Plan Operativo Anual 3 (POA3) Del Proyecto CENIBiot

CENIBiot
Centro Nacional de Innovaciones Biotecnolgicas Convenio de Financiacin ALA/2005/017-534
Plan Operativo Anual 3 (POA3)

Enero - Diciembre 2009
San Jos, Costa Rica Diciembre, 2008
Nota: Este documento es de distribucin restringida y slo puede ser utilizado en el desempeo de funciones oficiales.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 3 (POA3) DEL PROYECTO CENIBiot
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AGRADECIMIENTO La Entidad Gestora del Proyecto CENIBiot agradece al Ministerio de Ciencia y Tecnologa (MICIT), al Consejo Nacional de Rectores (CONARE), a todas las instituciones beneficiarias y a la Comunidad Europea el apoyo tcnico y financiero que fundamenta e impulsa la creacin del Centro Nacional de Innovaciones Biotecnolgicas (CENIBiot). Asimismo, dejar constancia de nuestro agradecimiento particular a los funcionarios y personal de las Delegaciones de la Comisin Europea en Costa Rica y Nicaragua, por el acompaamiento, la asesora y el respaldo de los procedimientos que la Entidad Gestora del Proyecto CENIBiot ha implementado para cumplir con la regla N+3. INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GNERO La poblacin femenina es fundamental para el desarrollo econmico, social, poltico, cientfico, tecnolgico, biotecnolgico y cultural de un pas. La Entidad Gestora del Proyecto CENIBiot reconoce y participa junto al Gobierno de Costa Rica y sus instituciones beneficiarias de la sensibilidad hacia el gnero y la aspiracin en favor de la equidad entre hombres y mujeres. En la redaccin y lectura de este POA todas las referencias a sustantivos de gnero masculino deben ser interpretadas tambin al femenino bajo un concepto de plena igualdad de capacidades y valores entre los gneros.
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VISIN
Contribuir al desarrollo econmico y social del pas mediante la integracin de la biotecnologa y el sector agroindustrial.
MISIN
Lograr la vinculacin entre el sector empresarial y el sector acadmico para escalar los proyectos de investigacin agroindustrial que contribuyan al aumento de la productividad.
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Contenido
I. II. III. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. IV. V. VI. VII. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 7.4.5. 7.4.6. 7.4.7. VIII. IX. X. ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO CENIBiot........................................................................ 9 REQUERIMIENTOS INTERINSTITUCIONALES ............................................................................. 11 RESUMEN ........................................................................................................................................ 12 Datos generales................................................................................................................................ 12 Puesta a disposicin de Fondos Europeos ....................................................................................... 12 Puesta a disposicin de Fondos Nacionales .................................................................................... 13 Objetivos ........................................................................................................................................... 14 Resultados ........................................................................................................................................ 14 Cuentas bancarias ............................................................................................................................ 22 ANTECEDENTES............................................................................................................................. 29 CONTEXTO ...................................................................................................................................... 30 INTERVENCIN............................................................................................................................... 32 EJECUCIN DEL PROYECTO ........................................................................................................ 33 Asistencia Tcnica Internacional - ATI .............................................................................................. 34 Auditora, evaluacin y monitoreo..................................................................................................... 34 Imprevistos ....................................................................................................................................... 34 Estrategia general de intervencin del Proyecto............................................................................... 34 Organigrama de la Entidad Gestora ................................................................................................. 35 Actuacin .......................................................................................................................................... 36 Modalidad de ejecucin ................................................................................................................... 36 Comit Consultivo (CC) .................................................................................................................... 36 Aspectos administrativos .................................................................................................................. 36 Aspectos contables........................................................................................................................... 37 Avance hacia la sostenibilidad .......................................................................................................... 41 SEGUIMIENTO Y EVALUACIN ..................................................................................................... 41 ANEXOS ........................................................................................................................................... 42
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INDICE DE CUADROS CUADRO 1: CONFORMACIN DE LA ENTIDAD GESTORA ..................................................................................................9 CUADRO 2: DESEMBOLSO DE FONDOS EUROPEOS .......................................................................................................12 CUADRO 3: CUENTAS BANCARIAS DEL PROYECTO CENIBIOT .......................................................................................23 CUADRO 4: EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE LOS FONDOS EUROPEOS A DICIEMBRE DE 2008 .........................................26 CUADRO 5: EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE LOS FONDOS EUROPEOS POR POA...........................................................27 CUADRO 6: HITOS DEL CONVENIO DE FINANCIACIN ....................................................................................................29 CUADRO 7: SOLUCIN A LOS PROBLEMAS ...................................................................................................................31 CUADRO 8: PRESUPUESTO DEL POA3, POR RESULTADO, ACTIVIDAD Y RUBRO PRESUPUESTARIO ....................................38
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I.
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO CENIBIOT El Proyecto CENIBiot es auspiciado con fondos europeos (73,15%) y con fondos nacionales (26,85%) en virtud del Convenio de Financiacin Especfico No. ALA/2005/017-534 con un presupuesto mximo de 14.900.000,00 Euros. El Convenio de Financiacin se circunscribe al Acuerdo de Cooperacin Europea y los pases del Tratado General de Integracin Econmica Centroamericana (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panam), al Reglamento 443/92 del Consejo de Comunidades Europeas, denominado ALA, a travs del cual, se establece la aplicacin para la ejecucin de los proyectos relacionados con la ayuda financiera y tcnica de los pases signatarios del Convenio Marco de Cooperacin Europea y a la Ley 8342, del 12 de diciembre de 2002, mediante la cual el Gobierno de Costa Rica aprob el Convenio Marco Relativo a la Ejecucin de la Ayuda Financiera y Tcnica y de la Cooperacin Econmica en Costa Rica, en virtud del Reglamento ALA. Actualmente, la Entidad Gestora del Proyecto CENIBiot se conforma segn el detalle del cuadro adjunto. Cuadro 1: Conformacin de la Entidad Gestora Id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Perfil Directora Jefe de planta Tcnico de Bioprocesos (Mantenimiento de planta) Tcnico de Bioprocesos (Biologa) Tcnico de Bioprocesos (Biotecnloga) Tcnico de Bioprocesos (Biotecnlogo) Tcnico de Bioprocesos (Ingeniera Qumica) Tcnico de Bioprocesos (Qumica) Coordinadora de la Unidad de Desarrollo Estratgico Promotor de Negocios de la UDE Promotora de Negocios de la UDE Administrador Proveedor Encargado de Servicios Generales Contador Asesora Legal rea
Administrativa Tcnica
X X X X X X X X X X X X X X X X
El personal de la Entidad Gestora es proporcionado por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) con sustento en el Convenio de Cooperacin que suscribi con el Ministerio de Ciencia y Tecnologa (MICIT) para el diseo y creacin del CENIBiot. Este convenio rige a partir del 15 de enero de 2007 y por un periodo mnimo de 5 aos (hasta el 15 de enero de 2012, de existir una prrroga al Convenio de Financiacin Especfico No. ALA/2005/017-534 el cual da sustento a los convenios especficos refrendados por la Contralora General de la Repblica de Costa Rica). La Entidad Gestora del Proyecto CENIBiot cambio su ubicacin al pasar del piso intermedio entre el espacio que ocupar la Planta de Bioprocesmiento y el segundo piso del Edificio B Dr. Franklin Chang Daz al segundo piso
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del edificio principal. Los muebles de oficina temporales han sido facilitados por el CONARE as como el equipo de cmputo inicial. Durante el 2008, la Entidad Gestora ha focalizado su esfuerzo en el compromiso de los fondos europeos antes del N+3.
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II.
REQUERIMIENTOS INTERINSTITUCIONALES Instituciones implicadas Vinculacin ACTUAL al CENIBiot Baja Media Alta
No. 1.
Productos
Responsabilidad jurdica e institucional Convenio de Financiacin Especfico No. ALA/2005/017-534 Convenio de Cooperacin entre MICITCONARE Convenio de Financiacin Especfico No. ALA/2005/017-534 Convenio de Cooperacin entre MICITCONARE Convenio de Financiacin Especfico No. ALA/2005/017-534 Convenio de Cooperacin entre MICITCONARE Convenio de Financiacin Especfico No. ALA/2005/017-534 Convenio de Cooperacin entre MICITCONARE
Mejorada la vinculacin entre el Gobierno, MICIT el sector I+D y el sector productivo, especialmente las agroindustrias del pas CONARE
2.
Mejorada la capacidad cientfica y tcnica MICIT mediante el establecimiento de un centro de biotecnologa CONARE
3.
El sector agroindustrial y productivo utiliza MICIT los paquetes, productos y servicios biotecnolgicos generados por el Centro CONARE
4.
Aprovechados los agroindustriales mediante tecnologas y prcticas
desechos MICIT nuevas CONARE
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III.
RESUMEN
3.1. Identificacin sucinta del Proyecto. 3.1.1. Datos generales

