La Empresa del Siglo XXI

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Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires
Procedimiento para la confección de la Declaración Jurada Mensual con el Aplicativo SiAp.

Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. As. con SiAp

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con SiAp 2 . 1) Descargar e instalar el aplicativo SiAp desde la página de AFIP www.gov.ar/aplicativos y el aplicativo Ingresos Brutos Mensual desde la página de ARBA www.gov. 4) Con el contribuyente seleccionado hacer clic en el ícono del lado derecho que se muestra a continuación: 5) Se presentará la pantalla que observan debajo la cual contiene tres solapas. 3) En la pantalla principal seleccionar el contribuyente al cual se le va a realizar la liquidación.arba. aplicativos e instructivos.A continuación veremos con el mayor detalle posible cómo se cargan los datos en el aplicativo Ingresos Brutos Mensual de la Provincia de Buenos Aires cuando el contribuyente debe realizar sus declaraciones a través de la aplicación a instalar en el sistema SiAp de AFIP. 2) Ingresar al aplicativo SiAp. As. La primera les solicita que ingresen el tipo de organización y el tipo de contribuyente.afip. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. Si es el caso selecciones los ítems como muestra la imagen.ar opción Formularios.

7) Y. en la tercer solapa deberán cargar la/s actividad/es que realizan y que declararon en ARBA al momento de inscribirse indicando para cada una cual es principal y cual secundaria. As. Una vez encontrada la actividad seleccionan "Agregar" y cuando ya no tengan más actividades que agregar presionan la tilde verde a su derecha.6) En la segunda solapa el aplicativo les solicitará que ingresen los datos del contribuyente. Para facilitar la búsqueda de su actividad. con SiAp 3 . con el comprobante de inscripción en ARBA en el cual declararon su actividad ingresan directamente el código. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs.

En ella deberemos hacer clic en la hoja del margen derecho como se muestra en la imagen. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs.8) Una vez completadas todas las solapas hacemos clic en el botón "Declaración Jurada Mensual" como lo muestra la siguiente imagen. As. con SiAp 4 . Al terminar nuevamente hacemos clic en la tilde verde. 9) Se abrirá la siguiente pantalla. Si estamos presentando nuevamente la Declaración Jurada por algún error cometido en la primera presentación seleccionamos "Rectificativa" y nos va a habilitar un cuadrito a la derecha para que le indiquemos qué número de rectificativa es. Si es la primera vez que presentamos ese período en "Tipo" seleccionamos "Original". 10) Una vez hecho esto nos solicitará que indiquemos el período que queremos liquidar.

Si en el año anterior no tuvimos operaciones porque no estábamos inscriptos todavía. As. con SiAp 5 . Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. Veamos a continuación cómo se completa cada uno de dichos ítems. Primer ítem: Información para el cálculo del impuesto Debemos ingresar el monto total de ventas del año anterior. Nos llevará nuevamente a la pantalla inicial. debemos indicar "0" y aceptar con la tilde verde. Para completarlos debemos hacer doble clic en cada uno.11) Una vez completada la operación anterior podremos observar que el aplicativo nos habilitó una serie de ítems en los cuales brindaremos la información necesaria para el cálculo del impuesto.

b) Clic en el botón "Obtener lista de actividades declaradas actualmente para la empresa" c) Seleccionar la primera actividad.Segundo ítem: Declaración de actividades. As. con SiAp 6 . (Sucede en algunas actividades que la alícuota automática del aplicativo no es la que corresponde) f) Clic en la tilde verde g) Repetir de a) hasta f) para agregar más actividades. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. a) Clic en la hoja blanca para ingresar las ventas de la primera actividad. d) Indicar el monto (neto en caso de responsables inscriptos) de ventas de esa actividad en el período a declarar. e) Verificar el valor de la alícuota.

con SiAp 7 . i) Hacemos clic en la puertita como indica la imagen para salir de la ventana. si tenemos ingresos que no estén gravados en ingresos brutos o que se encuentren exentos del impuesto indicamos los montos facturados en el período. Caso contrario indicamos cero en ambos casilleros.h) En la parte inferior. As. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs.

Existen distintos tipos de certificados de retención para diversos impuestos. d) Indicamos el número de certificado e) Indicamos el importe retenido informado en el mismo. h) Al terminar de cargar todos los certificados salimos de la ventana por la puertita del margen inferior derecho. con SiAp 8 . g) Para cargar más certificados repetimos los procedimientos a) hasta f). Para poder deducir dicho comprobante de nuestra declaración de Ingresos Brutos debemos verificar que sea un certificado de retención de ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires. al abonarnos su deuda el cliente nos entregará el pago por un monto levemente inferior a lo que adeudan y por la diferencia nos entregará un certificado de recaudación. Cuando suceda eso. As. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs.Tercer ítem: Retenciones Las retenciones son aquellas que nos hacen nuestros clientes al momento de pagarnos si son agentes de retención. Para cargar cada retención: a) Hacemos clic en la hoja blanca de la derecha. f) Hacemos clic en la tilde verde. b) Ingresamos el CUIT del agente de retención (nuestro cliente) c) Indicamos la fecha de retención que indica nuestro certificado.

