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13/03/13

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

FORMATO SNIP04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIPMENOR

(Directiv a Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01) Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inv ersión menor o igual a S/. 300,000. (La inf ormación registrada en este perf il tiene carácter de Declaración Jurada)

en este perf il tiene carácter de Declaración Jurada) I. ASPECTOS GENERALES 1. CODIGO SNIP DEL

I. ASPECTOS GENERALES

1. CODIGO SNIP

DEL PIP

MENOR:

231302

2. NOMBRE DEL

PIP MENOR:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL ENTREEL CERCADO DESAN SILVESTREDE COCHAN – PAMPA LARGA - EL LIRIO, DISTRITO DESAN SILVESTREDECOCHAN - SAN MIGUEL - CAJAMARCA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCION:

TRANSPORTE

DIVISÍON FUNCIONAL:

TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL:

VÍAS VECINALES

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:

OPI TRANSPORTES

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR:

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA - CAJAMARCA

NOMBRE:

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Persona Responsable de Formular el PIP Menor:

ING. LINCOLN MINCHAN PAJARES

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

WILMAN ROGER MERINO RAMIREZ

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO

CAJAMARCA

PROVINCIA

SAN MIGUEL

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SILVESTRE DE COCHAN

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

SR.FLAVIO BARRANTES VARGAS

Órgano Técnico Responsable

AREA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA

6. UBICACION GEOGRAFICA

Departamento

Provincia

Distrito

Localidad

1

CAJAMARCA

SAN MIGUEL

SAN SILVESTRE DE COCHAN

PAMPA LARGA

2

CAJAMARCA

SAN MIGUEL

SAN SILVESTRE DE COCHAN

EL LIRIO

3

CAJAMARCA

SAN MIGUEL

SAN SILVESTRE DE COCHAN

CERCADO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN

13/03/13

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

II. IDENTIFICACION

DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL Las
DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO - II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL Las
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7.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

Las vías de acceso a la zona de intervención desde la localidad de Cajamarca son a través de una carretera asfaltada, con dirección a Bambamarca, en esta ruta se llega a un lugar llamada el cobro, de este lugar se tiene una carretera afirmada hasta llegar al Distrito de San Silvestre de Cochan, cercado de san silvestre de Cochan; de ahí en adelante una trocha carrozable sin afirmar Pampa Larga - El Lirio. La principal actividad en la Provincia de San Miguel y en el distrito de San Silvestre de Cochan es la agricultura, que permite satisfacer la demanda interna de alimentos de la población; y el excedente se comercializa con provincias vecinas, ciudades de la costa y el nororiente peruano, constituyendo la principal fuente de ingreso de la población, siendo más o menos estable durante todo el año. La variada topografía y potencialidad de los suelos, permite la diversidad de cultivos, elevándose los índices de producción con la presencia de precipitaciones pluviales, tipo de tecnología e incentivo a la producción.

N

 

Valor

°

Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3)

Actual

 

LOS 812 BENEFICIARIOS CUENTAN CON ADECUADA CAPA DE RODADURA VEHICULAR CON FACIL ACCESO A LOS

 

1

MERCADOS DE CONSUMO, TRANSACCION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y SERVICIOS BÁSICOS DE LAS LOCALIDADES DE: CERCADO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN – PAMPA LARGA - EL LIRIO

10%

8.

PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

DEFICIENTE ACCESO A LOS MERCADOS DE CONSUMO, TRANSACCION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y SERVICIOS BÁSICOS DE LAS LOCALIDADES DE: CERCADO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN – PAMPA LARGA - EL LIRIO

Descripción de las principales causas (máximo 6)

Causas indirectas

Causa

LIMITADA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS LOCALIDADES DE: CERCADO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN – PAMPA LARGA - EL LIRIO

INADECUADA CAPA DE RODADURA VEHICULAR.

1:

Causa

 

DÉFICIT DE OBRAS DE ARTE; DRENAJE

2:

-

9.

OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 Objetivo

FACIL ACCESO A LOS MERCADOS DE CONSUMO, TRANSACCION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y SERVICIOS BÁSICOS DE LAS LOCALIDADES DE: CERCADO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN – PAMPA LARGA - EL LIRIO

   

Valor

Valor al

N

°

Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3)

Actual

Final del

(*)

Proyecto(*)

 

LOS 812 BENEFICIARIOS CUENTAN CON ADECUADA CAPA DE RODADURA VEHICULAR CON FACIL

   

1

ACCESO A LOS MERCADOS DE CONSUMO, TRANSACCION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y SERVICIOS BÁSICOS DE LAS LOCALIDADES DE: CERCADO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN – PAMPA LARGA - EL LIRIO

10%

90%

9.2

Medios fundamentales

Descripción medios fundamentales

 

1

ADECUADA CAPA DE RODADURA VEHICULAR

2

EXISTENCIA DE OBRAS DE ARTE; DRENAJE

3

IMPACTO AMBIENTAL

10.

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Componentes

(Resultados

Acciones necesarias para

Número de

13/03/13

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

Descripción de cada Alternativa Analizada

necesarios para lograr el Objetivo

 

Beneficiarios

 

lograr cada resultado

Directos

 

Resultado 1:

MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CON UNA LONGITUD DE 6.448. KM, A NIVEL DE AFIRMADO CON UN ESPESOR DE CAPA DE:

E=0.20M.

 

ADECUADA

CAPA DE

RODADURA

VEHICULAR

Alternativ a 1: Serv icio v ehicular del camino v ecinal de las localidades: cercado de San Silv estre de Cochan – Pampa Larga - El Lirio , en una longitud de 6.448 Km de Af irmado en la trocha Carrozable, construcción de 10,868.10 ml de cunetas sin rev estir, construcción de 11 alcantarillas tipo ARMCO y la construcción de 04 tajeas de piedra

 

-

CONSTRUCCIÓN DE 11

Resultado 2:

ALCANTARILLAS TIPO TMC. - CONSTRUCCIÓN DE 04 TAJEAS DE PIEDRA - CONSTRUCCIÓN DE 10,868.10 ML DE CUENTAS SIN REVESTIR EN TIERRA SUELTA

EXISTENCIA

812

DE OBRAS

DE ARTE;

 

DRENAJE

Resultado 3:

 

IMPACTO

MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

AMBIENTAL

 

Resultado 1:

MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CON UNA LONGITUD DE 6.448. KM, A NIVEL DE AFIRMADO CON UN ESPESOR DE CAPA DE:

E=0.20M

 

ADECUADA

CAPA DE

RODADURA

VEHICULAR

Alternativ a 2: SERVICIO VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL DE LAS LOCALIDADES: CERCADO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN – PAMPA LARGA - EL LIRIO, EN UNA LONGITUD DE 6.448 KM DE AFIRMADO EN LA TROCHA CARROZABLE, CONSTRUCCIÓN DE 10,868.10 ML DE CUNETAS REVESTIDOS CON CONCRETO SIMPLE, CONSTRUCCIÓN DE 11 ALCANTARILLAS TIPO ARMCO Y LA CONSTRUCCIÓN DE 04 TAJEAS DE PIEDRA.

 

-

CONSTRUCCIÓN DE 11

Resultado 2:

ALCANTARILLAS TIPO TMC. - CONSTRUCCIÓN DE 04 TAJEAS DE PIEDRA - CONSTRUCCIÓN DE 10,868.10 ML DE CUENTAS REVESTIDO CON CONCRETO SIMPLE.

EXISTENCIA

812

DE OBRAS

DE ARTE;

 

DRENAJE

Resultado 3:

 

IMPACTO

MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

AMBIENTAL

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación (entre 5 y 10 años):

10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

El periodo de evaluación del proyecto se considera 10 años en función a la guía para la formulación de proyectos en el sector transportes a nivel de afirmado

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

     

