Proyecto Snip

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PRESENTACION La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casos prcticos de Proyectos de Inversin Pblica (PIP) a nivel de Perfil, as como un conjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizados como referencia por los Gobiernos Locales. Este conjunto de casos prcticos elaborado por la empresa consultora INVESTA PERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa han sido revisados tcnicamente por el equipo especialista del Ministerio de Economa y Finanzas. Como parte de estos casos prcticos, este documento presenta un PERFIL DE CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR , el cual fue elaborado sobre la base de las normas tcnicas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Adems, se adjunta una plantilla de informacin, que busca explicar cada punto del caso prctico desarrollado. Cabe sealar que estos casos complementan el marco conceptual que se encuentra en las Guas Metodolgicas - publicadas por la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas - que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente pgina). Este esfuerzo conjunto entre el sector pblico, Ministerio de Economa y Finanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa, esperamos se convierta en una herramienta til y dinmica de apoyo a la gestin de los Gobiernos Locales y contribuya as al desarrollo sostenido de las comunidades del Per.
Material para la Capacitacin a Gobiernos Locales: Guas y Casos Prcticos
NORMATIVIDAD NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA GUA DE ORIENTACIN N I: Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica
GUAS METODOLGICAS GUA GENERAL GUA DE ORIENTACIN N II: Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil
GUAS SECTORIALES Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica del Sector Educacin a nivel de PERFIL Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Infraestructura de Riego Menor Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Asistencia Tcnica Agraria Gua de Salud (Versin Preliminar)
CASOS PRCTICOS Perfil simplificado Educacin CASO PRCTICO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CASO PRCTICO ASISTENCIA TCNICA AGRO Perfil simplificado Salud
CASO PRCTICO ELECTRIFICACIN RURAL
CASO PRCTICO AGUA Y SANEAMIENTO
CASO PRCTICO PISTAS Y VEREDAS
CASO PRCTICO CAMINOS VECINALES
INDICE
CASO PRACTICO
I. ASPECTOS GENERALES......................................................................................5
1.1 1.2 1.3 1.4 Nombre del Proyecto....................................................................................6 Unidad Formuladora y Ejecutora....................................................................6 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas............................6 Marco de Referencia....................................................................................7
II. IDENTIFICACIN...........................................................................................9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Diagnstico de la Situacin Actual................................................................10 Definicin del Problema y sus causas............................................................17 Objetivo del Proyecto.................................................................................20 Anlisis de Medios Fundamentales................................................................22 Alternativas de Solucin.............................................................................23 Plan de Desarrollo Agrcola..........................................................................25
III. FORMULACIN Y EVALUACIN.....................................................................36 3.1 Horizonte del Proyecto................................................................................37 3.2 Anlisis de la Demanda...............................................................................38 3.3 Anlisis de la Oferta...................................................................................42 3.4 Balance Oferta-Demanda............................................................................44 3.5 Costos a precios de mercado.......................................................................44 3.6 Beneficios a precios de mercado..................................................................52 3.7 Evaluacin Econmica................................................................................55 3.8 Evaluacin Social.......................................................................................58 3.9 Anlisis de Sensibilidad...............................................................................59 3.10 Anlisis de Sostenibilidad.......................................................................60 3.11 Anlisis de Impacto Ambiental................................................................61 3.12 Eleccin Y Priorizacin de alternativas......................................................64 3.13 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada................................65 IV. CONCLUSIONES............................................................................................66 4.1 Conclusiones y Recomendaciones................................................................67 4.2 Anexos......................................................................................................67 PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO I. INTRODUCCION.............................................................................................. 69 II. ASPECTOS GENERALES.................................................................................. 71 III. IDENTIFICACIN......................................................................................... 73 IV. FORMULACIN Y EVALUACIN......................................................................81 V. CONCLUSIONES..............................................................................................93
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO
Construccin Irrigacin Yanacocha - Huamanguilla. Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud: 1.2 Ayacucho Huanta Huamanguilla Yanacocha Costa () Sierra (x) Selva () 3,500 a 4,500 m.s.n.m.
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS) Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) 066-812981 anexo 121 Urb. Mariscal Cceres Mz R Lote 18 Ayacucho. lng. Justo Alanya Quispe Director Ejecutivo de proyectos pescsopp@inade.gob.pe Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS) Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) 066-812981 anexo 121 Urb. Mariscal Cceres Mz R Lote 18 Ayacucho.
Unidad Formuladora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Cargo Correo electrnico: Unidad Ejecutora: Sector Pliego Telfono Direccin 1.3
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Debido a la falta de trabajo y a la baja produccin agrcola anual, las autoridades locales y pobladores del distrito buscaron intensificar la produccin agrcola con la instalacin de un sistema integral de riego que les permitiese asegurar la irrigacin de sus campos de cultivo. As, y dadas las condiciones favorables que la cuenca de embalse de la laguna Yanacocha presenta para el represamiento del recurso hdrico en los meses de lluvia; surgi la idea del Proyecto Irrigacin Yanacocha Huamanguilla En la mesa de concertacin, conformada por los beneficiarios y autoridades locales y regionales, se consider como priorizable la ejecucin de este proyecto. Para ello, autoridades representantes del ATDR Ayacucho, la Municipalidad distrital de Huamanguilla y los propios beneficiarios firmaron cartas de compromiso, en las cuales se indica su participacin en el proyecto. Una copia de estas cartas se encuentra anexada en el presente documento. 7
1.4
MARCO DE REFERENCIA
1.4.1 Antecedentes del Proyecto Por la dcada de los 80s la ex COREA (Corporacin de Fomento Ayacucho) dentro de su plan de desarrollo agrcola para el departamento de Ayacucho, concibi el Proyecto de Irrigacin Huamanguilla destinado a ampliar la frontera agrcola del distrito del mismo nombre, mediante la utilizacin de las aguas de la laguna Yanacocha ubicadas en las nacientes de la citada quebrada. Por esta poca se desarrollaron algunos trabajos bsicos de campo y gabinete con los cuales pudo ser posible obtener un estudio de factibilidad sobre cuya base se pudieron desarrollar algunos predimensionamientos de las obras involucradas con los cuales se lograron iniciar algunos trabajos de obra referidos bsicamente a la construccin del dentelln del cuerpo de la presa involucrada. Sin embargo; el estudio no tuvo el carcter de definitivo y quedo postergada la construccin hasta la fase definitiva del mismo. Ya en el ao de 1996, personal tcnico del Proyecto Especial Ro Cachi (PERC) vuelve a desarrollar y complementar los trabajos bsicos destinados principalmente a obtener informacin de campo que permita dimensionar a nivel definitivo la estructura principal dentro del esquema hidrulico concebido que la constituye la Presa Yanacocha. Los trabajos de campo fueron regularmente terminados, quedaron inconclusas aquellas labores de gabinete, para finalmente ser terminadas con Apoyo de la Municipalidad del Distrito de Huamanguilla; la cual, en el segundo trimestre del ao de 1997 presenta el Concejo Transitorio de Administracin Regional Los Libertadores Wari un Expediente Tcnico de la Presa Yanacocha con la finalidad que se proceda al construccin de dicha obra acorde a la programacin anual del organismo estatal del ao de 1997, en donde se considera la ejecucin de dicha obra. El Expediente Tcnico antes citado fue sometido a un anlisis riguroso por un especialista contratado por el CTAR Libertadores Wari que finalmente recomienda que ciertos aspectos del estudio sean ampliados, corregidos y llevados al nivel de detalle suficiente como para poder justificar la inversin de la obra programada. Es as que el CTAR Libertadores Wari en el mes de junio de 1997 toma los servicios de un consultor Hidrulico con lo que se permiti demostrar la factibilidad tcnica. 1.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto El Proyecto Especial Sierra Centro Sur, como rgano desconcentrado del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), tiene corno misin la promocin y ejecucin de programas y proyectos de infraestructura econmica, social con participacin de los sectores pblicos, autoridades locales y beneficiarios, orientados a mejorar el nivel de la poblacin. El problema identificado se encuentra directamente vinculado con los lineamientos de operacin del Proyecto Especial Sierra Centro Sur (unidad ejecutora).
El PESCS tiene por finalidad promover y ejecutar planes desarrollo integral, en la bsqueda de la equidad e integracin desarrollo de la persona, en el rea rural de la zona sierra revirtiendo su marginacin a travs de acceso a mejores niveles
y proyectos de social y el pleno centro del pas, de vida. en zonas de ejecucin de la capacidad ejecucin de
Entre los OBJETIVOS de PESCS estn: Aprovechar la oportunidad que ofrecen los recursos naturales pobreza que permita su desarrollo auto sostenido, mediante la proyectos integrales. Fortalecer la actitud de los beneficiarios implementndolos con tcnica necesaria para su desarrollo socioeconmico. Fortalecer y consolidar la gestin institucional para liderar en la proyectos integrales de desarrollo.
MODULO 2 IDENTIFICACIN
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2.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
En la actualidad los cultivos slo producen en una sola campaa, con bajos rendimientos debido a la falta de agua y la baja aplicacin de los fertilizantes; de la misma forma existen terrenos con disponibilidad agrcolas que no se explotan debido a la inseguridad de contar con agua de riego para culminar la campaa agrcola. El riego actualmente es por secano (agua de precipitacin) por lo cual se produce una sola campaa al ao y con rendimientos de los cultivos deficientes. 2.1.1 Ubicacin del Proyecto Coordenadas UTM Altitud de la Bocatoma : : 8566.75 Km N 592.83 Km E 3825 m.s.n.m.
Se adjunta como anexo ubicacin en Carta Nacional. 2.1.2 Vas de Comunicacin El rea en estudio es accesible desde el distrito de Ayacucho va la carretera principal Ayacucho-Huanta. Partiendo desde Ayacucho y utilizando el tramo de carretera asfaltada antes citada en el Km. 28 se desva haca una carretera afirmada, mediante la cual y luego de 10.4 Km. de recorrido, se llega hasta el distrito de Huamanguilla. Desde este ltimo punto y utilizando una trocha carrozable de aproximadamente 18.6 Km. se llega finalmente hasta la laguna Yanacocha. En total, partiendo desde Ayacucho se efecta un recorrido de aproximadamente 57 Km. con un tiempo estimado de viaje en camioneta de 1.5 horas. 2.1.3 rea de influencia En el rea de influencia del PIP se ha considerado las comunidades, las obras de infraestructura, la fuente de agua, las tierras en produccin actual y las tierras con posibilidades de incorporar al riego, las cuales se han demarcado en la carta nacional. Los suelos agrcolas del Proyecto Irrigacin Huamanguilla se encuentran ubicados en los alrededores del distrito del mismo nombre, hacia la margen izquierda de la quebrada de Ayahuarcuna y sobre la margen derecha de la quebrada Lluncuna entre las cotas de 3,000 a 3,500 m.s.n.m. 2.1.4 rea Afectada El rea afectada corresponde al distrito de Huamanguilla, el cual se divide en dos sectores que son: el Sector Chinchaysuyo y el Sector Anta, los mismos que a su vez se subdividen en 12 y 7 subsectores, respectivamente. Segn el III Censo Nacional Agropecuario (III CNA) de 1993 realizado por el INEI, el distrito de Huamanguilla posee una superficie total de 7,031.67 ha,
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distribuidas en 2,174.62 ha de superficie agrcola y 4,857.05 ha de superficie no agrcola. El Cuadro N 02 presenta un resumen de esta informacin. Cuadro N 02
TOTAL SUPERFICIE AGRICOLA TOTAL Bajo En Riego secano SUPERFICIE NO AGRICOLA Pastos Naturales manejados No manejados Nmero de Unidades Agropecuarias Superficie (hectreas) 7032 1945.8 228.9 2175 25.8 1086.6 1112.4 65.5 3679.1 4857.1
FUENTE: INEI-III Censo Nacional Agropecuario, 1994. Cuadro N 30. Superficie Agricola bajo riego y en secano y superficie no agricola y sus componentes, segn provincia, distrito y tamao de unidades agropecuarias.pgina 1533
TOTAL
Montes Y Bosques
toda otra clase de tierra
TOTAL
1236
1190
321
1227
59
475
515
114
942
1051
El rea afectada por el problema tiene una superficie agrcola potencial de 1295 ha. De esta cantidad, segn el Padrn de Usuarios de Riego (PUR) ChnchaysuyoHuamanguilla, son 820.91 ha las que se encuentran debidamente registradas, cuadro N 03. Cuadro N 03
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 COMIT Pariacc Pacucro Huaribamba Yanapampa Acllahuasi Chullcupampa Mosocc-Llacta Curipata Teneria Ccochacchin Ichupata Chillcaccasa TOTAL REA NMERO DE yugada Hectrea FAMILIAS 164.25 41.06 74 407.75 101.94 92 144.00 36.00 71 494.50 123.63 74 173.00 43.25 98 455.25 113.81 224 46.75 11.69 44 481.75 120.44 235 97.00 24.25 87 284.00 71.00 148 154.40 38.60 99 381.0 95.25 112 3283.65 820.91 1358
Con el fin de determinar el actual nmero de hectreas instaladas en el rea afectada por el problema se procedi a hacer un reparto proporcional de la superficie instalada registrada en la Campaa Agrcola 2001-2002 del distrito de Huamanguilla sobre los sectores Chinchaysuyo y Anta. De esta manera se obtuvo la superficie instalada en la campaa agrcola 2001 -2002 del Sector Chinchaysuyo, cuadro N 04.
INDICADOR Superf Inst, HAS Siembras HAS Superf perdida, HAS Cosechas, HAS AGO SET 78 18 131 55 OCT NOV DIC 198 71 302 110 349 58
Cuadro N 04
ENE 321 8 22 14 316 4 287
FEB MAR ABR MAY JUN 271 6 207 1 61
JUL AGO SET OCT NOV DIC 61 9 72 103 148 404 529
O
5 24
O O
145
O O
2
O O
4
O O
1
O O
7
O O
45
O
28
O O
O O
O O
O O
O
9
O
21
O
65
O
9
FUENTE: Elaborado en base a la informacin sobre Campaa Agrcola 2001-2001 del distrito de Huamanguilla Oficina de Informacin Agraria, MINISTERIO DE AGRICULTURA AYACUCHO
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En este cuadro se observa que en los meses de diciembre se tiene la mayor cantidad de hectreas instaladas y que su nmero es menor a las 820.91 hectreas registradas en el PUR Chinchaysuyo-Huamanguilla. 2.1.5 Poblacin afectada El rea afectada por el problema posee un total de 3,535 habitantes agrupados en 1,358 familias. El distrito de Huamanguilla es una zona que se encuentra en extrema pobreza con un bajo nivel de vida. La insuficiente disponibilidad del recurso hdrico reduce las posibilidades de que los pobladores incrementen su produccin agrcola y pecuaria, sujetndola principalmente al rgimen pluviomtrico. El 85% de la poblacin esta constituida bsicamente por agricultores y ganaderos y el 15 % restante se dedica a otras actividades. El poblador cuenta con un ingreso promedio mensual de S/. 210.00 nuevos soles. La poblacin rural ejerce actividades agropecuarias comunales que en su mayora son para autoconsumo. El excedente de la produccin agrcola que comercializan es mnimo por lo que se ven obligados a complementar su economa con otras labores. Los centros de comercializacin ms importantes se encuentran en las provincias de Huanta y Huamanga, siendo los principales mercados de acopio Mcdo. Ner Garca, Mcdo. Maravillas, Mcdo. local de Huanta y Mcdo. Santa Rosa. La organizacin socio-cultural de la poblacin se basa en principios ancestrales. En la produccin agrcola predomina la aplicacin de tcnicas tradicionales. La poblacin afectada directamente lo constituyen los productores agrcolas de la localidad de Huamanguilla, para determinar la poblacin y zona afectada se ha considerado tomar como radio de influencia, lo siguiente: el eje del trazo de los canales existentes que van a ser beneficiados con la construccin de la infraestructura planteada. 2.1.6 Gravedad del Problema En los valles de la zona de influencia, la poblacin se dedica en su mayora a la agricultura, produce en una sola campaa, en los meses de octubre marzo; y est desocupada en los meses de abril - setiembre, por lo que la poblacin migra. Por otro lado los rendimientos de los cultivos son muy bajos debido a la falta de agua y tambin por que a la fecha existen terrenos sin explotar. 2.1.7 Caractersticas socio econmicas y culturales Actividad principal de la poblacin El distrito de Huamanguilla se caracteriza por tener una economa de subsistencia dedicada principalmente a la agricultura, siendo las principales especies de cultivo el maz amilceo, papa de diversas variedades, habas, arvejas, hortalizas y cereales. La zona en estudio es apta para el desarrollo agrcola y pecuario. ONGs tales como TADEPA, PRISMA y otras vienen incursionando en cultivos como a)
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Floricultura: rosas. gladiolos, claveles y ghipsofila, b) Plantas aromticas: menta, organo, ans, huawillay, sabia, c) Frutales caducifolios: manzanas, duraznos, nspero de palo, arrayn, d) Tubrculos: papa (semillero, consumo e industria) de variedades peruanita, canchn, inia, capiro, as mismo el olluco, mashua, oca, e) Cereales: cebada, trigo, linaza, maz amilceo, f) Leguminosas: haba (Amarillo y verde pacae), arveja, tarwi blanco y quinua (amarilla real, blanca y rosada de Junn) y g) Hortalizas: cebolla, ajo, zanahoria, coliflor, col y otros. La ganadera se practica de manera incipiente, predominando la crianza de ganado vacuno y ovino. En lo que respecta a las expectativas en la ganadera existe un gran deseo de la poblacin por potenciar y mejorar la incipiente crianza de animales menores tales como el cuy, conejo y aves de corral y de animales mayores tales como el ganado vacuno, ovino, caprino y camlido. Salud El distrito de Huamanguilla cuenta con tres puestos de salud, de los cuales dos son postas mdicas (Quiturara e Ichupata) y el tercero un centro de salud (Huamanguilla). En el Diagrama siguiente se muestra el organigrama estructural del sector salud.
Organigrama Estructural del Sector Salud MINSA
DISA: AYACUCHO
RED DE SALUD HUANTA
M.R. HUANTA
M.R. HUAMANGUILLA
M.R. LURICOCHA
M.R. SANTILLANA
M.R. VIRACOCHAN
Distrito Huamanguilla C.S Huamanguilla
Distrito Iguain
P.S. Quiturara
P.S. Ichipata
Segn los datos registrados por estos puestos de salud, se encontr que en el ao 2002, las principales causas de morbilidad fueron las enfermedades del sistema digestivo, respiratorio, genito urinarias, entre otras y de mortalidad fueron la obstruccin intestinal, insuficiencia cardiaca, ACV isqumico, bronco neumona, entre otras, tal como se muestra en los cuadros siguientes.
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Cuadro N 05
N 1 2 3 4 5 6 7 CAUSAS DE MORBILIDAD Enfermedades del sistema digestivo Enfermedades del sistema respiratorio Enfermedades gnito urinarias Traumatismos y envenenamiento Enfermedades infecciosas Enfermedades de la piel Parto y puerperio Otros Adulto y adulto mayor 231.80 134.50 114.10 60.62 51.45 Morbilidad en el ao 2002 Mujer Adolescente 458.79 286.00 204.57 1602.50 1031.25 286.25 381.25 318.75 Nio 920.60 1438.19 228.14 441.20 239.20 282.41
47.39
130.09 102.28 347.57
355.00
FUENTE: C.S. Huamanguilla, P.S. Quiturara y P.S. Ichupata
Cuadro N 06
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CAUSAS DE MORTALIDAD Obstruccin Intestinal Insuficiencia cardiaca ACV isquemico Bronconeumona Cirrosis heptica Eclampsia Traumatismo encfalo craneano Asfixia Sepsis Asfixia neonatal Desnutricin Sndrome convulsivo Otros Mortalidad en el ao 2002 Adulto y Mujer Adolescente adulto mayor 0.00 1.31 0.66 1.96 0.00 0.01 0.00 Nio
5.24
0.00 0.20 0.00 0.00 0.60 2.00
FUENTE: C.S. Huamanguilla, P.S. Quiturara y P.S. Ichupata
Educacin La condicin de extrema pobreza que existe en Huamanguilla obliga a los nios a iniciar labores de campo desde muy temprana edad, vindose obligados en muchos casos a abandonar la escuela. Los nios realizan trabajos de campo a partir de los 8 a 9 aos de edad y a los 15 se estn desempeando ya como peones, inician las labores de campo a tempranas horas de la maana. Dentro del centro poblado del distrito de Huamanguilla existen un colegio y dos centros educativos, los cuales son: a. Colegio San Juan de la Frontera, alumnado: mixto, matriculados: 700 alumnos. b. EEP San Antonio, alumnado: mixto, matriculados: 380 alumnos. c. EEP Nuestra Sra. del Carmen, alumnado: mixto, matriculados: 395 alumnos. Dentro de la zona rural del distrito de Huamanguilla existen seis centros educativos, los cuales son: a. EEP Acilahuasi, hasta tercer ao de primaria, matriculados: 35 alumnos. b. EEP Yanapampa, hasta sexto grado de primaria, matriculados: 120 alumnos.
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c. EEP Samborcancha, hasta tercer grado de primaria, matriculados: 28 alumnos. d. EEP Quiturara, hasta sexto grado de primaria, matriculados: 180 alumnos. e. EEP Chilcaccasa, hasta quinto grado de primaria, matriculados: 80 alumnos. f. EEP Ccochacchin, hasta tercer grado de primaria, matriculados: 60 alumnos. 2.1.8 Intentos de soluciones anteriores El proyecto cuenta con estudios a diferentes niveles de formulacin que datan desde el ao 1986. Inicialmente, los estudios de la Irrigacin Yanacocha Huamanguilla fueron llevados a cabo por la Corporacin de Desarrollo del Departamento de Ayacucho (COREA), la que luego de iniciar con los trabajos preliminares de ejecucin de la presa, los tuvo que paralizar debido a la ausencia de un estudio tcnico definitivo que garantizase la ejecucin de la misma y a los problemas de violencia socio-poltica que ejerca el terrorismo sobre la ciudad de Ayacucho. En la dcada del 90, el Proyecto Especial Ro Cachi toma inters en los estudios de la presa, iniciando diferentes trabajos de evaluacin de campo y estudios referidos a la geologa, geotecnia, hidrologa, agrologa, evaluacin de canteras y trabajos de topografa, los que por razones presupustales no se concluyeron. Posteriormente, en el ao 1997 cuando la violencia socio-poltica estaba disminuida, la Municipalidad de Huamanguilla en su afn de ver culminado este ansiado proyecto decidi continuar con los estudios a nivel de Pre-Factibilidad, sin llegar a la Factibilidad de los estudios de Geotecnia. Para ello cont con los servicios profesionales del ingeniero civil, quien estuvo a cargo de la formulacin. En ese estudio se identificaron dos posibles ejes de presa, ubicadas una a 50 y otra a 240 m aguas abajo del punto de desage de la laguna, se estableci que, segn la evaluacin de los datos geotcnicos a nivel de Pre-Factibilidad, la segunda opcin era la que presentaba las mejores condiciones tcnicas. Por esto ltimo, el Expediente Tcnico a nivel de Pre-Factibilidad (de 04 tomos) se centr en dicha alternativa. Durante el ao 1998 el CTAR Ayacucho, en convenio con el CISMID, continu con los estudios de geologa y geotecnia sin llegar al nivel definitivo o de Factibilidad, tan solo complementaron y verificaron la informacin que el Municipio de Huamanguilla tena, y concluyeron que el eje de presa ubicado a 240 m aguas abajo del punto de desage de la laguna era efectivamente la mejor opcin. Por este motivo, los estudios geolgicos y geotcnicos se incidieron sobre este eje, pero a nivel superficial, y qued pendiente determinar el basamento rocoso. De acuerdo con este estudio, la presa en tierra tendra una altura de 14 m, una longitud de eje de 212 m y un ancho de corona de 6 m. Finalmente, en su deseo de ver culminada esta obra, los pobladores del distrito solicitaron al PESCS que considere dentro de su presupuesto 2001 la ejecucin de este proyecto. El PESCS ha evaluado los documentos con que cuenta este proyecto, y ha llegando a la conclusin de considerar dentro de su presupuesto la formulacin de: a) Estudio de la Presa Yanacocha a nivel de Pre-Factibilidad,
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b) Proyecto Irrigacin Yanacocha-Huamanguilla, c) Proyectos Productivos Alternativos a nivel de Perfil. 2.1.9 Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema Posibilidades El rea definida para el presente proyecto es significativamente favorable para los usuarios, pues presenta un potencial agrcola favorable para promover la agricultura intensiva y diversificada bajo riego. Se cuenta con adecuadas vas de acceso a la zona del proyecto, cercanas fuentes de abastecimiento de materias primas, mano de obra no calificada y calificada con conocimiento en las tcnicas de construccin y profesionales en ingeniera calificados para la construccin, monitoreo y la supervisin de obras y programacin de talleres de capacitacin. Disponibilidad de recurso hdrico permanente que viene a ser: a) Tramo de la cuenca Ayahuarcuna correspondiente al embalse de la presa, rea 3.9 km2. b) Tramo de la cuenca Ayahuarcuna comprendido entre el punto de descarga de la presa hasta el punto de ubicacin de la bocatoma, rea de 335 km2 (longitud del cause natural del riachuelo Ayahuarcuna =2.5 Km.) c) Sub cuenca adyacente a la laguna Yanacocha (Cerro Muyurina el escurrimiento de esta sub cuenca se desviar hacia el embalse de la presa va un canal de tierra de 2.1 Km. de longitud, el escurrimiento utilizable se estima en 70 % del total, rea de 0.96 km2) Existencia de lineamientos de poltica del Gobierno para el desarrollo agrario, apoyo a los pequeos y micro empresarios agrarios con crditos, asistencia tcnica y apertura de fuentes de financiamiento y mercados para la comercializacin de sus productos en el mercado nacional e internacional. Existencia del inters y compromiso de los beneficiarios de participar activamente con aporte comunal durante el proceso de ejecucin de la obra y su mantenimiento y/o conservacin, a travs del Comit de Regantes reconocido por la Administracin Tcnica del distrito de Riego correspondiente. Existencia de condiciones favorables de clima, topografa del terreno y otros para la aplicacin de tecnologa apropiada en cuanto se refiere a manejo del recurso agua-suelo-planta, con fines de mejorar la produccin y la productividad. Limitaciones En la implementacin y ejecucin del proyecto, se pueden presentar las siguientes limitaciones: La no concretizacin de la Irrigacin Yanacocha Huamanguilla para la ampliacin de la frontera agrcola. La poblacin se mantiene en un nivel muy por debajo del estndar de vida apropiado. La presencia de fenmenos naturales (precipitaciones pluviales). Factores externos en la poltica econmica.
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2.2 A.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como: BAJA PRODUCCIN AGRCOLA La situacin actual presentada en el diagnstico ha permitido definir como problema central la baja produccin agrcola del Sector Chinchaysuyo del distrito de Huamanguilla. B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Problema Hdrico: Las principales causas de la baja productividad agrcola es la falta de riego en las ltimas etapas de la campaa agrcola. La temporalidad de las precipitaciones ocasiona que el cultivo no cuente con el riego (por secano) y ocasiona el stress hdrico afectando el rendimiento de los cultivos, lo que se traduce en una disminucin de la produccin agrcola. La insuficiente disponibilidad de recurso hdrico es una de las principales causas de que los cultivos presenten un bajo rendimiento en el sector Chinchaysuyo. A pesar de que actualmente existe un represamiento artesanal de la laguna Yanacocha, no es lo suficiente para garantizar el riego de las 820.91 Ha registradas en el PUR Chinchaysuyo Huamanguilla. Este represamiento representa constantes prdidas por infiltracin por lo que regularmente los doce comits de regantes se organizan para darle mantenimiento mediante tcnicas tradicionales. El embalse se incrementa entre los meses de noviembre a marzo, en pocas de lluvia. En pocas de estiaje la superficie agrcola de la zona baja del sector de Chinchaysuyo no es cultivada debido a la falta de agua para riego. Problema Agrcola: Las condiciones climticas de la superficie beneficiada varan segn su posicin altitudinal, la misma que oscila entre los 3000 y 3500 m.s.n.m. Los principales productos agrcolas cultivados bajos estas condiciones climticas son el maz amilceo, papa (de diversas variedades), cebada grano, trigo, alfalfa, hortalizas y cereales. Segn la OIA-MINAG Ayacucho, los rendimientos obtenidos en la campaa agrcola del 2001-2002 del distrito de Huamanguilla fueron:
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Cuadro N 08
CULTIVO MODALIDAD DE SIEMBRA MAIZ AMILACEO PAPA CEBADA GRANO TUNA TRIGO ALFALFA MAIZ CHOCLO ARVERJA GRANO VERDE CEBOLLA HABA GRANO SECO HABA GRANO VERDE ZANAHORIA OLLUCO MASHUA OCA QUINUA LECHUGA LINAZA COL AVENA FORRAJERA NABO APIO ARVEJA GRANO SECO CALABAZA FRIJOL GRANO SECO GUINDO PRONUS AJO KIWICHA NSPERO CHOCHO LENTEJA GRANO SECO TOTAL TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO PERMANENTE TRANSITORIO PERMANENTE TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO PERMANENTE TRANSITORIO TRANSITORIO PERMANENTE TRANSITORIO TRANSITORIO 1 1 555 52 2 2 19 17 13 16 13 11 10 10 10 9 10 7 6 5 6 4 6 3 3 2.00 1.00 1.00 3.00 3.00 4.00 SIEMBRA HAS 167 100 54 5 45 4.00 PERDIDA HAS 19.00 12.00 3.00 COSECHAS HAS 148 88 51 45 41 19 19 13 13 13 13 11 10 10 10 8 7 7 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 567 PRODUCCION TM/KG 140 992 43 249 36 736 109 27 145 12 29 127 42 40 41 7 30 6 63 80 28 23 4 25 3 13 12 2 12 1 1 0.95 11.27 0.84 5.53 0.88 38.74 5.74 2.08 11.15 0.92 2.23 11.55 4.20 4.00 4.10 0.88 4.29 0.86 10.50 16.00 5.60 5.75 1.00 8.33 1.00 4.33 6.00 1.00 6.00 1.00 1.00 1.09 0.31 0.48 0.57 0.52 0.30 0.65 0.74 0.51 1.01 0.64 0.31 0.41 0.31 0.32 1.49 0.51 1.82 0.49 0.21 0.57 0.63 0.80 0.21 1.51 1.24 1.65 2.00 0.62 1.42 1.40 RENDIMIENTO PRECIO
Fuente: Cmpaa Agrcola 2001-2002 Distrito de Huamanguilla. Oficina de Informacin Agraria, MINAG - AYACUCHO
Durante los tres primeros aos de operacin se espera que el rendimiento de estos cultivos se incremente en un 26.62 % anual. Este porcentaje ha sido obtenido como resultado de las entrevistas realizadas con ingenieros especialistas en produccin agrcola de la OIA MINAG Y la OAPA PRONAMACHCS, ambas con sede en Ayacucho (la documentacin de esta informacin se encuentra en los anexos) Las causas de estos problemas se mencionan a continuacin: El problema se acenta debido a la escasa disponibilidad del agua para riego, en la superficie definida para el presente proyecto, que no permite lograr un aprovechamiento adecuado de los terrenos de cultivo. Este hecho constituye uno de los principales factores de la poca produccin agrcola.
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La poca disponibilidad del agua, debido a la falta de una infraestructura de riego, genera en la agricultura una baja produccin y baja calidad de los cultivos, se asocia a este problema con la falta de tcnicas de riego, falta de crditos para el uso de semillas mejoradas, etc. Ineficiencia en la gestin de agua para riego. Empleo de insumos inadecuados para la produccin agrcola (semilla certificada, fertilizantes, maquinaria agrcola, etc.). Baja fertilidad natural del suelo. Desconocimiento de innovaciones tecnolgicas. C. ANLISIS DE EFECTOS
Dentro del anlisis del problema se han identificado los siguientes efectos: a) Sector agrcola regional sub desarrollada. b) Baja produccin agrcola y pecuaria. c) Existencia de Tierras agrcolas sin explotar. d) La agricultura se desarrolla en forma desordenada y sin manejo empresarial). e) Vulnerabilidad alimentaria del distrito de Huamanguilla. f) La migracin de la poblacin joven hacia las ciudades como oportunidad de desarrollo. g) Abandono de la actividad agropecuaria, para dedicarse a otras actividades tales como el comercio. EFECTO FINAL La Baja produccin agrcola es consecuencia de la falta de agua, la que a su vez, influye en la existencia de tierras agrcolas sin explotar que contribuye al retraso socio econmico del distrito de Huamanguilla. A continuacin, se muestra el rbol de problemas (causas y efectos) del proyecto:
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Sub Desarrollo del