Proyecto CENIBiot, Centro Nacional de Innovaciones Biotecnolgicas ALA/2005/017-534 Delegacin de la CE en Costa Rica Amrica Central Costa Rica Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Ciencia y Tecnologa (MICIT) Periodo de ejecucin: 60 meses (del 06 de diciembre 2005 al 06 de diciembre de 2010) 60 meses 01 de marzo de 2006 Comisin Europea: 10,9 millones de Gobierno de Costa Rica: 4 millones de Agroindustria / Biotecnologa Gobierno de Costa Rica Centre de Coopration Internationale en Recherche Agronomique pour le Dveloppement (CIRAD) Enero 2009 Marta Valdez Melara Orlando Hidalgo Flores Philippe JACQUES Gabriela Couto No aplica
Nombre del Proyecto: Convenio de Financiacin: Gestor: Regin: Pas: Coordinador Nacional: Beneficiario: Duracin del CF: Vigencia del POG: Constitucin de la EG Financiacin (14,9M ): Sector/Subsector: rea de Intervencin: Consultora ATI: Inicio periodo de ejecucin ATI: Directora CENIBiot: Administrador Nacional: Gestor Operacional DCE: Jefe de la ATI: ATI Administracin:
3.1.2.
Puesta a disposicin de Fondos Europeos
Para el arranque de la fase de ejecucin operativa, el Proyecto CENIBiot ha recibido un primer desembolso por parte de la Comunidad Europea equivalente al 39,82% del total de la contribucin comunitaria. El dinero fue depositado en la cuenta en Euros del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) nmero 800078-8 a travs del comprobante No. 63338333.
Cuadro 2: Desembolso de Fondos Europeos
N Desembolso
1
Fecha
Monto Euros ()1
Comentario
Desembolso de fondos recibido por la CE en virtud de lo que establece el Convenio de Financiacin Especfico No. ALA/2005/017-534, apartado III.2.2.1 Contribucin de la Comunidad Europea, inciso b) la Comisin podr efectuar un primer desembolso con base en la firma del convenio de financiacin. Este primer desembolso no podr ser superior al 50% de la contribucin comunitaria
12/05/2006
4.340.000,00
Referencia del exterior: SC05050724013. La comisin de pago por esta transferencia fue de 7,78 euros. Por lo tanto, el monto que figura en la cuenta corriente No. 800078-8 como depsito inicial es de 4.339.992,22 euros.
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3.1.3.
Puesta a disposicin de Fondos Nacionales
El CONARE autoriz para el ao 2009 un presupuesto de 400.020.567,07 colones segn el detalle adjunto:
Por otra parte, el MICIT puso a disposicin del Proyecto CENIBiot un presupuesto de 100.000.000,00 colones que fueron depositados durante el ao 2008 y que forman parte del presupuesto programado para el ejercicio presupuestario del POA3. Complementariamente, tiene programado transferir 300.000.000,00 colones destinados a satisfacer las necesidades de la Remodelacin, los Proyectos Piloto u otras actividades imprevistas circunscritas a lo que establece el Convenio de Financiacin Especfico No. ALA/2005/017-534.
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3.1.4.
Objetivos
Objetivo General Contribuir al desarrollo econmico del sector agroindustrial costarricense mediante el apoyo cientfico y tecnolgico, en armona con el ambiente. Objetivo Especfico Aumentar la competitividad del sector agroindustrial y afines, mediante el desarrollo y la aplicacin de la biotecnologa. 3.1.5. Resultados
Los principales resultados que se obtendrn del proyecto CENIBiot son los siguientes: Una mejor vinculacin entre el Gobierno, el sector I+D y el sector productivo, y en especial las agroindustrias del pas: mediante actividades tales como la creacin de una plataforma de contacto entre oferta y demanda de actividades biotecnolgicas, la divulgacin de acciones y resultados por medio de actividades de informacin y difusin, etc. Mejoras en la capacidad cientfica y tcnica mediante el establecimiento de un centro de biotecnologa y la instalacin de un centro de bioprocesamiento, en el cual se llevar a cabo el desarrollo de paquetes tecnolgicos para la industria. El uso, de parte del sector agroindustrial y productivo, de los paquetes, productos y servicios biotecnolgicos generados por el CENIBiot: la inteligencia de negocios contenida y desarrollada en el proyecto permitir el conocimiento y desarrollo de paquetes tecnolgicos con condiciones dinmicas y con capacidad de generar la sustentabilidad del proyecto. Aprovechamiento de los desechos agroindustriales mediante nuevas tecnologas y prcticas: se pretende contribuir a la reduccin de la contaminacin producida por los desechos agrcolas poniendo a la disposicin de la industria, procedimientos que conviertan los desperdicios y desechos del proceso de produccin en materia prima de valor agregado, as como de productos biotecnolgicos de inters comercial. Resultados esperados y actividades del proyecto Resultado 1: Mejorada la vinculacin entre el Gobierno, el sector I+D y el sector productivo, especialmente las agroindustrias del pas. Durante el POA3, las actividades principales que se desarrollarn dentro del Resultado 1 son: 1.1 Se crea una plataforma que pone en contacto la oferta y demanda de aplicaciones biotecnolgicas.
Dentro de esta actividad se cuenta con la ejecucin de diferentes sub actividades, las cuales son: Cdigo 0101030108 Nombre de la sub-actividad Contratista Estudios para el mejoramiento y la vinculacin entre el IALE Tecnologa S.L. Gobierno, Sector I+D y el Sector Productivo en materia de biotecnologa en Costa Rica
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Cdigo 0101030109 0101040106 0101050104 0101050105
Nombre de la sub-actividad Estudio de la gestin ambiental para la acreditacin nacional e internacional del laboratorio. Intercambio de experiencias en centros especializados en bioprocesos fuera de Costa Rica Elaboracin de una base de datos del sector biotecnolgico en Costa Rica Productos, servicios y eventos para desarrollar la visibilidad del CENIBiot
Contratista CEGESTI FUNDEVI Christian Hernndez Gmez JBQ
La sub actividad Estudios para el mejoramiento y la vinculacin entre el Gobierno, Sector I+D y el Sector Productivo en materia de biotecnologa en Costa Rica se ejecutar para el 2009 cinco estudios enfocados en el conocimiento del estado de la biotecnologa en Costa Rica, estos estudios son: 1. Estudio de prospectiva tecnolgica. 2. Estudio del sector agrcola. 3. Estudio del sector alimentos. 4. Estudio del sector ambiental. 5. Estudio de posicionamiento del CENIBiot y de la biotecnologa en Costa Rica. En el caso de la sub actividad Estudio de la gestin ambiental para la acreditacin nacional e internacional del laboratorio que comprende desarrollar el modelo de gestin que permita generar las condiciones necesarias para la acreditacin y certificacin a nivel nacional e internacional, para los procesos del CENIBiot bajo las normas ISO/IEC 17025 (procesos de la Planta de Bioprocesos) y con la norma ISO 9001 (procesos operativos). Para el caso de Intercambio de experiencias en centros especializados en bioprocesos fuera de Costa Rica se busca realizar: un procedimiento de intercambio de experiencias mediante visitas a centros especializados o universidades de Europa y Latinoamrica, y de asesoras por parte de expertos internacionales en las instalaciones del CENIBiot, para incrementar los conocimientos del personal tcnico de la Entidad Gestora del CENIBiot. El proceso de intercambio de experiencias se pretende realizar en un plazo total de 17 meses, este contrato se distribuye de tres tipos de visitas, la primera son las misiones de prospeccin, los intercambios de experiencias y las misiones de expertos en la Planta de Bioprocesos. Para las misiones de prospeccin los temas, pases son los que se detallan en el siguiente cuadro:
Pases a ser visitados Mxico Espaa Colombia Argentina, Uruguay, Brasil, Cantidad de das totales por misin 5 22 6 24 Cantidad de viajes 1 1 1 1 Temticas posibles a tratar Anlisis de los centros para conocer su pertinencia para intercambios en las siguientes temticas: Diseo y realizacin de procesos biotecnolgicos. Control de calidad de los bioprocesos. Desarrollo estratgico y gestin administrativa de un centro biotecnolgico de alto nivel. Vigilancia biotecnolgica, prospectiva y
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Chile Total 4
posicionamiento biotecnolgico. Bionegocios, Bioproductos y su acceso a mercados internacionales. Aspectos de propiedad intelectual a nivel internacional.
Para el caso de los intercambios de experiencias la relacin de pases, cantidad de viajes y temticas es la que se presenta en el siguiente cuadro:
Pases a ser visitados Mxico Espaa Colombia Argentina, Brasil, Chile Total Uruguay, Cantidad de das totales por intercambio 10 14 8 32 Cantidad de viajes 2 3 2 4 11 Temticas posibles a tratar
Los intercambios de experiencias estarn enfocados en al menos los siguientes temas: Desarrollo estratgico y gestin administrativa de un centro biotecnolgico de alto nivel. Vigilancia biotecnolgica, prospectiva y posicionamiento biotecnolgico. Bionegocios, Bioproductos y su acceso a mercados internacionales. Aspectos de propiedad intelectual a nivel internacional.
En cuanto al tema de las misiones o visitas de expertos a la Planta de Bioprocesos, se realizarn de acuerdo a las necesidades, temas y requerimientos del personal tcnico de Planta, y la cantidad de expertos por pas es la que se muestra en el siguiente cuadro:
Pases de Procedencia de los expertos Espaa Argentina Chile Total Cantidad de das totales por misin 15 7 15 Cantidad de viajes 1 1 1 3
En el tema de la Elaboracin de una base de datos del sector biotecnolgico en Costa Rica, este ya ha iniciado en el 2008, y se espera que finalice la elaboracin en el primer trimestre del 2009. Para el contrato de Productos, servicios y eventos para desarrollar la visibilidad del CENIBiot que corresponde al rubro presupuestario de visibilidad, se pretende realizar en este punto el catlogo de imagen y el desarrollo del sitio Web del CENIBiot. 1.2 Se realizan actividades de informacin, difusin y promocin de aplicaciones biotecnolgicas.
Dentro de esta actividad cuenta con la ejecucin de diferentes sub actividades, las cuales son:
Cdigo 0102040105
Nombre de la sub-actividad Productos, servicios y eventos para desarrollar la JBQ visibilidad del CENIBiot
Contratista
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Para esta sub actividad Productos, servicios y eventos para desarrollar la visibilidad del CENIBiot las parte de este contrato que corresponde son: el plan de informacin, difusin y promocin de actividades biotecnolgicas, el boletn sobre el estado de la biotecnologa a nivel mundial y nacional, y material informativo y promocional. 1.3 Se brinda informacin y visibiliza al CENIBiot en los entornos cientfico y empresarial, as como ante la opinin pblica.
Dentro de esta actividad se cuenta con la ejecucin de diferentes sub actividades, las cuales son:
Cdigo 0103040102
0103040103
Nombre de la sub-actividad Contratista Productos, servicios y eventos para desarrollar la JBQ visibilidad del CENIBiot Elaboracin de un mural cermico alusivo al impacto de la Eduardo Torijano Chacn Biotecnologa Agroindustrial en la sociedad costarricense y a la cooperacin cientfica y tecnolgica entre Europa y Costa Rica.
En la subactividad Productos, servicios y eventos para desarrollar la visibilidad del CENIBiot se realizarn 6 Jornadas entre acadmicos y empresarios con el fin de incrementar la relacin e intercambio de conocimientos y necesidades para promover los proyectos piloto. Adems se realizar un mural cermico en las afueras de las instalaciones de CONARE alusivo al impacto de la Biotecnologa Agroindustrial en la sociedad costarricense y a la cooperacin cientfica y tecnolgica entre Europa y Costa Rica. Los montos alusivos al Resultado 1 se pueden apreciar en el cuadro de presupuesto de este POA 3. Los procesos de visibilidad no cuentan con presupuesto para este ao pero se van a ejecutar actividades ya que la empresa adjudicada cobrar el monto al final del contrato en el 2010.
Resultado 2: biotecnologa.
Mejorada la capacidad cientfica y tcnica mediante el establecimiento de un centro de
Durante el POA3, las actividades principales que se desarrollarn dentro del Resultado 2 son: 2.1 Se acondicionan las instalaciones fsicas del edificio cedido por el CONARE.
Cdigo 0201070102
0201060102 0201090101 0201090102
Nombre de la sub-actividad Contratista/Responsable Gestin de permisos y licencias - permisos municipales y Heriel S.A./CONARE/MICIT otros necesarios para emprender las obras. Obras de remodelacin Constructora Navarro y Avils S.A. Aporte nacional para la remodelacin (contrato de obra) MICIT Aporte nacional para la remodelacin sin comprometer MICIT
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Dentro de la actividad Gestin de permisos y licencias - permisos municipales y otros necesarios para emprender las obras se planea realizar todos los trmites necesarios, respectivos, adicionales y relacionados con las obras de remodelacin de la Planta de Bioprocesos. Las Obras de remodelacin son todas aquellas actividades requeridas o relacionadas con el acondicionamiento de las instalaciones de la Planta de Bioprocesos. El Aporte nacional para la remodelacin (contrato de obra) se refiere a las actividades de gestin y administracin de recursos monetarios de la contrapartida nacional (MICIT) correspondiente al convenio de financiacin de la Unin Europea con el Gobierno de Costa Rica para el CENIBiot. Adems, el Aporte nacional para la remodelacin sin comprometer corresponde a las actividades de administracin y gestin relacionadas con cualquier imprevisto surgido en la remodelacin de la Planta de Bioprocesos del CENIBiot. 2.2 Compra, instalacin y prueba de equipo para la planta de bioprocesamiento y el mobiliario de las oficinas.
Cdigo 0202040101
0202050101
0202060101
Nombre de la sub-actividad Contratista Compra, instalacin y prueba de equipo para la planta de IECSA-ATP Global, Agmin Italy, bioprocesamiento y el mobiliario de las oficinas2 Applikon Biotechnology, DRC, ENHMED y Tecnoprocess Compra, instalacin y prueba de equipo para la planta de IECSA-ATP Global, Agmin Italy, bioprocesamiento Applikon Biotechnology, DRC, ENHMED, Tecnoprocess y Analytical Instruments. Compra, instalacin y prueba de los equipos de oficina Documentos y Digitales DIFOTO y Lser Media.
Los trminos Compra, instalacin y prueba de equipo para la planta de bioprocesamiento y el mobiliario de las oficinas, Compra, instalacin y prueba de equipo para la planta de bioprocesamiento y Compra, instalacin y prueba de los equipos de oficina se refieren a las actividades, de seleccin, actualizacin, instalacin, prueba y capacitacin para el uso de los equipos de la Planta de Bioprocesos entre los cuales, se considera tambin el mobiliario y acondicionamiento de las distintas reas. 2.3 Nombramiento del personal tcnico y administrativo.
Cdigo 0203050101
Nombre de la sub-actividad Seleccin e incorporacin de personal
Contratista/Responsable CONARE
En sta sub-actividad se detalla lo concerniente a Formacin y Capacitacin de los contratos de suministros firmados. Razn por la cual, los contratistas se repiten en una y otra sub-actividad.
2
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El trmino Seleccin e incorporacin de personal se refiere a las actividades de seleccin, incorporacin, capacitacin y actividades relacionadas a la contratacin de personal para la Planta de Bioprocesos. Se efecta un programa de capacitacin del Recurso Humano que responde a las necesidades del CENIBiot y del sector agroindustrial y productivo. Se define la figura jurdica adecuada que permita la autonoma jurdica y administrativa al CENIBiot para cumplir el objetivo de vinculacin con los sectores productivos.
2.4
Cdigo 0204030105
0204030107
Nombre de la sub-actividad Contratista Formacin y capacitacin en gestin administrativa, FUNDEVI financiera, contable, recurso humano, legal, organizacional y empresarial. Formacin y capacitacin en centros de bioprocesos fuera FUNDEVI de Costa Rica
La sub actividad Formacin y capacitacin en gestin administrativa, financiera, contable, recursos humanos, legal, organizacional y empresarial tiene como objetivo capacitar al personal de la Entidad Gestora en temas que procuren en desarrollo integral del grupo de trabajo con el fin de incrementar la coordinacin el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades de manera que mejore el desempeo de su trabajo y optimice los resultados para lograr la sostenibilidad del CENIBiot a corto, mediano y largo plazo a realizarse en Costa Rica, este contrato es de 15 meses de duracin, donde la mayor cantidad de capacitaciones se realizarn en el POA3, los temas de capacitacin son:
Contratacin administrativa. Organizacin de eventos Gestin estratgica. Gerencia de proyectos. Evaluacin de impactos Gerencia y cambio organizacional Comunicacin eficaz.
La sub actividad Formacin y capacitacin en centros de bioprocesos fuera de Costa Rica tiene por objeto Desarrollar un proceso de capacitacin con pasantas de aprendizaje in situ para el personal cientfico y tcnico de la Entidad Gestora del CENIBiot, en centros o universidades especializadas en procesos biotecnolgicos a nivel internacional, en pases de Europa y Amrica Latina, en los siguientes cuadros se muestran los pases y los temas principales a desarrollar la capacitacin internacional,
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Perfil general Personal de la Planta Piloto del CENIBiot que posee como Tratamiento y reutilizacin de residuos de la formacin el grado mnimo de Bachillerato Universitario o Licenciatura como mnimo, en las siguientes reas, Qumico, agroindustria. Fermentaciones a partir de microorganismos. Ingeniero Qumico, Qumico Industrial, o Biotecnlogo. Bioplaguicidas y biofertilizantes. Bioprospeccin y formulacin de productos Los (13) trece expertos en bioprocesos, en las diversas temticas de prioridad del CENIBiot, realizarn cada uno, al menos una para la industria farmacolgica e industrial. Cultivo de clulas vegetales en biorreactores y pasanta de acuerdo a su especialidad y a las necesidades del obtencin de metabolitos de inters centro. econmico. Las pasantas se programarn de manera que siempre se Biorremediacin. ausente solamente un experto por cada una de las temticas del centro y no afecte las actividades regulares de la Planta Piloto. Gerencia estratgica de un centro Personal de la Unidad de Desarrollo Estratgico o del rea Administrativa, segn convenga y de acuerdo a la oferta de biotecnolgico de alto nivel capacitacin de los centros internacionales especializados.
rea
Pas Mxico Argentina Uruguay Chile Espaa Total
Nmero de Das por pasanta 17 18 18 18 24
Cantidad de pasantas 4 3 3 3 3 16
Finalmente, se espera identificar la estructura jurdica y organizacional que sea eficiente, gil y eficaz para que pueda responder a las necesidades del sector agroindustrial y afines, dada la naturaleza tcnica y cientfica del CENIBiot, con el fin de conseguir la sostenibilidad a mediano y largo plazo del Centro. 2.5 Gastos de funcionamiento de planta
Cdigo 0205010101
Nombre de la sub-actividad Gastos de funcionamiento de planta
Responsable CONARE/MICIT
El trmino Gastos de funcionamiento de planta se refiere a las actividades de administracin relacionadas con los gastos de funcionamiento de la Planta de Bioprocesos; entre los que se contemplan: pago de servicios (electricidad, combustibles, agua, gas). Los montos alusivos al Resultado 2 se pueden apreciar en el cuadro de presupuesto de este POA 3.
Resultado 3: El sector agroindustrial y productivo utiliza los paquetes, productos y servicios biotecnolgicos generados por el Centro
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Durante el POA3, las actividades principales que se desarrollarn dentro del Resultado 3 son: 3.2 Se disean y prueban los servicios, paquetes tecnolgicos y productos.
Cdigo 0302030101
Nombre de la sub-actividad Contratista Diseo y estrategia de transferencia de los paquetes y IALE Tecnologa S.L. servicios biotecnolgicos del CENIBiot
La sub actividad Diseo y estrategia de transferencia de los paquetes y servicios biotecnolgicos del CENIBiot tiene por objeto evaluar los resultados de los proyectos piloto (demostrativos y comerciales) que sean desarrollados en la Planta de Bioprocesos del Centro Nacional de Innovaciones Biotecnolgicas (CENIBiot) en su etapa operacional, 2009 2010, para seleccionar aquellos que tengan alto potencial de innovacin y comercializacin en con la finalidad de disear los paquetes y servicios biotecnolgicos que puedan ser transferidos a los grupos o empresas del sector productivo agroindustrial y afines de Costa Rica. 3.3 Se realizan proyectos piloto.
Cdigo 0303040101
0303060101
Nombre de la sub-actividad Contratista Productos, servicios y eventos para desarrollar la JBQ visibilidad del CENIBiot Proyectos piloto y demostrativos CONICIT
La sub actividad Productos, servicios y eventos para desarrollar la visibilidad del CENIBiot comprende el desarrollo del seminario de lanzamiento de la Planta de Bioprocesos y la presentacin de los proyectos piloto (Acciones Demostrativas y Proyectos Comerciales) a realizarse en el segundo semestre del 2009. La sub actividad Proyectos piloto y demostrativos tiene como objetivo: Disear, implementar y ejecutar los procesos de: convocatoria, evaluacin de propuestas, suministro de bienes y servicios a los proyectos, seguimiento y monitoreo, para facilitar la ejecucin de los proyectos piloto del CENIBiot que incluye las Acciones Demostrativas y los Proyectos Comerciales a Desarrollarse en la etapa operacional del CENIBiot. Lo referente a los proyectos piloto corresponde al contrato N 1.06.01.01 que es ejecutado por el CONICIT financiado con fondos europeos. Los montos alusivos al Resultado 3 se pueden apreciar en el cuadro de presupuesto de este POA 3.
Resultado 4: Aprovechados los desechos agroindustriales mediante nuevas tecnologas y prcticas

