2012

Manual Gua de Arriendos

Tecnologa de Administracin Empresarial Ltda. SIMI (11.0.0.2) Sistema Integrado de Manejo Inmobiliario.

GD-MA-043 VERSIN: 2

Tecnologa de Administracin Empresarial Limitada. TAE Ltda.

ARRIENDOS

DEFINICIONES Esta es la ventana principal del mdulo arrendamientos donde usted podr, realizar el seguimiento de todos los contratos de arriendos, iniciando por la informacin del inmueble, administracin de propiedad horizontal, propietario, destinacin de egresos, copropietarios, arrendatario, arrendatarios solidarios, prorrogas, estado de cuenta a propietarios, Preextracto a propietarios, contratos por vencer, cargos fijos, enviar inmuebles a la aseguradora, Reparaciones locativas, reporte a la alcalda, reporte a las aseguradoras, anlisis gerencial y el centro de documentos a continuacin se desglosaran cada una de las opciones de SIMI (11.0.0.2) QUE ES UN ARRENDARIO Es la persona que va a tomar un inmueble en arriendo mediante un contrato. QUE ES UN PROPIETARIO Es la persona duea del inmueble que se va arrendar.

ELABORACION DE CONTRATOS

ATENCION!! Los datos con asteriscos (*) son de carcter obligatorio. INMUEBLES

Informacin del Inmueble en Arriendo Elaboracin de Contratos: Seleccione el botn ubicado en la siguiente barra de operaciones. que se encuentra

Si desea continuar seleccione el botn donde usted va a encontrar la siguiente ventana para que arrastre el inmueble desde el modulo de comercial es importante que usted entienda que si no se digito la informacin en el modulo comercial SIMI (11.0.0.2) no lo muestra en este modulo,

Para arrastrar la informacin del inmueble que va a arrendar debe seleccionar el botn

Ubicado el inmueble con doble clic se cargan las variables que son necesarias para proceder con el contrato.

En la siguiente ventana se complementa la informacion; en el campo Fecha De Causacion Contrato se digita en la fecha que el sistema va a causar de forma automatica, ejemplo si el inmueble se arrienda a mediados de mes se cobran los dias que faltan para terminar el mes y en esta variable se coloca el primer dia del siguiente mes.

Fecha de Inicio de Contrato se coloca la fecha de firma del contrato. SIMI (11.0.0.2) automticamente coloca en Fin de Contrato un ao mas si usted desea puede modificarla.

Nota: la fecha de inicio es tenida en cuenta para el listado a la alcalda en el cual se reportan los inmuebles arrendados en el semestre, y la fecha de fin de contrato se tiene en cuenta para las prorrogas de contratos, y ambas fechas son tenidas en cuenta para los diferentes listados y consultas. Fecha de Devolucin: Cuando se mandan las cartas de incremento, se define si el arrendatario va a entregar el inmueble, esta fecha se coloca en este campo. Cesin de Contrato: En este campo se coloca la Fecha de ingreso a la inmobiliaria cuando el contrato es una sesin. Los siguientes campos se llenan si es el caso que la inmobiliaria maneje inmuebles de la Direccin Nacional De Estupefacientes D.N.E. Una vez ingresada la informacin que solicita en cada ventana seleccione .

Informacin de Administraciones Ingrese todos los datos generales de la administracin de propiedad horizontal a la que pertenece el inmueble arrendado. Giro de Administraciones Ingrese toda la informacin referente a la forma en que se realiza el pago de la cuota de administracin de propiedad horizontal, esta informacin le servir en el momento de realizar los pagos mensuales a las administraciones. Descuento por pronto pago en la Administracin Ingrese las fechas y valores con descuento de la cuota de administracin. Esto le facilitara el giro del pago de la administracin en caso de realizarla. Ej.: Si la administracin es de $150.000 y el descuento es de $20.000 hasta el da diez (10), la dinmica es colocar en el campo Primera Fecha diez (10) y en Descuento1 el valor $130.000 si hay mas descuentos seguir la misma dinmica.

BLOQUEAR CONTRATO. Esta opcin se utiliza para que el inmueble que se bloque no cause las facturas mientras que el contrato este bloqueado. Los tipos de bloqueos se definen, ingresando en la opcin Arrendamientos del modulo general de arrendamientos en la primer opcin.

