cada centro de trabajo se “Debe elaborar un estudio para determinar el grado de riesgo de incendio o explosión. articulo 147 apartado II. con base en los lineamientos establecidos por Pemex. 8. Reglamento Federal de Seguridad. subproductos. de la evaluación y análisis de Riesgos Operativos.2. Capitulo 4. de acuerdo a las materias primas. Quienes realicen actividades altamente riesgosas.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. de Salud y del Trabajo y Prevención Social. Disposiciones generales.4.1. que puedan causar graves desequilibrios ecológicos. los programas para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades. TLV15: Valor Umbral Límite (quince minutos). en cuanto a los cambios de procesos o sustancias químicas peligrosas 8. el Reglamento Federal de Seguridad Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. los Organismos Descentralizados. TLV8: Valor Umbral Límite (ocho horas). de Energía. en el Lineamiento que deberán observar Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relación con la implementación de sus sistemas de seguridad industrial de la Secretaría de Energía y en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-005-STPS-1998 y NOM-028-STPS-2004. en los términos del Reglamento correspondiente. así como de la cuantificación de pérdidas potenciales en los escenarios de dichos Riesgos.1. mercancías. está contenido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Sección I. Hoja 11 3 de 74 7.26. Artículo 15. . Lineamientos que deberá observar Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relación con la implementación de sus sistemas de seguridad industrial.

subíndice 9. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. a fin de promover y apoyar la seguridad.11. b) Se debe incluir una sección de recomendaciones para la administración de riesgos de proceso identificados. Asimismo. Capítulo 8. 38 8. Debe actualizarse el análisis de riesgo al menos cada cinco años o cuando exista cualquiera de las situaciones siguientes: antes de que se realicen cambios a algún proceso. Se debe contar con una relación de riesgos potenciales identificados y evaluados mediante los estudios de análisis de riesgos. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. salud y protección ambiental. y se debe conservar por un periodo de cinco años. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. o cuando se proyecte un proceso nuevo o producto de una investigación de accidente mayor. subíndice 9. subíndice 9. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004.4.8.” 33 8. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004.1. 33 34 35 36 37 38 39 Secretaría del Trabajo y Previsión Social.3.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.1. así como actualizar la documentación del proceso. 39 8. de acuerdo con el tipo de sus instalaciones y actividades.6. evaluar y controlar los riesgos significativos asociados al proceso. los Centros de Trabajo harán lo propio con los documentos internos que sean necesarios.1.2 . de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.10.9. divulgarán y pondrán en práctica los documentos normativos necesarios y capacitaran al personal correspondiente. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004.1. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. a) Se debe aplicar uno o más métodos específicos para identificar.1. subíndice 5. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004.7. Capítulo 5. 8.1. Hoja 12 3 de 74 presentes. Se debe “Contar con un análisis de riesgo para cada uno de los procesos críticos del centro de trabajo”. 35 Se debe contar con criterios de aceptación de riesgos basados en la probabilidad de ocurrencia y los posibles daños que ocasionen. Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998. subíndice 8. subíndice 8. Capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8. 36 Elaborar un programa para el cumplimiento de las recomendaciones seleccionadas que resulten del estudio de análisis de riesgo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 34 8. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.1. 8. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004.5. 37 Se deben administrar los riesgos no aceptados hasta lograr su aceptación y llevar un registro de las medidas de control aplicadas.2.1. Capítulo 8.1.2 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 8. Capítulo 8. un estudio para analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas. Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios elaborarán. subíndice 9.

a partir de que la planta inicia operaciones. Derivado de la investigación de un incidente o accidente mayor. haciéndolo del conocimiento de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del Centro de Trabajo. el administrador de análisis de riesgos deberá comunicarlos al responsable del PRE y al Grupo de Expertos de Seguridad Física.2. Capítulo I. Hoja 13 3 de 74 Dichos documentos serán de observancia obligatoria en sus ámbitos respectivos. artículo 90. 40 8. 8.3.1. deben ser la base para elaborar el Plan de Respuesta a Emergencias (PRE) del centro de trabajo.2. Al concluir la ingeniera básica.5.2. 8. Cada cinco años.7.3. especificaciones. 41 Petróleos Mexicanos. 41 8. artículo 22. 42 8. arranque u operación. 8.1.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.13. 8. Al realizar el desmantelamiento. normas y reglamentos vigentes que garanticen su correcto funcionamiento. 8.2. procesos. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. deben cumplir con el presente reglamento y con todas las disposiciones que al respecto establezca Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.2.2. Todas las instalaciones industriales deben someterse a un ARP en las etapas siguientes: 8. Al concluir la ingeniería de detalle.2.2. quedar debidamente documentadas y estar de acuerdo con los códigos. . para lo cual. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Todos los escenarios de riesgo mayor resultantes del ARP.1. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 40 Petróleos Mexicanos.4. durante la construcción.6. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Capítulo II.12. 8. artículo 5. Todas aquellas empresas o personas que en forma particular presten algún servicio dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Obtención del permiso de construcción en materia de Impacto Ambiental. Al realizar un cambio en la tecnología del proceso. 8.2. deben cumplir estrictamente con todos los pasos del proceso de administración del cambio y deben tener su fundamento en un estudio previo realizado por personal autorizado. 42 Petróleos Mexicanos. equipos e instalaciones. Capítulo II. “Todas las modificaciones en materiales.

entre otros. Acta constitutiva del GMAER. planos para la selección de nodos y diagramas de pétalos.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. el GMAER debe conocer las disposiciones de la presente guía. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. 8. b) Antes de que se realicen cambios a la Tecnología del Proceso (modernización. como: Registro o censo de las instalaciones que cuentan con estudios de ARP. verificación en cuanto que la tecnología del proceso se encuentre actualizada. hojas de trabajo de la identificación de peligros. cuando se tenga la ingeniería de detalle (Desarrollo conforme a las Guías SEMARNAT 0. 9.5. De la planeación. Este personal.1. facilitador o supervisor de ARP´s y su número dependerá de las características del centro de trabajo o Gerencia. contratos relacionados. 9. puede realizar la función de líder. programa de elaboración del ARP. en tanto que. los métodos y software empleados. Hoja 14 3 de 74 8.4.1.7. listado de los escenarios de riesgo y plan de trabajo).1. preferentemente debe tener experiencia en la operación del proceso correspondiente. resguardando esta información por un periodo mínimo de cinco años. c) Por vencimiento de la vigencia (Cada cinco años). El ARP debe ser integral en los Centros de Trabajo con áreas compartidas. Se deben elaborar los registros de las actividades realizadas en materia de ARP´s. . El líder de ARP debe ser especialista en el manejo de los métodos de ARP y del software correspondiente. 8. y para el resto de los Organismos Subsidiarios gestionará DCO y SASIPA. Definir el objetivo y el alcance del análisis de riesgos del proceso bajo estudio considerando los siguientes casos: a) Proceso nuevo. Es facultad de la SASIPA. recomendaciones para la administración de riesgos. En cada centro de trabajo o Gerencia. asesorar y auditar la aplicación del presente documento normativo cuando lo considere conveniente. Planeación y programación de los análisis de riesgos de proceso. informes (conclusiones. 1. 2 y 3). 8.8.6. adecuación). 9. para instalaciones de Pemex Refinación la SASIPA y los enlaces de seguridad de las líneas de negocios gestionaran la asistencia de las áreas involucradas. se debe contar con personal especialista en la aplicación de los métodos empleados en los ARP´s y en el manejo del software respectivo. minutas. esto se realizará mediante solicitud del Centro de Trabajo que efectuara el estudio. programa de actualización de ARP´s a cinco años. 8.

instrumentación. f) Salud en el trabajo. e) Ingeniería de diseño de proceso. del alcance establecido para el ARP y de la información requerida.  9.3. aprobada y disponible.5. eléctrica. (Ver anexo DG-SASIPA-SI02741.2.1. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. e) Como resultado de un incidente o accidente mayor. siendo necesario que se incluya a personal profesionista de reconocida experiencia y conocimiento de las áreas de estudio. 9.  Para los casos de los incisos b. Sí un Centro de Trabajo no cuenta con todos los especialistas necesarios puede integrar al GMAER. Hoja 15 3 de 74 d) Por requerimientos legales de la DGGIMAR (Desarrollo conforme a las Guías SEMARNAT 0. El tamaño y composición del GMAER se debe definir en función de las características de la instalación. 9. Elaborar un programa de trabajo para el desarrollo del análisis de riesgos de proceso bajo estudio. 9. e) Protección ambiental.1. Verificar que se cuenta con la tecnología del proceso actualizada.F-09). g) O alguna otra especialidad de acuerdo al caso particular. c y e. se deberá cumplir con lo indicado en esta guía (Informe de la actualización del Análisis de Riesgo). Formar mediante acta constitutiva el GMAER. d) Seguridad industrial.1.1. 9. civil y las que apliquen de acuerdo al caso particular). Para los casos de los incisos a y d seleccionar la guía SEMARNAT con el apoyo de la figura DG-SASIPA-SI-02741-FIG01.1. b) Mantenimiento (Áreas mecánica.4. 9.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. el cual debe conocer las metodologías a utilizar y preferentemente tener conocimiento de los procesos correspondientes. 1.1. El GMAER debe contar con un líder.6. 2 y 3). con personal de otros Centros de Trabajo y/o de la Red de Expertos de ARP. .7. así como con personal de especialidades tales como: (ver tabla H) a) Operación.

casas de bombas. En cada centro de trabajo se debe contar con información del estado de los ARP´s de las instalaciones que lo constituyen. c) El contratista debe liderar el equipo de análisis de riesgos. tanques de almacenamiento de cloro y otros tóxicos. tanques de almacenamiento de LPG.9. presiones y volúmenes) pueden causar explosión.10. Hoja 16 3 de 74 9. sistemas de transporte de sustancias peligrosas por ducto y buquetanques. Las instalaciones que se deben considerar para un ARP. a los listados 1 y 2 de Actividades Altamente Riesgosas de la SEMARNAT. llenaderas.1. especialización en el manejo de métodos y software aplicable y de las instalaciones en las que han realizado ARP´s. sin ser limitativo. mostrando las evidencias documentales de su preparación académica. estación de compresión. en cantidades igual o mayor a la cantidad de reporte indicada en el apéndice A “Relación de sustancias químicas” de la NOM-028-STPS-2004. se debe cumplir con lo siguiente: a) Lo dispuesto en la presente Guía y en la Norma de Referencia NRF-018PEMEX-2007 “Estudios de Riesgo”. servicios principales y estación de servicio (gasolinera). Por ejemplo: Plantas de proceso. se debe emplear el formato DG-SASIPA-SI-02741. nubes toxicas y afectaciones tales como: fatalidades. lesiones graves. Para esto. b) El contratista debe demostrar objetivamente que su personal cuenta con la experiencia y conocimientos requeridos (ver anexo DG-SASIPA-SI02741.8. los métodos de ARP empleados. son aquellas donde se manejen sustancias peligrosas. . 9. la razón social de la compañía que lo realizó (cuando sea el caso).1. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. trabajando junto con el personal de la instalación (GMAER). considerando al menos: el nombre de la instalación. donde las condiciones de operación y/o de proceso cuyas propiedades fisicoquímicas y modalidades energéticas (temperaturas. fuego. d) La presente Guía debe formar parte del contrato de servicios correspondiente para la elaboración de análisis de riesgos. Cuando el ARP se realice a través de la contratación de servicios por terceros.F-08). impactos ambientales y/o pérdidas económicas severas. entre otras. y el número de recomendaciones emitidas y atendidas. tanques de almacenamiento de hidrocarburos en general.F-01 del apéndice “B” de esta guía.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. 9. en caso de falla o pérdida de la contención.1. la fecha del último ARP realizado.

4. 9. debe preparar con oportunidad las necesidades de elaboración y de actualización de los ARP de las áreas de su jurisdicción. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.2. c) Las fechas de inicio y terminación de cada análisis. c) Las etapas del ARP. El grupo de trabajo de cada instalación. El administrador de análisis de riesgos. 2. .PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.3. Evaluación (Análisis) de consecuencias.2.1. Para cada instalación incluida en el programa anual.2. b) La justificación técnica del ARP por realizar. El programa de ARP del centro de trabajo debe incluir al menos la información siguiente: a) Las instalaciones seleccionadas para el estudio. 9. apoyándose con los responsables de operación de las instalaciones. e) El nombre y firma de la máxima autoridad del centro de trabajo autorizando el programa. Acopio de información Formación del GMAER Identificación de peligros y riesgos.11. b) Las razones por las que fueron seleccionadas las instalaciones. el grupo de trabajo de la instalación debe elaborar un programa específico que incluya al menos: a) La nomenclatura de la instalación. debe ser en fecha que posibilite la oportuna asignación de los recursos requeridos. De la programación. d) El nombre y firma del administrador de ARP. 4. 9. debe elaborar con oportunidad el programa anual de ARP del centro de trabajo.2.1. considerando al menos lo siguiente: 1. tecnológicos y financieros requeridos. debe estar autorizado por la máxima autoridad en fecha que posibilite la oportuna asignación de los recursos humanos.2. éste. esta autorización. 9. Hoja 17 3 de 74 9.2. Se deberá determinar el modelo matemático (software) a emplear para el análisis de consecuencias. 3. proponiendo el programa. 9.

La actualización de los ARP´s debe partir básicamente de los estudios de ARP´s existentes. deben permitir evaluar el avance y detectar con oportunidad las desviaciones. Evaluación de probabilidad de ocurrencia (Caracterizaron y jerarquización de riesgos).1. 9.2. circuitos críticos. 9. f) El nombre y firma de los responsables de operación. Emisión de recomendaciones. haciendo énfasis en las operaciones peligrosas y en los equipos críticos.6. d) El inicio y terminación para cada etapa y los responsables de su ejecución. 7.5. El ingeniero de operación debe explicar el proceso correspondiente. 10. 10. Los formatos empleados en los programas anual y específico. Definir las fronteras físicas del estudio. equipo o nodo. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. aplicando lo dispuesto en la edición vigente del documento DG-SASIPA-SI-06360.1.1. Deben generarse y mantenerse los registros que proporcionen evidencia de la definición del alcance de los análisis de riesgos. Ejecución de análisis de riesgo de proceso. 10. 10.2. Hoja 18 3 de 74 5.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.2.4. . e) Plan de trabajo para la atención de las recomendaciones.3. tubería. mantenimiento y seguridad de la instalación que elaboran y avalan el programa.1. 6. nodo ó área afectada. considerando si el análisis incluirá a la instalación completa o solo a una sección. De la actualización de análisis de riesgos. En caso de realizarse una administración al cambio.1. Elaboración de informes estableciendo fechas. Elaboración de planos. sistema de transporte y de las instalaciones según sea el caso de estudio. El grupo de trabajo de la instalación debe definir el alcance de la actualización pudiendo ser total ó parcial en los circuitos del área. 8. se debe realizar un ARP del circuito.1. planta. 10. 10.