Durante el POA3, las actividades principales que se desarrollarn dentro del Resultado 4 son: 4.1 Se realizan demostraciones de los paquetes tecnolgicos desarrollados a nivel de la planta de bioprocesamiento.
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Cdigo 0401040101
Nombre de la sub-actividad Contratista Productos, servicios y eventos para desarrollar la JBQ visibilidad del CENIBiot
En la sub actividad Productos, servicios y eventos para desarrollar la visibilidad del CENIBiot se esperan desarrollar 10 eventos demostrativos en las diferentes regiones del pas para la presentacin de los avances de los paquetes tecnolgicos escalados en la Planta de Bioprocesos del CENIBiot. 4.2 Se evala la apropiacin de los paquetes tecnolgicos transferidos.
Cdigo 0402030101
Nombre de la sub-actividad Productos, servicios y eventos para desarrollar la JBQ visibilidad del CENIBiot
Contratista
En la sub actividad Productos, servicios y eventos para desarrollar la visibilidad del CENIBiot se espera desarrollar un evento para difusin de las actividades de cierre del Proyecto, esta accin se va a realizar en el 2010. Los montos alusivos al Resultado 4 se pueden apreciar en el cuadro de presupuesto de este POA 3.
Resultado 5: Gastos de funcionamiento y administrativo

