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Proyecto de Inversin Pblica a Nivel Perfil Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL:

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA MEDIANTE EL POOL DE MAQUINARIAS PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, HUANUCO

Departamento Provincia Distrito

: : :

Hunuco. Leoncio Prado. Rupa Rupa.

LEONCIO PRADO
OCTUBRE

2012

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

Hunuco

Proyecto de Inversin Pblica a Nivel Perfil Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada

INDICE

ITEM 01 02 03 04 05 06 07 08

DESCRIPCIN Resumen Ejecutivo Aspectos Generales Identificacin Formulacin y Evaluacin Conclusin Recomendaciones Anexos (54 folios proformas) Acta de priorizacin del proyecto y acuerdo de consejo para solicitar el prstamo a al Banco de la Nacin.

PGINA 03 - 13 14 - 23 24 - 58 59 - 91 92 92 93 - 147

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1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA MEDIANTE EL POOL DE MAQUINARIAS PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, HUANUCO 1.2 Objetivo del proyecto Suficiente y adecuada infraestructura econmica social y productiva as como la ptima prestacin de servicios bsicos para el desarrollo de la Provincia de Leoncio Prado. 1.3 PIP Determina una demanda no atendida adecuadamente (dficit brecha) a pesar de tener un nmero alto de beneficiarios directos:
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del

Detalle
Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 100HP Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP

Oferta Demand de a de Cant. Maquina Maquina s s


4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Horas 0 Horas 0 Horas 0 Horas 0 Horas 0 Horas 0 Horas 0 Horas 0 Horas 0 Horas 0 Horas 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

Brecha de O/M
-8064 -2016 -2016 -2016 -2016 -2016 -2016 -2016 -2016 -2016 -2016

1.4

Anlisis Tcnica del Proyecto Para poder dar solucin al problema del presente proyecto, se ha analizado en la adquisicin de los siguientes equipos y maquinarias como alternativa nica.

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ALTERNATIVA N01: Compra de maquinaria pesada: se recomienda que tenga las siguientes caractersticas, por adecuarse a la zona: - 04 Unidades de Camin Volquete de 15 m3 de capacidad c/u El uso ser en el movimiento, traslado de materiales de tierra para la distribucin ordenada, colocando siempre una capa de tierra y el tratamiento adecuado conforme a lo dispuesto en las obras de mejoramiento vial de las Vas de la provincia. Tambin servir para el traslado de material agregado para la rehabilitacin de las vas de acceso. 01 Camin Cisterna de 2,500 galones de capacidad de 210 Hp El uso ser para transportar agua de regado a las zonas de trabajo y humedecer las mismas para su mejor manejo y posterior compactacin, evitando tambin la contaminacin al momento que la maquinaria pesada se desplaza, evitando el desprendimiento de tierra suelta de la zona de trabajo. - 01 Planta de Asfalto de 50 Tn/h de capacidad El uso ser para la produccin de asfalto para las diferentes vas de la provincia de Leoncio Prado, conforme a lo dispuesto en el Plan de Operaciones de las obras publicas. 01 Extendedora de Asfalto de 3.4 m de ancho de capacidad de extensin de asfalto con 100 Hp de potencia El uso ser para realizar la distribucin ptima de la mezcla a lo largo de la va, preparada por la Planta de Asfalto. 01Camion Imprimadora de Asfalto de 225 Hp y 2000 Galones de capacidad Se utilizara la imprimadora de asfalto para esparcir el ligante o pegamento que va entre la base del suelo compactado con la carpeta asfltica, conforme lo dispuesto en el Plan de Operaciones de las obras publicas. 01 Rodillo Tndem de 12 Ton. De peso con 134 Hp de potencia Esta mquina cuenta con 2 rodillos vibratorios que se utiliza una vez que se ha esparcido el asfalto para compactar la carpeta asfltica. 01 Rodillo Neumtico de 15 Ton. De peso con 134 Hp de potencia Este equipo cuenta con 08 llantas traslapadas, 4 adelante y 4 atrs, con capacidad para poder ser lastrado hasta 28 toneladas y se utiliza para dar la compactacin final a la

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carpeta asfltica, sellando los posibles poros que se forman luego de la primera compactacin 01 Rodillo Vibratorio de 12 Ton. de peso con 134 HP de potencia El uso ser para realizar la compactacin de las vas urbanas, rurales y en la ejecucin de obras pblicas de pavimentaciones de las vas de la Provincia de Leoncio Prado. 01 Cargador Frontal de 3.20 m3 de capacidad de 213 HP de potencia El uso ser para realizar el movimiento de tierra, cargando a los camiones para realizar el tratamiento adecuado conforme a lo dispuesto en el Plan de Operaciones de las obras publicas.

01 Motoniveladora de 14 pies de capacidad de 178 HP de potencia El uso ser para realizar el movimiento de tierra, nivelacin de taludes, excavacin de cunetas, entre otros, conforme a lo dispuesto en el Plan de Operaciones de las obras publicas. 01 Tractor sobre orugas de 3.20 m3 de capacidad de 170 HP de potencia El uso ser para realizar el movimiento de tierra, apertura de trochas carrozables, carreteras, limpieza de terreno, entre otros, conforme a lo dispuesto en el Plan de Operaciones de las obras publicas. Construccin de rea de maestranza implementada, con techo de calamina y/o teja andina, con cerco perimtrico y caseta de guardiana. Realizacin de cursos de capacitacin para los operadores de las maquinarias adquiridas. ALTERNATIVA N 02: Alquiler de de maquinaria pesada: 04 Unidades de Camin Volquete de 15 m3 de capacidad c/u 01 Unidad de Camin Cisterna de 2500 Glns de capacidad 01 Planta de Asfalto de 50 Tn/h de capacidad

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01 Extendedora de Asfalto de 3.4 m de ancho de capacidad de extensin de asfalto con 100 Hp de potencia 01 Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls 01 Rodillo Tndem de 12 Ton. de peso con 134 HP de potencia 01 Rodillo Neumtico de 15 Ton. de peso con 134 HP de potencia 01 Rodillo Vibratorio de 12 Ton. de peso con 134 HP de potencia 01 Cargador Frontal de 3.20 m3 de capacidad de 213 HP de potencia 01 Motoniveladora de 14 pies de capacidad de 178 HP de potencia 01 Tractor sobre orugas de 3.20 m3 de capacidad de 170 HP de potencia

1.5

Realizacin de cursos de capacitacin para los operadores de las maquinarias adquiridas. Costo del PIP

El costo de inversin del proyecto a precios privados asciende a la suma de S/. 11261,695.07, lo cual ser financiado por fondos de la entidad:
Cuadro N 02: INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA N 01

Item 1.00 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Detalle ADUISICION DE MAQUINARIAS Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 100HP Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP Cargador Frontal 213 HP

Unidad

Cant.

Precio Unitario S/. 587,182.20 320,000.00 2,246,610.17 919,067.80 715,523.00 406,144.00 506,942.00 428,898.31 796,525.42

Precio Parcial S/. 10,531,681.02 2,348,728.80 320,000.00 2,246,610.17 919,067.80 715,523.00 406,144.00 506,942.00 428,898.31 796,525.42

1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1 1

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1.10 1.11 2.00 2.1 3.00 3.1. 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP CURSO DE CAPACITACION Curso de Capacitacin Mantenimiento rea de Maestranza COSTO DIRECTO DE LA INVERSION (1+2+3) Gastos Generales (5%) Elaboracin de Perfil SNIP Elaboracin Expediente Tcnico Liquidacin Tcnica Financiera SUB TOTAL DE LA INVERSION (5+6+7+8) en Operacin y

1 1

1 1

929,279.66 913,961.86

929,279.66 913,961.86 6,000.00

6,000.00

6,000.00 150,000.00

CONSTRUCCION DE AREA DE MAESTRANZA 1 150,000.00

150,000.00 10,687,681.02 534,384.05 10,000.00 25,000.00 4,000.00 573,384.05 11,261,065.07

10.00 TOTAL DE LA INVERSION

1.6

Beneficios del PIP La


realizacin del presente proyecto dentro de la Institucin permitir generar los siguientes beneficios:

Incrementar el nmero de proyectos de infraestructura, vas de acceso, agua y desage, pistas y veredas, etc., en beneficio de la poblacin de la Provincia.

Reducir los costos de inversin en la ejecucin de obras programadas. Oportunidad del servicio. Mejorara la calidad de vida de la poblacin del rea de referencia. Ampliar y/o mejorar la red vial distrital y provincial. Ampliar y/o mejorar los servicios bsicos a nivel distrital y/o provincial. Disminuir los niveles de pobreza de la regin. Incrementar y mejorar el pool de maquinaria de la Municipalidad Provincial y de la regin en su conjunto.

Disminuir los costos de transporte. Mejorar la calidad de los productos agropecuarios, al llegar en forma oportuna al Mercado. Mayor seguridad y mejor transitabilidad para la poblacin. Servicios bsicos mejorados e implementados.

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Mayor transitabilidad y eficiencia al servicio turstico

1.7

Resultados de la evaluacin social La evaluacin para la alternativa nica se ha realizado por el mtodo costo/beneficio, por ser la ms recomendada para este tipo de proyecto, siendo su resultado el siguiente:
Cuadro N 03: Resultados De La Evaluacin Econmica A Precios Sociales

Alternativas Alternativa I Alternativa II

VAN SOCIAL 11,261,065.07 14,653,800.00

TIR SOCIAL 11.01% 11.01%

B/C SOCIAL 1.08% 1.01%

1.8

Sostenibilidad del PIP Sostenibilidad institucional. Se considera la capacidad de gestin de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano la cual tiene la capacidad logstica, tcnica y financiera para ejecutar el proyecto y para realizar el mantenimiento rutinario y peridico, cumpliendo con las funciones de Gobierno Local. El rol de la institucin, garantizar el xito del proyecto; por cuanto la poltica institucional prioriza la capacitacin, asistencia tcnica y el servicio al usuario, adems la institucin cuenta con una estructura orgnica adecuada a las necesidades y que facilita la coordinacin necesaria para la operacin del proyecto est orientado a lograr la eficiencia en la prestacin de servicios, el proyecto corresponde a una necesidad urgente de mejorar la capacidad de gestin social y ambiental de la institucin, mejoramiento de vas urbanas y el ornato pblico los componentes del presente proyecto se enmarcan en las funciones tcnicas y administrativas de la MPLP, reuniendo las condiciones y caractersticas necesarias para contribuir al buen funcionamiento y cumplimiento de metas y objetivos, garantizando su durabilidad durante el horizonte del proyecto, contando con un mantenimiento rutinario anual y peridico .

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Sostenibilidad social. Est determinado por el apoyo de los propios beneficiarios; el proyecto se enmarca en los lineamientos de mejorar la prestacin de los servicios que da la MPLP, para garantizar con ello un desempeo eficiente e incrementando la capacidad de gestin de la Administracin Pblica y la mejor atencin al pblico usuario, brindando celeridad y calidad en la atencin, logrando disminuir el tiempo de espera por cada gestin. El grado de conciencia que tienen los involucrados a nivel de autoridades y sociedad civil sobre la necesidad de un reforzamiento integral de sus capacidades para gestionar el desarrollo local es muy importante para desarrollar y promover capacidades que respondan a sus necesidades, para garantizar con ello un desempeo eficiente e incrementando la capacidad de gestin de la Administracin Pblica y la mejor atencin al pblico usuario. Financiamiento. La MPLP asume la responsabilidad de la gestin y financiamiento de las diferentes etapas de ejecucin del proyecto, para el manejo de los recursos financieros, logsticos, tecnolgicos de los y sociales, y garantizando establecidas el y cumplimiento objetivos metas

asumiendo los costos de operacin y mantenimiento. El proyecto ser ejecutado mediante fondos internos de la Entidad. En funcin a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo demuestra en la evaluacin social puesto que se genera los beneficios esperados a lo largo de su vida til, asimismo los compromisos necesarios por parte de la Municipalidad para encargarse de la inversin y mantenimiento de las maquinarias correspondientes. Arreglos institucionales para las fases de operacin del proyecto. Se coordinara con la Gerencia de Infraestructura de la

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Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, para la elaboracin del expediente tcnico en base al presente perfil, tambin se Coordinara con la Unidad Ejecutora para continuar con la licitacin para la contratacin de una persona natural o jurdica para que efectu la capacitacin en operacin y supervisin del uso adecuado de las maquinarias.

1.9

Impacto ambiental En cuanto al impacto ambiental que puede causar el proyecto, es que la zona donde se implementar la nueva infraestructura est consolidada, y durante la ejecucin del proyecto se tomar las medidas correspondientes asimismo se implementara reas naturales. Medio fsico.- En el medio fsico el impacto ser positivo ya que el problema de habitabilidad mejorar. Medio social.- Socialmente el proyecto contribuir a mejorar las capacidades de los servidores pblicos reflejndose en la mejor atencin a los usuarios, mejores procedimientos administrativos y documentos normativos.

1.10

Organizacin y gestin

El financiamiento del proyecto, lo realiza la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, mediante fondos de la Entidad, se elabora el presente Perfil de proyecto, para su presentacin a la OPI de la Municipalidad provincial de Leoncio Prado, luego de lo cual la Municipalidad iniciara la etapa de Gestin y las adquisiciones correspondientes. COMPONENTE Adquisicin de Maquinaria Capacitacin Construccin de maestranza MODALIDA DE EJECUCION Administracin Directa Administracin Directa Administracin Directa

El presente proyecto, deber ser ejecutado por la modalidad de Administracin Directa, en razn que la entidad propuesta

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como Unidad Ejecutora, cuenta con los equipos suficientes para poder ejecutar la obra e implementar las maquinarias. As mismo, la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, durante los ltimos aos, ha venido ejecutando proyectos similares por la modalidad de Administracin Directa. En este sentido, se concluye que los roles para la gestin e implementacin del proyecto debe ser de la siguiente manera:

ROLES ASUMIDOS
Elaboracin de Estudio de Pre Inversin Gestin de Evaluacin y Declaracin de Viabilidad Gestin de Financiamiento Financiamiento del Proyecto Ejecucin del Proyecto

ENTIDAD
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado Municipalidad Provincial de Leoncio Prado Municipalidad Provincial de Leoncio Prado Municipalidad Provincial de Leoncio Prado Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

1.11

Plan de Implementacin.

Sobre la base de la definicin de Actividades del proyecto que se ha realizado la determinacin de sus costos, se plantea el periodo de duracin de cada una de las actividades que conforman el proyecto que se tiene prevista en 04 meses. Es necesario mencionar que se prev la ejecucin para el ao 2012, en una sola etapa, considerando que se debe priorizar los fondos de la Entidad, para las adquisiciones en el presente ao fiscal.
ACTIVIDADES /AOS PREINVERSION Elaboracin del Perfil de Pre Inversin INVERSION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Convocatoria del Profesional y Elab. del Expediente Tcnico Evaluacin y Aprobacin de los Estudios Definitivos Proceso de Contratacin para la ejecucin del proyecto Ejecucin del Proyecto segn Expediente Tcnico Culminacin del Proyecto, Levantamiento de Obs. y Liq. Del mismo POST INVERSION Etapa del Mantenimiento del Proyecto
-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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1.12 Conclusiones y recomendaciones 1.12.1 Conclusiones Se ha considerado una alternativa nica, que es la Adquisicin de Maquinarias y Equipo Pesado por parte de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, mediante financiamiento y cargo a Recursos de la Entidad, la misma que ha sido evaluada mediante la metodologa Costo/Beneficio y que ha demostrado ser socialmente rentable, no es, sensible, es sostenible en el tiempo lo que es garantizado por la MPLP y no genera impacto ambiental negativo. Con este Proyecto se Beneficia el Distrito de Rupa Rupa, Jos Crespo y Castillo, Mariano Dmaso Beran, Padre Felipe Luyando, por Daniel una ao Alomia Robles y Hermilio el de Valdizan Se ser al necesidad 2012, una importante poblacin

mejoramiento de transporte. beneficia aproximadamente 116,965 habitantes de la Provincia de Leoncio Prado, Distritos, sus Caseros, Anexos, Centros Poblados, etc., quienes tendrn mejores condiciones para el transporte de sus productos de la chacra a los centros de comercializacin y permitir mejorar los servicios de la red vial local del distrito y Provincia de Leoncio Prado, para luego se incrementara el flujo de turistas. La alternativa ms viable es la 01, que consiste en la adquisicin de maquinarias, frente al alquiler de las mismas. 1.12.2 Recomendaciones
Teniendo en cuenta el impacto que generara la implementacin del proyecto no solo en el mbito Provincial si no tambin Distrital, se recomienda la ejecucin del mismo.

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Se recomienda a la Unidad Formuladora y OPI de la provincia de Leoncio Prado, su respectiva evaluacin y viabilizacin del mismo; as mismo permitir direccionar de manera ordenada el presupuesto econmico y recursos humanos, poniendo al servicio de la poblacin.

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1.13

MATRIZ DEL MARCO LGICO DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA UNICA


CORRESPONDENCIA Medios de verificacin - Encuestas socioeconmicas

Resumen
Incremento del Nivel socio Econmico de la Poblacin de la Provincia de Leoncio Prado.

Indicaciones

Supuestos
- La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, apoyada por el Gobierno regional y nacional invierte en la mejora de sus capacidades socioeconmicas y productivas No existen efectos negativos que externos que afecten la infraestructura mantenida. Los productores agropecuarios implementa tecnologa mejorada para el incremento de su produccin en cantidad y calidad Mayor afluencia de turistas Poblacin conciente de la conservacin de sus recursos.