5. circuitos o nodos que no cumplan alguno de los supuestos del apartado 10. medio ambiente o terceros. b) Los equipos. 10. circuitos o nodos cuyo resultado de la aplicación del formato DG-SASIPA-SI-02741. Diseño. no requieren la actualización del ARP. requieren la actualización del ARP. que puedan representar algún riesgo a la seguridad de los trabajadores. circuitos o nodos siguientes: a) Que hayan presentado problemas durante la operación de la planta ó sistema de transporte en los periodos posteriores al último ARP.F-03 del apéndice “B”. servicio o modificación que afecta al diseño original.5. 10. circuitos o nodos cuyo resultado de la aplicación del formato DG-SASIPA-SI-04901.2.1. se deben analizar aplicando los criterios dispuestos en el formato DG-SASIPA-SI-02741.1. e) Que presenten fallas operacionales repetitivas. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.1. o que tengan una solicitud de fabricación pendiente de atender (véase DG-SASIPA-IT-00204 y NRF-030-PEMEX200643). será necesario contar con la información del Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID).2. Para el ARP de Ductos. invariablemente se deben incluir los equipos.F-03 sea negativo. construcción. Hoja 19 3 de 74 10. 10. Cuando se actualice un ARP. de acuerdo con lo indicado en el documento DCO-SCSTD-GAIRD-001 “Guía Técnica para la 43 Petróleos Mexicanos. d) Que se les haya efectuado un cambio de material. instalaciones. Deben generarse y mantenerse los registros que proporcionen evidencia de la definición del alcance de los análisis de riesgo de proceso.1.6.7. 10. Todos los equipos.1. a) Los equipos.F-03 reporte una o mas afirmaciones. inspección y mantenimiento de ductos terrestre para transporte y recolección de hidrocarburos. c) Que presentaron problemas de alta corrosión o alguna problemática en su integridad mecánica.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Para el caso de los estudios de análisis de riesgo para ductos. b) Que se hayan visto involucrados en un accidente mayor. f) Que estén emplazados. Norma de Referencia NRF-030-PEMEX-2006. . Del acopio de información.

Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004.)  Oficina Municipal o Estatal del INEGI. 10D.  Reporte mensual de productos químicos y catalizadores por planta. escuelas.mx. cines. contratistas). TOXICIDAD.inegi. PERSONAL AJENO. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Para el ARP de Instalaciones Industriales en general. 44 45 Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Información de sustancias químicas peligrosas.  Oficina INEGI Municipal o Estatal.  Reporte mensual de control de sustancias químicas del área de “Recursos Materiales”.  Registro de movimiento de sustancias químicas y materiales en los almacenes. el GMAER debe reunir la información básica requerida para ejecutar el análisis de riesgos. considerando lo contenido en las tablas 10A. 44 45  Reporte mensual de consumo de materias primas y químicas de cada una de las áreas de producción. POBLACIÓN ASENTADA EN UN RADIO DE UN KILÓMETRO. 10C.com CENTROS DE CONCENTRACIÓN DE PERSONAS UBICADAS EN UN RADIO DE UN KILÓMETRO (iglesias. FUENTE  Hojas de Datos de Seguridad de Sustancias(HDSS) .  Oficina Municipal de Protección Civil.  Departamento de Vigilancia del centro de trabajo. TABLA 10C. 10D.  Bitácora del almacén de residuos peligrosos y no peligrosos.. FUENTE  Unidad de Recursos Humanos del centro de trabajo. 10C.gob. 10.pemex.  Portal de la Red de Riesgos de Petróleos Mexicanos en intranet http://análisisdeconsecuencias. 10B. INFORMACIÓN CENSO D E TRABAJADORES. DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO. 10E y 10F. TABLA 10A. Información de instalaciones y procesos. Hoja 20 3 de 74 Implementación de la Administración de Integridad en Ductos de Petróleos Mexicanos” y el contenido en las tablas 10A. 10E y 10F.  Página de Internet de INEGI: http://www. Con oportunidad. Información de población potencialmente afectable. INFLAMABILIDAD.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. hospitales. 10B. TABLA 10B. INFORMACIÓN CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS. Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2002. (visitantes. ETC. Secretaria del Trabajo y Previsión Social. .2.2. EN ALMACENAMIENTO Y EN TRANSPORTE (relación de sustancias químicas). etc.

 Libros de ingeniería del proyecto. Diagrama de lógico de control. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 INFORMACIÓN  DIAGRAMAS Y PLANOS EN GENERAL GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.  Listado de equipo critico. Libros de ingeniería del proyecto. Manual de operación. Y CARACTERÍSTICAS DE  Manual de operación. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Diagrama de clasificación de Áreas Eléctricas. SCADA. Diagramas de flujo de proceso. Libro del proyecto  MODALIDADES REQUERIDAS PARA EL PROCESO. agua.  En caso de ductos la determinación de la máxima presión de operación permisible (MAOP)  En caso de ductos la integridad de acuerdo a resultado del diablo instrumentado (Integridad Mecánica)  Libros de ingeniería del proyecto. Procedimientos operativos.  Hojas de datos de seguridad de sustancias. Cédula de operación anual (COA). Listado de alarmas y disparos con valores de activación y registros de mantenimiento. TRANSPORTE Y/O ALMACENAMIENTO  BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA  CONDICIONES DE OPERACIÓN. SISTEMAS DE  Hojas de especificaciones de válvulas de relevo de presión. Diagramas de localización. Balances de operación. Hojas de datos de seguridad de sustancias.     Especificaciones del proyecto.  Registros de Disciplina Operativa del personal de la instalación.          Libros de ingeniería del proyecto. Diagramas de tubería e instrumentación.  Reporte diario de producción y/o transportación  Manual de operación. Reportes de consumo energético. ALARMAS. DE  CANTIDAD INSUMOS. Manual de operación. SISTEMAS DE CONTROL. Diagramas de Servicios Auxiliares (vapor. DEL . INTERLOCKS.  Manuales del fabricante. Certificado de calidad de materiales Hoja técnica de materiales  CARACTERÍSTICAS DE RELEVO DE PRESIÓN.  CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS. Procedimientos operativos. Hoja FUENTE 3 de 74 21            Manual de operación.  CENSO DE SISTEMAS DE PARO DE EMERGENCIA. Diagramas de tuberías e instrumentación. etc.  Registro y control de las válvulas de relevo de presión.  DATOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS Y/O SISTEMAS DE TRANSPORTE  ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.  Recursos humanos.  CAPACITACIÓN/ENTRENAMIENTO PERSONAL EN EL PROCESO. aire de instrumentos…). Reporte mensual de operación.  Bitácora de control de insumos.

FUENTE  Registro de áreas naturales protegidas. FUENTE  Expediente de análisis de incidentes de cada instalación (Análisis de Causa Raíz “ACR”). Fugas y Derrames  Pagina de Intranet de SASIPA para la difusión de Incidentes relevantes . Instituto Nacional de Ecología (INE).mx  Servicio Nacional de Protección Civil. Oficina Municipal de Protección Civil.inegi.gob. CONDICIONES METEOROLÓGICAS.mx  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. http://smn.cenapred. TABLA 10F.ssn.gob.  Información del Comité Técnico del Agua (COTA).  Servicio Meteorológico Nacional.  Plan Municipal de ordenamiento territorial. TABLA 10E. INFORMACIÓN ECOSISTEMAS FRÁGILES Y PROTEGIDOS.gob.  Evidencia de campo.gob. Página de Internet del SMN http://smn.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Pagina de Internet de la Comisión Nacional del Agua.mx  Instituto Nacional de Estadística. INFORMACIÓN HISTORIAL DE CAMBIOS REALIZADOS. http://www.  Estudios de mecánica de suelos. Pagina de Intranet de PEMEX del Sistema Geográfico de SICORI.gob. http://www. INFORMACIÓN  HISTORIAL DE FALLAS.  Modulo PM de SAP/R3  Bitácora de operación de cada instalación industrial. Información de características del medio ambiente de la región.gob. (zonas de amortiguamiento. http://www.mx  Servicio sismológico Nacional. QUE  Atlas Municipal de Riesgos. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. http://semarnap. CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEOS. FUENTE  Expediente de los cambios realizados a cada instalación industrial. http://www. FENÓMENOS NATURALES A LOS ESTA EXPUESTA LA INSTALACIÓN.unam.  Diagramas de tubería e instrumentación actualizados. Hoja 22 3 de 74 TABLA 10D. USOS DEL SUELO.  Historial de reparaciones y rehabilitaciones de los sistemas de transporte  Historial de Tomas Clandestinas. Información del historial de fallas. salvaguarda y ordenamiento ecológico).sedesol.      Oficina Municipal o Estatal del Sistema Meteorológico Nacional. Geografía e Informática. Pagina de Internet de la Comisión Federal de Electricidad.mx  Plan de Respuesta a Emergencias del centro de trabajo.mx.  Permisos de uso de suelo.mx  Secretaría de Desarrollo Social. Información de administración de cambios.  Torres de Control Marino.

con base en el ciclo de vida del proyecto. Guía Técnica para Realizar ARP 800-16400-DCO-GT-75.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.  Registros del control de procesos de cada instalación.3.3.1. Riesgos por fenómenos químico-tecnológicos y ecológicos. . aplicando los métodos seleccionados mediante el procedimiento siguiente: 10. de la Subdirección Producción  Bitácora de Operación. apartado 8.3. Identificación de peligros y riesgos El GMAER debe identificar los riesgos por fenómenos químico-tecnológicos y ecológicos.  COMPORTAMIENTO DE VARIABLES DE PROCESO. ACR). MÉTODO DE ANÁLISIS DE RIESGOS 46 Etapa de desarrollo del proyecto Investigación y desarrollo Diseño conceptual Operación de planta piloto Ingeniería de detalle Construcción y arranque Operación rutinaria Expansión o modificación Desmantelamient o Investigación de accidentes Lista de verificación ¿Qué pasa si?  ¿Qué pasa si?/Lista de verificación         FMEA HAZO P AAE AA F A C                                         46 Petróleos Mexicanos. 10. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Para seleccionar los métodos de ARP que pueden emplearse.3. se deberá aplicar la metodología que se indica a continuación: a) Seleccionar los métodos de ARP a emplear aplicando los criterios de la tabla número 1. revisión 0. Típico de las metodologías de acuerdo a la etapa del proyecto. TABLA 1. Hoja 23 de 3 de 74  Pagina de Intranet (Mantenimiento.

. 4. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.  HAZOP-Análisis LOPA  HAZOP-análisis de consecuencias. para identificar de manera detallada los métodos a utilizar. seleccionar los métodos a emplear aplicando los criterios de la tabla número 2.  HAZOP-Análisis de falla y evento (FMEA). PUNTUACIÓN OBTENIDA TIPO DE RIESGO MÉTODOS DE ARP A EMPLEAR Análisis Preliminar de Riesgos Lista de Verificación de Normas y Procedimientos Métodos cualitativos (¿qué pasa si?) y HAZOP Combinación de métodos cuantitativo–cualitativo ≤6 7 – 19 20 . 1. como:  HAZOP-árbol de fallas.Se debe aplicar una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. Hoja 24 3 de 74 b) Aplicar el cuestionario incluido en el formato DG-SASIPA-SI02741. 3.. Estos métodos deberán emplear simuladores para el análisis de consecuencias.F-02 del apéndice “B”.. ≥36 puntos: riesgo tipo 4. 7-19 puntos: riesgo tipo 2. . como: ¿Qué pasa si? y HAZOP.El método a emplear debe ser una lista de verificación tomando como marco de referencia las normas y procedimientos aplicables. TABLA 2.Se deben emplear métodos cualitativos.35 > 35 1 2 3 4 d) Interpretación de resultados.. Selección de los métodos de ARP a emplear.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.  HAZOP-árbol de eventos-árbol de fallas. 20-35 puntos: riesgo tipo 3. 2. 0-6 puntos: riesgo tipo 1. análisis de seguridad en el trabajo (AST) o inspección preventiva de riesgo (IPR)].Los métodos a emplear deben ser únicamente cualitativos y será suficiente con un Análisis Preliminar de Riesgos [actividad de previsión de peligro (APP). c) Con base en la calificación obtenida.

aplicando el procedimiento siguiente. a los que esta expuesto el centro de trabajo por su ubicación geográfica.3. Determinar la frecuencia de ocurrencia del evento aplicando los criterios de la tabla número 7. 8. Determinar la categoría de las consecuencias del evento: a las personas. En las tablas C. aplicando los criterios de la tabla número 6. 6. En las tablas A y B del apéndice “A”. 2. Riesgos por sanitarios. 7 y 8. 6. Los formatos que se empleen para la identificación de riesgos. se muestra el ámbito y ejemplos de aplicación de los métodos descritos. fenómenos naturales. Determinar el valor del nivel de riesgo y su clasificación. 1. 7. 10. E y F del apéndice “A”. al ambiente. deben incluir una sección para clasificar el grado de riesgo aplicando los criterios de las tablas 5. en función de la categoría de las consecuencias y de la frecuencia del evento. Durante la identificación de los riesgos es necesario llevar a cabo la estimación del índice de riego de cada uno de ellos en función de sus posibles consecuencias y frecuencias de ocurrencia. a las instalaciones y a la imagen de la institución. 3. deben identificarse mediante el análisis histórico de información estadística relativa a los fenómenos que se detallan en la tabla número 10. empleando las tablas números 8 y 9. .PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. se describen los métodos comúnmente empleados y la información minima requerida para su aplicación.1. D. Hoja 25 3 de 74 5. e) Los riesgos identificados deben clasificarse cualitativamente en función de sus consecuencias potenciales y de su probabilidad de ocurrencia. socio-organizativos y a) Los riesgos por fenómenos geológicos. hidrometeorológicos. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.2. socioorganizativos y sanitario-ecológicos.

7. FENÓMENOS GEOLÓGICOS Maremotos Vulcanismo Fallas geológicas Agrietamientos Deslaves Otras FENÓMENOS METEOROLÓGICOS Huracanes Ciclones Inundaciones pluviales Inundaciones fluviales Inundaciones lacustres Nevadas Tormentas eléctricas Marejadas Frentes fríos Otros FENÓMENOS SOCIOORGANIZATIVOS Manifestaciones Bloqueos en accesos Actos de sabotaje Actos de terrorismo Accidentes carreteros Accidentes ferroviarios Accidentes aéreos Accidentes marítimos Interrupción de servicios públicos Vandalismo Político Otras FENÓMENOS SANITARIOECOLÓGICOS (nota 1) Ataque de plagas Lluvia ácida Epidemias Otras Nota 1: Los riesgos por fenómenos ecológicos (contaminación del aire. Entre otros. 8. hidrometeorológicos. Comisión Nacional del Agua. Centro Nacional de Prevención de Desastres. socio-organizativos y sanitario-ecológicos típicos. 6.3. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. . d) Los riesgos deben clasificarse cualitativamente en función de sus consecuencias potenciales y de su probabilidad de ocurrencia. véase apartado 10. b) Para reunir la información puede recurrirse a las fuentes siguientes: 1. hidrometeorológicos.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. 5. Servicio Meteorológico Nacional. Geografía e Informática: 4. aplicando los criterios establecidos en las tablas 6. Servicio Sismológico Nacional. c) Considerar la información estadística de los últimos 10 años de los fenómenos geológicos. Comisión Federal de Electricidad. 7. Secretaría de Desarrollo Social. 9. 10. 3. 2. 8 y 9. agua y suelo) se tratan igual que los fenómenos químico-tecnológicos. Torre de control de tráfico marítimo.1. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. socios organizativos y sanitario-ecológicos. Instituto Nacional de Estadística. Hoja 26 3 de 74 TABLA 10.1 Fenómenos geológicos.