IMPRIMIR CONTRATO Esta funcin est configurada para hacer combinacin de correspondencia con Word en la opcin de combinacin de correspondencia se crean las cartas en donde se le incluyen las variables para que el sistema pueda ejecutarla. CONFIGURAR CANON Esta opcin le permite modificar el canon que deber causarse en un periodo determinado. Oprima el botn que indica nuevo registro ubicado en la parte inferior del cuadro, ingrese la fecha de inicio y fin del periodo que se quiere causar, as como el canon para esta causacin, por ltimo oprima aceptar y finalizar el registro.

PROPIETARIOS

DATOS PROPIETARIOS Informacin Personal Propietario Para ingresar el propietario selecciona la opcin nuevo

Si el inmueble en el modulo comercial tiene los datos del propietario el sistema los trae de forma automtica, sino existe debe digitar el numero de identidad y todos los datos, si el propietario ya existe en la base de datos usted debe seleccionar en terceros o en propietarios si lo ubica el sistema trae todos los datos antes digitados.

Tercero si el NIT del propietario ya esta creado en la base de datos de terceros como cliente o cualquier otro tipo Propietario si esta creado en otro contrato SIMI (11.0.0.2) trae la informacin existente. Porcentaje de Participacin: Indica la participacin que tiene el propietario en el inmueble esta ser importante en el momento de facturar, pago y contabilizar cualquier pago o descuento, de esa forma generar los archivos exgenos, certificados y estados de cuenta. Dar con exactitud la informacin. Notas: Ingrese aqu observaciones especiales referentes al propietario que se esta ingresando. Informacin Apoderado: En caso de estar el propietario representado por otra persona para todo el manejo referente al inmueble, ingrese aqu los datos de esta persona. Porcentaje de Seguros: Indique el porcentaje de los seguros tomados por el propietario mensualmente. Para esto despliegue la pestaa que aparece al lado de cada seguro y elija el porcentaje acordado. Recuerde que estos porcentajes se configuran en el Modulo de Contabilidad Administracin Contable Definicin de Porcentajes (Ver ayuda Modulo Contabilidad). Seguro de Arrendamiento Anual: Si el propietario paga el seguro de arrendamiento anual, indquelo aqu activando la casilla de Pago Seguro Anual e indique el nmero de pagos o cuotas en que se va a realizar. Si ya se realizaron algunos pagos o cuotas ingrese el nmero restante. Prima seguro de servicios: Indique aqu el valor de Seguro de servicios pblicos que decidi asegurar el propietario. Daos y faltantes: Ingrese el valor por Prima de daos y faltantes de inventario. Ejemplo $ 1000.000 (un milln). El valor a cancelar por prima de servicios pblicos es de $ 120.000 y el propietario pagara en 3 cuotas de $40.000.debe configurarlo de la siguiente forma. Valor prima seguros pblicos: Ingrese el numero de cuotas a cancelar: Ej.: $40.000 No. Cuotas a Pagar: Indique el nmero de cuota a diferir 3. No. Cuotas pagadas: 0. Descuentos e impuestos: Recuerde que estos porcentajes se configuran en el Modulo de Contabilidad Administracin Contable Definicin de Porcentajes (Ver ayuda Modulo Contabilidad). Ingrese los porcentajes de acuerdo a lo que se halla pactado con el propietario por concepto de comisin, Arrendamiento, Administracin E IVA de arrendamiento. Porcentaje IVA de factura: Recuerde que estos porcentajes se configuran en el Modulo de Contabilidad Administracin Contable Definicin de Porcentajes (Ver ayuda Modulo Contabilidad). IVA 16 en factura: Todo servicio que cobre la inmobiliaria tiene que cobrar IVA, Ingrese el porcentaje correspondiente.

% IVA Arrendamiento Comercial: Si el inmueble es arrendado con un fin comercial y al propietario de acuerdo a su rgimen es responsable de cobrar IVA comercial vigente para Arrendamiento a la fecha, ingrese dicho porcentaje. Tipo de Rgimen Propietario: Ingrese aqu el tipo de rgimen al que pertenezca para determinar que retenciones debe aplicar a la inmobiliaria sobre las comisiones pactadas. Esta configuracin ser importante el momento de la causacin. Informacin Giro de Saldos: Ingrese la informacin para realizar el giro al propietario debe ingresar el nombre de la persona a girar, cedula, tipo cuenta (corriente-ahorros), nmero de cuenta y la forma de pago (cheque, transferencia, recoge cheque o efectivo) y el numero de la cuenta. Contribucin Econmica: La contribucin econmica (4*1000) si la cobra defina si sobre el canon o sobre el valor del giro. Descontar transferencia: Ingrese aqu el valor que se cobrara al realizar transferencia bancaria. DESTINACION DE EGRESOS:

En esta opcin se ingresa la informacin para programar los giros a cargo del propietario que la inmobiliaria se comprometa a hacer por diferentes conceptos (pensiones, hipotecas o tarjetas de crdito. Concepto: Ingrese el concepto del cargo o descuento. Da de pago: El da del mes en que se debe efectuar el pago. Valor: Valor del cargo.