Efecto Final
Distrito de Huamanguilla
La Agricultura se desarrolla en forma Desordenada y sin Criterio Empresarial
Vulnerabilidad Alimentaria del Distrito de Huamanguilla Migracin del Campo a la Ciudad Abandono de la Actividad Agropecuaria
Sector Agrcola Regional Sub Desarrollado
Baja Produccin Agrcola y Pecuaria
Existencia de Tierras Agrcolas sin explotar
Problema Central
BAJA PRODUCCIN AGRCOLA
Dficit de Agua para Riego
Empleo de Insumos Inadecuados para la produccin Agrcola
Baja Fertilidad Natural del Suelo
Insuficiente Disponibilidad de agua para riego
Ineficiencia en la Gestin de agua para riego
Inexistencia de Infraestructura de Riego
Inadecuada Aplicacin de Agua en Parcelas
Desconocimiento de innovaciones tecnolgicas
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2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

Problema Central BAJA PODUCCIN AGRICOLA Objetivo Central INCREMENTO DE LA PRODUCCIN AGRCOLA
Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea esta orientado al INCREMENTO DE LA PRODUCCIN AGRCOLA A. ANALISIS DE MEDIOS
Anlisis de medios de primer nivel y medios fundamentales Adecuada oferta de agua para riego. Adecuada disponibilidad de agua para riego. Gestin eficiente del agua para riego. Empleo de insumos adecuados para la produccin agrcola. Incremento de la fertilidad del suelo. Existencia de infraestructura de Riego. Adecuados niveles de aplicacin de Agua. Programa de asistencia tcnica adecuada. Mvil de las Alternativas
Problema Central BAJA PODUCCIN AGRICOLA Objetivo Central BAJA PODUCCIN AGRICOLA
Construccin de un sistema de Riego y Capacitacin para el Uso de Insumos Agrcolas el Mismo que Garantiza Incrementar los Rendimientos de Cultivos
B.
ANALISIS DE FINES
FIN LTIMO De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin ltimo: El Desarrollo Socio - Econmico del Distrito de Huamanguilla. El buen funcionamiento, administracin y mantenimiento del sistema de riego deber ser acompaado de una etapa de consolidacin en la cual se organicen, de la forma ms adecuada, una capacitacin en la gestin del agua y utilizacin de insumos agrcolas para una mejor productividad.
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ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Ultimo fin
Desarrollo Socio Econmico del Distrito de Huamanguilla

Permanencia en el Campo Continuidad de la actividad Agropecuaria
La Agricultura se desarrolla en forma ordenada y con criterio empresarial
Seguridad alimentaria del distrito de Huamanguilla
Sector Agrcola Regional desarrollado
Sector Agrcola Regional desarrollado
Irrigacin de tierras agricolas con expansin
Objetivo Central
INCREMENTO DE LA PRODUCCIN AGRCOLA
Adecuada oferta de agua para riego
Empleo de insumos adecuados para la produccin Agrcola
Incremento de la fertilidad del suelo
Adecuada disponibilidad de agua para riego Existencia de infraestructura de riego
Gestin eficiente del agua para riego
Adecuados niveles de aplicacin de agua en parcelas
Programa de asistencia tcnica adecuada
2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Planteamiento de las Acciones Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben concretar, a travs de las alternativas, lo siguiente: Para el medio fundamental Adecuada Oferta de Agua la accin correspondiente es la construccin de obras de almacenamiento (represa), captaciones y la construccin de sistemas de conduccin y distribucin. Como tambin la administracin y mantenimiento de las obras. Para el medio fundamental Empleo de Insumos Adecuados Para la Produccin Agrcola la accin correspondiente es crear un programa de capacitacin y asistencia tcnica. Para el medio fundamental Adecuada Utilizacin de Fertilizantes la accin correspondiente es la transferencia de tecnologa, introduccin de semillas mejoradas.
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Matriz de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas

MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada Oferta de Agua para Riego MEDIO FUNDAMENTAL Empleo de Insumos adecuados para la produccin Agrcola MEDIO FUNDAMENTAL Incremento de la Fertilidad del suelo
Disponibilidad de agua para riego
Gestin eficiente del agua para riego
Transparencia de Tecnologa
Existencia de Infraestructura de Riego
Adecuados Niveles de Aplicacin de Agua en Parcelas
Adecuados Niveles de Aplicacin de Agua en Parcelas
Introduccin de semillas mejoradas
2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Para el proyecto se han planteado dos alternativas de solucin, las cuales incluyen, adems de la construccin de un Sistema Integral de Riego (almacenamiento y distribucin), un paquete integral de cursos de capacitacin y asistencia tcnica, el mismo que se detalla a continuacin. Alternativa 1 Esquema Propuesto El Proyecto consiste en el embalse de 2.2 MMC utilizando el 100% del escurrimiento de la cuenca directa 3.27 km2) y 70% de la cuenca adyacente ms cercana (2.2 Km2). El Rendimiento de la cuenca directa es de 460,000 rn3/Km2 de cuenca. Para la cuenca anexa resulta 322,000 rn3/km2 de cuenca. Para el manejo del embalse se considera utilizarlo como un reservorio nocturno, para lo cual la toma se disear con capacidad suficiente para su desage 12 horas/da, en lugar de 24 hrs/da. Se considera esta opcin, teniendo en cuenta que el agua recorrer poco tiempo hasta el rea de riego y que de duplicar la capacidad de conduccin del canal, ser menos costoso que la construccin del reservorio nocturno, considerando que el canal atraviesa tierra arcillosa y no requiere revestimiento de concreto. La bocatoma se ubica a 6 Kms. del embalse y el canal tendr 7 Kms. De longitud. Por tanto el agua desde la presa hasta mitad del canal har su recorrido en aproximadamente 3.5 hrs. si se estima una velocidad media de 0.80 m/seg. De esta manera soltando el agua a la 5.00 a.m. se podr regar de 8.30 de la maana hasta las 8.30 de la noche. El agua se cerrar igualmente a las 5.00 p.m. 24
Obras Propuestas Las obras de regulacin propuestas comprenden: 1. Presa de tierra de 15 m. de altura. 2. Vertedor de excedencias para desaguar 15 m3/seg. 3. Toma con capacidad para desaguar 0.60 m3/seg. 4. Mejoramiento del Canal Colector de 2.1Km de longitud, para que tenga capacidad de conduccin de 600 lts/seg. 5. Mejoramiento de la trocha de acceso de la localidad de Huamanguilla a la laguna de Yanacocha en una extensin de 18.6 Km. Con esta alternativa de la regulacin de la presa, conjugando con el escurrimiento de la quebrada Ayahuarcuna ser posible el riego de 680 Ha que sern utilizadas con una cdula de cultivo de pan llevar, hortalizas y pastos con un coeficiente de utilizacin de tierras de 1.61. El eje es adecuado por tener caractersticas geotcnicas apropiadas de fundacin, para soportar a la presa de tierra diseada, por lo cual no es necesario plantear ningn tratamiento en la fundacin de la presa. Para el diseo de la toma se ha considerado el uso del embalse como reservorio nocturno, por tanto el caudal de salida normal se ha duplicado y se disea para 0.600 m3/seg. Se ha tornado esta previsin por la cercana de la toma del canal que esta solamente a 6 Km. de la presa. El vertedero de demasas ha sido diseado para la mxima avenida, con capacidad de desaguar 15 m3/seg. Para anexar la cuenca adyacente es necesario la construccin de un canal colector de 2.1 Km. de longitud, con capacidad de 0.53 m3/seg. Alternativa 2 Para esta alternativa se ha considerado la construccin de una presa de enrocado mediante la realizacin de las siguientes actividades: - Dentelln de concreto armado.- En esta actividad se tiene la construccin de un dentelln de concreto armado, como se muestra en el perfil de presa planteado. - Cuerpo de presa.- Acumulacin y/o acopio de roca de canto rodado, carguo y transporte de roca clasificada. Asimismo el tendido y la compactacin con el concurso de un tractor de oruga y finalmente el acomodo manual del talud aguas arriba para la colocacin de los geosintticos, como paramento impermeable. - Impermeabilizacin Paramento Aguas Arriba.- En este rubro se procede a la colocacin del geotextil tipo bidim, seguido de la geomembrana de polietileno de alta densidad, cubierto nuevamente con geotextil de los mismos caractersticas del anterior, protegido con material Rip-Rap colocado manualmente. Las obras de regulacin propuestas comprenden: 6. Presa de enrocado y compactado de 15 m. de altura 7. Vertedor de excedencias para desaguar 15 m3/seg. 8. Toma con capacidad para desaguar 0.60 m3/seg. 9. Mejoramiento del Canal Colector de 2.1 Kms. de longitud, para que tenga capacidad de conduccin de 600 lts/seg. 10. Mejoramiento de la trocha de acceso de la localidad de Huamanguilla a la laguna de Yanacocha en una extensin de 18.6 Km. 25
2.6 PLAN DE DESARROLLO AGRCOLA Para la solucin del problema principal que atraviesan los agricultores de las comunidades de Huamanguilla, se ha planteado un plan de desarrollo agrcola que consiste en lo siguiente: a) Consideraciones Generales para la Formulacin del Plan de Desarrollo Agrcola. Mediante el estudio del uso actual o diagnstico se han detectado los problemas y limitaciones que afectan a la agricultura en el rea del proyecto: estos factores sern necesariamente modificados mediante innovaciones tecnolgicas adaptables a la zona a fin de aumentar la produccin y productividad como se propone en el presente plan de desarrollo. Los suelos agrcolas del proyecto Irrigacin Yanacocha Huamanguilla se encuentran ubicados en los alrededores del distrito del mismo nombre, hacia la margen izquierda de la quebrada Ayahuarcuna y sobre la margen derecha de la quebrada Lluncuna entre las cotas 3,000 a 3,500 m.s.n.m. Los suelos agrcolas del proyecto presentan una pendiente media que varia alrededor del 10% al 30%, con una textura franco arcillosa y con caractersticas adecuadas para el cultivo principalmente de maz, trigo, cebada y hortalizas. Acorde a estudios edafolgicos ya efectuados para los suelos agrcolas del distrito de Huamanguilla, se tiene la siguiente informacin referente a la extensin de suelos con aptitud para el riego, tal como se detalla a continuacin: CLASE DE SUELO II III IV V EXTENSIN 120 320 290 270
De la informacin anterior se desprende que el sector de riego denominado Huamanguilla, puede incorporar a la agricultura hasta un mximo total de 1,285 Ha. El presente estudio solamente se trata del desarrollo agrcola debido a que es la actividad ms importante y de mayor perspectiva para los agricultores de la zona; su ejecucin depender de la capacidad de organizacin y asociacin de la necesidad de aprovechar mejor los recursos agua y suelo as como la asistencia tcnica y crediticia que propone. 1) Lineamiento para la Formulacin del Plan: Los lineamientos generales del plan son los siguientes: - El nivel tecnolgico ser mejorado mediante asistencia tcnica adaptada a las condiciones de la zona y las caractersticas socio econmicas de los beneficiarios del proyecto. - La programacin de las campaas agrcolas se har en base del uso de una tecnologa Media, considerando los cultivos tradicionales adaptados a la zona. - Se propender el uso intensivo de las tierras mediante rotacin de cultivos.
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- La asistencia crediticia deber ser oportuna y adecuada. - No considera modificaciones sustanciales en la actual estructura de tenencia y propiedad de la tierra. - El criterio social se manifestar en las atenciones de Asistencia Tcnica a los beneficiarios y en la coordinacin que se efectuar con las distintas instituciones ligadas a los aspectos sociales. 2) Objetivos y Metas para la Formulacin del Plan Objetivos Dentro de los objetivos considerados se contemplan los factores a nivel regional y local. Regionalmente, se propiciar una mayor figuracin del campesino y sus descendientes en los mbitos rural, incrementando el comercio entre los diferentes centros productores de la regin. Localmente, se pretende alcanzar un incremento de la produccin y de la productividad de los cultivos, lo que conlleva como consecuencia un aumento del ingreso de las familias rurales, mayor distribucin de la riqueza y, por ende, una elevacin del nivel de vida del agricultor y mayor generacin de empleo. Metas del Plan - Planear una cdula de cultivo con riego de hasta 1000 Ha. - Incorporar al sistema de produccin bajo riego 650 Ha. - Incrementar la produccin y productividad. - Incrementar la intensidad de uso de la tierra. - Generar 5,620 jornales en el ao de estabilizacin del proyecto. b) Desarrollo del Recurso Tierra El rea total estudiada en el proyecto Huamanguilla, Huamanguilla 1000 Ha (100%) de las cuales tiene aptitud para riego 1,285 Ha. significado el 78% del rea bruta. El plan de desarrollo contempla la incorporacin total de estas reas al riego permanente. c) Programacin de las reas de Produccin La finalidad que se persigue con la programacin de los cultivos es maximizar los ingresos mediante el uso eficiente del suelo y mejorar la tecnologa tradicional hasta lograr una tecnologa media. En el cuadro N 09 se presenta la programacin de las reas hasta el ao de la consolidacin (1er. Ao), en que se alcanzara 1000 Ha. Considerando la rotacin anual.
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Cuadro N 09
CULTIVO CULTIVO PERMANENTE ALFALFA GUINDO PRONUS NSPERO TUNA CULTIVO TRANSITORIO KIWICHA CEBADA GRANO MAIZ AMILACEO QUINUA TRIGO AJO APIO CALABAZA CEBOLLA COL LECHUGA MAIZ CHOCLO NABO ZANAHORIA MASHUA OCA OLLUCO PAPA AVENA FORRAJERA ARVEJA GRANO VERDE HABA GRANO VERDE ARVEJA GRANO SECO CHOCHO FRIJOL GRANO SECO HABA GRANO SECO LENTEJA GRANO SECO LINAZA TOTAL HECTARESA SEMBRADAS CAMPAA INCORPORACIN PRINCIPAL TIERRAS 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 50.0 197.0 9.0 41.0 1.0 2.0 3.0 7.0 3.0 4.0 19.0 5.0 6.0 10.0 10.0 10.0 100.0 5.0 9.0 8.0 6.0 1.0 3.0 16.0 1.0 7.0 510.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 24.0 11.0 12.0 0.0 16.0 13.0 16.0 0.0 11.0 15.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 8.0 5.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 170.0
Fuente: Campaa Agrcola 2001-2002 OIA MINAG Ayacucho
En el cuadro N 09, se muestra el proceso de desarrollo fsico del proyecto, la programacin de rea cultivada e ndice del uso del suelo. La rotacin de los cultivos se inicia en el primer ao de explotacin pasando de 510 Ha. de produccin anual bajo secano a 1000, respectivamente, lo cual implica incrementar el ndice de uso del suelo de 1.30 a 1.61. 1) Plan de Cultivos Conseguir el aumento de los rendimientos de la produccin de los cultivos por considerarse, necesariamente implica cambios tecnolgicos, uso racional de los suelos y agua, insumos, inversin de capitales y asistencia tcnica. 2) Criterios para la Formular la Cdula de Cultivos Para establecer la clula de cultivo se han convenientemente los siguientes criterios: analizado y sopesado
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- Uso racional de los recursos agua y suelo con la finalidad de obtener una doble campaa al ao y maximizar la produccin y productividad. - Cambios progresivos en la actual estructura de cultivos incorporando el total de reas explotadas en secano a riego permanente. - Dar prioridad a los cultivos que se adapten a la zona ya que sus tierras se encuentran ubicadas en las cuotas de 2,400 a 3,000 m.s.n.m. Al estimar la produccin, se tendr en cuenta incrementos de los rendimientos, como resultados bsicamente de la receptividad a la asistencia tcnica en la etapa de consolidacin. 3) Cdula de los Cultivos Propuestos El proyecto propone una cdula de cultivo que incluye los siguientes productos agrcolas: Papa, alfalfa, cereales, (trigo, cebada, quinua), ha grano seco, haba grano verde, maz choclo, y hortalizas (cebolla, zanahoria, nabo, col, lechuga, apio). En los dos cuadros siguientes, se presentan las cdulas de cultivo con la rotacin anual que se programar hasta la vida del proyecto.
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Cuadro N 10
CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO - SIN PROYECTO
SECTOR DE RIEGO AREA BASE CAMPAA PRINCIPAL CAMPAA SECUNDARIA CAPACIDAD DE USO CULTIVO PAPA MAIZ AMILACEO MAIZ CHOCLO CEBADA HABA GRANO VERDE OLLUCO TRIGO HORTALIZAS ALFALFA TOTAL PORCENTAJE AREA (HAS) (%) 50 107 39 30 8 20 41 95 10 400 100% 12.50% 26.80% 9.80% 7.50% 2.0% 5.0% 10.3% 23.8% 2.5% 100% : : : : : Huamanguilla 5,10 Has Octubre - Marzo Julio - Setiembre 1.00 MESES DEL AO J J CAMPAAS (Has) PRIMERA SEGUNDA 50 107 39 30 8 20 41 95 10 400 100% . . . . . . . . . 0 0%
E 50 107 39 30 8 20 41 95 10 400 100%
F 50 107 39 30 8 20 41 95 0 390 98%
M 50 107 39 30 8 20 41 95 10 400 100%
O 50 107 39 30 8 20 41
N 50 107 39 30 8 20 41 95 10 400 100%
D 50 107 39 30 8 20 41 95 0 390 98%
95 0 0 0% 10 10 3% 0 0 0% 10 10 3% 0 95 24%
95 10 105 26%
95 0 390 98%
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Cuadro N 11
CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO - CON PROYECTO
SECTOR DE RIEGO AREA BASE (Has) CAMPAA PRINCIPAL CAMPAA SECUNDARIA CAPACIDAD DE USO CULTIVO AREA (HAS) (%) 80 250 150 100 50 100 100 50 50 70 1,000 100% 8.0% 25.0% 15.0% 10.0% 5.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 7.0% 100% : : : : : Construccin Irrigacin Yanacocha Huamanguilla 682 has 4,398 Octubre - Abril Junio - Setiembre 1.45 MESES DEL AO J J 80 0.75 80 0.75 CAMPAAS (Has) PRIMERA SEGUNDA 80 250 150 100 50 100 100 50 50 70 1,000 100% 80 . . 60 30 60 75 25 50 70 450 45%
E 80 0.75 250 0.75 150 0.75 100 0.60 50 0.60 100 0.60 100 0.75 50 0.75 50 0.60 70 0.75 1,000 100% 0.63
F 80 0.50 250 0.75 100 0.50 50 0.5 100 0.50 100 0.75 50 0.75 50 0.60 70 0.75 850 85% 0.42
M 80 0.30 250 0.75 60 0.75 30 0.75 60 0.75 75 0.40 25 0.40 50 0.60 70 0.75 700 70% 0.37
A 80 0.75
M 80 0.75
A 80 0.75
S 80 0.40
O 80 0.65 250 0.75 150 0.75 100 0.40 50 0.40 100 0.40 100 0.75 50 0.75 50 0.60 70 0.75 1,000 100% 0.57
N 80 0.70 250 0.75 150 0.75 100 0.50 50 0.50 100 0.50 100 0.75 50 0.75 50 0.60 70 0.75 1,000 100% 0.60
D 80 0.75 250 0.75 150 0.75 100 0.60 50 0.60 100 0.60 100 0.75 50 0.75 50 0.60 70 0.75 1,000 100% 0.63
PAPA MAIZ AMILACEO MAIZ CHOCLO CEBADA HABA GRANO VERDE OLLUCO TRIGO ARVEJA G.S HORTALIZAS ALFALFA TOTAL PORCENTAJE
60 0.75 30 0.75 60 0.75 75 0.40 25 0.40 50 0.60 70 0.75 450 45% 0.66
60 0.75 30 0.75 60 0.75 75 0.50 25 0.50 50 0.60 70 0.75 450 45% 0.68
60 0.75 30 0.75 60 0.75 75 0.60 25 0.60 50 0.60 70 0.75 450 45% 0.70
60 0.75 30 0.75 60 0.75 75 0.60 25 0.60 50 0.60 70 0.75 450 45% 0.70
60 0.75 30 0.75 60 0.75 75 0.50 25 0.50 50 0.60 70 0.75 450 45% 0.68
100 0.40 50 0.40 100 0.40 100 0.75 50 0.75 50 0.60 70 0.75 600 60% 0.55
K ponderado
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e) Rendimientos Esperados, Costos y Volmenes de Produccin. 1) Rendimientos Esperados En el Cuadro N 12, se consignan los rendimientos esperados para los aos de explotacin que, segn los criterios generales para la formulacin del plan de desarrollo, se irn incrementando gradualmente como consecuencia de la transferencia de tecnologa, se considera que el primer ao de funcionamiento seguirn conducindose cultivos tradicionales en secano, los que obtendrn un ligero incremento en sus rendimientos debido a la puesta en marcha del proyecto. Los valores que se consigna para el ao de estabilizacin son aquellos que se esperan con aplicacin de una tecnologa media. Cuadro N 12
Cultivos Rendimiento/ Hectarea/ Kilogramo SIN PROYECTO Rendimiento/ Hectarea/ Kilogramo CON PROYECTO
Area Fsica PAPA MAIZ AMILACEO MAIZ CHOCLO CEBADA HABA GRANO VERDE OLLUCO TRIGO ARVEJA G.S. HORTALIZAS ALFALFA TOTAL 8000.00 900.00 1000.00 872.00 862.00 4023.00 873.00 855.00 5000.00 18000.00 12000.00 1100.00 1200.00 972.00 990.00 5125.00 956.00 885.00 7000.00 21000.00
Los rendimientos con proyecto, estn acorde con la informacin de rendimientos de zonas cercanas de similares caractersticas que cuentan con riego. Esta informacin ha sido refrendada por el director de la agencia agraria del Ministerio de Agricultura, de la zona (documentacin que se adjunta como anexo). 2) Costos Unitarios de Produccin Con la finalidad de conocer las posibilidades tcnicas y econmicas de los diferentes cultivos componentes de la cdula se han elaborado los costos unitarios de produccin actualizados a Enero del 2004, que se complementan con los dems ndices necesarios; tales como los ingresos previstos a partir de rendimientos calculados con la tecnologa empleada en el Desarrollo del Proyecto, as como datos referidos a jornales, uso de yunta e insumos, costos que se muestran en el Cuadro N 13.
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Cuadro N 13
Cultivos Area Fsica PAPA MAIZ AMILACEO MAIZ CHOCLO CEBADA HABA GRANO VERDE OLLUCO TRIGO ARVEJA G.S. HORTALIZAS ALFALFA TOTAL Area (ha) Costo/ Hectarea Costo Total
80 250 150 100 50 100 100 50 50 70 1,000
2,300.00 602.00 812.00 452.00 512.00 1,650.00 554.00 563.00 2650.00 1877.00 11,972
184,000.00 150,500.00 121,800.00 45,200.00 25,600.00 165,000.00 55,400.00 28,150.00 132,500.00 131,390.00 1,039,540
3) Volumen de Produccin. Valor Bruto. Costo Total e Ingresos Neto En el Cuadro N 14, se consignan los valores relacionados con los volmenes de produccin, el valor bruto, los costos totales y el ingreso neto de la produccin agrcola. Cuadro N 14
Cultivos Area Fsica PAPA MAIZ AMILACEO MAIZ CHOCLO CEBADA HABA GRANO VERDE OLLUCO TRIGO ARVEJA G.S. HORTALIZAS ALFALFA TOTAL Area (ha) Costo/ Hectarea Costo Total 80 250 150 100 50 100 100 50 50 70 1,000 2,300.00 602.00 812.00 452.00 512.00 1,650.00 554.00 563.00 2650.00 1877.00 11,972 184,000.00 150,500.00 121,800.00 45,200.00 25,600.00 165,000.00 55,400.00 28,150.00 132,500.00 131,390.00 1,039,540 Rendimiento/ Hectarea/ Kilogramo 12000.00 1100.00 1200.00 972.00 990.00 5125.00 956.00 885.00 7000.00 21000.00 Produccin Total 960000.00 275000.00 180000.00 97200.00 49500.00 512500.00 95600.00 44250.00 350000.00 1470000.00 4,034,050.00 Precio Unitario 0.35 1.05 1.20 0.60 0.90 0.60 0.90 0.90 0.60 0.18 VBP 336000.00 288750.00 216000.00 58320.00 44550.00 307500.00 86040.00 39825.00 210000.00 257250.00 ####### VNP 152000.00 138250.00 94200.00 13120.00 18950.00 142500.00 30640.00 11675.00 77500.00 125860.00 804,695.00 VNP/HECTAREA 1900.00 553.00 628.00 131.00 379.00 1425.00 306.40 233.50 1550.00 1798.00 8,904.10 Rentabilidad/ Hectarea 83% 92% 77 29% 74% 86 55% 41% 58% 96% 74%
f) Rendimientos Esperados, Costos y Volmenes de Produccin. En el presente acpite se enfocan las necesidades de implementar los siguientes programas de apoyo a la produccin: 1) Asistencia Tcnica Los beneficiarios del proyecto muestran su aceptacin de cambio tecnolgico de sus cultivos a travs de encuestas realizadas. El plan de desarrollo prev la instalacin de un servicio de Extensin Agrcola, a fin de aprovechar al mximo las 680 Ha consideradas con cultivos de rotacin, que se conseguirn mediante la transferencia de tecnologa a las familias rurales. As elevarn su actual nivel de vida.
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El Servicio de Extensin Agrcola que se propone deber proporcionar el agricultor enseanzas de nuevas tcnicas acompaadas de demostraciones prcticas, asimismo se brindar supervisin y asesoramiento de los trabajos de habilitacin de tierras que ejecuten los beneficiarios en sus parcelas. El servicio de extensin agrcola tendr las siguientes caractersticas: Plena participacin de la poblacin rural. Debe ser de amplia cobertura y sin distincin de sexo, ni creencia religiosa. Debe utilizar mtodos educativos y didcticos. Debe atender a todo el ncleo familiar. Debe trabajar estrechadamente con otras instituciones de apoyo, para el desarrollo agrcola y ms ampliamente del desarrollo socio econmico rural. En tal sentido, se requiere integrar el crdito agrcola al plan de desarrollo propuesto. 2) Capacitacin El Servicio de Extensin no solo ser para agricultores, sino tambin para las mujeres campesinas. Para ello se necesitar contar con el equipo de trabajo con especialistas en Agronoma y socio - Economa, los que debern desarrollar las siguientes actividades: - Capacitacin de los agricultores en las prcticas culturales y manejo de sus cultivos fomentado su organizacin en unidades asociativas y/o servicio. - Capacitacin en tcnicas de riego y prcticas de conservacin de suelos. - Organizacin de los agricultores para administrar y mantener el sistema de riego. - Divulgacin de los procedimientos para obtener crditos del Banco Agrario y Capacitacin en la adecuada utilizacin de los mismos. - Demostracin de las prcticas Agronmicas y de riego de las parcelas experimentales. - Divulgacin de las tcnicas para un mejoramiento y balance de las raciones alimenticias familiares. Los costos del Programa comprenden el pago a Profesionales Responsables por la Asistencia Tcnica y Capacitacin anual de: Cuadro N 15 Remuneraciones 01 Ingeniero Agrnomo 01 Tcnico Agropecuario 01 Educadora Familiar Total
(*) Se pagar por 2 campaas
Factor Campaa * Al Ao S/. 0.75 1.0 1.0 5,500.00 1875.00 1,500.00 4,125.00 1,875.00 1,500.00
Total
7,500.00
Este monto ser asumido por la Junta de Usuarios.
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Primera condicin de sostenibilidad. La primera condicin de sostenibilidad es referente a la tarifa del agua que debe cobrarse a los beneficiarios de tal forma que la junta de usuarios u organizacin de regantes pueda cumplir con los gastos de operacin y mantenimiento. Actualmente los usuarios del agua no pagan el valor mnimo de agua ya que no cuentan con infraestructura de servicio. Para el siguiente perfil se ha calculado, que la tarifa de equilibrio debera cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento. La tarifa calculada por el uso del agua es de S/. 0.043 por m3, para ello la Comisin de Riego del sector Chinchaysuyo - Huamanguilla, se ha comprometido a asumir los costos de operacin y mantenimiento durante el periodo de operacin del proyecto, para ello se ha firmado un acta de compromiso. g) Beneficiarios del Proyecto Estn conformados por las familias del distrito de Huamanguilla del sector de Chinchaysuyo que sern beneficiados con el aumento de la produccin y productividad por efecto de contar con riego permanente, introduccin de nuevas tecnologas y dotacin de asistencia tcnica. Si bien el proyecto no dar cabida a mayor nmero de familias necesitadas de tierras, se lograr el aumento sustancial en los niveles de ingreso y por lo tanto el bienestar econmico y social de los beneficiarios directos del Proyecto. Por otra parte, el uso intensivo de la tierra dar lugar a la creacin de mayores oportunidades de trabajo, el comercio Distrital ser beneficiado por el mayor poder adquisitivo de los campesinos. En general, los beneficiarios directos del Proyecto no solo sern los pobladores de la localidad de Huamanguilla, si no los mercados de Ayacucho, Huanta y la selva de Ayacucho, con un mayor abastecimiento de los productos Agrcolas. Anlisis de Mercado A lo largo de este tem se determinar la produccin agrcola a nivel regional, provincial y distrital, se identificar el mercado del producto final, se analizarn las estrategias de comercializacin. Producto Regional, Distrital y Sectorial.- La produccin agrcola a nivel de la Regin de Ayacucho, segn cultivo, de los ltimos aos se ha registrado con fuentes obtenidas por la agencia agraria de Huanta. A nivel distrital, la produccin agrcola de la campaa 2001 - 2002 del distinto de Huamanguilla se registr en el cuadro N 13. Identificacin del Mercado.- La produccin agrcola del sector Chinchaysuyo es acopiada y comercializada en los siguientes mercados: En Huamanga: Mercado Neri Garca Zarate, que el 60% de la produccin. Mercado Maravillas, que acopia el 20% de la produccin. En Huanta: Mercado Municipal de Huanta, que acopia el 10% de la produccin.
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En la zona de Selva: Mercado de Santa Rosa, que acopia el 5% de la produccin. El 5% faltante es de autoconsumo. Estrategias de comercializacin.- El estudio de la comercializacin implica analizar las etapas en que el producto cambia de un agente a otro y los valores agregados que recibe desde la cosecha hasta que llegue a los consumidores. La produccin agrcola del Sector Chinchaysuyo no forma parte de ninguna cadena productiva, ni tampoco tiene un mercado pre identificado. Topologa de los canales de comercializacin.- En el proceso de comercializacin se identifican claramente la intervencin de 05 agentes: el productor, el acopiador, el mercado acopiador, el distribuidor y el consumidor final. Expectativas.- En el corto plazo, se espera la formulacin de los estudios de preinversin y su posterior evaluacin por parte de los evaluadores de la CIA del MINAG y su decisin final con respecto a la aprobacin o rechazo de los mismos. De ser aprobado, se iniciar la ejecucin del proyecto. A mediano plazo se deben estar culminando las etapas de construccin e iniciando la produccin agrcola segn se plantee en los talleres de capacitacin. A largo plazo se consolidar una produccin agrcola de calidad, diferencindose por la aplicacin de las buenas prcticas agronmicas durante el proceso productivo y el manejo del producto final. De esta manera, ser posible adquirir la certificacin del producto, y como consecuencia, se podr acceder a dichos mercados, promoviendo la agro exportacin.
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MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
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3.1
HORIZONTE DEL PROYECTO
En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tornado en consideracin la evaluacin establecida por el SNIP, que no debe ser mayor a 10 aos. Descripcin -Horizonte del proyecto - Ejecucin de Obra - Acciones de Capacitacin - Desarrollo del Proyecto CUADRO N 16 Alternativa I 10 aos 9 meses 4 meses 5 aos Alternativa II 10 aos 9 meses 4 meses 5 aos
A continuacin se detalla el cronograma de acciones de cada proyecto alternativo, donde se puede observar que el desarrollo del proyecto, de acuerdo al cronograma, es de dos aos: CUADRO N16.1 Cronograma de acciones (Alternativa 1)
Aos Ao 1 Ao 2 Bimestres 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Etapa de Preinversin Expediente Tcnico Etapa de Inversin Presa de H=15.00 m de tipo tierra Bocatoma Canal Obras de Arte Impacto Ambiental Habilitar tierras eriazas Organizacin de la junta de usurarios Capacitacin en gestin de aguas de riego Etapa Operacin (anual) Mantenimiento y administracin del canal Ao 3 Ao 4 Ao 5-10
CUADRO N 16.2 Cronograma de acciones (Alternativa 2)

Aos Ao 1 Ao 2 Bimestres 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Etapa de Preinversin Expediente Tcnico Etapa de Inversin Presa de H=15.00 m de tipo tierra Bocatoma Canal Obras de Arte Impacto Ambiental Habilitar tierras eriazas Organizacin de la junta de usurarios Capacitacin en gestin de aguas de riego Etapa Operacin (anual) Mantenimiento y administracin del canal Ao 3 Ao 4 Ao 5-10
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3.2 ANLISIS DE DEMANDA La caracterstica del PIP es proporcionar el servicio adecuado de una infraestructura de riego, acorde con las normas de diseo con la finalidad de elevar la productividad agrcola. Y por ello, ser una fuente de ingreso que permita mejorar los niveles socioeconmicos del poblador. La demanda de los servicios del sistema de la Irrigacin Yanacocha Huamanguilla se resume a continuacin: Actualmente la localidad de Huamanguilla dispone de 1295 Ha, de terreno aptas para su cultivo en la zona de influencia del proyecto. A la fecha, la comunidad cultiva slo en 400 ha., bajo produccin en secano, es decir slo aprovecha las pocas de lluvia. Menos de 112 ha reciben eventualmente un riego complementario. En trminos de requerimiento de riego la demanda actual mensual estara comprendido entre 0 l/s (meses sin cultivo) y 600 l/s a lo largo del ao. La demanda de agua proyectada con la Irrigacin Yanacocha La superficie agrcola total por beneficiar con el riego es de 1000 ha. Fsicamente, con una segunda campaa anual esta cifra se incrementa a ms de 550 ha. en produccin, como se plantea en el proyecto. Para la cdula de cultivos propuesta, teniendo en cuenta los mdulos de riego para la zona, las necesidades de riego demandadas estn comprendidas entre 0 y 600 l/s durante el ao; por ello el caudal mximo requerido y por satisfacer con el proyecto es de 600 l/s. Los detalles de la demanda de agua proyectada se muestran en los captulos de hidrologa del proyecto. Para llegar a calcular la demanda del agua se ha seguido los pasos publicados en la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Infraestructura de Riego Menor 1. A continuacin se muestra la demanda de cada uno de los cultivos presentados en la cdula de cultivo y, finalmente la demanda total.
Publicado por el Ministerio de Agricultura, Oficina General de Planificacin Agraria.
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CUADRO N 17.1 DEMANDA POR CULTIVO

