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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLGICO TECSUP

PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACIN PARA UNA CADENA DE RESTAURANTES

MDULO: GESTIN DE ADQUISICIONES

INTEGRANTES: VASQUEZ SOTO, JEISON ALVAREZ CUNO, JUAN JOS HUACHO ONCOY, WALTER

CURSO: DESARROLLO DE APLICACIONES EN INTERNET

PROFESOR: ING. DAVID RODRIGUEZ CONDEZO

SECCIN: C16 03- A

Santa Anita, Marzo de 2013

SISTEMA DE INFORMACIN PARA UNA CADENA DE RESTAURANTES MODULO: GESTION GERENCIAL

RESUMEN
El presente documento describe el modelado del negocio, en base a los requerimientos, de los procesos de la cadena de restaurantes Chilis para la

implementacin de un Sistema de Gestin Gerencial apoyado en el Balanced Scorecard, el cual ser desarrollado utilizando la metodologa RUP, los estndares de UML y conceptos de Inteligencia de Negocios. Veremos como la gestin gerencial es, precisamente, el proceso que consiste en guiar a las divisiones de una empresa hacia los objetivos fijados para cada una de ellas, mediante planes y programas concretos para asegurar el correcto desarrollo de las operaciones y de las actividades (planeamiento tctico), posibilitando que sus miembros contribuyan al logro de tales objetivos y controlando que las acciones se correspondan con los planes diseados para alcanzarlos.

Las gerencias adoptan decisiones sobre distribucin y asignacin de recursos, control de las operaciones y diseo de acciones correctivas. Les compete tambin comunicar e informar a los niveles estratgico y operativo. Las actividades elementales de cualquier gerencia son, por lo tanto, en funcin de la planificacin estratgica, establecer objetivos, organizar, comunicar y motivar, medir y evaluar, desarrollar y formar personas y retroalimentar la planificacin Mostraremos el modelado de negocio con los diagramas de los casos de uso, diagrama de actividades, las entidades y reglas de negocio. Finalmente, una vez obtenida toda la informacin notaremos como se ver reflejado en el BSC que se implementar para un negocio de restaurantes.

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INDICE
RESUMEN ........................................................................................................................................... 2 INDICE................................................................................................................................................. 3 INTRODUCCIN .................................................................................................................................. 5 CAPITULO I.......................................................................................................................................... 6 DESCRIPCIN DEL PROYECTO ............................................................................................................ 6 1. OBJETO DE ESTUDIO............................................................................................................... 6 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. Descripcin de la Organizacin Objeto de Estudio ........................................................ 6 Objetivos Estratgicos de la Organizacin..................................................................... 7 Visin ............................................................................................................................. 7 Misin ............................................................................................................................ 7 Organigrama de la Organizacin ................................................................................... 8

OBJETIVOS DEL PROYECTO ..................................................................................................... 9 2.1. 2.2. Objetivo General ............................................................................................................ 9 Objetivos Especficos ..................................................................................................... 9

CAPITULO II....................................................................................................................................... 10 MODELADO DEL NEGOCIO ............................................................................................................... 10 3. 4. ESPECIFICACIN DE LASREGLAS DEL NEGOCIO ................................................................... 10 MODELO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO.......................................................................... 10 4.1. 4.2. 5. Especificacin de los Actores del Negocio ................................................................... 12 Diagrama de Casos de Uso del Negocio ...................................................................... 14

MODELO DE ANLISIS DEL NEGOCIO ................................................................................... 15 5.1. 5.2. Especificacin de los Trabajadores del Negocio .......................................................... 15 Especificacin de las Entidades del Negocio ...................Error! Bookmark not defined.

5.3. Diagrama de clases del negocio: RCUN01_GA_Proceso_para_la_automatizacin_de_compras. ......................................... 16 5.4. Diagrama de clases del negocio: RCUN02_GA_Proceso_para_la_recepcin_de_insumos. ..................................................... 17 6. REALIZACION DE LOS CASOS DE USO DEL NEGOCIO ................Error! Bookmark not defined.

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6.1. 6.2. 6.3. 7.

Especificacin de los Casos de Uso del Negocio: .............Error! Bookmark not defined. Diagrama de Actividades .................................................Error! Bookmark not defined. Lista de Actividades a Automatizar.............................................................................. 26

GESTION DEL PROYECTO ...................................................................................................... 46 7.1. 7.2. Cronograma de ejecucin del proyecto ..........................Error! Bookmark not defined. Trazabilidad......................................................................Error! Bookmark not defined.

7.2.1. Casos de Uso del Negocio vs Reglas del Negocio ........................................................ 47 7.2.2. Casos de Uso del Negocio vs Trabajadores Negocio .......Error! Bookmark not defined. 7.2.3. Casos de Uso del Negocio vs Entidades del Negocio ................................................... 46 CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 20 GLOSARIO DE TERMINOS ................................................................................................................. 49 ANEXOS ............................................................................................................................................ 50

HISTORIAL DE REVISIONES
Fecha 12/03/2013 Versin 1 Descripcin Creacin del Documento. Autor David Rodrguez

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INTRODUCCIN
A medida que la dimensin de una empresa es mayor, el logro de los objetivos globales exige su descomposicin en diferentes objetivos para las

correspondientes unidades organizativas y centro de responsabilidad, en funcin de los cuales cada uno de los componentes toma decisiones coherentes con los objetivos de la empresa. Para que sean efectivas, las estrategias y polticas diseadas en el ms alto nivel de la empresa deben ponerse en prctica por medio de planes de accin que permitan cumplir adecuadamente con las tareas necesarias para concretarlas. El siguiente trabajo tiene como objetivo analizar y disear un Balanced Scorecard que apoye a la Gestin Gerencial del restaurante Chilis. Para lo cual es necesario realizar un estudio del Plan Estratgico, objetivos, metas, planes, proyectos, programas e indicadores para las cuatro perspectivas: Financiera, del Cliente, Proceso Interno y Aprendizaje y Crecimiento de las Divisiones Gerenciales de Chilis. El Balanced Scorecard es, definitivamente, la herramienta que permite trasladar el Plan Estratgico a la accin.