Incremento de los niveles de ingreso de la


poblacin de la zona de influencia del proyecto en un 5.00% anual en los prximos 10 aos Incremento en el nivel de servicio de la infraestructura mantenida. Incremento de pequeas y medianas obras de desarrollo Disminucin de siniestros por obras de prevencin Mejora en servicios bsicos de salud Seguridad y confianza en la transitabilidad.

FIN
Suficiente y Adecuada infraestructura Econmica, Social y Productiva, as como la Optima Prestacin de Servicios Bsicos para el Desarrollo de la Provincia de Leoncio Prado PROPOSITO

CAUSA / EFECTO

Evaluacin peridica del estado de la infraestructura mantenida. Evaluacin de las obras de desarrollo y el impacto generado. Evaluacin de las obras de prevencin y su impacto Indicadores de salud. Encuestas entre la poblacin.

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COMPONENTE

Adquisicin de Maquinaria y Equipo Pesado para el desarrollo, rehabilitacin y mantenimiento de la infraestructura econmica local y el suministro de Servicios Comunales. Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 3.4m Camin Imprimador de Asfalto 225 Hp y 2000 Galones de capacidad Rodillo Tndem de 12 Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134HP Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 Hp Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP Elaboracin estudio definitivo. Proceso de seleccin Adquisicin de Pool de Maquinarias: Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 3.4m Camin Imprimador de Asfalto 225 Hp y 2000 Galones de capacidad Rodillo Tndem de 12 Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134HP Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 Hp Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP

Operacin de la maquinaria y equipo en la zona del proyecto.

Documentos adquisicin de las maquinarias Acta de recepcin y verificacin de la maquinaria adquirida para su funcionamiento.

Puntualidad en la entrega de las maquinarias y equipo por parte del proveedor. No se presenta ningn percance que impida la adquisicin oportuna de las maquinarias y equipos. No se presentan siniestros que afecten a las maquinarias.

ACCIONES

Elaboracin del Expediente Tcnico Convocatoria para la licitacin Se cuenta con el Presupuesto para la ejecucin del proyecto con S/. 11261,065.07

Publicacin de convocatoria, autorizada por el titular del pliego. Otorgamiento de buena pro, por parte del comit de Especial Firma de contrato.

Se cuenta con el financiamiento suficiente. Postores interesados en efectuar la venta. Disponibilidad de inmediata para el cumplimiento de la entrega de la maquinaria en el mercado nacional.

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ASPECTOS

GENERALES

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2. 2.1

ASPECTOS GENERALES

Nombre del proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA MEDIANTE EL POOL DE MAQUINARIAS PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, HUANUCO Ubicacin Poltica: Regin: Provincia: Hunuco. Leoncio Prado.

Ubicacin Geogrfica: La Provincia de Leoncio Prado, se encuentra ubicada en la Regin Hunuco, localizndose en la parte central del pas, entre la cordillera oriental, comprendiendo su territorio selva alta y selva baja. Su capital, el distrito de Rupa Rupa se encuentra ubicada entre la unin de los ros Monzn y Huallaga, a una altitud aproximada de 660 m.s.n.m., a la altura del kilmetro 528 de la Carretera Central y sus coordenadas geodsicas son 091800 de latitud sur y 769100 de longitud oeste en el meridiano de Greenwich. Leoncio Prado, cuya capital es Tingo Mara est conformada por seis distritos: Rupa Rupa, Jos Crespo y Castillo, Mariano Dmaso Beran, Padre Felipe Luyando, Daniel Aloma Robles y Hermilio Valdizn.
Cuadro N 1: Ubicacin Geogrfica de la Provincia y su capital DISTRITO Rupa Rupa CAPITAL Tingo Mara COORDENADAS LATITUD LONGITUD 091718 755952 RANGO ALTITUDINAL M.S.N.M. REGION 649 Selva CATEGORIA Ciudad

Fuente: PDC de la provincia de Leoncio Prado (2009)

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Lmites Sus lmites son los siguientes: a) Por el Norte con las Provincia de Bellavista, Regin San Martn. b) Por el Nor-Este con la Provincia de Ucayali, Regin Loreto. c) Por el Este con la Provincia de Padre Abad, Regin Ucayali. d) Por el Sur-Este con la Provincia de Puerto Inca, Regin Hunuco. e) Por el Sur con la Provincia de Hunuco, Regin Hunuco. f) Por el Sur-Oeste con la Provincia de Dos de Mayo, Regin Hunuco. g) Por el Oeste con las Provincias de Huamales y Huaycabamba, regin Hunuco. h) Por el Noroeste con las Provincias de Maran y Tocache, regin Hunuco y San Martn respectivamente.
Figura N 1: Mapa Geogrfico de la provincia de Leoncio Prado

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Fuente: Municipalidad Provincial de Leoncio Prado (2009)

Figura N 2: Mapa Geogrfico de la localidad de Tingo Mara

Fuente: Municipalidad Provincial de Leoncio Prado (2009)

2.2

Unidad formuladora y ejecutora 2.2.1 Unidad formuladora

NOMBRE : SUB GERENCIA DE EJECUCIN DE PROYECTOS SECTOR : GOBIERNO LOCAL PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO TELFONO: (062) 56-2351 DIRECCIN: AV. ALAMEDA PER N 525 TINGO MARA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

2.2.2 Unidad ejecutora


NOMBRE : GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE SECTOR : GOBIERNO LOCAL PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO TELFONO: (062) 56-2351 DIRECCIN: AV. ALAMEDA PER N 525 TINGO MARA RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, tiene capacidad instalada para la ejecucin de este tipo de proyectos, adems cuentan con amplia experiencia, toda vez que hace varios aos realizan este tipo de intervenciones en el mbito de la Provincia. Tambin es necesario mencionar que se encuentra en concordancia con las competencias del Gobierno Local que

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se enmarca en la Nueva Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, que estipula lo siguiente: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en la provincia, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales y obras similares, la adquisicin de maquinarias pesadas y de los equipos pesados y livianos sern de exclusividad para la ejecucin de obras Locales. 2.3 Participacin de la entidad involucrada y los

beneficiarios. La problemtica sobre el estado de las vas de acceso tanto a los Distritos, Centros Poblados, Caseros y Anexos de la Provincia fue recogida de la poblacin beneficiaria de la Poblacin, as como de sus autoridades locales a travs de las reuniones sostenidas en los Distritos, Centros Poblados, Caseros y Anexos, as como en la capital provincial en cuanto a la elaboracin de los Planes de Desarrollo Concertado Distrital y Provincial, quienes se pronunciaron sobre la prioridad e importancia de este servicio para el Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la Maquinaria Pesada de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, ya que con ella se contribuir a la construccin, mejoramiento, y rehabilitacin de sus vas de acceso lo que mejorar las condiciones de vida de la poblacin: crear nuevas oportunidades de desarrollo a la Provincia . La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado ser la institucin que brindar el apoyo tcnico y logstico necesario para la operatividad de la maquinaria pesada a fin de facilitar la tarea

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de

las

diversas

ejecuciones

(construccin,

rehabilitacin,

mantenimiento y/o mejoramiento de las vas que es dentro de las competencias y atribuciones de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado) y se puedan cumplir los objetivos trazados. La problemtica que se presenta es de carcter social y econmica ya que la carencia de vas de transporte adecuadas ocasiona el retraso de los pueblos, al no permitir facilidades para la comercializacin de sus productos, y esto se debe a la carencia de maquinaria pesada en la provincia y adems que se encuentre en buen estado y operativa, El Gobierno local de la Provincia de Leoncio Prado, dispone de un pool de maquinaria pesada que no permite brindar un eficiente servicio a su comunidad, por lo que es insuficiente. Con esta reparacin se pretender cubrir esta necesidad y as mejorar las condiciones de vida de la poblacin. CUADRO 02: MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INTERES DE CADA INVOLUCRADO Contribuir con el desarrollo socioeconmico local. Desarrollo Regional. Adecuadas obras pblicas en la Provincia de Leoncio Prado para mejorar la calidad de vida sus pobladores.

ORGANIZACIN Municipalidad Provincial de Leoncio Prado Gobierno Regional de Hunuco Poblacin afectada con el bienestar social en la ejecucin de diferentes obras pblicas.

PROBLEMAS PERCIBIDOS Bajos niveles de desarrollo de los pobladores. Bajo nivel de desarrollo de la poblacin. Insatisfaccin social al no poseer obras pblicas e Inadecuado transitabilidad vehicular y peatonal por el barro en pocas de invierno y polvos que se producen y en pocas de verano que ocasional malestar a la poblacin. Disponibilidad limitada de maquinarias para la ejecucin de obras de carcter local

Sub Gerencia de Estudios y Obras.

Mejorar el ornato pblico de la Provincia de Leoncio Prado.

2.4

Marco de referencia El presente estudio ha sido elaborado en Marco de la ley N 28802 Ley que modifica a la N 27293 Ley del Sistema Nacional

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de inversin Pblica, su reglamento aprobado mediante D.S. N 102-2007-EF y la Directiva Aprobada mediante Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 modificado por Resolucin Directoral N 001-2011-EF/63.01 y Resolucin Directoral N 003-2012-EF/63.01
Mapa de Ubicacin del Proyecto.

Ubicacin geogrfica

en el contexto nacional y departamental.

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Mapa de la provincia De Leoncio Prado Segn Distritos

LEY ORGNICA DE MUNICIPALIDADES Ley N 27972, estipula lo siguiente: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de obras de infraestructura urbana y rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin , el comercio ,el transportes y la comunicacin en la Provincia tales como pistas o calzadas , vas, puentes , parques , mercados, canales de irrigacin , locales comunales y obras similares. LINEAMIENTO DE POLITICA SECTORIAL. El Estudio de pre inversin MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA MEDIANTE EL POOL DE MAQUINARIAS PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, HUANUCO, est directamente enmarcada a las polticas de desarrollo Urbano y Rural expuestas en el Plan de desarrollo de la provincia en la ejecucin de las diferentes obras a travs de las maquinarias. El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado y dentro de sus competencias, las mismas que buscan un desarrollo integral y sostenido, objetivos que se encuentran establecidos en su plan de desarrollo concertado 2011-2020. CLASIFICADOR FUNCIONAL Segn el Anexo SNIP N 01 Glosario de trminos clasificador funcional programtico, para proyectos de inversin pblica es.

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FUNCIN 03: Planeamiento, gestin y reserva de contingencia Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para el planeamiento, direccin, conduccin y armonizacin de las polticas de gobierno, necesarias en la gestin pblica, as como para la ejecucin y control de los fondos pblicos. Incluye la previsin de la Reserva de Contingencia.

PROGRAMA 006: Gestin Conjunto de acciones desarrolladas para la gestin de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel tcnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno. Subprograma 0010: Infraestructura y equipamiento Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo necesarios para el adecuado desempeo de las entidades pblicas. No incluye la infraestructura de uso pblico como la de riego, transporte, pesca y saneamiento. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO. Es un Gobierno Local que opera como entidad bsica de la organizacin territorial del Estado, siendo un canal inmediato de participacin vecinal para los asuntos pblicos. Gestiona con autonoma los intereses propios de la colectividad. Es un rgano de Gobierno promotor del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Como Gobierno local goza de autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonoma radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,

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administrativos

de

administracin,

con

sujecin

al

ordenamiento jurdico. La finalidad de la Municipalidad representa al vecindario, promueve la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. Su estructura, organizacin y funciones se cimientan en una visin de Estado democrtico, unitario, descentralizado y desconcentrado, con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del pas. Como gobierno ms cercano a la poblacin es el ms idneo para ejercer la competencia o funcin; por consiguiente el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas ms eficientemente por el gobierno local. Se promueve el desarrollo econmico local mediante la ejecucin de planes de desarrollo econmico en armona con las polticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. La relacin con el nivel de gobierno central es de cooperacin y coordinacin, sobre la base del principio de subsidiariedad. FONCOMUN. El Fondo de Compensacin Municipal (FONCOMUN) es un fondo establecido en la Constitucin Poltica del Per, con el objetivo de promover la inversin en las diferentes municipalidades del Pas, con un criterio redistributivo en favor de las zonas ms alejadas y deprimidas, priorizando la asignacin a las localidades rurales y urbano-marginales del Pas. Los recursos del Fondo se transfieren de manera ntegra a las 1829 municipalidades del pas, considerando los criterios de distribucin que se encuentran determinados en el Decreto Supremo N 06-94-EF: poblacin, tasa de mortalidad, nivel de Necesidades Bsicas Insatisfechas y tasa de ruralidad (para el resto del pas); informacin estadstica proporcionada por el

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Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), que es la institucin oficial con competencia en la materia. MARCO JURDICO. El proyecto se enmarca en los documentos legales vinculados siguientes: Art. 02 de la Constitucin Poltica del Per, en lo referente al derecho que tiene toda persona el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. Constitucin Poltica del Per, artculo 193, inciso 4; que establece el FONCOMUN. Decreto Legislativo N 776 -Ley de Tributacin Municipal-: artculos 76 al 79 y 81 al 89; que regulan el FONCOMUN. Decreto Supremo N 06-94-EF; que fija los criterios de asignacin del FONCOMUN. Decreto Legislativo N 952 - Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N 776, Ley de Tributacin Municipal.

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IDENTIFICACIN

3. IDENTIFICACION 3.1.
Diagnstico de la situacin actual

3.1.1 Antecedentes: El estudio se ha llevado a cabo a solicitud de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, con el objeto de adquirir un Pool de Maquinarias Pesadas destinados principalmente a la Ejecucin de Obras Pblicas, dentro del mbito Provincial y Distrital; y de esa manera tener una ciudad ms limpia, ordenada con buen ornato pblico ambiental y cumplimiento oportuno en la ejecucin de obras pblicas por administracin directa. Del mismo modo tener un pool de maquinarias pesada para realizar las diferentes obras pblicas dentro de la Provincia, principalmente relacionado al mejoramiento vial, rehabilitacin

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de calles entre otras que la municipalidad no puede cumplir debido a que no dispone de equipos suficientes y disponibles.

Se puede Observar claramente el anegamiento que se produce en las pocas de precipitaciones en las vas que interconectas la capital con sus anexos

A. ESTADO SITUACIONAL DE LAS MAQUINARIAS DE LA MPLP


VEHICULOS MALOGRADOS EN CONDICION PARA DAR DE BAJA EXACAVADORA CARGADOR FRONTAL MOTONIVELADORA GVRIA CAT 966C COMPACTO MALOGRADO MALOGRADO MALOGRADO

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VEHICULOS Y MAQUINARIAS PESADAS ASIGNADOS A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL VOLQUETE VOLQUETE CAMION CISTERNA CARGADOR FRONTAL MOTONIVELADORA RODILLO RETROEXCAVADORA TRACTOR DE ORUGA CAMION CISTERNA DONG FENG DONG FENG IZ UZ O CAT KOMATSU DINAPAC JONH DEERE CAT CHEVROLET DFL3251A DFL3251A 938G CA25 310SJ D6TXL CUSTON C40 OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO

B.- SITUACIN ACTUAL DEL EQUIPO PESADO DE LA MPLP. El Equipo pesado de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, est conformado por maquinas que a la fecha ya han cumplido su vida til y las obras son ejecutadas en un 70 % con maquinarias alquiladas. Fotos N01

Fotos N02:

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Fotos N03:

Fotos N04:

C.- PROYECTOS 2012 DONDE SE REQUIERE EL USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION. Los Proyectos del ao 2012 de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, equipos. donde se requiere el uso de mquinas y

Producto / Proyecto 2001722: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

Ao 2012

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2011477: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 2045394: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2049372: CONSTRUCCION DE RED DE DESAGUE EN EL AA.HH. 1 DE JULIO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2050149: CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO GRANDE, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2054353: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HERMILIO VALDIZAN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2069400: AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 087, DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2079172: AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO IPD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2079224: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA 2079769: CONSTRUCCION DE LA CANALIZACION DEL DRENAJE PLUVIAL DEL JR. CAYUMBA CUADRA 06 DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2082824: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2096355: ONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CEGECOM JULIO C. TELLO EN EL CASERIO DE JULIO C. TELLO - DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2099515: CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD EN EL CASERIO DE CONSUELO EN EL DISTRITO DE JOSE CRESPO CASTILLO-AUCAYACU, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2099718: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CASERIO BOLAINA, DISTRITO DE PADRE FELIPE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO 2101855: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE PACHACUTEC, DISTRITO DE RUPA RUPA 2101857: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE HUAYNA-CAPAC, DISTRITO DE RUPA RUPA 2101858: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE YURIMAGUAS-DISTRITO DE RUPA RUPA 2101872: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE PICURUYACU BAJO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2101896: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE VENENILLO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2104730: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN - LEONCIO PRADO HUANUCO 2112069: CONSTRUCCION DE LA RED MATRIZ DE DESAGUE DEL AA.HH. SANTA ANITA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO HUANUCO 2121588: CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, SEALIZACION HORIZONTAL Y SEALES DE TRAFICO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2123013: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2123805: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINA SANITARIA CASERIO ALTO HUAYHUANTE, DISTRITO DE DANIEL ALOMIAS ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO 2123959: CONSTRUCCION Y ENCAUSAMIENTO DE DEFENSA RIBEREA LA COLORADA, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO 2124218: FORTALECIMIENTO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE CAFE EN LOS 06 DISTRITOS, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2125986: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO SECTOR 9 DE OCTUBRE-SUPTE SAN JORGE-DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2125987: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO SECTOR LAGUNITA-ASERRADERO-DISTRITO RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2128601: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LAS ZONAS URBANAS DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2129050: REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES TRAMO PACHACUTEC - VENADO PAMPA - HUANGANAPAMPA BAJASACA CHISPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2129228: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE LOURDES TRES DE OCTUBRE, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES Y HERMILIO VALDIZAN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2134481: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - REGION HUANUCO 2135562: PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA ASUNCION SALDAA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

