Objetivos Especificosy Operaciones

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PBLICAS PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL OPERACIONES POR OBJETIVOS ESPECIFICOS (FORMULARIO N.
2)
Area Organizacional Gestin del POA Fecha elab. POA Cdigo(*) Sigla CODIGO PESO POND (2)
0
2012 18/7/2012 0 MEFP
OBJETIVO ESPECIFICO
RESULTADOS ESPERADOS
INDICADORES (OBJ.ESP.) (5)
OPERACION
METAS
MEDIOS DE VERIFICACION (8)

Informe del diseo procedimental validado por las autoridades del VTCP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
GRUPOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE GASTO TGN OTRAS POR OPE. FUENTES (12)
10000 30000 40000
(1)
MEFP01.01.01.
(3)
Establecer lineamientos para la nueva Gestin de Tesorera.
(4)
(6)
Diseo procedimental para la colocacin de Letras del TGN.
(7)
Establecimiento de procesos y procedimientos apropiados para la colocacin de Letras del TGN, a travs de un informe.
(11)
V.T.C.P D.G.P.O.T.
(13)
244,566.67 14,072.04 10,807.60
(14)
0.00 0.00 0.00
Obligaciones del TGN atendidas a % de avance en el travs de la evaluacin de procesamiento de la alternativas adecuadas de informacin financiamiento de dficit estacionales de caja del TGN. Implementacin de una metodologa para la ejecucin de recursos fiscales del Presupuesto General del Estado.
MEFP01.01.02.
Evaluar metodologas adecuadas para la programacin de ingresos en el marco del Plan Anual de Caja.
Metodologa identificada e implementada para la programacin de ingresos del TGN.
Presentacin de la Programacin de ingresos en el flujo de caja con visto bueno del DGPOT. Informes oficiales de evaluacin y uso de metodologas. Cuadro de consolidacin detallado de gasto.
03/01/12
30/06/12
V.T.C.P D.G.P.O.T.
10000 20000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
244,566.68 125.00 14,072.14 10,807.90 244,566.75 14,072.10 10,807.60 244,566.64 1,000.00 15,072.10 10,807.69
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP01.01.03.
Evaluar metodologas adecuadas para Metodologa identificada e la programacin de gastos en el marco implementada para la del Plan Anual de Caja. programacin de gastos del TGN. 0 Controlar eficientemente la ejecucin presupuestaria de las entidades del Nivel Central. Mejor control de los gastos del Nivel Central del Sector Pblico coadyuvando a las metas globales a nivel Nacional. Contar con informacin de la ejecucin de recursos del TGN. Obtener una base de datos histrica sobre las operaciones relacionadas con las cuotas de caja como insumo para la programacin. Eficiencia en la Administracin y control de los Recursos del TGN Estructurar el plan anual de caja consolidando la programacin de gastos de las entidades del nivel central del Estado. Programacin de gastos del nivel central consolidado.
03/01/12
30/06/12
V.T.C.P D.G.P.O.T.
MEFP01.02.01.
02/07/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.P.O.T.
MEFP01.02.02.
Realizar el seguimiento y control a la programacin de caja de las entidades del Nivel Central en coordinacin con las instancias del VPCF. Elaborar y publicar semestralmente el Dossier de estadsticas fiscales del TGN.
Controlar eficientemente el cumplimiento de la ejecucin de programacin de las entidades del nivel central. Poblacin informada sobre estadsticas fiscales del TGN.
Reportes del SIGMA.
01/02/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.P.O.T.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 30000 40000
244,566.63 1,125.00 14,215.06 10,807.69 244,566.67 125.00 15,214.91 10,807.69 244,566.68 14,072.10 10,807.69 244,566.64 14,072.10 10,807.69
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP01.02.03.
Dossier publicado.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.P.O.T.
MEFP01.02.04.
Generar una Base de datos de cuotas de caja por Clase de Gasto.
Realizar anlisis estadstico sobre la solicitud, asignacin, ejecucin de cuotas de caja. Contar con los Registros por Venta de Valores Fiscales en tiempo real proporcionando un instrumento para el mejor desenvolvimiento de Consulados, Embajadas y Secciones Consulares.
Reportes presentados al DGPOT.
03/01/12
30/06/12
V.T.C.P D.G.P.O.T.
MEFP01.03.01.
Readecuar, modernizar y fortalecer los sistemas tcnicos, operativos y administrativos para desburocratizar la atencin a entidades y servidores pblicos.
Plataforma Implantada y en funcionamiento contando con registros por venta de Valores Fiscales en tiempo real. Pago eficiente y trasparente para contar con informacin estadstica oportuna del sector pblico. Contar con un registro digital de la operacin de solicitud de divisas y transferencias al exterior.
READECUACIN Y MODERNIZACIN DE SISTEMAS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
Implementar el Sistema de recopilacin Mercurio.net para venta de Valores Fiscales en el exterior mediante plataforma Web.
Reportes del Sistema.
01/06/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.P.O.T.
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 18/7/2012 2012,2
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PBLICAS PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL OPERACIONES POR OBJETIVOS ESPECIFICOS (FORMULARIO N.2)
Area Organizacional Gestin del POA Fecha elab. POA Cdigo(*) Sigla CODIGO PESO POND (2) OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES (OBJ.ESP.) (5) OPERACION METAS MEDIOS DE VERIFICACION (8)
Informe final del sistema.
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/03/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 30000 40000
(1)
MEFP01.03.02.
(3)
(4)
(6)
Diseo del nuevo proceso de pago de haberes para las entidades del nivel central
(7)
Proceso de pago de Haberes Readecuado y actualizado.
(11)
V.T.C.P D.G.P.O.T.
(13)
244,566.66 0.00 0.00 0.00 244,566.80 0.00 165,687.50 0.00 244,566.71 14,214.95 10,807.69
(14)
0.00 7,770.00 220,041.66 96,666.66 0.00 33,144.96 220,241.76 96,666.72 0.00 0.00 0.00
MEFP01.03.03.
Implantacin del nuevo proceso de pago de haberes para las entidades del nivel central.
Nuevo Proceso de Pago Implementado.
Reporte de entidades pagadas con el nuevo proceso
02/04/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.P.O.T.
MEFP01.03.04.
Sistematizar e implantar las Solicitudes de Divisas y Transferencias al Exterior que se efectan a travs del Banco Central de Bolivia. Digitalizar planillas de pago de antigua data para brindar un servicio eficiente y eficaz en la emisin de certificaciones CAS.
Contar con un registro digital Reportes del Sistema. de la operacin de solicitud de divisas y transferencias al exterior Ampliar la Cobertura de Informacin en la Base de datos del Sistema Informtico de Calificacin de Aos de Servicio (SICAS), de agosto de 1999 a Enero de 1986. Emitir las Calificaciones de Aos de Servicio con la Certificacin de Gestin de Calidad. Reporte de Planillas digitalizadas en la Base de Datos del SICAS.
03/01/12
30/06/12
V.T.C.P D.G.P.O.T.
MEFP01.03.05.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.P.O.T.
10000 20000 30000 40000
0.00 0.00 0.00 0.00
840,021.30 315,436.60 135,313.40 321,856.75
MEFP01.03.06.
Implementar el Sistema de Gestin de Calidad y obtener la Certificacin ISO 9001:2008.
Certificado de Calidad ISO 9001:2008.
02/07/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.P.O.T.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
0.00 0.00 0.00 0.00 244,566.61 0.00 7,187.50 0.00
840,021.55 244,486.70 108,728.25 321,856.60 0.00 8,145.06 220,656.56 96,666.66
MEFP01.04.01.
Contribuir con una buena distribucin de los recursos financieros a travs de la centralizacin de la informacin salarial de las entidades del Sector Pblico.
Incremento de beneficiarios % de avance en el atendidos a travs del sistema procesamiento de la Biomtrico. informacin Dar cumplimiento a la Ley Financial. Control y monitoreo a la asignacin y distribucin de recursos a las entidades pblicas. Servidores Pblicos con certificaciones CAS.
Informacin digital en lnea Disponible y Acceso a la Informacin de Oportuna para las consultas de las Aportes en lnea Entidades Pblicas del nivel central que requieran el detalle de aportes (al SSO y SIP), y el estado de pagos a Servidores Pblicos.
Reporte Estadstico de consultas.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.P.O.T.
MEFP01.04.02.
Centralizacin de informacin Salarial a Contar con la informacin travs del sistema de Monitoreo de salarial de todas las Planillas Salariales (SIMPLAS) entidades territoriales y gobiernos autnomos municipales Centralizacin de Planillas de todas las entidades pblicas, comprendidas en los artculos 3, 4 y 5 de la Ley 1178 conforme establece la ley del Presupuesto General del Estado. informacin centralizada y oportuna para el pago de haberes a los Servidores Pblicos y Beneficiarios de Rentas
Reportes emitidos por el SIMPLAS de Entidades Sub-nacionales.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.P.O.T.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
244,566.75 0.00 158,500.00 0.00 244,566.78 0.00 165,687.50 0.00
0.00 33,228.36 220,656.70 96,666.72 0.00 33,228.36 216,944.76 96,666.62
MEFP01.04.03.
Resumen Ejecutivo mensual, con el detalle de Entidades Pagadas.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.P.O.T.
Reportes de Emisin de Certificados de Calificacin de Aos de Servicio del SICAS.
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP01.04.04.
(3)
(4)
(6)
Administracin del Rgimen de Calificacin de Aos de Servicio a Servidoras y Servidores Pblicos, mediante el Sistema Informtico de Calificacin Aos de Servicio (SICAS).
(7)
Mejorar los procesos tcnicos y administrativos en la emisin de solicitudes de Calificacin de Aos de Servicio y consolidar la atencin de solicitudes mediante el Internet. Informacin oportuna y actualizada sobre el comportamiento de flujo de caja del TGN presentada.
(11)
V.T.C.P D.G.P.O.T.
(13)
0.00 0.00 0.00 0.00
(14)
840,021.15 320,836.70 149,113.35 321,856.65
MEFP01.05.01.
Generar informacin ejecutiva til, oportuna y confiable de las operaciones del TGN para la toma oportuna de decisiones.
Coadyuvar con las metas de Poltica Fiscal establecidas por el Gobierno. Disponibilidad de Informacin ejecutiva para la toma de decisiones. Contar con un control de registro de beneficiarios en el SIGMA, en el marco de la transparencia en el destino de recursos fiscales del Estado. Destinar recursos fiscales a las Entidades del Sector Pblico del Nivel Central, a fin de programar la ejecucin del Presupuesto General del Estado. Transferir recursos fiscales a travs del BCB, en el marco de la transparencia y efectivizacin de pagos.
% de avance en el procesamiento de la informacin
Presentar la ejecucin y programacin de Flujos de Caja diaria, mensual, trimestral y anual del TGN.
Flujos presentados e informe presentado al VTCP.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.P.O.T.
10000 30000 40000
244,566.70 15,214.95 10,807.69
0.00 0.00 0.00
MEFP01.05.02.
Presentacin del Boletn Trimestral de anlisis del comportamiento financiero del Tesoro General de la Nacin Presentar Boletines Informativo con informacin estadstica del comportamiento salarial.
Informacin generada sobre el Boletines publicados. comportamiento del Flujo de Caja del TGN para su socializacin a nivel interno y externo. Disponibilidad de Informacin ejecutiva para la toma de decisiones Boletn Informativo.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.P.O.T.
10000 30000 40000
244,566.85 15,214.95 10,807.69
0.00 0.00 0.00
MEFP01.05.03.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.P.O.T.
10000 20000 30000 40000 10000 30000 40000
244,566.79 0.00 0.00 0.00 244,567.24 15,215.01 10,807.69
0.00 7,833.26 220,491.56 96,666.62 0.00 0.00 0.00
MEFP01.05.04.
Asignar cuotas de Caja con Recursos del Tesoro General del Estado
Cuotas de caja asignadas a Reportes de asignacin de Entidades del Sector cuotas del SIGMA Pblico en funcin a la programacin y disponibilidad del TGN Transferir recursos fiscales a travs del BCB, en el marco de la transparencia y efectivizacin de pagos. Reglamento del Sistema de Crdito Pblico elaborado. Reportes del Sistema.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.P.O.T.
MEFP01.05.05.
Realizar Solicitud de Divisas y Transferencias al Exterior a travs del Banco Central de Bolivia
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.P.O.T.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
244,566.75 125.00 15,215.09 10,807.69 338,011.68 253.44 30,242.56 9,504.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP02.01.01.
Elaborar el proyecto de reglamento del Sistema de Crdito Pblico establecido en la Ley del Sistema Nacional de Tesorera y Crdito Pblico.
Proyecto de reglamento del Sistema de Crdito Pblico establecido en la Ley del Sistema Nacional de Tesorera y Crdito Pblico elaborado y presentado al Ministro de Economa y Finanzas Pblicas.
------
Estructuracin y elaboracin del proyecto de reglamento del Sistema de Crdito Pblico.
Proyecto de reglamento del Sistema de Crdito Pblico.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.C.P.
Notas remitidas y recibidas en el marco del proceso de socializacin del proyecto de norma.Actas de reuniones sostenidas para la discusin del proyecto de norma. 1. Estrategia de deuda pblica y Plan Anual deEndeudamiento. 2. Reportes, boletines u otros. 3. Informe de anlisis de sostenibilidad de deuda pblica. 4. Informe de las condiciones y caractersticas de la emisin de bonos soberanos presentado a la MAE. 5. Contrato con el formador de mercado suscrito.
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP02.01.02.
(3)
(4)
(6)
Socializacin del proyecto de reglamento entre diferentes instancias del MEFP.
(7)
Reglamento socializado entre diferentes instancias del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas.
(11)
V.T.C.P D.G.C.P.
(13)
70,982.48 63.57 7,579.00 2,381.73
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP02.02.01.
Programar, ejecutar y controlar las operaciones de crdito pblico, fideicomisos, acciones y participaciones de capital en entidades nacionales e internacionales y otros pasivos asumidos por el Tesoro General de la Nacin.
Operaciones de crdito pblico, fideicomisos, acciones y participaciones de capital en entidades nacionales e internacionales y otros pasivos asumidos por el Tesoro General de la Nacin programadas, ejecutadas y controladas.
------
Planificacin de la Deuda Pblica.
1. Estrategia de deuda pblica y Plan Anual de Endeudamiento elaborados. 2. Informes de deuda pblica elaborados. 3. Informe de anlisis de sostenibilidad de deuda pblica elaborado. 4.Condiciones y caractersticas de la emisin de bonos soberanos diseadas. 5. Tesoro Directo implementado.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.C.P.
10000 20000 30000 40000
579,216.18 425.60 50,806.72 15,966.72
0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP02.02.02.
Administracin de la Deuda Pblica.
1. Operaciones de deuda pblica externa a cargo del TGN pagadas. 2. Aportes de capital accionario a organismos internacionales y a empresas nacionales realizados. 3. Transferencia a los organismos internacionales realizados. 4. Transferencia de recursos HIPC realizados. 5. Operaciones de Crdito Pblico en cuentas del TGN registradas en SIGMA 6. Solicitudes de Notas de Crdito Fiscal atendidas. 7. Solicitudes de subrogacin de Deuda atendidas. 8. Presupuesto de la Deuda Pblica administrado por la DGCP formulado. 9. Estadsticas y proyecciones de la Deuda Pblica elaboradas. 10. Convenios subsidiarios, resoluciones bi ministeriales y enmiendas para la transferencia de crditos externos y donaciones elaborados.
1. Programacin de pagos, extractos Bancarios, carpetas de prstamo, Base de Datos SIGADE y SIGMA. 2. Decretos Supremos, Convenios, Resoluciones de organismos internacionales, estados de cuentas y SIGMA 3 Carpetas del Organismo, nota de transferencia, extractos bancarios por la transferencia y solicitudes del Ministerio de Relaciones Exteriores 4. Programacin presupuestaria HIPC, Notas de transferencia y Extractos bancarios. 5. Instrucciones de dbito y/o abono y documentos de registro presupuestario. 6. Solicitudes de Emisin de Ttulos Valor, copia de la Nota de Crdito Fiscal (NCF), Copia del Recibo de Entrega de NCF. 7. Decretos Supremos y Convenios de subrogacin de Deuda. 8. Reporte Estadstico de la deuda pblica. 9. Convenios subsidiarios, Resoluciones Bi ministeriales y enmiendas suscritos. 1. D.S. de constitucin, contratos y adendas. 2 Informes tcnicos y documentos de regularizacin. 3 Acta de conciliacin suscrita con el BCB.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.C.P.
10000 20000 30000 40000
562,180.50 415.84 49,662.98 15,606.88
0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP02.02.03.
Constitucin, seguimiento y control de fideicomisos pblicos.
1. Fideicomisos constituidos en funcin de la Norma. 2. Fideicomisos constituidos por el MEFP, controlados a partir de la informacin remitida por las entidades fiduciarias y beneficiarios. 3. Recursos administrados por el BCB en calidad de fideicomiso conciliados. Condiciones y requisitos previos y necesarios preparados.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.C.P.
10000 20000 30000 40000
562,186.16 425.55 50,724.74 15,940.67
0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP02.03.01.
Estructurar la primera emisin de bonos Primera emisin estructurada. soberanos en los mercados de capital externos.
------
Preparacin y cumplimiento de todas las condiciones y requisitos previos y necesarios para la realizacin de la emisin inagural de bonos soberanos del Estado Plurinacional de Bolivia.
contratos suscritos en el mbito nacional y/o internacional de servicios de asesoria legal y financiera, y otros servicios especializados, vinculados a la operacin de deuda pblica en los mercados de capital externos. Prospecto de emisin de bonos soberanos. Proyecto de Norma Integrada para operaciones de crdito pblico para el mbito territorial y universidades pblicas. Proyecto de Norma Integrada para operaciones de tesorera para el mbito territorial y universidades pblicas. Reportes mensuales sobre el estado de deuda remitidos por los Gobiernos Autnomos Municipales intermedios.
01/02/12
31/07/12
V.T.C.P D.G.C.P.
20000
24,045,000.00
0.00
MEFP02.03.02. MEFP03.01.01. 0 Elaborar disposiciones normativas relacionadas a la administracin de las finanzas territoriales en el marco de la Constitucin Poltica del Estado y la Ley Marco de Autonomas y Descentralizacin. Disposiciones normativas relacionadas a la administracin de las finanzas territoriales elaboradas en el marco de la Constitucin Poltica del Estado y la Ley Marco de Autonomas y Descentralizacin ------
Elaboracin del prospecto para la emisin de bonos soberanos en coordinacin con el banco inversor. Elaborar la Norma Integrada para operaciones de crdito pblico para el mbito territorial y universidades pblicas.
Prospecto para la emisin de bonos elaborado. Norma Integrada para operaciones de crdito pblico para el mbito territorial y universidades pblicas elaborada. Norma Integrada para operaciones de tesorera para el mbito territorial y universidades pblicas elaborada. Sistema de Administracin e Informacin de Deuda Subnaconal implementado en Gobiernos Autnomos Municipales intermedios.
01/08/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.C.P. V.T.C.P D.G.A.F.T.
20000
10,305,000.00
0.00
01/06/12
31/12/12
10000 20000 30000 40000
203,562.00 150.00 9,541.50 16,018.70
0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP03.01.02.
Elaborar la Norma Integrada para operaciones de tesorera para el mbito territorial y universidades pblicas. 0 Implementar sistemas informticos para la administracin de las finanzas territoriales. Sistemas informticos para la administracin de las finanzas territoriales implementados. -----Implementar el Sistema de Administracin e Informacin de Deuda Subnaconal en Gobiernos Autnomos Municipales intermedios.
01/06/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.F.T.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
203,562.00 150.00 9,541.50 16,018.70 225,403.70 150.00 9,541.50 16,018.70
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP03.02.01.
01/06/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.F.T.
Reportes mensuales sobre el estado financiero y fiscal de las entidades territoriales. Indicadores de desempeo fiscal subnacional calculados. Certificados de Registro de Inicio de Operaciones de Crdito Pblico, notificaciones de incumplimiento de lmites de enduedamiento o notas de comunicacin de objservaciones. Estado de seguimiento y recuperacin de la Cartera del Tesoro General del Estado. Convenios de Desempeo Institucional y Financier suscritos e Informes de Evaluacin. Notas de aceptacin del clculo y asignacin del Fondo de Compensacin Departamental. Estado de cumplimiento del pago del servicio de deuda registrado en las Cuentas Previsin y Fondos de Garanta. Reportes de apertura, cierre y modificacin de Cuentas Corrientes Fiscales.
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