Porcentaje: Si el propietario desea el cargo de un porcentaje determinado a cargar, indquelo aqu. Nit a cargar el descuento: Ingrese la identificacin del propietario al cual se le har el cargo. Entidad o nombre a girar: Ingrese la persona o entidad a la cual se le efectuara el pago. Banco: En caso de realizarse el banco a travs de una entidad bancaria, ingrese el nombre de este. Tipo de cuenta: Indique si la cuenta es de ahorros o corriente. Cuenta Bancaria: Ingrese el nmero de la cuenta. Iniciar descuento: Ingrese la fecha en la cual se iniciar el cargo. Desactivar: Active esta casilla en caso que se desee suspender este cargo.

COPROPIETARIOS:

Como se aprecia en la figura anterior en la Creacin De Contratos, opcin Propietarios recuadro verde a la derecha el porcentaje de participacin es del 50% recuadro rojo para crear el porcentaje restante debe entrar en el botn Informacin De Copropietarios recuadro morado e ingresar los copropietarios necesarios para completar el 100% de la participacin del inmueble. Algunos inmuebles tienen ms de un propietario, estos se denomina copropietarios significa que tienen un porcentaje en la participacin del inmueble, la DIAN exige que se reporte en los medios magnticos con precisin los cargos o descuentos hechos de acuerdo a el porcentaje de participacin que le pertenezca a cada copropietario, para esto se diseo en SIMI (11.0.0.2) para que se discrimine puntualmente de la siguiente forma.

En la primera ventana se ingresa el porcentaje correspondiente SIMI (11.0.0.2) automticamente le descuenta a el propietario principal el porcentaje colocado aqu se coloca tambin el documento de identificacin, nombre, tipo de documento da de pago. Se avanza con el botn Siguiente.

Encuentra una ventana para digitar la informacin de correspondencia, en el cuadro rojo se encuentra una opcin de mucha importancia Inmueble Propio si se activa esto significa que SIMI (11.0.0.2) en el proceso de causacin enva todos los valores resultantes de las diferentes operaciones a la cuenta que esta configurada en contabilidad a inmuebles propios, luego el valor que se le carga por la contribucin econmica y determinar si se realiza en la causacin o en el momento de girarle el canon. Siguiente

En esta ventana se configura el tipo de rgimen, las comisiones pactadas, seguros, retenciones, Iva tanto de comisiones, canon si el inmueble es comercial y la informacin del giro. Grabar este proceso se repite por cada copropietario. EX-PROPIETARIOS

Aqu debe desactivar un propietario en caso de venta del inmueble o cambio, si el inmueble queda en la inmobiliaria simplemente hay que crear el nuevo propietario.

ARRENDATARIOS

En esta ficha ingrese los datos del arrendatario, seleccione Arrendatario y luego

Para iniciar el ingreso de la informacin. Recuerde que los campos con * son obligatorios.

Estas son las cuatro ventanas de la creacin de el arrendatarios en donde usted debe llevar el orden de secuencia y despus de llenar la informacin oprimir el botn que est en serrado en el cuadro rojo.

Cargar informacin de tercero: Si el arrendatario ya ha sido creado como Tercero esta opcin le permite traer la informacin registrada all Una vez haya ingresado la primera pgina oprima siguiente para continuar con el proceso de ingreso. Si el arrendatario es representado por otra persona ingrese los datos en Informacin de apoderado, No. de solicitud, aseguradora a la que pertenece el arrendatario, promotor que arrendo el inmueble, forma de Recaudo de canon y fecha en que el arrendatario har entrega del inmueble a la inmobiliaria, a continuacin oprima siguiente, Ingrese el incremento pactado con el arrendatario, Valor de la cuota de Servicios Pblicos: Cuando el arrendatario tiene servicios compartidos y debe cancelar una cuota mensual por este concepto, indique aqu el valor. Contine ingresando la informacin. Active la casilla si la inmobiliaria recauda administracin de propiedad horizontal, indique la cuenta puente si la hay, active la casilla si desea generar un solo concepto para el arrendatario, Indique el Nmero del contrato de arrendamiento, nmero del documento de identidad, datos de correspondencia , informacin del apoderado si lo posee, No de solicitud de la aseguradora, Nombre de la aseguradora, forma de recaudo del arriendo (Cdigo de barras, pago en la oficina, pate, debito automtico, pago virtual), % Incremento anual , cuota de servicios pblicos (cuando el inquilino paga un valor fijo mensual de servicios), Recaudo de administracin (se activa cuando el inquilino paga el valor de la administracin en la inmobiliaria y es cancelada al propietario, si la inmobiliaria gira este valor a la administracin encargada se debe ingresar la cuenta contable de donde se realizara el giro) , Tipo de rgimen y los Porcentajes de retencin que realiza el inquilino al propietario de acuerdo al rgimen. Ficha de Arrendatarios solidarios

