Bvci0004104 Exelente

SERVICIO UNIVERSITARIO MUNDIAL DEL CANADA SUM CANADA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY - EMAPACH
PERFIL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CHANCAY

PROVINCIA: HUARAL DEPARTAMENTO: LIMA
Preparado por: Ing MERCEDES MILLER
DICIEMBRE 2004
Perfil del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chancay
INDICE Pag. I. ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Localizacin 1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 1.4 Participacin de las entidades involucradas 1.5 Marco de referencia 1.5.1 Antecedentes del Proyecto 1.5.2 Descripcin del Proyecto II. IDENTIFICACIN 2.1 Diagnstico de la situacin actual 2.1.1 Caractersticas generales 2.1.2 Sistema de Agua Potable 2.1.3 Situacin Comercial 2.1.4 Situacin Operacional 2.1.5 Area Tcnica 2.1.6 Aspectos Institucionales 2.2 Indicadores de Gestin 2.3 Definicin del Problema y sus causas 2.4 Objetivo del Proyecto 2.5 Alternativas de Solucin III. FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1 Horizonte del Proyecto 3.2 Anlisis de la demanda 3.3 Anlisis de la oferta 3.4 Balance Oferta Demanda 3.5 Costos del Proyecto 3.6 Beneficios del Proyecto 3.7 Evaluacin Social 3.8 Anlisis de Sensibilidad 3.9 Sostenibilidad 3.10 Impacto Ambiental 3.11 Seleccin de Alternativas 3.12 Matriz del Marco lgico IV. CONCLUSIONES ANEXOS 2 4 4 4 4 5 7
8 8 8 18 19 20 20 20 22 24 26
28 28 32 33 35 40 44 45 45 47 48 49 50 52-66
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PERFIL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CHANCAY
I. ASPECTOS GENERALES La localidad de Chancay fue creada en la poca de la Independencia. Tiene categora de pueblo y est localizada en la Costa Central del Per, en el distrito del mismo nombre, provincia de Huaral, departamento de Lima. La localidad de Chancay est conectada a la capital del pas y a las principales poblaciones del Norte mediante la Carretera Panamericana Norte, existiendo entre las ciudades de Lima y Chancay una distancia de 82 Km. Chancay se encuentra sobre una planicie extensa y bastante plana y cuenta con un puerto que est ubicado aproximadamente a 2 km. al Sur de la ciudad unido a sta mediante la antigua carretera Panamericana. Los principales servicios pblicos con los que cuenta son los siguientes: En Sector Salud: Hospital General de Chancay, Posta de Salud de Peralvillo, Posta de IPSS, Dos centros mdicos y consultorios particulares En Sector Educacin: Escuelas pblicas y privadas de educacin secundaria y primaria y un Instituto Superior Tecnolgico En otros servicios cuenta con oficina de correo, servicios de energa elctrica, agua potable, desage, telefnicos pblicos, transporte, Banco de Crdito, Fuerzas Policiales, Mercado de abastos, Camal, Biblioteca local, Iglesias Catlicas, Club de Leones, Defensa Civil, Juzgados de Paz y de Tierra La localidad de Chancay, desarrolla actividades econmicas variadas en aspectos comerciales, industriales y agrcolas. En las zonas bajas de la cuenca se ubican reas dedicadas a la agricultura, especialmente de ctricos, algodn y otros productos; tambin se cran vacunos, caprinos y porcinos. En los alrededores de Chancay hay numerosas granjas de crianza de pollos. Tambin se han establecido algunas plantas agro-industriales de alimentos balanceados para animales, oleaginosas, embutidos y otras. En el puerto de Chancay se han ubicado diversas pesqueras que producen harina, aceite y conservas de pescado. Este conjunto de productos de extraccin y transformacin condicionan la existencia de otras actividades, especialmente la del comercio y la de servicios.
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UBICACIN PROVINCIAL
UBICACIN DISTRITAL
UBICACIN DISTRITAL
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1.1 Nombre del Proyecto Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chancay 1.2 Localizacin Localidad: Distrito: Provincia: Departamento: Regin: Chancay Chancay Huaral Lima Lima
1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chancay S.A.C. EMAPACH Funcionario Responsable: Ing. Oscar Coral Jamanca Gerente General Direccin: Calle Teniente Pringles N 150 Distrito de Chancay, Provincia de Huaral, Departamento de Lima. Telfono: 377-1044 Correo Electrnico: emapa@emapachancay.com La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chancay S.A.C. - EMAPACH S.A.C. fue constituida por la Municipalidad Distrital de Chancay el 30 de Julio de 1993. Est inscrita en la ficha 5349 del Registro de personas jurdicas de la Provincia de Huaral. Tiene como objetivo social realizar las actividades vinculadas a la prestacin de los servicios pblicos de agua potable y alcantarillado, siendo su jurisdiccin el distrito de Chancay, sin embargo su mbito de accin es la zona urbana que comprende Chancay Centro y diversas urbanizaciones y asentamientos humanos de la zona sur. La Ley Orgnica de Municipalidades contempla entre las atribuciones y competencias de los gobiernos locales, la responsabilidad de la promocin, orientacin y control del desarrollo local, correspondindole planificar el desarrollo integral de su circunscripcin, formulando, aprobando, ejecutando y supervisando los planes de desarrollo local, entre los que se encuentra los servicios de saneamiento. Esta Empresa es de propiedad de la Municipalidad del Distrito, estando las acciones emitidas a nombre del Municipio de Chancay. 1.4 Participacin de las entidades involucradas a. La empresa EMAPACH S.A.C. ser la unidad ejecutora del Proyecto a travs de los diferentes organos que la componen. La participacin en la ejecucin del proyecto involucra el financiamiento parcial y ejecucin del estudio y obras previstos, as como la operacin y mantenimiento del sistema.
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b. La Municipalidad Distrital en su calidad de propietaria de las acciones de EMAPACH S.A.C., y como promotor y director del Presupuesto participativo con las diversas instituciones y sociedad civil para definir proyectos de inversin entre los que se encuentran los de agua y saneamiento para el 2005. El 10 de Septiembre del 2004 se efectu la Asamblea final de formalizacin de los acuerdos del Presupuesto participativo 2005, que cont con la presencia de las diversas organizaciones de base que estn constituidas por las Juntas vecinales, Comits del Programa del vaso de Leche, Presidente de los Centros poblados, Miembros de APAFAS, Directores de los Centros Educativos, Delegaciones juveniles, Religiosas y culturales y vecinos de la localidad. Los Proyectos de inversin elegidos para su ejecucin en el 2005, estn orientados al mejoramiento de las obras de agua potable y la rehabilitacin de redes de alcantarillado en el sistema administrado por la empresa. c. La representacin en el Per (SUM CANADA) de World University Service of Canada WUSC, a travs de la cooperacin tcnica y financiamiento en la elaboracin del Diagnstico del sistema de agua potable de Chancay, el Estudio del mejoramiento del servicio de agua potable, el proyecto de sectorizacin en la zona Central de Chancay, la elaboracin del Catastro Comercial, la formulacin del presente Perfil para el Proyecto de mejoramiento del servicio de agua potable, la ejecucin de expedientes tcnicos y el financiamiento parcial de las obras de mejoramiento del sistema de agua potable. 1.5 Marco de referencia Antecedentes del Proyecto La calidad y cobertura de los servicios brindados a los usuarios por la mayora de empresas de saneamiento es insuficiente debido entre otras razones a la escasa disponibilidad de recursos financieros para afrontar las inversiones necesarias para mejorar y/o ampliar la infraestructura existente y la eficiencia en la gestin. Las autoridades de Emapach estn empeados en lograr que la poblacin de Chancay tenga acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado en condiciones adecuadas de cantidad, calidad y continuidad promoviendo la ampliacin de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios que administra. Emapach cuenta con fuentes suficientes de agua potable para atender a la poblacin urbana actual de Chancay, sin embargo la zona Sur es abastecida con racionamiento de 4 a 6 horas por da para la poblacin conectada al servicio, existiendo un sector de esta poblacin que se abastece por piletas. Esta situacin se ve agravada por la existencia de prdidas de agua del orden de 48%. La empresa conciente de los problemas que aquejan a la poblacin en el mbito de su jurisdiccin y de acuerdo a sus polticas y estrategias planteadas para hacer eficiente la gestin y por ende la sostenibilidad de los servicios; con el apoyo de la cooperacin tcnica viene realizando acciones para el logro de sus objetivos.
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Es as que en virtud al convenio entre Sum Canada y Emapach firmado el 2 de Noviembre del 2000 se realiz el estudio del diagnstico de los servicios de agua potable y alcantarillado de Chancay, con la finalidad de realizar la evaluacin de los sistemas, planteando soluciones a los problemas encontrados. En Enero del ao 2003, Emapa Chancay S.A.C y SUM Canad firman un memorandum de entendimiento con el objetivo principal de la colaboracin interinstitucional para realizar actividades diseadas a promover el desarrollo sostenible del servicio de agua potable de la ciudad de Chancay. Dentro de las actividades se realiza el Estudio Seleccin de Alternativas para la Sectorizacin del Casco Urbano de la Ciudad de Chancay, desde el punto de vista Tcnico Econmico, para posteriormente ejecutar los expedientes tcnicos y la ejecucin de las obras correspondientes a la sectorizacin en el casco urbano para mejorar las presiones y contribuir a la reduccin de prdidas de agua en las redes por renovacin de las mismas. El Objetivo de la Sectorizacin es proporcionar un suministro de agua planificado, con un mejor control de la operacin, mejora en las presiones y los caudales de las redes, facilitando la ejecucin de un Programa de Control de prdidas utilizando la infraestructura de produccin existente. Para resolver el suministro de agua a la poblacin, el equipo tcnico de Emapach y Sum Canada ha planteado un proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable materia del presente perfil, el cual permitir abastecer al 95% de la poblacin urbana total, evitar el derroche de agua en las conexiones al aplicar la micromedicin, mejorar las condiciones econmico financieras de la empresa para efectuar las inversiones necesarias con recursos propios y efectuar la operacin y mantenimiento de los sistemas en forma adecuada y eficiente. Como parte de las acciones previstas en el convenio de cooperacin con SUM Canada, se realizaron acciones para la ejecucin del catastro comercial el cual ha sido concluido, quedando por ejecutar la etapa de implementacin por parte de la empresa, en razn a las conclusiones y recomendaciones derivadas de las situaciones encontradas durante el trabajo de campo y para mantener en constante actualizacin el catastro. La empresa ha previsto ejecutar esta etapa en el 2005. Es pertinente anotar que las redes de distribucin en los asentamientos humanos que tienen el servicio a travs de piletas, se har posible mediante el Programa denominado a Trabajar Urbano, con el que se va a ejecutar el Proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para los AA HH La Soledad, Los Alamos, Miramar y el Pacfico, beneficiando a una poblacin estimada de 3000 habitantes. El costo total del Proyecto es de S/. 166,342, siendo financiado parcialmente (44.4 %) por el Comit de Gestin Pro Agua Peralvillo Sur Este y el programa mencionado que financia la mano de obra no calificada. El Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable de Chancay, se enmarca en el objetivo general del Sub Sector Saneamiento, de contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable. Igualmente permite implementar los siguientes objetivos especficos del Sub Sector: Mejorar la gestin de las empresas Incrementar el acceso a los servicios