Durante el POA3, las actividades principales que se desarrollarn dentro del Resultado 5 son: 5.1 Gastos de funcionamiento y administrativo
Cdigo 0501010101
0501010201
Nombre de la sub-actividad Gastos de funcionamiento y administrativo

Gastos de funcionamiento y administrativo
Contratista/Responsable Jimnez & Tanzi / Entidad Gestora CONARE / MICIT
Los montos alusivos al Resultado 5 se pueden apreciar en el cuadro de presupuesto de este POA 3 lo cual se centra en el pago de la Auditora y la compra de un programa contable-presupuestario. 3.1.6. Cuentas bancarias
El titular de las cuentas bancarias es el MICIT-CE-PROYECTO CENIBIOT. El MICIT ha registrado dos cuentas en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), una en euros y la otra en colones. La cuenta en euros es en la que se depositan los fondos europeos y la cuenta en colones es a travs de la cual se materializan los pagos en moneda nacional. Ambas cuentas son mancomunadas.
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Cuadro 3: Cuentas bancarias del Proyecto CENIBiot
No. Cuenta
000-800078-8 000-216336-8
Moneda
Euros Colones
Descripcin
Para recibir y realizar transferencias en euros Para materializar pagos en colones (cheques o transferencias)
3.2. Avance fsico y ejecucin presupuestaria. Principales actividades desarrolladas durante el POA2
Firma de 23 Contratos segn el siguiente detalle (se incluye el nico contrato firmado durante el POA1, correspondiente al estudio de Lnea Base):
Obra Servicios Suministro 332.603,38 102.875,38 102.875,38 229.728,00 229.728,00 665.211,06 149.940,00 149.940,00 515.271,06 515.271,06 1.379.666,57 1.379.666,57 1.379.666,57 80.871,27 80.871,27 80.871,27 22.855,40 22.855,40 22.855,40 18.800,00 18.800,00 18.800,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 Total general 332.603,38 102.875,38 102.875,38 229.728,00 229.728,00 665.211,06 149.940,00 149.940,00 515.271,06 515.271,06 1.379.666,57 1.379.666,57 1.379.666,57 80.871,27 80.871,27 80.871,27 22.855,40 22.855,40 22.855,40 18.800,00 18.800,00 18.800,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00
Adjudicatario / Referencia / Descripcin Agmin Italy S.r.l. Verona, Italia EuropeAid/126365/D/SUP/CR Compra, instalacin y prueba de equipo para la planta de bioprocesamiento EuropeAid/126365/D/SUP/CR (en procedimiento negociado) Compra, instalacin y prueba de equipo para la planta de bioprocesamiento Analytical Instruments S.A. San Rafael Debajo de Desamparados, Costa Rica. 2020202 Analizador y controlador bioqumico (Ex-Lote 11EuropeAid/126365/D/SUP/CR) EuropeAid/126365/D/SUP/CR Compra, instalacin y prueba de equipo para la planta de bioprocesamiento Applikon Biotechnology B.V. 3126 AE Schiedam, The Netherlands EuropeAid/126365/D/SUP/CR Compra, instalacin y prueba de equipo para la planta de bioprocesamiento AutoStar Vehculos S.A. 2020101 Compra de vehculos para la Entidad Gestora del Proyecto CENIBiot CEGESTI 1040801 Estudio de la gestin ambiental para la acreditacin nacional e internacional del laboratorio Componentes El Orbe S.A. 2030102 Compra de equipo de cmputo para la Entidad Gestora del Proyecto CENIBiot: Computadoras CONICIT 1060101 Proyectos Piloto
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Adjudicatario / Referencia / Descripcin Constructora Navarro y Avils, S.A. 3030101 Remodelacin de planta Development and Relief Corporation BV (D.R.C.) Industrieweg 24, 4153BW Beesd. Pases Bajos. EuropeAid/126365/D/SUP/CR Compra, instalacin y prueba de equipo para la planta de bioprocesamiento Eduardo Torijano Chacn 1041301 Elaboracin de un Mural Cermico alusivo al impacto de la Biotecnologa Agroindustrial en la sociedad costarricense y a la cooperacin cientfica y tecnolgica entre Europa y Costa Rica Enhmed S.A. 400 norte y 25 este de la iglesia Santa Teresita, Barrio Escalante. San Jos, Costa Rica EuropeAid/126365/D/SUP/CR Compra, instalacin y prueba de equipo para la planta de bioprocesamiento FUNDEVI 1040501 Formacin y capacitacin en gestin administrativa, financiera, contable, recurso humano, legal, organizacional y empresarial 1041201 Formacin, capacitacin e intercambio de experiencias en centros especializados en bioprocesos fuera de Costa Rica Gutirrez Marn & Asociados S.A. 1040101 Auditorias para el Proyecto CENIBiot IALE-CEGESTI 1040401 Estudios para el mejoramiento y la vinculacin entre el Gobierno, Sector I+D y el Sector Productivo en materia de biotecnologa en Costa Rica 1041001 Diseo y estrategia de transferencia de los paquetes y servicios biotecnolgicos del CENIBiot IECSA-Atp Global, Internacional de Equipos Cientficos S.A. (Madrid Espaa)-ATP Global Investments de Costa Rica S.A. (Costa Rica) EuropeAid/126365/D/SUP/CR Compra, instalacin y prueba de equipo para la planta de bioprocesamiento EuropeAid/126365/D/SUP/CR (en procedimiento negociado) Compra, instalacin y prueba de equipo para la planta de bioprocesamiento IS Costa Rica, S.A. 2030102 Compra de equipo de cmputo para la Entidad Gestora del Proyecto CENIBiot: UPS JBQ 1041101
Obra 1.444.913,93 1.444.913,93 1.444.913,93
Servicios
Suministro
Total general 1.444.913,93 1.444.913,93 1.444.913,93
692.475,86 692.475,86 692.475,86 24.967,50 24.967,50
692.475,86 692.475,86 692.475,86 24.967,50 24.967,50
24.967,50 170.792,00 170.792,00 170.792,00 247.575,83 50.000,00 50.000,00 197.575,83 197.575,83 20.000,00 20.000,00 20.000,00 86.500,00 49.500,00 49.500,00 37.000,00 37.000,00
24.967,50 170.792,00 170.792,00 170.792,00 247.575,83 50.000,00 50.000,00 197.575,83 197.575,83 20.000,00 20.000,00 20.000,00 86.500,00 49.500,00 49.500,00 37.000,00 37.000,00
1.011.417,46 793.642,35 793.642,35 217.775,11 217.775,11 6.163,60 6.163,60 6.163,60 194.903,00 194.903,00
1.011.417,46 793.642,35 793.642,35 217.775,11 217.775,11 6.163,60 6.163,60 6.163,60 194.903,00 194.903,00
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Adjudicatario / Referencia / Descripcin Productos, servicios y eventos para desarrollar la visibilidad del CENIBiot Luis Alonso Sancho Rub 1050901 Elaboracin de Estudio de Lnea Base TECNOPROCESS S.R.L. Viale Aldo Ballarn, 16. 00142 Roma, Italia EuropeAid/126365/D/SUP/CR Compra, instalacin y prueba de equipo para la planta de bioprocesamiento Total general
Obra
Servicios 194.903,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
Suministro
Total general 194.903,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
642.350,00 642.350,00 642.350,00 1.444.913,93 2.351.601,73 5.000.351,20
642.350,00 642.350,00 642.350,00 8.796.866,86
Aunado a lo anterior, se comprometieron recursos con 29 rdenes de Compra de las cuales 13 se firmaron durante el POA2. En virtud de lo anterior, el Proyecto CENIBiot logr comprometer 8.851.658,93 Euros tal y como se detalla a continuacin:
Rp. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2,0 2,1 2,2 2,3 3,0 3,1 3,2 4,0 5,0 5,1 5,2 5,3 6,0 7,0 Nombre del Rubro Presupuestario Servicios ATI Monitoreo, evaluacin y auditora Estudios Formacin y capacitacin Intercambio de experiencias Suministros Equipamiento de planta Equipo de mobiliario de oficina Equipo de transporte Obras Estudios, diseo y supervisin Remodelacin Informacin y Visibilidad Gastos de funcionamiento Personal local Gastos de funcionamiento y administrativo Gastos de funcionamiento de planta Proyectos piloto Imprevistos TOTAL Total Fondos Europeos (Euros) 2.005.000,00 1.045.000,00 250.000,00 310.000,00 300.000,00 100.000,00 4.900.000,00 4.776.500,00 42.500,00 81.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 240.000,00 30.000,00 30.000,00 1.750.000,00 525.000,00 10.900.000,00 Fondos comprometidos por la Entidad Gestora (Euros) 495.628,44 Saldo del Convenio de Financiacin (Euros) 214.371,56
118.502,10 277.126,34 100.000,00 4.896.540,61 4.773.767,71 41.901,63 80.871,27 1.449.819,38 1.449.819,38 229.670,50 30.000,00 30.000,00 1.750.000,00 8.851.658,93
191.497,90 22.873,66 3.459,39 2.732,29 598,37 128,73 180,62 180,62 10.329,50 228.341,07
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Ejecucin presupuestaria durante el POA2.