Esta ficha permite ingresar los datos de las personas que figuran como codeudores en el contrato. Para ingresar un Arrendatario Solidario se selecciona la opcin nuevo (el icono en forma de hoja que se encuentra en la parte inferior izquierda) y en cada una de las celdas

escribimos los datos correspondientes y para terminar se guarda la informacin en la opcin del disquete. Ficha Ex arrendatarios El ex arrendatario es la persona que se va del inmueble cuando termina el contrato por su vencimiento o por cualquier motivo que desocupe dicho inmueble, para hacer este proceso busque el contrato y en arrendatario hay un botn de convertir en ex arrendatario.

Usted debe colocar la fecha en que se va el arrendatario y en la parte inferior en estado que pasa el inmueble en el modulo comercial.

Inmuebles arrendados

Esta opcin muestra un listado de los inmuebles arrendados actualmente, con los siguientes datos: inmueble, referencia, valor canon, propietario, arrendatario, cedulas y porcentajes. Donde puede filtrar y/o agrupar la informacin de acuerdo a la necesidad ver en los iconos que se encuentran en la parte superior o remtase al manual de consultas. Contratos por vencer.

CONTRATOS POR VENCER

En la parte superior se ingresa un rango de fecha determinado y se selecciona la opcin buscar SIMI (11.0.0.2) trae los datos de los contratos que estn por vencer para realizar la prorrogas del contrato en el parmetro de fechas seleccionado, para imprimir las cartas de prorrogas debe seleccionar la carta previamente creadas en el opcin combinacin de correspondencia en el modulo de arriendos.

COMBINACION DE CORRESPONDENCIA

Y seguir los siguientes dos pasos: seleccione la carta en el recuadro rojo.

Luego imprimir cartas seleccione el botn en el recuadro rojo.

Cargos fijos

En esta opcin se ingresa la informacin contable de la cuenta debito que se va afectar y el Nit correspondiente, fecha de cargo (indica la fecha en la cual se comenz a realizar el cargo), fecha iniciar (indica la fecha en que se comenzara a causar el cargo en el sistema), valor total del cargo, inmueble afectado, numero de cuotas que se causaran, valor de la cuota que se realizara al propietario. Este descuento lo podemos realizar en varias cuotas, al digitar el nmero de cuotas el sistema automticamente genera el valor de la cuota de acuerdo al valor neto del descuento. Es importante ingresar la fecha en que iniciamos y finalizamos el descuento para no llegar a causarlo una cuota ms de las establecidas con el propietario. Si se va a realizar cheque se ingresa la persona a girar y el concepto de causacin y cuenta crdito para la partida contable. En la parte inferior encontramos las pestaas para aplicar retenciones del cargo a elaborar.

El mdulo de cargos fijos tiene dos funciones especificas la primer opcin generar un CAUSACION asiento contable con dos registros contables de acuerdo a las variables digitadas en el cuadro anterior, la fecha inicial el cargo, valor total, numero de cuotas, o si se genera por la vigencia del contrato, la cuenta debito y cuenta crdito con sus respectivos Nit y concepto. NOTA: las causaciones programadas se causan en Contabilidad, Causar Arrendamientos tem Causar Descuentos.

La otra funcin es de PROGRAMAR UN CHEQUE si usted programa los campos fecha de inicio, valor total, numero de cuotas, o si es por la vigencia del contrato, cuenta debito y Nits Girar a y el concepto. NOTA: los cheques programados se giran en tesorera cheques programados.