F-04. Principio ALARP . dinero y esfuerzo al tratar de reducir los niveles de riesgo a un valor de cero. como: hojas de trabajo empleadas en la identificación de riesgos y otras a juicio del GMAER. c) Copia de la información empleada en la identificación de riesgos que se considere conveniente. El principio ALARP se encuentra precisamente entre los riesgos que se toleran y los que no.3. no debe entenderse como simplemente una medida cuantitativa de los . del Inglés As Low As Reasonably Practicable. Adicionalmente. Registros de identificación de riesgos. lo cual en la práctica no es costeable ni posible. el cual requiere que se mantengan las instalaciones y sus sistemas “seguros y sin riesgo a la salud” hasta donde fuera razonablemente práctico. Esta idea se explica con un diagrama que ilustra el principio. Hoja 27 3 de 74 10. Esta última frase se interpreta como una obligación de los propietarios de las instalaciones para reducir el riesgo a un nivel tan bajo como sea razonablemente práctico.F-04 “Catálogo de riesgos identificados” del apéndice “B" que se elaboren. c) El principio ALARP surge del hecho de que sería posible emplear una gran cantidad de tiempo. tales como: a) Los formatos DG-SASIPA-SI-02741. debe demostrarse que el costo relacionado con la reducción del riesgo (su frecuencia y/o consecuencias) es desproporcionado con respecto al beneficio que se obtiene. que incluyan al menos la información del formato DGSASIPA-SI-02741.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. este principio. La legislación de ese país estableció el término ALARP por medio del Health and Safety at Work etc. b) Existen riesgos que son tolerables y otros riesgos no tolerables. El concepto ALARP fue desarrollado en el Reino Unido. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.3. 10. b) Las hojas de trabajo empleadas como parte de la aplicación del método de identificación de riesgos. previamente aprobadas por el GMAER.3. Act 1974.4. Deben generarse y mantenerse los registros que proporcionen evidencia a la identificación de riesgos. a) Las siglas ALARP significan: Tan Bajo Como Sea Razonablemente Práctico. ver figura DG-SASIPA-SI-02741-FIG-02. en la mencionada Figura se explica que para que un riesgo se considere dentro de la región ALARP.

Matrices de riesgo.3. la escala debe representar valores que tengan un significado para la organización y que puedan apoyar la toma de decisiones. Esas matrices están divididas en regiones que representan los riesgos no tolerables. Una escala de valores de riesgo se diseña para contar con una medida de comparación entre diversos riesgos.  Describir detalladamente las consecuencias en cada categoría (personal.5.3.  Definir claramente los niveles de riesgo tolerable. Hoja 28 3 de 74 beneficios contra los daños. Las matrices de riesgos normalmente se emplean para calificar inicialmente el nivel de riesgo y podría ser la primera etapa dentro de un análisis cuantitativo de éstos. Guías Técnicas para realizar Análisis de Riesgos de Proceso 800-16400-DCO-GT-75 apartado F-4. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.47 10. Esa matriz aplica única y exclusivamente para la organización que la desarrolla. Las matrices de riesgos son gráficas en dos dimensiones en cuyos ejes se presenta la categoría de frecuencia de ocurrencia y la categoría de severidad de las consecuencias sobre él personal. Los criterios de riesgo tolerable recomendables para Seguridad Funcional deberán ser los indicados en el documento 800-16700-DCO-SCM-GT-008 “Guía técnica de confiabilidad operacional para la mejor práctica: funciones protectoras instrumentadas” (Página 15 de 34). . Riesgo Tolerable en Seguridad Funcional. Se debe entender como una buena práctica de juicio del balance entre riesgo y el beneficio a la sociedad y al negocio. ALARP y no tolerable. 10. medio ambiente y negocio). población. Esa escala debe de cumplir con las siguientes características:  Ser simple de entender y fácil de usar. Aunque un sistema de este tipo puede ser relativamente simple.6.  Incluir todo el espectro de frecuencia de ocurrencia de escenarios de riesgo potenciales. la población. 47 Petróleos Mexicanos.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. el medio ambiente y el negocio. en región ALARP y riesgos tolerables.

Hoja 29 3 de 74 10. olores e impacto visual que se pueden detectar No se esperan heridas o daños físicos. Categoría de consecuencia Daños al personal Efecto en la población Heridas o daños físicos que pueden resultar en más de 100 fatalidades Heridas o daños físicos que pueden resultar de 15 a 100 fatalidades Heridas o daños físicos que pueden resultar de 4 a 15 fatalidades Heridas o daños físicos que pueden resultar en hasta 3 fatalidades. TABLA 6.250 Hasta 0. Evento que requiere de evacuación.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Evento que requiere de hospitalización a gran escala.500 1 No se esperan heridas o daños físicos No hay fuga o derrame externo Hasta 0. Ruidos. Heridas o daños físicos reportables y/o que se atienden con primeros auxilios.500 a 5 De 0. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.250 a 0. olores e impacto visual imperceptibles Impacto ambiental Fuga o derrame externo que no se pueda controlar en una semana Fuga o derrame externo que se pueda controlar en una semana Fuga o derrame externo que se pueda controlar en un día Pérdida de producción [Millones de USD] Daños a la instalación [Millones de USD] 6 Heridas o daños físicos que pueden resultar en más de 15 fatalidades Heridas o daños físicos que pueden resultar de 4 a 15 fatalidades Heridas o daños físicos que pueden resultar en hasta 3 fatalidades Mayor de 50 Mayor de 50 5 De 15 a 50 De 15 a 50 4 De 5 a 15 De 5 a 15 3 Heridas o daños físicos que generan incapacidad médica Fuga o derrame externo que se pueda controlar en algunas horas De 0.250 . Clasificación de riesgos por sus consecuencias potenciales.500 a 5 2 Heridas o daños físicos reportables y/o que se atienden con primeros auxilios Fuga o derrame externo que se pueda controlar en menos de una hora (incluyendo el tiempo para detectar) De 0.250 a 0.3. De la identificación y clasificación de riesgos (Matriz de riesgos).500 De 0.6. Ruidos.1.

PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. pero que a la fecha no existe ningún registro. Para estimar la frecuencia de ocurrencia de los eventos. Evento que es posible que ocurra. 6 5 4 3 2 1 Muy Frecuente Frecuente Poco frecuente Raro Muy raro Extremadamente raro . de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Clasificación Tipo Descripción de la frecuencia de ocurrencia Ocurre una o más veces por año Ocurre una vez en un periodo entre 1 y 3 años Ocurre una vez en un periodo entre 3 y 5 años Ocurre una vez en un periodo entre 5 y 10 años Ocurre solamente una vez en la vida útil de la planta. Hoja 30 3 de 74 TABLA 7.

de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Página 99 de 167. revisión 2. Lineamiento Corporativo COMERI 144. . Lineamiento Corporativo COMERI 144. Petróleos Mexicanos. Hoja 31 3 de 74 TABLA 8. revisión 2.49 ÍNDICE DE RIESGO CLASIFICACIÓN A B C Región de Riesgo No Tolerable Región de Riesgo ALARP (As Low As Reasonably Practicable Región de Riesgo Tolerable 48 49 Petróleos Mexicanos. Matriz para la estimación del índice de riesgo. Página 99 de 167. Clasificación de riesgos. 48 1 Frecuencia/año 6 5 4 3 2 1 C C C C C C Consecuencia 2 3 4 5 B B C C C C A B B B C C A A A A B C A A A A B B 6 Frecuencia/año A A A A A B 6 5 4 3 2 1 Consecuencia 2 3 4 5 B B B B B C A A A A A B A A A A A A A A A A A A 1 C C C C C C 6 A A A A A A Daños al personal Consecuencia 2 3 4 5 B B B C C C A B B C C C A A B B C C A A A A B C Daños a la población Consecuencia 2 3 4 5 B B C C C C A B B C C C A A B B C C A A A B B C 1 Frecuencia/año 6 5 4 3 2 1 C C C C C C 6 Frecuencia/año A A A A A B 6 5 4 3 2 1 1 B C C C C C 6 A A A A A B Impacto Ambiental Daños a la instalación/producción TABLA 9.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.

Considérense los criterios más estrictos. (Se pueden consultar el documento DCO-GDOESSSPA-CT-001 “Criterios Técnicos para simular escenarios de riesgo por fugas y derrames de sustancias peligrosas. en instalaciones de Petróleos Mexicanos” y del documento 800-16400DCO-GT-75. dirección de la fuga.4. 5. radiactivas. de acuerdo al evento a simular (explosión. Generalidades. fuentes de ignición. estabilidad atmosférica. 3.1. 4. Para considerar otros criterios para los análisis de consecuencias se puede consultar el documento DCOGDOESSSPA-CT-001 “Criterios Técnicos para simular . 2. biológico-infecciosas). dispersión de nube toxica). Variables de operación concentración. Nivel de detalle requerido en la evaluación de consecuencias. etc. Características de fuga o derrame (tiempo de fuga. reactivas. corrosivas.4. a) El líder ó facilitador conjuntamente con el GMAER. mezclas. tipo de suelo. temperatura ambiente.). incendio. nivel. etc. evaluando los parámetros siguientes: 1. (presión. Invariablemente. características particulares (tóxicas. inflamables.). de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. volumen. Selección de los modelos de evaluación.4. Condiciones meteorológicas del sitio (dirección del viento. diámetro equivalente de fuga.) 6. Hoja 32 3 de 74 10. etc. temperatura. ubicación. rosa de vientos. y que fueron clasificados como no tolerables y ALARP (Índice de Riesgo A y B). Anexo I de la “Guía técnica para realizar análisis de riesgos de procesos). velocidad del viento. 10. De la evaluación de consecuencias. deben simularse y evaluarse las consecuencias de los riesgos por fenómenos químico-tecnológicos y ecológicos identificados.2. humedad relativa. anemómetros. deben seleccionar el software a emplear para estimar las consecuencias de los riesgos químico-tecnológicos y ecológicos identificados.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Propiedades e inventarios de las sustancias químicas peligrosas involucradas: sustancias puras. 10.

debe determinarse analíticamente la concentración o el . La composición de la sustancia involucrada debe proporcionarla el GMAER. … 10.P./ DNV ARCHIE CAFTAN CONCERT CHRAM EFFECTS IMP/IAP Estimación de consecuencias. b) Puede emplearse alguno de los simuladores para el cálculo de los análisis de consecuencias que se describen en la tabla número 11. Estimación de consecuencias. Technica Inc. 2. Modelos aplicables para la estimación de consecuencias. Hoja 33 3 de 74 escenarios de riesgo por fugas y derrames de sustancias peligrosas. USA. Sistemas Heurísticos. USA. Francia.3. A. Estimación de consecuencias.4. observando los criterios siguientes: a) Composición de la sustancia involucrada. México.D. Estimación de consecuencias. Estimación de consecuencias.Deben plantearse los escenarios de emergencia que potencialmente pueden ocurrir.S.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. 1. Cuando la sustancia involucrada es una mezcla de multicomponentes como es el caso de los productos petrolíferos. Identificación de puntos o tramos en riesgo en un ducto. The Netherlands. Planteamiento de escenarios para análisis de consecuencias.Little. USA.A. Radian Corporation. Technica Inc. TEMA S. USA. México. II y III TRACE II Otros modelos similares versión actualizada Estimación de consecuencias. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Estimación de consecuencias. TABLA 11. Technica Inc. en instalaciones de Petróleos Mexicanos”. Italia. NOMBRE PHAST DESCRIPCIÓN Estimación de consecuencias. Dupont de Nemerous. Estimación de consecuencias. Institute of Environmental and Energy Technology. usado en Sistemas de Transporte por Ductos. Technica Inc. U. Software. USA. SAFER SCRI SAFETY SIRIA I. Como datos de entrada al simulador para el análisis de consecuencias se debe de llenar obligatoriamente el formato DG-SASIPA-SI02741. Estimación de consecuencias.F-10. Modelos de evaluación de riesgos. TNO.A.

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porcentaje de cada uno de sus componentes y emplearlos para la estimación de consecuencias. 3. Un método alternativo en caso de desconocerse la composición de la mezcla, bajo consenso del GMAER, consiste en emplear las propiedades del componente que predomina en ésta, considerándolo como una sustancia pura. Esta alternativa podrá emplearse en el primer análisis de consecuencias; posteriormente, en las actualizaciones debe realizarse un análisis detallado de la concentración de componentes. b) Tiempo de fuga o derrame. 1. Cuando la instalación cuenta con sistemas automáticos de aislamiento para responder al escenario planteado, debe estimarse objetivamente el tiempo de respuesta de dichos sistemas automáticos; debiendo considerar éste como el tiempo de fuga. 2. Cuando la instalación no cuenta con sistemas automáticos de aislamiento para responder al escenario planteado, debe estimarse objetivamente el tiempo de respuesta de los operadores para realizar manualmente dicho aislamiento, debiendo considerar éste como el tiempo de fuga. En caso contrario debe considerarse la recomendación heurística del Software de simulación o el inventario presente en el tramo seccionado. 3. Considerar los tiempos de fuga establecidos en las tablas 12A y 12B, en función del tipo de equipo involucrado en la fuga o derrame de producto. c) Tamaño de la fuga o derrame. 1. El tamaño de la fuga o derrame de producto dependerá del tipo de equipo involucrado, como se establece en las tablas 12A y 12B. 2. Para cada escenario en el que se involucren los equipos incluidos en las tablas 12A y 12B, deben simularse los eventos típicos que se describen en las mismas tablas.

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TABLA 12A. Eventos típicos de fuga o derrame de productos. 40, 41
MAQUINARIA O EQUIPO EVENTOS TÍPICOS Relevo instantáneo del total de producto contenido en el tonel. Relevo continuo de producto por un orificio de tamaño equivalente a la conexión de mayor diámetro y 12.5 mm, considerando 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Relevo de producto por la ruptura total de la manguera de carga/descarga, considerando la salida de producto por ambos lados de la manguera totalmente rota. AUTOTANQUES Y CARROTANQUES DENTRO DEL CENTRO DE TRABAJO Fuga de producto por la manguera de carga/descarga, considerando la fuga a través de un orificio de diámetro efectivo equivalente al 10% del diámetro nominal de la manguera, hasta un máximo de 50 mm y 12.5 mm, considerando 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Relevo de producto por la rotura total del brazo articulado de carga/descarga, considerando la salida de producto por ambos lados del brazo totalmente roto. Fuga de producto por falla en el brazo articulado de carga/descarga, considerando la fuga a través de un orificio de diámetro efectivo equivalente al 10% del diámetro nominal del brazo, hasta un máximo de 50 mm y 12.5 mm, considerando 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Fuego bajo el equipo, considerando la modelación del relevo instantáneo del total de producto contenido en el tonel. Relevo de producto por la rotura total del brazo articulado de carga/descarga, considerando la salida de producto por ambos lados del brazo totalmente roto. LLENADERAS Y DESCARGADERAS Fuga de producto por falla en el brazo articulado de carga/descarga, considerando la fuga a través de un orificio de diámetro efectivo equivalente al 10% del diámetro nominal del brazo, hasta un máximo de 50 mm y 12.5 mm, considerando 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Impacto externo con un relevo grande de producto:  Buquetanque de gas, considerar el relevo continuo de 180 m en 1800 s.  Buquetanque refrigerado, considerar el relevo continuo de 126 m en 1800 s.  Buquetanque de líquido de casco sencillo, considerar el relevo continuo de 75 m de producto en 1800 s.
3 3 3 3

EMBARCACIONES

 Buquetanque de líquido de doble casco, considerar el relevo continuo de 35 m de producto en 1800 s. Impacto externo con un relevo pequeño de producto:  Buquetanque de gas, considerar el relevo continuo de 90 m en 1800 s.  Buquetanque refrigerado, considerar el relevo continuo de 32 m en 1800 s.  Buquetanque de líquido de casco sencillo, considerar el relevo continuo de 30 m de producto en 1800 s.
3 3 3 3

 Buquetanque de líquido de doble casco, considerar el relevo continuo de 15 m de producto en 1800 s.