CULTIVO: PAPA
Variable Evapotranspiracin Potencial Factor de cultivo reas parciales del cultivo Factor K ponderado Uso consuntivo Precipitacin efectiva Requerimiento de agua Requerimiento volumtrico bruto de agua Eficiencia de riego del proyecto* Requerimiento volumtrico neto de agua N de horas de riego Modulo de riego Area total de la parcela Caudal disponible a la demanda
*Promedio para los sistemas de riego por aspersin
Unidad de medida mm/mes has k_ponderado mm/dia mm mm m3/ha hrs lt/s has lt/s
ene feb 151 134 0.91 1.1 80 80 0.073 0.088 10.99 11.79 3.13 3.46 7.86 8.33 78.64 83.28 0.70 0.70 112.34 118.97 16.00 16.00 0.06 0.07 1000.00 1000.00 62.91 73.76
mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 132 112 103 88 93 110 129 150 157 169 0.75 0.48 0.93 0.85 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 0.06 0 0 0 0 0 0 0.038 0.074 0.068 7.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.76 11.68 11.49 3.13 1.06 0.97 2.19 4.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 10.71 9.30 47.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.95 107.14 92.98 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 68.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.08 153.06 132.84 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.09 0.07 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 38.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.57 88.58 74.39
CULTIVO: MAIZ AMILACEO

ene 151 0.58 250 0.15 21.90 3.13 18.77 187.66 0.70 268.09 16.00 0.15 1000 150.14
feb 134 0.79 250 0.20 26.47 3.46 23.00 230.01 0.70 328.58 16.00 0.20 1000 203.73
mar 132 0.6 250 0.15 19.80 3.13 16.67 166.71 0.70 238.16 16.00 0.13 1000 133.38
abr 112 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
may 103 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
jun 88 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
jul 93 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
ago 110 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
sep 129 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
oct 150 0.5 250 0.13 18.75 1.06 17.69 176.85 0.70 252.65 16.00 0.14 1000 141.49
nov 157 0.65 250 0.16 25.51 0.97 24.55 245.46 0.70 350.65 16.00 0.20 1000 202.93
dic 169 0.75 250 0.19 31.69 2.19 29.49 294.94 0.70 421.34 16.00 0.24 1000 235.97
CULTIVO: MAIZ CHOCLO

ene 151 0.7 150 0.11 15.86 3.13 12.73 127.26 0.70 181.80 16.00 0.10 1000 101.81
feb 134 150 0 0 0.00 0 0 0.7 0 16 0 1000 0
mar 132 150 0 0 0.00 0 0 0.7 0 16 0 1000 0
abr 112 150 0 0 0.00 0 0 0.7 0 16 0 1000 0
may 103 150 0 0 0.00 0 0 0.7 0 16 0 1000 0
jun 88 150 0 0 0.00 0 0 0.7 0 16 0 1000 0
jul 93 150 0 0 0.00 0 0 0.7 0 16 0 1000 0
ago 110 150 0 0 0.00 0 0 0.7 0 16 0 1000 0
sep 129 150 0 0 0.00 0 0 0.7 0 16 0 1000 0
oct 150 0.49 150 0.07 11.03 1.06 9.96 99.60 0.70 142.29 16.00 0.08 1000 79.69
nov 157 0.75 150 0.11 17.66 0.97 16.70 166.96 0.70 238.51 16.00 0.14 1000 138.03
dic 169 0.53 150 0.08 13.44 2.19 11.24 112.42 0.70 160.60 16.00 0.09 1000 89.94
CULTIVO: CEBADA
ene 151 0.8 100 0.08 12.08 3.13 8.95 89.51 0.70 127.87 16.00 0.07 1000 71.61
feb 134 1.1 100 0.11 14.74 3.46 11.28 112.76 0.70 161.08 16.00 0.10 1000 99.88
mar 132 1.08 60 0.06 8.55 3.13 5.42 54.25 0.70 77.49 16.00 0.04 1000 43.40
abr 112 0.2 60 0.01 1.34 0.47 0.88 8.77 0.70 12.53 16.00 0.01 1000 7.25
may 103 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
jun 88 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
jul 93 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
ago 110 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
sep 129 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
oct 150 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
nov 157 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
dic 169 0.47 100 0.05 7.94 2.19 5.75 57.49 0.70 82.14 16.00 0.05 1000 46.00
40
CULTIVO: HABA GRANO VERDE

ene 151 1.16 50 0.06 8.76 3.13 5.63 56.29 0.70 80.41 16.00 0.05 1000 45.03
feb 134 1.08 50 0.05 7.24 3.46 3.77 37.72 0.70 53.88 16.00 0.03 1000 33.41
mar 132 0.25 30 0.01 0.99 3.13 -2.14 -21.39 0.70 -30.56 16.00 -0.02 1000 -17.11
abr 112 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
may 103 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
jun 88 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
jul 93 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
ago 110 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
sep 129 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
oct 150 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
nov 157 0.46 50 0.02 3.61 0.97 2.64 26.44 0.70 37.78 16.00 0.02 1000 21.86
dic 169 0.8 50 0.04 6.76 2.19 4.57 45.66 0.70 65.24 16.00 0.04 1000 36.53
CULTIVO: ARVERJA VERDE

ene 151 1.02 50 0.05 7.70 3.13 4.57 45.72 0.70 65.31 16.00 0.04 1000 36.58
feb 134 1 50 0.05 6.70 3.46 3.24 32.36 0.70 46.22 16.00 0.03 1000 28.66
mar 132 0.9 25 0.02 2.97 3.13 -0.16 -1.59 0.70 -2.27 16.00 0.00 1000 -1.27
abr 112 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
may 103 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
jun 88 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
jul 93 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
ago 110 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
sep 129 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
oct 150 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
nov 157 0.46 50 0.02 3.61 0.97 2.64 26.44 0.70 37.78 16.00 0.02 1000 21.86
dic 169 0.78 50 0.04 6.59 2.19 4.40 43.97 0.70 62.82 16.00 0.04 1000 35.18
CULTIVO: TRIGO
ene 151 0.92 100 0.092 13.89 3.13 10.76 107.63 0.70 153.76 16.00 0.09 1000 86.11
feb 134 1.19 100 0.119 15.95 3.46 12.48 124.82 0.70 178.31 16.00 0.11 1000 110.56
mar 132 1.09 75 0.08175 10.79 3.13 7.66 76.62 0.70 109.46 16.00 0.06 1000 61.30
abr 112 0.6 75 0.045 5.04 0.47 4.57 45.73 0.70 65.33 16.00 0.04 1000 37.81
may 103 75 0 0 0 0 0.7 0 16 0 1000 0
jun 88 75 0 0 0 0 0.7 0 16 0 1000 0
jul 93 75 0 0 0 0 0.7 0 16 0 1000 0
ago 110 75 0 0 0 0 0.7 0 16 0 1000 0
sep 129 100 0 0 0 0 0.7 0 16 0 1000 0
oct 150 100 0 0 0 0 0.7 0 16 0 1000 0
nov 157 100 0 0 0 0 0.7 0 16 0 1000 0
dic 169 0.4 100 0.04 6.76 2.19 4.57 45.66 0.70 65.24 16.00 0.04 1000 36.53
CULTIVO: HORTALIZAS
ene 151 0.99 50 0.05 7.47 3.13 4.35 43.45 0.70 62.08 16.00 0.03 1000 34.77
feb 134 0.9 50 0.05 6.03 3.46 2.57 25.66 0.70 36.65 16.00 0.02 1000 22.73
mar 132 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
abr 112 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
may 103 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
jun 88 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
jul 93 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
ago 110 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
sep 129 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 16.00 0.00 1000 0.00
oct 150 0.48 50 0.02 3.60 1.06 2.54 25.35 0.70 36.22 16.00 0.02 1000 20.29
nov 157 0.71 50 0.04 5.57 0.97 4.61 46.07 0.70 65.81 16.00 0.04 1000 38.09
dic 169 0.86 50 0.04 7.27 2.19 5.07 50.73 0.70 72.48 16.00 0.04 1000 40.59
41
CULTIVO: ALFALFA
ene 151 0.42 70 0.03 4.44 3.13 1.31 13.10 0.70 18.72 16.00 0.01 1000 10.48
feb 134 0.68 70 0.05 6.38 3.46 2.91 29.14 0.70 41.63 16.00 0.03 1000 25.81
mar 132 0.7 70 0.05 6.47 3.13 3.34 33.39 0.70 47.70 16.00 0.03 1000 26.71
abr 112 0.82 70 0.06 6.43 0.47 5.96 59.62 0.70 85.17 16.00 0.05 1000 49.29
may 103 0.94 70 0.07 6.78 0.29 6.49 64.87 0.70 92.67 16.00 0.05 1000 51.90
jun 88 1.08 70 0.08 6.65 0.13 6.52 65.19 0.70 93.14 16.00 0.05 1000 53.90
jul 93 1.28 70 0.09 8.33 0.16 8.17 81.72 0.70 116.74 16.00 0.07 1000 65.38
ago 110 1.18 70 0.08 9.09 0.11 8.98 89.81 0.70 128.30 16.00 0.07 1000 71.85
sep 129 1.12 70 0.08 10.11 0.63 9.48 94.80 0.70 135.43 16.00 0.08 1000 78.38
oct 150 0.98 70 0.07 10.29 1.06 9.23 92.25 0.70 131.79 16.00 0.07 1000 73.81
nov 157 0.82 70 0.06 9.01 0.97 8.05 80.45 0.70 114.93 16.00 0.07 1000 66.51
dic 169 0.24 70 0.02 2.84 2.19 0.65 6.46 0.70 9.22 16.00 0.01 1000 5.17
CUADRO N 17.2 DEMANDA TOTAL

Demanda total (lt/s) 599.45 598.54 284.73 94.35 51.90 53.90 65.38 71.85 78.38 352.84 577.85 600.30
Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Demanda Total (l/s) 700 600 500 400 300 200 100
Ene Feb Jun Jul Mar May Oct Nov Ago Sep Abr Dic
Serie1
42
3.3 ANLISIS DE OFERTA En la zona de influencia no se tienen recursos hdricos cercanos (ros, puquiales Y lagunas), ni infraestructura de riego, para solucionar el problema; por lo que en la actualidad la nica oferta son las precipitaciones pluviales que se presentan en su poca, las mismas que generan que las siembra sea en una sola campaa y en limitados terrenos. La oferta con la ejecucin del proyecto; ser la construccin de la Represa con una capacidad de almacenamiento de V=2.2 MMC, una bocatoma, construccin lnea de conduccin y distribucin del recurso hdrico a los campos agrcolas, de las localidades de Huamanguilla de la zona de Ayahuarcuna, As se garantiza la produccin agrcola para 1000 hectreas en doble campaa. La quebrada Ayahuarcuna satisface primeramente un porcentaje de las demandas de agua para riego de una determinada extensin, quedando entonces los denominados caudales deficitarios que deben ser abastecidos por las aguas reguladas en la Presa Yanacocha. Con los caudales deficitarios por ser abastecidos con las aguas reguladas de la Presa Yanacocha y la disponibilidad de agua en este ltimo punto se establece un balance hidrolgico inicial que determina la factibilidad del proyecto. Tomando en cuenta la factibilidad de hasta 1000 ha y que en pocas de estiaje se atendern a 400 ha en el proyecto de riego, se realiza la simulacin de operacin del embalse de Yanacocha. La fuente hdrica que oferta agua para satisfacer las demandas de riego de la cdula de cultivos proyectada, es la laguna de Yanacocha. Realizado el estudio hidrolgico de la cuenca de dicho lago, se ha encontrado que tiene como afluentes a las quebradas Ayahuarcuna; el rea de la cuenca de recepcin del lago Yanacocha en el punto de captacin es de 23.84 km2. Se muestra el caudal medio mensual ofertado por la cuenca del ro Huillcamayo en el punto de captacin, as como la oferta proyectada durante el horizonte del proyecto, que es de 600 l/s. que pasa a cubrir la demanda proyectada. La oferta proyectada de agua se ha determinado sobre la base a la vida til del proyecto teniendo en cuenta que su proceso constructivo dura 12 meses.
43
CUADRO N 18
CAUDALES MEDIOS MENSUALES APROVECHABLES LUGAR : BOCATOMA AYAHUARCUNA AREA DE CUENCA : 19.55 KM2 ALTITUD : 3500 msnm CAPACIDAD DE CAPTACIN : 0.60 m3/s
AO 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 PM ENE 0.453 0.364 0.376 O. 0.524 0.449 0.422 0.532 0.600 0.359 0.600 0.274 0.519 0.429 0.243 0.339 0.503 0.171 0.496 0.314 0.600 0.600 0.565 0.454 0.417 0.396 0.211 0.453 0.557 0.501 0.436 FEB 0.436 0.600 0.282 0.317 0.543 0.460 0.419 0.600 0.600 0.441 0.600 0.491 0.499 0.472 0.353' 0.600 0.581 0.217 0.600 0.503 0.600 0.503 0.600 0.474 0.258 0.444 0.200 0.538 0.600 0.526 0.479 MAR 0.536 0.600 0.473 0.386 0.459 0.432 0.485 0.527 0.554 0.600 0.600 0.511 0.365 0.502 0.391 0.484 0.421 0.309 0.600 0.517 0.600 0.294 0.600 0.418 0.299 0.469 0.432 0.565 0.600 0.600 0.488 ABR 0.429 0.700 0.100 0.365 0.366 0.276 0.420 0.444 0.433 0.306 0.325 0.295 0.316 0.308 0.166 0.350 0.245 0.311 0.509 0.548 0.513 0.128 0.600 0.342 0.098 0.246 0.142 0.404 0.444 0.228 0.335 MAY 0.163 0.143 0.103 0.076 0.209 0.102 0.199 0.197 0.127 0.240 0.191 0.162 0.069 0.115 0.058 0.119 0.124 0.121 0.169 0.256 0.327 0.075 0.263 0.158 0.114 0.196 0.200 0.189 0.165 0.076 0.153 JUN 0.096 0.092 0.094 0.044 0.083 0.066 0.058 0.086 0.065 0.112 0.125 0.071 0.055 0.073 0.025 0.060 0.082 0.072 0.110 0.233 0.119 0.063 0.061 0.112 0.138 0.116 0.056 0.081 0.075 0.052 0.086 JUL 0.072 0.074 0.050 0.200 0.064 0 0.073 0.071 0.068 0.063 0.067 0.200 0.043 0.065 0.037 0.040 0.067 0.300 0.056 0.079 0.112 0.058 0.041 0.068 0.068 0.088 0.058 0.049 0.600 0.044 0.062 AGO 0.041 0.072 0.047 0.024 0.037 0.048 0.045 0.069 0.065 0.100 0.069 0.036 0.034 0.049 0.017 0.106 0.069 0.049 0.047 0.043 0.118 0.048 0.028 0.068 O. 0.083 0.053 0.400 0.053 0.038 0.054 SEP 0.056 0.068 0.046 0.046 0.073 0.042 0.069 O.Oi's 0.093 0.700 0.477 0.045 0.043 0.037 0.019 0.130 0.075 0.092 0.036 0.067 0.102 0.034 0.020 0.062 0.062 0.079 0.044 0.052 0.053 0.040 0.073 OCT 0.129 0.192 0.061 0.100 0.047 0.041 0.068 0.079 0.083 0.071 0.155 0.053 0.065 0.037 0.122 0.221 0.117 0.188 0.072 0.045 0.093 0.044 0.036 0.122 0.093 0.096 0.043 0.169 0.058 0.041 0.09 NOV 0.27 0.077 0.233 O. 0.076 0.036 0.063 0.125 0.092 0.108 0.073 0.324 0.100 0.048 0.099 0.253 0.248 0.079 0.245 0.037 0.084 0.084 0.034 0.096 0.251 0.122 0.760 0.431 0.095 0.122 0.135 DIC 0.489 0.123 0.231 0.204 0.348 0.139 0.169 0.369 0.121 0.232 0.160 0.261 0.183 0.045 0.149 0.476 0.319 0.101 0.449 0.181 0.394 0.177 0.097 0.084 0.289 0.100 0.084 0.554 0.099 0.254 0.229 ANUAL 0.264 0.230 0.178 0.164 0.236 0.179 0.207 0.265 0.242 0.220 0.289 0.215 0.193 0.182 0.140 0.265 0.238 0.147 0.282 0.235 O. 0.176 0.245 0.200 0.179 0.203 0.121 0.294 0.238 0.210 0.218
44
3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada , considerando que no existe oferta del servicio de riego en la situacin sin proyecto, se obtiene que la Demanda Insatisfecha es igual a la Demanda determinada en la seccin de Anlisis de Demanda. 3.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
3.5.1 Costos en la situacin sin proyecto La oferta del servicio en el rea de influencia no est dada por ningn servicio de riego; no existe otra alternativa de solucin que la CON PROYECTO, los costos de la situacin sin proyecto coinciden con la situacin actual. 3.5.2 Costos en la situacin con proyecto
a.1 ETAPA DE INVERSION En esta etapa se estn considerando los siguientes costos: elaboracin del expediente tcnico, infraestructura de riego, capacitacin, habilitacin de tierras y manejo de impacto ambiental. La entidad que asumir el financiamiento de los estudios, la infraestructura y los costos por impacto ambiental ser el Proyecto Especial Sierra. Mientras que los otros costos, como capacitacin y habilitacin de tierras, sern pagados por los beneficiarios. A continuacin se detallan los costos de inversin: Costos del Estudio: Los costos del estudio se resumen en el siguiente cuadro a precios privados: Cuadro N 19
Rubros Materiales Mano de Obra Equipos y Herramientas Totales S/. Alternativa I 25,000 21,000 66,000 112,000 Alternativa II 45,000 31,000 86,000 162,000
Los trabajos por ejecutarse durante la elaboracin del Expediente Tcnico: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 Trabajos de Topografa Trabajos de Geologa Trabajos de Geotecnia y canteras Trabajos de Agrologa Trabajos de Hidrologa Trabajos de Impacto Ambiental Planeamiento y Evaluacin Econmica Expediente Tcnico de Construccin
Costos de Infraestructura Los costos de obra de riego a precios privados para las dos alternativas se resumen en los siguientes cuadros:
45
Cuadro N 20
PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO DE PRESA TIPO TIERRA 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 01.04.00 01.05.00 02.00.00 02.01.00 02.01.01 02.01.02 02.02.00 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.03.00 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.03.04 OBRAS PRELIMINARES CAMPAMENTO DE ADOBE TECHO DE CALAMINA TRAZO, NIVELACION Y REPLATEO CAMINOS DE ACCESO, MEJORAM. TROCHA CARROZABLE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA CUERPO DE PRESA MOVIMIENTO DE TIERRAS DESPALME DE CAPA VEGETAL EXCAVACION DEL DETELLON SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO NUCLEO DE PRESA EXTRACCION Y APILAMIENTO CARGUIO TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA TENDIDO Y COMPACTADO - NUCLEO SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO ESPALDON DE PRESA EXTRACCION Y APILAMIENTO CARGUIO TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA TENDIDO Y COMPACTADO - ESPALDON 116,908 3,725 6,500 97,786 8,000 897 UND METRADO COSTOS (S/.) UNITARIO TOTAL
M2 M2 KM GLB GLB
80 10000 18.6 1 1
46.56 0.65 5257.3 8000 897.44
M3 M3
10112 3300
2.6 8.27
53,582 26,291 27,291 403,587 100,308 63,576 139,395 100,308 330,991 72,235 45,783 100,382 112,591
M3 M3 M3 M3
47093 47093 47093 47093
2.13 1.35 2.96 2.13
M3 M3 M3 M3
33913 33913 33913 33913
2.13 1.35 2.96 3.32
03.00.00 03.01.00 03.02.00 03.02.00 03.03.00 04.00.00 04.01.00 04.02.00
TOMA DE CASETA DE OPERACIONES EXCAVACION A MANO EN MATERIAL SUELTO TUBERIA PVC D=14" VALVULA D=14" PUERTA METALICA SEGN DISEO VERTEDERO DE EXCEDENCIAS EXCAVACION A MANO EN MATERIAL SUELTO ACOMODO MANUAL DE PIEDRAS PRESUPUESTO DE CANAL PRINCIPAL
M3 M3 UND UND
860 160 2 1
17.92 79.1 7.5 688.64
28,771 15,411 12,656 15 689 26,488 17,920 8,568
M3 M2
1000 800
17.92 10.71
05.00.00 05.01.00 05.01.01 05.01.02 05.02.00 05.02.01 05.02.02 05.02.03 05.02.04 05.02.05 05.03.00 05.03.01 05.03.02 05.03.03 05.04.00 05.04.01 05.04.02 05.05.00 05.05.01 05.06.00 05.06.01 05.06.02 05.07.00 05.07.01 05.07.02 05.07.03 05.07.04 06.00.00 06.01.00 06.01.02 06.01.03 06.02.00 06.02.01 06.02.02 06.02.03 06.02.04 06.02.05 06.02.06 06.03.00 06.03.01 06.04.00 06.04.01 06.04.02 06.05.00 06.05.01
BOCATOMA TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE CAUCE DE RIO A MAQUINA TRAZO Y NIVELACION (INICIO DE OBRA) MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO (SOBRE AGUA) EXCAVACION DE ROCA SUELTA BAJO AGUA EXCAVACION DE ROCA FIJA BAJO AGUA ENROCADO DE PROTECCION AGUAS ARRIBA M. DERECHA RELLENO COMPACTO A MANO CON MATERIAL PROPIO OBRAS DE CONCRETO CONCRETO CICLOPEO EN MUROS Y BARRAJES FC=140KG/CM2 30%PG CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30%PG CONCRETO SIMPLE FC=210KG/CM2 EN LOSAS, PANTALLA Y OBRAS DE ARTE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ENCOFRADO Y DESENCOF. EN MUROS, CALZADURAS Y BARRAJE ENCOFRADO Y DESENCOF. EN LOSAS Y PANTALLA ACERO DE REFUERZO ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 JUNTAS JUNTAS ASFALTICAS DE 1" CON TECNOPORT JUNTAS BATER STOP 92 ESTRUCTURAS METALICAS COMPUERTA PLANCHA DE FIERRO 1.2X1.0 (CANAL LIMPIA) COMPUERTA PLANCHA DE FIERRO 1.7X0.5 (DESARENADOR) COMPUERTA 0.50X0.65 (REGULACION DE INGRESO) REJILLA METALICA DE BARAS DE 5/8" CANAL TRABAJOS PRELIMINARES ROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO (CANAL) TRAZO Y NIVELACION EN CANALES MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE MATERIAL MIXTO EXCAVACION EN ROCA SUELTA EXCAVACION EN ROCA FIJA PERFILADO DE TALUDES DE CORTE REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TALUD Y FONDO DE CANAL RELLENO COMPACTADO DE PLATAFORMA CON EQUIPO OBRAS DE CONCRETO CONCRETO FC=175KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FABRICACION Y COLOCACION DE CERCAS JUNTAS JUNTAS ELASTOMETRICAS
M3 M M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M2
500 500 57.12 13.2 6.54 60 49.68 12.74 18.62 27.31
7.09 1.41 3.71 18.43 26.03 22.86 26.04 185.78 195.81 283.44
4,250 3,545 705 3,291 212 243 170 1,372 1,294 13,754 2,367 3,646 7,741 10,524 10,273 250 4,547 4,547 69 46 24 3,114 1,602 919 354 239
M2 M2
329.49 8.02
31.18 31.18
KG
1918.7
2.37
M M
15.6 4
2.92 5.97
M2 M2 UND M2
1.2 0.85 1 1.26
1334.61 1081.59 354.13 189.88
M2 KM
10500 7
0.2 773.24
7,513 2,100 5,413 205,778 30,537 89,739 42,038 10,185 5,439 27,841 427,000 427,000 46,611 13,759 32,853 46,220 46,220
M3 M3 M3 M M M3
18734.33 10607.41 3263.82 3786.26 4249 6807
1.63 8.46 12.88 2.69 1.28 4.09
M3
1631.08
261.79
M2 UND
720.72 2016.74
19.09 16.29
8137.36
5.68
COSTO DIRECTO Gastos Generales (1%) Utilidades (3%) Sub Total IGV (19% Sub Total) COSTO TOTAL S/.
1,732,998 17,330 51,990 1,802,318 342,440 2,144,759
46
Cuadro N 21
COSTOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ALTERNATIVA 2 PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO DE PRESA TIPO ENROCADO COMPACTADO RIP RAP 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 01.04.00 01.05.00 02.00.00 02.01.00 02.01.01 02.01.02 01.03.00 01.04.00 02.02.00 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.03.00 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.03.04 02.03.03 02.04.00 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.04.04 02.04.05 02.04.06 02.05.00 02.05.01 02.06.00 02.06.01 02.06.02 02.06.03 02.06.04 OBRAS PRELIMINARES CAMPAMENTO DE ADOBE TECHO DE CALAMINA TRAZO, NIVELACION Y REPLATEO CAMINOS DE ACCESO, MEJORAM. TROCHA CARROZABLE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA CONSTRUCCION DE PRESA DENTELLON DE CONCRETO ARMADO CONCRETO FC=210KG/CM2 ENCOFRAD Y DESENCOFRADO EN MUROS, CALZATURAS Y BARRAJES ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 RELLENO DE JUNTA DE DILAYACION MUROS DE SOSTENIMIENTO TALUD AGUAS ABAJO EXCAVACION A MANO EN MATERIAL SUELTO CONCRETO 1:8 + 30% P.G. ENCOFRAD Y DESENCOFRADO EN MUROS, CALZATURAS Y BARRAJES CUERPO DE PRESA ACUMULACION DEROCA EN CANTERA CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA TRANSPORTE DE ROCA TENDIDO Y COMPACTADO ACOMODO MANUAL DE PIEDRAS IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTO AGUAS ARRIBA RECUBRIMIENTO CON GEOMEMBRANA H.D.P.E.E=1.5MM GEOTEXTIL TIPO BIDIM OP-40 PREPARACION DE ROCAS EN CANTERA TRANSPORTE DE ROCA ENROCADO MANUAL (PROTECCION GEOSINTETICOS) CONCRETO FC=175KG/CM2 CASETA DE OPERACIONES PUERTA METALIZA SEGN DISEO VERTEDERO DE EXCEDENCIAS EXCAVACION A MANO EN MATERIAL SUELTO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO FC=175KG/CM2 ENCOFRAD Y DESENCOFRADO EN MUROS, CALZATURAS Y BARRAJES PRESUPUESTO DE CANAL PRINCIPAL 05.00.00 05.01.00 05.01.01 05.01.02 05.02.00 05.02.01 05.02.02 05.02.03 05.02.04 05.02.05 05.03.00 05.03.01 05.03.02 05.03.03 05.04.00 05.04.01 05.04.02 05.05.00 05.05.01 05.06.00 05.06.01 05.06.02 05.07.00 05.07.01 05.07.02 05.07.03 05.07.04 06.00.00 06.01.00 06.01.02 06.01.03 06.02.00 06.02.01 06.02.02 06.02.03 06.02.04 06.02.05 06.02.06 06.03.00 06.03.01 06.04.00 06.04.01 06.04.02 06.05.00 06.05.01 BOCATOMA TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE CAUCE DE RIO A MAQUINA TRAZO Y NIVELACION (INICIO DE OBRA) MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO (SOBRE AGUA) EXCAVACION DE ROCA SUELTA BAJO AGUA EXCAVACION DE ROCA FIJA BAJO AGUA ENROCADO DE PROTECCION AGUAS ARRIBA M. DERECHA RELLENO COMPACTO A MANO CON MATERIAL PROPIO OBRAS DE CONCRETO CONCRETO CICLOPEO EN MUROS Y BARRAJES FC=140KG/CM2 30%PG CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30%PG CONCRETO SIMPLE FC=210KG/CM2 EN LOSAS, PANTALLA Y OBRAS DE ARTE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ENCOFRADO Y DESENCOF. EN MUROS, CALZADURAS Y BARRAJE ENCOFRADO Y DESENCOF. EN LOSAS Y PANTALLA ACERO DE REFUERZO ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 JUNTAS JUNTAS ASFALTICAS DE 1" CON TECNOPORT JUNTAS BATER STOP 92 ESTRUCTURAS METALICAS COMPUERTA PLANCHA DE FIERRO 1.2X1.0 (CANAL LIMPIA) COMPUERTA PLANCHA DE FIERRO 1.7X0.5 (DESARENADOR) COMPUERTA 0.50X0.65 (REGULACION DE INGRESO) REJILLA METALICA DE BARAS DE 5/8" CANAL TRABAJOS PRELIMINARES ROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO (CANAL) TRAZO Y NIVELACION EN CANALES MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE MATERIAL MIXTO EXCAVACION EN ROCA SUELTA EXCAVACION EN ROCA FIJA PERFILADO DE TALUDES DE CORTE REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TALUD Y FONDO DE CANAL RELLENO COMPACTADO DE PLATAFORMA CON EQUIPO OBRAS DE CONCRETO CONCRETO FC=175KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FABRICACION Y COLOCACION DE CERCAS JUNTAS JUNTAS ELASTOMETRICAS 116,784 3,601 6,500 97,786 8,000 897 UND METRADO COSTOS (S/.) UNITARIO TOTAL
M2 M2 KM GLB GLB
80 10000 18.6 1 1
45.01 0.65 5257.3 8000 897.44
M3 M2 KG M
275 1100 3000 125
293.54 31.18 2.37 3.99
122,630 80,724 34,298 7,110 499 4,020 358 2,259 1,402 1,391,206 579,418 113,168 414,193 171,260 113,168 480,759 119,747 218,405 43,791 15,701 65,837 17,278 1,113 1,113 4,906 842 667 2,618 780
M3 M2 KG
20 16 45
17.92 141.19 31.16
M3 M3 M3 M3 M2
75445 75445 75445 75445 75445
7.68 1.5 5.49 2.27 1.5
M2 M2 M3 M3 M3 M3
5220 10440 1660 2860 2860 66
22.94 20.92 26.38 5.49 23.02 261.79
UND
1112.83
M3 M3 M3 M2
47 61 10 25
17.92 10.93 261.79 31.18
M3 M M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M2
500 500 57.12 13.2 6.54 60 49.68 12.74 18.62 27.31
7.09 1.41 3.71 18.43 26.03 22.86 26.04 185.78 195.81 283.44
4,250 3,545 705 3,291 212 243 170 1,372 1,294 13,754 2,367 3,646 7,741 10,524 10,273 250 4,547 4,547 69 46 24 3,114 1,602 919 354 239
M2 M2
329.49 8.02
31.18 31.18
KG
1918.7
2.37
M M
15.6 4
2.92 5.97
M2 M2 UND M2
1.2 0.85 1 1.26
1334.61 1081.59 354.13 189.88
M2 KM
10500 7
0.2 773.24
7,513 2,100 5,413 205,778 30,537 89,739 42,038 10,185 5,439 27,841 427,000 427,000 46,611 13,759 32,853 46,220 46,220
M3 M3 M3 M M M3
18734.33 10607.41 3263.82 3786.26 4249 6807
1.63 8.46 12.88 2.69 1.28 4.09
M3
1631.08
261.79
M2 UND
720.72 2016.74
19.09 16.29
8137.36
5.68
COSTO DIRECTO Gastos Generales (1%) Utilidades (3%) Sub Total IGV (19% Sub Total) COSTO TOTAL S/.
2,894,090 28,941 86,823 3,009,853 571,872 3,581,726
Costos de Manejo Ambiental 47
Los costos de mitigacin ambiental se resumen en el siguiente cuadro a precios privados: Cuadro N 22
PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DESCRIPCION UND PARTIDA METRADO COSTOS (S/.) UNITARIO TOTAL 6,321 101 500 1,870 400 3,450 12,473 203 1,000 3,570 800 6,900 900 900 2,847 1,947 900 968 700 268 900 370 250 110 170 591 360 231 25,000
01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 01.04.00 01.05.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 02.06.00 03.00.00 03.01.00 04.00.00 04.01.00 04.02.00 05.00.00 05.01.00 05.04.00 06.00.00 06.01.00 06.02.00 06.03.00 06.04.00 07.00.00 07.01.00 07.02.00
REFORESTACION PRESA DE YANACOCHA DEMARCACION DE HOYOS APERTURA DE HOYOS ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES SIEMBRA DE PLANTONES MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES CONSTRUCCION DE PRESA DEMARCACION DE HOYOS APERTURA DE HOYOS ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES SIEMBRA DE PLANTONES MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES CONFORMACION DE COMITES CONFORMACION DE COMITES MANTENIMIENTO EVENTOS DE CAPACITACION CURSO MANEJO DE BOSQUES CHARLA A TRABAJADORES RESTAURACIONES LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO LIMPIEZA DE LOS CURSOS DE AGUA RIESGOS DE LA SALUD IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN CONTENEDORES BIDON MICRORELLENO SANITARIO INSTALACION DE CARTELES AMBIENTALES CONSTRUCCION INSTALACION COSTO TOTAL S/.
UNID UNID UNID UNID UNID
1000 1000 1100 1000 1000
0.10129 0.5 1.7 0.4 3.45
UNID UNID UNID UNID UNID
2000 2000 2100 2000 2000
0.10129 0.5 1.7 0.4 3.45
COMIT
900
CURSO CHARLA
1 1
1947.3 900
M2 M3
700 50
1 5.35
UNID UNID UNID M3
1 1 1 1
370 250 110 170
UNID UNID
1 1
360 231.29
Elaboracin Propia
Costos Habilitacin de Tierras Eriazas Los costos sern asumidos por los beneficiarios y se resumen en el siguiente cuadro a precios privados: CUADRO N 23
Rubros Materiales Mano de Obra Equipos y Herramientas Otros Totales S/.
Elaboracin Propia
Alternativa I Alternativa II 5,000 5,000 15,000 20,000 10,000 15,000 5,000 5,000 35,000 45,000
Costos de Implementacin de una Junta de Usuarios Los costos sern asumidos por los beneficiarios y se resumen en el siguiente cuadro a precios privados: CUADRO N 24
Rubros Materiales Mano de Obra Totales S/.
Elaboracin Propia
Alternativa I 1,951 3,049 5,000
Alternativa II 1,951 3,049 5,000
48
Costos de Capacitacin y Asistencia Tcnica en Gestin de Aguas de Riego En esta etapa los beneficiarios sern adiestrados segn el Plan de Desarrollo Agrcola en las siguientes acciones: - Capacitacin de los agricultores en las prcticas culturales y manejo de sus cultivos fomentado su organizacin en unidades asociativas y/o servicio. - Capacitacin en tcnicas de riego y prcticas de conservacin de suelos. - Organizacin de los agricultores para administrar y mantener el sistema de riego. - Divulgacin de los procedimientos para obtener crditos de las entidades financieras y capacitacin en la adecuada utilizacin de los mismos. - Demostracin de las prcticas Agronmicas y de riego de las parcelas experimentales. - Divulgacin de las tcnicas para un mejoramiento de balance de las raciones alimenticias familiares. -Supervisin y asesoramiento de los trabajos de habilitacin de tierras que ejecuten los beneficiarios en sus parcelas Estos costos sern asumidos por los beneficiarios, los cuales se detallan en los siguientes cuadros a precios privados: Cuadro N 25
Rubros Materiales Mano de Obra Equipos y Herramientas Totales S/.
Elaboracin Propia
Alternativa I 1,865 4,493 1,142 7,500
Alternativa II 1,865 4,493 1,142 7,500
Los costos de inversin se resumen a continuacin: Cuadro N 26 Costos de Inversin Totales Alternativa 1
DESCRIPCION 1 ETAPA DE INVERSION 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 ESTUDIOS INFRAESTRUCTURA DE OBRA IMPACTO AMBIENTAL HABILITACION DE TIERRAS IMPLEMENTACION DE JUNTA DE USUARIOS CAPACITACION EN GESTION DE AGUAS DE RIEGO COSTO TOTAL S/. 112,000 2,144,759 25,000 35,000 5,000 7,500 2,329,259 COSTO TOTAL
49
Cuadro N 27 Costos de Inversin Totales Alternativa 2