01/06/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 10000 20000 30000
(1)
MEFP03.02.02.
(3)
(4)
(6)
Implementar el Sistema Integrado de Estadsticas de las Entidades Territoriales.
(7)
Sistema Integrado de Estadsticas de las Entidades Territoriales implementado.
(11)
V.T.C.P D.G.A.F.T.
(13)
221,489.70 150.00 9,541.50 16,018.70 195,279.70 150.00 9,541.50 172,652.00 150.00 9,541.50
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP03.03.01.
Consolidar las operaciones e instrumentos para la administracin de las finanzas territoriales.
Operaciones e instrumentos para la administracin de las finanzas territoriales consolidadas.
------
Aplicar la metodologa de Anlisis de Desempeo Fiscal Subnacional.
Metodologa de Anlisis de Desempeo Fiscal Subnacional aplicada. Solicitudes de Registro de Inicio de Operaciones de Crdito Pblico en el mbito territorial procesadas.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.F.T.
MEFP03.03.02.
Procesar solicitudes de Registro de Inicio de Operaciones de Crdito Pblico en el mbito territorial.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.F.T.
MEFP03.03.03.
Administrar la Cartera del Tesoro General del Estado.
Recuperacin de los pasivos registrados en la Cartera del Tesoro General del Estado. Convenios de Desempeo Institucional y Financiero suscritos y monitoreados.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.F.T.
10000 20000 30000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 30000
168,738.00 150.00 9,541.50 200,303.60 150.00 4,589.50 16,018.70 204,217.60 150.00 1,267.50 16,018.70 235,127.60 150.00 1,267.50 16,018.70 205,422.90 6,822.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP03.03.04.
Suscribir y monitorear Convenios de Desempeo Institucional y Financiero.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.F.T.
MEFP03.03.05.
Calcular y asignar el Fondo de Compensacin Departamental.
Calcular y asignar el Fondo de Compensacin Departamental calculado y asignado. Servicio de deuda registrado en las Cuentas Previsin y Fondos de Garanta cancelado. Requerimientos de apertura, cierre y modificacin de Cuentas Corrientes Fiscales, atendidos.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.F.T.
MEFP03.03.06.
Constituir y administrar las Cuentas Previsin y Fondos de Garanta.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.F.T.
MEFP03.03.07.
Atender requerimientos de apertura, cierre y modificacin de Cuentas Corrientes Fiscales. Atender requerimientos de habilitacin e inhabilitacin de Cuentas Corrientes Fiscales. Monitorear el estado de la programacin y ejecucin financiera de entidades territoriales y empresas pblicas.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.F.T.
MEFP03.03.08.
Requerimientos de Reportes de habilitacin e habilitacin e inhabilitacin de inhabilitacin de Cuentas Cuentas Corrientes Fiscales, Corrientes Fiscales. atendidos. Estado de la programacin y ejecucin financiera de entidades territoriales y empresas pblicas, monitoreada. Informes mensuales de monitoreo.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.F.T.
10000 30000
201,508.90 6,822.00
0.00 0.00
MEFP03.03.09.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.F.T.
10000 30000 40000
197,140.60 6,822.00 16,018.70
0.00 0.00 0.00
Flujo de Caja del Sector Pblico No Financiero.
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 30000 40000
(1)
MEFP03.03.10.
(3)
(4)
(6)
Recopilar y consolidar informacin financiera de entidades territoriales, universidades y empresas pblicas.
(7)
Informacin financiera de entidades territoriales, universidades y empresas pblicas, recopilada y consolidada. Lineamientos de polticas de regulacin del mercado crediticio y sostenibilidad fiscal y financiera para mejorar la gestin financiera en el mbito territorial, formulados. Documentos de investigacin y/o anlisis en el marco de la administracin de las finanzas territoriales elaborados.
(11)
V.T.C.P D.G.A.F.T.
(13)
197,140.60 6,822.00 16,018.70
(14)
0.00 0.00 0.00
MEFP03.04.01.
Establecer polticas de regulacin para la Polticas de regulacin para la administracin de las finanzas administracin de las finanzas territoriales. territoriales establecidas.
------
Formular lineamientos de polticas de regulacin del mercado crediticio y sostenibilidad fiscal y financiera para mejorar la gestin financiera en el mbito territorial.
Propuesta de lineamientos de polticas de regulacin del mercado crediticio y sostenibilidad fiscal y financiera para mejorar la gestin financiera en el mbito territorial. Documentos de investigacin y/o anlisis.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.F.T.
10000 30000 40000
222,564.60 6,822.00 16,018.70
0.00 0.00 0.00
MEFP03.05.01.
Elaborar documentos de investigacin y/o anlisis en el mbito de las finanzas territoriales y difundir informacin sobre operaciones e instrumentos para la administracin de las finanzas territoriales.
Dcumentos de investigacin y/o anlisis en el mbito de las finanzas territoriales elaborados e informacin sobre operaciones e instrumentos para la administracin de las finanzas territoriales difundida.
------
Elaborar documentos de investigacin y/o anlisis en el marco de la administracin de las finanzas territoriales.
01/06/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.F.T.
10000 30000
120,285.40 10,144.00
0.00 0.00
MEFP03.05.02.
Difundir informacin sobre las operaciones e instrumentos para la administracin de las finanzas territoriales.
Informacin sobre las operaciones e instrumentos para la administracin de las finanzas territoriales difundida.
Documentos sobre procesos de difusin de informacin sobre las operaciones e instrumentos para la administracin de las finanzas territoriales.
01/06/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.F.T.
10000 30000
142,127.10 10,144.00
0.00 0.00
MEFP04.01.01.
Promover anlisis e investigacin econmica.
Presentar investigaciones de servidores pblicos del MEFP
Indicador de Desempeo-2-DGAPF
Elaboracin y coordinacin de la revista de investigacin, alimentada por resultados de investigaciones de servidores pblicos del MEFP. Seguimiento y anlisis de las cifras fiscales del Sector Pblico No Financiero en base a la informacin proporcionada por la DGAFT, BCB y otras entidades. Seguimiento y evaluacin a la implementacin de las acciones propuestas dentro del Plan de Accin para la Mejora de la Gestin de las Finanzas Pblicas (PAMGFP). Elaboracin de documento de investigacin sobre el comportamiento de la economa.
Presentacin de la revista de Revista de investigacin, investigacin del Ministerio de elaborado. Economa y Finanzas Pblicas. Seguimiento y anlisis de las cifras fiscales del Sector Pblico, para ser presentadas en el Grupo Macro Seguimiento y evaluacin peridica y ajustes al proceso de implementacin del PAMGFP. Documento de anlisis elaborado Presentaciones y ayuda memorias elaboradas.
03/01/12
30/11/12
V.T.C.P D.G.A.P.F.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
215,877.42 9,450.00 8,987.50 5,312.50 215,877.42 9,450.00 8,987.50 5,312.50 215,877.42 9,450.00 8,987.50 5,312.50 80,276.97 9,450.00 8,987.50 5,312.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP04.02.01.
Realizar seguimiento y monitoreo para el anlisis econmico y la implementacin de acciones para mejorar la administracin de los recursos pblicos.
Disponer de informacin oportuna para la toma de decisiones y lineamientos para la poltica econmica.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.P.F.
MEFP04.02.02.
Informes de grado de avance de implementacin de las MAEs de las entidades responsables. Documento de anlisis impreso.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.P.F.
MEFP04.02.03.
01/08/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.P.F.
Informes, documentos y presentaciones.
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP04.02.04.
(3)
(4)
(6)
Elaborar informes, documentos, presentaciones y otros trabajos de exposicin y anlisis.
(7)
Informacin, documentos y presentaciones de exposicin y anlisis elaborados oportunamente. Informacin sobre temas tratados en reuniones, talleres y seminarios para la oportuna toma de decisiones.
(11)
V.T.C.P D.G.A.P.F.
(13)
80,276.97 9,450.00 8,987.50 5,312.50 80,276.97 9,450.00 8,987.50 5,312.50 80,276.97 9,450.00 8,987.50 5,312.50 80,276.97 9,450.00 8,987.50 5,312.50 215,877.42 9,450.00 8,987.50 5,312.50 215,877.42 9,450.00 8,987.50 5,312.50 80,276.97 9,450.00 8,987.50 5,312.50 80,276.97 9,450.00 8,987.50 5,312.50 80,276.97 9,450.00 8,987.50 5,312.50
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP04.02.05.
Realizar informes tcnicos y ayudas memoria de participacin efectiva en reuniones, seminarios y talleres efectivamente realizados.
Informes tcnicos y ayudas memoria.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.P.F.
MEFP04.02.06.
Elaboracin, actualizacin y validacin del Base de datos actualizada y sistema de informacin macroeconmica. validada.
Base de datos.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.P.F.
MEFP04.02.07.
Analizar datos y construir modelos economtricos. Set de indicadores utilizados para determinar la situacin fiscal a corto y mediano plazo, y otras del mbito econmico. 0 Evaluar el impacto de la aplicacin de polticas econmicas, con nfasis en polticas fiscales, en funcin a los cambios de la realidad econmica y social. Proporcionar los resultados de la evaluacin de polticas. Indicador de Desempeo-1-DGAPF
Modelos economtricos y set de indicadores elaborados.
Modelos economtricos, set de indicadores.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.P.F.
MEFP04.03.01.
Implementar y realizar el seguimiento Seguimiento del modelo del modelo Marco Macro Fiscal de Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo, precautelando la Mediano Plazo, realizado. sostenibilidad fiscal y macroeconmica. Elaboracin y seguimiento del Programa Fiscal Financiero Instrumento que permita garantizar la estabilidad de la economa en el corto plazo
Ayudas memorias elaboradas.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.P.F.
MEFP04.03.02.
Programa Fiscal Financiero elaborado
03/01/12
30/03/12
V.T.C.P D.G.A.P.F.
MEFP04.03.03.
Elaborar documento de evaluacin y anlisis del Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo.
Documento del Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo elaborado.
Documento del Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo elaborado.
03/01/12
29/06/12
V.T.C.P D.G.A.P.F.
MEFP04.03.04.
Elaboracin del modelo macro economtrico.
Modelo macro economtrico elaborado.
Documento del modelo macro economtrico.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.P.F.
MEFP04.03.05.
Elaboracin del modelo de equilibrio general.
Modelo de equilibrio general elaborado.
Documento del modelo de equilibrio general
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.P.F.
0
2012 18/7/2012 0 MEFP
OBJETIVO ESPECIFICO

OPERACION
METAS

Memoria de la Economa Boliviana 2011, elaborada y publicada.
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

29/06/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 10000 20000 30000
(1)
MEFP04.04.01.
(3)
(4)
(6)
Elaboracin de la Memoria de la Economa Boliviana 2011.
(7)
Memoria de la Economa Boliviana 2011 elaborada y publicada.
(11)
V.T.C.P D.G.A.P.F.
(13)
80,297.97 9,450.00 8,987.50 5,312.50 80,297.97 9,450.00 8,987.50 5,312.50 80,326.19 9,450.00 8,987.50 5,312.50 66,929.50 120,375.00 25,375.00 66,929.50 120,375.00 25,375.00
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Difusin oportuna de la informacin para Brindar y transparentar la la toma de decisiones. informacin a la poblacin.
MEFP04.04.02.
Elaboracin del Dossier Fiscal
Dossier Fiscal elaborado y publicado
Impresin y publicacin del 03/01/12 Dossier Fiscal.
31/05/12
V.T.C.P D.G.A.P.F.
MEFP04.04.03.
Elaboracin del Boletn Fiscal
Boletn Fiscal elaborado
Boletn Fiscal elaborado
04/06/12
31/12/12
V.T.C.P D.G.A.P.F.
MEFP05.01.01.
Administrar de manera eficiente los recursos del T.G.N.
Ingresos y Recursos Fiscales Administrados y Controlados.
Indicador combinado de eficacia
Supervisin, aprobacin y control en la Administracin Eficiente de los Informes mensuales. Administracin Eficiente de los recursos del T.G.N. recursos del T.G.N. a travs de supervisados y controlados. procesos de administracin de tesorera. Supervisin de la Ejecucin del Programa Anual de Endeudamiento, Emisin de Notas de Crdito Fiscal, Constitucin y Administracin de Fideicomisos con recursos del TGN. Administracin y monitoreo de las Finanzas Territoriales, Determinacin de la poltica fiscal y financieras para el mbito territorial. Anlisis, Elaboracin y Monitoreo a la Poltica Fiscal, Monetaria y Cambiaria del Estado a travs del programa macro econmico de la gestin. Deuda Pblica atendida Informes Trimestrales, oportunamente, Notas de notas, reportes y Crdito Fiscal emitidas y extractos bancarios. Recursos Fideicomisos administrados eficientemente. Finanzas territoriales administradas y monitoreadas, polticas fiscales y financieras establecidas. Poltica Fiscal, Monetaria y Cambiaria controlada mediante el cumplimiento de las metas trimestrales. Contar con la cantidad de informacin requerida. Informes Trimestrales.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P - DV
MEFP05.01.02.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P - DV
MEFP05.01.03.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P - DV
10000 20000 30000
66,929.50 120,375.00 25,375.00
0.00 0.00 0.00
MEFP05.01.04.
Informes Trimestrales.
03/01/12
31/12/12
V.T.C.P - DV
10000 20000 30000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
66,929.50 120,375.00 25,375.00 110,920.50 1,850.00 4,983.00 666.50 110,920.50 1,850.00 4,983.00 666.50 110,920.50 1,850.00 4,983.00 666.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP06.01.01.
Evaluar la aplicacin de la Ley de Diagnstico sobre la aplicacin de la -----Clasificacin y Regulacin de Impuestos. Ley de Clasificacin y Regulacin de Impuestos.
Recabar la informacin de los Gobiernos Autnomos para realizar la evaluacin.
Documentos sobre la informacin recepcionada
03/01/12
28/09/12
V.P.T. D.G.T.I.
MEFP06.01.02.
Analizar la informacin tributaria de los Generar un informe de Gobiernos Autnomos. evaluacin.
Informe emitido
01/10/12
31/12/12
V.P.T. D.G.T.I.
MEFP06.02.01.
Capacitar a las entidades territoriales en cuanto a los tributos de su competencia.
Entidades territoriales con mayor capacidad de gestionar los tributos de su competencia.
------
Elaborar un programa de capacitacin y socializar con las entidades territoriales
Contar con un documento Documento elaborado del programa de capacitacin.
03/01/12
30/03/12
V.P.T. D.G.T.I.
Notas e informes emitidos
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

02/04/12
FECHA FINAL (10)

29/06/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP06.02.02.
(3)
(4)
(6)
Implementar el programa de capacitacin.
(7)
Contar con un nmero de entidades territoriales capacitadas.
(11)
V.P.T. D.G.T.I.
(13)
110,920.50 1,850.00 4,983.00 666.50 110,920.50 1,850.00 4,983.00 666.50 110,920.50 1,850.00 4,983.00 666.50 110,920.50 1,850.00 4,983.00 666.50 110,920.50 1,850.00 4,983.00 666.50 110,920.50 1,850.00 4,983.00 666.50 110,920.50 1,850.00 4,983.00 666.50 110,920.50 1,850.00 4,983.00 666.50 110,930.50 1,850.00 4,987.00 668.50
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP06.03.01.
Promover un procedimiento simplificado para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las MIPyMES.
Procedimiento simplificado para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las MIPyMES gestionado.
------
Definir lineamientos de un procedimiento simplificado para las MIPyMES.
Contar con un documento sobre la definicin de lineamientos para las MIPyMES. Contar con un procedimiento simplificado para las MIPyMES.
Documento emitido.
03/01/12
30/03/12
V.P.T. D.G.T.I.
MEFP06.03.02.
Proponer la implementacin del procedimiento simplificado a las Administraciones Tributarias.
Notas e informes.
02/04/12
29/06/12
V.P.T. D.G.T.I.
MEFP06.04.01.
Ejercer la condicin de Autoridad Fiscal, Normativa tributaria interna, supervisando, armonizando y supervizada, armonizada y compatibilizando la normativa tributaria compatibilizada interna.
------
Recepcionar proyectos de normas tributarias de las entidades territoriales y dems instituciones del Estado. Evaluar tcnicamente las propuestas de normas tributarias internas
Contar con una cantidad de proyectos recepcionados.
Documentos recepcionados
03/01/12
31/12/12
V.P.T. D.G.T.I.
MEFP06.04.02.
Contar con un nmero de informes de evaluacin.
Notas e informes
03/01/12
31/12/12
V.P.T. D.G.T.I.
MEFP06.05.01.
Realizar aclaraciones tcnico - legales Tener una adecuada aplicacin de la -----en cuanto a la aplicacin de la normativa normativa tributaria interna tributaria interna
Recepcionar consultas para su anlisis tcnico - legal
Contar con las consultas planteadas
Notas y documentos
03/01/12
31/12/12
V.P.T. D.G.T.I.
MEFP06.05.02.
Absolver consultas sobre la implementacin de la normativa tributaria interna.
Consultas absueltas.
Notas e informes emitidos.
03/01/12
31/12/12
V.P.T. D.G.T.I.
MEFP06.06.01.
Ejercer control, seguimiento y evaluacin de las medidas de poltica tributaria interna implementadas.
Control, seguimiento y evaluacin de -----la implementacin de la normativa tributaria interna, efectuados.
Realizar el control y seguimiento de la implementacin de la normativa tributaria interna
Informes relativos al control y seguimiento realizados.
Notas e informes.
03/01/12
31/12/12
V.P.T. D.G.T.I.
MEFP06.06.02.
Realizar la evaluacin de la implementacin de la normativa tributaria interna
Informes de evaluacin realizados
Notas e informes.
03/01/12
31/12/12
V.P.T. D.G.T.I.
3
2012 18/7/2012 0 MEFP
OBJETIVO ESPECIFICO

eficacia
OPERACION
METAS

Informe elaborado.
FECHA INICIO (9)

02/04/12
FECHA FINAL (10)

29/06/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP07.01.01.
(3)
Evaluar los resultados de la aplicacin de medidas de poltica tributaria y arancelaria.
(4)
Documentos de diagnstico y/o evaluacin de medidas de poltica tributaria y arancelaria implementadas.
(6)
Evaluacin y diagnstico de los regmenes especiales establecidos en la normativa vigente.
(7)
Contar con un diagnstico y evaluacin de los regmenes especiales vigentes.
(11)
V.P.T. - DGET
(13)
16,421.76 14.29 711.42 131.43 16,421.77 14.29 711.43 131.43 16,421.78 14.29 711.43 131.42 16,421.81 14.29 711.44 131.43 41,800.86 36.35 1,810.92 334.55 16,421.76 14.29 711.43 131.43 41,801.01 36.35 1,810.89 334.55 41,800.87 42,036.47 1,810.92 334.55 41,800.87 36.35 1,810.92 334.55
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP07.01.02.
Definir metodologas de proyeccin de ingresos tributarios para la programacin financiera por tipo de impuesto. Informe de Poltica Tributaria.
Contar con una metodologa de proyeccin definida.
Informe elaborado
02/07/12
31/12/12
V.P.T. - DGET
MEFP07.01.03.
Generar un informe de evaluacin de impacto de las medidas de polticas tributarias y arancelarias. Contar con informacin requerida sobre recaudacin tributaria.
Documento elaborado
02/07/12
28/09/12
V.P.T. - DGET
MEFP07.01.04.
Evaluar los resultados de la aplicacin de las alcuotas adicionales al ICE e impuestos al juego.
Informacin digital
02/07/12
31/08/12
V.P.T. - DGET
MEFP07.02.01.
Administrar, validar y actualizar Base de datos de recaudacin peridicamente una base de datos sobre tributaria y aduanera a nivel recaudacin tributaria y aduanera. nacional e internacional.
eficacia
Recopilar y validar informacin sobre recaudacin tributaria y aduanera.
Registrar informacin consistente y actualizada sobre recaudacin tributaria y aduanera.
Informacin digital consistente y actualizada.
03/01/12
31/12/12
V.P.T. - DGET
MEFP07.02.02.
Recopilar y estandarizar informacin oficial sobre recaudacin tributaria de pases vecinos.
Informacin oficial sobre Informacin digital recaudacin tributaria de estandarizada. pases vecinos estandarizada.
02/04/12
29/06/12
V.P.T. - DGET
MEFP07.02.03.
Consolidar la informacin sobre recaudacin tributaria y aduanera en una base de datos.
Contar con una base de datos de recaudacin tributaria y aduanera.
Base de datos.
03/01/12
31/12/12
V.P.T. - DGET
MEFP07.03.01.
Procesar, analizar y elaborar documentos con informacin peridica y actualizada sobre recaudacin tributaria y aduanera.
Documentos de seguimiento de la eficacia evolucin peridica sobre recaudacin tributaria y aduanera elaborados y presentados.
Elaborar el Boletn de Ingresos Tributarios 2011.
Generar informacin oficial sobre recaudacin tributaria y aduanera actualizada.
Documento elaborado.
03/01/12
31/05/12
V.P.T. - DGET
MEFP07.03.02.
Elaborar reportes semanales y mensuales sobre la evolucin de la recaudacin tributaria y aduanera.
Informar a las Autoridades sobre la evolucin de la recaudacin tributaria y aduanera.
Reportes elaborados y presentados.
03/01/12
31/12/12
V.P.T. - DGET
10
Reportes elaborados y presentados.
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP07.03.03.
(3)
(4)
(6)
(7)
(11)
V.P.T. - DGET
(13)
41,800.87 36.35 1,810.92 334.55 41,800.87 36.35 1,810.92 334.55 16,421.76 14.29 711.43 131.43
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reportes peridicos sobre la tributacin Informar a las Autoridades de empresas pblicas. sobre la evolucin de la tributacin de empresas pblicas. Atender requerimientos internos, externos de informacin y otros a solicitud de instancias superiores. Proporcionar informacin oficial y oportuna sobre recaudacin tributaria y aduanera.
MEFP07.03.04.
Notas de remisin.
03/01/12
31/12/12
V.P.T. - DGET
MEFP07.04.01.
Proyectar y evaluar el cumplimiento de las metas de recaudacin de impuestos internos y aduaneros.
Metas de recaudacin determinadas eficacia e informes de evaluacin emitidos.
Proyeccin de metas de recaudacin tributaria y aduanera.
Evaluar la eficiencia de las Convenios elaborados. Administraciones tributarias en la consecucin de objetivos cuantificables sobre recaudacin tributaria y aduanera. Evaluar la eficiencia de las Informes de evaluacin a Administraciones tributarias los Convenios. en la consecucin de objetivos cuantificables sobre recaudacin tributaria y aduanera. Ejercer tuicin sobre la gestin Documentos de proyecto de entidades bajo tuicin del de Convenio elaborados. VPT.
01/10/12
31/12/12
V.P.T. - DGET
MEFP07.04.02.
Evaluacin del cumplimiento de las metas de recaudacin tributaria y aduanera.
03/01/12
31/12/12
V.P.T. - DGET
10000 20000 30000 40000
41,800.87 36.35 1,810.92 334.55
0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP07.05.01.
Elaborar proyectos de Convenios Anuales de Compromisos por Resultados con las entidades bajo tuicin del Viceministerio de Poltica Tributaria y efectuar seguimiento y evaluacin a su cumplimiento.
Proyectos de Convenios Anuales eficacia de Compromiso por Resultados elaborados e informes de seguimiento y evaluacin efectuados.
Elaborar documentos de proyecto de Convenio de Compromisos por Resultados con las siete entidades bajo tuicin.
03/09/12
31/12/12
V.P.T. - DGET
10000 20000 30000 40000
16,421.76 14.29 711.41 131.43
0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP07.05.02.
Elaborar informes de seguimiento y Prever el cumplimiento de evaluacin trimestral y anual al los compromisos asumidos. cumplimiento de los compromisos asumidos por las entidades bajo tuicin del VPT, en los Convenios anuales suscritos. Elaborar informes de seguimiento y evaluacin trimestral y anual al cumplimiento del POA y Presupuesto de las entidades bajo tuicin del VPT. 5 Efectuar el cierre del Contrato de Requerimientos de informacin Prstamo BID 1743/SF-BO Programa atendidos e informes de ejecucin de Consolidacin de Reformas en el rea de recursos elaborados. de Ingresos Pblicos. eficacia Atender requerimientos de informacin efectuados por la UCPP y la firma auditora, en el marco del Contrato de Prstamo BID 1743/SF-BO. Elaborar informes de cierre y seguimiento a la ejecucin de recursos desembolsados, en el marco del Contrato de Prstamo BID 1743/SFBO. Detectar desviaciones en el cumplimiento de los objetivos de gestin e implementar acciones correctivas. Proporcionar informacin sobre el cumplimiento del Contrato de Prstamo BID 1743/SF-BO a la UCPP y la firma auditora.
Informes trimestrales y anuales emitidos, notas de remisin.
03/01/12
31/12/12
V.P.T. - DGET
10000 20000 30000 40000
41,800.87 36.35 1,810.92 334.50
0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP07.05.03.
Informes trimestrales y anuales emitidos.
03/01/12
31/12/12
V.P.T. - DGET
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
41,800.85 36.35 1,810.89 334.55 41,800.84 36.35 1,810.92 334.55 41,800.82 36.35 1,810.87 334.55
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP07.06.01.
Notas de remisin, informes o actas.
03/01/12
31/12/12
V.P.T. - DGET
MEFP07.06.02.
Seguimiento y evaluacin a la Informes emitidos. ejecucin de recursos del Contrato de Prstamo BID 1743/SF-BO, por parte de las entidades coejecutoras.
03/01/12
31/12/12
V.P.T. - DGET
11
5
2012 18/7/2012 0 MEFP
OBJETIVO ESPECIFICO