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TABLA 12B. Eventos típicos de fuga o derrame de productos.50, 51
MAQUINARIA O EQUIPO EVENTOS TÍPICOS Relevo instantáneo del producto contenido dentro del recipiente. RECIPIENTES A PRESIÓN Relevo continuo del total del producto contenido dentro del recipiente en un tiempo de 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Relevo continuo a través de un orificio con un diámetro efectivo de 10 y 12.5 mm. Relevo instantáneo del producto contenido dentro del tanque. TANQUES ATMOSFÉRICOS Relevo continuo del total del producto contenido dentro del recipiente en un tiempo de 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Relevo continuo a través de un orificio con un diámetro efectivo de 10 y 12.5 mm. TUBERÍAS Ruptura total del tubo, considerando el volumen de producto por los dos lados de la tubería con ruptura total. Relevo de producto por un orificio con un diámetro efectivo del 10% del diámetro nominal de la tubería, hasta un máximo de 50 mm., considerando 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Falla catastrófica, considerando la ruptura total de la tubería de mayor diámetro conectada. BOMBAS Fuga de producto por un orificio con un diámetro efectivo del 10% del diámetro nominal de la tubería de mayor diámetro conectada, hasta un máximo de 50 mm, y 12.5 mm, considerando 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Relevo instantáneo del total de producto contenido dentro del lado cuerpo del intercambiador de calor. Relevo continuo del total del producto contenido dentro del lado cuerpo del intercambiador de calor, en un tiempo de 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Relevo continuo a través de un orificio con un diámetro efectivo de 10 y 12.5 mm. INTERCAMBIADORES DE CALOR Ruptura total de 10 tubos simultáneamente, considerando el relevo de producto por ambos lados de la tubería rota. Ruptura total de un tubo, considerando el flujo de producto por los dos lados de la tubería con ruptura total. Fuga de producto por un orificio con un diámetro efectivo del 10% del diámetro nominal, hasta un máximo de 50 mm y 12.5 mm, considerando 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. DISPOSITIVOS DE RELEVO DE PRESIÓN Descarga de un dispositivo de relevo de presión considerando su gasto máximo de descarga.

d) Condiciones meteorológicas. 1. Los valores de las variables meteorológicas necesarias para evaluar las consecuencias potenciales, como: velocidad del viento, dirección del viento, estabilidad atmosférica, temperatura ambiente y humedad relativa, entre otras, debe obtenerla el equipo de análisis de riesgos consultando la estación
50 51

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Guideline for quantitative risk assessment. Páginas 3.13 a 3.16. Secretaría del Medio y Ambiente Recursos Naturales. Guía para la presentación del estudio de riesgo ambiental-análisis detallado de riesgo nivel 3. Apartado VI, subíndice VI.3

3 53 Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales. SEMAR. 52 En los casos de fugas de sustancias tóxicas.5 m/s E / 3. Apartado VI. Condiciones ambientales para la evaluación de consecuencias. como mínimo. deben obtenerse las zonas de riesgo y amortiguamiento. 3. TABLA 13. Hoja 37 3 de 74 meteorológica más cercana del Sistema Meteorológico Nacional más cercana (SMN. Los valores empleados deben ser. subíndice VI. Guía para la presentación del estudio de riesgo ambiental-análisis detallado de riesgo nivel 3. 1. Criterios para el análisis de consecuencias.035 bar (0.07 bar (1.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.500 BTU/pie h) 2 1. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. 2.5 psi) NOTAS: A.0 psi) 0. los promedios estadísticos de estas variables de los últimos tres años. otras). TABLA 14.4 kW/m (440 BTU/pie h) 2 2 (B)(C) 0. ZONA INTERMEDIA DE SALVAGUARDA PARÁMETRO TOXICIDAD (Concentración) INFLAMABILIDAD (Radiación térmica) EXPLOSIVIDAD (Sobrepresión) (B) 2 (A) 53 ZONA DE RIESGO ZONA DE AMORTIGUAMIENTO TLV8 ó TLV15 IDLH 5 kW/m (.5 m/s D / 5. de acuerdo a los límites que se muestran en la tabla número 14. deben anexarse las Hojas de Datos de Seguridad de Sustancias (HDSS) de las cuales se obtuvieron los valores de Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales. Al simular los escenarios de riesgo. CFE.1.0 m/s e) Zonas de riesgo.3 .52 CONDICIONES AMBIENTALES Temperatura Ambiental: Humedad Relativa: Estabilidad /Viento (1) Estabilidad /Viento (2) Estabilidad /Viento (3) 25°C 50% F / 1. En caso de no contar con esta información. Guía para la presentación del estudio de riesgo ambiental-análisis detallado de riesgo nivel 3. Apartado VI. pueden emplearse los valores dispuestos en la tabla número 13. subíndice VI.

nC4.  Simular también el efecto de su componente toxico. debe procederse de la manera siguiente:  Simular el caso en que una nube de esta sustancia encuentra un punto de ignición. N2). Para obtener las zonas de riesgo y amortiguamiento. este valor debe ser calculado de acuerdo a sus componentes inflamables y explosivos. B. también debe anexarse la Hoja de Datos de Seguridad de Sustancias (HDSS) de la cual se obtuvo el valor correspondiente del LIE o bien. Para obtener las zonas de riesgo y amortiguamiento. mezcla de C1. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. 3. Se hace notar que en el caso de mezclas explosivas. considerando que al dispersarse la nube de gas de la sustancia ésta alcanza su límite inferior de explosividad (LIE). puede consultarse la Tabla G del apéndice “A”. Hoja 38 3 de 74 IDLH y el TLV8 ó TLV15 . . Para interpretar los resultados obtenidos en el análisis de consecuencias. Los escenarios más comunes que pueden ocurrir como resultado de la pérdida de contención de sustancias peligrosas en forma de líquido presurizado. 4. debe considerarse en la determinación de las zonas de alto riesgo y amortiguamiento el 10% de la energía liberada. o bien. Debe considerarse al menos la modelación de los escenarios descritos en la tabla 15 que resulten aplicables al riesgo identificado. cada uno de ellos debe analizarse y reportarse en forma particular. El tipo de escenario dependerá del estado físico en el que se encuentre el producto involucrado (líquido o gaseoso). girar la nube inflamable – explosiva 3600. por ejemplo: Si ocurre la fuga de una mezcla que al mismo tiempo es tóxica. nC5.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. señalar la referencia de la cual estos valores fueron obtenidos. explota y genera efectos por radiación térmica y sobrepresión. iC5. C2. líquido no presurizado y de un vapor o gas presurizado. Para el caso de simulaciones por explosividad. considerando que la nube no encuentra un punto de ignición. se muestran en la tabla 15. Las zonas de riesgo y amortiguamiento deben establecerse. En estos casos para sustancias puras. C4. 1. C6. CO2. 2. inflamable y explosiva (gas amargo por ejemplo. f) Tipos de escenarios. H2S. C3. Cuando el resultado de una simulación indique que pueden presentarse mas de uno de los eventos mencionados en la tabla 15. girar 3600 la nube tóxica correspondiente. C. señalar la referencia de la cual estos valores fueron obtenidos. 2.

4. línea de proceso o ducto opera a presiones y temperaturas de proceso muy elevadas. deben simularse considerando lo siguiente:  La fuga o derrame son continuos. Dosis-respuesta y funciones Probit). que permitan representar los potenciales daños a terceros o al medio ambiente. Se toman en cuenta las capas de protección pasivas de seguridad. g) Criterios para la determinación del análisis de vulnerabilidad. entre otros (Relación magnitud-efecto. equipos. a) Los resultados de la evaluación de consecuencias (radios potenciales de afectación). 155 y 156. de acuerdo a su diseño y los tiempos de respuesta previstos.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Hoja 39 3 de 74 5. Páginas 154. y que en ambos casos pudiera afectarse a receptores públicos y/o ambientales. c) Deben generarse y mantenerse los registros que proporcionen evidencia de la evaluación de consecuencias (Corridas del simulador empleado). (Pudiéndose apoyar con el área de SICORI). sobrepresión y toxicidad. edificios. 1) Se deberá considerar la cantidad y la forma en la que pueden ser afectadas las personas. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Se toman en cuenta los sistemas pasivos de seguridad. Presentación de resultados del análisis de consecuencias.  El escenario de riesgo mayor también puede estar asociado con un inventario menor en donde el recipiente.  Las capas de protección activas de seguridad actúan correctamente. . deben emplearse planos cartográficos actualizados y elaborados en la escala apropiada. 10. o que dicho recipiente o tubería se localice cerca del límite de propiedad de la instalación.4. el medio ambiente. deben plasmarse en un plano de localización general del centro de trabajo elaborado en la escala apropiada. para realizar estos cálculos consultar el documento 800-16400-DCO-GT-75 “Guías técnicas para realizar análisis de riesgos de proceso”. b) Cuando los radios de afectación rebasen los límites de propiedad del centro de trabajo. hasta agotar el inventario de la sustancia peligrosa. Los escenarios de riesgo mayor identificados. en el que se indiquen las zonas de alto riesgo y de amortiguamiento por radiación térmica.

F-05 del apéndice “B”. que son aquellas que se originan de un fenómeno estrictamente físico como una ruptura de un tanque presurizado o un BLEVE. Si el vapor resultante se encuentra con un punto de ignición antes de que la dilución de la nube sea menor al límite inferior de explosividad. los daños son de baja intensidad y en ocasiones provocan un chorro de fuego en el punto de escape. de toda la masa de gas que se dispersa. sin importar que sea por efectos de toxicidad. Cuando el evento es no confinado. El evento de bola de fuego ocurre frecuentemente seguido a una Explosión de Vapores en Expansión de un Líquido en Ebullición (BLEVE). ocurre el flamazo. Si el material líquido/vapor descargado es inflamable. Si la nube que se forma con estos vapores alcanza un punto de ignición. Cuando un gas o líquido inflamable con punto de inflamación bajo es descargado a la atmósfera. la ignición de la mezcla puede resultar en una bola de fuego (fire ball en el idioma inglés). Al estar formándose este charco. Lineamiento Corporativo DCO-GDOESSSPA-CT-001. Comienza con una descarga de una gran cantidad de líquido que se evapora o gas inflamable de un tanque o tubería y se dispersa en la atmósfera. ocurre una explosión. esto hace fallar el material y permite la ruptura repentina de las paredes del tanque. Tipos de escenarios de fugas y derrames de sustancias peligrosas. el cual se mezcla con el aire. Este proceso de combustión tiene una corta duración. parte del líquido en la superficie alcanza su punto de inflamación y comienza a evaporarse. Puede definirse simplemente como una explosión que ocurre en el aire y causa daños por efecto de ondas de sobrepresión. deben jerarquizarse en orden de mayor a menor conforme a las distancias obtenidas para las zonas de amortiguamiento correspondientes. Las consecuencias primarias de un flamazo son las radiaciones térmicas generadas durante el proceso de combustión. se puede formar un charco. las cuales tienen su origen en reacciones químicas que ocurren en el interior de recipientes y edificios. Un BLEVE puede ocurrir como resultado de cualquier mecanismo que ocasione la falla repentina de un recipiente y permita que el líquido sobrecalentado se vaporice. Este evento puede ocurrir tanto en lugares confinados como en no confinados. se forma una nube de gas y se dispersa. Esa masa es la que después de encontrar una fuente de ignición genera sobrepresiones por la explosión. NOMBRE CHARCO DE FUEGO (Pool Fire) ESCENARIO TÍPICO Cuando un líquido inflamable o combustible se fuga o derrama. 54 FLAMAZO (Flash Fire) CHORRO DE FUEGO (Jet Fire) BOLA DE FUEGO (Fire Ball) EXPLOSIÓN BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) VCE (Vapor Cloud Explosion) EXPLOSIÓN FÍSICA 54 Petróleos Mexicanos. el material descargado a través de un orificio o ruptura formaría una descarga a presión del tipo chorro. Ocurre cuando en forma repentina se pierde el confinamiento de un recipiente que contiene un líquido combustible sobrecalentado. Si el material entra en contacto con una fuente de ignición. Hoja 40 3 de 74 d) Los escenarios de riesgo simulados.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Páginas 9 y 10 de 28 . y deben incorporarse al formato DG-SASIPA-SI-02741. sólo una parte de ésta se encuentra dentro de los límites superior e inferior de explosividad. presión y velocidad del aire alrededor del punto de descarga de energía. se le conoce como “Explosión por una Nube de Vapor no Confinada” (UVCE Unconfined Vapor Cloud Explosion en el idioma inglés). Si un gas inflamable licuado o comprimido es descargado de un tanque de almacenamiento o de una tubería. Falla catastrófica de un recipiente. sometido a una presión interna superior a su resistencia (Physical explosión en el idioma inglés). TABLA 15. Una explosión es una descarga de energía que causa un cambio transitorio en la densidad. El evento de bola de fuego resulta de la ignición de una mezcla líquido/vapor inflamable y sobrecalentada que es descargada a la atmósfera. El otro tipo de explosiones se denominan confinadas. radiación térmica o sobrepresión. provoca el incendio del charco y en ocasiones un chorro de fuego en el punto de escape. ignita y entonces ocurre un chorro de fuego. Existen explosiones físicas. La causa inicial de un BLEVE es usualmente un fuego externo impactando sobre las paredes del recipiente sobre el nivel del líquido. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.

Análisis de confiabilidad humana (ACH). Para evaluar la probabilidad de ocurrencia. seleccionando alguno de los métodos descritos en la tabla 16. NOMBRE WASH-1400 RINJMOND BANDAFF CRYSTAL RIVER III DESCRIPCIÓN Banco de datos utilizado en el análisis probabilista de seguridad de las plantas nucleares de Surry (PWR) y Peach Bottom-II (BWR). De la evaluación de la probabilidad de ocurrencia (Estimación de frecuencias). TABLA 17. debe evaluarse la probabilidad de ocurrencia de los escenarios planteados en la evaluación de consecuencias. Análisis de Modo de Falla y Efecto (FMEA) Otras técnicas similares. TABLA 16. . 10. 10. debe emplearse información estadística de fallas de componentes en instalaciones industriales. Información aplicable para estimar la probabilidad de ocurrencia.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. dependen de la concentración del material en el aire y de su toxicidad. Análisis de fallas por causas comunes (AFCC) Análisis de eventos en instalaciones similares. accediendo a bancos de información confiables como los descritos en la tabla 17. Banco de datos del Ente Nazionale d´ldrocarburi Banco de datos utilizado en el análisis probabilista de seguridad de la planta nuclear de Cristal River III.5. Recopilación de datos bibliográficos principalmente WASH-1400/United Kingdom Atomic Energy Agency. MÉTODOS APLICABLES EN LA EVALUACIÓN DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Análisis de Árbol de Fallas (AAF) Análisis de Árbol de Eventos (AAE) Historial de fallas de las instalaciones.5. Su concentración variará en función inversa a la distancia que recorra. 10.5. Métodos aplicables en la estimación de probabilidad de ocurrencia.2. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.1. Hoja 41 3 de 74 NUBE TÓXICA En los casos en que una fuga de material tóxico no sea detectada y controlada a tiempo. Los efectos tóxicos por exposición a estos materiales. se corre el riesgo de la formación de una nube (pluma) de gas tóxico que se dispersará en dirección del viento. Invariablemente.

e) Las alarmas de los procesos críticos e intervención del operador. El GMAER. b) El control básico de proceso. minimizar o eliminar los riesgos identificados y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes. 55 Safety Instrumented Systems: Design. Al proponer las medidas de prevención.1. Capítulo 4. 2nd Edition.3. control y mitigación de los riesgos. Modulo PM de SAP 10.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 NOMBRE COMPI OREDA INFORMACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.6. . d) Protecciones Físicas (Válvulas de relevo y diques). página 50.6. l) Controles Administrativos. debe establecer acciones para controlar. De la administración de riesgos (Caracterización y jerarquización de los riesgos). 10. Banco de datos de simulador de análisis de riesgos (control de pérdidas). c) Sistemas Instrumentados de Seguridad. g) El mantenimiento de los equipos críticos.6.2. f) El Plan de Respuesta a Emergencia Externo. 10. Analysis and Justification. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. de acuerdo a los criterios dispuestos en la tabla número 18 y su prioridad de ejecución también de acuerdo a los criterios de la misma tabla.6. c) Inspecciones y pruebas. Hoja DESCRIPCIÓN 3 de 74 42 Banco de datos de fiabilidad de componentes. 10. puede considerarse lo siguiente:55 a) El diseño seguro del proceso. e) El Plan de Respuesta a Emergencia Interno. Las acciones diseñadas deben relacionarse con el tipo de riesgo identificado.