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Mejorar la calidad de los servicios Lograr la viabilidad financiera de las empresas
Respecto al objetivo de Incrementar el acceso a los servicios, El Proyecto considera: Ejecucin de obras de mejoramiento para la ampliacin de la cobertura de agua potable con conexiones domiciliarias
En lo que respecta al objetivo de Mejorar la calidad de los servicios, el Proyecto de Mejoramiento plantea La adquisicin e instalacin de medidores Promover la racionalidad en la produccin y consumo per cpita de agua
En relacin al objetivo de Lograr la viabilidad financiera de las empresas, el Proyecto permite:
Incorporacin de conexiones factibles y potenciales a la facturacin de la empresa Control de prdidas y fugas Generacin interna de caja para ejecutar inversiones y cubrir servicio de la deuda
El logro de estos objetivos permitir Mejorar la gestin de la empresa, que es el primer objetivo planteado Finalmente el presente Proyecto de Mejoramiento es concordante con el siguiente Lineamiento de Poltica Sectorial de los Planes Estratgicos Multianuales 2004-20061 A nivel urbano: Mejoramiento de la gestin y lograr la viabilidad financiera.
Descripcin del Proyecto El Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Chancay contempla bsicamente la ejecucin de obras de mejoramiento en el sistema de produccin, y la implementacin de dos sectores definidos: el sector Chancay centro para aplicar un programa de medicin de agua en las conexiones y obtener un ahorro en la distribucin del agua; y el sector Sur el cual contar con un mayor caudal por disminucin de prdidas de agua, para poder abastecer en forma continua y con conexiones a los asentamientos humanos que no cuentan con el servicio. La implementacin de los dos sectores se hace con la finalidad de optimizar la distribucin del agua en la zona Sur Con estas obras se lograra implementar la micro medicin que permitir controlar las prdidas de agua en el sistema y los desperdicios intradomiciliarios de tal manera de incrementar el nmero de horas de servicio en la zona Sur de la ciudad de Chancay. Con la instalacin gradual de micromedidores en el sector Chancay centro se obtendr un equilibrio entre la produccin y la demanda de agua potable, permitiendo el cobro justo y equitativo por la prestacin del servicio, racionalizar el consumo, propiciar una eficiente gestin de los servicios y el suministro de un servicio continuo a la zona sur.
Anexo SNIP 11 del Sistema Nacional de Inversin Pblica
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II. IDENTIFICACIN 2.1 Diagnstico de la situacin actual 2.1.1 Caractersticas Generales Chancay es el centro poblado ms importante del valle despus de Huaral, concentra la actividad industrial de la provincia, sobre todo la derivada de la pesca, y por su ubicacin estratgica con respecto a la carretera Panamericana Norte es el punto de llegada de la produccin del valle en su relacin con el resto del pas. Junto con Huaral, ofrece las mejores oportunidades de empleo, lo que se traduce en una constante migracin produciendo en los ltimos aos un acelerado crecimiento demogrfico que ha generado la aparicin de asentamientos humanos, fundamentalmente en terrenos eriazos de la zona Sur, en donde se ubica parte de la poblacin de Chancay y donde existe el mayor dficit, en infraestructura bsica. Actualmente, estos pobladores se abastecen de agua a travs de piletas, con lo cual se ven precisados a almacenar el agua en depsitos y recipientes abiertos con el riesgo que el agua pueda contaminarse y que exista el peligro de la proliferacin de insectos perjudiciales para la salud. En el diagnstico realizado por el equipo Emapach Sum Canada se identificaron los problemas operativos del sistema de produccin y distribucin, el servicio restringido a la poblacin servida de la zona Sur, presiones bajas en la red de distribucin y las prdidas por fugas y desperdicios que ascienden al 48% del total de la produccin de agua potable. El abastecimiento de agua potable para la ciudad de Chancay, se realiza mediante el Sistema: Planta de Tratamiento y/o Galeras Filtrantes, Reservorios de Almacenamientos y Sistemas de Distribucin, para la Zona del Casco Urbano de la Ciudad de Chancay; existiendo para la zona Sur un sistema de rebombeo para la zonas altas de este Sector. 2.1.2 Sistema de Agua Potable El sistema existente cuenta con la siguiente infraestructura 2.1.2.1Sistema de Produccin El sistema de agua potable de la ciudad de Chancay utiliza dos tipos de fuentes de agua, una superficial a travs de la captacin del canal de riego Chancay Bajo y la otra subterrnea mediante galeras filtrantes que provienen de la cuenca del ro Chancay. Existen cuatro sistemas de produccin: Galeras Cerro La Culebra, Molino Hospital, Quepepampa y Canal Chancay Bajo-Planta de Tratamiento. El Caudal de produccin es en promedio 125.5 lps. La galera Quepepampa est compuesta por 732.90 m de tuberas de drenaje, 13 cmaras de inspeccin y una de reunin y vlvulas, La galera Molino Hospital tiene 575 m de tuberas de drenaje de material concreto simple, 7 cmaras de inspeccin, una cmara de reunin y vlvulas.
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La Galera Cerro La Culebra est compuesta por 500.70 m de tuberas de drenaje, 7 cmaras de inspeccin, una de reunin y vlvulas.
Fuentes de Agua Potable de la Ciudad de Chancay Fuentes de Captacin de Agua. Galera Filtrante Cerro La Culebra Galera Filtrante Molino Hospital Galera Filtrante Quepepampa Captacin - Planta de Tratamiento TOTAL Caudal de Produccin (lps) 54.7 29.6 11.6 29.6 125.5
Fuente: Estudio de Sectorizacin realizado por el Equipo Emapach Sum Canada
Desde la captacin a la planta de tratamiento se tiene la lnea de conduccin de PVC de DN 200mm y una longitud de 827.6 m. Las aguas de la galera Quepepampa se renen con las que salen de la planta de tratamiento en una cmara de reunin, para ser conducidas al Reservorio R-1 mediante la tubera de concreto Hume, DN 200mm y 3.3 Km de longitud. La lnea de conduccin de agua desde la galera Molino Hospital es de 2.36 Km de longitud, de material asbesto cemento, con dimetros de 250 y 300 mm La lnea de conduccin de la Galera Cerro La Culebra tiene una longitud de 4.3 Km con dimetros de 250 y 300 mm, de material PVC y asbesto cemento. Existen problemas en el desarenador por que la estructura est bastante deteriorada y sus dimensiones y funcionamiento no son los recomendados, dificultando las labores de la operacin y mantenimiento.2 En la lmina siguiente se detalla el sistema de produccin y almacenamiento
Fuente Diagnstico del Sistema de Agua Potable de Chancay
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Lamina del sistema de produccin y almacenamiento
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Calidad de Agua Tratada Desde el punto de vista fsico-qumico, todos los parmetros analizados3 (Conductividad, Alcalinidad total, Dureza total, Cloruros, Sulfatos, Nitratos y Slidos totales), se encuentran dentro de los lmites permisibles recomendados para agua de consumo humano. Las concentraciones de metales como calcio, Magnesio, Sodio, Potasio, Fierro, Manganeso, Cobre, Cadmio, Arsnico y Aluminio, a la salida de la planta tambin se encuentran dentro de los lmites permisibles recomendados para agua de consumo humano. Desde el punto de vista bacteriolgico, el proceso de desinfeccin es eficiente ya que elimina en su totalidad los indicadores bacteriolgicos (coliformes totales y fecales). La concentracin de 2,8 mg/L de Cloro residual a la salida del decantador permite tambin desinfectar las aguas provenientes de la Galera Quepepampa, ambas aguas se mezclan en la cmara de reunin ubicada a la salida de la planta. Tampoco se encuentra contaminacin por pesticidas. 2.1.2.2 Sistema de Almacenamiento y Distribucin Almacenamiento Se cuenta con cinco reservorios de almacenamiento apoyados, de los cuales dos de ellos R-1 de 550 m3 y R-2 de 800 m3 se encuentran ubicados en la zona denominada Los Tilos, abastecen a la zona antigua de Chancay y a las zonas media y baja de Peralvillo; los tres restantes R-3 (66 m3), R-4 (24 m3) y R-5 (66 m3) se ubican en las inmediaciones del Cerro Trinidad para abastecer a las zonas altas de la ciudad. El agua producida por la Planta de tratamiento y la galera filtrante Quepepampa se juntan en una cmara de reunin y desde all son conducidas hasta el reservorio apoyado R-1 de 550 m3. El agua producida por las galeras filtrantes Molino Hospital y Cerro la Culebra son conducidas hasta el reservorio R-2 de 800 m3, unindose sus respectivas tuberas de conduccin antes de llegar al reservorio. Para el funcionamiento de los reservorios R-3, R-4 y R-5 se utiliza el agua de la red de distribucin, que es almacenada en cisternas para luego ser impulsadas hasta los reservorios. Adicionalmente Emapach ha construido el reservorio La Soledad en la zona Sur con una capacidad de 600 m3, para abastecer al Sector 5 y su ampliacin. Este reservorio an no entra en funcionamiento La zona industrial (pesqueras, avcolas, fbricas de embutidos, etc) que se encuentra ubicada entre el Puerto y Chancay Pueblo tiene su propio sistema de abastecimiento, a travs de la explotacin de nueve pozos tubulares. Su produccin total alcanza los 45 Lps.
Diagnstico del Sistema de Agua Potable elaborado por equipo Emapach Sum Canada
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Caractersticas de los Reservorios de almacenamiento Reservorio Tipo Capacidad m3 Dimensiones R-1 Circular 550 15,40 R-2 Circular 800 18,50 R-3 Circular 66 4,46 R-4 Rectangular 24 4,91x3,21 R-5 Circular 66 4,50 Total 1,506 FUENTE: Diagnstico realizado por equipo Emapach Sum Canad Altura 3,45 3,51 4,97 1,70 5,15
Las zonas que son abastecidas por cada uno de los reservorios se muestran a continuacin: Area de influencia de los Reservorios
Reservorio Zona de Influencia C.P. Aldea Campesina Pueblo Chancay Asovisem PP.JJ. Santa Rosa Peralvillo (Comit N 5, 6, 10 15, 18 y 19) Cerro la Trinidad (zona baja) PP.JJ. Juan Velasco Alvarado Villa Progreso AA.HH. Cesar Vallejo Puerto Chancay (Martima Pesquera) PP.JJ. Cascajo AA.HH. Miguel Grau AA.HH. Sarita Colonia Peralvillo (Comit N 7, 8, 9, 14, 16, 22 y 23) PP.JJ. Juan Velasco Alvarado PP.JJ. Peralvillo (Comit N 16 y 17) PP.JJ. Buenavista Alta (Cerro la Trinidad) PP.JJ. Santa Rosa (Comit N 13, 14 y 15) PP.JJ. Alto Miramar (Cerro Trinidad)
R-1
R-2
R-3 R-4
R-5
Fuente: Diagnstico del Sistema de Agua Potable realizado por equipo Emapach-Sum Canada
En la lmina siguiente se muestran las zonas de abastecimiento de los 5 reservorios de almacenamiento.
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Lmina de zona de influencia de reservorios