------
OPERACION
METAS

Informe elaborado
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

29/06/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP08.01.01.
(3)
Estructurar e implementar la politica arancelaria concordante con la politica de estabilizacin y fortalecimiento del mercado interno y del aparato productivo, as como de promocin e incentivo a la produccion nacional.
(4)
Politica Arancelaria acorde a la Politica de Industrializacin y de Incentivo a la Produccin Nacional
(6)
Efectuar un analisis de la estructura arancelaria segn sector y su relacin con la produccion nacional y el abastecimiento del mercado interno.
(7)
Contar con un documento de evaluacin de la estrucutura arancelaria y su relacin con el sector productivo nacional y el mercado interno. Contar con una propuesta de normativa.
(11)
V.P.T. D.G.A.A.A
(13)
111,963.31 166.66 7,169.90 600.00
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP08.01.02.
Elaborar y proponer un proyecto de norma.
Propuesta de norma elaborada
02/07/12
31/12/12
V.P.T. D.G.A.A.A
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
111,963.31 166.66 7,169.90 600.00 111,963.31 166.66 7,169.90 600.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP08.02.01.
Analizar y proponer modificaciones a las disposiciones aduaneras en vigencia, acorde a la poltica de industrializacion del aparato productivo nacional y de desincentivo al ingreso y salida ilegal de mercancias del pas.
Propuesta de norma de incentivo a la formalizacion del comercio exterior.
------
Efectuar un analisis del comercio de mercancias segn tipo de recinto, regimenes aplicados y/o rubro comercial.
Contar con un documento que identifique costos de transaccion altos e irregulares en la operativa aduanera. Contar con una propuesta de normativa.
Informe elaborado
03/01/12
29/06/12
V.P.T. D.G.A.A.A
MEFP08.02.02.
Elaborar y proponer un proyecto de norma.
Propuesta de norma elaborada
02/07/12
31/12/12
V.P.T. D.G.A.A.A
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
111,963.31 166.66 7,169.90 600.00 111,963.31 166.66 7,169.90 600.00 111,963.31 166.66 7,169.90 600.00 111,963.31 166.66 7,169.90 600.00 111,963.31 166.66 7,169.90 600.00 111,963.31 166.66 7,169.90 600.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP08.03.01.
Promover y fortalecer las capacidades de la Administracion Aduanera, estableciendo procesos y mecanismos orientados a facilitar el comercio de mercancas.
Procesos aduaneros simplificados y optimizados para el desarrollo de las operaciones aduaneras.
------
Recopilacion de informacin de fuentes Contar con una base de primarias. datos referida al despacho de mercancas
Informacin digital consistente y actualizada
03/01/12
30/03/12
V.P.T. D.G.A.A.A
MEFP08.03.02.
Analizar la informacin tributaria aduanera referida a las operaciones aduaneras, segn rubro comercial, tipo de mercancas y/o instituciones. Proponer la reforma a las disposiciones que regulan las operaciones aduaneras.
Generar un informe de evaluacin relacionado al despacho aduanero
Informe elaborado
02/04/12
29/06/12
V.P.T. D.G.A.A.A
MEFP08.03.03.
Contar con un documento de reforma a las disposiciones que regulan el despacho aduanero. Coadyuvar y participar con aquellas propuestas de norma, con contenidos relacionados al mbito aduanero y/o arancelario. Aclarar las dudas sobre aplicacin de la normativa aduanera y/o arancelaria.
Propuesta de norma elaborado.
02/07/12
31/12/12
V.P.T. D.G.A.A.A
MEFP08.04.01.
Ejercer la condicion de Autoridad Fiscal, supervisando, armonizando y compatibilizando la normativa aduanera y arancelaria.
Propuestas de norma, documentos y consultas presentadas por otras instituciones, analizadas y evaluadas
------
Anlisis y evaluacin de los proyectos de norma presentados por otras instituciones, en el mbito aduanero y/o arancelario. Anlisis y emisin de criterio respecto a instrumentos y contratos internacionales, referentes a temas aduaneros y/o arancelarios.
Notas e informes.
03/01/12
31/12/12
V.P.T. D.G.A.A.A
MEFP08.04.02.
Notas atendidas
03/01/12
31/12/12
V.P.T. D.G.A.A.A
12
2
2012 18/7/2012 0 MEFP
OBJETIVO ESPECIFICO

------
OPERACION
METAS

Documentos elaborados
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

29/06/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP08.05.01.
(3)
Socializar la politica aduanera, arancelaria y de lucha contrabando, a traves de documentos, boletines informativos y/o tripticos estadsticos, a la sociedad en general y, en particular, en los sectores involucrados.
(4)
Documentos, boletines informativos y/o trpticos estadsticos elaborados y difundidos.
(6)
Elaboracin de documentos, boletines informativos y/o tripticos estadsticos.
(7)
Contar con documentos, boletines informativos y/o tripticos estadsticos elaborados.
(11)
V.P.T. D.G.A.A.A
(13)
111,963.31 12,547.16 7,169.90 600.00
(14)
0.00 17,619.50 0.00 0.00
MEFP08.05.02.
Remisin de los documentos, boletines informativos y/o tripticos estadsticos a las instancias correspondientes, para su publicacin.
Documentos, boletines informativos y/o tripticos estadsticos relativos a la poltica aduanera y arancelaria, remitidos a la Unidad de Comunicacin y/o publicados. Aclarar las dudas sobre aplicacin de la normativa aduanera y/o arancelaria.
Notas de solicitud de 02/07/12 publicacin y/o de remisin, emitidas
31/12/12
V.P.T. D.G.A.A.A
10000 20000 30000 40000
111,963.31 12,547.16 7,169.90 600.00
0.00 17,619.50 0.00 0.00
MEFP08.06.01.
Realizar aclaraciones tecnico - legales Adecuada aplicacin de la normativa -----en cuanto a la aplicacinde la normativa aduanera y arancelaria aduanera y arancelaria
Absolver consultas referentes a temas aduaneros y/o arancelarios, en el marco de las competencias del Viceministerio Supervisar a la DGAAA en la elaboracin de propuestas de polticas arancelarias y/o aduaneras
Notas e informes emitidos.
03/01/12
31/12/12
V.P.T. D.G.A.A.A
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
111,963.59 166.74 7,170.10 600.00 19,245.51 20,114.82 6,209.73 2,160.00 19,245.51 20,114.82 6,209.73 2,160.00 19,245.51 20,114.82 6,209.73 2,160.00 19,245.51 20,114.82 6,209.73 2,160.00 19,245.51 20,114.82 6,209.73 2,160.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP09.01.01.
Proponer polticas tributacin interna, arancelarias y aduaneras.
Haber mejorado el comercio exterior y promovido el desarrollo de las instituciones involucradas, adems, de promover la ampliacin de la base tributaria
------
Documentos de propuestas
Informes, proyectos de normas y otros
03/01/12
31/12/12
V.P.T. - DVPT
MEFP09.01.02.
Supervisar a la DGTI en la elaboracin Documentos de propuestas de propuestas de polticas de tributacin interna
Informes, proyectos de normas y otros
03/01/12
31/12/12
V.P.T. - DVPT
MEFP09.02.01.
Coordinar la aplicacin de las medidas y Correcta aplicacin de la normativa normas aprobadas con las entidades tributaria aprobada. operativas.
------
Promover reuniones de coordinacin con el SIN.
Normativa tributaria interna ejecutada conforme a la poltica fiscal del Estado
Notas y actas de reuniones
03/01/12
31/12/12
V.P.T. - DVPT
MEFP09.02.02.
Promover reuniones de coordinacin con la AN.
Normativa tributaria Aduanera ejecutada conforme a la poltica fiscal del Estado
Notas y actas de reuniones
03/01/12
31/12/12
V.P.T. - DVPT
MEFP09.03.01.
Remitir opinin tcnica en las solicitudes de creacin de impuestos, tasas y patentes de los gobiernos territoriales autnomos.
Informes tcnicos con opinin tcnica referida a las solicitudes de creacin de impuestos, tasas y patentes remitidas por los gobiernos territoriales autnomos, remitidos.
------
Supervisar la elaboracin de informes tcnicos a la DGTI y remitir las notas con observaciones a los gobiernos territoriales autnomos
Correcta aplicacin de la Ley Informes, proyectos de de Clasificacin de Impuestos normas y notas de remisin.
03/01/12
31/12/12
V.P.T. - DVPT
MEFP09.04.01.
Proponer metas de recaudacin de Contar con metas de recaudacin impuetos internos y aduaneros, as definidas e informes de evaluacin como generar informes de evaluacin de de las mismas. las mismas.
------
Definir las metas de recaudacin de Impuestos Internos y Aduaneros en coordinacin con las instancias involucradas del MEFP y administraciones tributarias.
Metas de recaudacin establecideas.
Metas de recaudacin aprobadas.
03/09/12
31/12/12
V.P.T. - DVPT
10000 20000 30000 40000
19,245.51 20,114.82 6,209.73 2,160.00
0.00 0.00 0.00 0.00
13
Informes de evaluacin aprobados
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP09.04.02.
(3)
(4)
(6)
(7)
(11)
V.P.T. - DVPT
(13)
19,245.51 20,114.82 6,209.73 2,160.00 19,245.51 20,114.82 6,209.73 2,160.00
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisar la elaboracin de los Informes de evaluacin informes de evaluacin de las metas de elaboradas y aprobadas. recaudacin y remitir los mismos para conocimiento del Sr. Ministro. 2 Remitir opinin tcnica en las propuestas de convenios, tratados y acuerdos del Estado u otros Estados u organismos internacionales de contenido tributario, aduanero y arancelario. Propuestas de convenios de contenido tributario, aduanero y arancelario con opinin tcnica enmarcada en la normativa vigente y acorde con la poltica fiscal del Estado. -----Supervisar los informes de propuesta de Convenios con contenido de tributacin interna. Propuesta elaborada
MEFP09.05.01.
Infomres y notas de remisin
03/01/12
31/12/12
V.P.T. - DVPT
MEFP09.05.02.
Supervisar los informes de propuesta de Convenios con contenido de tributacin Aduanera y Arancelaria.
Propuesta elaborada
Infomres y notas de remisin
03/01/12
31/12/12
V.P.T. - DVPT
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
19,245.51 20,114.82 6,209.73 2,160.00 10,693.40 11,176.80 3,452.69 1,200.00 10,691.50 11,175.00 3,450.00 1,200.00 19,245.51 20,114.82 6,209.73 2,160.00 363,298.56 4,733.22 11,083.62 14,170.80 363,298.56 4,733.22 11,083.62 14,170.80 363,298.56 4,733.22 11,083.62 14,170.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP09.06.01.
Ejecer tuicin sobre el SIN, AN, AJ, ASP- Permanente coordinacin con B DAB, RUAT y AIT. entidades bajo tuicin.
------
Supervisar la formulacin y propuesta de los Convenios Anuales de Compromisos con el SIN, AN, AJ, ASP-B DAB, RUAT y AIT, Asi como la evaluacin de los mismos.
Convenios Anuales suscritos por las autoridades correspondientes e informes elaborados y aprobados.
Convenios Anuales suscritos e informes de evaluacin aprobados
03/09/12
31/12/12
V.P.T. - DVPT
MEFP09.06.02.
Reuniones de coordinacin con las Reuniones realizadas entidades bajo tuicin para consensuar los proyectos de Convenios y remisin de los mismos para firma del Sr. Ministro. Supervisin de los informes de Informes de evaluacin evaluacin de la informacin reportada elaboradas y aprobadas. por las enidades bajo tuicin.
Actas de reuniones
03/09/12
31/12/12
V.P.T. - DVPT
MEFP09.06.03.
Informes de validacin de la informacin reportadas.
03/01/12
31/12/12
V.P.T. - DVPT
MEFP10.01.01.
Formulacin del Presupuesto General del Estado 2013.
Presentacin del proyecto de Ley del -----PGE 2013, a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobacin.
Elaboracin de Directrices y Clasificadores Presupuestarios.
Aprobacin, difusin y capacitacin a las entidades del sector pblico.
Difusin y publicacin del documento y entidades capacitadas.
01/03/12
31/05/12
V.P.C.F. D.G.P.G.P.
MEFP10.01.02.
Anlisis, evaluacin y proyeccin de los Proyeccin de ingresos y ingresos nacionales. asignacin de techos sectoriales.
Remisin de notas asignando techos.
01/06/12
15/07/12
V.P.C.F. D.G.P.G.P.
MEFP10.01.03.
Elaboracin del Proyecto de Ley del PGE.
Proyecto de Ley elaborado.
Proyecto de Ley presentado a la ALP.
01/09/12
30/10/12
V.P.C.F. D.G.P.G.P.
14
Proyecto de PGE presentado a la ALP.
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

01/09/12
FECHA FINAL (10)

30/10/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP10.01.04.
(3)
(4)
(6)
Planificar, supervizar y dirigir el proceso de formulacin del PGE, para su agregacin y consolidacin.
(7)
Proyecto de PGE agregado y consolidado.
(11)
V.P.C.F. D.G.P.G.P.
(13)
363,298.56 4,733.22 11,083.62 14,170.80 363,298.56 4,733.22 11,083.62 14,170.80 363,298.56 4,733.22 11,083.62 14,170.80 363,486.74 4,733.22 11,083.62 14,170.80 363,486.74 4,733.22 11,083.62 14,170.80 363,486.74 4,733.22 11,083.62 14,170.80 363,486.74 4,733.22 11,083.62 14,170.80 363,486.74 4,733.22 11,083.62 14,170.80 363,486.74 4,733.22 11,083.62 14,170.80
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP10.02.01.
Evaluar y ajustar el Marco Macroeconmico Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP), en coordinacin con el VTCP.
Marco Macroeconmico Fiscal de Mediano Plazo, ajustado de acuerdo a las polticas fiscales y econmicas.
------
Evaluacin de resultados del MMFMP (Primera Fase).
Documento de evaluacin de resultados.
MMFMP aprobado por la MAE.
02/05/12
30/11/12
V.P.C.F. D.G.P.G.P.
MEFP10.02.02.
Ajuste del MMFMP en coordinacin con el VTCP.
MMFMP ajustado.
02/05/12
30/11/12
V.P.C.F. D.G.P.G.P.
MEFP10.02.03.
Presentacin del MMFMP a la MAE.
Aprobacion por la MAE.
02/05/12
30/11/12
V.P.C.F. D.G.P.G.P.
MEFP10.03.01.
Elaborar el Presupuesto Plurianual 2012-2016.
Presupuesto Plurianual aprobado por el MEFP.
------
Evaluacin de resultados del Presupuesto Plurianual (Fase I)
Documento de diagnstico de Resolucin Ministerial que resultados primer ao. aprueba el Presupuesto Plurianual.
01/03/12
30/04/12
V.P.C.F. D.G.P.G.P.
MEFP10.03.02.
Ajuste del Presupuesto Plurianual e implementacin Fase II.
Presupuesto Plurianual ajustado.
Resolucin Ministerial que aprueba el Presupuesto Plurianual.
01/05/12
30/10/12
V.P.C.F. D.G.P.G.P.
MEFP10.03.03.
Agregacin del Presupuesto Plurianual. Presupuesto Plurianual presentado a la MAE.
Resolucin Ministerial que aprueba el Presupuesto Plurianual.
01/05/12
30/10/12
V.P.C.F. D.G.P.G.P.
MEFP10.04.01.
Difusin de informacin financiera y Presupuestaria.
Publicacin de documentos, boletines y folletos informativos.
------
Actualizacin de la base de datos para Base de datos actualizada. su publicacin .
Base de datos.
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. D.G.P.G.P.
MEFP10.04.02.
Supervisin y control de informacin estadstica y financiera.
Control peridico de la informacin fiscal por las autoridades.
Informes de evaluacin de control.
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. D.G.P.G.P.
15
Documentos publicados y difundidos.
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP10.04.03.
(3)
(4)
(6)
Elaboracin de documentos, boletines y folletos.
(7)
Informar a la poblacin peridicamente.
(11)
V.P.C.F. D.G.P.G.P.
(13)
363,486.74 4,733.22 11,083.62 14,170.80 363,486.74 4,733.22 11,083.62 14,170.80 363,486.74 4,733.22 11,083.62 14,170.80 363,486.74 4,733.22 11,083.62 14,170.80 363,889.23 4,768.32 11,162.01 14,267.20 209,488.01 171.42 9,388.76 1,802.15 209,488.01 171.42 9,388.76 1,802.15 209,488.01 171.42 9,388.76 1,802.15
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP10.04.04.
Publicacin y difusin.
Informar a la poblacin peridicamente.
Documentos publicados y difundidos.
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. D.G.P.G.P.
MEFP10.05.01.
Capacitacin de servidores pblicos del VPCF.
Recursos humanos capacitados.
------
Capacitacin a los servidores en negociacin y resolucin de conflictos del sector pblico.
Servidores capacitados para tratamientos de conflictos sociales.
Servidores capacitados.
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. D.G.P.G.P.
MEFP10.05.02.
Capacitacin en normas de gestin pblica.
Contar con personal capacitado para el asesoriamiento y apoyo tcnico a las entidades del sector pblico. Proyecto de Decreto Supremo reglamentario a la gestin presupuestaria
Servidores capacitados.
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. D.G.P.G.P.
MEFP10.06.01.
Reglamentar a la gestin presupuestaria. Proyecto de D.S. reglamnetario a la gestin presupuestaria.
------
Justificar tnica y legalmente el Proyecto de Decreto Supremo.
Proyecto de Decreto Supremo presentado al Ministerio de la Presidencia Notas de remisin del Documento a instancias pertinentes.
01/02/12
30/05/12
V.P.C.F. D.G.P.G.P.
MEFP11.01.01.
Generar normativa complementaria para la Gestin Pblica Plurinacional: Adquisiciones del Estado y Servidoras y Servidores Pblicos.
Contar con nuevas disposiciones que regulan la gestin pblica, orientadas a promover la desburocratizacin y la transparencia.
------
Elaborar la reglamentacin para operativizar las adquisiciones del Estado.
Normativa reglamentaria de Adquisiciones del Estado, presentada a la instancia correspondiente. Normativa reglamentaria de la gestin de servidoras y servidores pblicos, presentado a la instancia correspondiente. Reglamentos Especficos compatibilizados.
02/04/12
28/09/12
V.P.C.F. DGNGP
MEFP11.01.02.
Elaborar la reglamentacin para operativizar la gestin de servidoras y servidores pblicos.
Notas de remisin del Documento a instancias pertinentes.
02/07/12
31/12/12
V.P.C.F. DGNGP
MEFP11.02.01.
Apoyar el desarrollo de las Entidades del sector pblico capacidades de gestin de las entidades fortalecidas en su capacidad de del sector pblico, a travs del gestin. fortalecimiento en la implementacin de las normas de gestin pblica, para contribuir a una gestin eficiente.
------
Compatibilizar Reglamentos Especficos presentados por las entidades pblicas.
Notas e informes tcnicos de compatibilizacin en archivos.
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. DGNGP
MEFP11.02.02.
Brindar asistencia tcnica a entidades pblicas y al sector privado.
Asistencia tcnica a las entidades pblicas y privadas en aspectos referidos a la gestin pblica.
Informes de Actividades.
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. DGNGP
10000 20000 30000 40000
209,447.68 171.42 9,388.76 1,802.15
0.00 0.00 0.00 0.00
16
Area Organizacional Gestin del POA Fecha elab. POA Cdigo(*) Sigla CODIGO PESO POND (2) OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES (OBJ.ESP.) (5) OPERACION METAS MEDIOS DE VERIFICACION (8) FECHA INICIO (9)
03/01/12
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP11.02.03.
(3)
(4)
(6)
Difundir las disposiciones normativas de gestin pblica.
(7)
(11)
V.P.C.F. DGNGP
(13)
209,480.19 64,039.50 9,388.76 1,802.15 209,480.38 44,039.50 9,388.76 1,802.73 209,447.68 171.42 9,388.76 1,802.15 209,448.28 171.42 9,388.76 1,802.15 209,447.70 171.48 9,389.82 1,803.22 164,200.65 4,525.00 6,265.00 3,210.00 164,200.65 4,525.00 6,265.00 3,210.00 164,200.65 4,525.00 6,265.00 3,210.00 164,200.65 4,525.00 6,265.00 3,210.00
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 eventos de difusin a nivel Informes de los eventos. nacional.
MEFP11.02.04.
Generar material de informacin que apoye la gestin de las entidades pblicas e informe sobre el trabajo de la DGNGP. Seguimiento y monitoreo a entidades del sector pblico del nivel central, sobre el funcionamiento y aplicacin adecuada de la normativa de contrataciones. Apoyar en la elaboracin de la normativa relacionada a la gestin pblica.
3 Materiales de informacin desarrollados.
DVD interactivo, folletos, espacio virtual u otros.
02/04/12
31/12/12
V.P.C.F. DGNGP
MEFP11.02.05.
5 diagnsticos sobre la aplicacin de la normativa de contrataciones en las entidades pblicas del nivel central. Proyectos de normativa relacionada con la gestin pblica analizados.
Informes de los diagnsticos.
02/07/12
31/12/12
V.P.C.F. DGNGP
MEFP11.02.06.
Notas y/o informes de los proyectos analizados.
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. DGNGP
MEFP11.02.07.
Realizar ajustes a la normativa vigente, como resultado de su aplicacin.
Proyectos de normativa elaborados.
Decretos, Resoluciones, comunicados u otros.
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. DGNGP
MEFP12.01.01.
Elaboracin de la Situacin Financiera del Estado de situacin Financiera Sector Pblico del primer semestre de semestral. 2012.
------
Gestionar con la DGSGIF el desarrollo un mdulo informtico que permita la generacin semestral del Estado de situacin Financiera de las entidades del sector pblico
Informacion semestral de la situacion financiera del sector publico
Estado de situacin financiera
03/01/12
30/09/12
V.P.C.F. D.G.C.F.
MEFP12.01.02.
Revisar la consistencia de la Informacin consistente de las informacin en sistema informacin financiera y presupuestaria entidades del Sector Pblico de las entidades del sector publico
03/01/12
30/09/12
V.P.C.F. D.G.C.F.
MEFP12.01.03.
Emitir comunicados e instructivos para obtener informacin homogenea del Estado de Situacin Financiera al 30 de junio de las entidades del sector publico. 0 Elaborar Estados Financieros del Estado Plurinacional de 2011. Estados Financieros agregados del Estado Plurinacional. -----Procesar y recolectar datos para el anlisis, registro y conciliacin de las cuentas corrientes fiscales de las entidades del sector publico.
Comunicados e instructivos emitidos
Comunicados e instructivos
03/01/12
30/09/12
V.P.C.F. D.G.C.F.
MEFP12.02.01.
Informacin procesada y ajustada.
informacin en sistema
03/01/12
31/03/12
V.P.C.F. D.G.C.F.
17
Estados Financieros
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/03/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP12.02.02.
(3)
(4)
(6)
Revisar y validar los Estados Financieros de las entidades del sector pblico.
(7)
Estados Financieros de las Entidades del sector pblico, validados.
(11)
V.P.C.F. D.G.C.F.
(13)
164,200.65 4,525.00 6,265.00 3,210.00 164,200.65 4,525.00 6,265.00 3,210.00 164,200.65 4,525.00 6,265.00 3,210.00 164,200.65 4,525.00 6,265.00 3,210.00 164,200.65 4,525.00 6,265.00 3,210.00 164,200.65 4,525.00 6,265.00 3,210.00 164,200.65 4,525.00 6,265.00 3,210.00 164,200.65 4,525.00 6,265.00 3,210.00 164,200.65 4,525.00 6,265.00 3,210.00
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP12.02.03.
Presentacin de los Estados Financieros de 2011 a la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta el 31/03/2012 0 Generacin de informacin presupuestaria histrica a nivel institucional para su incorporacion al sistema centralizador. Informacin histrica del sector pblico agregada y centralizada . -----Revisar, depurar y transcribir la informacin existente en archivo de la Direccin General de Contabilidad Fiscal Monitorear, revisar y validar la consistencia de la transcripcin de informacin de la ejecucin presupuestaria.
Estados Financieros agregados y remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional Informacin historica disponible, revisada, depurada y transcrita.
Nota de remisin a la Asamblea Legislativa Plurinacional
03/01/12
31/03/12
V.P.C.F. D.G.C.F.
MEFP12.03.01.
Documentacin de archivo lista para transcripcin
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. D.G.C.F.
MEFP12.03.02.
Informacin historica disponible, revisada, depurada y transcrita.
Documentacin de archivo lista para transcripcin
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. D.G.C.F.
MEFP12.03.03.
Incorporar la informacin procesada en Informacin histrica en el el sistema centralizador y validar su sistema centralizador. consistencia.
informacin en sistema
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. D.G.C.F.
MEFP12.04.01.
Elaborar documentos sobre el gasto pblico social.
Informacin sobre el gasto social de las entidades del sector sublico.
------
Identificar los sectores institucionales que componen el gasto social en funcin de la base de datos de la Direccin General de Contabilidad Fiscal. Elaborar matriz, relacionadores y clasificadores conceptuales del gasto social pblico.
Instituciones que registran gasto social.
Identificacin de entidades que registran gasto social
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. D.G.C.F.
MEFP12.04.02.
Instrumento desarrollado.
Matriz lista para su utilizacin
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. D.G.C.F.
MEFP12.04.03.
Publicar informacin especfica del Publicaciones difundidas gasto social (salud, educacin, cultura, renta dignidad, defensa y proteccin de la niez y la mujer ) 0 Elaborar documentos de Informacin mensual de saldos de caja y banco consolidado del sector pblico. Documentos mensuales de saldos de caja y bancos consolidado. -----Analizar la informacion disponible en las bases de datos del MEFP y BCB. Bases de datos establecidos.
Publicaciones
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. D.G.C.F.
MEFP12.05.01.
informacin de saldos caja banco analizadas
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. D.G.C.F.
18
Contar con informacin de saldos caja banco
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP12.05.02.
(3)
(4)
(6)
Procesar, validar y presentar informacion de saldos de caja y bancos consolidado
(7)
Informacin consistente de saldos de caja y bancos consolidado
(11)
V.P.C.F. D.G.C.F.
(13)
164,200.65 4,525.00 6,265.00 3,210.00 164,200.65 4,525.00 6,265.00 3,210.00 164,200.65 4,525.00 6,265.00 3,210.00 164,200.65 4,525.00 6,265.00 3,210.00 164,200.65 4,525.00 6,265.00 3,210.00 164,200.65 4,525.00 6,265.00 3,210.00 164,202.65 4,525.00 6,265.00 3,210.00 503,031.97 149,643.94 28,886.90 10,341.60
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP12.06.01.
Optimizar el ejercicio de la Gestin Pblica, automatizando procesos internos para la generacin y presentacin de informacin econmica financiera del sector pblico.
Procesos internos automticos e informacin confiable disponible.
------
Efectuar seguimiento sobre el cumplimiento del sistema integrado de contabilidad del sector pblico
Sistema de contabilidad aplicado en el sector publico.
Sistema integrado de contabilidad en funcionamiento
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. D.G.C.F.
MEFP12.06.02.
Analizar, evaluar y emitir informes mensuales de la ejecucin presupuestaria del sector pblico, emergentes del sistema centralizador. Generar y publicar informacin presupuestaria, transferencias, recursos tributarios y cuentas fiscales a travs del portal del MEFP. Elaborar la rendicin de cuentas de recursos y gastos pblicos para el informe anual a la Asamblea Legislativa Plurinacional Asistir tcnicamente a instituciones del sector publico y organizaciones sociales en orientacion y prevencion de conflictos sociales. Atender requerimientos internos y externos de informacin.
informes mensuales procesados
Informes mensuales
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. D.G.C.F.
MEFP12.06.03.
Informacin publicada en el portal del MEFP
Publicaciones
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. D.G.C.F.
MEFP12.06.04.
Rendicin de cuentas presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional
Nota de remisin
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. D.G.C.F.
MEFP12.06.05.
Presentacion adecuada de la informacion.
Informes
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. D.G.C.F.
MEFP12.06.06.
Requerimientos atendidos
Notas internas y externas
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. D.G.C.F.
MEFP13.01.01.
Continuar el desarrollo, administracin e Contar con el nuevo sistema implementacin progresiva del nuevo informtico de gestin fiscal sobrew Sistema Informtico de Gestin Fiscal plataforma web. sobre Plataforma Web, para lograr la integracin plena de la gestin de informacin fiscal.
------
Concluir el desarrollo de los mdulos financieros del nuevo sistema para el nivel Central.
Mdulos. Financieros para el nivel central concluidos.
Programas, mdulos, reportes desarrollados.
03/01/12
30/06/12
V.P.C.F. DGSGIF
MEFP13.01.02.
Desarrollar los mdulos de planificacin Mdulos de planificacin y y presupuesto plurianual en el nuevo presupuesto plurianual sistema. concluidos.
03/01/12
30/06/12
V.P.C.F. DGSGIF
10000 20000 30000 40000
502,819.75 149,221.43 28,884.40 10,332.30
0.00 0.00 0.00 0.00
19
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000
(1)
MEFP13.01.03.
(3)
(4)
(6)
Iniciar el desarrollo de los mdulos administrativos del nuevo sistema.
(7)
Mdulos administrativos en etapa de desarrollo.
(11)
V.P.C.F. DGSGIF
(13)
502,819.75 149,221.43 28,884.40 10,332.30 502,819.75 149,221.43 28,884.40 10,332.30 502,819.75 149,221.43 28,884.40 10,332.30 502,751.45 149,221.43 28,877.50 10,332.30 502,751.45 149,221.43 28,879.33 10,332.30 502,751.45 149,243.74 28,879.33 10,332.30 615,293.60 1,521,243.74 28,879.33 10,332.30 502,751.50
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP13.01.04.
Iniciar el desarrollo de la versin desconectada del nuevo sistema de gestin fiscal (Municipios sin acceso a Internet). Desarrollar la nueva versin del SICOES integrada al nuevo sistema, incluyendo Registro de Proveedores.
Sistema en etapa de desarrollo.
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. DGSGIF
MEFP13.01.05.
Nueva versin del SICOES integrada al nuevo sistema concluida.
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. DGSGIF
MEFP13.01.06.
Implementar el mdulo de informacin gerencial para uso de autoridades jerrquicas de los Ministerios.
Mdulo de informacin gerencial implementado para uso de autoridades jerrquicas de los Ministerios.
Reportes generados por el sistema. Usuarios habilitados en los Ministerios. Guas de intercambio de informacin, reportes generados por el sistema.
03/01/12
30/06/12
V.P.C.F. DGSGIF
MEFP13.01.07.
Implementar mecanismos de Interfaces desarrolladas. intercambio de informacin con el SIN, BCB y Fundempresa.
03/01/12
30/06/12
V.P.C.F. DGSGIF
MEFP13.01.08.
Elaborar y aprobar normativa para Reglamentar el nuevo sistema.
Normativa aprobada.
Decreto Supremo y Reglamento.
03/01/12
30/06/12
V.P.C.F. DGSGIF
MEFP13.01.09.
Implementar el nuevo sistema de Sistema de Gestin Fiscal Gestin Fiscal bajo plataforma Web en bajo plataforma Web entidades Sub nacionales. implantado en entidades Sub nacionales. 0 Otorgar mantenimiento y capacitacin en la operatoria de los sistemas de gestin fiscal. Sistemas administrados por la Direccin General de Sistemas de Gestin de Informacin Fiscal con mantenimiento y capacitacin en su operatoria. -----Realizar el mantenimiento de los sistemas de informacin fiscal que administra la Direccin, incorporando ajustes conceptuales e informticos para su operatoria en el sector pblico.
Reportes de informacin a travs del nuevo SIGMA bajo plataforma WEB.
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. DGSGIF
MEFP13.02.01.
SIGMA, SICOES y SINCON Reportes emitidos por los en funcionamiento para sistemas de informacin. permitir la continuidad y normal operacin de las entidades pblicas, hasta concluir la etapa de transicin al nuevo SIGMA bajo plataforma WEB. Funcionarios pblicos Planilla de asistencia a capacitados en le operatoria los eventos de de los sistemas capacitacin. administrados por la Direccin General de Sistemas de gestin de informacin Fiscal.
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. DGSGIF
MEFP13.02.02.
Capacitar en la operatoria de los sistemas de informacin fiscal que administra la Direccin a usuarios del sector pblico.
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. DGSGIF
10000
502,751.50
0.00
20
30/01/12
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA FINAL (10)

31/08/12
RESP. ORG.
GRUPOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE GASTO TGN OTRAS POR OPE. FUENTES (12) (13) (14)
(1)
MEFP13.02.03.
(3)
(4)
(6)
Renovacin de la Infraestructura y Equipamiento Tecnolgico
(7)
Infraestructura y equipamiento tecnolgico modernizado para el cumplimiento de las actividades de la DGSGIF modernizada. Presentacin de documento del Presupuesto Plurianual y del Marco Macroeconmico Fiscal de Mediano Plazo ajustados para la formulacin presupuestaria de mediano plazo.
(11)
V.P.C.F. DGSGIF
MEFP14.01.01.
Efectuar el control, seguimiento, anlisis y evaluacin de la poltica presupuestaria de corto y mediano plazo y regular los sistemas de informacin fiscal.
Planificacin de mediano plazo de la -----programacin presupuestaria. Sistema informtico de gestin fiscal sobre plataforma web. Elaboracin de los estados financieros del sector pblico.
Supervisiar y monitorear la programacin presupuestaria de corto y mediano plazo.
Documento del Presupuesto Plurianual y del Marco Macroeconmico Fiscal de Mediano Plazo aprobados por la MAE. Reportes, diseos conceptuales y mdulos desarrollados.
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. - DV
10000 20000 30000 40000
51,768.00 122,500.00 7,500.00 22,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP14.01.02.
Supervisar y monitorear los sistemas Desarrollo de los mdulos de gestin fiscal sobre plataforma web. concluido y funcionamiento continuo de los sistemas.
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. - DV
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
51,768.00 122,500.00 7,500.00 22,500.00 51,768.00 122,500.00 7,500.00 22,500.00 51,768.00 122,500.00 7,500.00 22,500.00 68,746.49 46.66 3,268.72 2,312.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP14.01.03.
Monitorear el desenvolvimiento del contexto financiero del sector pblico.
Contar con informacin semestral de la situacin financiera del sector pblico.
Estados de situacin financiera emitidos.
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. - DV
MEFP14.02.01.
Desarrollar las Normas de Gestin Pblica.
Nuevas disposiciones normativas orientadas a la desburocratizacin y transparencia de la gestin pblica.
------
Impulsar la elaboracin de normativas relacionadas a la gestin pblica enmarcada dentro de la nueva visin de Estado que establece la Constitucin Poltica del Estado. Realizacin iterativa de reuniones tcnicas interinstitucionales (BCB y ASFI) y con el consultor a fin de coordinar, establecer lineamientos, revisar y aprobar avances e informes en la elaboracin del Anteproyecto de Ley.
Normativas reglamentarias de gestin de servidores pblicos y adquisiciones del Estado elaboradas. Documento concluido
Notas de remisin de los dos Anteproyectos presentados a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Informes Tcnicos y otros documentos elaborados
03/01/12
31/12/12
V.P.C.F. - DV
MEFP15.01.01.
Concluir el Anteproyecto de Ley del Sistema Financiero que regule la actividad del sector de acuerdo con la visin que, sobre la materia, establece la CPE y el PND contemplando adems la operacin de la banca pblica, un mecanismo financiero de proteccin a pequeos ahorristas ante situaciones de insolvencia bancaria, y un marco regulatorio de proteccin de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
Sistema financiero regulado bajo una nueva estructura legal basada en criterios constituccionales, operando con equidad, orientacin hacia el sector productivo y seguridad de los ahorros del pblico.
03/01/12
30/03/12
V.P.S.F. D.G.S.F.
MEFP15.01.02.
Revisin y evaluacin de la versin final Documento concluido del Anteproyecto de Ley para verificar el cumplimiento de su alcance de acuerdo con los trminos de referencia y lineamientos establecidos por el MEFP. Presentacin a la mxima autoridad ejecutiva del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas para retroalimentacin y aprobacin del Anteproyecto de Ley . Documento concluido
Informe Tcnicos otros documentos elaborados
02/04/12
27/04/12
V.P.S.F. D.G.S.F.
10000 20000 30000 40000
68,746.49 46.66 3,268.72 2,312.50
0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP15.01.03.
Informes Tcnicos y otros documentos elaborados
02/05/12
31/05/12
V.P.S.F. D.G.S.F.
10000 20000 30000 40000
68,746.49 46.66 3,268.72 2,312.50
0.00 0.00 0.00 0.00
21
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

01/06/12
FECHA FINAL (10)

28/09/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP15.01.04.
(3)
(4)
(6)
Socializacin del Anteproyecto de Ley con las entidades gremiales relacionadas con el sector financiero, evaluacin de propuestas y consideraciones de ajuste.
(7)
Documento concluido
(11)
V.P.S.F. D.G.S.F.
(13)
68,746.49 46.66 3,268.72 2,312.50 68,746.49 46.66 3,268.72 2,312.50
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP15.02.01.
13
Proponer y evaluar proyectos de polticas financieras y de normativa prudencial dirigidas a orientar la financiacin a sectores, proyectos y unidades econmicas claves desde el punto de vista del desarrollo; profundizar la bolivianizacin de las operaciones financieras; configurar un sistema financiero para todos y proteger el ahorro del pblico.
Sistema Financiero asignando prstamos en mayor volumen y mejores condiciones a personas y unidades econmicas con actividad principalmente en el sector productivo, brindando servicios de pago y ahorro con mayor seguridad y cobertura geogrfica, y realizando transacciones financieras con alta participacin de la moneda nacional y valor agregado.
Elaboracin y/o evaluacin de propuestas de polticas y normativa prudencial orientadas a apoyar el desarrollo del sector productivo; introducir nuevos productos y servicios financieros; ampliar la base patrimonial de las entidades financieras y profundizar la bolivianizacin de las operaciones del sistema financiero, en lnea con las polticas gubernamentales. Elaboracin de Informes y reportes sobre el comportamiento del sistema financiero nacional, sobre documentos financieros y administrativos presentados al MEFP relacionados a las entidades financieras nacionales en las cuales la participacin del Estado es ejercida por el MEFP. Seguimiento y evaluacin de resultados de la aplicacin de normativa prudencial y acuerdos interinstitucionales implementadas que responden a polticas gubernamentales en materia de servicios financieros. Elaboracin de informes de anlisis de proyectos de disposiciones normativas orientadas a innovar los productos y el desarrollo del mercado de valores y seguros. Formulacin de Anteproyecto de Ley que establezca un esquema de regulacin de tasas de inters en el marco de la poltica de apoyo al sector productivo.
Propuestas de polticas, Proyectos de Ley, Decretos Supremos y Normativa prudencial evaluados.
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.S.F.
MEFP15.02.02.
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.S.F.
10000 20000 30000 40000
68,746.49 46.66 3,268.72 2,312.50
0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP15.02.03.
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.S.F.
10000 20000 30000 40000
68,746.49 46.66 3,268.72 2,312.50
0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP15.02.04.
Disposiciones normativas analizadas orientadas al desarrollo del mercado de seguros. Documento concluido
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.S.F.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
68,746.52 46.66 3,268.72 2,312.50 68,746.49 46.66 3,268.72 2,312.50 68,746.49 46.66 3,268.72 2,312.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP15.02.05.
Documentos e informes de evaluacin.
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.S.F.
MEFP15.03.01.
Proponer y/o evaluar proyectos de norma orientados a profundizar el mercado de valores y seguros a travs de nuevos instrumentos dirigidos particularmente a las pequeas y medianas empresas.
Propuestas desarrolladas orientadas a profundizar el funcionamiento del mercado de valores y seguros.
Coadyuvar con el proyecto de creacin e implementacion de un mecanismo de negociacin de intrumentos representativos de divisas y otros.
Propuestas y planteamientos relacionados con entidades financieras y monetarias regionales de nueva generacin elaborados y/o evaluados.
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.S.F.
22
Informes Tcnicos y otos documentos elaborados
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP15.03.02.
(3)
(4)
(6)
(7)
(11)
V.P.S.F. D.G.S.F.
(13)
68,746.82 46.66 3,268.72 2,312.50
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00
Elaboracin y/o evaluacin de proyectos Propuestas de polticas, de normativa regulatoria, instrumentos Proyectos de Ley, Decretos y mecanismos orientadas a Supremos y Normativa profundizar la transparencia y el prudencial evaluados. desarrollo del mercado de valores y seguros promoviendo el acceso principalmente de las PyMe. 6 Contribuir en el diseo, implementacin y ejecucin de estrategias y mecanismos relacionados con la construccin progresiva de la nueva arquitectura financiera regional en el marco de los nuevos procesos de integracin regional y subregional. Avances en la construccin de entidades, mecanismos y estrategias constituyentes de la nueva arquitectura financiera regional que contribuyan a fortalecer los mecanismos de cooperacin y enfrentar el escenario internacional con mayores niveles de autonoma y certidumbre para las economas de la regin. Elaboracin y evaluacin de propuestas y planteamientos relacionados con el funcionamiento y/o puesta en marcha de entidades financieras y monetarias regionales de nueva generacin (Banco del ALBA, Banco del Sur y sistema SUCRE) en las cuales el Estado tiene participacin accionaria y presencia en sus rganos de gobierno. Realizacin de reuniones tcnicas de coordinacin y evaluacin de proyectos con el Banco Central de Bolivia y con la Autoridad de Supervisin del Sistema Financiero para analizar propuestas de instancias de nivel ministerial y tcnico relacionadas con la construccin progresiva de las entidades, mecanismos y estrategias que constituyen la nueva arquitectura financiera regional. 6 Formular el Anteproyecto de Ley del BCB que establezca la atribucin del MEFP en representacin del rgano Ejecutivo, de determinar en coordinacin con el BCB los objetivos de la poltica monetaria y cambiaria del pas, asignando al BCB las funciones propias de regulacin del sistema de pagos, autorizacin de la emisin monetaria y administracin de las RIN. BCB regido por un nuevo marco legal que regule su funcionamiento ajustado a las polticas monetaria y cambiaria que establezca el MEFP, con orientacin de apoyo financiero a las polticas de desarrollo productivo. Propuestas de polticas, Proyectos de Ley, Decretos Supremos y Normativa prudencial evaluados.
MEFP15.04.01.
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.S.F.
10000 20000 30000 40000
68,746.52 0.10 3,268.72 2,312.50
0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP15.04.02.
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.S.F.
10000 20000 30000 40000
68,746.12 46.66 3,268.72 2,312.50
0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP15.05.01.
Recopilacin y revisin de los preceptos Documento concluido y directrices de las Polticas Econmicas y Financieras establecidas en la Constitucin Poltica del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo.
03/01/12
30/03/12
V.P.S.F. D.G.S.F.
10000 20000 30000 40000
68,746.49 46.66 3,268.72 2,312.50
0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP15.05.02.
Elaboracin del Anteproyecto de Ley del BCB a partir de una estructura previamente elaborada y coordinada con el BCB. Presentacin a la mxima autoridad ejecutiva del MEFP para retroalimentacin y aprobacin del Anteproyecto de Ley .
Documento concluido
02/04/12
31/08/12
V.P.S.F. D.G.S.F.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
68,746.52 46.66 3,268.72 2,312.50 68,746.60 46.66 3,269.20 2,312.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP15.05.03.
Documento concluido
03/09/12
28/09/12
V.P.S.F. D.G.S.F.
23
8
2012 18/7/2012 0 MEFP
OBJETIVO ESPECIFICO

------
OPERACION
METAS

Normativa Emitida
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP16.01.01.
(3)
CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIN DE LA LEY N 065 DE PENSIONES Y SU REGLAMENTACIN.
(4)
SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES REGLAMENTADO E IMPLEMENTADO.
(6)
Evaluar la necesidad de la normativa de reglamentacin que permita la aplicacin del Sistema Integral de Pensiones y del Sistema de Reparto y gestionar la misma.
(7)
Proyecto de norma necesaria elaborado
(11)
V.P.S.F. D.G.P.
(13)
131,259.62 872.45 7,405.80 1,170.22 131,259.08 871.75 7,405.30 1,170.22
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP16.01.01.
Elaborar estudios tcnicos y/o legales Informes Tcnicos y Legales de respaldo de la proyeccin normativa elaborados relacionada con la implementacin del Sistema Integral de Pensiones.
Informes Tcnicos y/o legales de respaldo de la proyeccin normativa relacionada con la Seguridad Social de Largo Plazo. Notas Internas, Externas, Ayudas Memorias, reuniones y presentaciones referidas a la Ley de Pensiones. Bases de Datos con informacin de la Seguridad Social de Largo Plazo. Informe sobre los mecanismos de coordinacin
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.P.
MEFP16.01.01.
Efectuar seguimiento y coordinacin en Informes de Seguimiento el proceso de transicin e efectuados implementacin de la Ley de Pensiones y del Sistema de Reparto. Generar informacin gerencial de la Seguridad Social de Largo Plazo, con base en reportes y bases de datos institucionales e interinstitucionales. Establecer mecanismos de coordinacin con entidades internacionales de Seguridad Social para el reconocimiento de prestaciones en los pases latinoamericanos 10 INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SECTORES LABORALES SISTEMA DE PENSIONES, A TRAVS INCLUIDOS A LA SEGURIDAD DE LA PARTICIPACIN DE SECTORES SOCIAL DE LARGO PLAZO. LABORALES, EN CONSENSO CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y NUEVAS POLTICAS PREVISIONALES. -----Recopilar y analizar informacin sobre la situacin actual de la Seguridad Social de Largo Plazo en Bolivia y las necesidades normativas. Bases de Datos, Reportes y otros instrumentos de informacin procesados
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.P.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
131,259.08 871.75 7,405.30 1,170.22 131,259.08 871.75 7,405.30 1,170.22 131,259.08 868.02 7,405.30 1,170.22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP16.01.01.
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.P.
MEFP16.01.05.
Mecanismos de coordinaciones establecidos
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.P.
MEFP16.02.01.
Informacin procesada
Informes, Estadsticas, Bases de Datos, Documentos oficiales referidos a necesidades normativas. (Acuerdos, Actas, Convenios, Notas, Solicitudes, entre otros). Notas Internas, Externas y/o Ayudas Memorias y propuestas de diseo de normativa. Informes Tcnicos (Financieros) y/o legales de respaldo para la proyeccin normativa. Material impreso, agendas, reuniones, seminarios, talleres informativos, reportes, informes, registro de participantes, publicaciones electrnicas.
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.P.
10000 20000 30000 40000
131,259.08 868.02 7,405.30 1,170.22
0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP16.02.02.
Disear y presentar propuestas normativas o escenarios previsionales para la inclusin de sectores laborales al Sistema Integral de Pensiones.
Propuestas normativas y escenarios previsionales elaborados
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.P.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
131,259.08 868.02 7,405.30 1,170.22 131,259.08 868.02 7,405.30 1,170.22 131,259.08 868.02 7,405.30 1,170.22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP16.02.03.
Elaborar estudios tcnicos y/o legales Estudios Tcnicos y Legales de respaldo de la proyeccin normativa elaborados relacionada con la Seguridad Social de Largo Plazo en Bolivia. Socializar normativa y beneficios del Sistema Integral de Pensiones a organizaciones sociales y poblacin civil en general con el objeto de lograr que la poblacin conozca y ejerza sus derechos sociales en el marco del sistema de pensiones. Talleres, Capacitaciones y presentaciones realizadas
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.P.
MEFP16.02.04.
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.P.
24
Notas Internas, Externas y/o Ayudas Memorias y reportes de llamadas, entre otros. Notas Internas, Externas y/o Ayudas Memorias y reportes de evaluacin y/o actas.
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP16.02.05.
(3)
(4)
(6)
Atender Solicitudes de Instituciones Pblicas, Privadas, Confederaciones, Federaciones, Asociaciones y poblacin civil en general.
(7)
Solicitudes atendidas
(11)
V.P.S.F. D.G.P.
(13)
131,259.08 868.02 7,405.30 1,170.22 131,259.08 868.02 7,405.30 1,170.22
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP16.03.01.
COADYUVAR EN EL CONTROL DEL GASTO FISCAL DEL SISTEMA DE PENSIONES PROPONIENDO MECANISMOS DE FISCALIZACIN, ALERTA TEMPRANA, SEGUIMIENTO A LA GESTIN INSTITUCIONAL DE LOS ENTES GESTORES.
INFORMACIN PROCESADA Y DIFUNDIDA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO BOLIVIANA.
------
Aplicar mecanismos de seguimiento, control y evaluacin al ente gestor responsable de las prestaciones del Sistema de Reparto, la Compensacin de Cotizaciones y los Pagos Alternativos. Fiscalizar los procesos operativos para la deteccin de irregularidades, insuficiencias e inconsistencias en el Sistema de Pensiones.
Seguimiento a los entes gestores realizado
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.P.
MEFP16.03.02.
Procesos operativos del Sistema de Reparto y de la Compensacin de Cotizaciones Fiscalizados
Informes de operativos, ayudas memoria, reportes de evaluciones y/o actas. Informes, Ayudas Memoria, Reportes de Evaluciones y/o Actas
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.P.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
131,259.08 868.02 7,405.30 1,170.22 131,259.08 868.02 7,405.30 1,170.22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP16.03.03.
Elaborar recomendaciones Recomendaciones operativas, automatizacin de procesos operativas y normativas y normativas, relacionadas con la elaboradas correccin de las irregularidades identificadas en la gestin de las entidades relacionadas con la Seguridad Social de Largo Plazo. Realizar seguimiento a la Recomendaciones implementacin de recomendaciones a implementadas los procesos, cronogramas y resultados de la correccin de inconsistencias e insuficiencias en la gestin de las entidades de la Seguridad Social de Largo Plazo. Contar con acceso a la informacion de Informacin de Bases de entidades publicas realacionadas con Datos procesada la Seguridad Social de Largo Plazo para realizar cruces de informacin con las diferentes bases de datos, para la deteccin de irregularidades, insuficiencias e inconsistencias relacionadas con los beneficios en curso de pago en la Seguridad Social de Largo Plazo. 9 INICIAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO GESTORA PUBLICA EN FUNCIONAMIENTO -----Evaluar y proponer polticas y directrices de gestin de la Gestora Publica de la Seguridad Social Politicas y directrices definidas
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.P.
MEFP16.03.04.
Informes, Ayudas Memoria, Reportes de Evaluciones y/o Actas
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.P.
10000 20000 30000 40000
131,259.08 868.02 7,405.30 1,170.22
0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP16.03.05.
Reportes, estadstica y/o informes
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.P.
10000 20000 30000 40000
131,259.08 868.02 7,405.30 1,170.22
0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP16.04.01.
Documento de Creacin
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.P.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
131,259.08 868.02 7,405.30 1,170.22 131,259.08 868.02 7,405.30 1,170.22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP16.04.02.
Realizar actividades relacionadas con la constitucin, administracin para el funcionamiento de la gestora Publica
Actividades de constitucin y administracin de la Gestora Realizadas
Informe de actividades realizadas
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. D.G.P.
25
Informe de mecanismos y procedimientos establecidos
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP16.04.03.
(3)
(4)
(6)
Establecer mecanismos y procedimientos de acceso a la informacin y control de resultados de la Gestora
(7)
Mecanismos y procedimientos establecidos
(11)
V.P.S.F. D.G.P.
(13)
131,259.08 868.02 7,405.30 1,170.22 87,642.03 2,182.57 8,883.33 1,718.18
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP17.01.01.
Conocer y resolver de manera fundamentada los Recursos Jerrquicos interpuestos contra las Resoluciones Administrativas emitidas por las Autoridades de Supervisin, Fiscalizacin y Control.
Resoluciones Ministeriales Jerrquicas, que determinen legalidad y legitimidad de los actos administrativos de las Entidades Reguladoras, dentro de los plazos establecidos para el efecto.
------
Emisin de actos de mero trmite y Autos que resuelven cuestiones de fondo durante la tramitacin de los recursos jerrquicos interpuestos y antes de la Resolucin Ministerial Jerrquica. Requerimiento de informacin relevante para la tramitacin de los recursos jerrquicos interpuestos y antes de la Resolucin Ministerial Jerrquica, a travs de la emisin de notas a las diferentes instancias que hacen al proceso. Emisin de Informes Legales y/o Informes Tcnicos de los procesos recursivos, procesos legales instaurados por emergencia de los mismos u otros. Emisin de Resoluciones Administrativas y Autos de Complementacin y Enmienda, en caso de requerirse.
Actos de mero trmite y Autos atendidos.
Autos, Decretos y/o Providencias.
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. - DV
MEFP17.01.02.
Notas enviadas a las instancias o partes, durante la tramitacin de los recursos jerrquicos interpuestos contra Resoluciones Administrativas de las Entidades Reguladas. Informes legales y/o informes tcnicos de los procesos recursivos, procesos legales emitidos.
Notas enviadas a las instancias o partes,durante la tramitacin de los recursos jerrquicos interpuestos y antes de la Resolucin Ministerial Jerrquica. Informes Legales y/o Tcnicos
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. - DV
10000 20000 30000 40000
87,642.03 2,182.57 8,883.33 1,718.18
0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP17.01.03.
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. - DV
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
87,642.03 2,182.57 8,883.33 1,718.18 87,642.03 2,182.57 8,883.33 1,718.18 87,642.03 2,182.57 8,883.33 1,718.18 87,642.03 2,182.57 8,883.40 1,718.18
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP17.01.04.
Resoluciones Administrativas Proyecto de y Autos de complementacin y Resoluciones emmienda emitidos. Administrativas y Autos de Complementacin y Enmienda emitidos. Solicitudes de legalizacin atendidas.
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. - DV
MEFP17.01.05.
Legalizacin de expedientes o parte de Solicitudes de legalizacin los mismos correspondientes a los atendidas. procesos recursivos, en caso de requerirse. Emisin de Proyectos de Resoluciones Ministeriales Jerrquicas para resolver los Recursos Jerrquicos interpuestos contra Resoluciones Administrativas de las Entidades Reguladas. 8 Definir lineamientos y supervisar el diseo de polticas y normas orientadas a promover el desarrollo, transparencia y fortalecimiento de los servicios financieros, valores, seguros y seguridad social de largo plazo Lineamientos para el diseo de polticas y normas orientadas a promover el desarrollo, transparencia y fortalecimiento de los servicios financieros, valores, seguros y seguridad social de largo plazo, definidos y supervisados. -----Revisin, supervisin de planes y programas que permitan implementar la nueva Ley de Pensiones en sus ambtos, institucional, econmico y social, a travs del diseo de propuestas normativas, actividades de coordinacin institucional y social. Proyectos de Resoluciones Ministeriales Jerrquicas presentadas que resuelven los Recursos Jerrquicos interpuestos contra las Resoluciones Administrativas de las Entidades Reguladas. Planes y programas que permitan implementar la nueva Ley de Pensiones en sus mbitos, institucional , econmico y social supervisados y supervisados.
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. - DV
MEFP17.01.06.
Proyectos de Resoluciones Ministeriales Jerrquicas.
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. - DV
MEFP17.01.01.
Diseos normativos, estudios tcnicos, documentos con escenarios propuestos, actas de reuniones, programas de difusin , notas internas, notas externas, informes o ayudas memorias.
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. - DV
10000 20000 30000 40000
87,642.11 3,663.99 6,741.32 5,833.33
0.00 0.00 0.00 0.00
26
Informes de anlisis, diseos normativos, estudios tcnicos, documentos con escenarios propuestos, actas de reuniones, programas de difusin , notas internas, notas externas, informes o ayudas memorias. Notas enviadas a las instancias o partes, durante la tramitacin de los recursos jerrquicos interpuestos y antes de la Resolucin Ministerial Jerrquica informes tcnicos, informes legales, proyectos de Resoluciones Ministeriales Jerrquicas, ayudas memorias u otros. Material de Publicacin recopilado y estadsticas elaboradas.
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP17.01.02.
(3)
(4)
(6)
(7)
(11)
V.P.S.F. - DV
(13)
87,642.14 95,663.99 6,733.29 5,833.33
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00
Revisin, supervisin y coordinacin de Coordinacin de polticas, polticas, diseo de normas y diseo de normas y proyectos en materia de servicios proyectos en materia de financieros. servicios financieros, revisados y supervisados.
MEFP17.01.03.
Revisin, supervisin y presentacin de Recursos Jerrquicos los Recursos Jerrquicos interpuestos atendidos. interpuestos.
03/01/12
31/12/12
V.P.S.F. - DV
10000 20000 30000 40000
87,642.01 3,663.99 6,733.29 5,833.33
0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP17.02.01.
Difundir las Resoluciones Ministeriales Jerrquicas emitidas, para ampliar el conocimiento de los actos administrativos del Sistema Regulatorio Financiero y sentar precedente jurisprudencial en materia Administrativa.
Emisin de un libro de recopilacin de -----Resoluciones Ministeriales Jerrquicas, para socializar los precedentes administrativos resueltos por el Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas.
Recopilacin de las Resoluciones Ministeriales Jerrquicas emitidas por el Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas el ao 2011 y elaboracin de las estadisticas requeridas para su publicacin. Impresin y publicacin del libro de Resoluciones Ministeriales Jerrquicas correspondientes a la gestin 2011 en espaol. Difusin de la publicacin de las Resoluciones Ministeriales Jerrquicas, a travs de la distribucin gratuita del material impreso al pblico en general.
Resoluciones Ministeriales Jerrquicas recopiladas y estadsticas elaboradas.
02/07/12
28/09/12
V.P.S.F. - DV
10000 20000 30000 40000
87,642.03 15,634.23 8,300.00 1,718.18
0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP17.02.02.
Ejemplares impresos del Libro de Resoluciones Ministeriales Jerrquicas.
Ejemplares del Libro impresos
01/10/12
30/11/12
V.P.S.F. - DV
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
87,642.03 15,634.23 8,300.00 1,718.18 87,642.03 15,634.23 8,300.00 1,718.18
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP17.02.03.
Resoluciones Ministeriales Jerrquicas difundidas
Notas de envo de ejemplares del Libro remitidos externamente y publicados en la pgina WEB del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas Libro de Principios Administrativos elaborado.
03/12/12
31/12/12
V.P.S.F. - DV
MEFP17.03.01.
Elaborar y emitir un libro de Principios Administrativos.
Socializar los Principios Administrativos a la poblacin en general.
------
Elaboracin del libro de Principios Administrativos.
Libro de Principios Administrativos elaborado.
01/09/12
31/10/12
V.P.S.F. - DV
10000 20000 30000 40000
87,642.03 3,300.90 8,300.05 1,718.20
0.00 0.00 0.00 0.00
27
Ejemplares del Libro de Principios administrativos y su difusin.
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

01/11/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP17.03.02.
(3)
(4)
(6)
(7)
(11)
V.P.S.F. - DV
(13)
87,642.33 3,300.99 8,300.13 1,718.20 23,516.03 760.27 2,500.00 23,515.53 760.27 2,500.00 23,515.65 760.27 2,500.00 23,515.64 760.27 2,500.00 23,515.54 7,500.00 2,956.77 4,224.40 23,515.57 760.27 4,224.40 23,515.57 760.27 2,500.00 23,515.52 760.27 4,224.40 23,519.82 760.30 2,500.00 23,519.82 7,500.00 2,956.80 4,224.40
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisin y difusin del libro de Principios Principios Administrativos Administrativos. emitidos y difundidos.
MEFP18.01.01.
Contribuir a la evaluacin de impacto de Anlisis y evaluacin de las polticas Razn documentos las medidas de poltica econmica y econmicas y financieras realizado elaborados /publicados financiera para mejorar la gestin pblica del MEFP
Realizar diagnsticos acerca del impacto de las medidas de poltica econmica dictadas por el MEFP Redactar documentos relacionados al anlisis de impacto de las medidas de poltica econmica Difundir los documentos de anlisis de impacto de poltica econmica
Diagnsticos de Poltica Econmica
Documentos de diagnsticos
03/01/12
31/12/12
D.G.PLA.
MEFP18.01.02.
Artculos publicados
Documentos publicados
03/04/12
31/12/12
D.G.PLA.
MEFP18.01.03.
Sociedad informada respecto Informes de difusin a las medidas de poltica econmica implantadas por el MEFP Incorporacin de la planificacin estratgica situacional en las reas organizacionales del MEFP POA Elaborado Informes y reportes
03/04/12
31/12/12
D.G.PLA.
MEFP18.01.04.
Asesorar a la MAE y a todas las dependencias del MEFP en temas de planificacin y desarrollo 0 Contribuir a la construccin de un sistema de planificacin efectivo, que permita mejorar el desempeo de la institucin. Un sistema de planificacin que permite el seguimiento efectivo a las actividades del MEFP. Actividades realizadas sobre programadas Elaborar el POA 2013
03/05/12
31/12/12
D.G.PLA.
MEFP18.02.01.
Informes y POA
06/08/12
31/12/12
D.G.PLA.
MEFP18.02.02.
Realizar los talleres de seguimiento y evaluacin del POA 2012
Conocimiento del grado de avance de los objetivos del POA 2012 de las reas organizacionales del MEFP Documentos elaborados y difundidos
Memoria del taller
05/03/12
31/12/12
D.G.PLA.
MEFP18.02.03.
Elaborar los documentos de seguimiento y evaluacin del POA 2012 Realizar talleres de capacitacin dirigido a los servidores del MEFP e instituciones bajo tuicin Disear indicadores de desempeo de gestin pblica
Documentos difundidos
05/03/12
31/12/12
D.G.PLA.
MEFP18.02.04.
Servidores del MEFP capacitados
Memoria del taller
05/03/12
31/12/12
D.G.PLA.
MEFP18.02.05.
Indicadores diseados
Informes y documento de indicadores
02/07/12
31/12/12
D.G.PLA.
MEFP18.03.01.
Actualizar el Plan Estratgico Institucional del MEFP para contribuir a una mejor gestin pblica.
El Plan Estratgico Institucional se ha constituido en una herramienta para la toma de decisiones estratgicas
Actividades realizadas sobre programadas
Organizar el taller de actualizacin del PEI
Taller efectuado
Memoria del taller
04/05/12
30/07/12
D.G.PLA.
28
Documento PEI
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

02/05/12
FECHA FINAL (10)

30/07/12
RESP. ORG.
10000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP18.03.02.
(3)
(4)
(6)
Redactar el Plan Estratgico Institucional del MEFP
(7)
PEI actualizado
(11)
D.G.PLA.
(13)
23,519.79 760.30 2,500.00 23,519.89 4,150.00 760.27 4,224.40 23,519.79 4,150.00 760.30 2,500.00 23,519.79 760.27 2,500.00 23,520.39 760.20 2,500.00 23,519.76 760.40 2,500.00 23,519.76 760.10 2,500.00 23,520.10 760.40 2,500.00 32,717.97 5,217.00 2,354.37 552.78 32,717.97 5,217.00 46,326.64 21,059.92 32,717.97 5,217.00 46,326.64 21,059.92
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 426.71 0.00 0.00 0.00 426.71 0.00 0.00 0.00 426.71 0.00
MEFP18.03.03.
Socializar el PEI con las reas organizacionales del MEFP
PEI difundido en las rea organizacionales del MEFP
Informes y reportes
01/08/12
31/12/12
D.G.PLA.
MEFP18.04.01.
Actualizar el RE - SPO, Manual de Organizacin y Funciones y Manual de Procesos y Procedimientos
Funcionamiento de las actividades de la DGPLA optimizado.
Propuestas Elaboradas Actualizar el Reglamento Especifico del Sistema de Programacin de Operaciones
RE - SPO actualizado
Informes y reportes
03/01/12
20/04/12
D.G.PLA.
MEFP18.04.02.
Actualizar el Manual de Organizacin y MOF actualizado Funciones de la DGPLA
Informes y reportes
02/05/12
16/08/12
D.G.PLA.
MEFP18.04.03.
Actualizar el Manual de Procesos y Procedimientos de la DGPLA
MPP actualizado
Informes y reportes
03/09/12
14/12/12
D.G.PLA.
MEFP18.05.01.
Elaborar una propuesta de Planificacin Documento elaborado. Plurianual para mejorar la gestin pblica
Propuestas Elaboradas Recopilar y sistematizar informacin
Informacin recopilada y sistematizada
Informes
15/02/12
23/05/12
D.G.PLA.
MEFP18.05.02.
Elaborar un diagnostico de la Planificacin
Diagnostico elaborado
Documento de Diagnostico
28/05/12
27/08/12
D.G.PLA.
MEFP18.05.03.
Desarrollar una propuesta conceptual de la Planificacin Plurianual
Propuesta elaborada
Propuesta de Planificacin 30/08/12 Plurianual
28/12/12
D.G.PLA.
MEFP18.06.01.
Organizar y sistematizar la documentacin pasiva de la Memoria Institucional facilitando el acceso a la Informacin para transparentar la gestin publica.
Documentacin pasiva correctamente organizada y registrada en el Sistema de Registro Documental.
PORCENTAJE DE AVANCE FSICO
Implementacin y Capacitacin de gestion documental a los servidores publicos en el marco del Reglamento Especifico y Manual del Sistema de Archivos del Ministerio. Servicio ptimo de emisin de certificados de aportes y fotocopias de planillas de haberes.
Procedimientos tcnicos de Informes sobre las organizacin documental actividades. aplicados y personal capacitado en la organizacin documental. Solicitudes de usuarios internos y externos atendidas Registro de solicitudes en base de datos.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. BYMI
MEFP18.06.02.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. BYMI
MEFP18.06.03.
Atencin oportuna de transferencias de Solicitudes de transferencias documentacin pasiva a la Memoria de las reas Institucional. organizacionales atendidas.
Formularios de Transferencia.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. BYMI
29
Registro en base de datos.
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP18.06.04.
(3)
(4)
(6)
(7)
(11)
D.G.A.A. BYMI
(13)
32,717.97 5,217.00 46,339.87 21,059.92 32,717.97 5,217.00 2,354.37 21,059.92 32,717.97 5,217.00 2,354.37 21,059.92 32,717.97 5,217.00 2,354.37 21,059.92 32,717.97 5,217.00 2,354.37 21,059.92 32,717.97 5,217.00 2,354.37 552.78
(14)
0.00 0.00 426.71 0.00 0.00 0.00 426.71 0.00 0.00 0.00 426.71 0.00 0.00 0.00 426.71 0.00 0.00 0.00 426.71 0.00 0.00 0.00 426.71 0.00
Descripcin y transcripcin eficiente de Descripcin eficiente comprobantes contables, gestin 1970. efectuada de Libros contables.
MEFP18.06.05.
Tratamiento archivstico de: Seleccin, Series documentales Clasificacin, Descripcin de series tcnicamente organizadas. documentales y ubicacin fsica en estantera. Migracin de informacin de registros documentales al Sistema de Registro Documental (SRD) Registro de series documentales en el Sistema de Registro Documental efectuados. Documentacin pasiva adecuadamente conservada.
Registros en base de datos.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. BYMI
MEFP18.06.06.
Registros en base de datos.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. BYMI
MEFP18.06.07.
Tratamiento preventivo de la documentacin pasiva de la Memoria Institucional.
Cantidad de documentos tratados.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. BYMI
MEFP18.06.08.
Atencin de solicitudes de servicios de Solicitudes atendidas a informacin documental pasiva. usuarios internos y externos. (prstamo, consulta y legalizacin).
Formularios de servicios de informacin documental.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. BYMI
MEFP18.07.01.
Proporcionar un continuo acceso hacia los recursos bibliogrficos y documentales del MEFP, a los servidores pblicos y a la sociedad en general, para contribuir a una mejor gestin pblica.
Material Bibliogrfico y Hemerogrfico clasificado, catalogado y sistematizado a disposicin de usuarios internos y externos, de acuerdo a sus necesidades.
Recopilacin del material bibliogrfico producido por las diferentes reas y/o unidades organizacionales del MEFP.
Patrimonio bibliogrfico institucional recopilado, preservado y accesible a la consulta.
Registros en el catlogo en lnea.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. BYMI
MEFP18.07.02.
Inventariacin, clasificacin, catalogacinBiblioteca del MEFP y sistematizacin del material sistematizada. bibliogrfico y hemerogrfico para su consulta mediante la base de datos. Adquisicin de material bibliogrfico y hemerogrfico actualizado en materia econmica, financiera y ramas afines. Venta de Arancel Aduanero de Importaciones. Coleccin bibliogrfica actualizada y acorde a las necesidades de los servidores del MEFP.
Registros bibliogrficos introducidos en base de datos.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. BYMI
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
32,717.97 5,217.00 2,354.37 552.78 32,717.97 5,217.00 37,993.37 552.78 32,717.97 5,217.00 2,354.37 552.78
0.00 0.00 426.71 0.00 0.00 0.00 3,269.00 0.00 0.00 0.00 426.71 0.00
MEFP18.07.03.
Listado de material adquirido.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. BYMI
MEFP18.07.04.
Ventas del Arancel Aduanero Boletas de pago emitidas para el Viceministerio de en el banco. Poltica Tributaria, efectuadas.
04/01/12
31/12/12
D.G.A.A. BYMI
30
03/01/12
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 10000 30000
(1)
MEFP18.07.05.
(3)
(4)
(6)
(7)
(11)
D.G.A.A. BYMI
(13)
32,717.97 5,217.00 2,354.37 552.78 32,717.97 5,217.00 2,354.37 552.78 32,717.97 5,217.00 2,354.37 552.78 32,717.97 5,217.00 2,354.37 552.78 32,717.97 5,217.00 2,354.37 552.78 33,311.47 5,311.00 2,396.79 562.76 142,687.76 19,000.00 13,413.05 142,687.79 13,412.95
(14)
0.00 0.00 426.71 0.00 0.00 0.00 426.71 0.00 0.00 0.00 426.71 0.00 0.00 0.00 426.71 0.00 0.00 0.00 426.71 0.00 0.00 0.00 429.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Atencin a usuarios internos y externos Mayor investigacin y fomento Boletas de consulta. brindando informacin bibliogrfica en a la lectura propiciadas por el ambito econmico. el MEFP.
MEFP18.07.06.
Difusin de los servicios de informacin Incremento de usuarios a usuarios internos y externos internos y externos de la mediante la elaboracin de alertas Biblioteca del MEFP. bibliogrficas y boletines informativos. Realizacin de actividades de Extensin Acadmica.
Informes sobre actividades de difusin realizadas.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. BYMI
MEFP18.07.07.
Informes de actividades; Invitaciones
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. BYMI
MEFP18.08.01.
Fortalecer la Biblioteca Virtual en Economa del MEFP.
Biblioteca virtual del MEFP fortalecida con la participacin de instituciones representativas, con material dispuesto para descarga y consulta en lnea.
Incorporacin de insituciones para que Instituciones acreditadas formen parte de la Biblioteca en formando parte de la Economa. Biblioteca Virtual en Economa del MEFP. Capacitacin a las instituciones participantes de la Biblioteca Virtual en Economa. Instituciones capacitadas para llevar adelante la Biblioteca Virtual en Economa del MEFP.
Convenios realizados.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. BYMI
MEFP18.08.02.
Informes; Invitaciones; Recursos humanos capacitados.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. BYMI
MEFP18.08.03.
Digitalizacin de material bilbiogrfico del MEFP.
Material bibliogrfico del Registros en la Web. MEFP dispuesto para descaraga y consulta en lnea.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. BYMI
MEFP18.09.01.
Generar y aplicar instrumentos que permitan efectuar una gestin ptima al interior de la Unidad Finaciera.
Instrumentos de competencia de la Unidad Financiera elaborados e implementados.
Actualizacin de los reglamentos Normativa adecuada para el especficos del MEFP, que operativiza ejercicio de la gestin pblica la Unidad Financiera en el MEFP. del MEFP Anlisis de la utilizacin de los Anlisis del Gasto del recursos financieros del MEFP de MEFP. competencia de la Unidad Financiera, basados en la Cultura de Rendicin de Cuenta. Diseo y aplicacin de indicadores de competencia de la Unidad Financiera. Informacin financiera estadstica para la toma de decisiones.
Proyectos de Reglamentos especficos actualizados. Documento elaborado en base a la Ejecucin Presupuestaria, Arqueos, Informes de Descargos y Reposiciones y Estados Complementarios. Documento elaborado
03/01/12
31/10/12
D.G.A.A. - U.F.
MEFP18.09.02.
03/01/12
01/10/12
D.G.A.A. - U.F.
MEFP18.09.03.
01/06/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.F.
10000 20000 30000 10000 20000 30000
142,687.78 44,983.33 13,412.99 142,687.78 44,983.31 13,412.99
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP18.09.04.
Generacin de informacin financiera de Toma de decisiones carcter estadstico, en forma oportuna en cuanto a la oportuna para la toma de decisiones, utilizacin de recursos. sobre los recursos financieros del MEFP.
Informes trimestrales, semestrales y anual.
02/04/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.F.
31
0
2012 18/7/2012 0 MEFP
OBJETIVO ESPECIFICO

OPERACION
METAS

Comprobantes de Ejecucin de Gastos debidamente respaldados.
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 80000 90000 10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP18.10.01.
(3)
Administrar los recursos financieros de forma eficiente y transparente para fortalecer la gestin pblica del MEFP.
(4)
Recursos financeros administrados de manera eficiente.
(6)
Supervisin al cumplimiento del pago oportuno de obligaciones de acuerdo a la normativa legal vigente.
(7)
Pago oportuno de las obligaciones del MEFP.
(11)
D.G.A.A. - U.F.
(13)
142,687.76 55,683.33 13,660.99 1,250.00 3,500.00 500.00 138,539.50 45,183.33 13,412.99 1,250.00
(14)
0.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP18.10.02.
Gestin presupuestaria eficiente, a travs de la formulacin, aprobacin, ejecucin, seguimiento y evaluacin del presupuesto del MEFP.
Gestin presupuestaria que permita atender las necesidades de las diferentes reas organizacionales del MEFP y sus objetivos de gestin.
Anteproyecto de Presupuesto 2013. Informes de evaluacin mensual sobre la ejecucin presupuestaria y nmero de Modificaciones Presupuestarias aprobadas. Informes de reposicin y uso de los recursos asignados a responsables de las Cajas Chicas y reposicin al Fondo Rotativo. Informes de arqueos de Caja Chica. Estados financieros complementarios mensuales y uno anual.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.F.
MEFP18.10.03.
Administracin y supervisin eficiente de Atencin pertinente a las los recursos asignados a Fondos Fijos necesidades de las unidades de Caja Chica y Fondo Rotativo. solicitantes y oportuna rendicin de cuentas.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.F.
10000 20000 30000 40000 80000
142,687.78 45,183.40 13,661.02 1,250.00 3,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP18.10.04.
Preparacin y presentacin de manera Informacin real y confiable oportuna de los Estados Financieros para la toma de decisiones. Complementarios del MEFP.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.F.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000
142,687.84 64,183.30 13,413.05 1,250.00 110,543.32 1,706.66 5,160.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP18.11.01.
Gestionar de forma eficiente y transparente los procesos de contratacin de bienes, servicios, consultoras y obras para las diferentes reas y/o unidades organizacionales del MEFP, en el marco de la Normativa Vigente.
Procesos de contratacin de bienes, PORCENTAJE DE servicios, consultorias y obras, AVANCE FSICO efectuados de forma oportuna, ptima, transparente y eficiente.
Ejecucin de los procesos de contratacin de bienes, servicios , consultorias y obras en el marco de la Normativa Vigente .
Procesos de contratacin realizados de manera ptima, transparente y eficiente.
Informes y reportes de los procesos ejecutados.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.A.
MEFP18.11.02.
Elaboracin y seguimiento trimestral del cronograma del PAC, publicado en el SICOES. Capacitacin y asistencia tcnica en temas de contratacin a los servidores pblicos de las unidades solicitantes y proveedores. 0 Efectuar de manera eficiente y oportuna la prestacion de servicios basicos, recurrentes y servicios generales de apoyo que requieran las areas y/o unidades organizacionales del MEFP. Servicios bsicos y recurrentes prestados de manera eficiente y cancelados de forma oportuna. PORCENTAJE DE AVANCE FSICO Elaboracin e implementacin de un Plan trimestral de Servicios Generales de Mantenimiento preventivo y ejecucin de mantenimiento correctivo de la infraestructura y bienes de uno del MEFP.
PAC elaborado, registrado y ejecutado en los tiempos previstos. Normativa referida a Contrataciones difundida a las unidades solicitantes y proveedores. Plan trimestral de servicios generales de mantenimiento preventivo y correctivo implementado, que permita contar con una infraestructura y bienes de uso ptimos dentro de las dependecias del MEFP.
Ejecucin de las contrataciones programadas en el PAC. Planillas de registro de asistencia, boletines, tripticos y otros. 1. Formularios de Solicitud de Trabajo. 2. Informe Anual. 3. Registro Fotogrfico. 4. Formulario de materiales utilizados.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.A.
10000 20000 30000 10000 20000 30000 10000 20000 30000
110,543.32 1,706.66 5,160.00 110,543.32 7,706.66 5,160.00 110,543.32 44,040.00 17,885.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP18.11.03.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.A.
MEFP18.12.01.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.A.
32
1. Solicitudes de pago. 2. Reportes de pago. 3. Informes
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000
(1)
MEFP18.12.02.
(3)
(4)
(6)
(7)
(11)
D.G.A.A. - U.A.
(13)
110,543.32 1,472,540.00 5,160.00
(14)
0.00 0.00 0.00
Revisin, verificacin y supervisin de los Pagos giles y oportunos de pagos por servicios bsicos y servicios bsicos y recurrentes del MEFP de forma ptima recurrentes, evitando que se y oportuna. presenten problemas con los proveedores de los servicios. Elaboracin e implementacin de un plan trimestral de mantenimiento preventivo y ejecucin de mantenimiento correctivo de vehiculos, maquinaria y equipos del MEFP. Plan trimestral de mantenimiento preventivo y correctivo implementado, que permita contar con vehiculos, maquinaria y equipos en condiciones ptimas dentro de las dependencias del MEFP.
MEFP18.12.03.
1. Plan de mantenimiento y reparacin de vehculos. 2. Informes de mantenimiento de vehculos. 3. Kadex de mantenimiento. 4. Evaluacin tecnicas de vehculos, maquinaria y equipos. 5. Informe semestral. 6. Registro fotogrfico.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.A.
10000 20000 30000
110,543.32 40.00 5,160.00
0.00 0.00 0.00
MEFP18.13.01.
Administrar de forma eficiente y transparente los bienes de uso y consumo de propiedad o a cargo del MEFP, para promover una adecuada gestin en este Ministerio.
Bienes de uso de propiedad o a PORCENTAJE DE cargo del MEFP administrados de AVANCE FSICO forma ptima transparente y segura.
Distribucin adecuada y ptima de los Bienes de consumo Formulario de pedido de bienes de consumo del Ministerio. distribuidos de forma ptima y material. oportuna a las unidades solicitantes del MEFP. Inventariacin fsica cuatrimestral de los Kardex de bienes de bienes de consumo del almacn consumo actualizado que central. permita un control adecuado Informes de inventarios realizados con los VB correspondientes
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.A.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
110,543.32 40.00 7,563.57 6,066.66 110,543.32 40.00 7,563.57 6,066.66 110,543.32 40.00 5,885.00 6,066.70 110,543.32 40.00 7,713.57 3,750.00 110,543.32 40.00 7,713.57 3,750.00 110,543.32 40.00 6,838.57 3,750.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP18.13.02.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.A.
MEFP18.13.03.
Remisin trimestral de saldos de bienes de consumo en almacenes, a las unidades y/o reas organizacionales del MEFP. Recepcin y registro de bienes de uso nuevos de acuerdo a la ejecucin de las unidades organizacionales.
Alertas tempranas efectuadas a las unidades y/o reas organizacionales del MEFP. Mantener ordenado y actualizado el sistema de activos fijos.
Hojas de recepcin.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.A.
MEFP18.13.04.
Formulario de ingreso de activos fijos.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.A.
MEFP18.13.05.
Recepcin ptima de los bienes de uso Bienes de uso distribuidos de Formularios de asignacin de acuerdo a solicitud de las unidades forma ptima y oportuna a las o devolucin de los bienes organizacionales. unidades solicitantes del de uso. MEFP. Inventariacin fsica semestral de los bienes de uso de los depsitos. Inventario de bienes de uso de depsitos actualizado que permita un control adecuado. Informes de inventarios realizados con los VB correspondiente.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.A.
MEFP18.13.06.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.A.
33
0
2012 18/7/2012 0 MEFP
OBJETIVO ESPECIFICO