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2135563: PAVIMENTACION DE LA CALLE 2 DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA ASUNCION SALDAA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2136168: AMPLIACION Y REMODELACION DEL MERCADO MODELO DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO HUANUCO 2136569: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCION EDUCATIVA - CASERIO DE ALTO PACAE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO 2139858: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PRODUCTIVAS, ORGANIZACIONALES Y COMERCIALES DE LA CADENA DE PLATANO EN LA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2142943: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN - LEONCIO PRADO HUANUCO 2146155: REHABILITACION DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MOYANO - HUAYNA CAPAC - TUPAC YUPANQUI, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2147805: CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN EL AA.HH MERCEDES ALTA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2148914: CREACION DE PISTAS EN LA CUADRA 1, 2, 3, 4, Y 5 DE LA AV. INDOAMERICA EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2148915: CREACION DE UNA LOSA DEPORTIVA Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA ASOCIACION PROVIVIENDA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2149482: CREACION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN EL CASERIO DE BARTOLOME HERRERA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2151780: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CAF ORGANICO DE LA COMUNIDAD MANUEL MESONES MURO, DISTRITO HERMILIO VALDIZAN, LEONCIO PRADO, HUANUCO 2151781: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GRANO DEL CAFE DE LA ASOCIACION TURMANYA DE LA COMUNIDAD PUENTE PIEDRA - DISTRITO DE LUYANDO, LEONCIO PRADO, HUANUCO 2151782: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GRANO DEL CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES LA LIBERTAD-CESAR VALLEJO, DISTRITO DE LUYANDO, LEONCIO PRADO, HUANUCO 2151783: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GRANO DEL CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS ANGELES DEL CASERIO ANTONIO MANSILLA, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES, LEONCIO PRADO, HUANUCO 2151784: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CAF EN LA COMUNIDAD FELIPE PINGLO ALVA, DISTRITO DE LUYANDO, LEONCIO PRADO, HUANUCO 2151785: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DE LOS CAFES ESPECIALES DEL COMIT SAN ISIDRO, DISTRITO HERMILIO VALDIZAN, LEONCIO PRADO, HUANUCO 2155192: REHABILITACION POST-DESASTRE EN LOS PUNTOS CRITICOS DE LA MARGEN DERECHA DE LA DEFENSA RIBEREA DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2156041: REHABILITACION DE CALLES EN EL AREA URBANA DE TINGO MARIA Y ALREDEDORES DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2156042: CREACION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS ORQUIDEAS, DISTRITO DE RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2156043: CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION PROVIVIENDA LOYSETH REATEGUI, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2156799: CREACION DE PISTAS EN LA CALLE 2 DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA ASUNCION SALDAA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2156852: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2157198: CREACION DE PISTAS EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA ASUNCION SALDAA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 2160336: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 3000190: AGRICULTORES INCORPORADOS A CADENAS PRODUCTIVAS AGRARIAS ARTICULADAS AL MERCADO

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

De

las

maquinarias

que

dispone

la

Municipalidad,

es

insuficiente para realizar el mantenimiento de la red vial vecinal y cubrir todas las necesidades como la administracin de obras del presente ao, para los cuales se tienen que rentar incluso

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con precios altos definidos por el mercado de oportunidad. Por lo que los habitantes de las diferentes comunidades cuentan con carreteras en mal estado dificultndose para el traslado de sus mercancas a menor costo y tiempo. 3.1.1 Poblacin beneficiada con el proyecto: Se beneficia al ao 2012, una poblacin de aproximadamente 116,965 habitantes de la Provincia de Leoncio Prado, Distritos, sus Caseros, Anexos, Centros Poblados, etc., quienes tendrn mejores condiciones para el transporte de sus productos de la chacra a los centros de comercializacin y permitir mejorar los servicios de la red vial local del distrito y Provincia de Leoncio Prado, para luego se incrementara el flujo de turistas. 3.1.2 Causas de la situacin existente De acuerdo al diagnostico efectuado y en las visitas a los diferentes anexos, caseros y centros poblados, la problemtica que se presenta en el distrito es la dificultad de transportar su produccin agrcola y pecuaria as como para acceder a los diferentes mercados locales, provincial, regional y nacional. 3.1.3 Evolucin de la situacin en el pasado reciente Desde que la provincia tiene autonoma poltica y administrativa se ha venido adquiriendo maquinaria pesada pero la misma por su continuo uso queda obsoleta o requiere de constante reparacin, la misma no alcanza a cubrir las necesidades que se tiene para cumplir con las obras proyectadas dentro de los presupuestos participativos concertados.

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3.1.4

Descripcin del proyecto MUNICIPALIDAD para para el la Adquisicin de los de Pool de de y/o en los

Se trata de realizar una inversin a travs de RECURSOS DE LA Maquinarias; construccin, Prado, que desarrollo proyectos

mejoramiento, hayan sido y sean

rehabilitacin priorizados

mantenimiento de la red vial de la Provincia de Leoncio presupuestos participativos, y que considere prioritarios la MPLP, Io cual redundara en beneficio de los anexos, caseros y centros poblados del distrito de Rupa Rupas, los costos de operatividad y mantenimiento de cada una de ellas sern afrontados por la MPLP, la que considerara este gasto dentro de su presupuesto Institucional. 3.1.5 Antecedentes de la situacin que motiva el

proyecto La condicin primordial del presente estudio es poder ser financiado a travs de los RECURSOS DE LA ENTIDAD (Recursos Determinandos) correspondientes al ejercicio fiscal 2012. 3.1.6 Caractersticas Fsicas y Geogrficas:

La Provincia de Leoncio Prado, se encuentra ubicada en la Regin Hunuco, localizndose en la parte central del pas, entre la cordillera oriental, comprendiendo su territorio selva alta y selva baja. Su capital, el distrito de Rupa Rupa se encuentra ubicada entre la unin de los ros Monzn y Huallaga, a una altitud aproximada de 660 m.s.n.m., a la altura del kilmetro 528 de la Carretera Central y sus coordenadas geodsicas son 091800 de latitud sur y 769100 de longitud oeste en el meridiano de Greenwich.

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Vas de acceso: Va Area: Por la Corporacin Peruana de Aeropuertos Civiles. De Lima a Tingo Mara, el tiempo de vuelo es de aproximadamente 35 minutos. Va Terrestre: Las carreteras del Centro Oriente Peruano se encuentran en buen estado, se pueden utilizar las carreteras de diferentes lugares: Lima Tingo Mara (aproximadamente 10 horas) Tingo Mara Pucallpa (300 km). Tingo Mara Juanju. Se utiliza la carretera Rafael Belande Terry (ex marginal de la selva).

Clima: Es clido y hmedo (tropical), su temperatura promedio es de 24C. El calor es intenso en el da y disminuye en la noche. Las precipitaciones fluviales con mayor frecuencia son durante los meses de diciembre hasta abril. Tingo Mara est considerado como una de las zonas con mayor frecuencia de lluvias en el pas.

Precipitaciones: Las precipitaciones promedio anual estn en 3,000 mm, en pocas de invierno stas pueden alcanzar hasta los 3,800 mm. Segn el Mapa de Clasificacin Climtica del Per, Tingo Mara pertenece a la regin natural de Rupa Rupa o selva alta con una zona de Bosque muy Hmedo Montano Tropical (bmh mt), con un clima clido-hmedo-lluvioso y con abundantes precipitaciones pluviales, sobre todo en los meses de Noviembre a Marzo. La humedad relativa mensual promedio es de 80% y su ritmo de variacin est de acuerdo al ciclo de lluvias, por lo que en las pocas de mayor precipitacin se registra una mayor humedad.

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Vientos: Tingo Mara se caracteriza por una estacin seca entre los meses de Junio-Julio, que pareciera ser consecuencia de direccin norte que toman los vientos alisios en esa poca del ao, arrastrando durante el da masas de aire hmedo que al no encontrar barreras como la cordillera de los andes, no producen lluvias. Pero en los meses de febrero a marzo los vientos alisios se dirigen en direccin estenoreste, chocando las masas de aire hmedo que arrastran con la cadena oriental produciendo al una primera con la precipitacin, posteriormente encontrarse

cordillera occidental producen precipitaciones sobre el Huallaga central. 3.1.7 Aspectos Socio Econmicos Y Culturales

3.1.7.1. Poblacin afectada Las zonas urbanas del Distrito albergan a una poblacin de 10,477 habitantes, tomando en cuenta slo a las localidades de Tingo Mara y a Supte segn el clculo con los datos de los resultados censales del 2007. Ver el Cuadro N 7.
Cuadro N 7: Poblacin de las zonas urbanas del Distrito de Rupa Rupa

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(*) Calculada de la divisin simple entre viviendas totales y poblacin total del Censo del INEI (2007) Fuente: Elaboracin propia.

En el Cuadro N 8, provenientes de la Ordenanza Municipal N 049-2008-MPLP, que establece el Marco Legal del Rgimen Tributario del arbitrio de limpieza pblica correspondiente al ejercicio fiscal 2009, declara 10,477 predios catastrados para las zonas urbanas del Distrito de Rupa Rupa (No se toma en cuenta al Centro Poblado Mayor de Castillo Grande). Asimismo, se ha realizado un conteo de los predios de acuerdo al plano de catastro urbano brindado por la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado y se obtuvo el siguiente resumen:
Cuadro N 8: Viviendas catastradas en la Zona Urbana del rea del proyecto DESCRIPCION Total Tingo Mara Total Supte TOTAL RUPA RUPA URBANO N PREDIOS 9,169 1,308 10,477

Fuente: Plano Catastro Urbano del Distrito de Rupa Rupa-MPLP.

La tasa de crecimiento para el Distrito es de 2.04% 1, la poblacin del rea del proyecto proyectada para el ao 2009 es de 40,483 habitantes, como se puede apreciar en el cuadro siguiente:
CUADRO N 9: Proyeccin de la Poblacin Urbana del rea del proyecto

Fuente: Datos oficiales INEI (aos 1981, 1993, 2005 y 2007) Referencia: Se ha calculado las tasas intercensales promedio y se ha hecho una correccin de la tasa Intercensal urbana (r geomtrico = 2.06%) de la provincia de Leoncio Prado con la del distrito de urbano (r geomtrico = 1.92%), obtenindose el valor de r geomtrico = 2.04%. Este clculo ha sido obtenido del Estudio de Preinversin a nivel de Factibilidad AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA CONSORCIO HUALLAGA. Este Estudio fue aprobado por la Oficina de Presupuestos e Inversiones (OPI) de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, por lo cual es una fuente vlida para la elaboracin del presente estudio a nivel de Perfil, debido a que este tipo de estudios puede usar fuentes secundarias como referencia. .

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Fuente: Elaboracin Propia

3.1.7.2.

Salud, Higiene y Saneamiento Bsico

A) ASPECTOS DE SALUD En la ciudad de Tingo Mara adems de contar con el Hospital General y el Hospital de ESSALUD se cuenta con consultorios y centros de salud privados, con los que se complementa la atencin y prestacin del servicio de salud a gran parte de la poblacin de la Provincia de Leoncio Prado y su rea de influencia inmediata.
Cuadro N 10: Nmero de establecimientos Estatales de Salud y categora DISTRITOS Rupa Rupa / Centros Poblados Prov. Leoncio Prado HOSPITAL 2 2 CENTRO DE SALUD 0 1 PUESTO DE SALUD 3 30

Fuente: UTES Tingo Mara

Los Puestos de Salud (PS) estn localizados por lo general en las capitales distritales y en los principales centros poblados o caseros. La cobertura de servicios se limita al rea urbana, existiendo una inadecuada infraestructura y dotacin de personal, el servicio, equipo pero y se medicinas, tiene una para grave proporcionar

desatencin en la zona rural. En relacin a la atencin a la poblacin del rea rural, un factor adicional a los ya mencionados pero de menor incidencia, es el referido a la existencia de caminos vecinales y de herradura en mal estado de conservacin, ello dificulta el transito tanto del personal de salud como de los usuarios.
Cuadro N 11: Caractersticas de la Salud de la Poblacin de la Provincia de Leoncio Prado

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Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

As mismo, se obtuvieron datos sobre las enfermedades ms comunes registradas en el Distrito, los cuales se detallan en el cuadro a continuacin:

Cuadro N 12: Primeras causas de morbilidad segn grupo etreo de la Provincia de Leoncio Prado N 1 2 3 4 5 6 7 DESCRIPCION Infecciones agudas de las vas respiratorias Helmintiasis (B85-B83) Enfermedades de la cavidad bucal Enfermedades infecciosas intestinales Otras enfermedades del sistema urinario Infecciones de la piel y del tejido subcutneo Enfermedades del esfago, del estomago
Fuente: OITE-RED-S.L.P. (2008)

TOTAL 12471 3858 3845 3754 2452 1969 1382

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B) SANEAMIENTO BSICO Con relacin al tipo de abastecimiento de agua en las viviendas del Distrito, en el Cuadro N 13 se observa que el ms recurrente es el de red pblica dentro de la vivienda (80.50%), seguido del abastecimiento a travs de pozos artesanales en el interior de la vivienda (12.47%), manantial (2.49%), piln de uso pblico (1.36%) y del vecino (2.95%).
Cuadro N 13: Abastecimiento de Agua de la Provincia de Leoncio Prado ZONA Rupa Rupa RED PBLI CA 80.50% POZO ARTESAN AL 12.47% VECIN O 2.95% MANANTI AL 2.49% PILET A PUBLI CA 1.36% OTRO S 0.23%

Fuente: Encuesta Socioeconmica agosto 2008. Cortesa Consorcio Huallaga

En el Cuadro N 14, se muestra la disponibilidad de servicio de desage. El 57.11% de la poblacin de Tingo Mara cuenta con servicio de desage, asimismo, el 31.47% cuenta con letrinas y el restante de la poblacin dispone sus excretas de manera distinta.
Cuadro N 14: Disposicin de excretas de la poblacin urbana de Tingo Mara ZONA Tingo Mara CUENTA CON DESAGE 57.11% NO TIENE DESAGE 42.89% CUENTA CON LETRINAS 31.47%

Fuente: Encuesta Socioeconmica agosto 2008. Cortesa Consorcio Huallaga

3.1.7.3. urbano

Caractersticas de las viviendas y del entorno

De acuerdo a los datos del Instituto de Estadstica e

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Informtica (INEI), la poblacin del Distrito de Rupa Rupa asciende a 56,389 habitantes (ao 2007), con un total de 15,857 viviendas particulares destinadas para uso familiar. Esta Mara. poblacin es principalmente urbana (89.4%), concentrada fundamentalmente en la ciudad de Tingo El material predominante de las viviendas es ladrillo o bloque de cemento (66%) y de la otra gran mayora de madera (28.7%). En el Distrito predomina la vivienda independiente (79%) y los departamentos en edificios representan un pequeo porcentaje del total (4.1%).
Cuadro N 15: Caractersticas de la Vivienda de la Poblacin de la Provincia de Leoncio Prado

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

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3.1.7.4.

Caractersticas de la Educacin

El nivel educativo alcanzado por los habitantes del Distrito es como sigue: nivel secundario (37.81%), le sigue el nivel primario (22.46%) y el nivel superior (17.67%) y luego con mucho menor participacin el nivel secundaria incompleta (7.22%). Las estadsticas muestran que el nivel alcanzado por la poblacin en estudio es muy bajo, aproximadamente el 79.90% de la poblacin tiene un nivel igual o inferior al secundario.
Cuadro N 16: Grado de Instruccin Educativa de la Provincia de Leoncio Prado GRADO DE INSTRUCCIN Secundaria Completa Primaria Superior Secundaria Incompleta Sin instruccin Primaria Incompleta Superior Tcnica Inicial Superior Incompleta PORCENTAJE (%) 37.81 22.46 17.67 7.22 6.58 3.58 2.43 1.91 0.35

Fuente: Encuesta Socioeconmica agosto 2008.Cortesa Consorcio Huallaga

En cuanto al nivel de analfabetismo el 92.38% de la poblacin total sabe leer y escribir, los datos se muestran a continuacin:
Cuadro N 17: Condicin de Alfabetismo en la poblacin de Tingo Mara ZONA Tingo Mara SABE LEER Y ESCRIBIR ENCUESTADOS % 1442 92.38% NO SABE LEER Y ESCRIBIR ENCUESTADOS % 119 7.62%

Fuente: Encuesta Socioeconmica agosto 2008.Cortesa Consorcio Huallaga

En la Provincia de Leoncio Prado existen 275 instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario, con

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31,148 alumnos matriculados, teniendo la mayor poblacin


estudiantil de la Provincia de Leoncio Prado, como se muestra

a continuacin:

Cuadro N 18: Nmero de instituciones educativas de la Provincia de Leoncio Prado


INICIAL DISTRITO URBANO RURAL PRIMARIA O C/INICIAL URBANO RURAL PRIMARIA Y SECUNDARIA O C/INICIAL URBANO RURAL SECUNDARIA URBANO RURAL

Rupa Rupa

16

11

43

15

Fuente: UGEL Leoncio Prado

Cuadro N 19: Nmero de alumnos de la Provincia de Leoncio Prado DISTRITO Rupa Rupa INICIAL URBANO 1510 RURAL 86 PRIMARIA URBANO 6749 RURAL 1406 SECUNDARIA URBANO 5566 RURAL 100 TOTAL 15417

Fuente: UGEL Leoncio Prado

3.1.7.5. Principales actividades econmicas del rea de influencia del proyecto y niveles de ingreso de la poblacin Los altos niveles de pobreza son el resultado de la estructura poltica, interacciones econmicas, sociales y culturales, que denotan una desigualdad e inequidad en las regiones de la selva, donde se describen brechas amplias de carencias en el acceso a los servicios bsicos, deteriorando la calidad de vida del poblador. El Mapa de Pobreza elaborado por el Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social (FONCODES) ubica a la Regin Hunuco en el QUINTIL 1 y a nivel Distrital ubica al Distrito Rupa Rupa en el QUNTIL 3, como se aprecia en la Figura N 4.
Figura N 4: Mapa de Pobreza dela Regin Hunuco a nivel Distrital

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PROVINCIA LEONCIO PRADO

Fuente: FONCODES (2006)

En el Cuadro N 20 se refleja los porcentajes de poblacin sin servicio de agua y desage a nivel del Distrito, as como la tasa de analfabetismo en mujeres y el porcentaje de desnutricin.
Cuadro N 20: Mapa de Pobreza de la Provincia de Leoncio Prado

Fuente: FONCODES (2008)

En funcin a la base de datos Censales del INEI 2007, tenemos una breve caracterizacin de la ocupacin principal de la poblacin econmicamente activa (PEA) de 14 y ms aos de edad, lo cual se puede apreciar en el siguiente Cuadro (Cuadro N 21), que las actividades econmicas con mayor poblacin ocupada se dedica a la agricultura, ganadera, caza, y silvicultura en un 21.9%, seguido de las actividades de comercio al por mayor y transportes y comunicaciones, representadas por un 21.2% y 9.6% respectivamente. La PEA ocupada segn ocupacin principal se dedica a trabajos no y calificados afines como peones, trabajos vendedores de servicios ambulantes (26.2%),

personales y vendedores del comercio y mercado (20.1%) y un menor porcentaje representan los agricultores y pesqueros (12.6%).