Lmina N 7: Zonas de Abastecimiento Actual
C-1
R-3
R-1 R-5
LOS TILOS
R-2
C-3
R-4 C-2
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Lneas de Aduccin Son las tuberas que conducen las aguas desde los dos reservorios principales de almacenamiento R-1 y R-2 ubicados en Los Tilos hasta el punto donde empieza la red de distribucin. El sistema cuenta con dos tuberas de aduccin cuyas caractersticas se muestran a continuacin Lneas de aduccin
Material C.R. C.R. A.C. Dimetro (mm) 250 400 300 Longitud (m) 957,88 1.364,11 50,00
Fuente: Diagnostico del Sistema de Agua Potable
Cisternas de Bombeo y Lneas de Impulsin Se cuenta con tres cisternas de bombeo ubicadas en las localidades de Juan Velasco, Buenavista Alta y Santa Rosa, las cuales mediante sus respectivas tuberas abastecen a los reservorios de almacenamiento R-3, R-4 y R-5. Las principales caractersticas de las cisternas de bombeo y las tubera se muestran en los Cuadros siguientes Caractersticas de las cisternas de bombeo
Volumen Base (m3) C-1 11,40 Rectangular C-2 7,20 Circular C-3 22,40 Rectangular Fuente: Diagnostico del Sistema de Agua Potable
C-1 : Cisterna de bombeo Juan Velasco C-2 : Cisterna de bombeo Buenavista Alta C-3 : Cisterna de bombeo Santa Rosa
Cisterna
Dimensiones (m) 3,11x2,12 2,70 3,07x3,58
Altura (m) 1,98 1,44 2,38
Estado Actual Bueno Bueno Bueno
Lneas de Impulsin
Tramo C-1 R-3 C-2 R-4 C-3 R-5 Material PVC PVC PVC Clase de tubera A-7.5 A-7.5 A-7.5 Dimetro (mm) 75 90 90 Longitud (m) 358 125 165
Fuente: Diagnostico del Sistema de Agua Potable
Redes de Agua Potable El sistema de redes de agua potable de la ciudad de Chancay, cuenta con una extensin total de 40.536,43 m de tubera instalada a partir del ao 1947, con dimetros que van desde 50 hasta 300 mm en diferentes materiales (Asbesto Cemento, Concreto Reforzado, Fierro Fundido y PVC). De este total, corresponden a redes matrices 14.6 Km de tubera y a redes secundarias 25.9 Km.
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Existen adems tuberas con dimetros menores a los 50 mm en las zonas de Santa Rosa, Juan Velasco y los Comits N 8, 9, 10, 14 y 16 de Peralvillo con dimetros hasta de 25 mm. Tuberas Matrices Estn constituidas por tuberas que tienen un dimetro de 150 hasta 300 mm, alcanzando una longitud total de 14.617,70 ml de tubera distribuidas de acuerdo a dimetros y materiales variables. Existen tuberas que han sido instaladas con una antiguedad mayor a 50 aos especialmente las de Fierro Fundido. Tuberas Matrices
Dimetro (mm) 300 250 250 250 200 200 150 150 150 Material F.F. F.F. C.R. A.C. F.F. A.C. F.F. A.C. PVC Ao de instalacin 1947 1947 1955 1965 1947 1965 1947 1965 1994 Longitud (m) 1.465,02 126,57 859,36 1.912,69 898,42 3.861,31 724,94 4.311,14 458,25 14.617,70
Total Fuente: Diagnostico del Sistema de Agua Potable
Tuberas Secundarias Estn constituidas por aquellas tuberas con dimetros comprendidos entre 50 y 100 mm, con una longitud total de 25.918,73 ml de tubera, distribuidas de acuerdo a dimetros y materiales diferentes Tuberas secundarias
Dimetro (mm) 100 100 100 75 75 50 Material Ao de Instalacin 1947 1965 1994 1994 1965 1994 Longitud (m) 624,82 10.533,21 1.388,29 1.216,03 3.740,78 8.415,60 25.918,73
F.F. A.C. PVC PVC A.C. PVC Total Fuente: Diagnostico del Sistema de Agua Potable
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Caractersticas generales del sistema de agua potable de Chancay

Sistema de Agua Potable
Rubro Produccin total Total lneas de conduccin Total tuberas matrices de 150 a 300 mm de dimetro Total redes secundarias de 50 a 100 mm de dimetro Capacidad de almacenamiento: 5 reservorios Nmero de conexiones al 2004 Nmero de medidores al 2004 Calidad del agua Unidad de medida lps Km. Km. Km. M
3
Cantidad 125.5 10.8 14.6 25.9 1,506 6,683 206 Buena
unidad unidad
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Lmina de Sistema Existente
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2.1.3
Situacin Comercial
La Jefatura Comercial es un rgano de Lnea que depende de la Gerencia General y desarrolla funciones sobre catastro, medicin, facturacin, cobranza, tarifas, cortes, rehabilitaciones y la atencin al usuario en sus reclamos y quejas, coordinando con la Jefatura operacional lo relacionado con la atencin de quejas producidas por el servicio. El mbito de atencin de la empresa es el rea urbana del distrito de Chancay, con una poblacin estimada en 35457 habitantes (ao 2004), contando con 6,683 conexiones domiciliarias de agua potable. Chancay ha sido dividido en 5 sectores comerciales, para un mejor ordenamiento y sistematizacin del sistema comercial., tal como se muestra en la lmina correspondiente Actualmente se cuenta con un catastro comercial actualizado realizado por el equipo de Emapach y Sum Canada, cuyo objetivo fue identificar y registrar a todos los usuarios reales, factibles y potenciales con la finalidad de mejorar la comercializacin de los servicios. La siguiente fase ser la implementacin y actualizacin peridica del catastro que se ha previsto iniciar en el 2005. 2.1.3.1 Nmero de Conexiones y medidores por categora
Categora Domstica Comercial Industrial Estatal Total Con medidor N % 158 2.6 30 5.3 7 18.4 11 12.9 206 3.1 Sin medidor N % 5,836 97.4 536 94.7 31 81.6 87.1 74 6477 96.9 Total N 5,994 566 38 85 6683 % 100 100 100 100 100
2.1.3.2 Situacin de las conexiones a Octubre del 2004