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CAPITULO I DESCRIPCIN DEL PROYECTO

1. OBJETO DE ESTUDIO
1.1. Descripcin de la Organizacin Objeto de Estudio
Chilis es un reconocido restaurante a nivel mundial, se encuentra en ms de 15 pases y ofrece una gran variedad de comida casual procedente de Mxico y Texas en un ambiente atractivo y con un servicio original, enfocado en la plena satisfaccin de cada uno de sus clientes. Mercado Objetivo Chilis en el Per tiene una estrategia de mercado concentrada, es decir, ofrece un solo producto y/o servicio (chilis) para un tipo de mercado A-B, el cual guste de pasar un momento agradable; disfrutando una variedad de comidas y bebidas exticas, en un ambiente agradable y con un servicio de primera. Anlisis Interno La estrategia y organizacin de Chilis est basado en lo siguiente: Ser modelos coherentes, unificadores e integradores en todas las decisiones que determina la alta gerencia, el propsito de la organizacin se basa en objetivos a largo plazo, programas de accin y prioridades en la asignacin de recursos. Operaciones y distribucin: Gestin de Cadena de Suministros: La gestin efectiva de la Cadena de Suministro permite una mejor prestacin de servicio al cliente y de la Cadena de Valor, a travs de la gestin de flujos de informacin, de producto y monetario.

Canales de distribucin:

Chilis cuenta con una canal de distribucin directo, porque ofrece sus productos y servicios directamente en sus restaurantes a los clientes.

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Finanzas:

Las ventas son centralizadas en el Centro de Apoyo de Restaurante (oficina principal). La administracin de cada local es individual asumida por cada administrador del restaurante. Cada local cuenta con una caja de seguridad protegida por Prosegur.

1.2. Objetivos Estratgicos de la Organizacin


1. Chilis tiene como objetivo principal la satisfaccin de sus clientes, y fidelidad de estos mismos presentndoles la mayor variedad de platillos y bebidas con altos estndares de calidad, haciendo que nuestra marca sea reconocida particularmente. 2. En otro aspecto, lograr el crecimiento de la cadena, colocndola en lugares o establecimientos reconocidos, donde la demanda sea promedio o por encima de los locales ya consolidados como son Larcomar y Ovalo Gutirrez. 3. Lograr el compromiso de los clientes internos, a travs de capacitaciones e integraciones del personal, creando un ambiente de trabajo agradable y el cumplimiento de sus tareas de forma eficaz.

1.3. Visin
Ser reconocidos como la primera opcin del cliente en comida casual y como un restaurante original, slido y profesional, con calidad humana y principios ticos, que ofrece servicios y productos de excelencia.

1.4. Misin
Innovar la creatividad no dejando a un lado sobrepasar las expectativas de nuestros clientes con una gama amplia de comida casual. Ofrecer conceptos nicos e integrales de alimentos, bebidas donde se sobrepasan las expectativas del cliente.

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1.5. Organigrama de la Organizacin

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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO


2.1. Objetivo General
Proporcionar a la cadena de Restaurantes Chilis, una aplicacin que permita destacar los principales aspectos del BSC. Analizar y desarrollar las nociones de Visin y Estrategia y su vinculacin con esta herramienta de gestin estratgica.

2.2. Objetivos Especficos


Analizar el Plan Estratgico de Chilis para cada Divisin Gerencial. Elaborar los programas para el cumplimiento del Plan Estratgico Llevar a cabo una identificacin tanto de objetivos como de indicadores estratgicos vinculados a los procesos internos clave. Determinacin de los principales objetivos e indicadores que constituirn la base de desarrollo potencial de la empresa, de forma que constituirn el reflejo de su capacidad por adaptarse a nuevas situaciones, cambiando y mejorando. En definitiva, debe crearse valor futuro y un clima cultural especfico. Gestionar los indicadores.

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CAPITULO II MODELADO DEL NEGOCIO

3. ESPECIFICACIN DE LAS REGLAS DEL NEGOCIO


CUN01_ Proceso para la automatizacin de los procesos de compra o RN01_Envo_de_solicitud_de_requisiciones En el envo de la solicitud de requisiciones se debe tener en cuenta las especificaciones de los insumos que sean necesarios y las condiciones en las que debe ser enviado. o RN02_ Reenvo_de_solicitud_de_compra Si al cabo de 3 das no se obtiene una respuesta a la solicitud de compra enviada al proveedor se pasara a reenviar la solicitud. o RN03_ Sugerencia_de_reposicin_de_insumo El jefe de almacn es el nico que puede sugerir la reposicin de algn insumo previa verificacin.

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o RN04_ Condicin_para_el_envo_de_la_solicitud_de_compra El jefe de almacn deber asumir como necesario el envo electrnico de la solicitud de compra de un insumo si en la bodega solo estuviera disponible el 40% o menos del producto. o RN05_ Clculo_de_verificacin Todos los clculos que involucren la verificacin de que se est pagando la suma correcta por la cantidad solicitada de insumos.