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Servicio

Descripción

U.M.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

VOLUMEN DE CONSUMO TOTAL PRODUCTO PAPA

TN

160

160

161

161

162

162

162

163

163

164

2

VOLUMEN DE CONSUMO TOTAL PRODUCTO CEBADA

TN

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

3

VOLUMEN DE CONSUMO TOTAL PRODUCTO TRIGO

TN

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

4

VOLUMEN DE CONSUMO TOTAL PRODUCTO ARVEJA

TN

24

24

24

24

24

24

24

24

25

25

5

VOLUMEN DE CONSUMO TOTAL PRODUCTO MAIZ

TN

63

63

63

63

64

64

64

64

64

65

13/03/13

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para l aproyección de la demanda.

numero de hectareas,rendimientos,produccion,consumo semilia

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

     

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Servicio

Descripción

U.M.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

VOLUMEN DE CONSUMO TOTAL PRODUCTO PAPA

TN

284

284

285

286

287

288

289

290

290

291

2

VOLUMEN DE CONSUMO TOTAL PRODUCTO CEBADA

TN

36

37

37

37

37

37

37

37

37

37

3

VOLUMEN DE CONSUMO TOTAL PRODUCTO TRIGO

TN

39

39

39

39

39

40

40

40

40

40

4

VOLUMEN DE CONSUMO TOTAL PRODUCTO ARVEJA

TN

31

31

31

31

31

31

31

32

32

32

5

VOLUMEN DE CONSUMO TOTAL PRODUCTO MAIZ

TN

105

106

106

106

107

107

104

108

108

108

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.

 

numero de hectareas,rendimientos,produccion,consumo semilia

 
     

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Servicio

Descripción

U.M.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

VOLUMEN DE CONSUMO TOTAL PRODUCTO PAPA

TN

124

124

125

125

125

126

126

127

127

127

2

VOLUMEN DE CONSUMO TOTAL PRODUCTO CEBADA

TN

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

3

VOLUMEN DE CONSUMO TOTAL PRODUCTO TRIGO

TN

20

20

20

20

20

20

20

20

21

21

4

VOLUMEN DE CONSUMO TOTAL PRODUCTO ARVEJA

TN

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5

VOLUMEN DE CONSUMO TOTAL PRODUCTO MAIZ

TN

43

43

43

43

43

43

40

44

44

44

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecución:

ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros

U.M.

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total a Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO

ESTUDIO

1.0

19,131.0

19,131.0

COSTO DIRECTO

     

451,487.0

Resultado 1

 

GLOB

1.0

374,370.0

374,370.0

R

lt

d

2

GLOB

1 0

68 552 0

68 552 0

13/03/13

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

esu

a

o

 

.

,

.

,

.

Resultado 3

GLOB

1.0

8,565.0

8,565.0

SUPERVISION

GLOBAL

1.0

23,364.0

23,364.0

GASTOS GENERALES

GLOBAL

1.0

45,149.0

45,149.0

UTILIDADES

 

GLOBAL

1.0

22,574.0

22,574.0

 

Total

     

561,705.0

15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros

Costo Total a Precios de Mercado

Factor de Corrección

Costo a Precios Sociales

EXPEDIENTE TECNICO

19,131.0

0.91

17,409.21

COSTO DIRECTO

451,487.0

 

347,169.77

Resultado 1

374,370.0

 

287,516.16

Insumo de Origen nacional

262,059.0

0.85

222,750.15

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calif icada

37,437.0

0.91

34,067.67

Mano de Obra No Calif icada

74,874.0

0.41

30,698.34

Resultado 2

68,552.0

 

52,647.66

Insumo de Origen nacional

47,986.0

0.85

40,788.1

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calif icada

6,855.0

0.91

6,238.05

Mano de Obra No Calif icada

13,711.0

0.41

5,621.51

Resultado 3

8,565.0

 

7,005.95

Insumo de Origen nacional

5,995.0

0.85

5,095.75

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calif icada

1,713.0

0.91

1,558.83

Mano de Obra No Calif icada

857.0

0.41

351.37

SUPERVISION

23,364.0

0.91

21,261.24

GASTOS GENERALES

45,149.0

0.91

41,085.59

UTILIDADES

22,574.0

0.0

0.0

Total

561,705.0

 

426,925.81

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

MANTENIMIENTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OPERACION

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total a Precios de Mercado

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total a Precios Sociales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

13/03/13

.