Categora Domstica Comercial Industrial Estatal Total Activas 5,052 75.6 % Activas 4509 468 23 52 5,052 Cortadas 1,631 24.4 % % 89.2 9.3 0.5 1.0 100.0 Cortadas 1485 98 15 33 1,631 Total 6,683 100 % % 91.1 6.0 0.9 2.0 100.0
Adems de las conexiones, parte de la poblacin de la zona Sur en los asentamientos humanos de Chancay, se abastece mediante piletas. En la actualidad, las piletas que estn activas suministran el servicio a los siguientes asentamientos: A.H. La Soledad A.H. El Pacfico A.H. Los Alamos A.H. Miramar A.H. Virgen de los Dolores 1 pileta 4 piletas 2 piletas 4 piletas 1 pileta
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El monto cobrado por el agua de la pileta es de S/. 1.01 por m3 y el consumo se cobra de acuerdo al nmero de familias que se abastece de cada pileta. 2.1.3.3 Volumen y Monto de la Facturacin de agua potable en m3 y soles
Facturacin Volumen M3 % Domstica 93,273 85.0 Comercial 12,371 11.3 Industrial 2,334 2.1 Estatal 1,794 1.6 109,772 100.0 Mes de referencia Octubre 2004 Categora Soles 53,528 12,646 10,926 9,168 86,268
El mayor volumen de consumo 85 % se da en la categora domstica, seguido de la comercial con 11.3 %. El volumen asignado para las conexiones sin medidor en la categora domstica es de 20 m3. 2.1.3.4 Eficiencia en la cobranza
Facturacin del mes S/. 132,738 Mes de referencia: Setiembre 2004 Cobranza del mes S/. 100,121 % de eficiencia 75.4
2.1.3.5 Estructura tarifaria

Categora Domstico Comercial Industrial Estatal Consumos mnimos en m3 0 a 20 20 30 20 Tarifa S/m3 Por el mnimo Por el exceso 0.579 0.7760 0.8870 3.033 1.4025 1.5000
Por el sistema de alcantarillado, se aplica un 30% a la tarifa de agua. 2.1.4 Situacin Operacional
La operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado estn a cargo de un Ingeniero que adems de sus funciones en este campo, apoya al rea tcnica. Para la realizacin de sus funciones cuenta con el siguiente personal: 1 capataz 2 operarios para el mantenimiento del alcantarillado 1 operador en la planta de tratamiento de agua 1 operador y guardin del reservorio 1 operador y guardin de los reservorios de la zona Sur 1 operador
La parte correspondiente a la calidad del agua est a cargo de una ingeniera qumica.
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2.1.5
Area Tcnica
La empresa tiene dentro de su personal a 2 ingenieros para las labores de preparacin de expedientes tcnicos, ejecucin de estudios y realizacin y supervisin de obras, contando adems con el apoyo de 2 ingenieros contratados por Sum Canada y un especialista en el manejo del Programa Auto Cad. 2.1.6 Aspectos Institucionales
Para el cumplimiento de sus funciones la empresa cuenta con una estructura orgnica con las reas que le permiten un accionar adecuado en su misin, sin embargo an quedan por implementar algunas reas como la de Planificacin y presupuesto, para contar con las polticas y proyecciones en el largo plazo, que requiere conocer la empresa para obtener la visin de futuro en la sostenibilidad del servicio. En anexo se presenta una breve descripcin de las funciones de cada rea. 2.2 Indicadores de Gestin Indicadores de Gestin
1. 2. 3. 4. 5. 6. Parmetro Cobertura de agua potable Produccin unitaria Conexiones Totales Conexiones Activas Micromedicin Continuidad Unidad de medida % lps nmero % % horas/da Cantidad 84 125.5 6,683 75.6 3.1 24 horas en Chancay Centro y de 4 a 6 horas en zona Sur 48 75.4
7. 8.
Prdidas de agua Eficiencia en la cobranza
% %
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Lmina de Sectores Comerciales
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2.3 Definicin del Problema y sus causas Caractersticas del problema La zona sur de Chancay conectada al servicio cuenta con un promedio de 4 a 6 horas diarias en el suministro de agua, existiendo parte de los pobladores de esta zona que se abastecen con piletas, por lo que la salud de la poblacin est sujeta a un riesgo permanente debido al consumo de agua de mala calidad proveniente del almacenamiento de agua en recipientes poco higinicos y sin tapa, lo cual origina la incidencia de enfermedades de origen hdrico, como la diarrea, gastritis, parasitosis, entre otras. Esta falta de abastecimiento se debe a que en la zona Centro de Chancay, existen desperdicios por mal uso del agua ya que las viviendas en su mayora no tienen micromedicin y por que existen fugas en parte de las redes. Asimismo en la zona sur hay insuficiencia de redes de distribucin para la instalacin de conexiones. El problema central se define como:
DEFICIENTE PRESTACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Las causas principales que generan este problema central son: Deficiente abastecimiento de agua potable: relacionado con Restriccin de la continuidad en el servicio que se da a la poblacin, con un promedio de 4 a 6 horas diarias de abastecimiento en la zona Sur. Infraestructura del desarenador deficiente, ocasiona problemas para una adecuada labor de operacin y mantenimiento. Prdidas de agua en las redes, por que parte de las tuberas han superado su tiempo de viada til y se encuentran en mal estado Limitada infraestructura de distribucin en la zona Sur
Deficiente gestin comercial Baja recaudacin en el servicio Alto porcentaje de agua no contabilizada Alto porcentaje de conexiones inactivas Elevado porcentaje sin micromedicin
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION
MAYORES GASTOS EN SALUD
EMPRESA SIN POSIBILIDAD DE ACCEDER A CREDITOS
EMPRESA CON PROBLEMAS DE FINANCIAMIENTO
INCREMENTO DE LA MOROSIDAD
INCREMENTO DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO
EMPRESA NO SOSTENIBLE
USUARIOS INSATISFECHOS
DEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA
DEFICIENTE GESTION COMERCIAL INSUFICIENTE COBERTURA
CONTINUIDAD RESTRINGIDA DEL SERVICIO
BAJA RECAUDACIN POR EL SERVICIO
PERDIDAS DE AGUA EN LAS REDES
INSUFICIENTES REDES DE DISTRIBUCION
INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE AGUA ALTO CONSUMO EN LAS CONEXIONES
ALTO PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA
ALTO PORCENTAJE DE CONEXIONES INACTIVAS
PARTE DE REDES EN MAL ESTADO
ALTO PORCENTAJE SIN MEDICION
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2.4 Objetivo del Proyecto El Objetivo central del Proyecto es: EFICIENTE PRESTACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Para obtenerlo debern alcanzarse los objetivos intermedios con la finalidad de dar solucin a las causas que motivan el problema central. Los medios identificados para este proyecto son: Eficiente abastecimiento de agua potable Eficiente gestin comercial
Los medios fundamentales imprescindibles son: Mayor continuidad en el servicio de agua potable Incremento de la cobertura de agua Alta recaudacin por el servicio
Los medios fundamentales vinculados son: Redes de agua en buenas condiciones Sectorizacin de zonas Conexiones con medidores Reduccin de % de agua no contabilizada Reduccin de conexiones inactivas
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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION
DISMINUCIN DE GASTOS EN SALUD
EMPRESA CON ACCESO A CREDITOS
EMPRESA AUTOFINANCIADA
DISMINUCIN DE LA MOROSIDAD
REDUCCIN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO
EMPRESA SOSTENIBLE
USUARIOS SATISFECHOS
EFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
EFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA
EFICIENTE GESTION COMERCIAL SUFICIENTE COBERTURA
CONTINUIDAD DEL SERVICIO
MAYOR RECAUDACIN POR EL SERVICIO
BAJO PORCENTAJE DE PERDIDAS EN REDES
SUFICIENTES REDES DE DISTRIBUCION
SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE AGUA CONSUMO RACIONAL EN LAS CONEXIONES
MENOR PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA
REDUCCION DE CONEXIONES INACTIVAS
REDES EN BUEN ESTADO
BAJO PORCENTAJE SIN MEDICION
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2.5 Alternativas de Solucin Del anlisis realizado, se ha identificado las acciones a tomar para lograr los resultados esperados con la ejecucin del Proyecto. Estas acciones incorporan el criterio de eficiencia en el servicio, a travs del mejoramiento del sistema de agua potable y del rea comercial, por lo cual se ha planteado una nica alternativa para lograr el objetivo central del Proyecto. Los componentes son: Componente 1. Eficiente abastecimiento de agua potable Mejoramiento de la capacidad de produccin de las fuentes de agua. Independizacin en el abastecimiento de los sectores Chancay Centro del sector sur. para efectuar un programa efectivo de medicin en Chancay Centro. Incorporacin de usuarios factibles y potenciales
Componente 2. Eficiencia en la gestin comercial Instalacin de medidores Sensibilizacin a la poblacin en el uso adecuado del agua.
Para el mejoramiento de la capacidad de produccin de agua es necesario efectuar un nuevo sedimentador y una nueva lnea de conduccin del sedimentador a la planta de tratamiento. La independizacin del abastecimiento de agua de los sectores Chancay Centro de la zona sur, se hace con la finalidad de aplicar la micromedicin en la zona centro y optimizar la distribucin de agua en la zona sur. Requiere de las siguientes obras: (Lmina siguiente) Instalacin de lnea de conduccin de la planta de tratamiento a la tubera que viene de la galera Cerro La Culebra. Mejoramiento de buzones de inspeccin de la Galera Cerro La Culebra Adecuacin de la lnea de conduccin Molino Hospital - Quepepampa en reservorio Los Tilos. Instalacin lnea de conduccin por Urbanizacin Santa Rosa Panamericana calle San Martn. Cierre de circuito de zona Sur.
El mejoramiento de parte de las redes de agua potable ser efectuada por la empresa en sus respectivos programas anuales de inversin. La instalacin de redes de distribucin para la zona sur, se encuentra prevista a realizar con el programa a Trabajar Urbano, tal como se mencion en el rubro de Antecedentes del Proyecto. Estos dos ltimas acciones no estn incluidas en el presente Proyecto de Mejoramiento. La sensibilizacin a la poblacin ser efectuada por la empresa, para lo cual se ha incluido la partida correspondiente, en los gastos de comercializacin proyectados en el ao 2006.
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Lmina de sistema Proyectado
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III. FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1 Horizonte del Proyecto El anlisis de proyecciones se ha establecido por un perodo de 20 aos como horizonte del proyecto, siendo el ao base el 2005 durante el que se efectuarn labores de estudios y obras. 3.2 Anlisis de la demanda Proyeccin de Poblacin Teniendo como referencia los datos del censo de 1993, se han realizado las proyecciones de poblacin para la ciudad de Chancay. Como antecedentes se tiene la proyeccin de poblacin que se elabor en el Diagnstico de la infraestructura de agua potable, en el cual se hicieron las proyecciones analizando los mtodos geomtrico, aritmtico y parablico, determinndose tasas de crecimiento de 3.81 % mtodo geomtrico y 1.92% aritmtico. Asimismo se tuvo en cuenta los datos del catastro comercial en el que se obtuvieron los usuarios conectados, los factibles y potenciales. De esto ltimo se analiz que la poblacin en los ltimos aos ha tenido un crecimiento acelerado, por lo que la tasa de crecimiento hasta el ao 2004 se ha proyectado con 3.81%. Del 2005 en adelante se espera un crecimiento aritmtico de 1.92%, debido a que segn el estudio de desarrollo urbano3 elaborado por el Municipio de Chancay, entre las recomendaciones para el crecimiento de la ciudad, se establece que la delimitacin urbana no debe provocar la ocupacin indiscriminada de las reas de cultivo, por que deben convertirse en zonas de produccin agropecuaria y adems que los terrenos eriazos deben declararse tierras de reserva para la expansin agrcola y zonas arqueolgicas, por lo que deben declararse reas intangibles. La frmula utilizada para la proyeccin de la poblacin por el mtodo geomtrico fue: Pf = P0 * (1+ t)n La tasa de crecimiento de 1993 a 2004: 3.81 % mtodo geomtrico Tasa de crecimiento 2005 2025 : 1.92 % mtodo aritmtico
Proyeccin de Poblacin de Chancay Ao Censo 1993 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Habitantes 23,500 35,457 36,138 36,818 37,499 38,180 38,861 39,541 2011 2012 2013 2014 2,015 2,016 2,017 40,222 40,903 41,584 42,264 42,945 43,626 44,307 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 44,988 45,668 46,349 47,030 47,711 48,391 49,072 49,753 Ao Habitantes Ao Habitantes
Fuente Diagnstico del Sistema de Agua Potable