Enviar inmueble a la aseguradora

En esta ficha seleccione los inmuebles que se debe reportar a la aseguradora, SIMI (11.0.0.2) le trae automticamente los datos del inmueble, seleccione la opcin de enviar a la aseguradora o A jurdico y seleccione la opcin enviar NOTA: los arrendatarios enviados a la aseguradora o afianzadora no aparecen en los recibos de caja, cdigos de barras y en los archivos de PSE. Esto con el propsito de no permitir un pago parcial o total del canon de un arrendatario reportado que se encuentre en siniestro e interrumpir el proceso de cobranza de la entidad pertinente. Al seleccionar la opcin Ver enviados SIMI (11.0.0.2) le mostrara los inmuebles que se han mandado a la aseguradora con la fecha de contrato y el nombre del arrendatario del inmueble.

Ver enviados

Cuando se quiere retirar un inmueble de la aseguradora en esta lista de historial de los inmuebles enviados, se ubica sobre el inmueble que quiere retirar y se selecciona la opcin Retirar de la aseguradora y el sistema automticamente lo retira. El sistema muestra una lista del historial de los inmuebles que han sido enviados a la aseguradora con la fecha para poder llevar un seguimiento de mora en los inmuebles.

Reparaciones Locativas: En este mdulo puede mirar el listado de las reparaciones que se han realizado a los inmuebles, realizarle seguimiento al arreglo, ingresar fotos del inmueble con los arreglos que se le estn realizando. Para crear la reparacin seleccione la opcin Nueva reparacin:

Al abrir la nueva reparacin se diligencia la ficha ingresando los datos del Nit del contratista, descripcin del trabajo, fecha en que inicia y termina la reparacin, garanta, referencia del inmueble, el valor neto y los porcentajes de interventoria establecidos por la inmobiliaria a nivel de propietario y del contratista Estados de cuenta El estado de cuenta es el informe que se le entrega al propietario de acuerdo al compromiso de las empresas de administracin delegada (Inmobiliarias). En donde se discriminan todos los movimientos que se reflejen en la contabilidad, como soporte para el pago de los impuestos pertinentes.

Estados de Cuenta:

Esta ventana le muestra varias opciones para generar los estados de cuenta de la mejor forma, en la primera ventana en el recuadro rojo usted puede seleccionar un da de giro si lo activa (este da se define en la creacin de los propietarios). Sino se activa no tiene en cuenta esta variable. Usted puede seleccionar el botn Buscar antes de definir los parmetros siguientes. En el recuadro verde usted puede seleccionar un solo propietario, sino lo activa muestra todos. En el recuadro amarillo active todos los propietarios o solo los activos. En el recuadro azul active si quiere ver los estados de cuenta para la web, solo muestra los propietarios que tienen configurado que ven su estado por internet, impresos o todos.

En la parte inferior en el recuadro morado se define si los estados se generan por inmueble (si un propietario tiene 5 cinco inmuebles genera 5 cinco estados independientes) o por cedula (genera un solo estado de cuenta por los 5 cinco inmuebles). En el recuadro rosado define el orden que desea imprimir los estados de cuenta. En el recuadro caf define el orden del concepto o detalle. En el recuadro morado defina el parmetro de fechas, para mostrar los movimientos que se encuentran en contabilidad. En el recuadro rojo en la parte inferior active si desea ver los movimientos con debito y crdito en cero.

En el recuadro verde se marcan todos los propietarios. Usted puede marcar uno a uno los propietarios a los cuales va a imprimir el estado de cuenta una ves definido seleccione el botn Generar Estado De Cuenta.

El formato de presentacin es el diseo que cada inmobiliaria a definido en el montaje de SIMI (11.0.0.2), las opciones que estn resaltadas en la parte superior son:

En el Crear PDF, los archivos PDF se guardan en una carpeta C: \SimiSql\Aplicaciones\Estados. Enviar a correo

En el recuadro caf escriba el correo electrnico del propietario. En el recuadro naranja el asunto, se trae predeterminado estado de cuenta y el nombre de la inmobiliaria. En el recuadro morado escriba el mensaje que desee enviar.

Seleccione enviar por Outlook en el recuadro morado se aprecia como SIMI (11.0.0.2) adjunta el archivo en formato PDF y en el recuadro rojo informa que si no lo puede leer descargue y adjunta la direccin para que se envi desde el botn de enviar.