DESCRIPCION 1 ETAPA DE INVERSION 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 ESTUDIOS INFRAESTRUCTURA DE OBRA IMPACTO AMBIENTAL HABILITACION DE TIERRAS IMPLEMENTACION DE JUNTA DE USUARIOS CAPACITACION EN GESTION DE AGUAS DE RIEGO COSTO TOTAL S/. 162,000 3,581,726 25,000 45,000 5,000 7,500 3,826,226 COSTO TOTAL
a.2 ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO El funcionamiento constante del sistema de riego unido a los efectos climticos de la zona (lluvias, vientos, etc), producir desgastes y deterioros en la presa as como en el canal de riego. Del mismo ser necesarios trabajos de reparacin y restauracin eventualmente y permanentemente. La conservacin por realizar tendr como objetivo mantener en buenas condiciones el sistema integral de riego. El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios ser esencial para la conservacin del sistema y muy especialmente en pocas de lluvia. La operacin del sistema de riego debe programarse adecuadamente para garantizar el buen funcionamiento de ste durante su vida til. Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estarn a cargo, en el futuro, de la Junta Usuarios. Cuadro N 28
PRESUPUESTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1 PARTIDA DESCRIPCION OPERACIN Y MANTENIMIENTO 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00 08.00.00 09.00.00 LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA DESQUINCHADO LIMPIEZA DE CANAL LIMPIEZA DE BOCATOMA + DESARENADOR + OBRAS DE ARTE DESBROCE MANTENIMIENTO DE CANAL MANTENIMIENTO DE PRESA COSTO TOTAL S/. KM M3 M3 M3 KM GLB GLB KM GLB 5.18 695.45 50 322.73 7 1 1 7 1 550 2.2 4.4 4.4 90 500 600 60 500 8,670 2,850 1,530 220 1,420 630 500 600 420 500 8,670 UND METRADO COSTOS (S/.) UNITARIO TOTAL
Cuadro N 29 50
PRESUPUESTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2 PARTIDA DESCRIPCION OPERACIN Y MANTENIMIENTO 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00 08.00.00 09.00.00 LIMPIEZA GENERAL KM LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS M3 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA M3 DESQUINCHADO M3 LIMPIEZA DE CANAL KM LIMPIEZA DE BOCATOMA + DESARENADOR + OBRAS DE ARTE GLB DESBROCE GLB MANTENIMIENTO DE CANAL KM MANTENIMIENTO DE PRESA GLB COSTO TOTAL S/. 5.18 695.45 50 322.727 7 1 1 7 1 550 2.2 4.4 4.4 90 500 600 60 5500 13,670 2,850 1,530 220 1,420 630 500 600 420 5,500 13,670 UND METRADO COSTOS (S/.) UNITARIOTOTAL
Organizacin y Gestin del Proyecto Los pobladores y autoridades de la localidad de Huamanguilla, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs de diversas solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar con una infraestructura riego. No se debe olvidar que el Departamento de Ayacucho es uno de los departamentos ms pobres del pas, la ejecucin del proyecto permitira, en gran parte, allanar este trecho y aliviar la carencia de este servicio. Por su concepcin como Proyecto Mediano, las obras se efectuarn por la modalidad de Administracin Directa; contando para dichos fines con el equipamiento de maquinaria adecuada para este tipo de obra. Para la etapa de operacin del PIP, la administracin del servicio estar a cargo de la Junta de Usuarios creada en la etapa de consolidacin. 3.5.3 Costos Incrementales Es la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto para cada alternativa, como se muestra en los siguientes cuadros:
51
Cuadro N 30 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1

RUBRO 1 ETAPA DE INVERSION
1.1 ESTUDIOS Formulacion de perfil tcnico Formulacion de expediente tcnico 112,000 12,000 100,000 2,144,759 116,908 843,419 53,582 403,587 330,991 28,771 26,488 39,549 4,250 3,291 13,754 10,524 4,547 69 3,114 686,902 7,513 205,778 427,000 46,611 46,220 1,732,998 17,330 51,990 1,802,318 342,440
Ao 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
1.2 INFRAESTRUCTURA : PRESA TIPO TIERRA

OBRAS PRELIMINARES CUERPO DE PRESA MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO NUCLEO DE PRESA SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO ESPALDON DE PRESA TOMA DE CASETA DE OPERACIONES VERTEDERO DE EXCEDENCIAS PRESUPUESTO DE CANAL PRINCIPAL BOCATOMA TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO JUNTAS ESTRUCTURAS METALICAS CANAL TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO JUNTAS COSTO DIRECTO Gastos Generales (1%) Utilidades (3%) Sub Total IGV (19% Sub Total)
1.3 IMPACTO AMBIENTAL

Plan de manejo de impacto ambiental 25,000 35,000 5,000 7,500 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670
1.4 HABILITAR TIERRAS ERIAZAS 1.5 ORGANIZACIN DE JUNTA DE USUARIOS 1.6 CAPACITACION 2 ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento y administracin del canal
3 COSTOS SIN PROYECTO

Costos sin proyecto TOTAL (1+2-3) Factor de actualizacin (14%) VALOR ACTUAL COSTOS A PRECIOS PRIVADOS 2,080,388 1.000 2,329,259 0.877 2,042,760 8,670 0.769 6,667 8,670 0.675 5,852 8,670 0.592 5,133 8,670 0.519 4,500 8,670 0.456 3,954 8,670 0.400 3,468 8,670 0.351 3,043 8,670 0.308 2,670 8,670 0.270 2,341
CUADRO N 31 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2

RUBRO 1 ETAPA DE INVERSION
1.1 ESTUDIOS Formulacion de perfil tcnico Formulacion de expediente tcnico 1.2 INFRAESTRUCTURA : PRESA TIPO ENROCADO COMPACTADO RIP RAP OBRAS PRELIMINARES CUERPO DE PRESA DENTELLON DE CONCRETO ARMADO MUROS DE SOSTENIMIENTO TALUD AGUAS ABAJO CUERPO DE PRESA IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTO AGUAS ARRIBA CASETA DE OPERACIONES VERTEDERO DE EXCEDENCIAS BOCATOMA TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO JUNTAS ESTRUCTURAS METALICAS CANAL TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO JUNTAS COSTO DIRECTO Gastos Generales (1%) Utilidades (3%) Sub Total IGV (19% Sub Total) 162,000 12,000 150,000 3,581,726 116,784 2,004,635 122,630 4,021 1,391,206 480,759 1,113 4,906 39,549 4,250 3,291 13,754 10,524 4,547 69 3,114 686,902 7,513 205,778 427,000 46,611 46,220 2,894,090 28,941 86,823 3,009,854 571,872
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
1.3 IMPACTO AMBIENTAL

Plan de manejo de impacto ambiental 25,000 45,000 5,000 7,500 13,670 13,670 13,670 13,670 13,670 13,670 13,670 13,670 13,670 13,670 13,670 13,670 13,670 13,670 13,670 13,670 13,670 13,670
1.4 HABILITAR TIERRAS ERIAZAS 1.5 ORGANIZACIN DE JUNTA DE USUARIOS 1.6 CAPACITACION 2 ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento y administracin del canal
3 COSTOS SIN PROYECTO