CUN02_ Proceso para la recepcin de insumos

o RN06_Constatar_la_falta_de_insumos Antes de toda solicitud de compra el jefe de almacn debe constatar la falta de insumos en la bodega. o RN07_Condiciones_de_los_productos_solicitados Si alguno de los productos solicitados no cumple las condiciones que se expresaron en la solicitud de compra se solicitara la reposicin del insumo en cuestin.

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o RN08_Inferencia_de_reposiciones Si el jefe de almacn no hace ninguna observacin al lote de insumos recibidos al cabo de una semana, se asumir que no es necesaria alguna reposicin. o RN09_Clculo_de_la_cantidad_de_insumos_comprados Cantidad de compra de insumos= 100% de cantidad de la ltima compra realizada cantidad actual de insumos en la bodega ms un 20%.

4. MODELO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO


4.1. Especificacin de los Actores del Negocio
AN01_GA_Empleado solicitante Actor encargado de llevar a cabo la elaboracin de la orden de requisicin para la compra de insumos que hagan falta. . EMPLEADO SOLICITANTE
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AN02_GA_Jefe de Departamento de proveedores Actor encargado de llevar a cabo la evaluacin y seleccin del proveedor que ofrezca los mejores insumos. JEFE DE DPTO. DE PROVEEDORES

AN03_GA_Encargado de compras Actor encargado de ingresar a la pgina web del proveedor y realizar la compra de los productos de la orden de compra. A la vez, es el encargado de realizar el pago de estos. ENCARGO DE COMPRAS

AN04_GA_Proveedor Actor encargado de vender los insumos para Chilis, y el que se beneficia por las ganancias que produce la venta. PROVEEDOR

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4.2. Diagrama de Casos de Uso del Negocio

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5. MODELO DE ANLISIS DEL NEGOCIO


5.1. Especificacin de los Trabajadores del Negocio
TN01_GA_Jefe de Adquisiciones Trabajador responsable de evaluar la orden de requisicin de compra, de lo cual depender la elaboracin de un informe de insumos. TN02_GA_Jefe de almacn Trabajador encargado de elaborar el informe de insumos y/o materiales (inventario). TN03_GA_Supervisor del control de calidad Trabajador encargado de revisar de forma exhaustiva los insumos otorgados por los proveedores. TN04_GA_Almaceneros Trabajador encargado de la recepcin de los insumos y de su registro informtico.

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5.2. Diagrama de clases del negocio: RCUN01_GA_Proceso_para_la_automatizacin_de_los_procesos de_compra

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5.3.

Diagrama de clases del negocio: RCUN02_GA_Proceso_para_la_recepcin_de_insumos

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6. Diagrama de Actividades

6.1.1. CUN01_Proceso_para_la_automatizacin_de_los_procesos_de_compra

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6.1.2. CUN02_Proceso_para_la_recepcin_de_insumos

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CAPITULO III REQUERIMIENTOS


1. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 1.1. Funcionales
o RF001_Enviar_solicitudes_de_requisicin El sistema de permitir el envo de solicitudes de requisiciones por parte del personal de Chilis. o RF002_Actualizar_estado_solicitudes_de_requisicin El sistema debe permitir registrar y mostrar el estado de las solicitudes de requisicin (Aprobado o Desaprobado). o RF003_Consultar_informacin_del_stock_de_insumos El sistema debe permitir registrar, eliminar, modificar y consultar la informacin del stock de los insumos. o RF004_Enviar_informe_del_stock_de_insumos El sistema de permitir el envo de informes realizado por el jefe de almacn. o RF005_Consultar_informacin_de_informes El sistema debe permitir consultar la informacin de los informes. o RF006_Enviar_requerimientos El sistema debe permitir enviar un correo electrnico con las requisiciones hacia el Dpto. de proveedores especificando que insumos y la cantidad que se necesitan. o RF007_Actualizar_informacin_rdenes_de_compra El sistema debe permitir registrar, eliminar, modificar y consultar la informacin de las rdenes de compra. o RF008_Generar_seguimiento_de_rdenes_de_compra El sistema de permitir mostrar el seguimiento (un tablero en pantalla) de rdenes de compra pendientes. o RF009_Registrar_insumos El sistema debe permitir registrar los insumos adquiridos.

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o RF010_Actualizar_informacin_de_reclamos El sistema debe permitir registrar, enviar, eliminar y modificar los reclamos de insumos defectuosos hacia el proveedor.

1.2. Usabilidad
o RNF_001_Mostrar_mensajes_de_error En caso de presentarse algn error, el sistema debe mostrar un mensaje que muestre la descripcin del error.

o RNF_002_Implementacin_de_ToolTips_de_ayuda
Los cuadros de texto deben contar con ToolTips que indiquen cul es la informacin que se debe ingresar para evitar que el usuario ingrese datos errados. o RNF_003_Mensajes_de_confirmacin El sistema siempre debe pedir confirmacin al usuario antes de guardar los cambios en el sistema, eliminar un registro o cerrar una ventana que contenga un formulario con datos sin grabar.

1.3. Confiabilidad
o RNF_004_Disponibilidad_del_sistema Asegurar la disponibilidad de todos los aplicativos entre un 90% y 95%.

o RNF_005_Precisin_de_datos_decimales
Los datos decimales, por ejemplo importes, tendrn 2 posiciones decimales a partir de la coma decimal redondeando al inmediato superior si el tercer decimal es mayor o igual a 5.