OPERACION
METAS

Resolucin administrativa que respalde la disposicin de los bienes.
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/05/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 80000 10000 20000 30000 80000 10000 20000 30000 80000 10000 20000 30000
(1)
MEFP18.14.01.
(3)
Realizar la disposicion definitiva de bienes del MEFP, de acuerdo a lo dispuesto en el D.S. N 181.
(4)
Bienes del MEFP dispuestos de acuerdo a lo establecido en el D.S. N 181.
(6)
Disposicin definitiva de bienes muebles del MEFP por causales establecidas en el art. 235 del DS N 0181. Disposicin definitiva de bienes muebles del MEFP por formas de enajenacin establecidas en el art. 207 del DS N 0181.
(7)
Disposicin definitiva de bienes que se encuentran en desuso o merma efectuada mediante lo establecido en el art. 235 del DS N 0181. Disposicin definitiva de bienes muebles transferidos a ttulo gratuito, oneroso, donacin o remate. Estados complementarios del MEFP con valor actualizado de los bienes de uso.
(11)
D.G.A.A. - U.A.
(13)
110,543.32 27,290.00 6,663.57 4,333.33 110,543.32 27,290.00 6,663.57 4,333.33 110,543.32 300,040.00 5,160.00 3,333.30 180,108.00 46,900.00 3,100.00
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP18.14.02.
Resolucin administrativa que respalde la disposicin de los bienes.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.A.
MEFP18.15.01.
Realizar el revalo tcnico de todos los bienes muebles del MEFP.
Valor actualizado de los bienes de uso del MEFP, bajo principios y tcnicas generalmente aceptadas.
Revalu tcnico de todos los bienes muebles del MEFP.
Ejecucin de la consultora por producto.
04/06/12
30/11/12
D.G.A.A. - U.A.
MEFP18.16.01.
Efectuar el seguimiento y control de actividades a. las unidades dependientes de la DGAA para promover una gestin pblica plurinacional.
Actividades de las unidades dependientes de la DGAA dirigidas y supervisadas eficientemente.
Coordinacin, seguimiento y control de Actividades de la Unidad las actividades realizadas por la Administrativa realizadas de Unidad Administrativa. acuerdo a lo planificado.
Informes.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A.
MEFP18.16.02.
Coordinacin, seguimiento y control de Actividades de la Unidad las actividades realizadas por la Financiera realizadas de Unidad Financiera. acuerdo a lo planificado Coordinacin, seguimiento y control de Actividades de la Unidad de las actividades realizadas por la Recursos Humanos Unidad de Recursos Humanos. realizadas de acuerdo a lo planificado. Coordinacin, seguimiento y control de Actividades de la Unidad de las actividades realizadas por la Tecnologas de Informacin Unidad de Tecnologas de Informacin. realizadas de acuerdo a lo planificado. Coordinacin, seguimiento y control de Actividades de la Memoria las actividades realizadas por la Institucional y Biblioteca Memoria Institucional y Biblioteca. realizadas de acuerdo a lo planificado. 0 Optimizar las polticas de desarrollo, Talento humano del MEFP asignacin, conservacin y retencin del comprometido e involucrado con la talento humano comprometido e gestin institucional. involucrado con el fortalecimiento de la gestin pblica plurinacional PORCENTAJE DE AVANCE FSICO Optimizacin de procesos de dotacin de personal interino y promocin. Talento humano interino incorporado o promocionado al MEFP
Informes.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A.
10000 20000 30000 10000 20000 30000 10000 20000 30000 10000 20000 30000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
180,108.00 46,900.00 3,100.00 180,108.00 46,900.00 3,100.00 180,108.00 46,900.00 3,100.00 180,109.00 46,900.00 3,100.00 32,681.42 8,837.71 7,274.15 4,600.83 32,681.42 8,837.71 7,274.15 4,600.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 301.33 0.00 0.00 300.00 301.33
MEFP18.16.03.
Informes.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A.
MEFP18.16.04.
Informes.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A.
MEFP18.16.05.
Informes.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A.
MEFP18.17.01.
N de designaciones interinas o promociones realizadas.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. U.R.H.
MEFP18.17.02.
Institucionalizacin de servidores y servidoras a la carrera administrativa
Servidoras y servidores pblicos de carrera.
1. N de procesos de reclutamiento y seleccin 2. N de designaciones y confirmaciones 3. N de procesos con nmero de la Direccin.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. U.R.H.
34
1. N de POAI s elaborados. 2 N de Evaluaciones del Desempeo. 3. N de Procesos de Institucionalizacin. 1. Anteproyecto de Reglamento. 2. Documento Final Aprobado. 1. N de planillas de descuentos. 2. N de planillas salariales (Ej. eventuales). 3. N de planillas de refrigerios. 4. N de informes de vacaciones ejecutadas. 5. N e carpetas de personal completas. Informe de procesos atendidos.
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP18.17.03.
(3)
(4)
(6)
Coordinacin, revisin, ajuste y entrega del manual de cargos, evaluacin del desempeo y procesos de carrera administrativa a la Direccin General de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo. Actualizacin de Reglamento Interno de Personal.
(7)
Manual de Cargos, Evaluacin del Desempeo y Procesos de Institucionalizacin elaborados.
(11)
D.G.A.A. U.R.H.
(13)
32,681.42 8,837.71 7,274.15 4,600.83
(14)
0.00 0.00 300.00 301.33
MEFP18.17.04.
Contar con un instrumento adecuado al contexto institucional.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. U.R.H.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
32,681.42 8,837.71 7,274.15 4,600.83 32,681.42 8,837.71 7,274.15 4,600.83
0.00 0.00 300.00 301.33 0.00 0.00 300.00 301.33
MEFP18.17.05.
Elaboracin oportuna de planillas de Gestin de recursos humanos gestin de Recursos humanos (Control optima. de personal, procesos de vacaciones ejecutadas, planilla de salarios descuentos por rgimen disciplinario y refrigerios reportados, carpetas de personal al da.)
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. U.R.H.
MEFP18.17.06.
Asesoramiento tcnico y seguimiento Unidades Organizacionales a las diferentes reas fortalecidas con la gestin de organizacionales del MEFP en recursos humanos. procesos de dotacin registro, capacitacin, movilidad y evaluacin del desempeo seguro social a corto y largo plazo. Diseo e implementacin de polticas de conservacin y retencin de servidores y servidoras pblicas. Conservacin y retencin de servidores y servidoras pblicas.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. U.R.H.
10000 20000 30000 40000
32,681.42 8,837.71 7,274.15 4,600.83
0.00 0.00 300.00 301.33
MEFP18.17.07.
1. Documentos de Polticas de Conservacin. 2. Cantidad de Personal retenido. Fichas Personales en las carpetas personales.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. U.R.H.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
32,681.42 8,837.71 7,274.15 4,600.83 32,681.42 8,837.71 7,274.15 4,600.83 32,681.42 8,837.71 7,274.15 4,600.83 32,681.42 8,837.71 7,274.15 4,600.83
0.00 0.00 300.00 301.33 0.00 0.00 300.00 301.33 0.00 0.00 300.00 301.33 0.00 0.00 300.00 301.33
MEFP18.17.08.
Propuesta de actualizacin, registro y validacin de la ficha de personal (Datos personales, institucionales estadsticas , etc.) Propuesta alternativa del sistema de evaluacin del desempeo.
Informacin actualizada del personal del MEFP.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. U.R.H.
MEFP18.17.09.
Sistema de Evaluacin del Desempeo de acuerdo a las necesidades institucionales. Aplicativo on line.
Documento final de propuesta de evaluacin del Desempeo.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. U.R.H.
MEFP18.17.10.
Diseo del mdulo de evaluacin del desempeo.
Aplicativo en funcionamiento.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. U.R.H.
35
Diseo conceptual de los aplicativos actualizados.
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP18.17.11.
(3)
(4)
(6)
Diseo conceptual para la actualizacin de sistemas: 1 Movilidad funcionaria 2. Deteccin de Necesidades de Capacitacin. 3.Registro (Control vacaciones y refrigerios) Diseo e implementacin de programas de extensin ministerial universitaria y extensin ministerial comunitaria para la socializacin de los procesos y objetivos del MEFP.
(7)
Aplicativos actualizados y en ptimas condiciones.
(11)
D.G.A.A. U.R.H.
(13)
32,681.42 8,837.71 7,274.15 4,600.83
(14)
0.00 0.00 300.00 301.33
MEFP18.17.12.
Participacin activa del MEFP Programas de a nivel intra Universidad. relacionamiento Acceso e informacin Ministerial Universitario. institucional a los movimientos sociales. Documento de polticas y programas de salud y atencin aprobados. Documento de polticas y programas aprobadas por la MAE.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. U.R.H.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
32,681.42 8,837.71 7,274.15 4,600.83 32,681.42 42,416.66 7,274.15 4,600.83 32,681.42 42,416.66 7,274.15 4,600.83 32,681.42 42,416.66 7,274.15 4,600.83 32,681.42 42,416.66 7,274.15 4,600.83 32,681.42 42,416.66 7,274.15 4,600.83 32,681.42 8,837.71 7,274.15 4,600.83
0.00 0.00 300.00 301.33 0.00 140.00 4,891.80 1,683.13 0.00 140.00 4,891.80 1,683.13 0.00 140.00 4,891.80 1,683.13 0.00 140.00 4,891.80 1,683.13 0.00 140.00 4,891.80 1,683.13 0.00 0.00 300.00 301.33
MEFP18.18.01.
Promover e implementar servicios integrales para beneficio de los servidores del MEFP y la sociedad.
Programas de salud preventiva y atencin efectuados en el MEFP. Servicio del Centro de Desarrollo Integral Infantil prestado de manera eficaz.
Dise y aprobacin de las polticas y programas de salud preventiva y de atencin para servidores y servidoras del MEFP
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. U.R.H.
MEFP18.18.02.
Implementacin de programas de salud Servidores y servidoras del preventiva. MEFP con hbitos de vida sanos.
Campaas de salud implementadas
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. U.R.H.
MEFP18.18.03.
Evaluacin de programas de salud preventiva y de atencin a servidores pblicos.
Contar con una evaluacin de Informe de evaluacin los programas de salud, que sobre los programas de permitan mejorar los salud. Programas de atencin a Servidores Pblicos. Funcionamiento ptimo del Comedor y gimnasio del MEFP. Informes sobre las actividades de mejoramiento del Comedor y Gimnasio. Reportes del Centro Infantil.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. U.R.H.
MEFP18.18.04.
Mejoramiento de las condiciones del comedor y gimnasio, para motivar al servidor del MEFP a llevar una vida sana. Servicio de atencin del centro de desarrollo integral infantil.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. U.R.H.
MEFP18.18.05.
Funcionamiento ptimo del Centro Integral Infantil.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. U.R.H.
MEFP18.19.01.
Proponer, generar e implementar polticas que permitan mejorar las condiciones de cultura y clima organizacional del MEFP.
Cultura y clima organizacional favorable para el logro de los objetivos propuestos por el Ministerio.
Identificacin de factores que inciden de forma directa en el desarrollo de una cultura organizacional saludable en el MEFP. .( Relaciones Interpersonales, liderazgo, motivacin, satisfaccin y trabajo en equipo) Elaboracin e implementacin de polticas para mejorar la cultura y clima organizacional, bajo los ejes de liderazgo motivacin, satisfaccin, trabajo en equipo y la filosofa del Estado Plurinacional: Ama Sua, Ama Llulla, Ama Quella y Ama Llunku.
Diagnstico de factores que afectan la cultura organizacional del MEFP.
Documento diagnstico de factores que afectan la cultura organizacional del MEFP.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. U.R.H.
MEFP18.19.02.
Polticas para mejorar la cultura y clima organizacional elaboradas e implementadas.
Informes de actividades para mejorar la cultura y clima organizacional realizadas.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. U.R.H.
10000 20000 30000 40000
32,681.42 8,837.71 7,274.15 4,600.83
0.00 0.00 300.00 301.33
36
Documento de evaluacin de polticas para el fortalecimiento de la cultura y clima organizacional. Blog, chat institucional, Wikieconoma, foros implementados
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 30000 40000
(1)
MEFP18.19.03.
(3)
(4)
(6)
Evaluacin de polticas de fortalecimiento de cultura organizacional a travs de talleres, campaas virtuales, presenciales y directas.
(7)
Evaluacin de Polticas para el fortalecimiento de la cultura y clima organizacional definidas, aprobadas y ejecutadas. Herramientas Web implementadas, para lograr mayor participacin , colaboracin y anlisis entre los servidores del MEFP
(11)
D.G.A.A. U.R.H.
(13)
32,681.42 8,837.71 7,274.15 4,600.83 139,078.11 9,997.00 3,998.80
(14)
0.00 0.00 300.00 301.33 0.00 0.00 0.00
MEFP18.20.01.
Brindar sostenibilidad de las Herramientas TICs implementadas Tecnologas de Informacin y con soporte adecuado. Comunicacin (TICs) implantadas en el MEFP.
Implementacin de las herramientas del WEB 2.0
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - UTI
MEFP18.20.02.
Implementacin de la herramienta del e- Herramienta implementada, learning institucional (Yatichiri) para contar con servidores del MEFP capacitados en herramientas tecnolgicas Actualizacin del Centro de Procesamiento de datos, red Corporativa del Ministerio y sus servicios Mantenimiento, Instalacin, configuracin de Hardware, Software base de equipos de computacin y equipos de comunicacion Administracin, soporte y mantenimiento eficiente de los sistemas informaticos Mantenimiento y funcionamiento del Centro de Procesamiento de datos, red Corporativa del Ministerio y sus servicios. Mantenimiento y Funcionamiento de la Central Telefnica del MEFP Centro de Procesamiento de datos, red corporativa y servicios actualizados. Funcionamiento adecuado de los equipos de computacin y comunicacion del MEFP Sistemas informaticos funcionando correctamente
Documentacion tcnica de la Herramienta incorporada Informes
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - UTI
10000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 30000 40000
139,078.11 9,997.00 3,998.80 139,078.11 9,997.00 3,998.80 139,078.11 9,997.00 3,998.80 139,078.11 9,997.00 3,998.80 139,078.11 9,997.00 3,998.80 139,078.11 9,997.00 3,998.80 139,078.11 9,997.00 3,998.80 139,078.11 348,000.00 9,997.00 3,998.80 139,078.11 9,997.00 3,998.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP18.20.03.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - UTI
MEFP18.20.04.
Informes y actas de Soporte Tecnico
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - UTI
MEFP18.20.05.
Informes y conformidades de trabajo
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - UTI
MEFP18.20.06.
Centro de Procesamiento de datos y red corporativa con condiciones optimas de funcionamiento Central telefonica en condiciones optimas de funcionamiento Sistemas y Servicios Informticos con calidad.
Informes
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - UTI
MEFP18.20.07.
Informes
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - UTI
MEFP18.20.08.
Control de calidad de Sistemas y Servicios Informticos
Informes
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - UTI
MEFP18.21.01.
Generar e implementar Nuevas Nuevas Tecnologas de Informacin Tecnologas de Informacin y implementadas satisfactoriamente. Comunicacin (NTICs) para fortalecer la gestin pblica del MEFP.
Desarrollo, documentacin, capacitacin Sistemas Desarrollados e Documentacion del e implementacion de Sistemas de implementados para la Sistema Desarrollado. informacin automatizacin de procesos y Informes procedimientos Implementacin de aplicaciones informaticas para dispositivos mviles Aplicaciones para dispositivos moviles desarrollados e implementados para brindar portabilidad en el acceso a sistemas. Documentacion de aplicaciones desarrolladas. Informes
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - UTI
MEFP18.21.02.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - UTI
37
Documentos de las politicas y reglamentos elaborados Documento de Estudio. 20 Actas de Entrega de desktops virtuales Documento de planes de contingencia elaborado
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 20000 30000
(1)
MEFP18.21.03.
(3)
(4)
(6)
(7)
(11)
D.G.A.A. - UTI
(13)
139,078.11 9,997.00 3,998.80 139,078.11 9,997.00 3,998.80 139,620.68 10,036.00 4,014.40 110,543.32 6,040.00 5,160.00
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diseo de polticas y reglamentos Politicas y reglamentos para el uso adecuado de Tecnologas elaborados de Informacin y Comunicacin (TICs) en el MEFP. Estudio, Diseo e implementacin de 20 desktops virtuales de prueba (Equipos personales virtuales). 20 Desktops virtuales en funcionamiento para la optimizacin del uso de recursos computacionales
MEFP18.21.04.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - UTI
MEFP18.21.05.
Elaboracion de planes de prevencin y Planes de contingencia contingencia elaborados para la continuidad en los servicios prestados por la UTI 0 Consolidar en el MEFP una estructura organizacional e instrumentos organizativos dinmicos, que respondan al nuevo modelo de Gestin Pblica del Estado Plurinacional y permitan lograr los objetivos propuestos. Estructura organizacional del PORCENTAJE DE MEFP dinmica, con instrumentos AVANCE FSICO actualizados que permitan lograr los objetivos propuestos en la nueva coyuntura econmica y social. Prestacin de servicios de capacitacin y/o asistencia tcnica en temas relativos al Sistema de Organizacin Administrativa, a las diferentes reas y/o unidades organizacionales del Ministerio. Servidores Pblicos de las reas y/o unidades organizacionales del MEFP capacitados y/o asistidos en temas de Organizacin Administrativa, lo cual permitir realizar de manera ptima los ajustes en la estructura organizacional que sean necesarios. Documento consolidado del anlisis y/o diseo o rediseo organizacional elaborado para ser presentado al Sr. Ministro para su consideracin, lo cual permitir contar con una estructura organizacional que responda a los nuevos desafos y cambios planteados. Manual de Organizacin y Funciones del MEFP ajustado y actualizado en funcin a los cambios efectuados a la estructura organizacional, lo que permitira contar con un documento que facilite la delimitacin de funciones y responsabilidades. Manuales de Procesos y Procedimientos ajustados y modificados en las reas y/o unidades organizacionales en las que corresponda, lo cual permitir mostrar de forma clara los procedimientos que se realizan al interior de las diferentes unidades del MEFP.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - UTI
MEFP18.22.01.
Notas de invitacin a cursos de capacitacin. Formularios de asistencia tcnica y/o capacitacin efectuada.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.A.
MEFP18.22.02.
Coordinacin, revisin, ajuste y consolidacin del anlisis y/o diseo o rediseo organizacional anual y/o coyuntural, si correspondiese.
Documento de Anlisis Organizacional y/o diseo o rediseo organizacional, si correspondiese.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.A.
10000 20000 30000
110,543.32 40.00 5,160.00
0.00 0.00 0.00
MEFP18.22.03.
Anlisis y ajuste del Manual de Organizacin y Funciones en los casos que corresponda, en coordinacin con las unidades y/o reas organizacionales.
Documento del Manual de Organizacin y Funciones vigente.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.A.
10000 20000 30000
110,543.32 40.00 5,160.00
0.00 0.00 0.00
MEFP18.22.04.
Anlisis y ajuste de los Manuales de Procesos y Procedimientos en los casos que corresponda, en coordinacin con las unidades y/o reas organizacionales.
Documentos de los Manuales de Procesos y Procedimientos.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.A.
10000 20000 30000
110,543.32 40.00 5,160.00
0.00 0.00 0.00
38
Informes para la aprobacin de los reglamentos elaborados y firmados. Notas internas derivando los reglamentos y antecedentes a las instancias correspondientes para su aprobacin.
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000
(1)
MEFP18.22.05.
(3)
(4)
(6)
Revisin y gestin de aprobacin de los reglamentos especficos e internos del Ministerio, elaborados ajustados en las diferentes unidades organizacionales operativas, en base a la normativa legal existente.
(7)
Reglamentos especficos e internos del Ministerio propuestos por las unidades operativas revisados y enviados para su aprobacin a las instancias correspondientes, de manera que se cuenten con instrumentos que normen las actividades al interior de las diferentes unidadaes organizacionales del MEFP. Diseo Final: Planos, cmputos mtricos, especificaciones tcnicas y Presupuesto definido y a conformidad del MEFP. Permiso de construccin otorgado por La HAM sobre la base de la documentacin remitida por IPPR(Empresa China). Firma de contrato con la empresa China que ejecutar la construccin del nuevo edificio del MEFP. Inicio de la construccin y supervisin de la misma.
(11)
D.G.A.A. - U.A.
(13)
110,543.32 6,040.00 5,160.00
(14)
0.00 0.00 0.00
MEFP18.23.01.
Promover y realizar el Seguimiento a la Construccin del Nuevo Edificio del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas.
Edifico del MEFP construido.
Diseo en coordinacin con la empresa China IPPR International Engineering Corporation
Planos impresos, informes y documentos firmados y aprobados por el personal tcnico competente. Documento emitido por la HAM donde se especifica que el propietario puede iniciar obra. (Planos Aprobados). Contrato firmado.
03/01/12
30/03/12
D.G.A.A. - U.A.
10000 20000 30000
110,543.32 12,040.00 5,160.00
0.00 0.00 0.00
MEFP18.23.02.
Aprobacin de los diseos de construccin ante autoridades competentes y obtencin del permiso de construccin.
01/03/12
31/05/12
D.G.A.A. - U.A.
10000 20000 30000
110,543.32 12,040.00 5,160.00
0.00 0.00 0.00
MEFP18.23.03.
Inicio de obras, Instalacin de Faenas, replanteos ysupervisin.
Apertura del libro diario de obra (libro de rdenes) para la contruccin del edificio, en presencia de Notario de F Pblica.Informes Informe aprobado de la consultora contratada.
01/06/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.A.
10000 20000 30000
110,543.32 12,040.00 5,160.00
0.00 0.00 0.00
MEFP18.24.01.
Efectuar obras de infraestructura y la conservacin y restauracin del patrimonio histrico, arquitectnico institucional.
Patrimonio histrico, arquitectnico de PORCENTAJE DE los bienes inmuebles del MEFP AVANCE FSICO conservados y restaurados.
Diagnstico de la infraestructura y patrimonio histrico del MEFP.
Se conoce la superficie, calidad, valor y otros aspectos legales de cada bien inmueble para que se hagan conocer a todas las instancias y se realicen las acciones consecuentes.
03/01/12
31/05/12
D.G.A.A. - U.A.
10000 20000 30000
110,543.32 35,290.00 5,160.00
0.00 0.00 0.00
MEFP18.24.02.
Formulacin y ejecucin de proyectos deAl menos el 40% de los conservacin y restauracin para cada edificios del MEFP tiene bien inmueble. ejecutados sus proyectos de refaccin y remodelacin de acuerdo a sus necesidades. 0 Promover la capacitacin del Talento Humano y Pasantas del MEFP Talento humano y pasantes del MEFP capacitados. PORCENTAJE DE AVANCE FSICO Deteccin de necesidades de capacitacin del talento humano y Propuesta de un plan de capacitacin, bajo los ejes de investigacin y anlisis. Plan de capacitacin elaborado en base a un diagnstico de deteccin de necesidades.
proyectos elaborados por cada bien inmueble, en conocimiento del rea de infraestructura. Informes. 1.Documento Diagnostico de la Deteccin de necesidades de Capacitacin. 2.Plan de capacitacin.
01/06/12
31/12/12
D.G.A.A. - U.A.
10000 20000 30000
110,544.33 35,290.02 5,160.01
0.00 0.00 0.00
MEFP18.25.01.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. U.R.H.
10000 20000 30000 40000
32,681.42 8,837.71 7,274.15 4,600.83
0.00 0.00 300.00 301.33
39
1. N de eventos realizados con sus respectivos informes. 2. N de participantes por evento y global. 3. Informe final de capacitacin. Documentos que permita medir el N de Capacitaciones que aportaron con las labores del MEFP. Planillas del pago de Pasantas. Procesos de incorporacin de pasantes. Comprobantes de Pago
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP18.25.02.
(3)
(4)
(6)
Ejecucin del Plan de Capacitacin del talento humano a travs de eventos presenciales semipresenciales y virtuales.
(7)
Talento humano fortalecido con nuevas competencias: conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes aplicadas en el cumplimiento de las funciones y resultados institucionales. Contar con un Instrumento que permita medir el impacto de la capacitacin.
(11)
D.G.A.A. U.R.H.
(13)
32,681.42 8,837.71 7,274.15 4,600.83
(14)
0.00 0.00 300.00 301.33
MEFP18.25.03.
Diseo de herramientas que permitan evaluar la aplicabilidad de la capacitacin en el MEFP.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. U.R.H.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 20000 30000
32,681.42 8,837.71 7,274.15 4,600.83 33,940.39 8,837.92 7,274.55 4,600.91 5,541,825.00 1,712,630.00
0.00 0.00 300.00 301.33 0.00 0.00 300.00 301.40 0.00 0.00
MEFP18.25.04.
Promocin y fortalecimiento del programa de pasantas en el MEFP.
Incorporar personal junior joven y calificado.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. U.R.H.
MEFP18.26.01.
Administrar y supervisar de manera eficiente los recursos financieros asignados como gastos administrativos para la atencin oportuna a solicitudes de las distintas unidades organizacionales del MEFP.
Recursos financieros administrados eficientemente.
Efectuar el pago mensual de servicios bsicos, lavanderia, limpieza e higiene, servicios de imprenta,pago de regrigerio al personal permanente, combustibles, llantas y neumticos y otros materiales y suministros requeridos por las areas organizacionales del MEFP Asignacin y Pago de pasajes, viticos y gastos de representacin por viajes realizados tanto al interior como al exterior del pas.
Recursos financieros, bienes y servicios administrados eficientemente.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - GA
MEFP18.26.02.
Recursos financieros, bienes y servicios administrados eficientemente.
Solicitudes procesadas y tiempo del proceso.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - GA
20000
2,100,000.00
0.00
MEFP18.26.03.
Contratacin de seguros para equipos Recursos financieros, bienes de computacin, vehiculos y otros; asi y servicios administrados como servicios de mantenimiento, eficientemente. reparacin e instalacin de inmuebes, maquinaria, equipo y redes; adquisicin de Licencias Software, Equipos de Computacin y Telefona IP para dotacion al personal del MEFP. Optimizacin del pago de servicios personales, administrados por la DGAA. Recursos financieros, bienes y servicios administrados eficientemente.
Atencin a los requerimientos de las diferentes reas organizacionales.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - GA
20000 40000
2,185,300.00 1,499,400.00
0.00 0.00
MEFP18.26.04. MEFP18.26.05.
Planilla de Sueldos y Comprobantes C-31 Comprobante de Pago de Capacitacin
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - GA
10000
5,678,828.00
0.00
Aprobacin y supervisin del Plan Anual Servidoras y servidores de Capacitacin Institucional PACI comprometidos con principios y valores establecidos en la Constitucin Poltica del Estado. Talento Humano con competencias fortalecidas y desarrolladas para un trabajo ptimo.
03/01/12
31/12/12
D.G.A.A. - GA
20000
350,000.00
0.00
40
17
2012 18/7/2012 0 MEFP
OBJETIVO ESPECIFICO

------
OPERACION
METAS

Actas de entrega de material informativo al pblico
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000
(1)
MEFP19.01.01.
(3)
Difundir la informacin generada por el Ministerio, a travs de diferentes medios: medios masivos, mini medios y otros para dar a conocer a la poblacin sobre los resultados de gestin de las finanzas pblicas.
(4)
Poblacin informada adecuadamente sobre los resultados del MEFP a travs de materiales informativos
(6)
(7)
(11)
U.C.S.
(13)
24,519.13 179,150.00 2,422.80
(14)
0.00 0.00 0.00
Atender las demandas de informacin Sociedad civil y de la sociedad civil y las organizaciones sociales organizaciones sociales informadas
MEFP19.01.02.
Atender con premura de las demandas de informacin de los medios de comunicacin
Atencin con rapidez de solicitud de informacin
Cuestionarios de las demandas de informacin y las respuestas entregadas Materiales informativos impresos
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
10000 20000 30000 10000 20000 30000 10000 20000 30000
24,519.11 179,150.00 2,422.80 24,519.11 179,150.00 2,422.80 24,519.11 179,150.00 2,422.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP19.01.03.
Generar un flujo de informacin directa Sociedad civil informada con la sociedad civil
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
MEFP19.01.04.
Supervisar a los medios de comunicacin para que no emitan informacin tergiversada o sesgada y canalizar los datos para que no cometan errores Disear, elaborar y actualizar los materiales informativos en el portal Web del MEFP Difundir los materiales de forma oportuna, aprovechando las oportunidades y optimizando Elaborar notas de prensa informando de forma oportuna la gestin realizada por esta cartera de Estado
Informacin emitida por los medios de comunicacin supervisada
Archivo de cartas y notas de aclaracin a los medios de comunicacin
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
MEFP19.01.05.
Materiales informativos Portal WEB actualizados en el portal WEB
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
10000 20000 30000 10000 20000 30000 10000 20000 30000 10000 20000 30000 10000 20000 30000
24,519.11 179,150.00 2,422.80 24,519.11 179,150.00 2,422.80 24,519.11 179,150.00 2,422.80 24,519.11 179,150.00 2,422.80 24,519.11 625.00 2,422.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP19.01.06.
Materiales repartidos oportunamente
Archivo de cartas de entrega de material
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
MEFP19.01.07.
Notas de prensa publicadas
Notas de prensa elaboradas
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
MEFP19.01.08.
Elaborar solicitadas y artes de prensa Solicitadas publicadas para difundir la informacin a travs de los medios de comunicacin escritos a nivel nacional 17 Monitorear y documentar la informacin relacionada con el Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas, Gobierno Nacional y la coyuntura actual. Reportes diarios de noticias del mbito econmico y coyuntural -----Evaluar la tendencia informativa local, Tendencia informativa local, nacional e internacional, adems de nacional e internacional su impacto en la actividad del MEFP, evaluada a travs del seguimiento noticioso de los principales medios de comunicacin escritos, audiovisuales y digitales para contar con un mecanismo de alerta temprana Elaborar resmenes diarios de monitoreo de noticias emitidas en medios de comunicacin masivos: radio y televisin Resmenes diarios de noticias realizados
Solicitadas publicadas
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
MEFP19.02.01.
Monitoreos diarios
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
MEFP19.02.02.
Dos monitoreos diarios
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
10000 20000 30000
24,519.11 625.00 2,422.80
0.00 0.00 0.00
41
Un monitoreo diario
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 10000 20000 30000 10000 20000 30000
(1)
MEFP19.02.03.
(3)
(4)
(6)
Elaborar resmenes diarios de monitoreo de noticias internacionales, a travs de los portales Web Elaborar resmenes de prensa escrita local ordenados de forma temtica y distribuidos a autoridades del MEFP
(7)
Resmenes diarios de noticias internacionales realizados Resmenes de prensa escrita elaboradas
(11)
U.C.S.
(13)
24,519.11 625.00 2,422.80 24,519.11 625.00 2,422.80 24,519.11 625.00 2,422.80
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP19.02.04.
Archivo digital de resmenes de prensa escrita
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
MEFP19.03.01.
17
Mantener un archivo actualizado de noticias que hagan referencia a esta Entidad y a las intervenciones de las autoridades del MEFP. Para tener informacin documentada sobre la Poltica Econmica del MEFP
Archivo actualizado
Elaboracin y Realizar el archivo y copias de las Archivo de noticias relevantes Hemeroteca de actualizacin de noticias relevantes que hacen informacin archivos de informacin referencia a los temas que aborda la entidad- de los peridicos y semanarios ms importantes a nivel nacional. Actualizar los archivos digitales y fsicos de los monitoreos Archivos de monitoreos actualizados Archivo de fsico y digital
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
MEFP19.03.02.
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
10000 20000 30000 10000 20000 30000 10000 20000 30000
24,519.11 625.00 2,422.80 24,519.11 625.00 2,422.80 24,519.11 625.00 3,072.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP19.03.03.
Actualizar archivo de las Archivos de monitoreos intervenciones pblicas de las actualizados autoridades del MEFP (Grabaciones de audio, vdeo, fotografas, entre otros) 17 Posicionar la imagen del Ministerio de Imagen posicionada al nivel Economa y Finanzas Pblicas a nacional del MEFP travs de las Relaciones Pblicas y Protocolo para que la poblacin conozca el mbito de accin del MEFP -----Fortalecer el posicionamiento del nuevo nombre del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas y su inclusin en la elaboracin de los productos Impulsar a la realizacin de actividades de Relaciones Pblicas y Protocolo en las que se involucre la imagen del MEFP Participar en las ferias interministeriales y nacionales para difundir resultados de gestin y posicionar la imagen institucional del MEFP Disear y elaborar materiales promocionales para posicionar la imagen del MEFP a nivel nacional Mantener el stand del MEFP en condiciones ptimas para la presentacin en las ferias interministeriales 16 Difundir los resultados de gestin del MEFP para informar adecuadamente a la poblacin Anlisis y evaluacin de los resultados del MEFP -----Difundir los conceptos y resultados del Nuevo Modelo Econmico a travs de la Revista Economa Plural . Revista de empresas publicas y otros productos impresos Posicionamiento del MEFP
Archivo de fsico y digital de las grabaciones de audio, video, etc. Archivo de materiales impresos, promocionales, audiovisuales y otros.
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
MEFP19.04.01.
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
MEFP19.04.02.
Mayor presencia del MEFP en actividades de relaciones pblicas y protocolo
Archivo fotogrfico y/o documentado de los eventos
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
10000 30000
24,519.11 2,612.80
0.00 0.00
MEFP19.04.03.
Presencia del MEFP a nivel Archivo fotogrfico e nacional a travs de ferias informes interministeriales y nacionales
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
10000 30000
24,519.11 2,522.80
0.00 0.00
MEFP19.04.04.
Materiales promocionales elaborados
Archivo de materiales promocionales
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
10000 30000 40000 10000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
24,519.11 2,522.80 8,750.00 24,519.11 2,612.80 8,750.00 24,519.11 21,666.66 2,422.80 8,750.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP19.04.05.
Imagen posicionada en las ferias interministeriales
Informes
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
MEFP19.05.01.
Revista difundida
Revistas y otros productos impresos
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
42
Separata e informe de actividades de difusin
2012 18/7/2012 0 MEFP
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 40000 10000 20000 30000
(1)
MEFP19.05.02.
(3)
(4)
(6)
Publicar informacin econmica a travs del Zoom Econmico
(7)
Separata difundida
(11)
U.C.S.
(13)
24,519.11 21,666.66 2,422.80 8,750.00 24,519.11 21,666.66 2,422.80 8,750.00 24,519.11 21,666.66 2,422.80 8,750.00 23,736.29 21,666.66 2,422.80 8,750.00 1,331.05 21,666.70 8,750.00 1,020,332.60 286,146.00 42,852.80
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP19.05.03.
Emitir notas de prensa, fascculo, difundir spots cuas y solicitadas
Fascculo difundido
Fascculo e informe de actividades de difusin
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
MEFP19.06.01.
16
Analizar las tendencias informativas y disear una estrategia de comunicacin para alcanzar a la mayor cantidad de poblacin boliviana.
Poblacin boliviana informada de -----forma constante sobre la gestin econmica y los resultados obtenidos
Definir la lnea comunicacional para la Lnea comunicacional definida Emisin de los mensajes emisin de los mensajes del MEFP
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
MEFP19.06.02.
Planificar la estrategia comunicacional macro y las campaas que se desarrollarn a nombre de la Entidad Definir el contenido de los mensajes comunicacionales y evaluacin de las directrices en periodos de conflictos 100 Coadyuvar en el cumplimiento de la Informes de Auditora Interna y eficacia, eficiencia, economa, seguimientos elaborados y emitidos transparencia y licitud de la administracin y gestin de la entidad por medio de la emisin de informes dirigidas a optimizar los instrumentos de control interno implementados, con el propsito de lograr niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad de los Sistemas de Administracin Informes de Auditora Interna y Seguimientos elaborados y emitidos Emitir informes de Auditora Interna Programados
Estrategias y campaas planificadas con anticipacin
Productos audiovisuales e impresos
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
MEFP19.06.03.
Contenido institucional definido y directrices evaluadas Emisin de informes de auditoras que contengan recomendaciones que coadyuven al mejoramiento del control interno de la entidad auditada
Conferencias de prensa y notas de prensa
03/01/12
31/12/12
U.C.S.
MEFP19.07.01.
Informes de Auditoras concludos y emitidos
03/01/12
31/12/12
U.A.I.
MEFP19.07.02.
Realizar el seguimiento a la Implantacin de las recomendaciones emitidas en Informes de Auditora Interna y Externa
Emisin de informes de seguimientos que validen la implantacin de las recomendaciones y de seguimientos con recomendaciones no implantadas Emisin de informes de Auditoras en cumplimiento a las instrucciones impartidas por las autoridades correspondientes
Informes de Seguimientos concludos y emitidos
03/01/12
31/12/12
U.A.I.
10000 20000 30000
145,643.80 40,878.00 6,121.00
0.00 0.00 0.00
MEFP19.07.03.
Realizar Auditoras No Programadas
Informes de Auditoras concludos y emitidos, segn la instruccin correspondiente
03/01/12
31/12/12
U.A.I.
10000 20000 30000
290,341.60 81,757.00 12,245.20
0.00 0.00 0.00
43
0
2012 18/7/2012 0 MEFP
OBJETIVO ESPECIFICO

OPERACION
METAS

Pagina web actualizada.
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000
(1)
MEFP19.08.01.
(3)
Promover la transparencia y lucha contra la corrupcin en las reas organizacionales del MEFP y entidades bajo tuicin y dependencia.
(4)
El MEFP y sus entidades bajo tuicin y dependencia fortalecidas con una gestin transparente y libre de corrupcin
(6)
(7)
(11)
U.T.
(13)
60,609.56 23,083.30 7,022.26 1,561.00 60,609.52 23,083.40 7,022.46 1,561.00 60,609.42 23,083.30 7,022.26 1,561.00 60,609.47 23,083.30 7,022.26 1,561.00 60,609.57 23,083.40 7,022.36 1,561.00 60,609.46 23,083.30 7,022.40 1,561.00 427,117.25 40,506.75 16,397.25 16,346.00 427,117.25 40,506.75 16,397.25 16,346.00 427,117.25 40,506.75 16,397.25 16,346.00
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Coordinar con las reas Poblacin informada a travs organizacionales del MEFP y sus de las pginas web. entidades bajo tuicin y dependencia la informacin publicada a travs de las pginas web. Coordinar la implementacin del control social y la rendicin de cuentas del MEFP y las entidades bajo tuicin y dependencia Recepcionar quejas contra los servidores pblicos que vulneren la tica en el MEFP y entidades bajo tuicin y dependencia. Recepcionar y procesar denuncias de posibles hechos de corrupcin contra los servidores pblicos del MEFP y sus entidades bajo tuicin y dependencia
MEFP19.08.02.
Control social y rendicin Talleres, notas, actas pblica de cuentas implementado en el MEFP y en las entidades bajo tuicin y dependencia. Quejas recepcionadas y procesadas de del MEFP y sus entidades bajo tuicin y dependencia Denuncias atendidas y procesadas del MEFP y sus entidades bajo tuicin y dependencia. Informacin recopilada sobre indicadores de transparencia presupuestaria Formularios, notas, informes
03/01/12
31/12/12
U.T.
MEFP19.08.03.
03/01/12
31/12/12
U.T.
MEFP19.08.04.
Formularios, notas, informes
03/01/12
31/12/12
U.T.
MEFP19.09.01.
Incorporar indicadores de transparencia presupuestaria al MEFP.
Diseo de Indicadores de transparencia presupuestaria
Indicadores diseados
Recopilar informacin sobre indicadores de transparencia presupuestaria
Informes y reportes
03/01/12
04/06/12
U.T.
MEFP19.09.02.
Disear indicadores de transparencia presupuestaria en el MEFP
Promocin de la transparencia Documento de de los procesos indicadores de presupuestarios transparencia presupuestaria Solicitudes analizadas con la emisin de las opiniones y recomendaciones jurdicas pertinentes procesos judiciales y administrativos impulsados y atendidos Notas Interna, informes y provedos
06/06/12
31/12/12
U.T.
MEFP20.01.01.
25
Brindar asesoramiento jurdico oportuno Opiniones jurdicas emitidas para contribuir a la toma de decisiones, oportunamente de manera escrita para garantizar el cumplimiento de las y/o verbal. normas y defensa de los intereses del MEFP. Contribuir a la defensa de los intereses del MEFP patrocinando causas de la institucin en estrados judiciales y extrajudiciales Elaborar, analizar y/o revisar las normas e instrumentos jurdicos en el marco del desarrollo de las competencias del MEFP, para garantizar el cumplimiento de las normas. Procesos resueltos.
Atencin de solicitudes de requerimiento de opinin
Anlisis de las solicitudes de opinin jurdica y posterior emisin al interior de la institucin as como los provenientes de las entidades pblicas por medio escrito o verbal Elaborar memorailes en los procesos judiciales realizando el patrocinio y seguimiento correspondiente, as mismo en procesos Buscar, desarrollar, analizar normas jurdicas e instrumentos jurdicos, emitiendo las opiniones jurdicas de respaldo respectivas
03/01/12
31/12/12
D.G.A.J.
MEFP20.02.01.
25
Procesos
Copias de memoriales, notificaciones informes a la CGE
03/01/12
31/12/12
D.G.A.J.
MEFP20.03.01.
25
Normas elaboradas, analizadas y/o revisadas oportunamente
Normas
Normas enmarcadas en el ordenamiento legal vigente
Leyes, Decretos Supremos, Presidenciales, Resoluciones Supremas, Multiministeriales, Resoluciones Ministeriales y Administrativas, Contratos y Convenios
03/01/12
31/12/12
D.G.A.J.
44
25
2012 18/7/2012 0 MEFP
OBJETIVO ESPECIFICO
OPERACION
METAS

Certificado de aprobacin y asistencia, bibliografia especiazalida adquirida
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 20000 30000 40000 10000 30000
(1)
MEFP20.03.01.
(3)
Mejorar el desempeo de la institucin con recursos humanos capacitados para que brinden un mejor servicio a la sociedad.
(4)
Recursos humanos con mayor destreza, capacidad y conocimiento
(6)
(7)
Contar con sus recursos humanos capacitados y actualizados
(11)
D.G.A.J.
(13)
427,117.25 40,506.75 16,397.25 16,346.00 102,552.60 8,366.33
(14)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servidores capacitados Realizar cursos, siminarios, talleres y seminarios que contribuyan a desarrollar las capacidades de los recursos humanos Actividades realizadas sobre programadas Realizar, coordinar y efectuar el seguimiento de la relacin entre el MEFP y el rgano Legislativo, a las Peticiones de Informe Escrito, Proyectos de Ley, Minutas de Comunicacin y Peticiones de Informe Oral Administrar gil y oportunamente la correspondencia del Despacho
MEFP21.01.01.
90
Contribuir a la Gestin del Despacho del Polticas de administracin y Sr. Ministro, mediante la administracin coordinacin implementadas de documentacin y coordinacin de actividades
Requerimientos del rgano Legislativo, atendidos correcta y oportunamente
Reportes de los Sistemas SIFCO y SIGA
03/01/12
31/12/12
G.
MEFP21.01.02.
Procesos generados por correspondencia eficientemente concludos
Reportes de seguimiento de correspondencia SIGA
03/01/12
31/12/12
G.
10000 20000 30000 10000 30000 10000 20000 30000
102,552.60 700.00 8,316.33 102,552.60 8,316.33 102,552.60 700.00 8,366.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP21.01.03. MEFP21.01.04.
Administrar el Archivo fsico y en formato digital del Despacho
Archivo Central sistematizado Reportes de seguimiento de correspondencia SIGA Informes emitidos a la DGAA, Agenda organizada, mediante seguimiento de OUTLOOK y reportes del SIGA Reportes de agenda OUTLOOK y del Sistema de correspondencia SIGA, con relacin al tema e informes
03/01/12
31/12/12
G.
Coordinar la comunicacin, informacin,Actividades organizadas y agenda y viajes del personal del coordinadas oportunamente Despacho
03/01/12
31/12/12
G.
MEFP21.01.05.
Mantener una relacin fluida y coordinada con Organizaciones, Movimientos Sociales y Sociedad Civil
Relacin fluida y transparente, de intercambio de informacin y coordinacin de acciones de inters de las diferentes Organizaciones, Movimientos Sociales y Sociedad Civil Acceso a la informacin del Despacho gil, oportuna y transparente Informacin adecuada y oportuna
03/01/12
31/12/12
G.
10000 20000 30000
102,552.60 700.00 8,366.33
0.00 0.00 0.00
MEFP21.01.06.
Digitalizar la documentacin emitida en gestiones 2006, 2007 y 2008
Archivo digital implementado
03/01/12
31/12/12
G.
10000 20000 30000 10000 20000 30000
102,552.60 110,000.00 8,316.33 102,552.60 700.00 8,366.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEFP21.01.07.
Realizar, coordinar y efectuar el seguimiento de Proyectos de Ley, Decretos Supremos, a ser tratados en el CONAPES y en los Gabinetes Ministerial y Econmico
Reportes en el sistema de correspondencia SIGA y archivo fsico en Despacho
03/01/12
31/12/12
G.
MEFP21.01.08.
Optimizar la calidad de presentacin de Documentacin sistematizada Informes y reportes documentos, para agilizar la revisin de la informacin, a travs de instructivos
03/01/12
31/12/12
G.
10000 20000 30000
102,552.60 700.00 8,316.33
0.00 0.00 0.00
45
10
2012 18/7/2012 0 MEFP
OBJETIVO ESPECIFICO

OPERACION
METAS

Inventarios
FECHA INICIO (9)

03/01/12
FECHA FINAL (10)

31/12/12
RESP. ORG.
10000 30000
(1)
MEFP21.02.01.
(3)
Promover la optimizacin y transparencia en el uso de recursos fsicos y materiales del Despacho
(4)
Recursos optimizados
(6)
Implementar de un sistema piloto en el Despacho para transparentar y optimizar el uso de recursos como material de escritorio y toners de impresora Implementar un sistema piloto en el Despacho para el aprovechamiento de desechos slidos Optimizar los espacios fsicos del Despacho a travs del reordenamiento en base a principios de uso eficiente y espacio digno laboral
(7)
Material de escritorio distribuido eficazmente
(11)
G.
(13)
102,552.60 8,316.33
(14)
0.00 0.00
MEFP21.02.02. MEFP21.02.03.
Aprovechamiento del material de escritorio en desuso Espacios reordenados
Informes y reportes
03/01/12
31/12/12
G.
10000 30000 10000 30000
102,552.60 8,316.33 102,552.97 8,316.70
0.00 0.00 0.00 0.00
Informes
03/01/12
31/12/12
G.
TOTAL PARCIAL
120,439,744.38
6,876,496.99
TOTAL GENERAL RESPONSABLES DE LA INFORMACION Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: NOMBRE CARGO FIRMA
127,316,241.37
46
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PBLICAS PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL INDICADORES DE GESTION

Area Organizacional Gestin del POA Fecha elab. POA Cdigo(*) Sigla 2012 18/7/2012 0 MEFP
NOMBRE
SIGLA
Avance
DESCRIPCION
UNIDAD
Cantidad Avance
OPERACIONALIZACIN
LINEA BASE
0
FECHA L.B.
02/01/2012
Avance: % de avance en el procesamiento de la informacin Actividades realizadas sobre programadas DIGPLA Mide el avance de las actividades realizadas sobre las programadas Porcentaje (AR/AP)*100 AR: Mide el avance de las actividades realizadas AP: Mide el avance de las actividades programadas Actividades realizadas sobre programadas ARSP Mide el avance de las actividades realizadas sobre las programadas Porcentaje (AP/AR)*100 AR: Actividades realizadas AP: Actividades Programadas Actividades realizadas sobre programadas ARP Actividades realizadas sobre programadas Porcentaje (AP/AR)*100 AR: Actividades realizadas AP: Actividades Programadas Atencin de solicitudes de requerimiento de opinin ASRO Mide atencin de solicitudes Nmero ASRO ASRO: Mide atencin de solicitudes Eficiencia en la Administracin y control de los Recursos del TGN EACR Los Recursos del Tesoro General de la Nacin (TGN) Porcentaje (OE/OP)*100 OE: Operaciones Ejecutadas OP: Operaciones Programadas Elaboracin y actualizacin de archivos de informacin UCS13 Elaboracin y actualizacin de archivos de informacin Porcentaje (UCS13/AI)*100 UCS13: Elaboracin y actualizacin de archivos de informacin AI: Archivos de informacin actualizado Indicador combinado de eficacia eficomb Un indicador combinado de eficacia (actividades realizadas) y eficiencia (das) es el ms adecuado, tomando en cuenta que las propuestas de poltica en esta rea no slo deben considerar la pertinencia en su elaboracin, sino tambin la calidad del producto. Donde: .01.01 = Organizar talleres y seminarios .01.02 = Elaborar modelos de simulacin para la distribuacin del IDH .01.03 = Elaborar modelos de simulacin parcial para analizar un impuesto de ingreso de las personas. .01.04 = Elaborar modelo de equilibrio general. Cantidad ((sumaact/Sumaprog)*50+(sumadia/sumat)*50) sumaact: Sumatoria de las actividades realizadas Sumaprog: Sumatoria de las actividades programadas sumadia: Sumatoria del tiempo programado (dias) sumat: sumatoria del tiempo de ejecucin 0 02/01/2012 0 02/01/2012 0 02/01/2012 0 02/01/2012 0 02/01/2012 0 02/01/2012 0 02/01/2012
47

NOMBRE
SIGLA
DGAPF1
DESCRIPCION
Pretende medir el desempeo de las actividades realizadas sobre las actividades planificadas.
UNIDAD
Porcentaje (AR/AP)*100
OPERACIONALIZACIN
LINEA BASE
0
FECHA L.B.
02/01/2012
AR: Muestra al nmero de actividades realizadas AP: Muestra el nmero de actividades planificadas Indicador de Desempeo-2-DGAPF DGAPF2 Pretende mediir la elaboracin de documentos de investigacin y/o anlisis e informes. Porcentaje (DE/DSP)*100 DE: Documentos de investigacin y/o anlisis e informes elaborados DSP: Documentos de investigacin y/o anlisis e informes solicitados y/o planificados Indicadores diseados ID Mide el nmero de indicadores diseados sobre programados Porcentaje (ID/IP)*100 ID: Indicadores programados IP: Indicadores programados Informes de Auditora Interna y Seguimientos elaborados y emitidos IAS MIDE EL GRADO DE AVANCE DE EJECUCIN DE LAS AUDITORAS Y SEGUIMIENTOS QUE FUERON DEBIDAMENTE PROGRAMADOS % IAS IAS: Informes de Auditora Interna y Seguimientos elaborados y emitidos Normas N Mide la cantidad de normas elaboradas % N N: Mide la cantidad de normas elaboras PORCENTAJE DE AVANCE FSICO PAF Mide el porcentaje de las actividades ejecutadas respecto de las actividades programadas Porcentaje (NAE/NAP)*100 NAE: N de actividades ejecutadas NAP: N de actividades programadas Procesos P Avance de procesos % P P: Avance de procesos Propuestas Elaboradas PE Mide el nmero de propuestas elaboradas sobre el pacto fiscal en el marco de las autonomas Porcentaje (PE/PP)*100 PE: Nmero de propuestas elaboradas PP: Nmero de Propuestas Programadas READECUACIN Y MODERNIZACIN DE SISTEMAS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS RMSOA PORCENTAJE DE AVANCE DE READECUACIONES Y MODERNIZACIONES DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PORCENTAJE RMSOAR/RMSOAP*100 RMSOAR: PORCENTAJE DE AVANCE DE READECUACIONES Y MODERNIZACIONES DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS REALIZADAS RMSOAP: PORCENTAJE DE AVANCE DE READECUACIONES Y MODERNIZACIONES DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PROGRAMADAS 0 02/01/2012 0 02/01/2012 2012 02/01/2012 0 02/01/2012 2012 02/01/2012 2012 02/01/2012 0 02/01/2012 0 02/01/2012
48

NOMBRE
Razn documentos elaborados /publicados
SIGLA
RDP
DESCRIPCION
Mide la cantidad de los documentos publicados a partir de los documentos elaborados
UNIDAD
Porcentaje (DP/DE)*100
OPERACIONALIZACIN
LINEA BASE
0
FECHA L.B.
02/01/2012
DE: Cantidad de documentos eloborados mensual, trimestral o anual DP: Cantidad de documentos publicados mensual, trimestral o anual Servidores capacitados SC Cantidad de servidores capacitados Nmero (CR/CP)*100 CP: Cantidad de cursos programados CR: Cantidad de cursos realizados eficacia EFI Pretende medir la eficacia de la operacin. Porcentaje (AR/AP)*100 AR: Actividades realizadas AP: Actividades programadas 0 02/01/2012 0 02/01/2012
49

Objetivos Especificosy Operaciones

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MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PBLICAS PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL OPERACIONES POR OBJETIVOS ESPECIFICOS (FORMULARIO N.

2012 18/7/2012 0 MEFP

INDICADORES (OBJ.ESP.) (5)

MEDIOS DE VERIFICACION (8)

FECHA INICIO (9)

FECHA FINAL (10)

Metodologa identificada e implementada para la programacin de ingresos del TGN.

Reportes del SIGMA.

Generar una Base de datos de cuotas de caja por Clase de Gasto.

Reportes presentados al DGPOT.

READECUACIN Y MODERNIZACIN DE SISTEMAS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS

Reportes del Sistema.

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 18/7/2012 2012,2

2012 18/7/2012 0 MEFP

FECHA INICIO (9)

FECHA FINAL (10)

Nuevo Proceso de Pago Implementado.

Reporte de entidades pagadas con el nuevo proceso

10000 20000 30000 40000

0.00 0.00 0.00 0.00

840,021.30 315,436.60 135,313.40 321,856.75

Implementar el Sistema de Gestin de Calidad y obtener la Certificacin ISO 9001:2008.

Certificado de Calidad ISO 9001:2008.

10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000

0.00 0.00 0.00 0.00 244,566.61 0.00 7,187.50 0.00

840,021.55 244,486.70 108,728.25 321,856.60 0.00 8,145.06 220,656.56 96,666.66

Reporte Estadstico de consultas.

Reportes emitidos por el SIMPLAS de Entidades Sub-nacionales.

10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000

244,566.75 0.00 158,500.00 0.00 244,566.78 0.00 165,687.50 0.00

0.00 33,228.36 220,656.70 96,666.72 0.00 33,228.36 216,944.76 96,666.62

Resumen Ejecutivo mensual, con el detalle de Entidades Pagadas.

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 18/7/2012 2012,2

2012 18/7/2012 0 MEFP

FECHA INICIO (9)

FECHA FINAL (10)

% de avance en el procesamiento de la informacin

Flujos presentados e informe presentado al VTCP.

10000 30000 40000

244,566.70 15,214.95 10,807.69

0.00 0.00 0.00

10000 30000 40000

244,566.85 15,214.95 10,807.69

0.00 0.00 0.00

10000 20000 30000 40000 10000 30000 40000

244,566.79 0.00 0.00 0.00 244,567.24 15,215.01 10,807.69

0.00 7,833.26 220,491.56 96,666.62 0.00 0.00 0.00

10000 20000 30000 40000 10000 20000 30000 40000

244,566.75 125.00 15,215.09 10,807.69 338,011.68 253.44 30,242.56 9,504.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estructuracin y elaboracin del proyecto de reglamento del Sistema de Crdito Pblico.

Proyecto de reglamento del Sistema de Crdito Pblico.

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 18/7/2012 2012,2

2012 18/7/2012 0 MEFP

FECHA INICIO (9)

FECHA FINAL (10)

Planificacin de la Deuda Pblica.

10000 20000 30000 40000

579,216.18 425.60 50,806.72 15,966.72

0.00 0.00 0.00 0.00

Administracin de la Deuda Pblica.

10000 20000 30000 40000

562,180.50 415.84 49,662.98 15,606.88