Costos sin proyecto TOTAL (1+2-3) Factor de actualizacin (14%) VALOR ACTUAL COSTOS A PRECIOS PRIVADOS 3,414,926 0 1 0 3,826,226 0.877 3,355,600 13,670 0.769 10,512 13,670 0.675 9,227 13,670 0.592 8,092 13,670 0.519 7,094 13,670 0.456 6,233 13,670 0.400 5,468 13,670 0.351 4,798 13,670 0.308 4,210 13,670 0.270 3,691
52
3.6 BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO Se utiliza el mtodo de los ingresos netos por la venta de productos. 3.6.1 Beneficios en Situacin Optimizada Sin Proyecto Los beneficios optimizados Sin Proyecto, son calculados sobre la base del valor bruto de produccin agrcola de los principales productos. Se ha aplicado a los costos de produccin y el rendimiento de los cultivos actuales un crecimiento optimista, con el fin de obtener un beneficio neto optimizado, como se muestra los siguientes cuadros, el clculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra. Cuadro N 32
VALOR BRUTO DE PRODUCCIN SIN PROYECTO
Ao 1 1.Situacin sin proyecto PAPA 62,250.00 MAIZ AMILACEO 67,981.00 MAIZ CHOCLO 19,032.00 CEBADA 3,156.00 HABA G. VEDE 2,566.40 OLLUCO 21,276.00 TRIGO 10,565.70 ARVEJA G.S HORTALIZA 45,900.00 ALFALFA 14,730.00 TOTAL 247,457 Cultivos Valor Bruto de produccin Ao 2 Ao 3 Ao 4 250,280.63 200,126.64 185,385.78 44,494.65 40,536.90 277,732.50 62,173.08 39,825.00 81,767.25 238,761.08 1,451,083 Ao 5-10 246,817.56 196,546.25 184,148.96 43,936.10 40,374.77 276,529.89 61,208.86 39,825.00 107,798.65 238,014.12 1,435,200
254,362.50 204,346.80 186,843.60 45,153.00 40,728.00 279,150.00 63,309.61 39,825.00 116,445.00 239,641.50 1,469,805
248,566.24 198,354.17 184,773.50 44,218.14 40,456.64 277,137.15 61,695.74 39,825.00 109,802.60 238,391.30 1,443,221
3.6.2 Beneficios en Situacin Con Proyecto Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situacin optimizada sin proyecto. Con la garanta de contar con el agua de riego en cantidad y oportunidad ptimas, se ha planteado un Plan de Desarrollo Agrcola, donde se determina una cdula diversificada de cultivos, incluyendo los frutales, adems de mejorar sustancialmente los rendimientos de los cultivos gracias a la introduccin de tecnologa mejorada, y a la programacin de los cultivos mediante el uso eficiente del suelo proyectando 2 campaas con el fin de obtener un beneficio neto. Los resultados se muestran en el Cuadro N 31, el clculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra. Cuadro N 33 VALOR BRUTO DE PRODUCCIN CON PROYECTO
Ao 1 1.Situacin con proyecto PAPA 62,250.00 MAIZ AMILACEO 67,981.00 MAIZ CHOCLO 19,032.00 CEBADA 3,156.00 HABA G. VEDE 2,566.40 OLLUCO 21,276.00 TRIGO 10,565.70 ARVEJA G.S HORTALIZA 45,900.00 ALFALFA 14,730.00 TOTAL 247,457 Cultivos Valor Bruto de produccin Ao 2 Ao 3 Ao 4 431,930.63 325,304.23 349,788.78 85,509.81 78,244.34 532,008.21 112,697.48 79,650.00 112,929.75 461,282.33 2,569,346 Ao 5-10 422,231.82 315,115.51 346,467.44 84,252.14 77,805.77 528,655.34 110,298.43 79,650.00 162,948.12 459,132.33 2,586,557
443,362.50 337,313.55 353,703.60 86,992.20 78,761.28 535,960.20 115,525.23 79,650.00 184,695.00 463,816.50 2,679,780
427,129.24 320,260.31 348,144.56 84,887.20 78,027.23 530,348.37 111,509.82 79,650.00 167,988.35 460,217.98 2,608,163
53
3.6.3 Beneficios Incrementales El Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Produccin Agropecuaria con Proyecto menos el Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la Produccin. Para hallar el valor neto de la produccin en la situacin sin proyecto y con proyecto, se determinan primero los costos de produccin. De acuerdo al Plan de de Desarrollo Agrcola explicado en el tem 2.6 del estudio, se obtuvieron los siguientes resultados: Cuadro N 34 COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN SIN PROYECTO Costos Totales de Produccin Cultivos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 -10 Situacin sin proyecto 77,750 81,638 85,719 87,434 89,182 Papa 80,384 84,403 88,623 90,396 92,204 Maiz amilaceo 27,768 29,156 30,614 31,227 31,851 Maiz choclo 12,540 13,167 13,825 14,102 14,384 Cebada 3,640 3,822 4,013 4,093 4,175 Haba G. Verde 27,000 28,350 29,768 30,363 30,970 Olluco 21,648 22,730 23,867 24,344 24,831 Trigo 0 0 0 0 0 Arveja GS 89,100 93,555 98,233 100,197 102,201 Hortaliza 16,770 17,609 18,489 18,859 19,236 Alfalfa 356,600 374,430 393,152 401,015 409,035 TOTAL Cuadro N 35 COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN CON PROYECTO Costos Totales de Produccin Cultivos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 -10 Situacin con proyecto 77,750 184,000 184,000 184,000 184,000 Papa 80,384 150,500 150,500 150,500 150,500 Maiz amilaceo 27,768 121,800 121,800 121,800 121,800 Maiz choclo 12,540 45,200 45,200 45,200 45,200 Cebada 3,640 25,600 25,600 25,600 25,600 Haba G. Verde 27,000 165,000 165,000 165,000 165,000 Olluco 21,648 55,400 55,400 55,400 55,400 Trigo 0 28,150 28,150 28,150 28,150 Arveja GS 89,100 132,500 132,500 132,500 132,500 Hortaliza 16,770 131,390 131,390 131,390 131,390 Alfalfa 356,600 1,039,540 1,039,540 1,039,540 1,039,540 TOTAL
54
Cuadro N 36 COSTOS INCREMENTALES DE PRODUCCIN Costos Incrementales de Produccin Cultivos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 -10 Costos incrementales 0 102,363 98,281 96,566 94,818 Papa 0 66,097 61,877 60,104 58,296 Maiz amilaceo 0 92,644 91,186 90,574 89,949 Maiz choclo 0 32,033 31,375 31,098 30,816 Cebada 0 21,778 21,587 21,507 21,425 Haba G. Verde 0 136,650 135,233 134,637 134,030 Olluco 0 32,670 31,533 31,056 30,569 Trigo 0 28,150 28,150 28,150 28,150 Arveja GS 0 38,945 34,267 32,303 30,299 Hortaliza 0 113,782 112,901 112,531 112,154 Alfalfa 0 665,110 646,388 638,525 630,505 TOTAL El valor neto de produccin es la diferencia entre el valor bruto de produccin y los costos de produccin; a partir de la informacin descrita en los cuadros 30, 31, 32,33 y 34 se hallaron los siguientes resultados: Cuadro N 37 VALOR NETO DE PRODUCCIN SIN PROYECTO Valor Neto de Produccin Cultivos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 -10 Situacin sin proyecto -15,500 172,725 164,561 161,132 157,635 Papa -12,403 119,944 111,503 107,958 104,343 Maiz amilaceo -8,736 157,687 154,772 153,547 152,298 Maiz choclo -9,384 31,986 30,669 30,116 29,552 Cebada -1,074 36,906 36,524 36,363 36,200 Haba G. Verde -5,724 250,800 247,965 246,774 245,560 Olluco -11,082 40,579 38,306 37,351 36,378 Trigo 0 39,825 39,825 39,825 39,825 Arveja GS -43,200 22,890 -16,466 9,605 5,597 Hortaliza -2,040 222,033 220,272 219,533 218,778 Alfalfa -109,143 1,095,375 1,027,932 1,042,206 1,026,165 TOTAL Cuadro N 38 VALOR NETO DE PRODUCCIN CON PROYECTO Valor Neto de Produccin Cultivos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 -10 Situacin con proyecto -15,500 259,363 247,931 243,129 238,232 Papa -12,403 186,814 174,804 169,760 164,616 Maiz amilaceo -8,736 231,904 227,989 226,345 224,667 Maiz choclo -9,384 41,792 40,310 39,687 39,052 Cebada -1,074 53,161 52,644 52,427 52,206 Haba G. Verde -5,724 370,960 367,008 365,348 363,655 Olluco -11,082 60,125 57,297 56,110 54,898 Trigo 0 51,500 51,500 51,500 51,500 Arveja GS -43,200 52,195 -19,570 35,488 30,448 Hortaliza -2,040 332,427 329,892 328,828 327,742 Alfalfa -109,143 1,640,240 1,529,806 1,568,623 1,547,017 TOTAL
55
Cuadro N 39 Valor Neto Incremental de Produccin Valor Neto de Produccin Cultivos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 -10 Valor neto Incremental 0 86,638 83,369 81,997 80,597 Papa 0 66,870 63,301 61,802 60,273 Maiz amilaceo 0 74,216 73,217 72,798 72,370 Maiz choclo 0 9,806 9,641 9,571 9,500 Cebada 0 16,255 16,121 16,064 16,006 Haba G. Verde 0 120,160 119,043 118,574 118,096 Olluco 0 19,546 18,991 18,758 18,521 Trigo 0 11,675 11,675 11,675 11,675 Arveja GS 0 29,305 -3,105 25,883 24,851 Hortaliza 0 110,394 109,620 109,295 108,964 Alfalfa 0 544,865 501,874 526,417 520,852 TOTAL 3.7 EVALUACIN ECONMICA
El proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos, por tanto, se expresa en la evaluacin con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de mercado. A continuacin se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que sern asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales o privadas que participan en el proyecto. Adems, se presenta el valor actual de los ingresos netos de cada alternativa.
56
Cuadro N 40.1
INGRESO NETO INCREMENTAL DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LA ENTIDAD OFERENTE A PRECIOS PRIVADOS (Alternativa 1) NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
Rubros Cambio en el Valor Bruto de la Produccin (1) Cambio en los costos de la Produccin (2) Pago a la entidad oferente por el bien o servicio 1 (3) Pago a la entidad oferente por el bien o servicio 2 (4) Costos de acciones del Proyecto asumidos por los beneficiarios (5) Ingreso Neto de los beneficiarios directos (6) = (1) - (2) - (3) - (4) - (5) AO 0 0 0 0 0 0 0
Construccin Irrigacin Yanacocha Huamanguilla

AO 1 0 0 0 0 47,500 -47,500 AO 2 1,209,975 665,110 0 0 0 544,865 AO 3 1,178,262 646,389 0 0 0 531,873 AO 4 1,164,943 638,525 0 0 0 526,418 AO 5 1,151,357 630,505 0 0 0 520,852 AO 6 1,151,357 630,505 0 0 0 520,852 AO 7 1,151,357 630,505 0 0 0 520,852 AO 8 1,151,357 630,505 0 0 0 520,852 AO 9 1,151,357 630,505 0 0 0 520,852 AO 10 1,151,357 630,505 0 0 0 520,852
Ingresos por ventas de la Entidad Oferente Estatal (7) Transferencias efectuadas a las Entidades Oferentes del Sector Privado (8) Costos de acciones del proyecto asumidos por la entidad oferente estatal (9) Ingreso Neto de la Entidad Oferente Estatal (10) = (7) - (8) - (9)
0 0 0 0
0 0 2,281,759 -2,281,759
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Ingresos por ventas de las Entidades Oferentes del Sector Privado (11) Transferencias por parte de la entidad oferente Estatal (12) Costos de acciones del proyecto asumidos por las entidades oferentes del sector privado (13) Ingreso Neto de las Entidades Oferentes del Sector Privado (14) = (11) - (12) - (13)
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 8,670 -8,670
0 0 8,670 -8,670
0 0 8,670 -8,670
0 0 8,670 -8,670
0 0 8,670 -8,670
0 0 8,670 -8,670
0 0 8,670 -8,670
0 0 8,670 -8,670
0 0 8,670 -8,670
Ingreso Neto Total FA = 0.14 Valor Actual del Ingreso Neto 209,310.2
0 1.000 0
-2,329,259 0.877 -2,042,760
536,195 0.769 412,334
523,203 0.675 353,162
517,748 0.592 306,507
512,182 0.519 265,822
512,182 0.456 233,555
512,182 0.400 204,873
512,182 0.351 179,776
512,182 0.308 157,752
512,182 0.270 138,289
57
Cuadro N 40.2
INGRESO NETO INCREMENTAL DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LA ENTIDAD OFERENTE A PRECIOS PRIVADOS (Alternativa 2) NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
Rubros Cambio en el Valor Neto de la Produccin (1) Cambio en los costos de la Produccin (2) Pago a la entidad oferente por el bien o servicio 1 (3) Pago a la entidad oferente por el bien o servicio 2 (4) Costos de acciones del Proyecto asumidos por los beneficiarios (5) Ingreso Neto de los beneficiarios directos (6) = (1) - (2) - (3) - (4) - (5) 0 -57,500 544,865 531,873 526,418 520,852 520,852 520,852 520,852 520,852 520,852 0 57,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO 0 0 0 0 0
Construccin Irrigacin Yanacocha Huamanguilla

AO 1 0 0 0 0 AO 2 1,209,975 665,110 0 0 AO 3 1,178,262 646,389 0 0 AO 4 1,164,943 638,525 0 0 AO 5 1,151,357 630,505 0 0 AO 6 1,151,357 630,505 0 0 AO 7 1,151,357 630,505 0 0 AO 8 1,151,357 630,505 0 0 AO 9 1,151,357 630,505 0 0 AO 10 1,151,357 630,505 0 0
Ingresos por ventas de la Entidad Oferente Estatal (7) Transferencias efectuadas a las Entidades Oferentes del Sector Privado (8) Costos de acciones del proyecto asumidos por la entidad oferente estatal (9) Ingreso Neto de la Entidad Oferente Estatal (10) = (7) - (8) - (9)
0 0 0 0
0 0 3,768,726 -3,768,726
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
Ingresos por ventas de las Entidades Oferentes del Sector Privado (11) Transferencias por parte de la entidad oferente Estatal (12) Costos de acciones del proyecto asumidos por las entidades oferentes del sector privado (13) Ingreso Neto de las Entidades Oferentes del Sector Privado (14) = (11) - (12) - (13)
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 13,670 -13,670
0 0 13,670 -13,670
0 0 13,670 -13,670
0 0 13,670 -13,670
0 0 13,670 -13,670
0 0 13,670 -13,670
0 0 13,670 -13,670
0 0 13,670 -13,670
0 0 13,670 -13,670
TOTALES FA = 0.14 Valor Actual del Ingreso Neto -1,125,228
0 1.000 0
-3,826,226 0.877 -3,355,600
531,195 0.769 408,489
518,203 0.675 349,787
512,748 0.592 303,547
507,182 0.519 263,228
507,182 0.456 231,275
507,182 0.4 202,873
507,182 0.351 178,021
507,182 0.308 156,212
507,182 0.27 136,939
58
3.8
EVALUACIN SOCIAL
3.8.1 Beneficios y Costos con Precios Sociales. En la inversin se utiliz el factor de conversin a precios sociales segn el Anexo SNIP 09 del Ministerio de Economa y Finanzas, que ha permitido los resultados que se muestra en los cuadros siguientes. Se ha utilizado la tasa social de descuento de 14%. Cuadro N 41
INGRESO NETO DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (Alternativa 1) NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO Rubros
Cambio en el Valor Bruto de la Produccin de los Beneficiarios Directos (1) Cambio en los costos de Produccin de los Beneficiarios Directos (2) Costos de las acciones del proyecto a precios sociales (3) Ingreso Neto de los beneficiarios directos (4) = (1) - (2) - (3) FA = 0.14 Valor Actual a Precios Sociales 317,456 0 1 0 -2,212,796 0.877 -1,940,622 537,579 0.769 413,398 524,587 0.675 354,096 519,132 0.592 307,326 513,566 0.519 266,541 513,566 0.456 234,186 513,566 0.400 205,427 513,566 0.351 180,262 513,566 0.308 158,178 513,566 0.270 138,663
VAI
Construccin Irrigacin Yanacocha Huamanguilla AO 0 AO 1 AO 2 AO 3

0 0 0 0 0 2,212,796 1,209,975 665,110 7,286 1,178,262 646,389 7,286
AO 4
1,164,943 638,525 7,286
AO 5
1,151,357 630,505 7,286
AO 6
1,151,357 630,505 7,286
AO 7
1,151,357 630,505 7,286
AO 8
1,151,357 630,505 7,286
AO 9
1,151,357 630,505 7,286
AO 10
1,151,357 630,505 7,286
Cuadro N 42
INGRESO NETO DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (Alternativa 2) NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
Rubros Cambio en el Valor Bruto de la Produccin de los Beneficiarios Directos (1) Cambio en los Costos de Produccin de los Beneficiarios Directos (2) Costos de las acciones del proyecto a precios sociales (3) Ingreso Neto de los beneficiarios directos (4) = (1) - (2) - (3) FA = 0.14 TOTALES -1,131,154 0.00 1.000 0.00 -3,634,915 0.877 -3,187,820 489,789 0.769 376,648 477,837 0.675 322,540 472,817 0.592 279,908 467,696 0.519 242,734 467,696 0.456 213,269 467,696 0.400 187,078 467,696 0.351 164,161 467,696 0.308 144,050 467,696 0.270 126,278
VAI
Construccin Irrigacin Yanacocha Huamanguilla AO 0 AO 1 AO 2 AO 3

0.00 0.00 0.00 0 0 3,634,915 1,113,177 611,901 11,487 1,084,001 594,677 11,487
AO 4
1,071,747 587,443 11,487
AO 5
1,059,248 580,065 11,487
AO 6
1,059,248 580,065 11,487
AO 7
1,059,248 580,065 11,487
AO 8
1,059,248 580,065 11,487
AO 9
1,059,248 580,065 11,487
AO 10
1,059,248 580,065 11,487
59
3.8.2 Anlisis de la Rentabilidad Econmica a Precios Privados y Sociales Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios Sociales para las alternativas, - se determin el VAN y TIR en cada caso. Cuadro N 43
ALTERNATIVAS Alternativa I Alternativa II VAN SOCIAL Soles (-14%) 317,456 -1,131,154 VAN PRIVADO Soles (-14%) 209,310 -1,125,228 TIR SOCIAL 17.00% 4.00% TIR PRIVADO 5.00% 3.00%
Se puede observar que el VAN social y privado de la alternativa 1 es superior a la alternativa 2, as mismo la primera alternativa presenta la tasa interna de retorno ms alta en comparacin con la segunda alternativa. Por ello se considera a la alternativa 1 como la ms rentable econmica y socialmente. 3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Se ha determinado que las variables ms sensibles del proyecto son: Variable 1: Precio de la tierra por hectrea. Variable 2: Precio de los insumos. Variable 3: Precio de los productos agropecuarios. Variable 4: Rendimientos de los cultivos. Variable 5: Destino de mercado Para cada una de estas variables se han establecido posibles variaciones porcentuales de 10 y 15% y se han estimado los nuevos VAN social y privado para cada alternativa. Los resultados se observan a continuacin: Cuadro N 44
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR
ANALISIS % ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 Variaciones porcentuales VAN a precios VAN a precios VAN a precios VAN a precios en la variable 1 privados sociales privados sociales A) 10% -312,310 -63,848 -1,065,320 -703,907 B) 15% -425,316 -176,854 -1,178,326 -816,913 Variaciones porcentuales VAN a precios VAN a precios VAN a precios VAN a precios en la variable 2 privados sociales privados sociales A) 10% -236,972 11,489 -989,983 -628,570 B) 15% -312,310 -63,848 -1,065,320 -703,907 Variaciones porcentuales VAN a precios VAN a precios VAN a precios VAN a precios en la variable 3 privados sociales privados sociales A) 10% -210,151 38,310 -963,161 -601,749 B) 15% -86,297 162,164 -839,308 -477,895 Variaciones porcentuales VAN a precios VAN a precios VAN a precios VAN a precios en la variable 4 privados sociales privados sociales A) 10% -230,340 18,121 -983,351 -621,938 B) 15% -302,362 -53,900 -1,055,372 -693,959 Variaciones porcentuales VAN a precios VAN a precios VAN a precios VAN a precios en la variable 5 privados sociales privados sociales A) 10% -251,938 21,369 -1,080,250 -682,696 B) 15% -334,759 -49,028 -1,200,721 -785,096
60
3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD El Proyecto Especial Sierra Centro Sur cuenta con la capacidad tcnica, la logstica y la experiencia que permiten ejecutar el PIP indicado sin mayores problemas. Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega a la Municipalidad de Huamanguilla y la Junta de Usuarios quien ser el ente responsable de las gestiones para la operacin, mantenimiento para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la poblacin beneficiaria, en la etapa de consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la vida del proyecto. Los costos de operacin, mantenimiento y mitigacin ambiental sern cubiertos por la Junta de Usuarios, con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de riego. El mecanismo por utilizar ser el cobro de S/. 20.00 por cosecha de hectreas al ao; a los propietarios de las mismas. Para ello se adjunta el acta compromiso del mantenimiento y operacin por parte de la municipalidad. Las entidades involucradas sellaron su participacin de manera directa y voluntaria, haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentan en el anexo y se enuncia a continuacin: a) Resolucin de Alcalda N 029-03-MDH/A 19/Agosto/2003 La Municipalidad distrital de Huamanguilla en coordinacin con la junta de usuarios se compromete a realizar los siguientes cursos de capacitacin: Capacitacin y formulacin de planes operativos Desarrollo del gnero en la sociedad Liderazgo y desarrollo de capacidades b) Carta de Compromiso, de la Municipalidad de Huamanguilla 20/Agosto/2003 La Municipalidad Distrital de Huamanguilla se compromete a realizar los siguientes talleres de capacitacin, los mismos que sern dirigidos a la poblacin beneficiaria de la Irrigacin Yanacocha -Huamanguilla: Capacitacin y formulacin de los planes operativos Desarrollo del gnero en la sociedad Liderazgo y desarrollo de capacidades c) Carta de Compromiso, Comisin de Regantes de Huamanguilla 20/Agosto/2003 La Comisin de Regantes, sector Chinchaysuyo, se compromete a construir un canal de tierra de 2.1 kms. de longitud, con una capacidad de conduccin de 0.500 m3/s. El canal unir la quebrada Moyorina con el futuro embalse de la Presa. d) Carta de Compromiso, Comisin de Regantes de Huamanguilla 20/Agosto/2003 La comisin de regantes Huamanguilla, Sector Chinchaysuyo, se compromete a pagar la tarifa de agua establecida segn el clculo y la fijacin de tarifas de agua con fines agrarios OS. N2 003-90-AG. e) Carta de Compromiso, Comisin de Regantes de Huamanguilla 20/Agosto/2003 La comisin de Regantes Huamanguilla, Sector Chinchaysuyo, se compromete a asumir con los costos y la ejecucin de las actividades concernientes a los
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trabajos de operacin y mantenimiento de toda infraestructura hidrulica (Presa, Bocatoma, Canales y Obras de Arte). 3.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto ambiental es considerado un componente de la inversin por ello ha sido incluido dentro del anlisis de los costos de inversin del tem 3.5.2. Lo cual involucra la realizacin de una serie de actividades que se describen a continuacin: 3.11.1 Actividades del proyecto a. Etapa de planificacin - Contratacin de mano de obra - Identificacin de canteras y botadores. Movilizacin de equipos y maquinarias b. Etapa de construccin - Construccin y operacin de campamento - Corte y excavacin en material comn - Remocin de derrumbes - Extraccin de material de cantera - Transporte de agregados - Construccin de Obras de arte - Revestimiento de canal - Operacin y mantenimiento de maquinaria c. Etapa de operacin y mantenimiento Esta etapa comprende mayormente las labores de operacin y mantenimiento de sistema de riego, as como la distribucin del agua en las parcelas. Las actividades son: - Remocin de derrumbes - Limpieza de obras de arte - Distribucin del agua para riego Descripcin de los principales impactos ambientales Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estar asociada bsicamente a la construccin del canal y en menor medida se presenta en las canteras y en la construccin de la bocatoma y otras obras menores; en el acpite siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados. 3.11.1.a Etapa de Planificacin Impactos positivos - Expectativa de Generacin de Empleo Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la poblacin local, otra fuente de generacin de empleo temporal, se da con el establecimiento de instalaciones y viviendas en las inmediaciones del lugar de la obra y campamentos para el expendio de alimentos y bebidas, entre otros. 3.11.1.b Etapa de Construccin
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Impactos Negativos - Perturbacin de la tranquilidad en la poblacin Los habitantes de los caseros y poblados podrn ver perturbada su tranquilidad, debido a que durante el proceso de ejecucin, los equipos y maquinarias empleados generaran ruidos y vibraciones, adems el movimiento de tierras causara problemas respiratorios, oculares y alrgicos. - Posible contaminacin de los suelos Probable perdida de calidad edfica y de la vegetacin circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehculos, maquinarias y equipos, esta situacin se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminacin de suelos ocurren principalmente en los patios de mquinas, depsitos de cemento y zonas aledaas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores. - Posible contaminacin de los cursos de agua La probable afectacin de la calidad de las aguas superficiales est referida a la extraccin inadecuada de materiales de cantera, movimiento de tierra y a la construccin de obras de arte para el cruce de quebradas, estos trabajos podrn incrementar los niveles turbidez y/o slidos en suspensin de la quebrada Ayahuarcuna pudiendo afectar la fauna ictiolgica. - Posible alteracin de la cobertura vegetal por desbroce Se prev en esta etapa, una perdida progresiva de la vegetacin silvestre en la zona a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce para la construccin de la bocatoma y canal principal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso la zona. - Alteracin del paisaje. Durante esta etapa, el paisaje actual presentar cambios debido a la eliminacin de la cobertura vegetal para la construccin de la Bocatoma y canal principal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso. 3.11.1.c Etapa de Operacin y Mantenimiento Impactos Positivos - Mejora en la economa y bienestar de la poblacin local La poblacin beneficiaria est dedicada bsicamente a la actividad agrcola de subsistencia y baja productividad debido principalmente a la escasa disponibilidad del recurso hdrico, es all donde la construccin del sistema de riego permitir el abastecimiento de agua, posibilitando el desarrollo de la actividad agropecuaria, el incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la mejora del nivel de vida de la poblacin. - Revalorizacin del suelo de uso agrcola Al contar con agua para riego, el valor econmico de los terrenos agrcolas se incrementar. Este efecto es importante, porque los agricultores tendrn la
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posibilidad de acceder a mayores oportunidades de inversin, crditos bancarios y asistencia tcnica. Impactos Negativos - Posible afectacin de los cultivos por exceso de riego y precipitaciones. Considerando la escasa costumbre de riego por parte de la poblacin beneficiaria, es probable que en los periodos de precipitacin, los cultivos presenten problemas por exceso de riego y mal funcionamiento de los sistemas de drenaje, por lo que es importante que antes de la dotacin del recurso hdrico se establezca un programa de capacitacin. Adems es necesario mantener operativas las quebradas que conforman el sistema de drenaje natural. 3.11.2 Medidas preventivas y/o correctivas Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a niveles aceptables en el rea de influencia del proyecto. a. A fin de evitar posibles conflictos sociales por afectacin de parcelas agrcolas se han de tomar las siguientes medidas: - Previo al inicio de las obras de construccin del canal principal, en coordinacin con los usuarios, se informar a los propietarios de las parcelas afectadas, sobre la ejecucin de obras en el lugar, de tal modo que se busque los mecanismos de dilogo, para lograr acuerdos satisfactorios entre ambas partes. Se mantendr permanentemente informadas a las autoridades locales y la poblacin en general respecto a las diferentes actividades por realizarse. Esta informacin ser clara, accesible y actualizada. b. Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajar, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes: - Se exigir el uso de silenciadores y el ptimo funcionamiento de los mismos, para aminorar la emisin de sonidos, como consecuencia del empleo de las maquinarias, vehculos y equipos. - Se recomienda el humedecimiento diario de todas las reas de trabajo para evitar la diseminacin de partculas de polvo. Los agregados transportados debern ser humedecidos para evitar su dispersin. c. Para evitar la posible contaminacin de suelos, se debe considerar las siguientes medidas Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario. En los campamentos se instalarn sistemas para el manejo y disposicin de grasas y aceites, para lo cual se contar con recipientes hermticos para la disposicin de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrn en lugares adecuados para su posterior eliminacin. Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizar acciones de limpieza y se depositar en el rea seleccionada para la disposicin del material excedente.
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Se considerar la posibilidad de donar las instalaciones del campamento a la comunidad, de lo contrario se proceder a desmantelar el campamento. d. Para evitar la posible contaminacin de los cursos de agua se debe considerar las siguientes medidas Antes del inicio de las construcciones del canal y bocatoma se debe desviar el curso de agua, mediante estructuras hidrulicas provisionales, con lo que se evitar la generacin de turbidez en las aguas, que podra afectar a la flora y fauna acutica. Se prohibir el lavado de vehculos, maquinarias y equipos en los cursos de agua para este fin se construirn reas para el lavado y mantenimiento de maquinarias debiendo contar con suelos impermeables (concreto o asfalto), cunetas perimetrales, y trampas de grasas, que impidan que cualquier tipo de residuo pueda afectar directamente o por efectos de escorrenta los cursos de agua. 3.12 ELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS El criterio de decisin asumido para la seleccin de la mejor alternativa, es seleccionar aquella alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN), que en trminos econmicos es la ms conveniente para la sociedad; permitiendo as que recursos que se ahorran al no elegir otra alternativa (menos rentable) se dirijan a otras actividades, que al igual que este proyecto generen beneficios al estado. Se concluye que la mejor alternativa para el servicio de riego de la zona de influencia, es la Alternativa 1, la cual est compuesta por la construccin de una presa de tierra y con sistema de conduccin, distribucin de concreto ciclpeo, que posibilitar la irrigacin de 1000 hectreas.
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3.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