de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. C). Región de Riesgo Tolerable (región “verde”): El riesgo es de bajo impacto y es tolerable. B. Estos riesgos representan situaciones de emergencia y deben establecerse Controles Temporales Inmediatos. Guías Técnicas para realizar Análisis de Riesgos de Proceso 800-16400-DCO-GT-75 apartado F-6. B ó C).56 CLASIFICACIÓN DE RECOMENDACIÓN DESCRIPCIÓN A B C 10. aunque pudieran tomarse acciones para reducirlo. . y el año en que se solicita. Número consecutivo que le corresponde a la recomendación. Hoja 43 3 de 74 TABLA 18 Clasificación de recomendaciones. Las recomendaciones se deben codificar con una clave alfa-numérica.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.Tan bajo como sea razonablemente práctico). Clasificación de la recomendación (A. debe incluir al menos: el número consecutivo que le corresponda. empleando el formato DG-SASIPA-SI-02741.6. Las acciones deben reducirlos a una región de Riesgo ALARP y en el mejor de los casos. (región “amarilla”): Los riesgos que se ubiquen en esta región deben estudiarse a detalle mediante análisis de tipo costo-beneficio para que pueda tomarse una decisión en cuanto a que se tolere el riesgo o se implanten recomendaciones que permitan reducirlos a la región de riesgo tolerable. Región de Riesgo ALARP (As Low As Reasonably Practicable . para que puedan rastrearse durante la vida útil de la instalación.5. El costo no debe ser una limitación y el hacer nada no es una opción aceptable. dicha clave. Se debe continuar con las medidas preventivas que permiten mantener estos niveles de riesgo en valores tolerables. la clave de identificación de la instalación a la que pertenecen.6. la clasificación de la recomendación (A.F-06 Petróleos Mexicanos. Región de Riesgo No Tolerable (región “roja”): Los riesgos de este tipo deben provocar acciones inmediatas para implantar las recomendaciones generadas en el análisis de riesgos. 10. Año en el que se genera la recomendación. por ejemplo: 300-FCC-123-A-20XX Donde: 300: FCC: 123: A: 20XX: Clave de identificación del centro de trabajo (del catálogo de centros de trabajo). hasta riesgo tolerable.4. 56 Se debe elaborar un inventario de recomendaciones derivadas del análisis de riesgos. la clave del centro de trabajo. Letras que identifiquen la instalación industrial a la que corresponde la recomendación (máximo tres letras).

10. 9. Desarrollo de la(s) metodología(s) seleccionada(s) para la identificación de peligros y evaluación cualitativa de los riesgos en el proceso.F-07: 1. 14. 10. . materiales y financieros. 2 y 3 según el caso.2. Hoja 44 3 de 74 del apéndice “B”. así como. El informe para las actualizaciones de los ARP debe de contener como mínimo lo siguiente y se debe evaluar el contenido de acuerdo al formato DG-SASIPA-SI-02741. 10.6 El GMAER deben analizar las acciones derivadas de los análisis de riesgo de proceso.7. Descripción del entorno a la instalación. Justificación. Conclusiones. entre otros). 7. Jerarquización de los riesgos. y en la herramienta informática institucional (Base de datos) que para este fin determine la SASIPA. Alcance. el seguimiento y control de éstas. 13. 3. 11. La elaboración de planes y programas para la atención de recomendaciones derivadas de ARP´s.7. Relación de riesgos identificados. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Índice. Análisis de consecuencias de los escenarios de riesgo identificados. Descripción del proceso analizado. 15.6. 1. Referencias. Estimación de frecuencias.1 El informe por requerimiento legal ó nuevo proyecto para el caso de los “Estudios de Riesgo Ambiental” debe ser elaborado de acuerdo a las guías de SEMARNAT nivel 0. con el propósito de definir los requerimientos de tiempo y de recursos para su atención (humanos.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. 12. 5. 10. 4. 8.7. 10. Anexos. 2. De la elaboración del informe. 6. consideraciones y criterios aplicados para la actualización del ARP.6. Objetivo. 10. debe realizarse aplicando el documento “Disposición Administrativa para el Control de Recomendaciones” (DG-SASIPA-SI06360). Recomendaciones para la administración de los riesgos.7.

Designar al administrador de análisis de riesgos del centro de trabajo. Hoja 45 3 de 74 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) 10.1.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.2.3. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.3. Diagramas de pétalos de cada uno de los riesgos identificados.Lista de verificación para selección de terceros para realizar estudios de ARP (Cuando aplique). F-07 – Lista de verificación para evaluar la calidad del ARP.4.7. 11.1. Instruir la gestión de recursos financieros para la ejecución de los ARP´s y para la atención de las recomendaciones derivadas de los mismos. Autorizar los programas de atención y el documento probatorio del cierre de las acciones resultantes de los ARP´s. Diagramas de Tubería e Instrumentación “As-built” con los nodos identificados. 11. 11. F-06 – Registro ejecutivo de recomendaciones de ARP. .Acta constitutiva del GMAER. Autorizar los planes y programas anuales para la ejecución de ARP´s en el centro de trabajo. F-08 . Hojas de datos de seguridad de las sustancias.1. Diagrama de Flujo de Proceso. F-09 . F-10 – Formato elaborar el análisis de consecuencias con la memoria de cálculo correspondiente. 11. 11. debe entregarse el informe en idioma español. Evidencias de sesiones de la metodología de identificación de peligros con listas de asistencia.1.1. De la máxima autoridad del centro de trabajo.1. Responsabilidades.Selección de metodologías de ARP F-03 – Protocolo de actualización de ARP. en caso de que el estudio sea realizado por terceros. F-04 – Catalogo de escenarios de riesgo identificados. 11. F-02 . F-05 – Catalogo de riesgos mayores. El informe final del análisis de riesgos debe entregarse al Centro de Trabajo en dos impresos originales y dos CD’s con los archivos electrónicos en formatos reproducibles.

5. en el que se concentre y controle la información derivada de los análisis de riesgo de proceso. Es el responsable de administrar los ARP´s que se elaboren en el centro de trabajo y es designado por la máxima autoridad y sus responsabilidades son: a) Elaborar y mantener actualizado un archivo para el centro de trabajo.8. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. 11.3. informes (conclusiones. 11. 11.7. Elaborar y mantener actualizado un archivo para el centro de trabajo. Autorizar la participación a tiempo completo del personal integrante del GMAER durante las sesiones de aplicación de la metodología para la identificación de los peligros en el proceso. 11. Nombrar. en el que se concentre y controle la información derivada de los ARP´s. Del administrador de análisis de riesgos. Brindar las facilidades de tiempo y recursos necesarios para la participación de los grupos multidisciplinarios. 11. programa de elaboración del ARP. e) Difundir esta guía al personal técnico del Centro de Trabajo.2. c) Coordinar y gestionar la contratación de los servicios. autorizar y brindar las facilidades para que se disponga de personal especializado y capacitado para la integración del GMAER. contratos.9. Cumplir las responsabilidades que le son asignadas en este documento normativo. Revisar y aprobar las acciones para administra los riesgos identificados.1.1. hojas de trabajo de la identificación de peligros. 11.2.1. validación y/o actualización de ARP´s del centro de trabajo.6. minutas. Dar las facilidades al administrador de riesgos para difundir esta guía al personal técnico del Centro de Trabajo. cuando el ARP se realice a través de terceros. el manejo de información y pago de facturas. listado de los escenarios de riesgo y plan de trabajo). b) Elaborar el plan y programa anual de elaboración.2. programa de actualización de ARP´s a cinco años.1. en la ejecución de los ARP´s.2. (Registro o censo de las instalaciones que cuentan con estudios de ARP. conjuntamente con los miembros del GMAER de las instalaciones. recomendaciones. Acta constitutiva del GMAER.1.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Hoja 46 3 de 74 11.2. 11. planos para la selección de . 11. verificar que la tecnología del proceso se encuentre actualizada.1.

08). entre otros.3.1.3.5.F.2. (Formato DG-SASIPA-SI-02741.3.6.2. mediante la aplicación de la lista de verificación incluida en este documento (Formato DG-SASIPA-SI-02741.2. Del grupo multidisciplinario de análisis y evaluación de riesgos (GMAER).5.F. 11. puede ser con personal del propio centro de trabajo. 11.08).3. 11. 11. Aplicar la lista de verificación para evaluar la calidad del informe del estudio de análisis de riesgo (Formato DG-SASIPA-SI-02741.4. Previo a la asignación del contrato. Proporcionar los catálogos de escenarios de riesgos mayores derivados de los ARP´s.F. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.7.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. El GMAER debe protocolizarse mediante Acta Constitutiva antes de iniciar el estudio de ARP del área correspondiente.05) de las instalaciones al responsable del grupo de expertos de seguridad física y al responsable del plan de respuesta a emergencias del Centro de Trabajo. Realizar los ARP´s observando lo dispuesto en el presente documento normativo y en el programa de trabajo respectivo.3. 11. Aplicar los criterios para la selección de las metodologías para la realización de los ARP´s.2.09) .F.6. Hoja 47 3 de 74 nodos y diagramas de pétalos.3. debe evaluar la competencia técnica de las compañías que realicen análisis de riesgos. 11. 11.09). de centros de trabajo similares del Organismo Pemex Refinación y con personal de contratistas cuando aplique.2. 11.F. 11.4. Coordinar y supervisar el proceso de contratación de los servicios para la realización de los ARP cuando se realice a través de terceros (Formato DG-SASIPA-SI-02741. Participar en las reuniones de trabajo a las que sea convocado durante la realización del ARP. resguardando esta información por un periodo mínimo de cinco años).3. de la gerencia o subgerencia regional. 11. Aplicar la lista de verificación para evaluar la calidad del informe del estudio de análisis de riesgo (Formato DG-SASIPA-SI-02741. 11. Aportar su experiencia y la información documental que requiera el Grupo de Trabajo.3.

5.3. Elaborar los documentos de cierre de recomendaciones derivadas de ARP. 11.2. los análisis de riesgos de proceso desarrollados en su Instalación. Aportar toda la información necesaria actualizada y aprobada para desarrollar el estudio de análisis de riesgo de proceso (tecnología de información del proceso) de su instalación.F.57 Coordinar y participar con el GMAER en la realización de los análisis de riesgos de proceso programados. 11. 11. 11.4. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.1.7. para evaluar la competencia técnica de las compañías que realicen análisis de riesgos. 11. Dar seguimiento y atención al cumplimiento de las recomendaciones derivadas del análisis de riesgos de proceso. Apoyar al administrador de análisis de riesgos en caso de requerirse. Apartado 2.10 El GMAER debe proporcionar el catalogo de escenarios de riesgos derivado del ARP. revisión 2.7. 11. empleando el formato DG-SASIPA-SI-02741. Elaborar y mantener actualizado el estado que guardan los análisis de riesgo de proceso de las instalaciones de su jurisdicción. 11.1.3.6. 11. (Formato DG-SASIPA-SI-02741. .4.05) de la instalación al responsable del grupo de expertos de seguridad física y al responsable del plan de respuesta a emergencias del Centro de Trabajo.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.4. 11. Lineamiento Corporativo COMERI 144.9. observando lo dispuesto en el documento DG-SASIPA-SI-06360.3.8. página 99 de 167.4. una vez concluidos los análisis de riesgos de proceso Mantener actualizados y bajo su resguardo.F-01.6. Hoja 48 3 de 74 11. Planear la ejecución y dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones resultantes de los ARP´s. Del responsable de operación de la instalación. 11.3. revisar y establecer en conjunto con el GMAER las acciones para administrar los riesgos identificados.4.4.4. 57 Petróleos Mexicanos. Una vez concluidos los análisis de riesgos de proceso. Cumplir las responsabilidades que le son asignadas en este documento normativo.4.3. 11.4.

9.8. Lineamientos que deberá observar Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relación con la implementación de sus sistemas de seguridad industrial. Petróleos Mexicanos. Enero de 1998. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. año 2002. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 1. Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998. Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.7. febrero de 2007. Honorable Congreso de la Unión. “Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo. Secretaria de Energía. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.11. instalaciones en operación. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. 12. Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Enero de 1997. 12. 12. 12. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 12. 1998. transporte y almacenamiento de substancias químicas peligrosas”. Enero de 1988.1. Ley General de Protección Civil. 12. Reglamento Federal de Seguridad. Enero 2011. inspección y mantenimiento de ductos terrestres para transporte y recolección de hidrocarburos. Norma de Referencia NRF-018-PEMEX-2007.4.2. Enero de 2001. Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Guías para la elaboración de estudios de riesgo ambiental. construcción. Enero de 2005. 12. “Organización del trabajoSeguridad en los procesos de sustancias químicas”. Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2 y 3. 12. niveles 0.12. 12. 12. Norma de Referencia NRF-030-PEMEX-2006. Hoja 49 3 de 74 12. Honorable Congreso de la Unión.10.13. Petróleos Mexicanos.3. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Enero de 2006. 12.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Abril de 2008. 12. Diseño. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estudios de Riesgo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004.5. Referencias Bibliográficas. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. abril de 2006. Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000. .6. Guía para la elaboración del programa de prevención de accidentes. 12.

Hoja 50 3 de 74 12. 12.14. CPR 18E “purple book”. Analysis and Justification. 12. Procedimiento para el registro.23. Guías Técnicas para Realizar Análisis de Riesgos de Proceso 800-16440DCO-GT-075. Lineamientos para realizar Análisis de Riesgos de Proceso. Petróleos Mexicanos.22.19. Criterios técnicos para simular escenarios de riesgos por fugas y derrames de sustancias peligrosas. 12. revisión julio de 2006. DuPont 12. Guidelines for quantitative risk assessment. Noruega. 12. Second Edition with Worked examples. Petróleos Mexicanos. 12. 12. Pemex Refinación. Petróleos Mexicanos. Disposición administrativa para el control de recomendaciones (DG-SASIPASI-06360).18. Marzo de 2003. 12. septiembre de 2007. Reglamento de seguridad. Center for Chemical Safety Process.20. Pemex Refinación-SASIPA. Análisis de Riesgos de Ductos y Análisis de Riesgos de Seguridad Física en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios COMERI-144. salud en el trabajo y protección ambiental para contratistas y proveedores para contratistas” (DG-SASIPA-SI-08200). diciembre de 2005.24. 2nd Edition. 12. septiembre 2010. Guía de implementación sobre Análisis de Riesgos de Proceso. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.15. Pemex Refinación-SASIPA. 12. abril de 1998. análisis y programación de la medición preventiva de espesores (GPASI-00204). 2007. Pemex Refinación-SASIPA.21. mayo 2008.16. Análisis de Riesgos de Proceso (300-40800-PSIA-032).PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Guidelines for Hazards Evaluation Procedures. . GI-LAN: 103ARP. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Subdirección de Producción. en instalaciones de Petróleos Mexicanos DCOGDOESSSPA-01.17. Safety Instrumented Systems: Design. agosto de 2010.