Cuadro 4: Ejecucin presupuestaria de los fondos europeos a Diciembre de 2008
Rp. 1 1,3 1,4 1,5 2 2,1 2,2 2,3 3 3,2 4 5 5,2 6
Detalle Servicios Estudios Formacin y capacitacin Intercambio de experiencias Suministros Equipamiento de planta Equipo de mobiliario de oficina Equipo de transporte Obras Remodelacin Informacin y visibilidad Gastos de funcionamiento Gastos de funcionamiento y administrativo Proyectos Piloto TOTAL
Monto (euros) 21.694,39 5.046,70 14.643,53 2.004,16 1.070.150,08 992.611,95 16.938,03 60.600,10 478.251,39 478.251,39 2.940,00 3.525,74 3.525,74 250.000,00 1.826.561,60
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Seguimiento de ejecucin presupuestaria por POA.

Cuadro 5: Ejecucin presupuestaria de los fondos europeos por POA
CONVENIO DE FINANCIACION
Rubros CEE Gob. Otros Total CEE
Presupuestado: Plan Operativo Anual 1

Gob. Otros Total CEE
Ejecutado: Plan Operativo Anual 1

Gob. /1* Otros Total CEE
Saldos POA1
Gob. Otros Total
1 2 3 4 5 6 Sub Total Imprevistos Total
2.005.000,00 4.900.000,00 1.050.000,00 240.000,00 30.000,00 1.750.000,00 9.975.000,00 925.000,00 10.900.000,0 0
0,00 0,00 100.000,00 0,00 1.574.400,00 1.750.000,00 3.424.400,00 575.600,00 4.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.005.000,00 4.900.000,00 1.150.000,00 240.000,00 1.604.400,00 3.500.000,00 13.399.400,00 1.500.600,00 14.900.000,00
101.000,00 123.500,00 200.000,00 35.000,00 7.825,00 0,00 467.325,00 0,00 467.325,00
75.000,00 92.400,00 167.400,00 0,00 167.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101.000,00 123.500,00 275.000,00 35.000,00 100.225,00 0,00 634.725,00 0,00 634.725,00
13.848,59 8.406,74
1.510,01 23.765,34 0,00 23.765,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.848,59 8.406,74 0,00 0,00 1.510,01 0,00 23.765,34 0,00 23.765,34
87.151,41 115.093,26 200.000,00 35.000,00 6.314,99 0,00 443.559,66 0,00 443.559,66
0,00 0,00 75.000,00 0,00 92.400,00 0,00 167.400,00 0,00 167.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87.151,41 115.093,26 275.000,00 35.000,00 98.714,99 0,00 610.959,66 0,00 610.959,66
/1*
El aporte del Gobierno de Costa Rica correspondiente al POA1 se encuentra contabilizado por un monto de 298.035.308,5 de colones y hasta la fecha esta pendiente su liquidacin por rubro presupuestario CONVENIO DE FINANCIACION Presupuestado: Plan Operativo Anual 2
CEE Gob. Otros Total CEE
Ejecutado: Plan Operativo Anual 2

Gob. /2* Otros Total CEE Gob.
Saldos POA2
Otros Total
Rubros
CEE
Gob.
Otros
Total
1 2 3 4 5 6 Sub Total Imprevistos Total
2.005.000,00 4.900.000,00 1.050.000,00 240.000,00 30.000,00 1.750.000,00 9.975.000,00 925.000,00 10.900.000,0 0
0,00 0,00 100.000,00 0,00 1.574.400,00 1.750.000,00 3.424.400,00 575.600,00 4.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.005.000,00 4.900.000,00 1.150.000,00 240.000,00 1.604.400,00 3.500.000,00 13.399.400,00 1.500.600,00 14.900.000,00
471.337,62 2.115.002,72 754.414,26 89.400,00 10.000,00 0,00 3.440.154,60 0,00 3.440.154,60
45.000,00 331.427,02 376.427,02 250.300,00 626.727,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
471.337,62 2.115.002,72 799.414,26 89.400,00 341.427,02 0,00 3.816.581,62 0,00 3.816.581,62
7.845,80 1.061.743,34 478.251,39 2.940,00 2.015,73 250.000,00 1.802.796,26 0,00 1.802.796,26
51.948,81 51.948,81 0,00 51.948,81 0,00 0,00 0,00
7.845,80 1.061.743,34 478.251,39 2.940,00 53.964,54 250.000,00 1.854.745,07 0,00 1.854.745,07
463.491,82 1.053.259,38 276.162,87 86.460,00 7.984,27 (250.000,00) 1.637.358,34 0,00 1.637.358,34
0,00 0,00 45.000,00 0,00 279.478,21 0,00 324.478,21 0,00 324.478,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
463.491,82 1.053.259,38 321.162,87 86.460,00 287.462,48 (250.000,00) 1.961.836,55 0,00 1.961.836,55
/2*
El aporte del Gobierno de Costa Rica correspondiente al POA2 se encuentra contabilizado por un monto de 112.785.011,77 de colones y hasta la fecha esta pendiente su liquidacin por rubro presupuestario por lo que los montos que figuran en el cuadro son preliminares e inacabados
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Duracin del Convenio de Financiacin.