Pre-extracto De Propietarios

Pre extracto a propietarios, en un listado donde se muestran todos los propietarios con los respectivos movimientos en el periodo que se solicita Cdigo del inmueble, Nit propietario, Nombre propietario, da de pago, saldo (se refiere al saldo del da inmediatamente anterior a la primera fecha solicitada Ej. Fecha el saldo, Canon, Administracin, IVA Arrendamiento, (este es el IVA que debe cobra el propietario rgimen comn a los arrendatarios cuyo inmueble sea arrendado con fin comercial y debe ser de el diez (10)% sobre el valor del canon) Rete Abono (esta es la retencin en la fuente que practica el propietario rgimen comn a la inmobiliaria sobre el valor de la comisin y

debe ser de el once (11) %) y otros Abonos a la cuenta, estos son los abonos y los gastos son: comisiones Canon mas Administracin, IVA, Rete fuente (esta es la retencin practicada por el arrendatario a el propietario cuando el arrendatario es rgimen comn o gran contribuyente, esta debe ser del tres cinco (3.5)% sobre el valor del canon (teniendo como base la tabla que anualmente genera la dian para las bases lmite para aplicar dicha retencin Ej. Para el ao 2007 es de quinientos sesenta y seis mil pesos ($566.000.oo) el seguro, otros descuentos y el saldo a girar y el nombre de la aseguradora. CARTERA

En este mdulo puede ver un informe de Arrendatarios y/o Ex arrendatarios que estn en mora a la fecha de corte contable que se solicite, agrupado por fecha quiere decir que usted los puede ver por treinta (30), sesenta (60), noventa (90) das, o ms, puede verse en forma detallada o resumida, en el cuadro de saldo de usted puede seleccionar los arrendatarios que estn debiendo a la fecha o los arrendatarios con saldo cero (0) los que estn a paz y salvo o simplemente todo, Da De Cancelacin, si la inmobiliaria tiene contratos celebrados de el primero (1) al treinta (30) y del quince (15) al catorce (14) de cada mes puede seleccionar uno o quince para sacar un solo da sino TODOS. -Bajar de la cartera: esta opcin se utiliza si usted por algn motivo hizo un recibo de caja por OTROS y tiene que afectaba una factura usted debe bajarla por esta opcin o por herramientas en contabilidad, en la parte inferior de este informe encuentra un botn, Bajar De Cartera y le aparecer la siguiente ventana, usted para bajarla, debe marcar el cuadro donde dice cancelado y obturar <Aceptar> as con todas las facturas que desee bajar, si se equivoca y baja una que no debi bajar, tiene que subirla por contabilidad herramientas bajar de cartera entra y desmarca la factura donde dice cancelado.

-Seguimiento De Morosos: al obturar el tercer botn de la parte inferior le aparece esta ventana el objetivo de esta herramienta es hacerle el seguimiento a los morosos el contacto con que se hablo, la fecha, quien llamo de la inmobiliaria, las observaciones hechas por el y por ltimo la fecha para cuando quedo el compromiso de pago.

Al ubicarse en el inquilino a el que desea hacerle el seguimiento y obturar el botn le trae el nombre, y direccin del inmueble.

CARTAS ARRENDATARIOS-PROPIETARIOS

En esta opcin puede generar combinacin de correspondencia de las diferentes cartas que pueden ser enviadas a arrendatarios y propietarios. Para crear la carta selecciona la opcin Nueva, se activa la opcin tipo de plantilla y le da un Nombre con el cual la identificara.

Al darle nombre a la carta y aceptar el sistema abrir inmediatamente Microsoft Word donde usted debe insertar campos combinados que maneja SIMI (11.0.0.2) para combinar las cartas.

Al tener la carta elaborada en Word se inserta los campos que va a tomar el sistema con la siguiente ventana

Se selecciona el campo y se obtura el botn Insertar, se guarda la carta y para realizar la combinacin de correspondencia sacamos el listado de Arrendatarios o propietarios, se selecciona la carta y se da clic en combinacin de correspondencia para que el sistema genere las cartas en Word.

Otras

opciones:

En la parte superior del men del modulo de arriendos en cada opcin se encuentra las siguientes opciones. Definir Tipo De Bloqueos. Definir Das De Arrendamiento, lo importante es que en la variable Tipo De Da el numero 1 uno es para los propietarios y el numero 2 dos es para las administraciones. Administradoras P.H. en esta opcin se digita los descuentos por pronto pago, el da de pago, a que banco, tipo de cuenta y correos electrnicos de las administraciones. Notas Informativas.

En Seguimiento encuentra las siguientes opciones

En Cartera encuentra las siguientes opciones

En Aseguradora encuentra las siguientes opciones