Selección del método de análisis de ARP a emplear. Nitrógeno.  Equipos de proceso que no tienen instrumentación a través de control distribuido.  Apertura y cierre de bridas.  Intervención de líneas de desfogue. vapor. . de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. ÁMBITO DE APLICACIÓN  Actividades rutinarias en general (mantenimiento.  Trabajos en áreas compartidas.  Adición de equipos principales.  Cambios en distribuido. a través de control  Secciones de proceso o equipos de proceso con instrumentación de control distribuido. TIPO MÉTODO  Actividad predicción peligro (APP). en especificaciones de  Cambios de puntos de ajuste (set points).  Sistemas de servicios auxiliares como: aire. seguridad.  Lista 2 de verificación empleando como marco de referencia normas y procedimientos aplicables.  Trabajos en caliente.  Actividades críticas.  Inspección carrotanques. entre otras.  ¿Qué pasa si? (what if)  Nuevos equipos.  HAZOP 3  Nuevos equipos.  Procesos por lotes o continuos con monitoreo o instrumentación local. 1  Inspección preventiva de riesgos (IPR)  Análisis de seguridad en el trabajo (AST).  Libranzas eléctricas.  Cambios materiales.  Trabajos en espacios confinados.) EJEMPLOS  Actividades no incluidas en los procedimientos críticos o que salvan vidas. operación.  Trabajos en altura.  Actividades que no cuentan con un procedimiento específico. especiales o no rutinarias.  Trabajos multidisciplinarios. el sistema de control  Cambios en materias primas. agua.  Subsistemas que integran al proceso principal y que no cuentan con una instrumentación de control. de autotanques y  Entre otros. entre otros.  Procesos continuos o intermitentes con instrumentación distribuido.  Desnatado de reactores.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS APÉNDICE “A” TABLAS No.  Intervención de bombas de fondos. Hoja 51 3 de 74 TABLA A.  Cambios en las condiciones de proceso (parámetros de diseño originales).

de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. plan de respuesta a emergencia. Hoja 52 3 de 74 TABLA B. protecciones físicas. sistemas instrumentados de control. intervención del operador. válvulas de relevo.  Diseño de proceso. alarmas. TIP O MÉTODO ÁMBITO DE APLICACIÓN EJEMPLOS H AZOP-AAF  Modificaciones o instalación de nuevos sistemas o plantas con instrumentación compleja. y HAZOP-FMEA  Equipo critico que requiere alta confiabilidad donde la falla del sistema es inaceptable. HAZOP-LOPA  Del análisis de las capas de protección (LOPA). Selección del método de análisis de ARP a emplear. control básico de proceso. 4 HAZOP-AAF-AAE  Procesos extremadamente peligrosos.  Sistemas o plantas de alquilación.  En instalaciones que se localizan cerca de poblaciones.  Sistema de actuación de válvulas de aislamiento de actuación remota (VAAR).  En un nuevo sistema de control distribuido. con una alta probabilidad de falla (de uno en cien años. .  Grandes almacenes de materiales sustancias con características CRETIB. diques.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. hasta de uno en mil años).  Sistemas de regeneración con sistemas de válvulas automáticas e instrumentación secuencial.  Sistema o equipos de proceso altamente instrumentados (sistemas redundantes o especiales).

 Se deben incluir recomendaciones orientadas a incrementar la confiabilidad de los equipos para mejorar la seguridad del proceso. que a pesar de no ser peligrosos. ¿Qué pasa sí? / Lista de verificación  En base a las listas de verificación. salvaguardas y opciones posibles para la prevención y/o mitigación de consecuencias.  De construcción semejante a los árboles de falla.  La definición de los nodos debe ser conciliada con el grupo multidisciplinario. Las palabras guías deberán ser aplicadas a los parámetros de acuerdo a la intención de diseño del nodo establecido. se deben recomendar acciones para reducir riesgo  Los resultados deben ser una lista en forma de tabla que contenga los hallazgos del equipo los cuales incluyen la identificación de los riesgos del proceso. que incluya un estimado de los peores casos de acuerdo a las consecuencias que resulten de las fallas individuales.  Al aplicar está combinación de métodos. AAE  Un árbol de sucesos refleja los posibles caminos de éxito y de fracaso en el tratamiento de la secuencia accidental que deriva de un suceso iniciador determinado. se deben considerar los criterios antes descritos en particular para cada una de ellas. regulaciones y estándares aplicables y deben ser aprobadas por el personal designado por Pemex antes de ser aplicadas. Esto se realiza conociendo al iniciador del evento. las salvaguardas y las recomendaciones. MÉTODO ¿Qué pasa sí? DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN  La técnica debe involucrar el análisis de las desviaciones posibles del diseño. calidad y tiempo). como el paro indeseado de un turbogenerador.  Deben ser tan extensas como sea necesario para satisfacer la situación específica que se analiza. las consecuencias. El alcance debe cubrir factores humanos. y con el impacto que estas fallas pueden tener en otras secciones del sistema o la instalación.  En aquellos casos en que no se llegue a una conclusión debido a la falta de información se recomendará la realización de estudios ulteriores. Debe promover las tormentas de ideas acerca de escenarios hipotéticos con el potencial de causar consecuencias de interés (eventos no deseados con impactos negativos). sus consecuencias.  Debe ser aplicada con el apoyo de un grupo multidisciplinario de la instalación. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.  Debe ser aplicada con el apoyo de un grupo multidisciplinario de la instalación. Este análisis considera que el operador y el responsable del sistema de seguridad están fuera al iniciarse algún evento.  Los resultados deben ser una lista de referencia sistemática y cualitativa de equipo. Métodos comúnmente empleados para el ARP. para identificar y evaluar las desviaciones potenciales de la operación de la instalación.  El resultado debe ser una lista en forma de tabla de las situaciones peligrosas.  El resultado debe ser una lista en forma de tabla de las situaciones peligrosas.  Los resultados deben contener una lista de recomendaciones (alternativas) de mejoras de la seguridad (reducción del riesgo) a ser consideradas por Pemex. sistemas e instalaciones. construcción. El resultado de este análisis es un conjunto secuencial de fallas y errores que definen todas las posibles salidas de un incidente HAZOP FMEA . se utiliza para cuantificar las consecuencias de accidente.  Todos los analistas involucrados en el estudio FMEA deben estar familiarizados con las funciones y los modos de falla del equipo. sus consecuencias.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. que el grupo considere pertinentes.  Deben anexarse preguntas relacionadas con cualquier preocupación acerca de la seguridad del proceso.  Si las causas y las consecuencias son significativas y las salvaguardas son inadecuadas o insuficientes. así como identificar problemas de operatividad. modificación u operación. podrían comprometer la capacidad de producción de la instalación (cantidad. así como cualquier preocupación acerca de la seguridad del proceso. los problemas operativos. Hoja 53 3 de 74 TABLA C. debe ser aplicada de forma que permita identificar y evaluar los problemas que requieren mayor atención. modos de falla y efectos. se debe promover la tormenta de ideas acerca de escenarios hipotéticos. las causas. Lista de verificación  Deben ser elaboradas a partir de códigos. salvaguardas y opciones posibles para la prevención y/o mitigación de consecuencias.  Debe identificar y evaluar riesgos en instalaciones de procesos.

 El principal objetivo de un análisis preliminar de riesgos (PHA). FCC  Los propósitos del análisis de falla de causa común son (1) identificación de los eventos de falla de causa común relevantes.  El evento superior objeto de análisis debe ser identificado previamente durante la etapa de identificación de riesgos y debe especificar el “qué”. Las técnicas de ACH pueden ser útiles en la identificación de posibles recomendaciones para la reducción del error. También pueden identificar tareas con altos valores de error humano.  Un evento de falla de causa común se refiere a la avería de múltiples protecciones o a su deshabilitación simultánea. 2. 3. La construcción del árbol de fallas. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.  La documentación de este método debe contener como mínimo: AAF 1. y el tercero depende completamente de los dos primeros. de los diagramas detallados y los procedimientos y de los modos de falla de los componentes y sus efectos. “dónde” y “cuándo ocurre el evento. Métodos comúnmente empleados para el ARP. a grandes rasgos es una revisión de donde se puede liberarse energía de manera incontrolada  El propósito principal del análisis de confiabilidad humana en un análisis de riesgo es proporcionar valores cuantitativos del error humano para incluirlos en el análisis de árbol de fallas y en el análisis de árbol de eventos. o dentro de un corto periodo. El análisis del modelo de árbol de fallas. 4. Los resultados.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. (2) las fallas deben ser simultáneas (o casi simultáneas). 1997b).  El método proporciona estimados de probabilidades de error humano o tasas de error humano para incorporarlos directamente en los árboles de fallas o eventos. implicaciones y limitaciones del método que usa para la solución numérica (métodos rigurosos o aproximados) de los árboles de fallas analizados. (2) cuantificación de las contribuciones de falla de causa común. El PHA se centra en los materiales peligrosos y en los elementos importantes desde que se dispone de pocos o insuficientes elementos del diseño de la planta. Por lo tanto puede ser útil para el ahorro de costos y tiempos si se identifican en este momento los riesgos importantes. a partir de la misma causa (Paula et al. Por lo tanto. MÉTODO DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN  Para la aplicación de esta técnica se debe tener un entendimiento detallado acerca del funcionamiento de la instalación y del sistema. así como explicar las suposiciones. APR ACH . y (3) la causa de la falla para cada protección debe ser la misma. es identificar los riesgos en las etapas iniciales del diseño de la planta e incluso es útil para determinar la eficiencia del proceso. El primer propósito incluye identificar la causa más relevante de los eventos de falla de causa común.  Se debe calcular la reducción de riesgo una vez que se implanten las recomendaciones generadas durante el análisis. La definición del problema.  Los resultados obtenidos deben ser revisados por personal de Pemex. el segundo permite que se hagan comparaciones con las otras contribuciones a la indisponibilidad del sistema y del riesgo a la planta. que pueden utilizarse para reducir la probabilidad general de error. tres condiciones importantes para que ocurra una falla de causa común son que (1) protecciones múltiples deben ser averiadas o deshabilitadas (no simplemente degradadas)..  El contratista debe fundamentar y documentar cada uno de los valores de las tasas de falla de los equipos y dispositivos que aparezcan en el árbol de fallas.  El desarrollo de los árboles de falla debe ser a través de la utilización de un software específico para este fin y deben presentarse las memorias de cálculo. Hoja 54 3 de 74 TABLA D. y (3) formulación de alternativas de defensa y estipulación de recomendaciones para evitar causas de falla común.

toxicidad. en proceso y/o transporte. producción. toxicidad. o Características físico-químicas.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. o Características físico-químicas. o Modalidades energéticas requeridas para el proceso. o Determinar la cantidad de residuos peligrosos generados y/o almacenados.. ¿QUÉ PASA SÍ? (WHAT IF. o Química del proceso. o Características físico-químicas. o Inventario. o Características físico-químicas. o Diagramas de proceso (diagramas de flujo de proceso y de tubería e instrumentación). Sustancias y Residuos Peligrosos. o Determinar cantidad de materias en almacenamiento. o Modificaciones o Materiales. o Inventario de residuos peligrosos generados y/o almacenados.  Instalación. o Balances de materia y energía. o Determinar cantidad de materias en almacenamiento. Sustancias y Residuos Peligrosos. inflamabilidad y otros. volúmenes manejados y residuos peligrosos generados y/o almacenados. o Química del proceso. o Determinar cantidad de materias en almacenamiento. o Diagramas del proceso. o Tipo de instalación. toxicidad. producción. o Tipo de instalación. o Determinar la cantidad de residuos peligrosos generados y/o almacenados. volatilidad. o Diagramas de proceso (diagramas de flujo de proceso y de tubería e instrumentación). o Balances de materia y energía Materiales y Sustancias y Residuos Peligrosos. en proceso y/o transporte. volatilidad. o Materiales de construcción. o Inventarios de sustancias peligrosas en proceso. o Sistemas de relevo y de venteo. Sustancias y Residuos Peligrosos.  Información operativa de los procesos. volatilidad. en proceso y/o transporte.)  Materiales y Sustancias y Residuos Peligrosos. o Datos técnicos y características de equipos. o Determinar la cantidad de residuos peligrosos generados y/o almacenados. almacenamiento y/o transporte.  Proceso. o Sistemas de relevo y de venteo. toxicidad. MÉTODO INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA  Instalación.Cantidad de materiales y sustancias peligrosas. transporte y/o almacenamiento. insumos. transporte y/o almacenamiento. o Condiciones operativas normales/anormales. Hoja 55 3 de 74 TABLA E. LISTAS DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST) ESTUDIO DE RIESGOS DE OPERABILIDAD (HAZOP) ANALISIS DE ÁRBOL DE FALLAS (FAILURE TREE) . toxicidad. descripción. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. volatilidad. o Materiales de construcción. Materiales.Cantidad de materiales y sustancias peligrosas.Cantidad de materiales y sustancias peligrosas. volúmenes manejados y residuos peligrosos generados y/o almacenados  Proceso. o Diagramas del proceso. insumos. inflamabilidad y otros.Cantidad de materiales y sustancias peligrosas.. inflamabilidad y otros. o Características físico-químicas. Métodos comúnmente empleadas para el ARP. descripción. en proceso y/o transporte. o Inventario. o Determinar la cantidad de residuos peligrosos generados y/o almacenados. o DTI´s (Diagramas de Tubería e Instrumentación). o Modalidades energéticas requeridas para el proceso. o Inventario. inflamabilidad y otros. o Datos técnicos y características de equipos.  Materiales. volatilidad. inflamabilidad y otros. o Inventario. o Fugas y Derrames. o Determinar cantidad de materias en almacenamiento. o DTI´s (Diagramas de Tubería e Instrumentación).

transporte y/o almacenamiento. o Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI´s) o Modalidades energéticas requeridas para el proceso.Cantidad de materiales y sustancias peligrosas. volatilidad. MÉTODO INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA  Instalación. Hoja 56 3 de 74 TABLA F. ANÁLISIS DE ÁRBOLES DE EVENTOS O SUCESOS ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS        Instalación o Tipo de instalación. o Características físico-químicas. Información sobre las características del entorno a la instalación. inflamabilidad y otros. o Diagramas de proceso (diagramas de flujo de proceso y de tubería e instrumentación). producción. inflamabilidad y otros. Misma información que el método anterior. Flora y fauna. o Sistemas de relevo y de venteo. descripción. Demografía y densidad poblacional. Usos del suelo.Cantidad de materiales y sustancias peligrosas. Hidrología. o Diagramas de Tubería e Instrumentos (DTI). insumos. o Determinar la cantidad de residuos peligrosos generados y/o almacenados. o Tipo de instalación. o Determinar cantidad de materias en almacenamiento. descripción. o Determinar la cantidad de residuos peligrosos generados y/o almacenados. o Diagramas del proceso. volúmenes manejados y residuos peligrosos generados y/o almacenados. toxicidad. insumos. volúmenes manejados y residuos peligrosos generados y/o almacenados. ANÁLISIS PRELIMINAR DE RIESGOS . o Determinar cantidad de materias en almacenamiento. toxicidad.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. o Sistemas de relevo y de venteo. en proceso y/o transporte. transporte y/o almacenamiento. o Balances de materia y energía Materiales y Sustancias y Residuos Peligrosos. o Diagramas del proceso. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. producción. Métodos comúnmente empleadas para el ARP. o Materiales de construcción. en proceso y/o transporte. volatilidad. o Datos técnicos y características de equipos. o Química del proceso. o Características físico-químicas. o Modalidades energéticas requeridas para el proceso. o Inventario.  Proceso.  Proceso o Diagramas de proceso (diagramas de flujo de proceso y de tubería e instrumentación). o Balances de materia y energía Materiales y Sustancias y Residuos Peligrosos. o Materiales de construcción. o Inventario.

narcosis que reduzcan su eficiencia. daños en paneles de madera y accesorios de sujeción. quedan inhabitables. en el caso de falla del equipo autónomo de respiración. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Es el flujo térmico equivalente al del sol en verano y al medio día. Demolición parcial de las casas habitación. se hacen añicos. Limitado a daños menores a estructuras. subíndice VI. un trabajador sano puede escapar del área contaminada en un lapso de treinta minutos.5 psi IDLH TLV8 TLV15 58 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hoja 57 3 de 74 TABLA G. Guía para la presentación del estudio de riesgo ambiental-análisis detallado de riesgo nivel 3. Ventanas grandes y pequeñas normalmente se hacen añicos. RADIACIÓN 1 kW/m2 SOBREPRESIÓN 1 psi SOBREPRESIÓN 0. Es la concentración de un contaminante del medio ambiente laboral. Concentración máxima a la que la mayoría de los trabajadores pueden exponerse por un periodo continuo de hasta 15 minutos sin sufrir irritaciones. daño ocasional a los marcos de las ventanas. Concentración máxima para la cual. que no debe superarse durante la exposición de los trabajadores en una jornada de trabajo. Definición de los límites de exposición. les predisponga al accidente o dificulte las reacciones de defensa. son probables las quemaduras de segundo grado. Láminas de asbesto corrugado.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. No se presentan molestias. Asimismo. después de 40 segundos de exposición. daño en paneles de aluminio o acero corrugados y accesorios de sujeción con pandeo. NIVEL DE EXPOSICIÓN RADIACIÓN 5 kW/m2 DEFINICIÓN 58 El umbral de dolor se alcanza después de 20 segundos de exposición. Apartado VI. sin sufrir daños a la salud. aún durante largos períodos de exposición. cambios crónicos o irreversibles en los tejidos.3 . Umbral para el 1% de ruptura de tímpanos y el 1% de heridas serias por proyectiles.