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Cuadro N 21: Participacin en la Actividad Econmica de la Provincia de Leoncio Prado

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Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

3.1.7.6.

Otros servicios existentes en la zona

A) ALUMBRADO ELCTRICO El servicio de energa elctrica en el mbito provincial, cuya cobertura es insuficiente, tiene su origen en tres fuentes: el sistema interconectado del Mantaro, mini central elctrica y grupos electrgenos. El servicio de energa elctrica de la red interconectada de Alta Tensin del Mantaro cobertura parcialmente al distrito de Rupa Rupa, la cobertura operada por medio de 65 transformadores alcanza a toda la ciudad de Tingo Mara, al C.P.M. de Castillo Grande, a los caseros de Castillo Chico, Supte, San Jorge y Afilador, el poblado de Naranjillo y los caseros de Santa Rosa, Santa Martha y Villa Puente. La demanda de energa elctrica para estas localidades vara de 3,6 a 4,0 Mv, siendo la capacidad disponible de 6 Mv. B) COMUNICACIN La ciudad de Tingo Mara cuenta con los servicios de televisin, telefona, fax e internet. En Tingo Mara se concentran los servicios de comunicacin: 4 canales de seal abierta (Panamericana TV, Amrica TV, Frecuencia Latina y Global TV), servicio de seal cerrada (Cable Visin Hunuco), 6 empresas radiales (locales y de transmisin), servicio de internet (Universidad Nacional Agraria de la Selva y empresas privadas) y la cobertura nacional e internacional a travs de las cabinas de la telefnica del Per y la telefona celular.

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3.1.7.7.

Organizacin de la sociedad civil

La Provincial de Leoncio Prado cuenta con las siguientes entidades pblicas y privadas: 3.1.7.8. La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. Polica Nacional Sede Ministerio de Agricultura Rupa Rupa Red de Salud de Rupa Rupa Defensora del Pueblo Coordinadora General de Clubes de Madres Club del Vaso de Leche

Informacin Socio Demogrfica

INEI - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E http://www.inei.gob.pe INFORMTICA Informacin Socio Demogrfica Variables Consultadas : Per: Localizacin territorial de la poblacin por niveles de pobreza, segn mbito geogrfico, 2008 y 2009. Para los criterios de consulta :mbito geogrfico , Aos , Pobreza

Cuadro de Resultados

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mbito geogrfico Aos Costa Costa Costa Costa Costa Costa Costa rural Costa rural Costa rural Costa rural Costa rural Costa rural Costa urbana Costa urbana Costa urbana Costa urbana Costa urbana Costa urbana

Pobreza

Per: Localizacin territorial de la poblacin por niveles de pobreza, segn mbito geogrfico, 2008 y 2009. 30.3 8 42.1 28.4 8 38.5 4.9 3.2 5.8 5.8 4 6.7 11.2 3.3 15.5 10.8 3.4 14.4 14.2 1.6 20.9 11.8 0.6 17.4 57.7 82.4 44.6 60.5 84 48.8 15 15.3 14.8 17.5 19.4 16.6 9.7 11.8

2008 Pobre 2008 Pobre extremo 2008 Pobre no extremo 2009 Pobre 2009 Pobre extremo 2009 Pobre no extremo 2008 Pobre 2008 Pobre extremo 2008 Pobre no extremo 2009 Pobre 2009 Pobre extremo 2009 Pobre no extremo 2008 Pobre 2008 Pobre extremo 2008 Pobre no extremo 2009 Pobre 2009 Pobre extremo 2009 Pobre no extremo

Lima Metropolitana 2008 Pobre Lima Metropolitana 2008 Pobre extremo Lima Metropolitana 2008 Pobre no extremo Lima Metropolitana 2009 Pobre Lima Metropolitana 2009 Pobre extremo Lima Metropolitana 2009 Pobre no extremo Rural Rural Rural Rural Rural Rural Selva Selva Selva Selva Selva Selva Selva rural Selva rural 2008 Pobre 2008 Pobre extremo 2008 Pobre no extremo 2009 Pobre 2009 Pobre extremo 2009 Pobre no extremo 2008 Pobre 2008 Pobre extremo 2008 Pobre no extremo 2009 Pobre 2009 Pobre extremo 2009 Pobre no extremo 2008 Pobre 2008 Pobre extremo

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Selva rural Selva rural Selva rural Selva rural Selva urbana Selva urbana Selva urbana Selva urbana Selva urbana Selva urbana Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra rural Sierra rural Sierra rural Sierra rural Sierra rural Sierra rural Sierra urbana Sierra urbana Sierra urbana Sierra urbana Sierra urbana Sierra urbana Total Total Total Total Total Total Urbana Urbana Urbana Urbana Urbana Urbana

2008 Pobre no extremo 2009 Pobre 2009 Pobre extremo 2009 Pobre no extremo 2008 Pobre 2008 Pobre extremo 2008 Pobre no extremo 2009 Pobre 2009 Pobre extremo 2009 Pobre no extremo 2008 Pobre 2008 Pobre extremo 2008 Pobre no extremo 2009 Pobre 2009 Pobre extremo 2009 Pobre no extremo 2008 Pobre 2008 Pobre extremo 2008 Pobre no extremo 2009 Pobre 2009 Pobre extremo 2009 Pobre no extremo 2008 Pobre 2008 Pobre extremo 2008 Pobre no extremo 2009 Pobre 2009 Pobre extremo 2009 Pobre no extremo 2008 Pobre 2008 Pobre extremo 2008 Pobre no extremo 2009 Pobre 2009 Pobre extremo 2009 Pobre no extremo 2008 Pobre 2008 Pobre extremo 2008 Pobre no extremo 2009 Pobre 2009 Pobre extremo 2009 Pobre no extremo

8.6 11.9 14.8 10.4 5.3 3.5 6.2 5.7 4.6 6.2 54.7 76.6 43.1 54.1 72.6 44.9 43.1 67.4 30.2 42.8 65.2 31.7 11.6 9.2 12.9 11.3 7.4 13.2 100 100 100 100 100 100 42.3 17.6 55.4 39.5 16 51.2

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Fuente : INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), Anual 2008 y 2009

3.1.7.9 Gravedad del Problema En la zona afectada, la poblacin se dedica en su mayora a la agricultura, y venden sus productos en los mercados locales transportando sus productos en vehculos motorizados, lomos de caballo llegando en mayor tiempo al mercado debido a que las carreteras se encuentran en mal estado, as mismo se dificultan al momento de querer viajar hacia otras localidades, quedando muchas veces a la mitad del recorrido de su viaje y continuando a pie hasta llegar a su destino por lo que se tiene un bajo nivel del servicio de transitabilidad en la zona de influencia del proyecto. Las maquinarias con las que cuenta la Municipalidad son insuficientes para satisfacer la demanda, por lo que no se hace el mantenimiento de todas las carreteras dejando muchos de ellos en malas condiciones imposibilitando el transportabilidad de los Productos por parte de los beneficiarios. 3.1.7.10 Intentos anteriores de solucin: En Gobiernos Municipales anteriores, se ha intentado repotenciar el pool de maquinarias de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, sin resultados positivos, en la actualidad mediante Sesin de Consejo se ha acordado la adquisicin de pool de maquinarias como una de las alternativas que generaran beneficio a la poblacin, los mismos que ser cancelado con los fondos econmicos de la Municipalidad. 3.2

Definicin del problema y sus causas

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Uno de los problemas de mayor envergadura que afronta la Regin Lima y particularmente la Provincia de Leoncio Prado es la construccin, rehabilitacin, mejoramiento y mantenimiento de sus carreteras o vas de acceso interdistritales y con conexin a sus centros de produccin, lo que perjudica a la poblacin del Distrito y sus visitantes. Esto ocasiona que sus actividades econmicas como son la agricultura, ganadera pobreza se acreciente. El estado de las carreteras es deplorable, la red vecinal y rural es la ms crtica, debido que en su mayora estn construidas a nivel de trocha y sin afirmar, esto trae como consecuencia que por efecto de las precipitaciones pluviales sufran constantes deterioros considerables y como los trabajos de mantenimiento no se realiza de manera adecuada por razones presupuestales las vas permanentemente estn en mal estado, esta problemtica se ha tratado de revertir durante muchos aos. Sin embargo los escasos recursos presupuestales han ocasionado y contina ocasionando su incumplimiento. 3.2.1 Caractersticas del problema En la actualidad el gobierno Local y la poblacin en general consideran necesario orientar la produccin local hacia mercados externos de modo que se pueda proveer productos de la zona con calidad y oportunidad de entrega, as como tambin una gran parte considerable de esta poblacin afectada requiere que se mejoren los, accesos a lugares tursticos, para incrementar el flujo de turistas, que generen fuentes de ingresos econmicos. En el mbito geogrfico del distrito se obtienen principalmente productos agrcolas y pecuarios, que son comercializados para generar ingresos siendo esta la actividad principal y turismo principalmente no generen incremento en su PBI, y por lo tanto la

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complementndose con la actividad turstica principalmente, sin embargo el estado de sus vas de acceso inadecuadas e insuficientes y que se deterioran por su falta de mantenimiento ocasionan un efecto negativo a esta actividad. Por otro lado es necesario que la infraestructura, tanto la social como la productiva sea mantenida mejorada y ampliada, para lo cual se requiere la maquinaria que se pretende adquirir. 3.2.1.1 Identificacin del problema y sus causas La necesidad de maquinaria es de vital importancia, ya que su deficiencia o carencia restringe el desarrollo de los pueblos, siendo un elemento crtico para la construccin, mejoramiento, rehabilitacin y mantenimiento de la infraestructura requerida para la realizacin de las actividades econmicas, comerciales servicios comunales de los diversos centros poblados urbanos y rurales. La adecuada dotacin de maquinaria y equipos as como la eficiencia en su uso son elementos que no solo facilitarn el desarrollo, sino que se constituir en un elemento dinamizador del mismo. Es por ello que dentro de un mercado de economa globalizada debemos orientar como principal lnea de accin, el apoyo a la produccin y el suministro productores de las diversas localidades del distrito de todas las condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades. En este sentido, la primera prioridad para la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado es la implementacin de Maquina Equipo Mecnico en buen estado de conservacin por que tiene una gran incidencia en la reduccin de los costo de mantenimiento, mejoramiento, rehabilitacin y construccin de la infraestructura, tanto econmica como social, para ello lo primero es la adquisicin de las maquinarias y equipos adecuadamente todos los usos que se requiera buscando

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siempre la eficiencia y eficacia, ya que su infraestructura existente es inadecuada e insuficiente por lo siguiente: Carencia desarrollo, Insuficiente bsicos.
o

de recursos

econmicos y y

para

inversin de para

en la el

mantenimiento equipo

conservacin maquinaria

infraestructura, econmica y requerida.


o

mecnico

mantenimiento

conservacin y suministro de servicios

Insuficiente maquinaria y equipo requerido e incapacidad para alquilar, debido a sus altos costos de alquiler.

3.2.1.2 Posibles causas que generan el problema: En entrevistas con la poblacin beneficiaria se han identificado las siguientes posibles causas:

Dficit de infraestructura productiva econmica y social. Escaso mantenimiento y conservacin de la infraestructura existente.

Dificultad en el acceso para colocar los productos agrcolas y pecuarios en el mercado con oportunidad, calidad y precio competitivo. Escasos presupuesto para dotacin y mantenimiento de la infraestructura Carencia de maquinaria y equipo mecnico. Desborde consecuente de ros y a deslizamiento las viviendas, de cerros con y daos agricultura

ganadera, en pocas de avenida, por falta de de proteccin en el cauce de los ro.


Mayores costos en obras, mantenimiento y servicios. Mayores costos de produccin de bienes y servicios Altos precios de los productos de la zona y de los que se traen del exterior por dificultad en el transporte, lo que

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encarece el flete.

Encases de Maquinaria y Equipo en la zona. Falta de financiamiento para la adquisicin de maquinaria y equipo.

3.2.1.3 Oportunidad de consolidacin del proyecto: El proyecto cuenta con el apoyo y respaldo de la poblacin beneficiaria que entienda que contar en su Municipalidad con Maquinaria y Equipo Mecnico de primera generacin le permitir que se atiendan sus necesidades en forma oportuna en el rea de influencia de esta, efectuando el mantenimiento y realizando obras de infraestructura, brindando con ello satisfaccin en sus necesidades a la poblacin. Otras oportunidades que se presentan y que a continuacin se detallan son las siguientes:

Inters del Gobierno Central, Regional y Local para la provisin de maquinaria y equipo que permita a los gobiernos locales realizar una eficiente. La normativa vigente es compatible y promueve el desarrollo del programa dentro del cual se encuentra incluido el presente proyecto. Apoyo que brinda el gobierno central a los gobiernos locales. Programas que brindan apoyo complementario para solucionar los problemas pobreza.

3.2.2 Enfoque del Problema

La infraestructura econmica, social y productiva de la zona del proyecto que de por si es deficiente, se encuentra en mal estado, resultando inadecuada e ineficiente, incrementando debido a los fletes el costo de produccin tanto de los productos agrcolas como de los pecuarios, as mismo se

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acrecientan los problemas en las atenciones de salud, por la carencia de un servicio adecuado oportuno e inmediato, esto contribuye al incremento de la pobreza, lo cual constituye la principal causa del problema. Consecuentemente tambin en pocas de lluvias y creciente de los ros, se producen deslizamientos y desborde de ros que ocasiona interrupcin en el transporte y destruccin de reas de cultivos y viviendas en las zonas cercanas a los cauces, ocasionan perdidas en la produccin. Problema Central: Insuficiente e inadecuada Infraestructura Econmica, Social y Productiva y Carencia de Servicios Bsicos para el Desarrollo de la Provincia de Leoncio Prado. 3.2.3 Anlisis de Causas del problema Una vez identificadas las causas procedemos a su clasificacin: Clasificacin de las causas: Causa Directa: Inadecuado Mantenimiento y Conservacin de infraestructura
vial existente;

Causas indirectas:

Carencia

de

financiamiento

para

adquisicin

de

maquinaria.

Insuficiente Maquinaria y equipo.

Causa Directa: Insuficientes Servicios bsicos de Saneamiento y Salubridad. Causas indirectas:

Obras

de

saneamiento

mnimas

por

insuficiencia

presupuestal.

Deficiente capacidad operativa en servicios de salubridad.

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Causa Directa: Insuficiente Infraestructura Econmica y Social. Causas indirectas:


Escasas Obras en Infraestructura Econmica y Social. Deficiente Capacidad Operativa en Infraestructura Econmica y Social.

3.2.4 Anlisis: de Efectos del problema Como consecuencia de las causas sobre el Problema Central, se producen los siguientes efectos Efecto Directo: Alto Costo en el transporte de productos y flujo turstico. Efecto indirecto: Bajo intercambio turstico. Efecto Directo: Daos al Sector Agrcola y Pecuario por carencia de obras de
proteccin,

comercial

disminucin

del

flujo

Efecto indirecto: Mayores costos de produccin. Efecto Directo:


Presencia de Enfermedades al carecer de Servicios Bsicos

ptimos de Saneamiento y salubridad.

Efecto indirecto: Incremento en gastos de salud por la poblacin Efecto Directo: Bajo nivel de capacitacin y accin comunal. Efecto indirecto: Disminucin en la produccin y productividad.