(Alternativa N 1) Resumen Narrativo
Lograr el desarrollo socioeconmico de los agricultores de la comunidad de Huamanguilla del Sector Chinchaysuyo. FIN
ndices Objetivamente Verificables

1. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultores beneficiados en: 10% 3 aos despus del inicio del funcionamiento. 25% 5 aos despus del inicio del funcionamiento. 2. Reducir las tasas de desnutricin infantil como sigue: 15% 3 aos despus del inicio del funcionamiento. 30% 5 aos despus del inicio del funcionamiento. 3. Reducir la tasa de migracin: 3% 5 aos despus del inicio del funcionamiento Complementarios. 4. Reduccin de conflictos internos. 5. Mejora de niveles de educacin y salud. 1. Los agricultores disponen de agua para riego 2. Triplicar la superficie agrcola en la produccin de papa, maz al 6 ao, con incremento de su productividad. 3. Incremento significativo de la produccin de los otros cultivos a partir del 4 ao de funcionamiento del proyecto. 4. Incremento del nmero de hectreas cultivadas y cosechadas exitosamente.
Medios de Verificacin
Realizacin de encuestas. Visitas a hogares para medicin de peso y talla de los nios. Estadsticas generales. Evaluacin de impacto.
Supuestos
La comunidad se mantiene organizada a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida. La comunidad encuentra mercado para los productos cultivados no destinados para autoconsumo. La comunidad es capaz de adecuar su produccin a los cambios de la demanda de productos agrcolas.
Garantizar el abastecimiento de agua para uso agrcola. PROPOSITO Aumentar la Productividad agrcola en las tierras del proyecto irrigacin Yanacocha Huamanguilla.
Estadsticas del Ministerio de Agricultura. Recoleccin de informacin a travs de encuestas a los agricultores. Evaluacin de Impacto.
1. Estudios. COMPONENTES 2. Obras de infraestructura. 3. Operacin y mantenimiento.
1. Incremento en los beneficios netos por la produccin agrcola: 20% respecto del monto de beneficios netos sin proyecto para 2,635 hectreas de tierra al 2 ao de operacin del proyecto. Incremento de los beneficios netos en seis veces respecto al monto de beneficios netos sin proyecto al 5 ao del proyecto, en produccin 3,647 ha. 2. Factibilidad tcnica y econmica. 3. Infraestructura fsica operativa a bajo costo. 4. Una junta de regantes establecida. Operan y mantiene el sistema.
Estudio Socioeconmico sobre la base de una muestra representativa. Supervisin de los estudios. Supervisin de los trabajos. Acta de fundacin de la junta de usuarios o regantes; actas de reuniones e informes.
Los agricultores aceptan los cambios en la cedula de cultivos propuesto. Los agricultores ante la mayor disponibilidad de agua responden trabajando arduamente en sus tierras. Los agricultores se capacitarn en las tcnicas, usos y manejo del agua en sus parcelas. Los agricultores cuentan con el capital de trabajo necesario para aprovechar la tierra y aumentar o variar sus cultivos. La falta de agua es, realmente, el principal problema que afecta la productividad de la comunidad, y los agricultores responden positivamente. Las tcnicas agrcolas de los productores se adaptan a la mayor disponibilidad de agua. Los agricultores usan eficientemente del recurso agua. Se lleva a cabo oportunamente la operacin y mantenimiento de las obras.
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1. Expediente tcnico. ACCIONES 2. Construccin de la infraestructura de riego. 3. Organizacin de Usuarios para distribucin, operacin y mantenimiento.
1. Obras de Rehabilitacin de bocatoma, desarenador, construccin del canal de conduccin, distribucin y obras de arte. 2. Trabajos de operacin y mantenimiento de las obras de infraestructura hidrulica.
Documentos sustentatorios
No ocurre fenmeno climatolgico que retrase el desarrollo de las obras o incremento del costo del proyecto. Los agricultores comprometidos con el proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la ejecucin y desarrollo del proyecto. No se produzca una gran sequa que afecte a las fuentes de agua, ni condiciones climticas adversas que perjudique la produccin.
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MODULO 4
CONCLUSIONES
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4.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) Conclusiones De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin econmica y del impacto ambiental, as como de los anlisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el PIP Construccin Sistema de Irrigacin Yanacocha Huamanguilla es VIABLE Se ha elegido la alternativa 01 como la mejor. El Proyecto Especial Sierra Centro Sur, como la nica Institucin del Estado con presencia en los lugares ms alejados del mbito, est contribuyendo decididamente a crear confianza y esperanza en la poblacin rural, logrando de alguna manera que el productor del campo no migre a las ciudades, sino que, al contrario, se quede produciendo su tierra; para ello es necesario como estrategia, ejecutar actividades como obras de Infraestructura de Riego, Viales, Elctricas y obras de infraestructura. Esta consideracin permite dar la prioridad del caso a estos proyectos de inversin pblica de bajos costos, de impacto inmediato en la poblacin y sin riesgos para su ejecucin. b) Recomendaciones Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica por que es sostenible en el tiempo. 4.2 ANEXOS
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70
INTRODUCCION
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PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO: PERFIL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