El periodo de ejecucin del convenio de financiacin comienza a partir de la entrada en vigor del convenio de financiacin y acaba 60 meses ms tarde. Dicho periodo de ejecucin comprende dos fases: una fase de ejecucin operativa que comienza a partir de la entrada en vigor del convenio de financiacin y termina a los 54 meses. A partir de dicha fecha, comienza la fase de cierre que acaba al final del periodo de ejecucin.
3.3. Sntesis del plan de ejecucin del POA3.

Las principales hiptesis de trabajo durante el perodo del POA3 se resumen en: 1. La Entidad Gestora del Proyecto CENIBiot es autnoma, cuenta con el espacio fsico y el equipo de cmputo adecuados para realizar sus funciones. 2. El Proyecto CENIBiot cuenta con los recursos de contrapartida nacional para atender los requerimientos del Convenio de Financiacin. 3. El control ex-ante de la Comisin Europea rige a partir de montos superiores a 50.000,00 Euros. 4. El control ex-post de la Comisin Europea rige a partir de montos iguales e inferiores a 50.000,00 Euros. 5. La Entidad Gestora cuenta con las firmas autorizadas de la Direccin y de la Administracin para realizar pagos por montos iguales e inferiores de 50.000,00 Euros. 6. La Entidad Gestora cuenta con las firmas autorizadas de la Ministra de Ciencia y Tecnologa y de la Direccin de la Entidad Gestora para realizar pagos por montos superiores a 50.000,00 Euros. 7. La autorizacin de los pagos procede de la Direccin del Proyecto CENIBiot (ordenador). 8. La materializacin de los pagos los realiza la Administracin del Proyecto CENIBiot (contable). 9. Los funcionarios de la Entidad Gestora deben cumplir con la legislacin nacional y los procedimientos de contratacin de la Comisin Europea.
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3.4. Puntos sensibles

1. El diferencial del tipo de cambio que se genera con el contrato de obra que fue adjudicado cuando el euro se encontraba en su mejor cotizacin con respecto al dlar y al coln.
IV.
ANTECEDENTES
4.1. Convenio de Financiacin

El Convenio de Financiacin No. ALA/2005/017-534 se firm el 05 de diciembre de 2005 entre la Comunidad Europea y la Repblica de Costa Rica, fungiendo como Beneficiario el Ministerio de Ciencia y Tecnologa (MICIT). En el cuadro adjunto se resumen los principales aspectos a considerar por parte de la Entidad Gestora en el cumplimiento del Convenio de Financiacin.
Cuadro 6: Hitos del Convenio de Financiacin
Hito Firma del Convenio de Financiacin N+33 Periodo de ejecucin operativa Fase de cierre
Fecha comienzo 05/12/2005 28/11/2005 05/12/2005 05/06/2010
Fecha finalizacin 05/12/2010 28/11/2008 05/06/2010 05/12/2010
4.2. El Proyecto CENIBiot

El CENIBiot es un proyecto de cooperacin cientfico-tcnico que complementar la capacidad de los organismos cientficos costarricenses en el campo de la biotecnologa para llevar a situacin de maduracin preindustrial los avances obtenidos en el laboratorio. Una vez concluido el Proyecto, el Centro se convertir en un organismo costarricense, instrumento de desarrollo cientfico y empresarial segn lo convenido entre el MICIT y el CONARE en la clusula octava del Convenio de Cooperacin entre el MICIT y el CONARE para el diseo y creacin del Centro Nacional de Investigacin en Biotecnologa (CENIBiot) refrendado por la Contralora General de la Repblica de Costa Rica. Con el Proyecto CENIBiot se busca mejorar: 1. La escasa vinculacin que existe entre el sector de la investigacin (universidades estatales) y el sector privado (empresarial) de Costa Rica. 2. La infraestructura fsica y el equipamiento para atender el escalamiento de procesos industriales fundamentado en la biotecnologa. 3. La generacin de paquetes tecnolgicos para el sector productivo de Costa Rica. 4. La reduccin en los costos y el riesgo empresarial de las inversiones privadas en biotecnologa.
Plazo para la firma de los contratos de aplicacin del convenio de financiacin.
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Con ello, se espera favorecer a las empresas receptoras directas del apoyo tecnolgico, principalmente al sector agroindustrial, a los investigadores involucrados en la Investigacin y el Desarrollo, la poblacin que trabaja en las industrias, los centros de investigacin, la educacin en biotecnologa que imparten las universidades estatales, la competitividad de las empresas, la exportacin, la balanza de pagos y la recaudacin fiscal.
V.
CONTEXTO
5.1. Situacin actual de la ciencia y la tecnologa en Costa Rica.

La CyT se encuentra regulada en el pas mediante la Ley N 7169: Ley de Promocin del Desarrollo Cientfico y Tecnolgico. En ella se establecen los mecanismos para el desarrollo de la CyT, para lo cual se crea el Sistema Nacional de CyT (SINCYT), que es rectorado por el Ministerio de Ciencia y Tecnologa, en adelante MICIT y que engloba a la totalidad de las instituciones pblicas y privadas relacionadas al tema. Las Universidades estatales actualmente representan la gran mayora de la capacidad de investigacin y desarrollo, en adelante I + D, que posee el pas. Estas universidades, gozan de autonoma otorgada por el artculo 84 de la Constitucin, pero coordinan acciones mediante el ente colegiado llamado Consejo Nacional de Rectores, en adelante CONARE. Dentro del contexto regional la I + D de Costa Rica es muy importante comparada con los pases del rea, a pesar de que los resultados han sido poco explotados por el sector empresarial. Sin embargo, la asignacin de fondos en Costa Rica para la I+D no ha superado el 0,37% del PIB, lo cual es muy inferior a lo asignado por pases desarrollados donde el porcentaje supera el 2,6% del PIB. Especialmente en el rea de la biotecnologa que ha conocido un desarrollo importante en los pases industriales en los ltimos aos, el pas no posee ni la infraestructura ni la capacidad para experimentar y verificar las aplicaciones de las nuevas tecnologas. En las Universidades pblicas de Costa Rica, se han creado varios laboratorios de biotecnologa que han desarrollado, con xito, procesos y productos de microorganismos interesantes, pero que slo han sido desarrollados a nivel del laboratorio. Consciente de ello, el Gobierno de la Repblica de Costa Rica, mediante el Ministerio de Ciencia y Tecnologa, ha plasmado en los Planes Nacionales de Desarrollo (2002-2006 y 20062010), acciones especficas en el sector de la Ciencia y la Tecnologa para establecer las condiciones para que el desarrollo cientfico y tecnolgico permita el mejoramiento en la calidad de vida del costarricense e incremente la productividad y la competitividad de las empresas y del sector acadmico. Ese Ministerio, en conjunto con los actores de I + D y el sector privado, han identificado una capacidad de investigacin importante en biotecnologa, pero que no ha podido an ser transferida al Sector Privado. Esto se debe esencialmente a la falta de infraestructura y equipo necesarios para soportar el proceso de escalamiento propio de los paquetes tecnolgicos comerciales.
5.2. Situacin del sector agroindustrial

Costa Rica es un pas con un clima tropical, con una gran biodiversidad, y una gran produccin de biomasa. La produccin agrcola y las agroindustrias tienen gran importancia para la economa nacional, tanto por la generacin de empleo y de divisas mediante la exportacin, como para el desarrollo econmico y social del pas. El sector emplea directamente a ms de 250.000 personas, que contribuyen con cerca del 32% del PIB y que generan cerca de $ 2.000 millones de dlares anuales en ventas al exterior. Costa Rica ha dejado de ser un pas netamente agrcola y ha empezado a incursionar en la Economa Basada en el Conocimiento (EBC), aprovechando sus excelentes niveles de educacin y capacitacin en las ciencias agrcolas, biolgicas, de informacin y de desarrollo sostenible que le han permitido un repunte en las exportaciones y consiguientemente mantener un crecimiento del PIB. En cuanto a la generacin de divisas, los
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productos del sector agrcola y agroindustrias representan la segunda actividad en importancia despus del turismo. Debido a los procesos de apertura comercial, Costa Rica est afrontando la creacin de un mercado regional centroamericano, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (CAFTA) y el Tratado de Asociacin y de Libre Comercio con Europa. Aunque la apertura del mercado crear nuevos oportunidades de empleo y de negocios, tambin aumentar la competencia. Para aprovechar esta nueva situacin el pas tiene que mejorar su competitividad mediante la mejora de la calidad de los productos y diversificacin de su produccin. Esta mejor posicin no ser sostenible si el pas no logra modificar los bajos niveles en innovacin y desarrollo de nuevos productos, que le permitan un mayor aprovechamiento de las ventajas que puedan generarse de los tratados comerciales en el mundo globalizado de hoy. La agroindustria en particular, para aprovechar sus ventajas comparativas, debe superar los factores de escasa diversificacin de la produccin. Adems el pas para cumplir con su vocacin medioambiental, tiene que afrontar el problema de los desechos agroindustriales, que generan ms de 3 millones de toneladas por ao. La mayora de estos desechos (caf, pia, banano y palma) no son utilizados industrialmente causando una fuerte contaminacin ambiental y degradando las condiciones de vida.
5.3. Problemas que deben resolverse

1. Periodicidad de las reuniones del Comit Consultivo. Durante el POA3, y para resolver dichos problemas se avanzar en las siguientes acciones:
Cuadro 7: Solucin a los problemas
Problema a abordar Periodicidad de las reuniones del Comit Consultivo.
Enfoque de solucin al problema Nombrar suplentes de quienes conforman el Comit Consultivo.