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RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL Bajo nivel socioeconmico de la poblacin de la Provincia de Leoncio Prado

EFECTO INDIRECTO Bajo intercambio comercial y disminucin del flujo turstico

EFECTO INDIRECTO Mayores costos de produccin

EFECTO INDIRECTO Incremento en gastos de salud por la poblacin

EFECTO INDIRECTO Disminucin en la produccin y productividad

EFECTO DIRECTO Alto costo en el transporte de productos y flujo turstico

EFECTO DIRECTO Daos al sector agrcola y pecuario por carencia de obras de proteccin

EFECTO DIRECTO Presencia de enfermedades al carecer de servicios bsicos ptimos de saneamiento y salubridad

EFECTO DIRECTO Bajo nivel de capacitacin y accin comunal

Insuficiente e Inadecuada Infraestructura Econmica, Social y Productiva y carencia de servicios bsicos para el desarrollo de la Provincia de Leoncio Prado

CAUSA DIRECTA Inadecuado mantenimiento y conservacin de infraestructura vial

CAUSA DIRECTA Insuficientes servicios bsicos de saneamiento y salubridad

CAUSA DIRECTA Insuficientes Infraestructura econmica y social

CAUSA INDIRECTA Carencia de financiamiento para adquisicin de maquinaria

CAUSA INDIRECTA Insuficiente maquinaria y equipo

CAUSA INDIRECTA Obras de saneamiento mnimas por insuficiencia presupuestal

CAUSA INDIRECTA Deficiente capacidad operativa en servicios de salubridad

CAUSA INDIRECTA Escasas obrar en infraestructura econmica y social

CAUSA INDIRECTA Deficiente capacidad operativa en infraestructura econmica y social

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3.3 Objetivo del Proyecto

3.3.1

Objetivo Principal

El presente PIP tiene como objetivo principal la "Suficiente y Adecuada Infraestructura Econmica Social y Productiva as como la Optima prestacin de Servicios Bsicos para el Desarrollo de la Provincia de Leoncio Prado. 3.3.2
3.3.2.1

Definicin de medios y fines Lista de medios para alcanzar el objetivo y su clasificacin

Los medios que se han obtenido han sido definidos en base al rbol de causas, para lograr la solucin del problema: Medio de primer nivel Adecuado mantenimiento infraestructura vial. Medio fundamental Financiamiento para adquisicin de maquinaria.

conservacin

de

la

Suficiente maquinaria y equipo.

Medio de primer nivel Suficientes servicios bsicos de

saneamiento y salubridad.

Medio fundamental Suficiente presupuesto para obras de saneamiento

Eficiente capacidad operativa en servicios de salubridad. Medio de primer nivel Suficiente infraestructura econmica y social. Medio fundamental Suficientes obras en infraestructura econmica y social. Eficiente capacidad operativa en infraestructura econmica y social.

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3.3.2.2

Lista de fines que busca el objetivo y su clasificacin

Los fines que con el objetivo se esperan alcanzar son los siguientes: Fin directo Disminucin en el costo por transporte de productos y flujo turstico. Fin indirecto Eficiente intercambio comercial y aumento del flujo turstico. Fin directo Proteccin al sector agrcola y pecuario por ejecucin de obras de proteccin Fin indirecto Disminucin en costos de produccin. Fin directo Disminucin del ndice de enfermedades al contar con servicios
bsicos ptimos de saneamiento y salubridad.

Fin indirecto Disminucin en gastos de salud por parte de la poblacin. Fin directo Mejor nivel de capacitacin y accin comunal. Fin indirecto Incremento de la produccin y productividad. 3.3.3 Definicin de medios y fines El efecto final a obtener es "ALTO NIVEL SOCIOECONMICO DE LA POBLACIN DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO". Al mejorar las vas de acceso, disminuirn los costos de transporte por ende los costos de produccin de la explotacin agrcola y ganadera incrementndose la rentabilidad, la mejora de las vas incentivara al turismo, al ser estas ms seguras y con menor costo para el traslado incrementndose el flujo turstico, lo que originara nuevas

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fuentes de trabajo y mejores ingresos a quienes se dediquen a esta actividad, con la maquinaria adquirir y su uso adecuado, se lograra mejorar la transitabilidad en calles y avenidas de la localidad Io que mejorara su aspecto hacindola una ciudad ms placentera y sociable. Todo esto contribuir a mejorar el nivel de vida de la poblacin. Esto se aprecia en el rbol de medios y fines.

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES


OBJETIVO FINAL Alto Nivel Socioeconmico de la Poblacin de la Provincia de Leoncio Prado.

EFECTO INDIRECTO Eficiente intercambio comercial y aumento del flujo turstico

EFECTO INDIRECTO Disminucin en costos de produccin

EFECTO INDIRECTO Disminucin en gastos de salud por la poblacin

EFECTO INDIRECTO Incremento en la produccin y productividad

FIN DIRECTO
Disminucin en el costo por transporte de productos y flujo turstico

FIN DIRECTO Daos al sector agrcola y pecuario por carencia de obras de proteccin

FIN DIRECTO Disminucin del ndice: de enfermedades al contar con servicios bsicos ptimos de saneamiento y salubridad

FIN DIRECTO Mejor nivel de capacitacin y accin comunal

Suficiente y Adecuada Infraestructura Econmica, Social y Productiva as como la ptima prestacin de servicios bsicos para el desarrollo de la Provincia de Leoncio Prado

MEDIOS DE PRIMER NIVEL Adecuado mantenimiento y conservacin de infraestructura vial

MEDIO DE PRIMER NIVEL Suficientes servicios bsicos de saneamiento y salubridad

MEDIO DE PRIMER NIVEL Suficiente Infraestructura econmica y social

MEDIO FUNDAMENTAL Financiamiento para reparacin de maquinaria

MEDIO FUNDAMENTAL Suficiente maquinaria y equipo

MEDIO FUNDAMENTAL Suficiente Presupuesto saneamiento para obras de saneamiento

MEDIO FUNDAMENTAL Eficiente capacidad operativa en servicios de salubridad

MEDIO FUNDAMENTAL Suficientes obras en infraestructura econmica y social

MEDIO FUNDAMENTAL Eficiente capacidad operativa en infraestructura econmica y social

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3.4 ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Planteamiento de las Acciones Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben concretar, a travs de las alternativas, lo siguiente:
Diagrama N 04: Anlisis de Medios Fundamentales

3.4

.1Planteamiento de Alternativas de Solucin

Las alternativas de solucin se construyen a partir de las acciones determinadas en el rbol de medios y acciones. Aparentemente habra dos alternativas y que son como siguen: Alternativa 01: Adquisicin de Pool de Maquinarias por parte de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, con cargo a su presupuesto institucional.

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Alternativa 02: Alquiler de Maquinaria y Equipo Pesado por parte de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado con cargo a su presupuesto institucional. Sin embargo la segunda no se podra aplicar toda vez que la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, a travs de un costo beneficio generara gasto desconsiderado, pudiendo esta ser empleada en la adquisicin. Alternativa a considerar: Se considera la Alternativa N 1 Adquisicin de Maquinaria y Equipo Pesado por parte de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, con cargo a su presupuesto institucional.

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FORMULACIN Y EVALUACIN

4.

FORMULACIN Y EVALUACIN

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4.1 Horizonte del proyecto El Horizonte del Proyecto es de 10 aos, Fuera de la implementacin o adquisicin de las maquinarias en el ao 0. Tambin el pago de los mismos en 2 mejor entendimiento el horizonte del proyecto est ceido al siguiente diagrama del ciclo del proyecto.
Diagrama 05: Ciclo del proyecto

4.2 Anlisis De La Demanda Poblacin afectada y actualizada al 2012 de la Provincia de Leoncio Prado - Provincia de Leoncio Prado: 116,965 hab. y 29241.25 familias, las cuales son las demandantes directos del proyecto. Para la proyeccin de la demanda, se asume la tasa de crecimiento poblacional anual de 2%. Poblacin Referencia: Se ha asumido 100% de la poblacin, es decir, todos demandan servicios de la infraestructura vial, para el desarrollo socioeconmico, poltico y social. La poblacin Referencial proyectada para un horizonte de evaluacin de 10 aos, se muestra en el cuadro N 09.
POBLACION AFECTADA : LEONCIO PRADO

Poblacion Actual 2012 : Tasa de crecimiento : Periodo de diseo : a.- Poblacion futura Poblacion Actual 2012 :

Po = 116,965 () =2 10 aos

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Cuadro N 20: POBLACIN REFERENCIAL DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Aos Poblacin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 116965 117398 117832 118268 118706 119586 120028 120472 120918 121365 121815

As mismo se tiene un total de 90.30 km de vas no registradas, vas de acceso que corresponde a las diferentes Distritos, comunidades, anexos, caseros del distrito de los Rupa Rupa de la Provincia de Leoncio Prado, que sern objeto de mantenimiento la cual se considera como demanda del proyecto, que en la actualidad no se realiza los trabajos de mantenimientos correspondientes por no contar con la maquinaria necesario para tal actividad. Cuadro N 21: Situacin Del Sistema Vecinal Clasificador De Rutas De La Red Vial De La Provincia De La Provincia de Leoncio Prado.

Leoncio Prado Informacin De La Longitud Con Gps.

CODIGO DE RUTA

TRAMO Distritos LONGITUD (KM) 21.4 18.2 17.6

VIA ESTADO

TRAFICO LIGERO PESADO

Red Vial vecinal no registrada 9 10 11 R01 R02 R04 Rupa Rupa Castillo Mariano Damaso Beraun Padre Felipe Luyando Daniel Alomia Robles Hermilio Valdizan Malo Regular Regular 2 7 2 2 2 2

12 13 14

R07 R08 R10

8.2 12.6 12.3 90.3

Regular Malo Malo

2 5 2

1 2 0

Fuente: Plan vial Cangallo Fuente Plan Vial Provincial Participativo 2007-2011

Cuadro N 22: Demanda total de km de vas para el mantenimiento Rutinario y peridico.

DEMANDA SIN PROYECTO

KM 90.3

Red vial local (km)

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Fuente: PDC MPLP

Cuadro N 23
Cuadro N 23 Necesidad de HM de Maquinaria en mantenimiento de 1,0 Km de trocha carrozable, segn Pro Vas

N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detalle
Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 100HP Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP

Cant.
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Unidad
0 Horas 0 Horas 0 Horas 0 Horas 0 Horas 0 Horas 0 Horas 0 Horas 0 Horas 0 Horas 0 Horas

HHMM
320 80 35 40 40 15 15 15 25 30 25 640

DEMANDA OPTIMIZACION DE HH MM PARA EL MANTENIMIENTO DE 90.30 KM DE VIAS DEMANDA DE HH MM POOL DE MAQUINARIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 100HP Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP Cant. 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 hhmm requerida 80 80 35 40 40 15 15 15 25 30 25 Km. Dem 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 hhmm dem 28896.00 7224.00 3160.50 3612.00 3612.00 1354.50 1354.50 1354.50 2257.50 2709.00 2257.50 Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 28896.00 7224.00 3160.50 3612.00 3612.00 1354.50 1354.50 1354.50 2257.50 2709.00 2257.50

57,792.00

4.3 Anlisis De La

Oferta

Est formado por el conjunto de maquinaria con que cuenta la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, ejecutar el Proyecto. actualmente y luego de

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VEHIC ULOS MALOGRAD OS EN C ONDIC ION PARA DAR DE BAJA EX AC AVADORA C ARGADOR FRONTAL MOTONIVELADORA GVRIA C AT C OMPAC TO 966C MALOGRAD O MALOGRAD O MALOGRAD O

VEHICULOS Y MAQUINARIAS PESADAS ASIGNADOS A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL VOLQUETE VOLQUETE CAMION CISTERNA CARGADOR FRONTAL MOTONIVELADORA RODILLO RETROEXCAVADORA TRACTOR DE ORUGA CAMION CISTERNA DONG FENG DONG FENG IZ UZ O CAT KOMATSU DINAPAC JONH DEERE CAT CHEVROLET DFL3251A DFL3251A 938G CA25 310SJ D6TXL CUSTON C40 OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO

4.3.1 Anlisis de la Oferta sin Proyecto Est formado por el conjunto de maquinaria con que cuenta la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, con la cual presta los servicios hacia la poblacin de todo el distrito, actualmente no se cuenta con la maquinaria pesada suficiente como para atender este tipo de servicio, solo se cuenta con las maquinas descritas en el cuadro. Ello volquetes, ya tambin que se con deficiencias en carguo con a los hace manualmente peones,

generando demora las en la entrega de los mismos, y las maquinas estn trabajando en otros proyectos que prcticamente dejan sin maquinas disponibles a la Municipalidad.
OFERTA DISPONIBLE DE HH. MM. SIN PROYECTO OFERTA SIN PROYECTO Camion Volquete Dong Feng Camion Volquete Dong Feng Camion Cisterna Izuzo Camion cisterna Chevrolet Cargador Frontal CAT Motoniveladora Komatsu Rodillo DINAPAC Retroexcavadora Jhon Dere Tractor sobre Oruga CAT Condicin Operativa Operativa Operativa Operativa Operativa Operativa Operativa Operativa Operativa Operativa Das Laborados 230 230 230 230 230 230 230 230 230 Horas Diaria 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 HH MM Anual 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 Factor de Rendimiento 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 HH.MM (Anual) 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840

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Nmero de Horas Maquina Sin Proyecto (HM) Fuente Elaboracion del Consultor

16,560

De las maquinarias arriba mencionados en estado actual operativos brindan servicio de diferentes caractersticas, pero no colaboraran para el proyecto de mantenimiento de las vas mencionadas por lo que solo podramos contar con el servicio de la Motoniveladora, el Tractor de Orugas y un Camin Volquete, todos de manera parcial En tal sentido se cuenta con maquinarias pesadas en la actualidad pero no brindan el servicio que necesitamos para dar solucin al problema principal en su totalidad, considerando solo las maquinas que se encuentran en el cuadro siguiente:
OFERTA DISPONIBLE DE HH. MM. SIN PROYECTO OFERTA SIN PROYECTO Camin Volquete Dong Feng Motoniveladora Komatsu Tractor sobre Oruga CAT Fuente Elaboracin del Consultor Condicin Operativa Operativa Operativa Operativa Das Laborados 230 230 230 Horas Diaria 8.00 8.00 8.00 HH MM Anual 1840 1840 1840 Factor de Rendimiento 1.00 1.00 1.00 HH.MM (Anual) 1840 1840 1840 5520.00

Nmero de Horas Maquina Sin Proyecto (HM)

4.3.2 Anlisis de la Oferta Con Proyecto La oferta con Proyecto Ser la Oferta Optimizada mas la oferta de HH.MM. de la nueva flota de maquinarias adquiridas.
OFERTA DISPONIBLE DE HH. MM. CON PROYECTO
OFERTA CON PROYECTO Nmero de Horas Maquina Con Proyecto (HM) Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 100HP Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7360 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Condicin Operativa Cantidad Dias Laborados Horas Diaria HH MM Anual Factor de Rendimiento HH.MM (Anual) 25760 7360 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840

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Fuente Elaboracion del Consultor

4.4

Balance Oferta Y Demanda

De las maquinarias arriba mencionados en estado actual operativos brindan servicio de diferente caracterstica a la de mantenimiento de vas de acceso por lo que no se emplear estas maquinarias. En tal sentido se cuenta con maquinarias pesadas en la actualidad operativos pero no brindan el servicio que necesitamos para dar solucin al problema principal por lo que se debe de adquirir la maquinaria correspondiente para realizar dicha actividad. La demanda se considera el mantenimiento de los 90.30 km vas de comunicacin mencionados en el cuadro pesadas es justificada.
Cuadro N 27 Balance de Oferta y Demanda en HH.MM. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO (MAQUINARIA PESADA) DEMANDA OPTIMIZADA DE HH,MM 57,792.00 OFERTA OPTIMIZADA DE HH,MM 5,520.00 BRECHA INSATISFECHA DE HH,MM 52,272.00

N22 que requieren un

mantenimiento anual, por lo que la compra de las maquinarias

La demanda insatisfecha es 52,272.00 HH.MM, para el mantenimiento de carretera en mal estado y la ejecucin de obras de infraestructura. Para ello se plantear la Adquisicin de Maquinarias Pesada. Hasta lograr el siguiente balance de Oferta y Demanda Con Proyecto.
IMPLEMENTACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA Oferta Optimizad a Nmero de horas maquina Sin Proyecto (HM) Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 100HP Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP HH,MM 0 0 0 0 0 0 0 0 Demanda Optimizad a HH,MM 28896.00 7224.00 3160.50 3612.00 3612.00 1354.50 1354.50 1354.50 Dficit HH,MM -28896.00 -7224.00 -3160.50 -3612.00 -3612.00 -1354.50 -1354.50 -1354.50 Das Horas Laborales Laborales Da/Ao 230 230 230 230 230 230 230 230 Horas/Da 8 8 8 8 8 8 8 8 Horas Laborales Da Lab. x Hrs Lab 7360 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 Dficit de Unidades Unid. ao dficit -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

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Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP

0 0 0

2257.50 2709.00 2257.50

-2257.50 -2709.00 -2257.50

230 230 230

8 8 8

1840 1840 1840

-1 -1 -1

UNIDADES A ADQUIRIR CON EL PROYECTO


Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 100HP Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP

CANT. 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cuadro N 27 Balance de Oferta y Demanda en HH.MM. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO (MAQUINARIA PESADA) DEMANDA OPTIMIZADA DE HH,MM 57,792.00 OFERTA OPTIMIZADA DE HH,MM 25760.00 BRECHA INSATISFECHA DE HH,MM 32,032.00