1.4. Rendimiento
o RNF_006_Alarmas_por_email La solucin debe permitir generar y reportar alarmas a travs de email. Las alarmas deben contemplar al menos errores crticos, comportamientos anormales, exceso de cuotas de recursos y violaciones de seguridad de cada uno de los componentes de la solucin. o RNF_007_Registro_de_errores El aplicativo debe registrar los errores que ocurran durante su funcionamiento. o RNF_008_Tiempo_de_respuesta_de_transacciones

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El tiempo promedio de las transacciones en el sistema no debe exceder los 5 segundos. o RNF_009_Concurrencia_de_aplicacin La aplicacin soportar 100 usuarios concurrentes. o RNF_010_Concurrencia_de_Base_de_Datos La Base de usuario soportar 100 usuarios mximo concurrentes.

1.5. Soporte
o RNF_011_Log_de_auditora El sistema registrar en archivo de log los cambios realizados, detallando el mdulo, el tipo de movimiento, los valores del registro antes del cambio, el usuario que ejecut la transaccin, as como la fecha y hora. o RNF_012_Log_de_errores Se debe registrar el mensaje de error, pgina donde ocurri el error, nmero de lnea de cdigo, as como la fecha y hora de ocurrencia. El sistema almacenar un archivo de log de errores en una unidad de disco local en el servidor WEB. o RNF_014_Plataforma_de_la_aplicacin_Web El sistema deber ser compatible con Windows XP SP3, Windows Vista SP1, Windows 7 Home o Windows 8 de 32 bits. Ser publicado en el servidor web HTTP de cdigo abierto Apache. o RNF_015_Navegador_Web Los navegadores del cliente soportados por el sistema sern el Internet Explorer 9 y Google Chrome. o RNF_016_Publicacin_de_aplicativo El sistema deber permitir solamente el acceso mediante intranet. o RNF_017_Requerimientos_de_Software_de_estacin_de_trabajo La estacin de trabajo del usuario deber disponer de un visualizador de archivos PDF, Acrobat Reader versin 9 o superior. o RNF_018_Requerimiento_de_hardware_de_estacin_de_trabajo El sistema debe correr en cualquier PC con procesador doble ncleo o superior, 512 MB de memoria RAM como mnimo y disco duro de 40 GB.

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1.6. Restricciones de diseo


o RNF_019_Patrn_de_desarrollo La aplicacin Web ser diseada bajo el patrn de 3 capas (presentacin, negocio y datos). o RNF_020_Seguridad_acceso El password de los usuarios deber de ser encriptado. o RNF_021_Repositorio_archivos El sistema requerir de un repositorio en el cual se almacenaran los archivos crticos de los mdulos del sistema.

1.7. Documentacin de usuario y sistema de ayuda


o RNF_022_Tipo_de_archivo_del_manual_de_usuario Los manuales de usuario se deben publicar en formato PDF y de acuerdo al formato establecido por los documentadores. o RNF_023_Tipo_de_archivo_del_manual_de_sistema Los manuales de sistema se publicarn en formato PDF y de acuerdo al formato establecido por los documentadores.

1.8. Componentes adquiridos


o RNF_024_Componente_Telerik_RadControls_for_Net Chilis necesita comprar mquinas registradoras de barras para facilitar el control de insumos.

1.9. Interfases Interfase de usuario


o RNF_025_Logo_estndar_en_pantallas Las pantallas principales deben mostrar el logotipo de la empresa en la cabecera de la pgina. o RNF_026_Autorizacin_de_estilos Se deber utilizar hojas de estilos CSS para la creacin de los Formularios Web. o RNF_027_Logo_estndar_en_reportes

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Los reportes mostrarn el logo y nombre de la empresa en la parte superior. o RNF_028_Animacin No se incorporarn animaciones en el sistema. o RNF_029_Resolucin_recomendada La aplicacin debe mostrarse correctamente en pantallas con una resolucin de 1024 x 768 pixeles o superior. o RNF_030_Formato_estndar_en_interfaces Las interfaces utilizarn el estndar corporativo definido en el manual de estndares de la empresa.

1.10. Licenciamiento.
o RNF_031_Licenciamiento_de_software_Apache No se requerir licencia para Apache debido a que es un software libre.

1.11. Legales y de derecho de autor


o RNF_032_Declaracin_de_derecho_de_autor La declaracin de derecho de autor que indica la propiedad del contenido deber colocarse en el pie de pgina de todas las pginas de la aplicacin, mostrando los datos de la compaa segn lo requiere la poltica.

1.12. Estndares aplicables o RNF_033_Estndares_de_programacin_y_diseo_tcnico


El cdigo fuente de la aplicacin deber ser desarrollado siguiendo los estndares de programacin y diseo tcnico definidos por la empresa. Teniendo como estndar la metodologa RUP para el diseo.

2. MODELO DE CASOS DE USO DEL SISTEMA 2.1. Descripcin de los Casos de Uso del Sistema
o CC_CUS001_Enviar_solicitud_de_requisicin. Enviar un reporte de la solicitud de requisicin segn el filtro correspondiente hacia el Jefe de Adquisiciones. o CC_CUS002_Actualizar_estado_de_solicitudes_de_requisicin. Registrar las aprobaciones o desaprobaciones de las solicitudes de requisicin.

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o CC_CUS003_Verificar_stock_de_insumos. Verificar el stock de los insumos en almacn. o CC_CUS004_Enviar_informe_del_stock. Enviar informes del stock del almacn segn el filtro correspondiente hacia el Jefe de Adquisiciones. o CC_CUS005_Enviar_requisiciones Enviar los insumos requeridos para abastecer el stock del almacn segn el filtro correspondiente hacia el Jefe de Proveedores. o CC_CUS006_Generar_orden_compra. Generar rdenes de compra de los insumos requeridos segn el filtro correspondiente. o CC_CUS007_Registrar_los_insumos. Registrar los insumos que pasaron el control de calidad y registro sanitario. Mantener actualizado el registro de insumos. o CC_CUS008_Enviar_pedido_de_cambio_de_insumos. Enviar reclamos y pedidos de cambio de los productos adquiridos que no pasaron el control de calidad ni registro sanitario.