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Parmetros utilizados para el clculo de la demanda En lo que respecta a otros parmetros para el clculo de la demanda, se ha utilizado como base el nmero de conexiones al 2004 que fue de 6,683, el nmero de habitantes por vivienda de 4.46. La dotacin de 170 l/hab/da, Se ha estimado que para el horizonte del proyecto se llegue a una cobertura del 95 %, un porcentaje de prdidas del 35 % y la micromedicin a un 69 %, de acuerdo a lo siguiente: Proyeccin de Coberturas de agua potable, prdidas de agua y micromedicin
Ao % Cobertura De agua 85 90 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 Prdidas de agua % 47.5 46.0 45.0 42.5 41.5 41.0 40.0 39.0 38.5 37.5 36.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 % de medicin 3.0 16.2 27.6 33.3 38.7 44.0 49.1 54.0 56.5 58.9 61.3 63.6 65.8 67.9 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Los valores de demanda hasta el 2,025 est dado por la demanda de los conectados al sistema, ms el consumo mnimo demandado por la poblacin sin abastecimiento directo, lo cual se detalla en cuadros siguientes.
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Informacin Base Consumo percpita lt/hab/dia Habitantes por vivienda % de prdidas
170 4.46 48% CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE PARA LA POBLACION CONECTADA POBLACION PERDIDAS CONSUMO DE AGUA DEMANDA DE PRODUCCION SERVIDA N DE DE DE AGUA C/CONEX HAB. 29,806 30,717 33,136 35,624 36,271 36,918 37,564 38,211 38,858 39,504 40,151 40,798 41,445 42,091 42,738 43,385 44,032 44,678 45,325 45,972 46,619 47,265 CONEX 6,683 6,887 7,430 7,987 8,132 8,277 8,422 8,567 8,713 8,858 9,003 9,148 9,293 9,438 9,583 9,728 9,873 10,018 10,163 10,308 10,453 10,598 LT/DIA 5,067,051 5,221,872 5,633,199 6,056,099 6,166,043 6,275,987 6,385,931 6,495,876 6,605,820 6,715,764 6,825,709 6,935,653 7,045,597 7,155,542 7,265,486 7,375,430 7,485,374 7,595,319 7,705,263 7,815,207 7,925,152 8,035,096 M3/AO 1,849,473 1,905,983 2,056,118 2,210,476 2,250,606 2,290,735 2,330,865 2,370,995 2,411,124 2,451,254 2,491,384 2,531,513 2,571,643 2,611,773 2,651,902 2,692,032 2,732,162 2,772,291 2,812,421 2,852,551 2,892,680 2,932,810 LT/SEG 59 60 65 70 71 73 74 75 76 78 79 80 82 83 84 85 87 88 89 90 92 93 AGUA 48.0% 47.5% 46.0% 45.0% 42.5% 41.5% 41.0% 40.0% 39.0% 38.5% 37.5% 36.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% LT/DIA 9,744,328 9,946,423 10,431,850 11,011,088 10,723,553 10,728,183 10,823,613 10,826,460 10,829,213 10,919,942 10,921,134 10,836,958 10,839,380 11,008,525 11,177,671 11,346,816 11,515,961 11,685,106 11,854,251 12,023,396 12,192,541 12,361,686 M3/AO 3,556,680 3,630,444 3,807,625 4,019,047 3,914,097 3,915,787 3,950,619 3,951,658 3,952,663 3,985,779 3,986,214 3,955,490 3,956,374 4,018,112 4,079,850 4,141,588 4,203,326 4,265,064 4,326,802 4,388,540 4,450,277 4,512,015 LT/SEG 113 115 121 127 124 124 125 125 125 126 126 125 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143
AO
POBLACION HAB
COBERTURA CON CONEXIONES % 84% 85% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
VOLUMEN DE ALMAC. m3 2,436 2,487 2,608 2,753 2,681 2,682 2,706 2,707 2,707 2,730 2,730 2,709 2,710 2,752 2,794 2,837 2,879 2,921 2,964 3,006 3,048 3,090
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
35,457 36,138 36,818 37,499 38,180 38,861 39,541 40,222 40,903 41,584 42,264 42,945 43,626 44,307 44,988 45,668 46,349 47,030 47,711 48,391 49,072 49,753
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DEMANDA TOTAL
AOS DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA CON CONEXIONES LT/DIA M3/AO LT/SEG
DEMANDA DE LOS NO CONECTADOS
LT/DIA
M3/AO
LT/SEG
DEMANDA TOTAL LT/SEG
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9,744,328 9,946,423 10,431,850 11,011,088 10,723,553 10,728,183 10,823,613 10,826,460 10,829,213 10,919,942 10,921,134 10,836,958 10,839,380 11,008,525 11,177,671 11,346,816 11,515,961 11,685,106 11,854,251 12,023,396 12,192,541 12,361,686
3,556,680 3,630,444 3,807,625 4,019,047 3,914,097 3,915,787 3,950,619 3,951,658 3,952,663 3,985,779 3,986,214 3,955,490 3,956,374 4,018,112 4,079,850 4,141,588 4,203,326 4,265,064 4,326,802 4,388,540 4,450,277 4,512,015
112.8 115.1 120.7 127.4 124.1 124.2 125.3 125.3 125.3 126.4 126.4 125.4 125.5 127.4 129.4 131.3 133.3 135.2 137.2 139.2 141.1 143.1
166,814 160,026 108,694 55,352 56,357 57,362 58,366 59,371 60,376 61,381 62,386 63,391 64,396 65,400 66,405 67,410 68,415 69,420 70,425 71,430 72,435 73,439
60,887 58,409 39,673 20,203 20,570 20,937 21,304 21,671 22,037 22,404 22,771 23,138 23,504 23,871 24,238 24,605 24,972 25,338 25,705 26,072 26,439 26,805
1.9 1.9 1.3 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
114.7 117.0 122.0 128.1 124.8 124.8 125.9 126.0 126.0 127.1 127.1 126.2 126.2 128.2 130.1 132.1 134.1 136.0 138.0 140.0 142.0 143.9
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3.3 Anlisis de la oferta 3.3.1 Situacin sin Proyecto La oferta de agua potable en Chancay est dada por la mxima capacidad de produccin de las 3 galeras filtrantes y la captacin - planta de tratamiento. En la situacin sin proyecto, las capacidad de produccin de estas fuentes es de 125.5 lps de acuerdo al siguiente detalle:
Oferta de Agua Potable Situacin sin Proyecto Sistema Galera Filtrante Cerro La Culebra Galera Filtrante Molino Hospital Galera Filtrante Quepepampa Captacin - Planta de Tratamiento Total lt/seg 54.7 29.6 11.6 29.6 125.5 lt/dia 4,726,080 2,557,440 1,002,240 2,557,440 10,843,200 m3/ao 1,725,019 933,466 365,818 933,466 3,957,768
Fuente:Estudio de Sectorizacin realizado por Equipo Emapach - Sum Canada
Sistema Existente de Produccin de Agua Potable