4.5 Planteamiento Tcnico De Las Alternativas Alternativa N01 Compra de maquinaria pesada: se recomienda que tenga las siguientes caractersticas, por adecuarse a la zona. Producto: Camin Volquete de 15 m3 de capacidad c/u Que cuente con las siguientes caractersticas como mnimo: Potencia: 420 Hp Cilindrada: 12,000 cc Capacidad de Carga: Eje delantero, 8,500 Kg Eje posterior, 31,500 Kg Tipo: 6x4, con tolva Semiroquera Cantidad: 04 (Se adjunta la ficha tcnica y las especificaciones) Producto: Camin Cisterna de 2500 Glns de capacidad Que cuente con las siguientes caractersticas como mnimo:

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Potencia: 225 Hp Cilindrada: 6,350 cc Capacidad de Carga: Eje delantero, 6,000 Kg Eje posterior, 11,000 Kg Tipo: 4x2. Cantidad: 01 (Se adjunta la ficha tcnica y las especificaciones) Producto: Planta de Asfalto de 4.3 m3 de capacidad de tolva y de 50 Tn/h de produccin de asfalto Que cuente con las siguientes caractersticas como mnimo: Sistemas de pesaje colectivo con celdas de carga Posibilidad de extensiones para la tolva hasta 6.84 m3 Cabina de mando con espacio ergonmico Mescla externa que evita la oxidacin del asfalto Cantidad: 01 (Se adjunta la ficha tcnica y las especificaciones) Producto: Extendedora de Asfalto de 3.4 m de capacidad de 100 HP de potencia Que cuente con las siguientes caractersticas como mnimo: Ancho del extendido: 3.40 m Espesor del extendido: hasta 25 cm Seleccin de velocidades con botn nico Capacidad de la tolva de 10 Ton. Calentamiento elctrico de la regla La extendedora controlada electrnicamente Cantidad: 01 (Se adjunta la ficha tcnica y las especificaciones) Producto: Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Que cuente con las siguientes caractersticas como mnimo: Ancho de trabajo 3.60 metros Aislamiento de 2 de lana de vidrio recubierto con aluminio Termmetro tipo lpiz de 2pulgadas Sistema de circulacin con bomba de 400 litros Sistema de calefaccin con 02 chimeneas y 02 quemadores de combustible Sistema automtico de limpieza Cantidad: 01 (Se adjunta la ficha tcnica y las especificaciones) Producto: Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp de potencia Que cuente con las siguientes caractersticas como mnimo:

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Vibracin con Tambor delantero y Trasero Ancho delantero de 1680 mm y Posterior de 1780 mm Dimetro de 1200 mm Refrigeracin por agua Direccin de Cangrejo de +- 100 mm 03 sistemas de frenos 02 sistemas de riego con bombas de agua Cantidad: 01 (Se adjunta la ficha tcnica y las especificaciones) Producto: Rodillo Neumtico de 15 Ton. De peso y 134 HP de potencia Que cuente con las siguientes caractersticas como mnimo: Transmisin Hidrosttica Distribucin de la Presin 1:1 Con reparto de los pesos Uniforme en cada Neumtico Vibracin diversa del Lastre Sistema doble de frenos de disco Cabina cerrada ROPS/FOPS Cantidad: 01 (Se adjunta la ficha tcnica y las especificaciones) Producto: Rodillo Vibratorio de 12 Ton. De peso y 134 HP de potencia Que cuente con las siguientes caractersticas como mnimo: Traccin: Doble, (Ruedas + Tambor) Tambor: De 25 mm Accionamiento Hidrosttico infinitamente variable Control de traccin automtico Columna de direccin ajustable Cabina cerrada ROPS/FOPS Cantidad: 01 (Se adjunta la ficha tcnica y las especificaciones) Producto: Cargador Frontal de 3.20 m3 de capacidad, de 213 HP de potencia Que cuente con las siguientes caractersticas como mnimo: Peso de Operacin de 19,000 kg Cilindrada de 6,700 cc Torque de 960 Nm Fuerza de rompimiento 14,500 Kg/f Carga de vuelco en lnea recta 15,950 Kg Carga de vuelco en giro 13,800 Kg Velocidades (4 hacia adelante + 3 en reversa) Cantidad: 01 (Se adjunta la ficha tcnica y las especificaciones)

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Producto: Motoniveladora de 14 pies de capacidad de 178 HP de potencia Que cuente con las siguientes caractersticas como mnimo: Peso de Operacin de 15,500 kg Cilindrada de 6,700 cc Torque de 740 Nm Oscilacin 20 por lado Diferencial con bloqueo electrohidrulico Velocidades (6 hacia adelante + 3 en reversa) Profundidad de corte de la hoja de 710 mm Cantidad: 01 (Se adjunta la ficha tcnica y las especificaciones) Producto: Tractor sobre orugas de 3.20 m3 de capacidad de 170 HP de potencia Que cuente con las siguientes caractersticas como mnimo: Peso de Operacin de 19,000 kg Cilindrada de 8,300 cc Torque de 690 Nm Hoja Angulable de 3,890 mm de largo, 1,150 mm de alto Profundidad de excavacin de 450 mm Zapatas por lado 39 Ancho de las zapatas de 550 mm Ripper tipo paralelogramo de 3 dientes Velocidades (3 hacia adelante + 3 en reversa) Cantidad: 01 (Se adjunta la ficha tcnica y las especificaciones) Construccin de rea de maestranza implementada, con techo de calamina y/o teja andina, con cerco perimtrico y caseta de guardiana. Realizacin de cursos de capacitacin para los operadores de las maquinarias adquiridas.

Alternativa N02 Alquiler de maquinaria pesada: se recomienda que tenga las siguientes caractersticas, por adecuarse a la zona. Camin Volquete de 15 m3 de capacidad c/u Camin Cisterna de 2500 Glns de capacidad Planta de Asfalto de 4.3 m3 de capacidad de tolva y de 50 Tn/h de produccin de asfalto

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Extendedora de Asfalto de 3.4 m de capacidad de 100 HP de potencia Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp de potencia Rodillo Neumtico de 15 Ton. De peso y 134 HP de potencia Rodillo Vibratorio de 12 Ton. De peso y 134 HP de potencia Cargador Frontal de 3.20 m3 de capacidad, de 213 HP de potencia Motoniveladora de 14 pies de capacidad de 178 HP de potencia Tractor sobre orugas de 3.20 m3 de capacidad de 170 HP de potencia Realizacin de cursos de capacitacin para los operadores de las maquinarias adquiridas.

4.6.- Costos Del Proyecto. 4.6.1. Los costos a precios de mercado 4.6.1.1 costos en la situacin SIN PROYECTO Cuadro N 28: Costos Sin Proyecto
COSTO DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y CAPACITACION COSTO DE OPERACIN OPERADORES DE: Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 100HP Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP UNIDAD MES MES MES MES MES MES MES MES CANTIDAD 12 12 12 12 12 12 12 12 UNITARIO 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 PARCIAL PRIVADO 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

Hunuco

75

Proyecto de Inversin Pblica a Nivel Perfil Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada

Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP TOTAL TOTAL COSTO DE OPERACIN

MES MES MES

12 12 12

900.00 900.00 900.00

10,800.00 10,800.00 10,800.00 118,800.00 118,800.00

COSTO DE MANTENIMIENTO INSUMOS Y MATERIALES DESCRIPCION GRASA ACEITE DE MOTOR LLANTAS DE MAQUINARIAS PESADAS MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MANO DE OBRA CALIFICADA CHEQUEO Y REPARACION DE MOTOR LAVADO Y ENGRASE TOTAL MES MES 4 4 3,500.00 250.00 14,000.00 1,000.00 35,500.00 UNIDAD KG GLN GLB GLB CANTIDAD 60 60 16 1 UNITARIO 12.00 18.00 1,000.00 2,700.00 PARCIAL PRIVADO 720.00 1,080.00 16,000.00 2,700.00

FUENTES: Elaboracin del Consultor

4.6.1.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS A.-ETAPA DE INVERSIN MONTO DE INVERSIN DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Referido a la ejecucin del proyecto con los siguientes rubros:

INVERSION DEL PROYECTO ALTERNATIVA N 01 PRECIOS PRIVADOS


INVERSION DEL PROYECTO ALTERNATIVA N 01

Item 1.00 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Detalle ADUISICION DE MAQUINARIAS Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 100HP Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp

Unidad

Cant.

Precio Unitario S/. 587,182.20 320,000.00 2,246,610.17 919,067.80 715,523.00 406,144.00 506,942.00

Precio Parcial S/. 10,531,681.02 2,348,728.80 320,000.00 2,246,610.17 919,067.80 715,523.00 406,144.00 506,942.00

1 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

Hunuco

76

Proyecto de Inversin Pblica a Nivel Perfil Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada

1.8 1.9 1.10 1.11 2.00 2.1 3.00 3.1. 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP CURSO DE CAPACITACION Curso de Capacitacin Mantenimiento rea de Maestranza COSTO DIRECTO DE LA INVERSION (1+2+3) Gastos Generales (5%) Elaboracin de Perfil SNIP Elaboracin Expediente Tcnico Liquidacin Tcnica Financiera SUB TOTAL DE LA INVERSION (5+6+7+8) en Operacin y

1 1 1 1

1 1 1 1

428,898.31 796,525.42 929,279.66 913,961.86

428,898.31 796,525.42 929,279.66 913,961.86 6,000.00

6,000.00

6,000.00 150,000.00

CONSTRUCCION DE AREA DE MAESTRANZA 1 150,000.00

150,000.00 10,687,681.02 534,384.05 10,000.00 25,000.00 4,000.00 573,384.05 11,261,065.07

10.00 TOTAL DE LA INVERSION

INVERSION DEL PROYECTO ALTERNATIVA N 02

Cuadro N 30
PRECIOS PRIVADOS
INVERSION DEL PROYECTO ALTERNATIVA N 02

Item 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.11 2 2.1 3 4 5 6

A. INVERSION ALQUILER DE MAQUINARIAS Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 100HP Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP CURSO DE CAPACITACION Operacin y Mantenimiento COSTO DIRECTO DE LA INVERSION (1+2) Gastos Generales (5%) SUB TOTAL DE LA INVERSION (3+4) TOTAL DE LA INVERSION
Fuente: Elaboracin Propia Consultor

Unidad

Cant.

Precio Unitario S/.

Precio Parcial S/. 4,646,000.00

hh.mm hh.mm hh.mm hh.mm hh.mm hh.mm hh.mm

7360 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840

170.00 170.00 180.00 100.00 180.00 190.00 190.00 190.00 185.00 210.00 250.00 6,000.00

1,251,200.00 312,800.00 331,200.00 184,000.00 331,200.00 349,600.00 349,600.00 349,600.00 340,400.00 386,400.00 460,000.00 6,000.00 6,000.00 4,652,000.00 232,600.00 4,884,600.00 4,884,600.00

Glb.

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Hunuco

77

Proyecto de Inversin Pblica a Nivel Perfil Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada

COSTOS DEL CURSO CAPACITACION ALTERNATIVA 01 Y 02


INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL DESCRIPCION MATERIAL DE CAPACITACION TOTAL REMUNERACIONES DESCRIPCION ESPECIALISTA - ADMINISTRADORTOTAL TOTAL INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL DESCRIPCION INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL TOTAL TOTAL COSTO DE CAPACITACION UNIDAD GLB CANTIDAD 1.00 UNITARIO 800.00 PARCIAL CON IGV 800.00 800.00 UNIDAD MES CANTIDAD 2.00 UNITARIO 2200.00 PARCIAL CON IGV 4400.00 4400.00 UNIDAD GLB CANTIDAD 1.00 UNITARIO 800.00 PARCIAL CON IGV 800.00 800.00

6000.00

Fuente: Elaboracin Propia Consultor

B.-ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I Y II: COSTOS DE OPERACIN
COSTO DE OPERACIN, MATENIMIENTO COSTO DE OPERACIN INSUMOS Y MATERIALES DESCRIPCION CASCO Y UNIFORME SEGUROS DEL VEHICULO CAJA DE HERRAMIENTA (VOLQUETE) CAJA DE HERRAMIENTA (RODILLO) CAJA DE HERRAMIENTA (CARGADOR) CAJA DE HERRAMIENTA (MOTONIV.) CAJA DE HERRAMIENTA (TRACTOR OR) TOTAL DESCRIPCION Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 100HP Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP Cargador Frontal 213 HP UNIDAD CANTIDAD UNITARIO Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. 4 4 1 1 1 1 1 350.00 800.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 PARCIAL FACTOR PRIVADO 1400.00 0.85 3200.00 0.85 600.00 0.85 600.00 0.85 600.00 0.85 600.00 0.85 600.00 0.85 7,600.00 PARCIAL FACTOR PRIVADO 10,800.00 0.91 10,800.00 0.91 10,800.00 0.91 10,800.00 0.91 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 PARCIAL SOCIAL 1190.00 2720.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 6460.00 PARCIAL SOCIAL 9828.00 9828.00 9828.00 9828.00 9828.00 9828.00 9828.00 9828.00 9828.00

UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MES MES MES MES MES MES MES MES MES 12 12 12 12 12 12 12 12 12 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

Hunuco

78

Proyecto de Inversin Pblica a Nivel Perfil Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada

Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP TOTAL TOTAL COSTO DE OPERACIN INSUMOS Y MATERIALES DESCRIPCION GRASA ACEITE DE MOTOR LLANTAS DE MAQUINARIAS PESADAS MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MANO DE OBRA CALIFICADA CHEQUEO Y REPARACION DE MOTOR LAVADO Y ENGRASE TOTAL Fuente: Elaboracin Propia Consultor

MES MES

12 12

900.00 900.00

10,800.00 10,800.00 118,800.00 126,400.00

0.91 0.91

9828.00 9828.00 108108.00 114568.00

COSTO DE MANTENIMIENTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO KG GLN GLB GLB MES MES 60 60 16 1 4 4 12.00 18.00 1,000.00 2,700.00 3,500.00 250.00 PARCIAL FACTOR PRIVADO 720.00 0.85 1,080.00 0.85 16,000.00 0.85 2,700.00 0.85 14,000.00 1,000.00 35,500.00 0.91 0.91 PARCIAL SOCIAL 612.00 918.00 13600.00 2295.00 12740.00 910.00 31,075.00

Cuadro N 33: COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01


PRECIOS PRIVADOS COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N01
CON PROYECTO A. INVERSION A. INVERSION ADQUISICION DE MAQUINARIAS (Pago 03 Aos) Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 100HP Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP CURSO DE CAPACITACION Curso de Capacitacion en Operacin y Mantenimiento 782,909.60 106,666.67 748,870.06 306,355.93 238,507.67 135,381.33 168,980.67 142,966.10 265,508.47 309,759.89 304,653.95 782,909.60 106,666.67 748,870.06 306,355.93 238,507.67 135,381.33 168,980.67 142,966.10 265,508.47 309,759.89 304,653.95 782,909.60 106,666.67 748,870.06 306,355.93 238,507.67 135,381.33 168,980.67 142,966.10 265,508.47 309,759.89 304,653.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 0 3,510,560.34 Ao 1 3,510,560.34 Ao 2 3,510,560.34 Ao 3 0.00 Ao 4 0.00 Ao 5 0.00 Ao 6 0.00 Ao 7 0.00 Ao 8 0.00 Ao 9 0.00 Ao 10 0.00

6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

Hunuco

79

Proyecto de Inversin Pblica a Nivel Perfil Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada

CONSTRUCCION DE AREAS DE MAESTRANZA Area de Maestranza Gastos Generales (5%) B. OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacioin Mantenimiento C. COSTO TOTAL CON PROYECTO D. INVERSION ESTUDIOS Expediente Tecnico ADQUISICION DE MAQUINARIAS (Pago 03 Aos) Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 100HP Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP CURSO DE CAPACITACION Curso de Capacitacion, Operacin y Mantenimiento INTANGIBLES Gastos Generales (5%) E. OPERACIN MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento F. COSTO SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-F) Factor de Actualizacion (12%) Valor Actual de los Costos Incrementales Y

150,000.00 150,000.00 178,128.02 0.00 178,128.02 161,900.00 126,400.00 35,500.00 3,844,688.36 3,850,588.36 0.00 178,128.02 161,900.00 126,400.00 35,500.00 3,850,588.36 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00

161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00

161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00

161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00

161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00

161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00

161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00

161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00

161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00

161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00

3,844,688.36 1.00 3,844,688.36

4,012,488.36 0.89 3,583,152.10

4,012,488.36 0.80 3,197,953.22

323,800.00 0.71 230,545.60

323,800.00 0.64 205,936.80

323,800.00 0.57 183,594.60

323,800.00 0.51 164,166.60

323,800.00 0.45 146,357.60

323,800.00 0.40 130,815.20

323,800.00 0.36 116,891.80

323,800.00 0.32 104,263.60

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

Hunuco

80

Proyecto de Inversin Pblica a Nivel Perfil Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada

Cuadro N 34
PRECIOS PRIVADOS COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N02
SIN PROYECTO A. INVERSION A. INVERSION ALQUILER DE MAQUINARIAS (Pago 03 Aos) Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 100HP Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP CURSO DE CAPACITACION Curso de Capacitacin en Operacin y Mantenimiento Gastos Generales (5%) B. OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento C. COSTO TOTAL CON PROYECTO 4,830,128.02 1,251,200.00 312,800.00 331,200.00 184,000.00 331,200.00 349,600.00 349,600.00 349,600.00 340,400.00 386,400.00 460,000.00 6,000.00 6,000.00 178,128.02 0.00 178,128.02 161,900.00 126,400.00 35,500.00 4,986,028.02 0.00 178,128.02 161,900.00 126,400.00 35,500.00 4,986,028.02 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,251,200.00 312,800.00 331,200.00 184,000.00 331,200.00 349,600.00 349,600.00 349,600.00 340,400.00 386,400.00 460,000.00 1,251,200.00 312,800.00 331,200.00 184,000.00 331,200.00 349,600.00 349,600.00 349,600.00 340,400.00 386,400.00 460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 0 4,646,000.00 Ao 1 4,646,000.00 Ao 2 4,646,000.00 Ao 3 0.00 Ao 4 0.00 Ao 5 0.00 Ao 6 0.00 Ao 7 0.00 Ao 8 0.00 Ao 9 0.00 Ao 10 0.00