a) hacemos clic en la hoja que dice CBU como indica la imagen. Para poder tomarlas deben indicar que son por la provincia de Buenos Aires. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. con SiAp 9 .26 Las retenciones bancarias las podremos observar en nuestro resumen bancario. As.Cuarto ítem: Retenciones Bancos Act.

c) Una vez cargadas todas las cuentas salimos de la ventana por la puertita del margen inferior derecho lo que nos llevará a la pantalla anterior. la hoja en blanco y el tilde verde. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. con SiAp 10 . As. Deberemos tener a mano el resumen bancario para completar los datos. Para cada carga nos permitirá seleccionar la cuenta bancaria cargada en el paso anterior en la cual se encuentran las retenciones.b) Cargamos los datos de las cuentas bancarias que poseemos. d) Cargamos las retenciones bancarias del período utilizando los elementos que ya conocemos.

nota de crédito. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. con SiAp 11 . Sexto ítem: Percepciones Las encontraremos en las facturas de compra de bienes y servicios cuando nuestro proveedor sea agente de recaudación del impuesto. nota de débito o recibo. d) En el tipo de comprobante deberemos indicar si es una factura.Quinto ítem: Percepciones aduaneras. As. Debemos verificar que la percepción de la factura sea de Ingresos Brutos de la provincia de Buenos Aires. e) La letra del comprobante la encontraremos en el centro superior del mismo. Son aquellas efectuadas por la Aduana. Seguimos los procedimientos indicados anteriormente para la carga de dichas percepciones. a) El CUIT del agente de percepción en este caso será nuestro proveedor. c) La fecha de percepción será la de la factura.

Con este ítem se pueden deducir el primer pago que efectuaron para inscribirse en el impuesto. Aquí ingresaremos los pagos que hayamos efectuado por ejemplo de: Honorarios profesionales (por ejemplo el caso de los abogados) Pago a cuenta sin Declaración Jurada presentada. g) Indicar el mondo percibido de Ingresos Brutos en la factura. Los cuatro dígitos anteriores al guión son el número de sucursal. Séptimo ítem: Otros pagos. Los ocho dígitos después del guión son el número de emisión.f) El número de comprobante lo podrán hallar en el margen superior derecho de la factura. con SiAp 12 . En el caso de que la declaración jurada que estamos realizando sea una rectificativa de un período por el cual ya abonamos impuesto podremos cargar el pago realizado. i) Una vez concluida la carga vuelven a la pantalla principal con la puertita. Son doce dígitos separados los primeros cuatro de los segundos ocho por un guión. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. h) Repiten la operación por cada percepción que se les hayan efectuado. As. Pago a cuenta con Declaración Jurada presentada.

As. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. sólo en los dos primeros es obligatorio. Puede ser que no hayamos cargado datos en todos los ítems. con SiAp 13 . Ahora vamos al ultimo ítem: Liquidación del impuesto. se encontrarán tildados con rojo.12) Una vez cargados todos los ítems.

Podremos observar dos solapas. con SiAp 14 . Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs.Útimo ítem: Liquidación del impuesto. Si la abonamos fuera de vencimiento deberemos pagar intereses los cuales se calculan automáticamente cuando indicamos la fecha de pago. haciendo clic en el ítem marcado en la imagen a continuación. b) Indicar el día en que abonaremos la declaración jurada. En la segunda solapa "Declaración Jurada" podremos: a) Verificar la fecha de vencimiento de la misma. nos permitirá cargar el saldo a favor de la declaración jurada del mes anterior si es que tuvimos. La primera "Saldo del impuesto". As.

Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. con SiAp 15 . para generar la declaración jurada hacemos clic en el ícono marcado en la imagen a continuación. As.Por último.

al subirlo a la página de ARBA nos genere el código de pago electrónico para abonar el impuesto por Internet.Se abrirá la siguiente ventana. Solo pago Manual: Nos genera el comprobante que observamos a continuación. Solo presentación de DDJJ: Se genera un archivo que debemos subir a la página de ARBA que nos permitirá presentar la declaración jurada. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs. Solo Pago Web: Nos permite generar el archivo para que. Con el mismo podemos abonar el impuesto en el Banco Provincia de Buenos Aires o en Bapropagos. Veamos a continuación para qué es cada opción: Presentación de DDJJ y pago: Utilizando esta opción se genera un archivo que debemos subir a la página de ARBA el cual nos permitirá presentar la declaración jurada y acceder a un código de pago electrónico que nos permitirá abonarla por pagomiscuentas o link pagos a través de Internet. con SiAp 16 . As.

Aquí termina nuestro instructivo. (Podemos presentar la Declaración Jurada en término con la opción sólo presentación y sacar el volante de pago nuevamente con los intereses cuando podamos abonarlo). Para poder abonar el volante de pagos se debe poder "leer" bien el código de barras. Empresa del Siglo XXI | Instructivo DJ Mensual IIBB Bs.00 para unipersonales y $400. Las Percepciones y Retenciones que nos podemos tomar deben estar a nombre de la empresa que estamos liquidando. Asegúrese de que su impresora funcione bien. con SiAp 17 .00 para sociedades. A continuación tomemos nota de ciertos aspectos muy importantes a tener en cuenta: La presentación de la Declaración Jurada pasado el vencimiento generará una multa de $200. As.

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