La presente plantilla del Perfil de Mejoramiento de Infraestructura de Riego Menor esta diseado para explicar en qu consiste la evaluacin del primer nivel de estudios de preinversin: el Perfil. Los proyectos de inversin pblica de riego menor son aquellos que involucran la construccin (rehabilitacin o mejoramiento) de obras de captacin o derivacin, conduccin, distribucin y regulacin de agua para riego. Se considerar proyecto de riego menor aquellos que involucre un mximo de 500 ha beneficiadas por el nuevo sistema de riego. Si bien la presente Plantilla Gua desarrolla todos los Aspectos Generales de un Estudio de Perfil del Proyecto de Inversin Pblica 2, su aplicacin se circunscribe a los casos de Proyectos de Infraestructura de Riego Menor, para lo cual se recomienda revisar la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Infraestructura de Riego Menor del Ministerio de Economa y Finanzas. Por otro lado, cabe resaltar que todo Proyecto de Inversin Pblica es la solucin a un problema u oportunidad. Entonces una inadecuada identificacin del problema conlleva a soluciones equivocadas y por lo tanto al mal uso de los recursos pblicos. Para identificar un problema se realiza un diagnstico de la situacin actual, que en este caso particular significa, plantear cules son las condiciones actuales bajo las que se viene prestando los servicios de mejoramiento de infraestructura de riego en el rea afectada. Una vez realizado el diagnstico e identificado el problema, el siguiente paso lgico ser analizar las alternativas de solucin y elegir la mejor que se convertir en el Proyecto. En general, la secuencia que sigue el presente Caso Prctico es la siguiente:
MODULO MODULO I I Aspectos Aspectos Generales Generales
MODULO MODULO II II Identificaci Identificaci n n
MODULO MODULO III III Formulacin Formulacin y y Evaluacin Evaluacin
MODULO MODULO IV IV Conclusiones Conclusiones
Anexo SNIP 05 Ministerio de Economa y Finanzas.
72
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
73
1- ASPECTOS GENERALES En este mdulo se desarrollan algunos aspectos generales del proyecto tales como el nombre del proyecto, la ubicacin, la unidad ejecutora y formuladora, la participacin de entidades involucradas y de los beneficiarios. 1.1 Nombre del Proyecto: Nombre del Proyecto: El nombre debe permitir identificar el tipo de intervencin (Construccin, Rehabilitacin, Mejoramiento, etc.), a fin de dar solucin al problema que se ha identificado como relevante. Adems, debe incluirse dentro del nombre del proyecto la ubicacin geogrfica del mismo. 1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora Unidad Es la entidad encargada de la formulacin del Estudio Formuladora: de Perfil y puede ser cualquier oficina o entidad del sector pblico. Unidad Ejecutora: Es la entidad encargada de la ejecucin del Proyecto. Las Unidades Ejecutoras son aquellas determinadas por la Ley de Presupuesto.
1.3 Participacin de entidades involucradas y de los beneficiarios : Se debe mencionar quines son las personas y/o instituciones involucradas en el proyecto, as como su rol y el tipo de organizacin del que se trata, si fuera el caso. Por ejemplo: Municipalidad, Empresas Privadas, Ministerio de Agricultura, poblacin entre otras. Adems, adjuntar los acuerdos y compromisos alcanzados (o que se debern alcanzar), entre los que se pueden mencionar los compromisos de ejecucin, la cesin de derechos sobre terrenos, etc. Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participacin activa y decidida de las autoridades locales, regionales y de la poblacin (beneficiarios) para garantizar la buena ejecucin del mismo. 1.4 Marco de referencia Describir hechos importantes relacionados con el origen del proyecto, descripcin del mismo y como se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial - funcional y en el contexto regional y local.
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MODULO 2 IDENTIFICACIN
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2- IDENTIFICACION Con este mdulo se identifica el problema que se trata de resolver con el Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados al problema, para luego plantear qu es lo que se quiere lograr y cules son los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las alternativas que solucionan el problema y permiten alcanzar el objetivo. 2.1 Diagnstico de la situacin actual Antecedentes del Se debe describir la situacin actual de una problema que motiva el determinada regin, con el objeto de establecer proyecto. qu sucede hoy en la zona bajo estudio. Asimismo, se debe identificar el problema que se intenta solucionar, destacando las consecuencias negativas que su permanencia genera sobre la poblacin afectada. As como las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicho problema. Delimitacin de la zona Se debe sealar la ubicacin geogrfica de la zona afectada, indicando: distrito, provincia, departamento, geogrfica.
valle, cuenca y microcuenca. Por otro lado, se recomienda anexar una carta nacional del IGN, con la ubicacin exacta de la zona, de tal manera que posibilite a terceros ubicarse fcilmente. Describir las zonas de ubicacin de las tierras de cultivo, adecuadamente identificadas en la carta nacional.
rea de Influencia.
Caractersticas del rea El rea afectada por el problema es aquella zona y poblacin afectada. en la que la existencia del problema se da de manera directa. La poblacin afectada est representada por el nmero de personas que realmente estn afectadas por el problema. Gravedad del problema Precisar por cunto tiempo ha existido el problema, si
este problema refleja una circunstancia temporal (debido a una catstrofe natural, un hecho fortuito no previsto, una situacin crtica coyuntural) o si es ms bien de carcter permanente o estructural. Finalmente, expresar como un porcentaje referido a la poblacin que potencialmente podra estar afectada por el problema.
Caractersticas sociales Especificar las principales caractersticas socio de la poblacin afectada. econmicas de los diferentes grupos sociales (segn rea geogrfica, niveles socioeconmicos, viviendas electrificadas, etc.) que sufren el problema. Intentos anteriores de En caso que hubiera habido algn intento anterior solucin. de solucin, es necesario indicar de qu tipo fue, el grado de xito o fracaso alcanzado, as como las causas a las que se atribuyen los mismos. Por otro lado, si no existe algn intento anterior es necesario indicar la razn por la cual no se ha dado importancia a resolver la situacin negativa. Posibilidades y Las posibilidades hacen referencia a si la zona 76
limitaciones para afectada representa un potencial agrcola implementar la solucin favorable, si se cuenta con adecuadas vas de al problema acceso, mercados y lugares de destino de la produccin, la disponibilidad permanente del recurso hdrico, condiciones climticas favorables en la zona, existencia de lineamientos de poltica favorable al desarrollo agrario, compromiso de los beneficiarios, entre otros factores que representen una posibilidad de desarrollo agrario en la zona. Las limitaciones hacen referencia a los factores internos y externos que se pueden presentar durante la implementacin y ejecucin del proyecto. 2.2 Definicin del Problema y sus causas: Definicin del Un problema es aquella situacin existente que genera Problema: efectos negativos en la poblacin afectada. Es importante diferenciar entre el problema central que afecta directamente el bienestar de los pobladores de una comunidad y que puede ser atendido con la ejecucin de un proyecto de inversin pblica, y los problemas que se relacionan o se derivan de l, pero que son muy generales para ser atendidos por un solo proyecto de inversin pblica. Por esa razn es sumamente importante el no confundir el problema a ser atendido con la causa que debe controlarse. Un proyecto de inversin pblica pretende solucionar por ejemplo un problema (bajos rendimientos) a travs de la eliminacin o control de la causa crtica (escasez de agua deficiente disponibilidad de recursos hdricos).
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Principales causas:
Responden a la pregunta: Por qu ocurre este problema? Se puede realizar una lluvia de ideas, esto consiste en hacer una lista de ideas, sin ningn orden especfico.
Luego, se puede decidir eliminar una causa de la lista por diversos motivos: Se encuentra repetida o incluida dentro de otra. Se concluye que, en realidad, es un efecto del problema antes que una causa del mismo. No se puede modificar a travs del proyecto planteado. Este es el caso de las causas cuya solucin est fuera de las posibilidades de accin de la institucin ejecutora (porque es demasiado costosa o porque se encuentra fuera de sus lineamientos). No obstante, y aunque estas causas sean eliminadas y, por tanto, no incluidas en el rbol de causas, es importante considerarlas como un parmetro a tener en cuenta cuando se propongan las alternativas. No afecta a los usuarios o poblacin que se pretende beneficiar con la solucin del problema sino a otros grupos sociales sobre los cuales el proyecto no busca tener mayor impacto. No afecta verdaderamente al problema planteado o lo hace de manera muy indirecta (en este caso, es particularmente importante sustentar la afirmacin a travs de informacin). Finalmente, se separan aquellas causas indirectas de ltimo nivel que son las que se atacarn directamente con el proyecto.
Principales efectos:
Responden a la pregunta: Qu suceder en el corto y mediano plazo si no se soluciona el problema? La respuesta a esta pregunta debe verse reflejada en una lluvia de ideas similar a aquella realizada para definir las causas del problema. Luego, eliminar los efectos que tengan las siguientes caractersticas: Se encuentra incluido dentro de otro efecto, de tal modo que sera repetitivo incluir ambos. Se concluye que, en realidad, es una causa del problema antes que un efecto del mismo. No es una efecto verdadero del problema planteado o lo es de manera muy indirecta (en este caso, es particularmente importante sustentar la afirmacin). No puede ser diferenciado del problema principal, pues no es realmente un efecto del mismo, sino parte de l. Presentar el rbol de causas efectos 78
2.3 Objetivo del Proyecto Objetivo central:
Es lo que el Proyecto pretende lograr al finalizar la ejecucin. En la prctica es el problema solucionado. Medios de primer nivel: Conjunto de acciones orientadas a mejorar la oferta de servicios de infraestructura de riego. En la prctica son las causas de primer nivel solucionadas. Los medios fundamentales Son las acciones orientadas a enfrentar las para lograr los objetivos: causas del problema. Una manera sencilla de verlo, es reemplazar las causas por actividades que permitan solucionarlas. Los fines por alcanzar: Son las consecuencias positivas para la poblacin beneficiada por la ejecucin del Proyecto. La forma ms sencilla es a travs de la identificacin de los efectos deseados tras la solucin del problema. Presentar el rbol de medios y fines.
2.4 Anlisis de medios fundamentales Clasificar los medios Es imprescindible cuando constituye el eje de la fundamentales como solucin del problema identificado; los no imprescindibles o no imprescindibles si bien contribuirn con el logro del imprescindibles objetivo central, no son tan necesarios para alcanzarlo. Relacionar los medios Segn su relacin, los medios fundamentales pueden fundamentales ser: Mutuamente excluyentes.- No pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo. Complementarios.- Deben llevarse a cabo conjuntamente. Independientes.No tienen relacin de complementariedad ni de exclusin mutua. Planteamiento de Caractersticas de las acciones: Acciones Deben ser posibles de realizar. Deben ser factibles de llevarse a cabo con las capacidades fsicas, tcnicas y operativas disponibles. Mostrar relacin con el objetivo central. Estar enmarcadas en los lmites de accin de la institucin ejecutora (recursos, facultades, etc.)
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Relacionar acciones
las Segn su relacin pueden ser: Mutuamente excluyentes.- Cuando slo se puede elegir hacer una de ellas Complementarias.Deben llevarse a cabo conjuntamente. Independientes.No tienen relacin de complementariedad ni de exclusin mutua. NOTA: Si son mutuamente excluyentes, se plantean en diferentes alternativas. Si son complementarias pueden incluirse en una o ms alternativas.
Definir y Describir las Agrupar las acciones considerando que: Alternativas de Solucin Cada alternativa debe contener por lo menos una accin por cada uno de los medios fundamentales imprescindibles que no sean mutuamente excluyentes. Por cada medio fundamental mutuamente excluyente debe haber por lo menos una alternativa. Las acciones mutuamente excluyentes vinculadas con el mismo medio debern formar parte de alternativas diferentes. Las acciones complementarias pueden realizarse en todas las alternativas. 2.5 Alternativas de solucin Describir las alternativas existentes para el mejoramiento de infraestructura de riego, considerando el problema central y las causas que lo generan. Asimismo, se debe adjuntar el esquema del sistema proyectado. Las alternativas se logran a travs del conjunto de acciones posibles para solucionar el problema, de tal manera que queden agrupadas en proyectos alternativos que luego sern formulados y evaluados. Es importante mencionar que ellos deben contener, por lo menos, una accin cualitativamente diferente. Debe describirse brevemente cada uno de estos proyectos alternativos, considerando la informacin recogida en los pasos previos. NOTA: Los proyectos organizacin de usuarios infraestructura, manejo adecuadas, entre otros. componente. deben incluir el componente de capacitacin, de agua de riego, operacin y mantenimiento de la eficiente del agua de riego, tcnicas de riego La ATDR debe opinar favorablemente sobre este
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2.6 Plan de Desarrollo Agrcola Para la solucin del problema principal que atraviesan los agricultores de la zona afectada, se propone un Plan de Desarrollo agrcola que debe contener los siguientes puntos: Consideraciones Generales para la Formulacin del Plan de Desarrollo Agrcola A partir del estudio del diagnstico se detecta los problemas y limitaciones que afectan a la agricultura en el rea del proyecto. Se debe describir: - Lineamientos para la formulacin del plan - Objetivos y metas para la formulacin del plan Desarrollo del Recurso Tierra
Describir el rea total del proyecto, sealando tanto el nmero de has como las caractersticas agronmicas, edafolgicas y la aptitud para riego.
La finalidad que se persigue con la programacin de los cultivos es maximizar el uso eficiente del suelo de acuerdo a la disponibilidad del recurso hdrico tanto en espacio como tiempo. En este punto se debe describir el proceso de mejoramiento/incorporacin de hectreas, la programacin de rea cultivada y el ndice de intensidad de uso del suelo. Se recomienda desarrollar los siguientes puntos: - Cedula de cultivos - Plan de cultivo y riego.
Programacin de las reas de Produccin
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Rendimientos Esperados, A partir de la programacin de las reas de Costos y Volmenes de produccin, se debe describir los siguientes puntos: Produccin. - Rendimientos actuales y esperados de acuerdo a la informacin de la agencia agraria de la zona (firmado por el Director de la Agencia). - Costos unitarios de produccin agrcola de cada uno de los cultivos de la cdula; con y sin proyecto. - Volumen de Produccin. Valor Bruto. Costo Total e Ingresos Neto Programas de apoyo a la produccin Se debe considerar, si es el caso, la necesidad de implementar programas de apoyo a la produccin, tales como acciones de capacitacin en los temas ms crticos. Estn conformados por las familias del mbito de accin del proyecto que sern beneficiados con el aumento de la produccin y productividad como consecuencia de contar con agua para riego permanente, introduccin de nuevas tecnologas y capacitacin adecuada. Este Anlisis de Mercado debe contener los siguientes puntos: - Producto Regional, Distrital y Sectorial - Identificacin del Mercado - Estrategias de comercializacin - Expectativas
Beneficiarios del Proyecto
Anlisis de Mercado
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MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
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3-FORMULACION Y EVALUACION Aqu se recoge, se organiza y se procesa toda la informacin de cada uno de las alternativas identificadas; dicha informacin servir para la evaluacin de dichos proyectos y seleccionar entre ellos la mejor alternativa. Se busca obtener dos resultados principales en este mdulo que son: la definicin de las metas de los proyectos alternativos, en trminos de los servicios que ofrecer cada uno a determinadas poblaciones objetivo; y la identificacin y cuantificacin de sus costos totales, a precios de mercado, y su organizacin en flujos. 3.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin El ciclo de los Consta bsicamente tres fases3: la preinversin proyectos de la inversin y la post inversin. inversin pblica En esta seccin se deber determinar, para cada proyecto alternativo: La duracin de las fases y etapas, si fuera el caso, as como la unidad de tiempo con la que se trabajar cada una de ellas. El horizonte de ejecucin y la explicacin de cmo ste fue determinado.
El horizonte de El horizonte de evaluacin de un proyecto es el evaluacin de cada nmero de aos durante el cual ste es capaz de proyecto alternativo generar beneficios por encima de sus costos esperados, por lo que podra fcilmente asociarse con el perodo de post inversin antes definido. De acuerdo con los parmetros de evaluacin establecidos por el SNIP, el horizonte de evaluacin no debe ser mayor a 10 aos, a menos que exista una razn justificada para ello. 3.2 Anlisis de la Demanda Anlisis de la demanda El objeto central de esta seccin es determinar la demanda de agua de los cultivos en la zona para riego que va a ser atendida por el proyecto.
Ver Directiva No. 004-2002-EF/68.01. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Aprobada por Resolucin Directorial No. 012-2002-EF/68.01. Publicada en el Diario Oficial El Peruano: Lima, 22 de noviembre 2002.
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Informacin requerida
A partir de la Cdula de Cultivo propuesta en el Plan de Desarrollo Agrcola deber realizarse el anlisis de la demanda de agua para riego de las has mejoradas y las has incorporadas. Para la ejecucin de este anlisis ser necesario completar y calcular los siguientes puntos4: 1. Evapotranspiracin potencial del cultivo 2. Coeficientes Culturales Kc del cultivo 3. reas parciales por cada cultivo 4. Factor Kc Ponderado 5. Evapotranspiracin real del cultivo o uso consuntivo 6. Precipitacin Efectiva 7. Requerimiento de Agua 8. Requerimiento volumtrico Neto de agua 9. Eficiencia de riego del proyecto (Conduccin*Distribucin*Aplicacin) 10. Requerimiento volumtrico Bruto del agua 11. Numero de horas de riego 12. Modulo de Riego (l/s y m3/mes)
Proyeccin de la demanda
La proyeccin de la demanda estar en funcin de la habilitacin de tierras, incorporacin de hectreas, y el desarrollo de cultivos transitorios o permanentes, etc.
3.3 Anlisis de la Oferta Oferta actual de los Ser necesario considerar los siguientes puntos: servicios de - Identificar las fuentes de agua utilizadas por infraestructura de riego los productores en la actualidad y para el proyecto. Las fuentes deben estar referidas en trminos de caudal y volumen captado. - Identificar las ineficiencias tcnicas en los mecanismos de provisin utilizados. Es probable que una restriccin de oferta sea producto de una ineficiencia en conduccin y distribucin o en el tipo de riego empleado. - Identificar las ineficiencias en el mecanismo de asignacin del servicio. Una causa probable que un probable dficit de oferta de
Revisar la Gua Metodolgica para la Identificacin. Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Infraestructura de Riego Menor
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agua puede nacer en un manejo inadecuado por parte de la entidad encargada. - Identificar las ineficiencias econmicas derivadas del mecanismo de asignacin. Es probable que un probable dficit de oferta de agua sea producto de un desperdicio de algunos agricultores dada una tarifa insignificante NOTA: la oferta debe mencionar el caudal mensual de cada uno de los meses del ao (Se debe adjuntar un Certificado de disponibilidad del recurso hdrico emitido por las ATDR de la zona - Autoridad de Aguas). 3.4 Balance oferta Demanda Dficit o brecha: En este punto es importante calcular el nivel de demanda insatisfecha actualmente. Se debe analizar la disponibilidad de agua de las fuentes con la demanda de agua de los cultivos del proyecto por cada mes del ao. 3.5 Costos a precios privados Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de mercado o a precios efectivamente vigentes. Para aquellos productos afectos del IGV y al ISC se deber presentar el valor actual incluyendo estos impuestos. En esta parte se debe presentar el detalle del presupuesto (metrado y precios unitarios) que incluye las obras, capacitaciones y dems componentes del proyecto, valorizados a precios de mercado para ambas alternativas planteadas en el Proyecto. Se debe desagregar los siguientes puntos: - Costos en la situacin con proyecto Los costos del proyecto son los costos directamente atribuibles a la puesta en marcha del proyecto. Estos estn referidos a la suma de los costos de inversin y de operacin y mantenimiento involucrados en la provisin del agua para riego. Nota 1: Tambin se incluirn en este punto los costos de produccin, que permitirn calcular los beneficios en la situacin con proyecto. Nota 2: Los costos de infraestructura deben presentarse con el mayor nivel de detalle posible.
- Costos en la situacin sin proyecto Dado que el anlisis de evaluacin de proyectos se realiza sobre la base de beneficios y costos incrementales que genera el proyecto, es necesario
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descontar el costo que se enfrentara si no se realiza el proyecto. En este caso, los costos sin proyecto son aquellos que asumen los agricultores por la operacin y mantenimiento del sistema de riego actual. Si el mantenimiento se hace por faenas de trabajo, ser necesario valorizarlas de manera tal que puedan calcularse el costo total. Nota: en caso de la existencia de un sistema de riego se calcularn los costos de produccin agrcola de los cultivos desarrollados en situacin sin proyecto. En caso de existir riego por secano, igualmente se calcularn los costos de produccin agrcola, valorizando las labores culturales, semilla y mano de obra que pone el agricultor. - Costos incrementales Se hace referencia a costos incrementales, cuando los costos del proyecto se les deduzcan los costos de la situacin sin proyecto, es decir aquellos costos en que se incurre hoy contar con agua de riego.
COSTOS DEL PROYECTO Estudios Infraestructura COSTOS Nota: EsEquipamiento importante diferenciar lo que significa costos del proyecto con lo INCREMENTALES que es monto de inversin del proyecto. Adicionalmente a los cuadros de Operacin costos se debe presentar el cuadro de las inversiones del proyecto por Mantenimiento componentes, y esto independientemente de la fuente de financiamiento. Capacitacin Asistencia Tcnica 3.6 Beneficios a precios de mercado Existen dos tipos de beneficios a lo largo del proyecto: a) Ingresos del Proyecto: son los beneficios directamente atribuibles a la puesta en marcha del proyecto. Por ejemplo, en proyectos de infraestructura de riego, un ingreso del proyectos esta referido a la venta del agua por riego. As se har referencia a los Ingresos Incrementales del Proyecto, a la diferencia entre lo que se ganar por la venta de servicios y lo que actualmente se gana por ese concepto Nota: La venta de agua podr ser considerada slo en caso que la tarifa de agua considere la amortizacin de las inversiones. Si solamente considera cubrir la operacin y mantenimiento de la infraestructura ya no constituye ingreso del proyecto. 87
COSTOS SIN PROYECTO
ANALISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA Beneficios en Situacin Optimizada o Sin Proyecto El beneficio optimizado es un escenario en el cual no se necesitan grandes inversiones para obtener mejores beneficios de los que se tienen en la situacin sin proyecto, dependiendo de las caractersticas de la intervencin se emplear la situacin optimizada o la situacin sin proyecto. Los beneficios son calculados en base al valor bruto de produccin agrcola (VBPA) de los principales productos que se indican en la cedula de cultivo que se ha determinado, en el cual se ha aplicado los costos de produccin y los rendimientos de los cultivos actuales bajo una situacin actual u optimizada. En el caso de los proyectos de riego, la situacin optimizada puede estar asociada al nivel de eficiencia del uso del agua. VBPA = Rendimiento por HA * Nmero de HA * Precio del cultivo * % que va al mercado5 Beneficios en Situacin Con Proyecto Los Beneficios Con Proyecto, de la misma forma que se han calculado en la situacin optimizada o sin proyecto, segn sea el caso, se establecen a travs de los resultados de implementar el Plan de Desarrollo Agrcola, donde se ha planteado la cedula diversificada de cultivos, el mejoramiento de los rendimientos de los cultivos gracias a la introduccin de tecnologas, y/o la programacin de los cultivos mediante el incremento de la intensidad de uso del suelo. NOTA: Se debe presentar los cuadros de rendimiento por cultivo, precios de venta, costos de produccin agrcola, para las situaciones sin y con proyecto.
Beneficios Incrementales
El Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto.
Anlisis de la Situacin Sin Proyecto VBP Costos Total de Produccin = Valor Neto de la Produccin Anlisis de la Situacin Optimizada VBP Costos Total de Produccin = Valor Neto de la Produccin Anlisis de la Situacin Con Proyecto VBP Costos Total de Produccin = Valor Neto de la Produccin
La diferencia del Valor Neto de la Produccin Agropecuaria con Proyecto menos el valor neto de la produccin agropecuaria optimizada da el incremento en el valor neto de la produccin
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Se debe asumir que el total del volumen de produccin como parte de los beneficios del proyecto. Es decir, el 100% de la produccin se destina al mercado.
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Nota: En caso de no poder llegar a una situacin optimizada, la situacin incremental se obtendr de la diferencia de las situaciones con proyecto menos sin proyecto. 3.7 Evaluacin Econmica a Precios de Mercado La evaluacin econmica a precios de mercado consiste en el anlisis de las ventajas y desventajas de llevar a cabo el proyecto, para cada uno de los agentes que intervienen en l. En esta evaluacin es necesario utilizar la metodologa del COSTO BENEFICIO. Se debe desarrollar a detalle los flujos de ingresos a precio de mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se seala a continuacin:
Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado. Estos ingresos se convierten en los beneficios del proyecto. Flujo de Costos incrementales y Beneficios incrementales a precios de mercado: representan la diferencia entre los costos (beneficios) sin proyecto y con proyecto. Los flujos de beneficios netos para cada alternativa: diferencia entre los beneficios incrementales y costos incrementales. Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP): es una medida de la rentabilidad del proyecto de inversin pblica, que permite estimar cul es el beneficio o el costo que representa cada proyecto alternativo para la institucin ejecutora, financieramente y a precios de mercado. El VANP se estima sobre la base de los flujos de costos y beneficios a precios de mercado antes elaborados, utilizando la siguiente ecuacin:
VANP =
FCPt t t = 0 (1 + TD )
donde: VANP:es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, o valor actual neto a precios de mercado. FCPt: es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del perodo t. n: es el horizonte de evaluacin del proyecto de 20 aos. TD: es la tasa de descuento igual a 12% Otro indicador relevante es la Tasa Interna de Retorno (TIR), que mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece invertido en l. La regla de decisin es que es rentable un proyecto si su TIR es mayor al costo de oportunidad del capital. La TIR es la tasa de descuento que hace cero al VAN.
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3.8 Evaluacin Social Los costos precios sociales. a El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso del servicio. Para cambiar los costos a precios de mercado a costos a precios sociales se debe aplicar un factor de correccin de la siguiente manera: Costo a PM x Factor de correccin = Costo a precio social Los factores de correccin varan de acuerdo al tipo de bien o servicio. Si son bienes de origen nacional el factor de correccin es igual a 0.84; si es mano de obra calificada el valor ser 0.90; para la mano de obra no calificada los parmetros cambian de acuerdo a la zona geogrfica. Para esto ltimo y otros casos se sugiere revisar el Anexo SNIP 09 del Ministerio de Economa y Finanzas.
Estimacin Costos Beneficios Sociales
Transformar los beneficios y costos trabajados a precios de sociales, con los factores de conversin mencionados y anteriormente.
El Valor Actual El VAINS es la diferencia entre el valor actual de los Ingreso Neto beneficios sociales netos (VABSN), y el valor actual de los Social (VANS) costos sociales netos (VACSN). VAINS = VABSN VACSN Dado que este indicador mide rentabilidad social de cada proyecto, se elegir aquel que tenga mayor VAINS.
90
3.9 Anlisis de sensibilidad: Debido a la incertidumbre de los valores que pueden tomar las variables que intervienen en el proyecto, se hace necesario realizar un anlisis de sensibilidad de las principales variables que podran hacer cambiar la decisin de una alternativa por otra. En primer lugar se debe determinar cuales son las variables ms inciertas del proyecto, para luego proceder ver el rango de variacin para lo cual se realiza un anlisis de sensibilidad de cada una de las alternativas planteadas.
3.10 Sostenibilidad: El anlisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad de los beneficiarios del proyecto para cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo de la vida del proyecto, evaluados durante un horizonte dado. As mismo, establece los compromisos de organizacin, cofinanciamiento y gestin que deben hacer los beneficiarios para desarrollar el proyecto. Tambin se deben considerar los aspectos y arreglos institucionales para poder ejecutar el proyecto. En todos los casos se adjuntarn las actas, convenios, acuerdos, etc que pongan de manifiesto el compromiso de las instituciones pblicas y privadas y sus representantes. La documentacin llevarn las firmas correspondientes. 3.11 Evaluacin de Impacto ambiental: Se entiende como EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) a un proceso que identifica con antelacin los impactos ambientales negativos y positivos que se generarn por la ejecucin, operacin y mantenimiento del proyecto y sus componentes. La viabilidad ambiental es un punto importante, tanto como la viabilidad tcnica, econmica y social. La EIA constituye una herramienta que fortalece la toma de decisiones a nivel de polticas, planes, programas y proyectos, al incorporar variables que tradicionalmente no han sido consideradas, adems debe desarrollarse de acuerdo a la magnitud y complejidad del proyecto. Requerimiento del EIA 1. Debe ser documentado y fundamentado en todas sus etapas, de tal manera que sea serio y confiable. 2. Debe realizarse sobre la base de la globalidad de la actividad propuesta, por lo tanto debe ser nico. 3. Debe estar basado en un sistema pre-establecido con estndares de calidad ambiental. 4. La etapa de revisin debe permitir la participacin activa y directa para 91
los diferentes actores protagnicos. 5. Debe ser pblico y absolutamente transparente. 6. Debe permitir un seguimiento del proyecto evaluado. Se debe elaborar un diagnstico lnea base, correspondiente al ambiente de influencia del proyecto. En un diagnstico de lnea base se debe describir el clima (temperatura, precipitacin, humedad relativa y viento), calidad del aire, caractersticas geolgicas y geomorfolgicas, suelos, capacidad de uso del suelo, caractersticas hidrolgicas, calidad del agua, vegetacin natural, fauna silvestre. En parte esta informacin ya debi ser registrada al momento de desarrollar el diagnstico del proyecto6. Metodologa de Identificacin de Impactos Las acciones ejecutadas a lo largo del horizonte de vida til de un proyecto de inversin pblica pueden producir efectos, positivos o negativos, en el medio fsico y biolgico, social, econmico y cultural. Se debe describir las actividades que componen el proyecto, sobre todo aquellas que modifiquen o alteren las condiciones naturales iniciales. El listado de las acciones debe realizarse conforme los componentes del proyecto planteado en el Mdulo de Identificacin. Los impactos negativos se califican sobre la base de valores de magnitud, extensin y persistencia, as como la fragilidad del componente del componente ambiental afectado. Una vez listadas las acciones-impactos, ser necesario otorgar una calificacin para determinar los impactos ms severos y los mas favorables. Asimismo, se deber identificar los componentes del medio que requieren mayor atencin durante la realizacin de las operaciones. Dada la diversidad de metodologas y el tipo de proyectos que se espera sean formulados, slo ser relevante la aplicacin de cualquiera de las siguientes tcnicas: 1. Listas Pre-Fabricadas.- permite aplicar plantillas prefabricadas para proyectos del mismo tipo. 2. Redes de Interaccin.- permite realizar un anlisis causa efecto de los impactos ambientales. 3. Matriz de interaccin (Matriz de Leopold).- permite identificar los impactos ambientales en orden de prioridad. A partir de la calificacin se elabora un ranking de acuerdo a los impactos ms significativos y una descripcin de la forma como actan en el medio natural. Se recomienda que el sistema de calificacin para determinar los impactos utilice variables cualitativas (muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo).
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Para cada efecto ambiental significativo, calificado como impacto ambiental, se
Ver Gua Metodolgica para la identificacin, formulacin y evaluacin de proyectos de Asistencia Tcnica Oficina General de Planificacin Agraria- Ministerio de Agricultura.
6
92
deber plantear medidas para su prevencin, correccin, mitigacin y/o monitoreo. Estas medidas se presentan agrupadas por lneas de actividades o programas. Las medidas de prevencin evitan que se presente el impacto o disminuyen su magnitud. Las medidas de correccin permiten la recuperacin de la calidad ambiental del componente afectado luego de una determinada escala de tiempo. Las medidas de mitigacin son propias para los impactos irreversibles y se orientan a atenuar los efectos consiguientes sobre el medio. Los costos de ejecutar tales estrategias o procedimientos debern ser incorporadas en la estructura de costos presentada, para calcular el VAN social a efectos de que el proyecto garantice su rentabilidad social. NOTA.- Los costos ambientales forman parte de la inversin del proyecto, normalmente son considerados como un componente, dentro de la estructura de inversin. Seleccin y Priorizacin de Alternativas El criterio de decisin asumido para la seleccin de la mejor alternativa es seleccionar aquella alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN) que en trminos econmicos es la ms conveniente para la sociedad; permitiendo as que recursos que se ahorran al no elegir otra alternativa (menos rentable) se dirijan a otras actividades que al igual que este proyecto generen beneficios al estado. 3.13 Matriz del Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada El marco lgico permite mostrar un proyecto de una forma clara y breve. El siguiente cuadro es un ejemplo de marco lgico. La informacin que se ingresa en las filas y las columnas es la siguiente: Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, ltimo nivel del rbol de medios y fines. Esto se obtiene del mdulo de identificacin. Fila 2: Cambio que generar el proyecto o el objetivo central a su trmino. Esto se obtiene del mdulo de identificacin. Fila 3: Lneas de accin del Proyecto o medios fundamentales. Se obtiene del mdulo de identificacin. Fila 4: Acciones o actividades para alcanzar los medios fundamentales. Columna 1: Relaciona los objetivos con cada fila: el fin, el propsito, productos y actividades respectivamente. Columna 2: Indicadores de verificacin del cumplimiento de los objetivos propuesto en la primera columna. Se deben establecer especificar metas y aos en que se lograrn dichas metas. Columna 3: Fuentes de informacin necesarias para la construccin de los indicadores propuestos en la segunda columna. Columna 4: Supuestos fuera de control del proyecto, de los cuales depende el xito de lo propuesto en la primera columna.
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RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
FIN
Fuente de Supuestos para Indicadores del el desarrollo OD Objetivo Indicadores Fuente de Supuestos para PROPOSITO Central de efectos Indicadores del el logro de OD OC Indicadores Fuentes para el Supuestos para COMPONENTES Objetivos Especficos de producto monitores de el logro de OC productos Principales Costos del Fuentes para el Supuestos para ACCIONES acciones Proyecto monitores del el logro de los para cada Presupuesto presupuesto supuestos. producto
Objetivo de Indicadores Desarrollo de impacto
Fin
SUPUESTOS
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MODULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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4.1 Conclusiones y Recomendaciones Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente accin a realizar con relacin al ciclo del proyecto. Se debe incluir: La definicin del problema central. Una priorizacin de las alternativas evaluadas, considerando: El monto total de inversin requerido para cada una. El CE o VANS estimado para cada una en el mdulo de evaluacin. Un breve resumen de los resultados obtenidos del anlisis de sensibilidad. Una breve descripcin de las principales actividades y los resultados esperados de la alternativa seleccionada, incluyendo aquellos vinculados con el anlisis de sostenibilidad y el de impacto ambiental.
4.2 Anexos Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los puntos considerados en este Perfil.
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Material para la Capacitacin a Gobiernos Locales: Guas y Casos Prcticos

CASO PRCTICO ELECTRIFICACIN RURAL

CASO PRCTICO AGUA Y SANEAMIENTO

CASO PRCTICO PISTAS Y VEREDAS

CASO PRCTICO CAMINOS VECINALES

NOMBRE DEL PROYECTO

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

toda otra clase de tierra

FEB MAR ABR MAY JUN 271 6 207 1 61

RED DE SALUD HUANTA

Distrito Huamanguilla C.S Huamanguilla

130.09 102.28 347.57

FUENTE: C.S. Huamanguilla, P.S. Quiturara y P.S. Ichupata

0.00 0.20 0.00 0.00 0.60 2.00

FUENTE: C.S. Huamanguilla, P.S. Quiturara y P.S. Ichupata

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA CENTRAL

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Sub Desarrollo del

La Agricultura se desarrolla en forma Desordenada y sin Criterio Empresarial

Sector Agrcola Regional Sub Desarrollado

Baja Produccin Agrcola y Pecuaria

Existencia de Tierras Agrcolas sin explotar

BAJA PRODUCCIN AGRCOLA

Dficit de Agua para Riego

Empleo de Insumos Inadecuados para la produccin Agrcola

Baja Fertilidad Natural del Suelo

Insuficiente Disponibilidad de agua para riego

Ineficiencia en la Gestin de agua para riego

Inexistencia de Infraestructura de Riego

Inadecuada Aplicacin de Agua en Parcelas

Desconocimiento de innovaciones tecnolgicas

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Desarrollo Socio Econmico del Distrito de Huamanguilla

La Agricultura se desarrolla en forma ordenada y con criterio empresarial

Seguridad alimentaria del distrito de Huamanguilla

Sector Agrcola Regional desarrollado

Sector Agrcola Regional desarrollado

Irrigacin de tierras agricolas con expansin

INCREMENTO DE LA PRODUCCIN AGRCOLA

Adecuada oferta de agua para riego

Empleo de insumos adecuados para la produccin Agrcola

Incremento de la fertilidad del suelo

Adecuada disponibilidad de agua para riego Existencia de infraestructura de riego

Gestin eficiente del agua para riego

Adecuados niveles de aplicacin de agua en parcelas

Programa de asistencia tcnica adecuada

Matriz de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas

Disponibilidad de agua para riego

Gestin eficiente del agua para riego

Existencia de Infraestructura de Riego

Adecuados Niveles de Aplicacin de Agua en Parcelas

Adecuados Niveles de Aplicacin de Agua en Parcelas

Introduccin de semillas mejoradas

Fuente: Campaa Agrcola 2001-2002 OIA MINAG Ayacucho

E 50 107 39 30 8 20 41 95 10 400 100%

F 50 107 39 30 8 20 41 95 0 390 98%

M 50 107 39 30 8 20 41 95 10 400 100%

N 50 107 39 30 8 20 41 95 10 400 100%

D 50 107 39 30 8 20 41 95 0 390 98%

80 250 150 100 50 100 100 50 50 70 1,000

Este monto ser asumido por la Junta de Usuarios.