Mínimo 2 años de experiencia en la industria del petróleo o química. etc. Suministrar información y documentación relacionada a la especialidad o área. Inspección. Hoja 58 3 de 74 TABLA H. Mínimo 5 años de experiencia en la industria del petróleo o química. fechas. Desarrollar el reporte preliminar y final. Check list. Mínimo 5 años de experiencia en la industria del petróleo o química.    Auxiliar del Líder                 Preparar el listado de los nodos y hojas de trabajo para la captura de información. PHAST. ó similares). Entrenamiento y participación en reuniones técnicas HAZOP. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Experiencia y entrenamiento en la conducción de las técnicas HAZOP. Proveer conocimiento de las áreas o especialidades de competencia. Verificar la información capturada. What If. Líder del equipo Multidisciplinario Requisitos / Características Responsabilidades    Grado de ingeniería o equivalente. Experiencia en el manejo e interpretación de Simuladores de Análisis de Consecuencias (Ejem. supervisión de proyectos. etc. Instrumentos. (De preferencia capacitación a Nivel Diplomado. Suministrar apoyos. etc. Especialistas de Ingeniería de diseño de proceso    Administrador o Supervisor del proyecto. consecutivos. Aptitud para el trabajo e integración de equipo. Organizar reuniones. tiempos. Requisitos o características que deben cumplir el líder y los miembros del Grupo Multidisciplinario de Análisis y Evaluación de Riesgos de Proceso. recomendaciones. Grado de ingeniería o equivalente. Organizar y coordinar administrativamente la ejecución de los trabajos del análisis de riesgos. What If. Notificar a los miembros que integrarán el equipo Multidisciplinario. Organizar documentos. Obtener soportes para el desarrollo de las sesiones. Conocimiento de los procesos industriales de Pemex Refinación. 59 Participante. etc.). Apoyar al líder en la preparación de los reportes preliminares y finales del análisis de riesgo. Capturar la información resultante de la aplicación de la técnica. etc. Liderar y conducir las sesiones multidisciplinarias. equipo de proyección. Participar en la revisión del reporte preliminar y final del análisis de riesgos. etc.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Civil. ubicación de sesiones.    59 Petróleos Mexicanos. pantalla. Aptitud para el trabajo e integración de equipo. Participar en las reuniones Multidisciplinarias. Asegurar la adecuada aplicación de la técnica. unidades de medida. revisión 2. diagramas. FTA. . frases. considerando palabras. Certificación ó Maestría en los temas de ARP). Identificar nodos operativos.         Programar actividades. planos. Proceso. Coordinación y logística de desarrollo de proyectos. Organizar y controlar el software de apoyo. Mínimo 5 años de experiencia en la industria del petróleo o química (Electricista. documentos. Grado de ingeniería o equivalente. Dominio y pleno conocimiento de los trabajos relacionados a la especialidad. etc. papelería. etc. Grado de ingeniería o equivalente. Anexo 2 Página 28 de 30. Lineamiento Corporativo COMERI 144. tags de equipos.

procedimientos. Manejo y dominio de requerimientos y estándares relacionados a seguridad y riesgo. Mínimo 5 años de experiencia en la industria del petróleo o química relacionada a las prácticas de prevención de pérdidas. Participar en la revisión del reporte preliminar y final del análisis de riesgo. etc. flujos. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. prácticas aplicadas. identificación. Identificar y responder a modificaciones y cambios aplicados. Proveer conocimiento en la prevención de pérdidas. Participar en la revisión del reporte preliminar y final del análisis de riesgos. Seguridad o Riesgo     Grado de ingeniería o equivalente. Hoja 59 3 de 74    Grado de ingeniería o equivalente. Manifestar los procesos de administración de seguridad y riesgos aplicados. Pleno conocimiento de los procesos y características especificas de la instalación. Verificar procesos. Proveer conocimiento y documentación relacionada a la operación. Participar en la totalidad de las reuniones Multidisciplinarias. Participar en la revisión del reporte preliminar y final del análisis de riesgos. condiciones de operación. Confirmar filosofía de riesgos aceptables o tolerables y metodologías de protección. etc.           Especialistas de operación y mantenimiento  Las personas con mejores aptitudes (experiencia. Participar en las reuniones Multidisciplinarias. Proveer conocimiento de los incidentes/accidentes presentadas en instalaciones tipo. Proveer conocimiento de las áreas o especialidades de competencia. equipos. Participar en totalidad en las reuniones Multidisciplinarias. Identificar necesidades de mantenimiento para mantener la operación. Mínimo 5 años de experiencia en la industria del petróleo o química (operación o mantenimiento) del tipo de instalación a evaluar.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 Coordinador Operación GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS       No. Suministrar información y documentación relacionada a la especialidad o área. conocimientos técnicos y trabajo en equipo) en la operación del proceso . políticas y prácticas ambientales. Conocimiento del proceso e instalaciones.

.Considerar la vigencia de 5 años de acuerdo a la NOM-028-STPS-2004. Fecha de actualización: ELABORÓ (Administrador de Análisis de Riesgos) ESTE FORMATO SE DEBE ELABORAR EN ORIGINAL Y UNA COPIA.. Hoja 60 3 de 74 FORMATO: DG-SASIPA-SI-02741.Indicar nombre de la compañía que participó junto con el GMAER cuando el ARP se realiza con apoyo de contratistas. En caso de que el ARP se realice con recursos humanos del centro de trabajo.. ORIGINAL: ADMINISTRADOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO. indicarlo. INSTALACIÓN / PLANTA FECHA ÚLTIMO ARP (Mes/Año) ELABORO GMAER O (1) COMPANIA MÉTODOS DE ARP EMPLEADOS FECHA TERMINO DE VIGENCIA DEL ARP (Mes/Año) (2) No. 2. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. COPIA: RESPONSABLE DE OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN.F-01 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: CENSO Y ESTADO DE ARP´s DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE TRABAJO SECTOR O ÁREA: No. RECOMENDACIONES NOTAS EMITIDAS ATENDIDAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n NOTAS: 1.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS APÉNDICE “B” FORMATOS No.

RESPONSABLE DE OPERACIÓN RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO RESPONSABLE DE SEGURIDAD (nombre y firma) (nombre y firma) (nombre y firma) ESTE FORMATO SE DEBE ELABORAR EN ORIGINAL Y UNA COPIA.) y/o potenciales impactos a comunidades internas o externas. agua. Involucra la reubicación o construcción de estructuras civiles (caseta. explosivos. Incluye o requiere la instalación de sistemas de contención / control de fugas y derrames.(Fase Operativa) Modifica la clasificación de áreas peligrosas.) Se requiere utilizar equipo de protección personal (E. Licenciador. inflamables o biológico (CRETIB) al proceso. Involucra el adicionar procesos o instalaciones que son clasificadas como actividades altamente riesgosas por SEMARNAT. humos o vapores) que ofrezcan riesgo de incendio. ACTUALIZACIÓN. tóxicos. mantenimiento. Contempla la construcción o aumento de capacidad de un almacén de sustancias con características CRETIB. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PREGUNTAS Introduce o aumenta las instalaciones eléctricas o térmicas (subestaciones eléctricas. suelo.) Involucra el cambio o actualización de un procedimiento (operativo.P.) especial para desarrollar la actividad. Aumentará el nivel de ruido del área en donde se integrará el cambio o modificación. COPIA: RESPONSABLE DE OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN. etc. Involucra incrementar significativamente la exposición del personal a materiales peligrosos (por ejemplo: toma de muestras. Sector o Refinería) o externo (Entidad Privada. ambiente con vapores o polvos. planta o sector. Existe la posibilidad de que con el cambio o modificación se formen atmósferas (olores. incluyendo Nivel de Integridad de Seguridad (SIL) y/o Sistema de Paro por Emergencia (ESD) ). etc. Reordena o altera la secuencia de la filosofía de operación (considerando el proceso y equipo existente). Hoja 61 3 de 74 FORMATO: DG-SASIPA-SI-02741. etc.P. hornos. edificios. . POR ANÁLISIS DE INCIDENTE) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO No. etc.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. soportes. entre otros). El cambio o modificación requiere dar aviso a áreas internas (Planta. Actividades que involucra el incremento de personal por actividades de mantenimiento (preventivo o correctivo) y servicios (fase operativa). reactivas. presión. Incluye o requiere la instalación de sistema de detección de fugas y derrames. ORIGINAL: ADMINISTRADOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO.) Involucra un cambio o instalación nueva del Sistema Instrumentado de Seguridad (SIS). otros). etc. accesos. El cambio hace que las variables del proceso salgan de los límites normales de operación pre-establecidos (aumentos o disminuciones de temperatura. Involucra adicionar e incrementar nuevos materiales o sustancias corrosivas. subproductos e insumos). Entidad Paraestatal. Existirán con el desarrollo del cambio impactos al ambiente (aire.F-02 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: SELECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS DE RIESGO DE PROCESO SECTOR: PLANTA O INSTALACIÓN: MAQUINARIA O EQUIPO: TIPO DE ARP: (INICIAL. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. productos. explosión o riesgos a la salud a los trabajadores. Involucra nuevas reacciones químicas y/o altera las características de peligrosidad de las sustancias o materiales involucrados. Autoridad. seguridad. Incluye o requiere la instalación de sistemas de protección para limitar los daños por radiación o sobrepresión de nubes explosivas. (materia prima.). PUNTOS 5 9 6 36 15 10 10 10 6 5 5 8 8 8 4 5 6 10 18 5 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x SI NO x NA NOTAS FECHA DE ELABORACIÓN: TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS NOTAS: Elabora (GMAER).

¿Están todos estos controles aún activos en su lugar? PARA PREVENIR O MITIGAR CONSECUENCIAS SI x NO NOTAS 2 x 3 x x 4 ¿Ha habido alguna revisión desde el último análisis de riesgos? ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS ¿El escenario de riesgo o afectación continúa vigente para el análisis de consecuencias? 5 ¿Están apropiadamente identificadas las consecuencias. para crear nuevos riesgos? REVISIÓN DE TODOS LOS REPORTES DE LAS PRUEBAS EN LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD MECÁNICA DE LOS PROCESOS. ¿Fue aplicada correctamente la selección de la metodología de AR de esta guía? IDENTIFICACIÓN DE CUALQUIER INCIDENTE DESDE LA REVISIÓN PREVIA QUE PUEDA TENER POTENCIAL DE CONSECUENCIAS CATASTRÓFICAS. . ¿Están incluidos todos los riesgos? APLICACIÓN DE MÉTODOS DE ARP APROBADOS. EFECTUADOS DESDE EL ÚLTIMO ARP. PLANTAS Y/O SISTEMAS DE TRANSPORTE. ¿Están efectuadas todas las recomendaciones de los incidentes? CONTROLES DE INGENIERÍA Y ADMINISTRATIVOS CATASTRÓFICAS. ¿Ha habido algún cambio en el proceso que pudiera afectar o impactar en el lugar de la instalación? ¿Son correctas las conclusiones previas? 7 FACTORES HUMANOS. Hoja 62 3 de 74 FORMATO: DG-SASIPA-SI-02741. ORIGINAL: ADMINISTRADOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO. ¿Existen evidencias de que las pruebas cumplen con el diseño y la Normatividad aplicable? x x x x x x x 8 x 9 x 10 NOTAS: Elabora (GMAER).PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. ¿Existen consideraciones o recomendaciones para hacer el proceso inherentemente más seguro? REVISIÓN DE TODOS LOS CAMBIOS DE DISEÑO EFECTUADOS DESDE EL ÚLTIMO ARP. son consideradas posibles afectaciones a otras áreas? ¿Están las líneas de defensa o factores de mitigación aún activos? 6 EVALUACIÓN DEL LUGAR.F-03 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: PROTOCOLO PARA ACTUALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGO DE PROCESO SECTOR: PLANTA O INSTALACIÓN: MAQUINARIA O EQUIPO: SERVICIO Y CONDICIONES DE OPERACIÓN: FECHA DE ELABORACIÓN: ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS 1 REVISIÓN DE LOS RIESGOS DE PROCESO PRINCIPALES Y EVENTOS DE RIESGOS. RESPONSABLE DE OPERACIÓN RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO RESPONSABLE DE SEGURIDAD (nombre y firma) (nombre y firma) (nombre y firma) ESTE FORMATO SE DEBE ELABORAR EN ORIGINAL Y UNA COPIA. ¿Interactúa e impactan las implicaciones de seguridad de cada uno de cambios de diseño. ¿Ha habido algún cambio en los controles o de personal que pudiera afectar las conclusiones anteriores? PROCESOS INHERENTEMENTE MÁS SEGUROS EN LAS ÁREAS.

COPIA DOS: LÍDER DEL EQUIPO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.F-05 . COPIA UNO: RESPONSABLE DE OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN.F-04 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS SECTOR: PLANTA O INSTALACIÓN: MAQUINARIA. GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. ORIGINAL: ADMINISTRADOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO. FORMATO: DG-SASIPA-SI-02741. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Hoja 63 3 de 74 FORMATO: DG-SASIPA-SI-02741. TUBERÍA O NODO: SERVICIO Y CONDICIONES DE OPERACIÓN: INTENCIÓN DE DISEÑO: NOMBRE EQUIPO DE ARP: FECHA DE ELABORACIÓN: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DATOS GENERALES DEL RIESGO DESCRIPCIÓN TIPO INDICE RECOMENDACIONES NOTAS n NOTAS: LÍDER DEL GMAER (nombre y firma) ESTE FORMATO SE DEBE ELABORAR EN ORIGINAL Y DOS COPIAS.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 COPIA: RESPONSABLE DE OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN. EQUIPO.

COPIA DOS: RESPONSABLE DEL PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS.5 psi (m) Notas Alto riesgo Amortiguamiento Alto riesgo Amortiguamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 n NOTAS: LÍDER DEL GMAER / ADMINISTRADOR ARP (nombre y firma) ESTE FORMATO SE DEBE ELABORAR EN ORIGINAL Y TRES COPIAS. CLAVE SUSTANCIA TIPO DE ESCENARIO (consultar tabla 16) IDLH (m) TOXICIDAD TLV8 o TLV15 (m) RADIACIÓN TÉRMICA 5 kW/m2 (m) 1.F-06 . Hoja 64 3 de 74 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: CATÁLOGO DE ESCENARIOS DE RIESGO DERIVADOS DEL ARP SECTOR: PLANTA O INSTALACIÓN: FECHA DE ELABORACIÓN ZONAS INTERMEDIAS DE SALVAGUARDA DATOS GENERALES DEL ESCENARIO DE RIESGO No.4 kW/m2 (m) SOBRE-PRESIÓN Alto riesgo Amortiguamiento 1. ORIGINAL: ADMINISTRADOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO. FORMATO: DG-SASIPA-SI-02741.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.0 psi (m) 0. COPIA TRES: RESPONSABLE DE SEGURIDAD FISICA. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. COPIA UNO: RESPONSABLE DE OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN.