140.0 125.5 120.0 100.0
Produccin lps
80.0 60.0 40.0 20.0 0.0

Galera Filtrante Cerro La Culebra Galera Filtrante Molino Hospital Galera Filtrante Quepepampa Captacin - Planta de Tratamiento Total
54.7
29.6 11.6
29.6
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3.3.2 Oferta situacin con Proyecto Considera la mayor capacidad de la planta en 10 lps por la ejecucin del sedimentador para la optimizacin de la planta de tratamiento
Oferta de Agua Potable Situacin con Proyecto Sistema Galera Filtrante Cerro La Culebra Galera Filtrante Molino Hospital Galera Filtrante Quepepampa Captacin - Planta de Tratamiento Total lt/seg 54.7 29.6 11.6 39.6 135.5 lt/dia 4,726,080 2,557,440 1,002,240 3,421,440 11,707,200 m3/ao 1,725,019 933,466 365,818 1,248,826 4,273,128
3.4 Balance Oferta Demanda 3.4.1 Situacin sin Proyecto Para tener una cobertura de 95% de la poblacin con conexiones, el sistema actual resulta insuficiente a partir del ao 2007, tal como se muestra en cuadro siguiente
BALANCE OFERTA DEMANDA Sin proyecto lt/seg Balance Oferta Demanda 10.8 8.5 3.5 -2.6 0.7 0.7 -0.4 -0.5 -0.5 -1.6 -1.6 -0.7 -0.7 -2.7 -4.6 -6.6 -8.6 -10.5 -12.5 -14.5 -16.5 -18.4
Ao 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025
Demanda 114.7 117.0 122.0 128.1 124.8 124.8 125.9 126.0 126.0 127.1 127.1 126.2 126.2 128.2 130.1 132.1 134.1 136.0 138.0 140.0 142.0 143.9
Oferta 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5
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BALANCE OFERTA DEMANDA SITUACION SIN PROYECTO

160.0 140.0 120.0 100.0
lps
80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2,000 2,005 2,010 2,015 2,020 2,025 2,030
AOS Demanda Oferta
3.4.2 Situacin con Proyecto Con la ejecucin del Proyecto de mejoramiento la poblacin podr ser abastecida con un 95% de cobertura hasta el ao 2020, tal como se observa en el cuadro de balance oferta demanda, lo cual significa que la empresa deber implementar en el largo plazo una micromedicin con tendencias mayores a las proyectadas para disminuir prdidas que se van a traducir en la sostenibilidad del servicio por un plazo mayor.
BALANCE OFERTA DEMANDA SITUACION CON PROYECTO
160.0 140.0 120.0 100.0
lps
80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2,000 2,005 2,010 2,015 2,020 2,025 2,030
Aos
Demanda
Oferta
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BALANCE OFERTA DEMANDA Con Proyecto lt/seg Balance Oferta Demanda 10.8 8.5 13.5 7.4 10.7 10.7 9.6 9.5 9.5 8.4 8.4 9.3 9.3 7.3 5.4 3.4 1.4 -0.5 -2.5 -4.5 -6.5 -8.4
Ao 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025
Demanda 114.7 117.0 122.0 128.1 124.8 124.8 125.9 126.0 126.0 127.1 127.1 126.2 126.2 128.2 130.1 132.1 134.1 136.0 138.0 140.0 142.0 143.9
Oferta 125.5 125.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5
3.5 Costos del Proyecto 3.5.1 Situacin sin Proyecto Considera los correspondientes a la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable que son del orden de S/. 691,976 por ao.
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE - 2004 en nuevos soles Costos de Produccin y Distribucin 266,303 Insumos qumicos 32,604 Suministros diversos 24,288 Cargas de personal 110,572 Servicio de terceros 96,505 Otros costos 2,333 Gastos de Comercializacin 137,497 Suministros diversos 8,419 Cargas de personal 90,023 Servicio de terceros 37,771 Otros costos 1,283 Gastos de Administracin 288,177 Suministros diversos 28,803 Cargas de personal 120,876 Servicio de terceros 121,065 Otros costos 17,433 Total 691,976 Fuente: Sistema Contable EMAPACH
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3.5.2 Situacin con Proyecto 3.5.2.1 Costo de estudios obras y equipamiento a precios privados El costo en estudios y obras es de S/.1420,507, inversin que se efectuar en el ao 2005, previndose para el 2006 el inicio de la instalacin de medidores con una inversin de S/. 204,600. En los aos siguientes, la empresa instalar medidores con sus propios recursos, hasta lograr que Chancay Centro tenga un 100 % de medicin.
INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Actividad Costo soles Unidad Cantidad Unitario Total Linea de conduccin desde la planta de Tratamiento Hasta la tubera que proviene de la Galer.Cerro La Culebra Suministro de Tubera 10" (250mm) ml 1,215 57 69,255 Suministro de Accesorios 10" (250mm) Und 7 537 3,759 Instalacin de Tuberas Prof. 1.5 m ml. 1,215 7 8,505 Instalacin de Accesorios Prof. 1.5 m Und 7 40 280 Movimiento de Tierra m3 1,266 47 59,502 Buzones Und. 7 501 3,507 Adecuacion Hidraulica Molino Hospital Und. 5 2,320 11,600 Sub Total 156,408 Instalacin lnea de conduccin por Urb. Santa Rosa Panamericana Calle San Martn y adecuacin lnea conduc. Quequepampa/Molino Hospital en reservorio Los Tilos Suministro de Tubera 10" (250mm) ml 400 57 22,800 Suministro de Tubera 12" (315mm) ml 1,600 70 112,560 Suministro de Accesorios 10" (250mm) Und. 5 537 2,685 Suministro de Accesorios 12" (315mm) Und. 5 834 4,169 Instalacin de Tuberas Prof. 1.5 m ml. 2,000 7 14,000 Instalacin de Accesorios Prof. 1.5 m Und. 10 40 400 Movimiento de Tierra m3 2,084 47 97,946 Reservorios Los Tilos Und. 2 2,500 5,000 Adecuacion Hidraulica Ovalo Und. 5 450 2,250 Linea de impulsin -equipo de bombeo Global 10,000 271,809 Sub Total Nueva Unidad de Sedimentacin a la Captacin Sedimentador Global 53,876 Linea de Evacuacion de Lodos Global 52,846 Linea de Conduccin Sedimentador hasta la Planta Global 181,877 288,599 Sub Total Obras Cierre de Circuito zona Sur - Ciudad de Chancay 280,000 Sub Total 996,816 TOTAL COSTOS DIRECTOS EN OBRAS Elaboracin de estudios a nivel de obra 49,841 Imprevistos 3% 31,400 Gastos Generales 10 % 107,806 1,185,862 SUB TOTAL COSTOS ESTUDIOS Y OBRAS Impuesto general a las ventas 19% 225,314 1,411,176 TOTAL COSTOS ESTUDIOS Y OBRAS Suministro de equipo de bombeo para cisterna Reservorio La Soledad 9,331 1,420,507 TOTAL INVERSION Adquisicin e instalacin de medidores 204,600 TOTAL GENERAL 1,625,107
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3.5.2.2 Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a precios privados En el 2006 se han incrementado las siguientes partidas en la operacin y mantenimiento: en cargas de personal 3 operadores adicionales y en insumos qumicos la cantidad proporcional de cloro y sulfato de almina por mayor produccin de la planta de tratamiento. En el rea comercial se han considerado adicionales en suministros diversos para la preparacin de material de promocin y difusin a los usuarios sobre el uso del agua; y servicio de terceros (radio y otros medios de comunicacin) para la sensibilizacin de la poblacin en cuanto al uso adecuado del agua. Para los aos 2007 en adelante se ha incrementado una pequea partida para suministro, por mayor cantidad de recibos de agua a los usuarios.
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE A PRECIOS PRIVADOS En nuevos soles
Sin Proyecto Ao 2004 Con Proyecto Ao 2007-2010 Ao 2011-2015 Ao 2016-2025
Descripcin
Ao 2006
Costos de Produccin y Distribucin Insumos qumicos Suministros diversos Cargas de personal Servicio de terceros Otros costos Gastos de Comercializacin Suministros diversos Cargas de personal Servicio de terceros Otros costos Gastos de Administracin Suministros diversos Cargas de personal Servicio de terceros Otros costos
266,303 32,604 24,288 110,572 96,505 2,333 137,497 8,419 90,023 37,771 1,283 288,177 28,803 120,876 121,065 17,433 691,976
298,293 39,395 24,288 135,772 96,505 2,333 143,997 9,919 90,023 42,771 1,283 288,177 28,803 120,876 121,065 17,433 730,467
298,293 39,395 24,288 135,772 96,505 2,333 137,997 8,919 90,023 37,771 1,283 288,177 28,803 120,876 121,065 17,433 724,467
298,293 39,395 24,288 135,772 96,505 2,333 138,497 9,419 90,023 37,771 1,283 288,177 28,803 120,876 121,065 17,433 724,967
298,293 39,395 24,288 135,772 96,505 2,333 138,997 9,919 90,023 37,771 1,283 288,177 28,803 120,876 121,065 17,433 725,467
Total
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3.5.3 Costos Incrementales Totales 3.5.3.1 Costos Incrementales a precios de Mercado

COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS PRIVADOS En nuevos soles Sin Proyecto Situacin con Proyecto Inversin Reposicin Inversin Costos de Total Costos Costos de Costos de equipos Total Operacin y con Operacin y Incrementales Mantenimiento Proyecto Mantenimiento 1,420,507 1,420,507 1,420,507 1,420,507 204,600 204,600 730,467 935,067 691,976 243,091 0 724,467 724,467 691,976 32,491 0 724,467 724,467 691,976 32,491 0 724,467 724,467 691,976 32,491 21,653 21,653 724,467 746,120 691,976 54,144 0 724,967 724,967 691,976 32,991 0 724,967 724,967 691,976 32,991 0 724,967 724,967 691,976 32,991 0 724,967 724,967 691,976 32,991 9,331 9,331 724,967 734,297 691,976 42,321 0 725,467 725,467 691,976 33,491 0 725,467 725,467 691,976 33,491 0 725,467 725,467 691,976 33,491 0 725,467 725,467 691,976 33,491 21,653 21,653 725,467 747,120 691,976 55,144 0 725,467 725,467 691,976 33,491 0 725,467 725,467 691,976 33,491 0 725,467 725,467 691,976 33,491 0 725,467 725,467 691,976 33,491 9,331 9,331 725,467 734,797 691,976 42,821
Ao
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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3.5.3.2 Costos Incrementales a precios sociales

COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS SOCIALES En nuevos soles Sin Proyecto Situacin con Proyecto Reposicin Inversin Costos de Total Costos Costos de Costos Inversin de equipos Total Operacin y con Operacin y Incrementales Mantenimiento Mantenimiento Proyecto 1,193,703 1,193,703 1,193,703 1,193,703 171,933 171,933 613,837 785,770 581,493 204,278 0 608,795 608,795 581,493 27,303 0 608,795 608,795 581,493 27,303 0 608,795 608,795 581,493 27,303 18,196 18,196 608,795 626,992 581,493 45,499 0 609,216 609,216 581,493 27,723 0 609,216 609,216 581,493 27,723 0 609,216 609,216 581,493 27,723 0 609,216 609,216 581,493 27,723 7,841 7,841 609,216 617,056 581,493 35,564 0 609,636 609,636 581,493 28,143 0 609,636 609,636 581,493 28,143 0 609,636 609,636 581,493 28,143 0 609,636 609,636 581,493 28,143 18,196 18,196 609,636 627,832 581,493 46,339 0 609,636 609,636 581,493 28,143 0 609,636 609,636 581,493 28,143 0 609,636 609,636 581,493 28,143 0 609,636 609,636 581,493 28,143 7,841 7,841 609,636 617,477 581,493 35,984
Ao
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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Perfil del Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable de Chancay
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3.6 Beneficios del Proyecto Para la medicin de estos beneficios se construir la curva de demanda en funcin al precio y el consumo. Los datos obtenidos son: a. La poblacin que no tiene agua a travs de conexin, la obtiene a travs de piletas, el cobro que hace la empresa por el consumo de agua es de S/1.01 promedio por m3. Por otro lado existe un costo social por el acarreo de agua que hacen los miembros de la familia para el uso del agua de la pileta, teniendo los siguientes datos:
Consumo promedio vivienda Consumo promedio por da Volumen de balde Viajes por da m3/mes lt/da lt viajes 3.95 131.67 25 5
Clculo del Costo por Acarreo de Agua Personas que acarrean Madre Hijo Tiempo de N de viajes acarreo por por da viaje minutos 10 2 10 3 Tiempo total de acarreo horas 0.3 0.5 Valor del tiempo S/.hora (*) 1.488 0.744 TOTAL Valor del tiempo de acarreo por da 0.50 0.37 0.87
(*) Anexo SNIP 09
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (Soles) Cantidad acarreada por familia al mes en (m3) Valor unitario del volumen acarreado por familia: S/m3 Costo unitario cobrado por agua de la pileta: S/m3 Total costo unitario del agua con piletas: S/m3
26.04 3.95 6.59 1.01 7.60
Con estos datos se obtiene un punto de la curva de demanda: 3.95 m3/viv/mes y 7.6 S/m3 b. El consumo de saturacin es de 27m 3 /viv/mes (Datos del diagnstico) para la tarifa marginal cero ( segundo punto de la curva) Con estos dos puntos se obtiene la ecuacin de la demanda : Q = a + bP Reemplazando datos, se obtiene la ecuacin
Q = 27.0 3.0 P
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Curva de Demanda y Beneficios Econmicos
10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0
8.91 7.60
S/m3
2.31 0.68 0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
Consumo m3/viv/mes
m3/viv/mes Consumo de los no conectados al sistema Consumo de saturacin Precio mximo al que no se demandara AP Usuarios sujetos a medicin Consumo de racionamiento 3.95 27 0 24.9 20
Precio 7.60 0 8.91 0.68 2.31
3.6.1 Beneficios para los nuevos usuarios sin medicin: Est dada por el rea bajo la curva de demanda.
Curva de Demanda Nuevos Usuarios Sin micromedicin

10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 8.91 7.60
Beneficios por mayor consumo
S/m3
5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 0.00 5.00 10.00
2.31 0.68 0 15.00 20.00 25.00 30.00
m3/viv/mes
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a) Beneficios por recursos liberados: al dejar de abastecerse por piletas B 1 = 7.6 x 3.95 = 30.03 b) Beneficios por mayor consumo de agua El rea comprendida entre lo que consuma (3.95 m3) y el mximo consumo sin medicin (27 m3)
B2
(27.0 3.95) x7.6 2
B 2 = 87.62 c) Total beneficio nuevos usuarios

B1 B2 117.65 S / viv / mes
3.6.2 Beneficios para los nuevos y antiguos usuarios con medicin:
Es para los nuevos usuarios de la zona Chancay Centro. El beneficio est dado por el rea comprendida entre el consumo con racionamiento que es 20 m3/viv/mes y el consumo medido de 24.9 m3/viv/mes. B (24.9 20.0) x(2.31 0.68) 2
B = 7.37 S/viv/mes
3.6.3 Beneficios para los antiguos usuarios sin medicin
El rea comprendida entre el consumo con racionamiento y el consumo de saturacin