D. INVERSION ESTUDIOS Expediente Tcnico ADQUISICION DE MAQUINARIAS (Pago 03 Aos) Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 100HP Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

Hunuco

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Proyecto de Inversin Pblica a Nivel Perfil Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada

Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP CURSO DE CAPACITACION Curso de Capacitacin, Operacin y Mantenimiento INTANGIBLES Gastos Generales (5%) E. OPERACIN MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento F. COSTO SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-F) Factor de Actualizacin (12%) Valor Actual de los Costos Incrementales Y 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00 161,900.00 126,400.00 35,500.00 161,900.00

4,830,128.02 1.00 4,830,128.02

5,147,928.02 0.89 4,597,099.72

5,147,928.02 0.80 4,102,898.63

323,800.00 0.71 230,545.60

323,800.00 0.64 205,936.80

323,800.00 0.57 183,594.60

323,800.00 0.51 164,166.60

323,800.00 0.45 146,357.60

323,800.00 0.40 130,815.20

323,800.00 0.36 116,891.80

323,800.00 0.32 104,263.60

4.7.- EVALUACIN 4.7.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO

Los beneficios sin proyecto son las horas maquina que oferta actualmente las maquinarias que posee la municipalidad en condicin operativa.
PROGRAMACION ANUAL CONCEPTO Numero de Horas Maquina (HM) AO 1 12880 AO 2 12880 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 21.25 21.25 21.25 21.25 23.125 26.25 AO 3 12880 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 21.25 21.25 21.25 21.25 23.125 26.25 AO 4 12880 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 21.25 21.25 21.25 21.25 23.125 26.25 AO 9 12880 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 21.25 21.25 21.25 21.25 23.125 26.25 AO 10 12880 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 21.25 21.25 21.25 21.25 23.125 26.25 VALOR ACTUAL

Camion Volquete Dong Feng Camion Volquete Dong Feng Camion Cisterna Izuzo Camion cisterna Chevrolet Cargador Frontal CAT Motoniveladora Komatsu Rodillo DINAPAC Retroexcavadora Jhon Dere Tractor sobre Oruga CAT
Costo por H. M

1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840


21.25 21.25 21.25 21.25 23.125 26.25

Camion Volquete Dong Feng Camion Volquete Dong Feng Camion Cisterna Izuzo Camion cisterna Chevrolet Cargador Frontal CAT Motoniveladora Komatsu

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Hunuco

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Proyecto de Inversin Pblica a Nivel Perfil Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada

Rodillo DINAPAC Retroexcavadora Jhon Dere Tractor sobre Oruga CAT


Valor Bruto de Alquiler

23.75 21.25 31.25 387,550.00 39,100.00 39,100.00 39,100.00 39,100.00 42,550.00 48,300.00 43,700.00 39,100.00 57,500.00 85,261.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00 9,361.00 10,626.00 9,614.00 8,602.00 12,650.00 309,465.00 30,498.00 30,498.00 30,498.00 30,498.00 33,189.00 37,674.00 34,086.00 37,674.00 44,850.00 0.89 275,423.85

23.75 21.25 31.25 387,550.00 39,100.00 39,100.00 39,100.00 39,100.00 42,550.00 48,300.00 43,700.00 39,100.00 57,500.00 85,261.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00 9,361.00 10,626.00 9,614.00 8,602.00 12,650.00 309,465.00 30,498.00 30,498.00 30,498.00 30,498.00 33,189.00 37,674.00 34,086.00 37,674.00 44,850.00 0.80 247,572.00

23.75 21.25 31.25 387,550.00 39,100.00 39,100.00 39,100.00 39,100.00 42,550.00 48,300.00 43,700.00 39,100.00 57,500.00 85,261.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00 9,361.00 10,626.00 9,614.00 8,602.00 12,650.00 309,465.00 30,498.00 30,498.00 30,498.00 30,498.00 33,189.00 37,674.00 34,086.00 37,674.00 44,850.00 0.71 219,720.15

23.75 21.25 31.25 387,550.00 39,100.00 39,100.00 39,100.00 39,100.00 42,550.00 48,300.00 43,700.00 39,100.00 57,500.00 85,261.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00 9,361.00 10,626.00 9,614.00 8,602.00 12,650.00 309,465.00 30,498.00 30,498.00 30,498.00 30,498.00 33,189.00 37,674.00 34,086.00 37,674.00 44,850.00 0.62 191,868.30

23.75 21.25 31.25 387,550.00 39,100.00 39,100.00 39,100.00 39,100.00 42,550.00 48,300.00 43,700.00 39,100.00 57,500.00 85,261.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00 9,361.00 10,626.00 9,614.00 8,602.00 12,650.00 309,465.00 30,498.00 30,498.00 30,498.00 30,498.00 33,189.00 37,674.00 34,086.00 37,674.00 44,850.00 0.17 52,609.05

23.75 21.25 31.25 387,550.00 39,100.00 39,100.00 39,100.00 39,100.00 42,550.00 48,300.00 43,700.00 39,100.00 57,500.00 85,261.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00 9,361.00 10,626.00 9,614.00 8,602.00 12,650.00 309,465.00 30,498.00 30,498.00 30,498.00 30,498.00 33,189.00 37,674.00 34,086.00 37,674.00 44,850.00 0.08 24,757.20 1,500,905.25 3,094,650.00 852,610.00 3,875,500.00

Camion Volquete Dong Feng Camion Volquete Dong Feng Camion Cisterna Izuzo Camion cisterna Chevrolet Cargador Frontal CAT Motoniveladora Komatsu Rodillo DINAPAC Retroexcavadora Jhon Dere Tractor sobre Oruga CAT
Costo funcional Total

Camion Volquete Dong Feng Camion Volquete Dong Feng Camion Cisterna Izuzo Camion cisterna Chevrolet Cargador Frontal CAT Motoniveladora Komatsu Rodillo DINAPAC Retroexcavadora Jhon Dere Tractor sobre Oruga CAT
Valor Neto de la Produccion

Camion Volquete Dong Feng Camion Volquete Dong Feng Camion Cisterna Izuzo Camion cisterna Chevrolet Cargador Frontal CAT Motoniveladora Komatsu Rodillo DINAPAC Retroexcavadora Jhon Dere Tractor sobre Oruga CAT
Factor de Actualizacion (12%) Valor Actual Neto del VNP

4.7.2 BENEFICIOS CON PROYECTO Valor neto del beneficio con el alquiler de la maquinaria pesada (precios privados) ALTERNATIVA I. Los beneficios sociales que se obtendrn por el proyecto por el buen mantenimiento de las vas de comunicacin que interconectan la capital del distrito y sus anexos a la vez estos con el resto de las vas que interconectan a nivel regional y nacional.

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Proyecto de Inversin Pblica a Nivel Perfil Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada

VALOR NETO DEL TRABAJO DE LA MAQUINARIA PESADA (PRECIOS SOCIALES) ALTENATIVA I YII
PROGRAMACION ANUAL CONCEPTO Nmero de Horas Maquina (HM) Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 100HP Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP Costo por H. M Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 100HP Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP Valor Bruto de Alquiler Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 100HP Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP Costo funcional Total Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h AO 1 25760 7360 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 21.25 21.25 22.5 12.5 22.5 23.75 23.75 23.75 23.125 26.25 31.25 580,750.0 0 156,400.0 0 39,100.00 41,400.00 23,000.00 41,400.00 43,700.00 43,700.00 43,700.00 42,550.00 48,300.00 57,500.00 127,765.0 0 34,408.00 8,602.00 9,108.00 AO 2 18400 7360 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 21.25 21.25 22.5 12.5 22.5 23.75 23.75 23.75 23.125 26.25 31.25 580,750.0 0 156,400.0 0 39,100.00 41,400.00 23,000.00 41,400.00 43,700.00 43,700.00 43,700.00 42,550.00 48,300.00 57,500.00 127,765.0 0 34,408.00 8,602.00 9,108.00 AO 3 18400 7360 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 21.25 21.25 22.5 12.5 22.5 23.75 23.75 23.75 23.125 26.25 31.25 580,750.0 0 156,400.0 0 39,100.00 41,400.00 23,000.00 41,400.00 43,700.00 43,700.00 43,700.00 42,550.00 48,300.00 57,500.00 127,765.0 0 34,408.00 8,602.00 9,108.00 AO 4 18400 7360 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 21.25 21.25 22.5 12.5 22.5 23.75 23.75 23.75 23.125 26.25 31.25 580,750.0 0 156,400.0 0 39,100.00 41,400.00 23,000.00 41,400.00 43,700.00 43,700.00 43,700.00 42,550.00 48,300.00 57,500.00 127,765.0 0 34,408.00 8,602.00 9,108.00 AO 9 18400 7360 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 21.25 21.25 22.5 12.5 22.5 23.75 23.75 23.75 23.125 26.25 31.25 580,750.0 0 156,400.0 0 39,100.00 41,400.00 23,000.00 41,400.00 43,700.00 43,700.00 43,700.00 42,550.00 48,300.00 57,500.00 127,765.0 0 34,408.00 8,602.00 9,108.00 AO 10 18400 7360 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 21.25 21.25 22.5 12.5 22.5 23.75 23.75 23.75 23.125 26.25 31.25 580,750.0 0 156,400.0 0 39,100.00 41,400.00 23,000.00 41,400.00 43,700.00 43,700.00 43,700.00 42,550.00 48,300.00 57,500.00 127,765.0 0 34,408.00 8,602.00 9,108.00 VALOR ACTUAL

5,807,500.00

1,277,650.00

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

Hunuco

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Extendedora de Asfalto 100HP Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP Valor Neto de la Produccin Operador de Camin Volquete de 15 m3 Operador de Camin Cisterna de 2,500 Glns Operador de Planta de Asfalto 50Tn/h Operador de Extendedora de Asfalto 100HP Operador de Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Operador de Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Operador de Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Operador de Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP Operador de Cargador Frontal 213 HP Operador de Motoniveladora 178 HP Operador de Tractor Sobre Orugas 170 HP Factor de Actualizacin (12%)

5,060.00 9,108.00 9,614.00 9,614.00 9,614.00 9,361.00 10,626.00 12,650.00 452,985.0 0 121,992.0 0 30,498.00 32,292.00 17,940.00 32,292.00 34,086.00 34,086.00 34,086.00 33,189.00 37,674.00 44,850.00 0.89 403,156.6 5

5,060.00 9,108.00 9,614.00 9,614.00 9,614.00 9,361.00 10,626.00 12,650.00 452,985.0 0 121,992.0 0 30,498.00 32,292.00 17,940.00 32,292.00 34,086.00 34,086.00 34,086.00 33,189.00 37,674.00 44,850.00 0.80 362,388.0 0

5,060.00 9,108.00 9,614.00 9,614.00 9,614.00 9,361.00 10,626.00 12,650.00 452,985.0 0 121,992.0 0 30,498.00 32,292.00 17,940.00 32,292.00 34,086.00 34,086.00 34,086.00 33,189.00 37,674.00 44,850.00 0.71 321,619.3 5

5,060.00 9,108.00 9,614.00 9,614.00 9,614.00 9,361.00 10,626.00 12,650.00 452,985.0 0 121,992.0 0 30,498.00 32,292.00 17,940.00 32,292.00 34,086.00 34,086.00 34,086.00 33,189.00 37,674.00 44,850.00 0.62 280,850.7 0

5,060.00 9,108.00 9,614.00 9,614.00 9,614.00 9,361.00 10,626.00 12,650.00 452,985.0 0 121,992.0 0 30,498.00 32,292.00 17,940.00 32,292.00 34,086.00 34,086.00 34,086.00 33,189.00 37,674.00 44,850.00 0.17

5,060.00 9,108.00 9,614.00 9,614.00 9,614.00 9,361.00 10,626.00 12,650.00 452,985.0 0 121,992.0 0 30,498.00 32,292.00 17,940.00 32,292.00 34,086.00 34,086.00 34,086.00 33,189.00 37,674.00 44,850.00 0.08

4,529,850.00

Valor Actual Neto del VNP

77,007.45

36,238.80

2,196,977.25

4.7.3 Evaluacin Econmica. Se ha desarrollado el anlisis aplicando la metodologa Beneficio/Costo, desde el punto de vista social, de acuerdo a la directiva del SNIP. La evaluacin se realiz relacionando los costos de inversin y mantenimiento con los beneficios probables que se genere luego de la intervencin del proyecto. Se busca establecer cul de las alternativas analizadas desde la ptica social es la que brinda mayores beneficios. Los costos sociales se han determinado aplicando factores de correccin, los cuales varan segn la naturaleza de los bienes y servicios. Costo social = (Factor de Correccin) x (Costos de Mercado)

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Los factores de correccin usados han sido: a) F.C. de bienes de origen nacional y servicios = 0.85 b) F.C. de bienes importados, incluye el precio social de la devisa en 1.08 y los efectos del IGV y aranceles en 0.8364. c) F.C. de la Mano de obra calificada. : 0.901 d) F.C. de la Mano de Obra no Calificada: 0.41 e) F.C. del Combustible: 0.66 La evaluacin del proyecto se realiz sobre la base de las siguientes consideraciones: Periodo de anlisis :10 aos. Estudio definitivo y adquisicin de maquinarias : 2011 Ao Inicio de Operaciones :2012 Indicador de Rentabilidad :VAN, TIR, B/C Tasa de Descuento :12%
COSTO DE OPERACIN, MATENIMIENTO Y CAPACITACION COSTO DE OPERACIN INSUMOS Y MATERIALES DESCRIPCION CASCO Y UNIFORME SEGUROS DEL VEHICULO CAJA DE HERRAMIENTA (VOLQUETE) CAJA DE HERRAMIENTA (RODILLO) CAJA DE HERRAMIENTA (CARGADOR) CAJA DE HERRAMIENTA (MOTONIV.) CAJA DE HERRAMIENTA (TRACTOR OR) TOTAL DESCRIPCION Operador de Camin Volquete de 15 m3 Operador de Camin Cisterna de 2,500 Glns Operador de Planta de Asfalto 50Tn/h Operador de Extendedora de Asfalto 100HP Operador de Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Operador de Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Operador de Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Operador de Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP Operador de Cargador Frontal 213 HP Operador de Motoniveladora 178 HP Operador de Tractor Sobre Orugas 170 HP TOTAL CURSO DE CAPACITACION Curso de Capacitacin en Operacin y Mantenimiento TOTAL COSTO DE OPERACIN COSTO DE MANTENIMIENTO UNIDAD MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES 1 6,000.00 CANTIDAD 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 UNITARIO 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 UNIDAD Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. CANTIDAD 4 4 1 1 1 1 1 UNITARIO 350.00 800.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 PARCIAL PRIVADO 1400.00 3200.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,600.00 PARCIAL PRIVADO 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 118,800.00 6,000.00 6,000.00 132,400.00 FACTOR 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 PARCIAL SOCIAL 1190.00 2720.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 6460.00 PARCIAL SOCIAL 9828.00 9828.00 9828.00 9828.00 9828.00 9828.00 9828.00 9828.00 9828.00 9828.00 9828.00 108108.00 6000.00 6000.00 120,568.00

FACTOR 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91

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INSUMOS Y MATERIALES DESCRIPCION GRASA ACEITE DE MOTOR LLANTAS DE MAQUINARIAS PESADAS MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MANO DE OBRA CALIFICADA CHEQUEO Y REPARACION DE MOTOR LAVADO Y ENGRASE TOTAL MES MES 4 4 3,500.00 250.00 14,000.00 1,000.00 35,500.00 0.91 0.91 12740.00 910.00 31,075.00 UNIDAD KG GLN GLB GLB CANTIDAD 60 60 16 1 UNITARIO 12.00 18.00 1,000.00 2,700.00 PARCIAL PRIVADO 720.00 1,080.00 16,000.00 2,700.00 FACTOR 0.85 0.85 0.85 0.85 PARCIAL SOCIAL 612.00 918.00 13600.00 2295.00

Costo Social Con Proyecto.


PRECIOS SOCIALES
INVERSIONES DEL PROYECTO ALTERNATIVA N 01

UNVERSION A 10 AOS
Item 1.00 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 2.00 2.1 3.00 3.1. 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 Detalle ADUISICION DE MAQUINARIAS Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 100HP Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP CURSO DE CAPACITACION Curso de Capacitacin Mantenimiento rea de Maestranza COSTO DIRECTO DE LA INVERSION (1+2+3) Gastos Generales (5%) Elaboracin de Perfil SNIP Elaboracin Expediente Tcnico Liquidacin Tcnica Financiera SUB TOTAL DE LA INVERSION (5+6+7+8) en Operacin y 1 6,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 587,182.20 320,000.00 2,246,610.17 919,067.80 715,523.00 406,144.00 506,942.00 428,898.31 796,525.42 929,279.66 913,961.86 Unidad Cant. Precio Unitario S/. Precio Parcial S/. 10,531,681.02 2,348,728.80 320,000.00 2,246,610.17 919,067.80 715,523.00 406,144.00 506,942.00 428,898.31 796,525.42 929,279.66 913,961.86 6,000.00 6,000.00 150,000.00 1 150,000.00 150,000.00 10,687,681.02 534,384.05 10,000.00 25,000.00 4,000.00 573,384.05 11,261,065.07

CONSTRUCCION DE AREA DE MAESTRANZA

10.00 TOTAL DE LA INVERSION

PRECIOS SOCIALES

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INVERSIONES DEL PROYECTO ALTERNATIVA N 02


INVERSION A UN AO

Item 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.11 2 2.1 3 4 5 6

A. INVERSION ALQUILER DE MAQUINARIAS Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 100HP Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP CURSO DE CAPACITACION Operacin y Mantenimiento COSTO DIRECTO DE LA INVERSION (1+2) Gastos Generales (5%) SUB TOTAL DE LA INVERSION (3+4) TOTAL DE LA INVERSION
Fuente: Elaboracin Propia Consultor

Unidad

Cant.