2.2. Especificacin de los Actores del Sistema


o CC_AS001_Empleado_solicitante. Rol encargado de realizar las solicitudes u orden de requisicin. o CC_AS002_Jefe_de_Adquisiciones. Rol encargado de realizar las aprobaciones de solicitudes u rdenes de requisicin, as como establecer mediante los informes del stock de insumos si es necesario o no el abastecimiento de insumos. Es el encargado de realizar el seguimiento respectivo de los informes y de las rdenes de compra (hasta que se lleve a cabo todo el proceso). Esto implica que si hay observaciones con los insumos adquiridos, este debe realizar el respectivo reclamo y cambio. o CC_AS003_Jefe_Almacn Rol encargado de verificar el stock de insumos de almacn, realizar el respectivo informe de estos y enviarlo al Jefe del Dpto. de Adquisiciones. Adems, es el encargado de recepcionar y registrar los insumos realizando el respectivo informe de estos.

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2.3. Diagrama de Casos de Uso del Sistema

2.3.1. CUN01_Proceso_para_la_automatizacin_de_los_procesos_de_compra

2.3.2. CUN02_Proceso_para_la_recepcin_de_insumos

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3. ESPECIFICACION DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA CASO DE USO: CC_CUS001_Enviar_solicitud_de_requisicin


o Actores del Sistema CC_AS001_Empleado_solicitante o Propsito Enviar un documento que especifique los insumos que se necesitan. o Breve Descripcin El caso de uso comienza cuando el CC_AS001_Empleado_solicitante selecciona la opcin solicitud de requisicin. Ingresa los datos correspondientes a la nueva solicitud de requisicin. Por ltimo se guarda la solicitud de requisicin y se enva al CC_AS002_Jefe_de_Adquisiciones. o Flujo de Eventos El sistema muestra la interfaz Solicitud de requisicin con opciones para asociar los criterios como: El Dpto. que solicita, fecha del pedido, elaborado por, cuadro para ingresar cantidad, unidad y artculos, comentario. o Flujo Bsico Enviar solicitud de requisicin 1. El caso de uso se inicia cuando el CC_AS001_Empleado_solicitante selecciona la opcin solicitud de requisicin. El Sistema carga una ventana con los siguientes datos que se tienen que ingresar: Dpto. del solicitante, fecha del pedido, elabora por, cuadro para agregar cantidad, unidad y artculos, comentario. El CC_AS001_Empleado_solicitante ingresa los datos y elige la opcin Agregar. El CC_AS001_Empleado_solicitante elige la opcin Guardar para que los datos se queden registrados. El Sistema muestra el mensaje: Se ha guardado satisfactoriamente. El CC_AS001_Empleado_solicitante elige la opcin Enviar y de esta manera se enva la solicitud al CC_AS002_Jefe_de_Adquisiones. El Sistema muestra el mensaje: Su solicitud ha sido enviada.

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Subflujos No aplica

Flujos Alternos No aplica.

Precondiciones Acceso al sistema del CC_AS003_Empleado_solicitante El CC_AS001_Empleado_solicitante ha ingresado satisfactoriamente al sistema utilizando su nombre de usuario y contrasea.

Poscondiciones Almacenamiento de solicitud de requisicin El CC_AS001_Empleado_solicitante ha guardado la informacin de la solicitud de requisicin. Envo de solicitud de requisicin El CC_AS001_Empleado_solicitante ha enviado la solicitud de requisicin al CC_AS002_Jefe_de_Adquisiciones.

Puntos de Extensin No aplica

Reglas de negocio RN01_Envo_de_solicitud_de_requisiciones En el envo de la solicitud de requisiciones se debe tener en cuenta las especificaciones de los insumos que sean necesarios y las condiciones en las que debe ser enviado.

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Informacin Adicional

Grfico 1 Solicitud de requisicin

Grfico 2 Mensajes de guardado y enviado

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CASO DE USO: CC_CUS002_Actualizar_estado_de_las_solicitudes_de_ requisicin


o Actores del Sistema CC_AS002_Jefe_de_Adquisiciones o Propsito Consultar la informacin sobre los insumos aprobados y mantener actualizado el estado de las solicitudes de requisicin de la empresa. o Breve Descripcin El caso de uso comienza cuando el CC_AS002_Jefe_de_Adquisiciones selecciona la opcin estado de solicitudes de requisicin. El CC_AS002_Jefe_de_Adquisiciones actualiza el estado de la solicitud, para ello se ingresa y/o selecciona los datos correspondientes. Por ltimo publica la nueva solicitud modificada. o Flujo de Eventos El sistema muestra la interfaz Estado de solicitudes de requisicin con ciertas especificaciones que se debe ingresar y un cuadro para aprobar o no los insumos que sean necesarios. o Flujo Bsico 1. El caso de uso se inicia cuando el CC_AS002_Jefe_de_Adquisiciones selecciona la opcin estado de solicitudes de requisicin. El Sistema muestra el listado de solicitudes aprobadas con los siguientes datos: Dpto. que solicita, fecha del pedido, elaborado por. El CC_AS002_Jefe_de_Adquisiciones selecciona una solicitud del listado de Solicitudes aprobadas. El CC_AS002_Jefe_de_Adquisiciones actualiza los datos de la solicitud. El caso de uso termina cuando se han ingresado los datos requeridos en el sistema y se procede a publicar la informacin de la solicitud.

2.

3.