DELIMITAR AREAS. REQUERIMIENTO LEGAL. FORMATO: DG-SASIPA-SI-02741. POR ANÁLISIS DE INCIDENTE. Hoja 65 3 de 74 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: REGISTRO EJECUTIVO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE ARP CODIFICACIÓN DEL ARP: FECHA DE EJECUCIÓN DEL ARP: SECTOR: PLANTA O INSTALACIÓN: MAQUINARIA O EQUIPO: OBJETIVO DEL ARP: (EJEM. CUANTAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE ARP SE OBTUVIERON Y SU GRADO DE RIESGO).) ALCANCE DEL ARP: (EJEM. ETC. CODIFICACIÓN SÍNTESIS DESCRIPTIVA INDICE DE RIESGO RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN FECHA DE CUMPLIMIENTO NOTAS NOTAS: Este informe debe ser validado y firmado por el GMAER de la Instalación ó Planta.F-07 . ORIGINAL: ADMINISTRADOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO. CARGO RESPONSABLE DE OPERACIÓN RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO NOMBRE Y FIRMA CARGO RESPONSABLE DE SEGURIDAD LÍDER DEL EQUIPO DE ARP NOMBRE Y FIRMA ESTE FORMATO SE DEBE ELABORAR EN ORIGINAL Y UNA COPIA. AL CAMBIO. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. EQUIPOS. COPIA UNO: RESPONSABLE DE OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN. QUE COMPRENDE EL ESTUDIO) MÉTODOLOGIAS DE ARP EMPLEADAS: PERSONAL DE PEMEX Y/O CIA. ARP INICIAL. DATOS GENERALES DE LA RECOMENDACIÓN No. NODOS. RESUMIR CUANTOS NODOS O EQUIPOS SE ANÁLIZARON.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. CUANTAS DESVIACIONES RESULTAN DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. LIMITES. CIRCUITOS. ETC. ADMON. ACTUALIZACIÓN. CONTRATISTA QUE REALIZO EL ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO: LISTAR PARTICIPANTES (NOMBRE / PUESTO / COMPAÑÍA) CONCLUSIONES Y RESOLUCIONES DEL ARP: (EJEM.

problemas de corrosión. 9.Se realizo un análisis de consecuencias de los escenarios de riesgo identificados en la identificación de peligros y riesgos (hazop. 4. 3. emplazamientos y solicitudes de fabricación vencidas ó administraciones al cambio).Se obtuvieron resultados de vulnerabilidad a PUNTAJE 5.0 CRITERIO A EVALUAR 14. AAE.5 2. 12. Hoja 66 3 de 74 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL INFORME DEL ARP CODIFICACIÓN DEL ARP: FECHA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL ARP: SECTOR: PLANTA O INSTALACIÓN: ELABORO(PEMEX /CONTRATISTA): CRITERIO A EVALUAR 1.0 5.Se menciona el objetivo del estudio del ARP.Se hace mención de la descripción del entorno de la instalación de manera general. incidentes. (AAF.0 2. what if.Se tiene la justificación.) 13. check list.0 5.Se tiene una relación de riesgos identificados en la metodología seleccionada. 5. FMEA. 11. 6-Se realiza la descripción del proceso al cual se le aplicara la identificación de peligros y riesgos.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.0 10. 2.Se aplico el formato para seleccionar las metodologías de análisis de riesgos.Se aplico la matriz de jerarquización de riesgos. 8.0 5. etc.0 5.5 5.Se indica el alcance del ARP.Cuenta con un índice el informe.0 5.Se estimaron las frecuencias de falla de los riesgos identificados mediante alguna metodología. etc). Frecuencia vs Consecuencia de 6x6 en los riesgos y recomendaciones resultantes.0 CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES . de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. 10.0 5. consideraciones y criterios aplicados para la actualización del ARP (Se tiene un listado de todos los circuitos de proceso de la instalación.0 CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 5. PUNTAJE 5. 7.Se difundió la guía DG-SASIPA-SI-02741 al personal técnico que participo en el ARP.Se tiene el desarrollo de la(s) metodología(s) seleccionada(s) para la identificación de peligros y evaluación cualitativa de los riesgos en el proceso.0 5. en el cual se revisa si durante el periodo del ultimo estudio se tuvieron fallas operacionales.

(Ejem. f) F-07 . e) F-06 – Registro ejecutivo de recomendaciones de ARP. DFP´s.100 .Es aceptado. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 las personas expuestas a los riesgos en el interior y exterior de las instalaciones de acuerdo con los radios de afectación.Se tiene el listado de las recomendaciones resultantes de la identificación de peligros y riesgos jerarquizadas. 2. FORMATO: DG-SASIPA-SI-02741.Anexos: a) F-02 .Se tiene un apartado de las conclusiones del estudio de ARP. Notas: 1. 3.Para el caso de los estudios de ARP de nuevas instalaciones industriales o realizados por requerimientos legales de SEMARNAT (Estudios de Riesgo Ambiental) se evaluaran de acuerdo con las Guías respectivas de acuerdo al nivel del estudio.La presente lista de verificación es aplicable para evaluar la calidad de los Estudios de Análisis de Riesgos de Proceso actualizados o validados.Lista de verificación para evaluar la calidad del ARP. d) F-05 – Catalogo de riesgos mayor.0 5.Evidencias de la metodología aplicada de identificación de peligros y riesgos con listas de asistencia de participantes. etc).Acta constitutiva del GMAER. 15. 85 . Hojas de datos de seguridad de las sustancias. toxicidad dentro y fuera de la instalación).Requisitos que deben cumplir el Líder de ARP y los integrantes del GMAER. CALIFICACIÓN: GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. de personas afectadas por radiación. l) Diagramas de pétalos de cada uno de los riesgos identificados (radios de afectación en la instalación analizada). Hojas de Datos de los Equipos.Con esta lista de verificación es posible evaluar el “Capitulo VI de Análisis y Evaluación de Riesgos” de las Guías SEMARNAT.0 100 RESULTADO: EVALUA: ACEPTADO ______________ NO ACEPTADO ___________ NOBRE Y FIRMA DE ADMINISTRADOR DE ARP CALIFICACION DE LA CALIDAD DEL INFORME DEL ARP (PUNTAJE): 0 – 84 . m) Tecnología del proceso actualizada que se utilizo para el estudio (DTI´S.F-08 . 16. No. Hoja 67 3 de 74 10. j) F-11 – Formato para datos de simulación con la memoria de cálculo correspondiente.Lista de verificación para selección de terceros para realizar estudios de ARP (Cuando aplique). sobrepresión. b) F-03 – Protocolo de actualización de ARP c) F-04 – Catalogo de escenarios de riesgo identificados. g) F-08 . 17.Selección de metodologías de ARP. k) F-12 .0 15.No es aceptado requiere ser revisado y complementado por el GMAER. i) F-10 . h) F-09 .

10 5 (Curriculum. 5. 5 (Contratos anteriores como líder de proyecto). 5 11. entrevista) (Contratos anteriores) 10 10 (Oficios resolutivos. experiencia. ARBOLES DE FALLAS. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. 9. 3. 6LA COMPAÑÍA HA REALIZADO ESTUDIOS DE ARP´S EN INSTALACIONES INDUSTRIALES DE PETROLEOS MEXICANOS. 1-EL LIDER PROPUESTO PARA ARP CUENTA CON (POST GRADO) MAESTRIA.LA COMPAÑÍA CUENTA CON PERSONAL QUE DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES DE PETROLEOS MEXICANOS. ETC. TIENE EXPERIENCIA LABORAL 5 (Diplomas de participación). Hoja 68 3 de 74 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA DE COMPAÑIAS A REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN LAS INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN COMPAÑÍA A EVALUAR: FECHA DE EVALUACIÓN: PLANTA O INSTALACIÓN DONDE SE PRETENDE ELABORAR Ó ACTUALIZAR EL ARP: CALIFICACION PÁRAMETRO A DETERMINAR Puntuación 10 Cumple No cumple Observaciones /Evidencias (Título.EL LIDER PROPUESTO PARA ARP CUENTA SOLO CON CURSOS BASICOS RELACIONADOS CON TECNICAS DE ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESOS. 8.EL LIDER TIENE EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE PROCESOS. certificado o diploma).LA COMPAÑÍA HA REALIZADO ESTUDIOS DE RIESGOS AMBIENTALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA SEMARNAT Y LOS ESTUDIOS DE RIESGOS AMBIENTALES INGRESADOS Y ACEPTADOS POR LA SEMARNAT.LA COMPAÑÍA HA REALIZADO ESTUDIOS SIMILARES EN OTRAS INSTALACIONES INDUSTRIALES (FUERA DE PEMEX). 4.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.EL (PERSONAL) TECNICA EN PEMEX. ARBOLES DE EVENTOS. DIPLOMADO O CERTIFICACIÓN RELACIONADOS CON TECNICAS DE ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESOS. (PHAST O SIMILARES). ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS.MUESTRA EVIDENCIAS DE IMPARTICION DE CURSOS DE ARP AL PERSONAL DE PEMEX. 2. 7. (Certificados o diplomas).EL LIDER PROPUESTO PARA ARP MUESTRA EVIDENCIAS DE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE SIMULADORES PARA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. 5 (Contratos anteriores) PÁRAMETRO A DETERMINAR CALIFICACION . pagina SEMARNAT) 5 (Contratos externos) 5 (Curriculum y entrevista) (Contratos anteriores) 10– HA REALIZADO ESTUDIOS DE ARP EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS (ACTUALIZADO) EN INSTALACIONES INDUSTRIALES DE PEMEX O SIMILARES.

LA COMPAÑÍA DEMUESTRA QUE CUENTA CON LICENCIAS DE SIMULADORES DISPONIBLES Y ACTUALIZADAS EN SUS ULTIMAS VERSIONES PHAST O SIMILARES. (Entrevista y aplicación de cuestionario) 10 100 RESULTADO: EVALUA: APTA -----NO APTA ----NOBRE Y FIRMA CALIFICACION DE LA COMPETENCIA DE LAS COMPAÑIAS PARA REALIZAR LOS ARP´S (PUNTAJE): 0 – 69 .No es apta para la realización del ARP. 14. 13. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.100 . Hoja 69 3 de 74 No cumple Observaciones /Evidencias (Diplomas y certificados) 12LA COMPAÑÍA MUESTRA EVIDENCIAS DE CAPACITACIÓN CONTINUA DE SU PERSONAL EN TEMAS DE ARP Y DEL USO HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS ARP (ULTIMOS 3 AÑOS).Es recomendable y apta para la realización del ARP.LA COMPAÑÍA CONOCE EL MARCO NORMATIVO INTERNO Y EXTERNO APLICABLE EN ARP A PETROLEOS MEXICANOS. 70 . 10 5 (Factura de compra/renta de la herramienta informática).PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS Puntuación Cumple No. .

quedando integrado de la manera siguiente: C A R G O / ESPECIALIDAD NOMBRE FIRMA Visto bueno: MAXIMA AUTORIDAD DEL C. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. Hoja 70 3 de 74 FORMATO: DG-SASIPA-SI-02741. se declara formalmente constituido el Grupo Multidisciplinario de Análisis y Evaluación de Riesgos para realizar el Estudio de Análisis de Riesgos de Proceso de la Instalación / Planta de XXXXXX.T.F-09 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: ACTA CONSTITUTIVA DEL GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS FECHA: DIA/MES/AÑO En reunión efectuada en la sala de juntas de XXXXXX./ ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN .

H = Horizontal.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. ** Altura a la que se encuentra la fuga. GC = Golpea contra. descripciones anexas y tablas como lo considere apropiado). TH = Tierra Húmeda. No omita incluir los sitios de interés declarados anteriormente. HA = Hacia abajo. I = Inclinada Elevación de la fuga** (m) Evaluación de posibles pérdidas: (Describa la cantidad de personas y equipos que pueden ser afectados. Industrial. Haga referencia a ilustraciones. * Altura de la sustancia peligrosa dentro del recipiente. Otra (explique) CONDICIONES METEOROLÓGICAS AL MOMENTO DE LA FUGA DEL MATERIAL O SUSTANCIA PELIGROSA Velocidad del viento (m/s)/dirección vientos dominantes Estabilidad atmosférica (Pasquill) MATERIAL O SUSTANCIA PELIGROSA BAJO ESTUDIO Nombre: Componente y % de la mezcla: Fase: Inventario (kg) CARACTERÍSTICAS DEL SITIO EN EL QUE SE ENCUENTRA ENL RECIPIENTE Área del dique (m2) Tipo de superficie sobre el que se encuentra el recipiente: TS = Tierra Seca. NOMBRE Y FIRMA DEL LÍDER DEL GMAER FECHA DE SIMULACIÓN: . Hoja 71 3 de 74 FORMATO: DG-SASIPA-SI-02741. E = Esférico. O = Otra (explique) DATOS DEL RECIPIENTE Y CARACTERÍSTICAS DE LA FUGA Tipo de recipiente: V = Vertical. a partir del nivel del piso terminado. o radiación térmica (kW/m2) con la que serían afectados y la forma en la que se cree pueden ser afectados (valor Probit o efecto esperado de acuerdo a tablas). a partir del nivel al que se encuentra la fuga. C = Concreto. sobre presión (psi). O = Otro (explique) Temperatura (°C) Presión (psi) Altura hidráulica* (m) Diámetro equivalente de fuga (pulgadas) Dirección de la fuga: V = Vertical. indique el valor de la concentración (ppm). de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Marítima. Urbana.F-10 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: FORMATO PARA SIMULACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGOS Nombre del simulador utilizado Planta o Instalación Clave del escenario: ESCENARIO DE RIESGO Nombre del escenario de riesgo: Descripción del escenario de riesgo: CONDICIONES ATMOSFÉRICAS Y TIPO DE ÁREA DE LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN Temperatura ambiente (°C) Humedad relativa (%) Presión atmosférica (psi) Tipo de área en la que se encuentra la instalación: Rural. H = Horizontal.

DG-SASIPA-SI-02741.PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS APÉNDICE “C” FIGURAS No.01 60 Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales . de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Hoja 72 3 de 74 Criterios para la determinación del nivel del estudio de riesgo ambiental de acuerdo a la Guía SEMARNAT. Presentación del Estudio de riesgo para empresas que realizan actividades altamente riesgosas.60 (Solo aplica para proyectos nuevos y por requerimientos de la autoridad).SEMARNAT-07-008. . pagina 02 de 27. FIG.

de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. Hoja 73 3 de 74 .PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No.

PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011 GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS No. sólo si el análisis costo -beneficio lo justifica) Tolerable si: El costo de la reducción de riesgo excede la mejora lograda Riesgo despreciable No se requiere una evaluación detallada para justificar ALARP 61 Petróleos Mexicanos. Guías Técnicas para realizar Análisis de Riesgos de Proceso 800-16400-DCO-GT-75 apartado F-4. FIG.02 Principio ALARP61 Nivel de riesgo intolerable Tolerable en la región ALARP. sólo si: La reducción de riesgo es impráctica debido a costos desproporcionados respecto al beneficio ganado Región ALARP (Se asume el riesgo. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. . Hoja 74 3 de 74 DG-SASIPA-SI-02741.

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