Precio Unitario S/.

Precio Parcial S/. 4,646,000.00

hh.mm hh.mm hh.mm hh.mm hh.mm hh.mm hh.mm

7360 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840

170.00 170.00 180.00 100.00 180.00 190.00 190.00 190.00 185.00 210.00 250.00 6,000.00

1,251,200.00 312,800.00 331,200.00 184,000.00 331,200.00 349,600.00 349,600.00 349,600.00 340,400.00 386,400.00 460,000.00 6,000.00 6,000.00 4,652,000.00 232,600.00 4,884,600.00 4,884,600.00

Glb.

COSTOS DEL CURSO CAPACITACION ALTERNATIVA 01 Y 02


INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL DESCRIPCION MATERIAL DE CAPACITACION TOTAL REMUNERACIONES DESCRIPCION ESPECIALISTA - ADMINISTRADORTOTAL TOTAL INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL DESCRIPCION INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL TOTAL TOTAL COSTO DE CAPACITACION UNIDAD GLB CANTIDAD 1.00 UNITARIO 800.00 PARCIAL CON IGV 800.00 800.00 UNIDAD MES CANTIDAD 2.00 UNITARIO 2200.00 PARCIAL CON IGV 4400.00 4400.00 UNIDAD GLB CANTIDAD 1.00 UNITARIO 800.00 PARCIAL CON IGV 800.00 800.00

6000.00

OPERACION Y MANTENIMIENTO

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EVALUACIN SOCIAL

En la evaluacin econmica se ha tenido en cuenta la vida til del proyecto de 10 aos con una tasa de descuento de 11.01% para ambas alternativas. En el presente proyecto se aplic la metodologa costo/benfico.

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Cuadro N 48 FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I


RUBRO Ao 0 5,807,500.00 5,807,500.00 4,646,000.00 4,646,000.00 Inversin Operacin y Mantenimiento Depreciacin de la Maquina Costo de Inversin sin Proyecto Operacin y Mantenimiento 3. FLUJO NETO (1-2) 4. FACTOR DE ACTUALIZACION (12%) 5. VALOR ACTUAL DE FLUJO NETO (VAN) (3X4) 6. TASA INTERNA DE RETORNO (TR) 7. RATIO COSTO BENEFICIO Beneficios 5,807,500.00 211,557.45 5,807,500.00 190,164.00 5,807,500.00 168,770.55 5,807,500.00 147,377.10 5,807,500.00 125,983.65 5,807,500.00 104,590.20 5,807,500.00 83,196.75 5,807,500.00 61,803.30 5,807,500.00 40,409.85 5,807,500.00 19,016.40 1,152,869.25 1,161,500.00 1.00 1,161,500.00 -53,568.10 0.89 -47,836.32 -394,200.00 0.80 -314,177.40 4,251,800.00 0.71 3,027,281.60 4,251,800.00 0.64 2,704,144.80 4,251,800.00 0.57 2,410,770.60 4,251,800.00 0.51 2,155,662.60 4,251,800.00 0.45 1,921,813.60 4,251,800.00 0.40 1,717,727.20 4,251,800.00 0.36 1,534,899.80 4,251,800.00 0.32 1,369,079.60 0.11 0.01 34,728,131.90 4,646,000.00 Ao 1 5,807,500.00 5,807,500.00 5,861,068.10 5,861,068.10 4,646,000.00 161,900.00 1,053,168.10 Ao 2 5,807,500.00 5,807,500.00 6,201,700.00 6,201,700.00 4,646,000.00 161,900.00 1,393,800.00 161,900.00 1,393,800.00 161,900.00 1,393,800.00 161,900.00 1,393,800.00 161,900.00 1,393,800.00 161,900.00 1,393,800.00 161,900.00 1,393,800.00 161,900.00 1,393,800.00 161,900.00 1,393,800.00 Ao 3 5,807,500.00 5,807,500.00 1,555,700.00 1,555,700.00 Ao 4 5,807,500.00 5,807,500.00 1,555,700.00 1,555,700.00 Ao 5 5,807,500.00 5,807,500.00 1,555,700.00 1,555,700.00 Ao 6 5,807,500.00 5,807,500.00 1,555,700.00 1,555,700.00 Ao 7 5,807,500.00 5,807,500.00 1,555,700.00 1,555,700.00 Ao 8 5,807,500.00 5,807,500.00 1,555,700.00 1,555,700.00 Ao 9 5,807,500.00 5,807,500.00 1,555,700.00 1,555,700.00 Ao 10 5,807,500.00 5,807,500.00 1,555,700.00 1,555,700.00 29,154,368.10 VANAC 63,882,500.00

1. INCREMENTO DE BENEFICIOS Beneficio por alquiler de Maquina 2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversin con Proyecto

FLUJO DE CAJA SOCIALES ALTERNATIVA 2

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Hunuco

90

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RUBRO

Ao 0 3,875,500.00 3,875,500.00 4,646,000.00 4,646,000.00 Inversin 4,646,000.00

Ao 1 3,875,500.00 3,875,500.00 5,861,068.10 5,861,068.10 4,646,000.00 161,900.00 1,053,168.10

Ao 2 3,875,500.00 3,875,500.00 6,201,700.00 6,201,700.00 4,646,000.00 161,900.00 1,393,800.00

Ao 3 3,875,500.00 3,875,500.00 1,555,700.00 1,555,700.00 161,900.00 1,393,800.00

Ao 4 3,875,500.00 3,875,500.00 1,555,700.00 1,555,700.00 161,900.00 1,393,800.00

Ao 5 3,875,500.00 3,875,500.00 1,555,700.00 1,555,700.00 161,900.00 1,393,800.00

Ao 6 3,875,500.00 3,875,500.00 1,555,700.00 1,555,700.00 161,900.00 1,393,800.00

Ao 7 3,875,500.00 3,875,500.00 1,555,700.00 1,555,700.00 161,900.00 1,393,800.00

Ao 8 3,875,500.00 3,875,500.00 1,555,700.00 1,555,700.00 161,900.00 1,393,800.00

Ao 9 3,875,500.00 3,875,500.00 1,555,700.00 1,555,700.00 161,900.00 1,393,800.00

Ao 10 3,875,500.00 3,875,500.00 1,555,700.00 1,555,700.00 161,900.00 1,393,800.00

VANAC 42,630,500.00

1. INCREMENTO DE BENEFICIOS Beneficio por alquiler de Maquina 2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversin con Proyecto Operacin y Mantenimiento Depreciacin de la Maquina Costo de Inversin sin Proyecto Operacin y Mantenimiento 3. FLUJO NETO (1-2) 4. FACTOR DE ACTUALIZACION (12%) 5. VALOR ACTUAL DE FLUJO NETO (VAN) (3X4) 6. TASA INTERNA DE RETORNO (TR) 7. RATIO COSTO BENEFICIO Beneficios

29,154,368.10

-770,500.00 -1,985,568.10 -2,326,200.00 1.00 0.89 0.80

2,319,800.00 0.71 1,651,697.60

2,319,800.00 0.64 1,475,392.80

2,319,800.00 0.57 1,315,326.60

2,319,800.00 0.51 1,176,138.60

2,319,800.00 0.45 1,048,549.60

2,319,800.00 0.40 937,199.20

2,319,800.00 0.36 837,447.80

2,319,800.00 0.32 746,975.60

13,476,131.90

-770,500.00 -1,773,112.32 -1,853,981.40

0.11 0.01 3,875,500.00 403,156.65 3,875,500.00 362,388.00 3,875,500.00 321,619.35 3,875,500.00 280,850.70 3,875,500.00 240,082.05 3,875,500.00 199,313.40 3,875,500.00 158,544.75 3,875,500.00 117,776.10 3,875,500.00 77,007.45 3,875,500.00 36,238.80 2,196,977.25

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4.9.- SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto est ligado con la coordinacin de las diferentes instituciones pblicas, privadas, organizaciones gremiales y dems existentes; para el presente proyecto la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. Cuenta con la suficiente logstica, personal calificado y presupuesto asignado para dar la sostenibilidad tanto en operacin y mantenimiento de estas maquinarias pesadas y vehculos. Adems se pretende capacitar mnimo 2 operarios por maquinaria a fin de garantizar la operacin correcta y adecuada del retro excavadora, camin volquete, motoniveladora, otros. Se adjunta acta de compromiso de la municipalidad (ver anexos) A. Arreglos Institucionales. Existe la pre disposicin de la Municipalidad Provincial de Rupa Rupa para ejecutar las labores de asignacin presupuestaria a los proyectos priorizados y ejecutar la mayor cantidad de obras. B. Capacidad de Gestin de la Organizacin Operadora. La Municipalidad cuenta con toda una estructura compuesta por funcionarios, asesores, personal de planta y externos, que impartirn sus conocimientos en beneficio del desarrollo de la Provincia de Leoncio Prado. C. Disponibilidad de Recursos La Municipalidad cuenta con los recursos necesarios para poder cristalizar las necesidades de la poblacin e impulsar el desarrollo econmico de la Provincia. Como se acredita en la constancia emitida por el rea de contabilidad. (ver anexos) D.Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento Costos de mantenimiento, sern asumidos por la Municipalidad con los ingresos que generar el alquiler de la maquinaria a cada uno de los proyectos a ejecutarse por la Municipalidad Provincial de los Rupa Rupa. E. Participacin de los Beneficiarios Los beneficiarios participarn con la conformacin de comits de acuerdo a las caractersticas de cada uno de los proyectos y el aporte de la poblacin. 4.10.- IMPACTO AMBIENTAL
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Durante el desarrollo del presente proyecto no se podr genera ningn tipo de impacto al medio ambiente.

4.11.- SELECCIN DE ALTERNATIVAS Como se muestra en los resultados de la evaluacin econmica y social la alternativa ms rentable para proceder a la realizacin del proyecto es la alternativa I con los siguientes detalles. Comparacin de beneficio:
A Precios Sociales S/.

ALTERNATIVAS ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

34,728,131.90 13,476,131.90
PROGRAMACION ANUAL VALOR ACTUAL

CONCEPTO CON PROYECTO VNP SIN PROYECTO VNP

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

403156.65 275,423.85

362388 247,572.00

321619.35 219,720.15

280850.7 191,868.30

240082.05 164,016.45

199313.4 136,164.60

158544.75 108,312.75

117776.1 80,460.90

77007.45 52,609.05

36238.8 24,757.20

2196977.25 1,500,905.25

Por las caractersticas econmicas que resultaron despus de la evaluacin, queda seleccionado la alternativa 01. Que consiste en adquirir las maquinarias

SE SELECCIONA LA ALTERNATIVA 01.

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tornado en consideracin el tiempo de evaluacin establecida por el SNIP, que de preferencia debe ser de 10 aos.

Cuadro N52: DURACIN DE LAS ACCIONES EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO

Descripcin - Horizonte del proyecto


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Alternativa I 10 aos

Alternativa II 10 aos
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- Expediente - Adquisicin de Maquinarias - Acciones de Capacitacin - Operacin y Mantenimiento

02 meses 03 meses 2 meses 10 aos

02 meses 03 meses 2 meses 10 aos

A continuacin se detalla el cronograma de acciones de la alternativa seleccionada, donde se puede observar la programacin de las actividades a desarrollarse durante las etapas de inversin como de post inversin.

Cuadro N 48: Implementacin del proyecto de inversin


AVANCE FISICO DE ALTERNATIVA N 01
Ao 00 ESTUDIO Perfil Expediente tcnico ADQUISICION DE MAQUINARIAS (Pago 03 Aos) Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 100HP Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP CURSO DE CAPACITACION Curso de Capacitacin en Operacin y Mantenimiento CONSTRUCCION DE AREAS DE MAESTRANZA rea de Maestranza OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento Gbl Gbl 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x Und. 1 Und. 1 x x Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao 06 Ao 07 Ao 08 Ao 09 Ao 10

Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

Gbl

Gbl

Una vez ejecutado el componente de la Adquisicin de Maquinaria esta ser administrado por la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado a travs de la Unidad Patrimonial y la Gerencia General en coordinacin de las dems reas.

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4.13 ORGANIZACIN Y GESTIN Los pobladores y autoridades de las localidades beneficiarias, son los gestores para que el PIP se cristalice. Como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs de diversas solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar la suficiente maquinaria que mantenga en buen estado los caminos. La ejecucin del proyecto se llevar a cabo a cargo de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, mediante la modalidad de Administracin Directa, puesto que cuenta con personal tcnico y profesional contratado con capacidad para poder llevar a cabo este proyecto. Asimismo la municipalidad tiene una estrecha coordinacin con las autoridades y comuneros.

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MATRIZ DEL MARCO LOGICO DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA UNICA


CORRESPONDENCIA Resumen
Incremento del Nivel socio Econmico de la Poblacin de la Provincia de Leoncio Prado. FIN Suficiente y Adecuada infraestructura Econmica, Social y Productiva, as como la Optima Prestacin de Servicios Bsicos para el Desarrollo de la Provincia de Leoncio Prado CAUSA / EFECTO PROPOSITO

Indicaciones
Incremento de los niveles de ingreso de la poblacin de la zona de influencia del proyecto en un 5.00% anual en los prximos 10 aos Incremento en el nivel de servicio de la infraestructura mantenida. Incremento de pequeas y medianas obras de desarrollo Disminucin de siniestros por obras de prevencin Mejora en servicios bsicos de salud Seguridad y confianza en la transitabilidad. Operacin de la maquinaria y equipo en la zona del proyecto.

Medios de verificacin
- Encuestas socioeconmicas Evaluacin peridica del estado de la infraestructura mantenida. Evaluacin de las obras de desarrollo y el impacto generado. Evaluacin de las obras de prevencin y su impacto Indicadores de salud. Encuestas entre la poblacin. Documentos adquisicin de las maquinarias Acta de recepcin y verificacin de la maquinaria adquirida para su funcionamiento.

Supuestos
- La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, apoyada por el Gobierno regional y nacional invierte en la mejora de sus capacidades socioeconmicas y productivas No existen efectos negativos que externos que afecten la infraestructura mantenida. Los productores agropecuarios implementa tecnologa mejorada para el incremento de su produccin en cantidad y calidad Mayor afluencia de turistas Poblacin conciente de la conservacin de sus recursos. Puntualidad en la entrega de las maquinarias y equipo por parte del proveedor. No se presenta ningn percance que impida la adquisicin oportuna de las maquinarias y equipos. No se presentan siniestros que afecten a las maquinarias.

COMPONENTE

ACCIONES

Adquisicin de Maquinaria y Equipo Pesado para el desarrollo, rehabilitacin y mantenimiento de la infraestructura econmica local y el suministro de Servicios Comunales. Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 3.4m Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio 134 HP Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP Elaboracin estudio definitivo. Proceso de seleccin Adquisicin de Pool de Maquinarias: Camin Volquete de 15 m3 Camin Cisterna de 2,500 Glns Planta de Asfalto 50Tn/h Extendedora de Asfalto 3.4m Camin Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls Rodillo Tndem de 12Ton con 134 Hp Rodillo Neumtico de 15 Ton con 134 Hp Rodillo Vibratorio 134 HP Cargador Frontal 213 HP Motoniveladora 178 HP Tractor Sobre Orugas 170 HP

Elaboracin del Expediente Tcnico Convocatoria para la licitacin Se cuenta con el Ppto para la ejecucin del proyecto S/. 11261,065.07

Publicacin de convocatoria, autorizada por el titular del pliego. Otorgamiento de buena pro, por parte del comit de Especial Firma de contrato.

Se cuenta con el financiamiento suficiente. Postores interesados en efectuar la venta. Disponibilidad de inmediata para el cumplimiento de la entrega de la maquinaria en el mercado nacional.

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5.

CONCLUSION

Se ha considerado una alternativa nica, que es la Adquisicin de Maquinarias y Equipo Pesado por parte de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, mediante financiamiento mediante cargo a Recursos de la Entidad, la misma que ha sido evaluada mediante la metodologa Costo/Beneficio y que ha demostrado ser socialmente rentable, no es, sensible, es sostenible en el tiempo lo que es garantizado por la MPLP y no genera impacto ambiental negativo.

Con este Proyecto se Beneficia la Provincia de Leoncio Prado, distritos de Jos Crespo y Castillo, Mariano Dmaso Beran, Padre Felipe Luyando, Daniel Alomia Robles y Hermilio Valdizan por ser una necesidad importante el mejoramiento de transporte.

Se

beneficia

al

ao

2012,

una

poblacin

de

aproximadamente 116,965 habitantes de la Provincia de Leoncio Prado, Distritos, sus Caseros, Anexos, Centros Poblados, etc., quienes tendrn mejores condiciones para el transporte de sus productos de la chacra a los centros de comercializacin y permitir mejorar los servicios de la red vial local del distrito y Provincia de Leoncio Prado, para luego se incrementara el flujo de turistas. La alternativa ms viable es la 01, que consiste en la adquisicin de maquinarias, frente al alquiler de las mismas.

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ANEXOS

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