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ANEXO 7.

LISTA DE VERIFICACION PARA INSPECCIONES DE BPM MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA LISTA DE VERIFICACION DE CONFORMIDAD CON LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EN FABRICAS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES 1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA Y DE LA INSPECCION A) Identificacin de la empresa _____________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Nombre: _________________________________ Licencia RCCAA-MAG: __________________ Tipo de empresa: __________________________ Direccin:(Pas, Provincia, Ciudad, Pueblo, otras seas)___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Telfonos: _________________________________Fax: _____________________________ Apartado postal: ____________________________ Responsable: ______________________________ B) Caracterizacin de la inspeccin Fecha: ____________________ Fecha ltima inspeccin: ______________ Breve descripcin de resultados anteriores _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Inspector ___________________________ Tipo de inspeccin: Previa ____Vigilancia ____ Denuncia ____Renovacin____Importacin____Exportacin_____ C) Caracterizacin de la Produccin Destino de la produccin Comercial: _____ Nacional: _____ Exportacin: ____ Consumo propio: _____ Integrados: _____

Alimentos balanceados: Bovinos_____Cerdos_____Aves_____Mascotas_____

Caballos____ Peces _____ Cabras_____ Materia prima Origen animal (especifique): _________________________ Origen vegetal_____ Origen mineral_____ Otro (especifique)_________ Premezclas Minerales_____ Vitamnicas_____ Lquidos ____ Semanal___________ Suplementos Secos_____

Volumen producido: Mensual___________

2. REQUISITOS MINIMOS SANITARIOS Y DE BPM A VERIFICAR


C=Conforme N.C.=No conforme N.A.=No aplica N.V.=No verificado 2.1 DOCUMENTACION La empresa cuenta con todos los permisos legales para laborar Existe un manual de calidad escrito y resume el mismo todos los procedimientos requeridos Se llevan registros actualizados de: compras, produccin, inventario, ventas, control de calidad, mantenimiento preventivo de instalaciones y equipo Se mantienen registros de las inspecciones oficiales y de las acciones correctivas realizadas Se tienen adecuadamente registrados todos los datos de acontecimientos fuera de control para permitir rpida trazabilidad de los productos 2.2. INSTALACIONES Y EQUIPO La ubicacin de la empresa rene los requisitos mnimos de seguridad, acceso, proteccin ambiental y cercana de factores de riesgo de contaminacin (granjas, industrias) Permite el diseo de la fbrica minimizar riesgos de: errores de elaboracin, y actividades de control de calidad y de higiene y seguridad laboral Las diferentes reas cuentan con espacio adecuado para la instalacin de equipos y la realizacin de las diferentes operaciones de produccin Existen condiciones de seguridad para el control de acceso de personas y vehculos Existen reas para el manejo de productos en cuarentena y fumigacin Cuenta la empresa con una distribucin de reas debidamente definida. C N.C N.A N.V OBSERVACIONES

2.2 INSTALACIONES Y EQUIPO Cuenta la empresa con reas separadas para calderas y para el manejo y almacenamiento de productos de alto riesgo: plaguicidas, materiales explosivos y otros. Los alrededores, accesos y drenajes estn adecuadamente limpios y se mantienen para que no constituyan reservorio de plagas ni fuentes de contaminacin Techos, pisos, paredes, ventanas y puertas estn adecuadamente diseados para facilitar su limpieza y desinfeccin. Techos, pisos, paredes, ventanas y puertas estn adecuadamente diseadas para evitar el ingreso y proliferacin de plagas Los edificios cuentan con sistemas de ventilacin e iluminacin adecuados a cada rea y operacin y conforme las normativas vigentes Los sistemas de desage estn diseados de tal forma que no signifiquen riesgo de contaminacin Existen suficientes servicios sanitarios (retretes y lavamanos) adecuados al nmero de personal y para los visitantes Los servicios sanitarios no tienen comunicacin con alguna rea de produccin Materiales metlicos, de construccin y herramientas son mantenidos en reas especificas y externas al flujo de produccin o, en caso de que aplique, en armarios seguros Todas las superficies de trabajo y que estn en contacto con los alimentos permiten la limpieza y desinfeccin efectivas y no significan factor de contaminacin potencial Est la planta adecuadamente diseada para permitir futuras expansiones y evitar cuellos de botella que pongan en peligro la seguridad alimentaria 2.2.1 HIGIENE DE INSTALACIONES Y EQUIPO Los recipientes para basura estn en suficiente cantidad y adecuadamente ubicados No se evidencian cmulos de desechos en el flujo de la planta ni en los alrededores No hay evidencia de derrames de lquidos y residuos Los procedimientos de limpieza en general son eficientes Las instalaciones estn adecuadamente ordenadas La frecuencia de saneamiento de las instalaciones es adecuada Los productos utilizados para la higiene estn debidamente aprobados Los procedimientos de higiene estn adecuadamente desarrollados e implementados (frecuencia, responsables, productos, emergencias, etc)