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

Items de Gasto

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

MANTENIMIENTO

17,582

17,582

30,205

17,582

17,582

30,205

17,582

17,582

30,205

17,582

OPERACION

1,758

1,758

3,020

1,758

1,758

3,020

1,758

1,758

3,020

1,758

Total a Precios de Mercado

19,340

19,340

33,225

19,340

19,340

33,225

19,340

19,340

33,225

19,340

Total a Precios Sociales

14,505

14,505

24,919

14,505

14,505

24,919

14,505

14,505

24,919

14,505

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

691.75

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción

Costo de Inversión

VP.CO&M

VP.Costo Total

Situación sin Proyecto

0

0.0

0.0

Alternativa 1

426,925.81

112,134.07

539,059.88

Alternativa 2

490,731.52

112,135.94

602,867.46

Costos Incrementales

Alternativa 1

426,925.81

112,134.07

539,059.88

Alternativa 2

490,731.52

112,135.94

602,867.46

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

FLUJO NETO

153,325

153,785

154,246

154,709

155,173

155,639

156,106

156,574

157,044

157,515

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

NUMERO DE HECTAREAS,RENDIMIENTOS,PRODUCCION,CONSUMO SEMILIA Y PRECIOS

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

•MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS POBLACIONES RURALES, BENEFICIARIAS DEL PROYECTO .MEJORAR EL INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE LOS CASERÍOS BENEFICIARIOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA INFLUENCIA DE LA VÍA .•FACILITAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EXISTENTES EN LA ZONA

17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.1 Costo Beneficio

VAN SOCIAL

456,221.24

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

13/03/13

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

Principales Rubros

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO

100

0

0

0

COSTO DIRECTO

       

Resultado 1

70

30

0

0

Resultado 2

0

100

0

0

Resultado 3

0

100

0

0

SUPERVISION

70

30

0

0

GASTOS GENERALES

70

30

0

0

UTILIDADES

0

100

0

0

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO

100

0

0

0

COSTO DIRECTO

       

Resultado 1

70

30

0

0

Resultado 2

0

100

0

0

Resultado 3

0

100

0

0

SUPERVISION

70

30

0

0

GASTOS GENERALES

70

30

0

0

UTILIDADES

0

100

0

0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SILVESTRE DE COCHAN Y BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDADES

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del

PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

SI
SI

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?

20. IMPACTO AMBIENTAL

NO
NO

Impactos

     

Negativos

Tipo

Medidas de Mitigación

Costo

DESLIZAMIENTOS DE LA TROCHA

Durante la

RESTAURACION DEL AREA UTILIZADA PARA CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINARIA -RESTAURACION DE BOTADEROS

 

Construcción

8,565

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

13/03/13

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

Fecha

Estudio

Evaluación

Unidad Evaluadora

Observación

06/09/2012 01:49

   

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA

No se ha registrado observación

a.m.

PERFIL

APROBADO

23.

REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo

Documento

Fecha

Unidad

S

CARTA N°31-2012-MDM-SGI/WRMR

05/09/2012

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

E

CARTA N°31-2012-MDM-SGI/WRMR

05/09/2012

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

S

CARTA N°31-2012-MDM-SGI/WRMR

05/09/2012

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

E

CARTA N31-2012-MDM-SGI/WRMR

05/09/2012

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA

S

INFORME TECNICO N 018-2012-MDM- OPI/ECHL

06/09/2012

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA

S

INFORME TECNICO Nº 018-2012-MDM- OPI/ECHL

06/09/2012

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA

25.

26.

FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 05/09/2012

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 05/09/2012

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° DE INFORME TECNICO:

INFORME TECNICO Nº 018-2012-MDM-OPI/ECHL

ESPECIALISTA:

EDUARDO CHAVEZ LUCANO

RESPONSABLE:

EDUARDO CHAVEZ LUCANO

FECHA:

06/09/2012

FIRMAS

ING.

WILMAN

LINCOLN

ROGER

MINCHAN

MERINO

PAJARES

RAMIREZ

Responsable

de la

Formulación

del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora