NAYERI

MR

CONSULTORES
ASESORIA Y CAPACITACIN EN SISTEMAS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO
DEL SISTEMA DE GESTIN ISO-90012008 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS REV-01

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V-01 RSC-01

PROCEDIMIENTO
NAYERI
MR

Ttulo: Referencia: 1 Edicin:

Accin correctiva y preventiva 8.5.2 Accin correctiva / 8.5.3 Accin preventiva 01/junio/2011

Clave: Revisin: P g. : 2

PSC-07 01 de: 6

CONSULTORES
ASESORIA Y CAPACITACIN EN SISTEMAS DE CALIDAD

1.- OBJETIVO:

Definir la metodologa para ejecutar y documentar las acciones correctivas y preventivas, y as evitar fallas potenciales (prevenir) o eliminar las causas de las fallas reales (corregir). Este procedimiento aplica a las acciones correctivas y preventivas aplicadas para solucionar fallas o reas de oportunidad, en proceso, sistema de calidad y reclamaciones de cliente, que se presenten en NAYERI CONSULTORES. Accin preventiva: Accin correctiva:
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable.

2.- ALCANCE:

3.- DEFINICIONES:
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.

4.- PROCEDIMIENTO:

L a s a c ti v i d a d e s r e d a c ta d a s e n e s t e e l e m e n to s i g u e n l a s e c u e n c i a d e a c ti v i d a d e s d e l d i a g r a m a d e f l u jo m o s tr a d o a l f i n a l d e l e l e m e n t o .

4.1 Al presentarse una falla (ya sea falla o falla potencial), el Solicitante identifica si sta, es una falla que ya ocurri (requiere accin correctiva), o es una falla potencial (requiere accin preventiva), marcando en el recuadro del registro RSC-23 Reporte de accin correctiva y preventiva, segn sea el caso, dicho recuadro est ubicado en el encabezado del mismo. 4.2 El Solicitante anota en el PASO # 1 sus datos particulares, la descripcin de la falla o falla potencial, y selecciona una de las 6 opciones mediante la cual se detecto la falla o falla potencial. 4.3 El Solicitante entrega el registro RSC-23 Reporte de acciones correctivas y preventivas, al departamento de aseguramiento de calidad. 4.4 El Gerente de calidad analiza si la falla o falla potencial le compete a su departamento, y:
a). Si la falla o falla potencial le compete al departamento de Aseguramiento de Calidad, se contina en el punto 4. .6 b). Si la falla o falla potencial le compete o involucra a otro departamento, se contina en el punto 4.5

4.5 El Gerente de calidad canaliza el registro RSC-23 Reporte de accin correctiva y preventiva, a la(s) gerencia(s) responsable(s) de la falla o falla potencial, para que el departamento(s) defina(n) la solucin de sta. 4.6 Los Gerentes responsables de la falla o falla potencial, anotan en el PASO # 2 la accin de contencin o inmediata, que se tomo para detener o mitigar la continuidad de la falla o falla potencial, cuando aplique. 4.7 Los Gerentes responsables de la falla o falla potencial, analizan sta y anotan en el PASO # 3 el origen o cuasaraz que genera sta. Adems eligen la relevancia (crtica, mayor o menor), y seleccionan la causa que la genera de las 5M (Materiales, Mano de Obra, Medio Ambiente, Maquinaria y Mtodo de trabajo), y:
a). Si se detecto una falla, se contina en el punto 4.8 b). Si se detecto una falla potencial, se contina en el punto 4.9

4.8 Los Gerentes responsables de la falla, definen y anotan la(s) accin(es) correctiva(s) que eliminara(n) sta de raz, anotando fechas y responsables de la aplicacin en el PASO # 4, adems firman aqu mismo de compromiso, y contina en el punto 4.10 4.9 Los Gerentes responsables de la falla potencial, definen y anotan la(s) accin(es) preventiva(s) que evitara(n) la ocurrencia de sta, estableciendo fechas y responsables de la aplicacin en el PASO # 5, adems firman aqu mismo de compromiso. 4.10 Los Gerentes responsables de la falla o falla potencial, entregan el registro RSC-23 Reporte de acciones correctivas y preventivas, al gerente general. 4.11 El Gerente General da seguimiento a la(s) accin(es) correctiva(s) o preventiva(s) definidas por la(s) gerencia(s) responsable(s) de la falla o falla potencial, y:
a). Si la accin correctiva/preventiva se aplic y fue efectiva, se contina en el punto 4. .13 b). Si la accin correctiva/preventiva no se aplic o no fue efectiva, se contina en el punto 4.12

4.12 El Gerente General en conjunto con los gerentes responsables establecen compromiso para aplicar efectivamente la accin correctiva o preventiva que no se aplic o que no fue efectiva, y se contina en el punto 4.11 4.13 El Gerente General cierra la accin correctiva o preventiva, firmando y escribiendo puesto/nombre en el PASO # 6, y se entrega copia del registro a las gerencias involucradas.
V-01 RSC-02

PROCEDIMIENTO
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Ttulo: Referencia: 1 Edicin:

Accin correctivas y preventivas 8.2.2 Auditora Interna 01/junio/2011

Clave: Revisin: P g. : 4

PSC-07 01 de: 6

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DIAGRAMA DE FLUJO INICIO

1

4.1

Solicitante de la accin cor-pre.

4.9

Gerente responsable

Identificar si la falla ya ocurri o puede suceder, marcando en el recuadro del encabezado del registro RSC-23.

Definir y anotar la(s) accin(es) preventiva(s), fechas, responsables, y quien aprueba en el PASO # 5 Gerente responsable

4.2
RSC-23
Reporte de accin correctiva y prev.

Solicitante de la accin cor-pre.

4.10

Anotar en el PASO # 1 del registro RSC-23, datos particulares, descripcin de la falla y selecciona 1 de 6 opciones

Entregar el registro RSC-23 Reporte de acciones correctivas y preventivas a la gerencia general.

4.3

Solicitante de la accin cor-pre. RSC-23

Reporte de accin correctiva y prev.

4.11
2

Gerente General

Entregar el registro RSC-23 Reporte de acciones correctivas y preventivas, al departamento de Aseguramiento de calidad. Gerente de Calidad

Dar seguimiento a la accin(s) correctiva(s) definidas por la(s) gerencia(s) responsable(s) de la falla o falla potencial, y:

4.4
RSC-23
Reporte de accin correctiva y prev.

Analizar si la falla o falla potencial le compete a su departamento, y:

NO
Existen no conformidades ?

NO 4.5 S
Existen no conformidades ?

Gerente de Calidad

Canalizar el registro RSC-23 a la(s) gerencia(s) responsable(s), para que definan la solucin de sta.

4.13 Cerrar la accin correctiva o 3 preventiva, firmar y escribir

Gerente General

4.12

Gerente General Gerencias respo

puesto y nombre en el PASO# 6, y entregar copia del registro a los involucrados

Establecer compromiso para aplicar efectivamente la accin correctiva o preventiva que no se aplic o no fue efectiva, ir al punto 5.11

4.6

Gerencia Responsable

Anotar en el PASO # 2 la accin de contencin o inmediata que se tomo para detener o mitigar la falla o falla potencial. Gerencia responsable

FIN

4.7

Analizar y anotar la causa-raz de la falla o falla potencial en el PASO # 3 , elegir relevancia y causa de la falla de las 5s M, y:

NO S
Existen no conformidades ?

4.8

Gerencia responsable

Definir y anotar la(s) accin(es) correctiva(s), fechas, responsables, y quien aprueba en el PASO # 4

1
V-01 RSC-02

PROCEDIMIENTO
NAYERI
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Ttulo: Referencia: 1 Edicin:

Accin correctiva y preventiva 8.2.2 Auditora Interna 01/junio/2011

Clave: Revisin: P g. : 5

PSC-07 01 de: 6

CONSULTORES
ASESORIA Y CAPACITACIN EN SISTEMAS DE CALIDAD

5.- REFERNCIAS:
Documentacin del sistema de calidad MAC Manual de Aseguramiento de Calidad (1er. Nivel de la Documentacin) NMX-CC-9001:2008 IMNC-2008 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos. PSC-07 Auditoras internas de calidad PPR-02 Control de producto no-conforme.

6.- REGISTROS/FORMATOS:
a). Registros (Ver ejemplos en Manual de registros/formatos, y en los anexos de ste procedimiento): Clave y nombre del registro Responsable de su archivo Original Copias(1) Copias(4) Gerente General Gerente de Aseguramiento de Calidad Gerencia(s) responsable(s) de la falla o falla potencial Tiempo mnimo de retencin 1 ao

RSC-23
Reporte de accin correctiva y preventiva

7.- HISTORIAL DE CAMBIOS:

Cambio debido a:
No aplica

Clave del cambio

No aplica

Revisin Anterior
No aplica

Revisin Actual
REV-01

Descripcin de cambio
No aplica

Total de modificaciones:

(Cero) 0

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V-01 RSC-02