Delimitar previamente las fechas de reunin para el ao 2009 y notificar con anticipacin a los participantes de los temas, fechas y lugares de las reuniones.
5.4. Otras intervenciones

Es fundamental la participacin activa del Comit Consultivo en la delimitacin y seleccin de los proyectos pilotos (demostrativos y comerciales).
5.5. Documentacin disponible

Convenio de Financiacin ALA/2005/017-534. Refrendo de la Contralora General de la Repblica de Costa Rica. Plan Operativo Global. Plan Operativo Anual 1. Primera Misin de Monitoreo. Segunda Misin de Monitoreo.
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Tercera Misin de Monitoreo. Auditora Interna de 12 meses terminados al 30 de Abril de 2007. Convenio de Cooperacin MICIT-CONARE. Convenio de prstamo de personal MICIT-CONARE. Gua prctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la Comunidad Europea.
VI.
INTERVENCIN
La lgica de la intervencin se mantiene en cuanto a los objetivos y resultados definidos en el Convenio de Financiacin. En lo que respecta a los indicadores objetivamente verificables (IOV), las fuentes de verificacin, las hiptesis las condiciones previas y las suposiciones, stas se han ajustado a la realidad del Proyecto CENIBiot y son coherentes con la programacin anual entregada al Ministerio de Planificacin Nacional y Poltica Econmica (MIDEPLAN) dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Costa Rica. Por consiguiente, en durante ste POA3 se utilizar el Marco Lgico que se aprob en el POA2.
6.1. Estrategia de intervencin y metodologa operacional.

El Proyecto CENIBiot mantiene su estrategia de intervencin a travs de los resultados y actividades previstas en el Marco Lgico.
6.2. Objetivo general

Contribuir al desarrollo econmico del sector agroindustrial costarricense mediante el apoyo cientfico y tecnolgico, en armona con el ambiente.
6.3. Objetivo especfico

Aumentar la competitividad del sector agroindustrial y afines, mediante el desarrollo y la aplicacin de la biotecnologa.
6.4. Resultados Esperados.

Durante el POA3 y en virtud de la programacin prevista, el Proyecto CENIBiot focalizar su esfuerzo operacional en el Resultado 2 Mejorada la capacidad cientfica y tcnica mediante el establecimiento de un centro de biotecnologa no obstante, atender las responsabilidades explcitas de los contratos firmados antes del N+3, en cumplimiento de lo que establece el Convenio de Financiacin Especfico No. ALA/2005/017-534. Los principales resultados que se obtendrn del proyecto CENIBiot son los siguientes: Una mejor vinculacin entre el Gobierno, el sector I+D y el sector productivo, y en especial las agroindustrias del pas: mediante actividades tales como la creacin de una plataforma de contacto entre oferta y demanda de actividades biotecnolgicas, la divulgacin de acciones y resultados por medio de actividades de informacin y difusin, etc. Mejoras en la capacidad cientfica y tcnica mediante el establecimiento de un centro de biotecnologa y la instalacin de un centro de bioprocesamiento, en el cual se llevar a cabo el desarrollo de paquetes tecnolgicos para la industria. El uso, de parte del sector agroindustrial y productivo, de los paquetes, productos y servicios biotecnolgicos generados por el CENIBiot: la inteligencia de negocios contenida y desarrollada en el
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proyecto permitir el conocimiento y desarrollo de paquetes tecnolgicos con condiciones dinmicas y con capacidad de generar la sustentabilidad del proyecto. Aprovechamiento de los desechos agroindustriales mediante nuevas tecnologas y prcticas: se pretende contribuir a la reduccin de la contaminacin producida por los desechos agrcolas poniendo a la disposicin de la industria, procedimientos que conviertan los desperdicios y desechos del proceso de produccin en materia prima de valor agregado, as como de productos biotecnolgicos de inters comercial.
VII.
EJECUCIN DEL PROYECTO
Para la ejecucin presupuestaria del Proyecto se han establecido los siguientes principios del sistema de gestin de fondos:
7.1. Fondos Europeos

Tal como est previsto en el CF, la ejecucin de fondos europeos se realizar cumpliendo las disposiciones, procedimientos y documentos estndar publicados por la Comisin Europea. Entre stos estn el Reglamento Financiero, las Directrices a travs de notas de instrucciones emitidas por la CE y la Gua Prctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la Comunidad Europea. En cuanto a los procesos de licitacin y contratacin, se han seguido los circuitos de aprobacin de la CE. Para el caso de la firma de los contratos, el MICIT ha venido dando la representacin que corresponde desde el punto de vista legal operacional a la Direccin del Proyecto para la suscripcin de los mismos, debiendo los entes tutelares realizar los endosos a los mismos segn corresponda. Para lo previsto en este punto, se tomaron en cuenta los procedimientos y formalizacin de licitaciones y contrataciones. Para los contratos por montos iguales e inferiores a 50.000,00 Euros la Direccin del Proyecto CENIBiot firmar los contratos como representante del rgano de Contratacin, cumpliendo con los controles ex-post. Los pagos los realizar la Administracin previa autorizacin escrita de la Direccin del Proyecto CENIBiot mediante transferencia o cheque. Los pagos que se hagan de la cuenta en colones mediante transferencia o cheque por montos iguales e inferiores a 50.000,00 Euros tendrn que llevar la firma mancomunada de la Direccin y de la Administracin, o en ausencia del representante de la Administracin, la Direccin junto con un funcionario del MICIT, autorizado para tal fin. En ausencia de la Direccin del Proyecto CENIBiot, no podr materializarse ningn pago. Los pagos que se hagan de la cuenta en euros mediante transferencia o cheque por montos iguales e inferiores a 50.000,00 Euros tendrn que llevar la firma mancomunada de la Ministra del MICIT y de la Direccin del Proyecto CENIBiot. En ausencia de alguna de las partes, no podr materializarse ningn pago. Para los contratos por montos superiores a 50.000,00 Euros la Ministra del MICIT, o el jerarca legalmente autorizado, firmar los contratos como representante del rgano de Contratacin, cumpliendo con los controles ex-ante. Los pagos los realizar la Administracin previa autorizacin escrita de la Direccin del Proyecto CENIBiot mediante transferencia o cheque. Los pagos que se hagan de la cuenta en colones y de la cuenta en euros mediante transferencia o cheque por montos superiores a 50.000,00 Euros tendrn que llevar la firma mancomunada de la Ministra del MICIT y la Direccin del Proyecto CENIBiot. En ausencia de alguna de las partes, no podr materializarse ningn pago.
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7.2. Fondos Nacionales

RUBRO 3,1 Estudios, diseo y supervisin MECANISMO DE CONTABILIZACIN El CONARE tiene una reserva presupuestaria para cumplir con los compromisos adquiridos durante el POA2 en la ejecucin de estas actividades. Para contabilizar este monto de contrapartida nacional, se documentar el proceso de licitacin y los pagos realizados a las empresas contratadas para tal fin. Esta informacin se complementar con una certificacin del CONARE. El CONARE es la institucin responsable del aporte de contrapartida nacional en ste rubro. Certificaciones salariales del personal destacado en la Entidad Gestora del Proyecto CENIBiot, coletillas salariales y rdenes patronales. El CONARE es la institucin responsable del aporte de contrapartida nacional en ste rubro. Certificaciones de gasto, claramente identificado, dentro del presupuesto del CONARE destinados a gastos de funcionamiento y administrativos. rdenes de compra, facturas, documentos soporte. Dinero en efectivo depositado en las cuentas del Proyecto CENIBiot, certificaciones de gasto y documentos de respaldo.
5,1 Personal Local
5,2 Gastos de funcionamiento y administrativo 7 Imprevistos
7.3. Medios materiales y no materiales

7.3.1. Asistencia Tcnica Internacional - ATI
Rubro presupuestario a cargo de la Comisin Europea. Se espera contar con la Asistencia Tcnica Internacional a principios del ao 2009. 7.3.2. Auditora, evaluacin y monitoreo
Rubro presupuestario a cargo de la Comisin Europea. 7.3.3. Imprevistos
De acuerdo a las DTA del CF, el rubro de imprevistos a cargo de la Comunidad Europea no podr ser utilizado, ni prever su utilizacin sin autorizacin expresa de la CE. Por otra parte, el MICIT tiene presupuestado para el POA3, 450.000,00 Euros dentro del rubro de imprevistos para atender aquellas situaciones que no fueron consideradas dentro de la planificacin original y que debern materializarse para el cumplimiento efectivo de los resultados previstos en el Convenio de Financiacin No. ALA/2005/017-534.
7.4. Organizacin y modalidades de ejecucin

7.4.1. Estrategia general de intervencin del Proyecto
La Direccin del Proyecto CENIBiot es quien autoriza el inicio de una contratacin y es quien solicita expresamente la materializacin del pago de los contratos suscritos en el marco del Proyecto CENIBiot.
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7.4.2.
Organigrama de la Entidad Gestora
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7.4.3.
Actuacin
El MICIT es quien figura como rgano de Contratacin para los contratos por montos superiores a los 50.000,00 Euros, adjudicados con procedimientos europeos. La Direccin del Proyecto CENIBiot ser quien figura como representante legal del rgano de Contratacin para los contratos por montos iguales e inferiores a 50.000,00 Euros, adjudicados con procedimientos europeos. A su vez, la Direccin del Proyecto CENIBiot o a quien sta designe figurar como Gestor del Proyecto en todos los contratos. 7.4.4. Modalidad de ejecucin
Ejecucin directa: La ejecucin que har el Proyecto, comprende las funciones y actividades propias de la EG as como la preparacin de documentos, programacin y la coordinacin interinstitucional. Ejecucin indirecta: Partiendo de la estrategia del Proyecto, se usarn, principalmente cuatro instrumentos legales para la ejecucin indirecta de actividades: a. b. c. 7.4.5. Contratos de Servicios. Contratos de Suministros. Contratos de Obras. Comit Consultivo (CC)
El Comit Consultivo est conformado por representantes de las siguientes instituciones: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 7.4.6. Ministerio de Ciencia y Tecnologa (MICIT), Presidencia del Comit. Direccin del Proyecto CENIBiot, Secretara del Comit. Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Ministerio de la Produccin (MIPRO), mediante el Instituto Nacional de Transferencia Agropecuaria (INTA). Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) Cmara Costarricense de Tecnologa de Informacin y Comunicacin (CAMTIC). Unin Costarricense de Cmaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). Centro de Investigaciones Agronmicas de la Universidad de Costa Rica (CIA). Direccin de Cooperacin Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Observadores: Delegacin de la Comisin Europea. Aspectos administrativos
El rea de Administracin y Finanzas cumple funciones de apoyo a la EG. Es responsable de la planificacin financiera y garantiza la ejecucin y el control del presupuesto del Proyecto, la salvaguarda de los activos del mismo, los procesos de compras, licitaciones, contratos, as como de la administracin del personal. Como instrumentos de control de avance, de los recursos humanos, fsicos y financieros, se utilizarn los siguientes medios:
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a. Informes: Mensuales: Informes con cuadros financieros (uso interno). Trimestrales: Informe tcnico-financieros (remitir a la Delegacin de la Comisin Europea). Anuales: Se elaborar al final de cada ao un informe de las actividades y de ejecucin financiera (remitir a la Delegacin de la Comisin Europea) Auditoria: En base a los procedimientos establecidos por la CE4, se realizarn las auditorias necesarias.
b. Manuales: El Proyecto cuenta con un Reglamento Interno, que normar y regular su funcionamiento. Adicionalmente, el Proyecto establecer todos aquellos manuales que sean necesarios para la realizacin de una gestin eficaz y eficiente, particularmente los manuales de visibilidad, evaluacin y seguimiento, procedimientos internos y de gestin de fondos. c. Sistema de Seguimiento Financiero: La contabilidad se llevar bajo el ambiente de procesamiento electrnico de datos (PED), utilizando un programa (Software) contable que asignar en su catlogo de cuentas los rubros/subrubros del CF, subdivididos en Cuentas, Subcuentas, etc. en funcin de la estructura presupuestaria emanada del Marco Lgico. d. Procedimientos de adjudicacin y contratacin: Las diversas contrataciones segn las modalidades de ejecucin, se realizan de acuerdo a los procedimientos previstos por la CE para el caso de los fondos europeos y la aplicacin de la legislacin costarricense para los fondos nacionales puestos a disposicin del Proyecto. 7.4.7. Aspectos contables
La utilizacin de los recursos financieros del Proyecto y cuantas transacciones se deriven del uso de los mismos, ser registrada contablemente mediante el sistema de partida doble, implementndose el sistema de Contabilidad Patrimonial y cumpliendo con las Normas Internacionales de Contabilidad-NIC. En cuanto a la CE, existir una cuenta en euros para la recepcin de fondos, desde la que se efectuarn transferencias a una cuenta corriente en moneda de curso legal. Los intereses generados por los fondos debern estar claramente identificados y se entregarn a la CE cuarenta y cinco das despus de la recepcin de la solicitud de la Comisin Europea. Las cuentas bancarias con que cuenta el Proyecto han sido abiertas en el Banco Nacional de Costa Rica, certificado por el Banco Central de Costa Rica. Los Activos Fijos son registrados en el momento de la elaboracin del cheque (previa recepcin a satisfaccin) y depreciados anualmente de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento del Gobierno de Costa Rica. Toda transferencia de fondos de un rubro presupuestario a otro requerir la autorizacin previa de la CE.
Las DTA establecen auditoras externas locales al Proyecto.
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7.5. Presupuesto y plan de financiacin para el POA3 En el cuadro adjunto, se detalla el monto total presupuestado por resultado, actividad y rubro presupuestario.
Cuadro 8: Presupuesto del POA3, por resultado, actividad y rubro presupuestario
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7.6. Plan de Informacin y Visibilidad Se seguir lo establecido en el Convenio de Financiacin Especfico No. ALA/2005/017-534 y los lineamientos derivados de los estudios previstos para tal fin. VIII. AVANCE HACIA LA SOSTENIBILIDAD
8.1. Polticas de apoyo. En virtud del Refrendo de la Contralora General de la Repblica dado al Convenio de Cooperacin entre el MICIT y el CONARE, la estructura legal del Proyecto CENIBiot permitir ser un centro nacional interuniversitario de investigacin y vinculacin dentro del mbito institucional del CONARE, con representacin tripartita: Instituciones de Educacin Superior Universitaria Estatales, Ministerio de Ciencia y Tecnologa y entidades o empresas del sector productivo relacionadas con la Biotecnologa (clusula octava del Convenio de Cooperacin). Esta figura, facilitar la sostenibilidad del CENIBiot una vez que acabe el periodo de ejecucin previsto en el Convenio de Financiacin.
IX.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
El seguimiento y la evaluacin del Proyecto CENIBiot quedarn plasmados en los informes trimestrales y anuales que la Entidad Gestora elabore y remita a la Comisin Europea.
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X.
ANEXOS
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ANEXO I 10.1. COMPARACIN ENTRE EL PRESUPUESTO DEL MARCO LGICO ORIGINAL Y EL VIGENTE
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ANEXO II 10.2. FICHAS DE ACCIN DEL POA3
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ANEXO V 10.3. PROYECCIN DE PAGOS POR ACTIVIDAD
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CENIBiot

Centro Nacional de Innovaciones Biotecnolgicas Convenio de Financiacin ALA/2005/017-534

Plan Operativo Anual 3 (POA3)

San Jos, Costa Rica Diciembre, 2008

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Aprovechados los agroindustriales mediante tecnologas y prcticas

desechos MICIT nuevas CONARE

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3.1. Identificacin sucinta del Proyecto. 3.1.1. Datos generales

Puesta a disposicin de Fondos Europeos

Monto Euros ()1

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Puesta a disposicin de Fondos Nacionales

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Cdigo 0101030109 0101040106 0101050104 0101050105

Contratista CEGESTI FUNDEVI Christian Hernndez Gmez JBQ

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Mejorada la capacidad cientfica y tcnica mediante el establecimiento de un centro de

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Nombre de la sub-actividad Seleccin e incorporacin de personal

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Pas Mxico Argentina Uruguay Chile Espaa Total

Nmero de Das por pasanta 17 18 18 18 24

Nombre de la sub-actividad Gastos de funcionamiento de planta

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Resultado 4: Aprovechados los desechos agroindustriales mediante nuevas tecnologas y prcticas

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Resultado 5: Gastos de funcionamiento y administrativo

Nombre de la sub-actividad Gastos de funcionamiento y administrativo

Contratista/Responsable Jimnez & Tanzi / Entidad Gestora CONARE / MICIT

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Cuadro 3: Cuentas bancarias del Proyecto CENIBiot

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Obra 1.444.913,93 1.444.913,93 1.444.913,93

Total general 1.444.913,93 1.444.913,93 1.444.913,93

692.475,86 692.475,86 692.475,86 24.967,50 24.967,50

692.475,86 692.475,86 692.475,86 24.967,50 24.967,50

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Servicios 194.903,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00

Total general 194.903,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00

642.350,00 642.350,00 642.350,00 1.444.913,93 2.351.601,73 5.000.351,20

642.350,00 642.350,00 642.350,00 8.796.866,86

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Ejecucin presupuestaria durante el POA2.

Rp. 1 1,3 1,4 1,5 2 2,1 2,2 2,3 3 3,2 4 5 5,2 6

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Seguimiento de ejecucin presupuestaria por POA.

Presupuestado: Plan Operativo Anual 1

Ejecutado: Plan Operativo Anual 1

1 2 3 4 5 6 Sub Total Imprevistos Total

2.005.000,00 4.900.000,00 1.050.000,00 240.000,00 30.000,00 1.750.000,00 9.975.000,00 925.000,00 10.900.000,0 0

0,00 0,00 100.000,00 0,00 1.574.400,00 1.750.000,00 3.424.400,00 575.600,00 4.000.000,00