PROCEDIMIENTO GENERAL DE REVISIN DEL SISTEMA

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INDICE: 1. 2. 3. 4. 5. OBJETO ALCANCE DOCUMENTACIN DE REFERENCIA GENERALIDADES DESARROLLO 5.1 Periodicidad 5.2 Asistentes a la reunin 5.3 Documentos a estudiar 6. REGISTROS Y ANEXOS

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Responsable de Calidad Fecha:

Gerente Fecha:

Gerente Fecha:

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OBJETO Este procedimiento tiene por objeto establecer las bases para el inicio y realizacin de la revisin peridica del sistema de Calidad, as como fijar las responsabilidades al efecto, mediante el anlisis de datos aportados y asegurarse as de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas.

ALCANCE Este procedimiento es aplicable a la revisin del sistema de calidad por la Direccin de HHH, S.L. y a todo el personal implicado en el desarrollo de la misma.

DOCUMENTACION DE REFERENCIA Manual de calidad de HHH, S.L. Control de los Registros de la Calidad.

GENERALIDADES No Aplica.

DESARROLLO. Gerencia es responsable de la realizacin de la revisin del sistema de calidad y de aprobar el informe con la colaboracin de los Responsables de los distintos departamentos de la empresa. 5.1 Periodicidad Debe realizarse la revisin del sistema una vez al ao como mnimo y siempre despus de haberse realizado las auditoras internas. Se realizar tambin una revisin del sistema cuando se vare sustancialmente la organizacin y/o lo considere oportuno la direccin. 5.2 Asistentes a la reunin. A la reunin para la revisin asisten: Gerencia. Responsable de Calidad.

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Responsables de los distintos departamentos de HHH, S.L.

5.3 Documentos a estudiar Para la revisin del sistema se proceder al anlisis de datos proporcionados por el mismo y se tendr en cuente la informacin proporcionada por: 1. Resultados de auditoras internas y externas. 2. Retroalimentacin del cliente. 3. Desempeo de los procesos y conformidad del producto. 4. Acciones correctoras y preventivas, cerradas y en curso de implantacin. 4. Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas 5. Poltica de Calidad y Objetivos 6. Cambios que podran afectar al Sistema de Calidad y recomendaciones para la mejora. De lo tratado en la reunin se elabora el Informe de Revisin del Sistema. En este informe se contemplarn los siguientes puntos: Conclusin del resultado de las auditoras internas en cuanto a si el nmero de No Conformidades y la importancia de las mismas induce a sospechar la falta de adecuacin de algunos Procedimientos, falta de disciplina, comprensin o mala interpretacin de metodologas de trabajo, carencias de formacin, lo que dar lugar al inicio de las acciones oportunas; o por el contrario si corroboran lo adecuado y correctamente implantado del Sistema. En ambos casos se recoge en el informe lo adecuado o no del sistema, total o parcial, y las acciones a tomar en caso negativo. Nmero e importancia de las reclamaciones de los clientes, si se han tomado las acciones oportunas, en comparacin con los del ao anterior, tendencias. El informe adjuntar como anexo relacin de reclamaciones o, como mnimo, har referencia inconfundible a ellas. Estudio de los cuestionarios de evaluacin de la satisfaccin del cliente correspondientes al periodo en estudio.

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Acciones correctoras y preventivas iniciadas en el periodo de revisin; as como No Conformidades producidas. Adecuacin de los procesos a las expectativas de los clientes. Revisin de la Poltica de Calidad y consecucin o no de los objetivos de Calidad del perodo de revisin. Estudiar, cuando proceda, la causa del no cumplimiento de los objetivos. Anlisis de todos los datos proporcionados por el Sistema acerca del resultado del seguimiento y medicin y cualesquiera otras fuentes pertinentes En base al estudio de los objetivos en curso se fijan los del ao (perodo) siguiente. Se fijan, asimismo, el seguimiento peridico de los objetivos definidos y las responsabilidades al respecto. En base a los datos analizados durante la reunin, los asistentes a la reunin de revisin expondrn las propuestas de mejora para la eficacia del sistema de gestin de calidad y sus procesos. Las propuestas de mejora quedarn plasmadas en el informe, como objetivo o con las acciones a emprender. Por ltimo, el informe reflejar los documentos a modificar y el sentido de los cambios, as como las acciones que procedan tomar. El informe se cierra con una conclusin global sobre lo adecuado y efectivo del sistema de calidad de la organizacin, sus procesos y la necesidad de recursos 6 REGISTROS Y ANEXOS

INFORME DE REVISIN DEL SISTEMA