4. 5. o

Subflujos No aplica

Flujos Alternos No aplica

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Precondiciones Registro de la solicitud Para la modificacin de una solicitud de requisicin, debe existir una ya elaborada.

Poscondiciones Registro actualizado de la solicitud El sistema ha actualizado el estado de la solicitud.

Puntos de Extensin No aplica

Reglas de negocio

Informacin Adicional

Grfico 1 Estado de solicitudes de requisicin

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CASO DE USO: CC_CUS003_Verificar_el_stock_de_insumos


o Actores del Sistema CC_AS003_Jefe_de_Almacn o Propsito Consultar la informacin del stock de los insumos solicitados y modificar el registro para mantenerlos actualizados. o Breve Descripcin El caso de uso comienza cuando el CC_AS003_Jefe_de_Almacn selecciona la opcin consultar stock. El CC_AS003_Jefe_de_Almacn ingresa y/o selecciona los datos correspondientes. Si el CC_AS003_Jefe_de_Almacn desea modificar el registro, deber seleccionar los insumos, modificarlos y luego guardarlos. Pero si no se desea modificar solo se deber seleccionar el botn salir. o Flujo de Eventos El sistema muestra la interfaz Verificar y modificar stock con opciones para asociar los criterios como: rea y Cdigo de insumo. o Flujo Bsico Verificar stock de insumos 1. El caso de uso se inicia cuando el CC_AS003_Jefe_de_Almacn selecciona la opcin consultar stock. El Sistema carga una ventana con los siguientes datos que se tienen que seleccionar: rea a la que pertenece el insumo y si desea realizar una bsqueda avanzada puede ingresar el cdigo o mediante el botn que nos muestra los nombres de los insumos. El CC_AS003_Jefe_de_Almacn al terminar la verificacin elige la opcin Exportar para generar un archivo Excel con los insumos previamente seleccionados. El CC_AS003_Jefe_de_Almacn al terminar la exportacin elige la opcin Salir para regresar al men principal.

2.

3.

4.

Modificar registro 5. El caso de uso se inicia cuando el CC_AS003_Jefe_de_Almacn selecciona la opcin consultar stock.

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6.

El Sistema carga una ventana con los siguientes datos que se tienen que seleccionar: rea a la que pertenece el insumo y si desea realizar una bsqueda avanzada puede ingresar el cdigo o mediante el botn que nos muestra los nombres de los insumos. El CC_AS003_Jefe_de_Almacn selecciona el insumo a modificar El CC_AS003_Jefe_de_Almacn elige la opcin Modificar El CC_AS003_Jefe_de_Almacn ingresa la cantidad y fecha a actualizar.

7. 8. 9.

10. El CC_AS003_Jefe_de_Almacn elige la opcin Guardar. 11. El Sistema muestra la ventana de Confirmacin Est Seguro(a) de guardar los cambios? 12. El CC_AS003_Jefe_de_Almacn elige la opcin SI. 13. El Sistema muestra mensaje Se guard los cambios en el registro. 14. El Sistema actualiza y carga el registro de insumos. 15. CC_AS003_Jefe_de_Almacn elige la opcin salir para regresar al men principal.

Eliminar insumo 16. El caso de uso se inicia cuando el CC_AS003_Jefe_Comercial selecciona la opcin Gestin de Clientes. 17. El caso de uso se inicia cuando el CC_AS003_Jefe_de_Almacn selecciona la opcin consultar stock. 18. El Sistema carga una ventana con los siguientes datos que se tienen que seleccionar: rea a la que pertenece el insumo y si desea realizar una bsqueda avanzada puede ingresar el cdigo o mediante el botn que nos muestra los nombres de los insumos. 19. El CC_AS003_Jefe_de_Almacn selecciona el insumo a eliminar 20. El CC_AS003_Jefe_de_Almacn elige la opcin Eliminar 21. El Sistema muestra la ventana de Confirmacin Est Seguro(a) de eliminar el insumo del registro? 22. El CC_AS003_Jefe_de_Almacn elige la opcin SI.

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23. El Sistema muestra mensaje Se elimin el insumo registro. 24. El Sistema actualiza y carga el registro de insumos. 25. El CC_AS003_Jefe_de_Almacn elige la opcin salir para regresar al men principal. o Subflujos No aplica o Flujos Alternos No aplica o Precondiciones Acceso al sistema del CC_AS003_Jefe_de_Almacn El CC_AS003_Jefe_de_Almacn ha ingresado satisfactoriamente al sistema utilizando su nombre de usuario y contrasea. o Poscondiciones Almacenamiento de exportaciones El CC_AS003_Jefe_de_Almacn guard todas las exportaciones de Excel de los insumos solicitados en el sistema. o Puntos de Extensin No aplica o Reglas de negocio CC_RN03_Sugerencia_de_reposicin_de_insumo El jefe de almacn es el nico que puede sugerir la reposicin de algn insumo previa verificacin. o Informacin Adicional

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Grfico 1 Verificar de stock

Grfico 2 Exportar stock de insumos seleccionados

Grfico 3- Modificar registro


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Grfico 3 Guardar cambios de modificacin

Grfico 4 Mensaje de confirmacin de modificacin

Grfico 5 - Eliminar insumo del registro

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Grfico 6 Mensaje de confirmacin de eliminacin