N.C

N.A

N.V

OBSERVACIONES

2.2.1 HIGIENE DE INSTALACIONES Y EQUIPO Se realiza un programa frecuente de higiene de los equipos Se siguen los procedimientos de limpieza luego de manipular y procesar ingredientes especiales (harina de carne y hueso y medicamentos) Los silos, tolvas y transportadores son suficientes para la capacidad operativa de la planta y estn construidos de tal forma que faciliten las actividades de limpieza y desinfeccin y eviten la contaminacin Existen suficientes sistemas de imanes y zarandas y son constantemente inspeccionados para garantizar su funcionalidad Las romanas, balanzas y otros equipos se ajustan a la capacidad para las que se destinan y estn bajo planes de revisin y calibracin constante. Se cumple con el requerimiento de registros de mantenimiento y calibracin El diseo de las mezcladoras, premezcladoras y equipo de adicin de ingredientes lquidos es conforme la capacidad que se destina y facilita la limpieza y desinfeccin de las mimas 2.3 PERSONAL Estn claramente definidas por escrito las responsabilidades del personal, y estn claramente delimitadas las lneas de supervisin, especialmente en aquellas reas estratgicas para el control y mantenimiento de la inocuidad Existe y se implementa adecuadamente un programa de capacitacin para todo el personal Estn claramente establecidas y se implementan las normas de higiene de personal Existen suficientes dispositivos para la higiene del personal interno y externo (pediluvios, lavamanos, sanitarios, etc) y estn ubicados adecuadamente Se mantienen adecuadamente los registros de control de salud e incidentes que tienen relacin con la higiene del personal 2.4 CONTROL DE PLAGAS Existe un Manual de Control de Plagas Existe un diagrama actualizado de la ubicacin de las trampas Se evidencia la eficiencia en la implementacin del manual de control de plagas Hay evidencia de uso de plaguicidas en los interiores de las Instalaciones

N.C N.A N.V

OBSERVACIONES

2.5 PROCESO DE PRODUCCION 2.5.1 FLUJO DE PROCESO Existe por escrito un Diagrama de flujo El flujo de proceso permite continuidad desde la recepcin de ingredientes hasta la salida del producto final Estn definidos en el diagrama de flujo los posibles puntos crticos de control Se detecta algn punto en el flujo que implique un riesgo potencial de contaminacin cruzada 2.5.2 MATERIAS PRIMAS Las materias primas que lo requieran son sometidas a un periodo de cuarentena y en un rea exclusiva para tal fin Todos los ingredientes se almacenan en reas especificas adecuadamente identificadas y aparte de otras reas del proceso y de contaminantes Se sigue el programa de inventarios primero en entrar, primero en salir Todos los ingredientes cumplen las regulaciones sobre entarimado y estibado Se da un adecuado manejo de materias primas para evitar la expiracin de las mismas y no utilizar materias primas expiradas En caso de que la empresa comercialice materias primas se cumple con la normativa sobre registro y etiquetado Cuenta la empresa con un registro de proveedores adecuadamente documentado Existen procedimientos documentados e implementados para la recepcin, almacenamiento, cuarentena y otras actividades de manipulacin y uso de las materias primas 2.5.3 INGREDIENTES ESPECIALES (Restringidos, medicamentos, aditivos) Si la empresa utiliza harina de carne y hueso, cumple con las regulaciones en cuanto a identificacin, manipulacin y almacenamiento Cuenta la empresa con un rea definida para almacenamiento de medicamentos y aditivos de uso restringido El almacenamiento rene condiciones ptimas para ste tipo de producto Existen procedimientos para el uso y control de calidad del agua y se mantienen los registros sobre los controles de ste insumo 2.5.4 PROCESAMIENTO Existe un procedimiento para la custodia y verificacin de las frmulas desde el nutricionista hasta el encargado de elaboracin Las frmulas contienen informacin completa y todas las precauciones requeridas para el manejo y uso de ingredientes especiales 2.5.4 PROCESAMIENTO C N.C N.A N.V OBSERVACIONES C N.C N.A N.V OBSERVACIONES

Se realiza un control constante del proceso de molienda para verificar que se logre la obtencin del tamao de partcula recomendado para cada especie Se ejecuta un proceso de preparacin previa de las premezclas de medicamentos y aditivos para permitir su homogenizacin Existe un adecuado procedimiento para verificar que la molienda se ajuste a los requisitos de tamao de partcula requeridos para cada especie y etapa de vida del animal Las mezcladoras son utilizadas segn las especificaciones del fabricante y respetando los lmites de su capacidad El tiempo de mezclado est cientficamente determinado y conocido por los operarios. Adems se realizan verificaciones constantes Existe un protocolo de adicin de ingredientes Los procesos de peletizacin y extrusin siguen las especificaciones de los fabricantes de los equipos en cuanto a tiempo, presin y temperatura 2.5.5 PRODUCTO TERMINADO Se utilizan solo sacos nuevos en el empaque del alimento final Si se reusan los empaques, son estos sometidos a procesos de desinfeccin permitidos por las autoridades respectivas S se reusan los empaques, provienen stos de la misma empresa Estn los empaques adecuadamente cocidos e identificados Hay en la empresa una rea especifica y en orden para los empaques vacos Las etiquetas se mantienen bajo condiciones de orden y adecuado manejo de inventarios, con procedimientos de manejo y uso bien definidos Se cumple completamente con la normativa vigente sobre etiquetado Existe un rea especifica para almacenamiento de producto terminado Cumple la empresa con lo dispuesto sobre condiciones de almacenamiento de producto terminado (tarimas, estibas, etiquetado) Los productos que contienen ingredientes especiales son almacenados bajo condiciones de precaucin debidamente identificadas Se lleva un adecuado manejo de los inventarios para evitar productos vencidos Todo producto rechazado, devuelto o para reproceso es debidamente identificado y almacenado en reas especficas aisladas

2.5.5 PRODUCTO TERMINADO

N.C

N.A

N.V

OBSERVACIONES

La empresa cuenta con un adecuado programa de control de calidad del producto terminado, que cumpla con la normativa vigente Los despachos y entregas de producto terminado se hacen bajo rdenes debidamente aprobadas y con la informacin requerida Los vehculos para distribucin se inspeccionan debidamente para asegurar condiciones aptas Se ejecutan actividades de limpieza y desinfeccin del transporte 2.6 CONTROL DE CALIDAD Existen y se implementan los procedimientos adecuados para el control de calidad de las materias primas, alimentos terminados y otros insumos del proceso Se conservan adecuadamente los registros del programa de control de calidad establecido 2.7 POST PROCESO TRAZABILIDAD Se cuenta con sistemas de identificacin y registros adecuados para permitir una rastreabilidad hacia delante y hacia atrs en la cadena del proceso Se cuenta con los procedimientos adecuados para las actividades requeridas para atender los reclamos, las devoluciones y el retiro de productos 2.8 MONITOREO DE LAS BPM Cuenta la empresa con un programa adecuado de auditoras internas para mantener bajo control el sistema y garantizar el cumplimiento de los requisitos mnimos sanitarios y de BPM Se cumplen a cabalidad las recomendaciones emitidas en las inspecciones oficiales en cuanto a no conformidades en el cumplimiento de las BPM y se mantienen los registros de la informacin requerida por las autoridades competentes 2.9 SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE Cumple la empresa con la legislacin vigente sobre medio ambiente y otros servicios pblicos, de tal manera que su proceso productivo no constituya un riesgo a la salud animal y humana

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