CASO DE USO: CC_CUS004_Enviar_informe_de_stock


o Actores del Sistema CC_AS003_Jefe_de_Almacn o Propsito Enviar un informe que especifique el stock de los insumos solicitados. o Breve Descripcin El caso de uso comienza cuando el CC_AS003_Jefe_de_Almacn selecciona la opcin Informe de stock de insumos. Ingresa los datos correspondientes al nuevo informe y adjunta el archivo que exporto al verificar el stock. Por ltimo se guarda el informe de stock de insumos y se enva al CC_AS002_Jefe_de_Adquisiciones. o Flujo de Eventos El sistema muestra la interfaz Informe de stock de insumos con opciones para asociar los criterios como: El De, Para, Asunto y Descripcin del informe. Adems cuenta con una opcin de adjuntar archivos o Flujo Bsico

Enviar solicitud de requisicin 1. El caso de uso se inicia cuando el CC_AS003_Jefe_de_Almacn selecciona la opcin Informe de stock de insumos. El Sistema carga una ventana con los siguientes datos que se tienen que ingresar: De, Para, Asunto, Descripcin. El CC_AS003_Jefe_de_Almacn ingresa los datos y adjunta el archivo en el que se encuentra el stock de los insumos solicitados.

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3.

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4.

El CC_AS003_Jefe_de_Almacn elige la opcin Guardar para que los datos se queden registrados. El Sistema muestra el mensaje: Se ha guardado satisfactoriamente. El CC_AS003_Jefe_de_Almacn elige la opcin Enviar y de esta manera se enva la solicitud al CC_AS002_Jefe_de_Adquisiones. El Sistema muestra el mensaje: Su informe ha sido enviado.

5. 6.

7.

Subflujos No aplica o Flujos Alternos No aplica o Precondiciones Acceso al sistema del CC_AS003_Jefe_de_Almacn El CC_AS003_Jefe_de_Almacn ha ingresado satisfactoriamente al sistema utilizando su nombre de usuario y contrasea. o Poscondiciones Almacenamiento de informes El CC_AS003_Jefe_de_Almacn ha guardado todos los envos de los informes para consultas posteriores.

Puntos de Extensin No aplica

Reglas de negocio CC_RN04_Condicin_para_el_envo_del_informe_de_stock El jefe de almacn deber asumir como necesario el envo electrnico de la del informe del stock de insumos solicitados.

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Informacin Adicional

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CASO DE USO: CC_CUS007_Registrar_los_insumos.


o Propsito Registrar los insumos que pasaron el control de calidad y registro sanitario. Mantener actualizado el registro de insumos. o Breve descripcin Luego de pasar por el control de calidad los productos en buen estado sern registrados en el sistema organizndolos en diferentes ramas para su fcil manejo. los productos que no hayan pasado el control de calidad sern repuestos y recin en ese punto se proceder a su registro. o Flujo de eventos Recepcin de productos en buen estado. Los productos que pasaron el control de calidad sern contabilizados por los trabajadores a cargo del CC_AS003_Jefe_del_almacn. Distincin de productos en base a sus caractersticas. Se utilizara las especificaciones establecidas por el software, el CC_AS002_Jefe_de_adquisiciones se logeara en el sistema con su user y password para hacer uso de este. El sistema establece una clasificacin por vegetales, carnes, fcil almacenamiento, almacenamiento especial, especias, condimentos, enlatados, de repostera y frutas. Registro en el sistema. Una vez divididos por caractersticas se pasar a otra pantalla en el sistema que mostrara los nuevos productos que se ingresaran y las caractersticas con las cuales se le identificaran dentro del sistema, luego de la verificacin por parte del CC_AS002_Jefe_de_adquisiciones tendr la opcin de agregar tags como una forma adicional de ubicar los productos al momento de buscarlos en el sistema, luego deber elegir la opcin de no repuesto y luego la opcin guardar. Recepcin de insumos repuestos. El CC_AS003_Jefe_del_almacn y su grupo a cargo debern corroborar que la mercadera repuesta est completa. Distincin y posterior registro. El CC_AS002_Jefe_de_adquisiciones deber volver a logearse y clasificar los productos de acuerdo a los parmetros establecidos en el sistema.

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Podr tener la opcin de agregar tags adicionales y luego deber elegir la opcin repuesto y luego la opcin guardar. Autorizacin del almacenamiento (de productos repuestos y no repuestos) en la bodega. En ambos casos (productos repuestos y no repuestos) al final de todo el proceso de registro el CC_AS002_Jefe_de_adquisiciones deber elegir la opcin almacenado y luego indicar al jefe del almacn que proceda con la actividad del almacenamiento de productos. o Flujo alterno Productos en mal estado quedaron en la bodega En caso de notar algn defecto en la mercadera almacenada que no se repuso deber ser removida del almacn y comunicado inmediatamente al CC_AS003_Jefe_del_almacn para qu este lo comunique al CC_AS002_Jefe_de_adquisiciones, el deber guardar registro de esto. Acceder al sistema ira a la opcin mercadera perdida, rellenara el formulario que aparecer en la siguiente pantalla (nombre del producto, cantidad, tipo) y seleccionara la opcin guardar. o Precondiciones Se deber constatar que la mercadera recibida est completa para no realizar controles de calidad extras. o Poscondiciones Los insumos se han registrado y almacenado correctamente. o Reglas de negocio El jefe de almacn correr el control de calidad una vez que se haya recibido en su totalidad la mercadera solicitada. La mercadera en buenas condiciones deber ser registrada y almacenada en su totalidad

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Informacin adicional

Grfico 1 Logeo de usuario

Grfico 2 Ingreso de insumos

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Grfico 3 Corroboracin y registro

CASO DE USO: CC_CUS008_Enviar_pedido_de_cambio_de_insumos.


o Propsito Enviar reclamos y pedidos de cambio de los productos adquiridos que no pasaron el control de calidad ni registro sanitario. o Breve descripcin Luego de recibir la mercadera solicitada y haberla verificado, si presentara algn defecto se solicitara que el proveedor realice el recambio de la mercadera en mal estado. o Flujo de eventos Identificacin de productos en mal estado Luego del control de calidad y sanidad los productos sern cuantificados y los que no pasaron el control sern separados del lote. Elaboracin de observaciones a los insumos El CC_AS003_Jefe_de_almacn indicar que problemas presenta la mercadera observada y se lo comunicara al CC_AS002_Jefe_de_Adquisiciones.

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Envo de solicitud al CC_AS002_Jefe_de_Adquisiciones. El CC_AS002_Jefe_de_Adquisiciones enviar una solicitud para el cambio de la mercadera observada especificando los problemas que presente la mercadera.

Verificacin y posterior envo de la solicitud por parte del jefe de adquisiciones al proveedor (en un lapso de tiempo preestablecido) Para esto el CC_AS002_Jefe_de_Adquisiciones se logeara en el sistema e ir a la opcin de envi de solicitudes, seleccionar la opcin recambio, elaborar la solicitud y finalmente seleccionar el botn enviar.

Precondiciones El CC_AS003_Jefe_de_almacn debe presentar observaciones en un periodo de tiempo a la mercadera recibida y enviar sus observaciones al jefe de adquisiciones para que este enve la solicitud de reposicin.

Poscondiciones Luego de recibido el recambio la mercadera necesariamente deber pasar por otro control de calidad.

Reglas de negocio RN02_ Reenvo_de_solicitud_de_compra Si al cabo de 3 das no se obtiene una respuesta a la solicitud de compra enviada al proveedor se pasar a reenviar la solicitud. RN03_ Sugerencia_de_reposicin_de_insumo El jefe de almacn es el nico que puede sugerir la reposicin de algn insumo previa verificacin. RN07_Condiciones_de_los_productos_solicitados Si alguno de los productos solicitados no cumple las condiciones que se expresaron en la solicitud de compra se solicitara la reposicin del insumo en cuestin. RN08_Inferencia_de_reposiciones Si el jefe de almacn no hace ninguna observacin al lote de insumos recibidos al cabo de una semana, se asumir que no es necesaria alguna reposicin.

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Informacin adicional

Grfico 1

Grfico 2 Enviar solicitudes

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Lista de Actividades a Automatizar


CUN01_Proceso_para_la_automatizacin_de_los_procesos de_compra AA01. Emisin de solicitud de requisicin AA02 Evaluacin de solicitudes de requisicin

AA03. Verificar existencia de pedidos en almacn AA04. AA05. AA06. Envo de informe de insumos Envo de requerimientos Elaboracin de orden de compra

CUN02_Proceso_para_la_recepcin_de_insumos AA07. AA08. Registrar los insumos Realizar pedido de cambio de productos

GESTION DEL PROYECTO


Actividades a automatizar vs Requerimientos funcionales
Requerimientos funcionales
RF 001 RF 002 RF 003 RF 004 RF 005 RF 006 RF 007 RF 008 RF 009 RF 010

Actividades a automatizar

AA01 AA02 AA03 AA04 AA05 AA06 AA07

X X X X X X X X X

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AA08

Requerimientos funcionales vs Casos de uso de sistema

Requerimientos funcionales

Casos de Uso de Sistema


CUS001 CUS002 CUS003 CUS004 CUS005 CUS006 CUS007 CUS008

RF001 RF002 RF003 RF004 RF005 RF006 RF007 RF008 RF009 RF010

X X X X X X X X X X

CONCLUSIONES

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Al finalizas la primera Iteracin 1, compuesto por 4 sub entregables, hemos elaborado un trabajo que ha evolucionado y que va teniendo una forma ms madura de lo que se plante inicialmente. Se ha enfocado el anlisis del negocio orientado a brindar a Chilis un Balanced Scorecard que ayude a la toma de decisiones gerenciales y el control de sus proyectos estratgicos. El uso de la metodologa RUP nos ha permitido que todos los integrantes de nuestro equipo de trabajo, conozcan y compartan el proceso de desarrollo, una base de conocimientos y el modelo de cmo desarrollar el software utilizando un lenguaje modelado comn con el UML. Nos ayud a prever los cambios que un software pueda tener de acuerdo a los requerimientos y avance social que se tenga, brindando objetivos ms amplios y visin de requerimientos global. Finalmente, la relacin entre los otros grupos de proyectos ha sido beneficiosa en el sentido de conocer cmo se complementan los proyectos, estndares y coordinaciones en condiciones de calidad asegurada y controlada, propiciando el trabajo en equipo, con roles y responsabilidades individuales de modo que se asemeje a una organizacin del mundo real.

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GLOSARIO DE TERMINOS
KPI: del ingls Key Performance Indicators, o Indicadores Clave de Desempeo, miden el nivel del desempeo de un proceso, enfocndose en el "cmo" e indicando el rendimiento de los procesos, de forma que se pueda alcanzar el objetivo fijado. Estrategia: Es el proceso de alinear y desplegar los recursos de manera que permitan a la organizacin alcanzar sus objetivos BSC: Siglas de Balanced Scorecard Meta: La meta se puede entender como la expresin de un objetivo en trminos cuantitativos y cualitativos. Indicador: Mediciones que se utilizan para determinar si una organizacin est avanzando o no hacia su visin y objetivos. Plan de Accin: Documento para plasmar informacin de nos nuevos trabajadores.

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ANEXOS
1Mapa de Procesos: Concepcin de la Gestin Gerencial

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2-

Encaje de la Gestin Gerencial con la Organizacin de Chilis

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3-

Screenshots de nuestra visin del proyecto

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