(27 20) x 2.31 2
B 8.08 S/viv/mes
A partir de estos datos y con el nmero de usuarios, se calcularon los beneficios totales que se encuentran en el cuadro siguiente
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Informacin Base N de hab/vivienda Beneficios por conexin soles/vivienda/mes: usuarios antiguos con medidor usuarios antiguos sin medidor usuarios nuevos con medidor usuarios nuevos sin medidor
4.46 7.37 8.08 7.37 117.65
Ao
Poblacin Servida con Conexiones 30,717 33,136 35,624 36,271 36,918 37,564 38,211 38,858 39,504 40,151 40,798 41,445 42,091 42,738 43,385 44,032 44,678 45,325 45,972 46,619 47,265
N de Conexiones 6,887 7,430 7,987 8,132 8,277 8,422 8,567 8,713 8,858 9,003 9,148 9,293 9,438 9,583 9,728 9,873 10,018 10,163 10,308 10,453 10,598
BENEFICIOS DEL PROYECTO N de viviendas Conectadas Antiguas Nuevas Con medidor Sin medidor Con medidor Sin medidor 206 1,206 1,985 2,435 2,565 2,965 3,365 3,765 4,005 4,245 4,485 4,430 4,655 4,880 4,707 4,777 4,848 4,918 4,988 5,058 5,128 6,681 5,681 4,902 4,452 4,322 3,922 3,522 3,122 2,882 2,642 2,402 2,458 2,233 2,008 2,180 2,110 2,040 1,970 1,899 1,829 1,759
Beneficios totales por ao Antiguas Nuevas Con medidor Sin medidor Con medidor Sin medidor
Total
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 221 271 641 741 841 941 1,001 1,061 1,121 1,477 1,552 1,627 2,017 2,047 2,078 2,108 2,138 2,168 2,198
543 880 975 749 794 839 884 969 1,054 1,139 929 999 1,069 823 938 1,053 1,168 1,283 1,398 1,513
106,711 175,675 215,493 226,942 262,336 297,729 333,123 354,359 375,595 396,831 391,938 411,846 431,755 416,507 422,716 428,925 435,134 441,343 447,551 453,760
550,893 475,316 431,681 419,133 380,346 341,559 302,772 279,500 256,227 232,955 238,317 216,500 194,682 211,392 204,587 197,783 190,979 184,175 177,371 170,567
0 19,519 23,944 56,736 65,584 74,432 83,281 88,590 93,899 99,208 130,646 137,282 143,918 178,503 181,164 183,825 186,486 189,147 191,808 194,469
765,889 1,241,892 1,376,020 1,057,535 1,121,074 1,184,614 1,248,153 1,368,163 1,488,173 1,608,183 1,311,299 1,410,132 1,508,966 1,161,877 1,324,137 1,486,398 1,648,659 1,810,919 1,973,180 2,135,441
1,423,493 1,912,403 2,047,137 1,760,346 1,829,340 1,898,334 1,967,328 2,090,611 2,213,894 2,337,177 2,072,199 2,175,760 2,279,321 1,968,279 2,132,605 2,296,931 2,461,258 2,625,584 2,789,910 2,954,237
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3.7 Evaluacin Social
La evaluacin del proyecto de mejoramiento del servicio de agua potable desde el punto de vista social, se efectuar con los beneficios totales obtenidos, los costos de inversin, las inversiones de reposicin de los equipos, as como los costos incrementales de operacin y mantenimiento a precios sociales para todo el periodo de evaluacin. El mtodo de evaluacin aplicado para el proyecto, es el de Costo Beneficio con una Tasa de Descuento del 14 %, siendo el flujo neto el que se muestra a continuacin:
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS En nuevos soles Costo Costos de Incremental Beneficios Inversin de O y M
Ao
Flujo Neto Social
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1,193,703 171,933 0 0 0 18,196 0 0 0 0 7,841 0 0 0 0 18,196 0 0 0 0 7,841
32,345 27,303 27,303 27,303 27,303 27,723 27,723 27,723 27,723 27,723 28,143 28,143 28,143 28,143 28,143 28,143 28,143 28,143 28,143 28,143
1,423,493 1,912,403 2,047,137 1,760,346 1,829,340 1,898,334 1,967,328 2,090,611 2,213,894 2,337,177 2,072,199 2,175,760 2,279,321 1,968,279 2,132,605 2,296,931 2,461,258 2,625,584 2,789,910 2,954,237
-1,193,703 1,219,216 1,885,100 2,019,834 1,733,043 1,783,841 1,870,611 1,939,605 2,062,888 2,186,171 2,301,613 2,044,056 2,147,617 2,251,178 1,940,135 2,086,266 2,268,788 2,433,114 2,597,441 2,761,767 2,918,252
VAN TIR
11,455,415 127%
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3.8 Anlisis de Sensibilidad
Se ha efectuado un anlisis de sensibilidad para las variables que podran cambiar los resultados obtenidos del Proyecto, que en este caso se han considerado las relativas a los beneficios y el costo de las obras. Se asume que suceda una disminucin de 20% y 30% en los beneficios, un incremento en los costos de 20% y 30% y una combinacin de incremento del 30% y 50% en los costos de inversin y de operacin y mantenimiento, y la disminucin de 30% y 50% en los beneficios Los resultados obtenidos disminuyen los VAN Y TIR, pero con valores positivos y mayores a la tasa de descuento (14%), tal como se muestra a continuacin. En anexo se detalla el flujo Neto para cada uno de los cambios en estas variables.
VARIABLES Evaluacin obtenida Disminucin 20% de los beneficios Disminucin 30% de los beneficios Incremento 20% de los costos de inversin y los de operacin y mantenimiento Incremento 30% de los costos de inversin y los de operacin y mantenimiento Disminucin 30% de los beneficios e incremento de 30% en los costos de inversin y de operacin y mantenimiento Disminucin 30% de los beneficios e incremento de 30% en los costos de inversin y de operacin y mantenimiento VAN 11455,415 8855,054 7554,873 11149,074 10995,903 7095,361 TIR 127 % 102 % 90 % 106 % 98 % 69 %
4188,658
43 %
3.9 Sostenibilidad 3.9.1 Capacidad de gestin en la etapa de inversin y operacin del Proyecto
En aspectos de gestin EMAPACH, ser la encargada de la ejecucin y supervisin de las obras y posteriormente de la operacin y mantenimiento adecuado de las mismas. En este sentido la Empresa a travs de su personal cuenta con experiencia suficiente para realizar estas funciones, tal como fuera expresado en el diagnstico para el rea tcnica y operacional. Asimismo se prev con la ejecucin del proyecto un personal adicional para apoyar las labores de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable.
3.9.2 Disponibilidad de recursos para la operacin y mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento sern financiados ntegramente por los beneficiarios del Proyecto, proveniente de los pagos mensuales por el servicio de agua potable y desage que reciben.
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El pago actual mensual promedio de las viviendas con consumos asignados de 20 m3 por el servicio de agua y alcantarillado con IGV es de S/. 17.90. Por slo el servicio de agua el pago es de S/.13.78. Estos montos se cobraran a la poblacin sin medicin en la zona Sur (asentamientos humanos). Para un ingreso familiar estimado de S/. 400 al mes, el monto a cobrar por el servicio representa el 4.4% y 3.4% de los ingresos, monto factible de pago que asegura la capacidad de pago de la poblacin y los ingresos de la empresa. Para los usuarios con medicin, siendo el consumo promedio de 24.9 m3 ,el pago por el servicio de agua y alcantarillado con IGV sera S/. 23.8 que representa el 4.% de un ingreso promedio familiar de S/. 600 en Chancay Centro. Segn se observa en el flujo de caja proyectado de la empresa, en el que se incluyen los ingresos y gastos con el Proyecto (Anexo), la empresa podr cubrir sus costos de explotacin en forma total, seguir invirtiendo en los proyectos de rehabilitacin de redes con sus propios recursos y cumplir con sus compromisos por endeudamiento.
3.9.3 Disponibilidad de recursos para financiar el Proyecto
El Proyecto ser financiado por la empresa EMAPACH y por SUM Canad, segn cuadro siguiente:
Invesin Total 2005 - 2006 Descripcin Total (1)
Linea de conduccin desde la planta de Tratamiento Hasta la tubera que proviene de la Galer.Cerro La Culebra Instalacin lnea de conduccin por Urb. Santa Rosa Panamericana Calle San Martn y adecuacin lnea conduc. Quequepampa/Molino Hospital en reservorio Los Tilos Nueva Unidad de Sedimentacin a la Captacin Obras Cierre de Circuito zona Sur - Ciudad de Chancay Sub total Obras Elaboracin de estudios a nivel de obra Equipo de bombeo para cisterna Reservorio La Soledad Sub total estudios obras y equipos Medidores 389,109 377,516 1,343,977 67,199 9,331 1,420,507 204,600 26,938 362,171 377,516 1,211,599 23,081 9,331 1,244,011 204,600 140,000 300,000 23,081 9,331 332,412 362,171 237,516 911,599 210,880
Inversin en soles Emapach Sum Canada

105,440
Total
105,440
R.P
105,440
Otros Recursos
366,472
366,472
54,560
311,912
132,378 44,118 176,496
911,599 204,600
Total
(1) Incluye imprevistos, gastos generales e IGV R.P. Recursos Propios
1,625,107
176,496
1,448,611
332,412
1,116,199
El financiamiento del proyecto ser posible con los fondos de Sum Canad, recursos propios de la empresa y otros recursos provenientes de la Municipalidad de Chancay o
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del Gobierno Regional, estos ltimos supeditados a que el Proyecto demuestre su viabilidad. No obstante por cualquier eventualidad de disponibilidad de recursos, Emapach podr asumir un endeudamiento que reemplace parcial o totalmente los otros recursos necesarios, tal como se observa en el flujo de caja proyectado (Anexos) que incluye los compromisos de la empresa por la deuda, que pueden ser solventados en su totalidad.
3.10 Impacto Ambiental a) Durante la etapa de construccin Impactos positivos
La generacin de empleo local temporal, por los trabajos de la obras.

Impactos negativos
La remocin de material para la ejecucin de obras e instalacin de tubera generan gran cantidad de material superficial acumulado, afectando el paisaje. Este es un impacto temporal de significancia leve, por que al trmino de las obras esto ser nivelado. Los efectos en la calidad del aire se podran manifestar por el ruido y por la emisin de particulas de material removido para las obras. Se ha considerado de moderada magnitud temporal. Sin embargo los efectos relacionados directamente con los trabajadores de las obras se debern mitigar aplicando medidas de tipo ocupacional.
b) Durante la etapa de funcionamiento Impactos positivos
El suministro de agua potable es un impacto positivo que ofrece bienestar a la poblacin por mejores condiciones de vida. El impacto se considera de alta magnitud y de duracin permanente Este bienestar se da en trminos de continuidad, presin y calidad, lo que satisface una necesidad fundamental del ser humano, mejorando las condiciones higinicas y sanitarias de la poblacin. Generacin de mayor cobertura de servicios, al incorporar a los usuarios que actualmente no estn conectados a la red y que almacenan agua en condiciones sanitarias inadecuadas, que pueden ocasionar enfermedades de origen hdrico. Con la ejecucin de las obras se promover el desarrollo urbano, optimizando el valor de las viviendas y los negocios, con el consiguiente mejoramiento de la economa y la generacin de nuevos empleos.
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c) Acciones de mitigacin y control
Se tomarn las medidas necesarias en la sealizacin, para evitar accidentes durante la etapa de construccin. La utilizacin de maquinaria deber respetar las jornadas de trabajo a fin de evitar molestias por ruido, durante las horas de descanso de la poblacin. Se debern aplicar rociadores de agua para disipar el polvo, sea para el transporte de material o en el manipuleo para su utilizacin.
3.11 Seleccin de Alternativas
La Alternativa planteada para solucionar el dficit en la prestacin del servicio de agua potable en Chancay es tcnicamente viable, ofreciendo la ventaja de mejorar el sistema con una inversin relativamente baja para obtener un sistema que ofrecer hasta el 2020 condiciones adecuadas de calidad, continuidad y alta cobertura de la poblacin. Considerando la Evaluacin de Costo Beneficio efectuada para el proyecto, los resultados obtenidos son:
VAN 11455,415 TIR 127 %
El resultado indica que el Proyecto es altamente rentable y adems viable desde el punto de vista tcnico, econmico, financiero, social y de impacto ambiental.
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3.12 Matriz del Marco lgico

Fin Indicadores Medios de Verificacin Disminucin de necesidades bsicas Encuestas y Censo INEI insatisfechas Bienestar y calidad de vida de la poblacin Alto porcentaje de viviendas con conexiones directas Eficiente prestacin del servicio de agua % de reclamos con respecto a ao Estadstica del rea comercial potable anterior se reduce al 10%
Continuidad en el servicio por mayor nmero Servicio en la zona sur por mas de Informes de operacional 15 horas al da de horas al da en la zona sur Mayor cobertura de agua potable La cobertura con conexiones se Informe de comercial incrementa al 95% factibles gestin del rea
Objetivos
Supuestos
Propsito
Contar con recursos ejecucin del Proyecto
para
la
gestin
del
rea La poblacin acepta el pago de los servicios establecidos en la tarifa El poder adquisitivo de la poblacin se mantiene
Componentes
Incorporacin potenciales de usuarios y Nmero de conexiones instaladas Catastro comercial actualizado por ao % de incremento en la cobranza Informes del rea de tesorera y contabilidad
Mayor recaudacin por el servicio Ejecucin de los estudios y obras : Preparacin de expediente tcnico presupuesto de obras
y 1 Estudio completo de ingeniera a Aprobacin del estudio por la Gerencia General y Sum Canad nivel de obra
Lnea de conduccin desde la planta de 1,215 m de tubera de 10instalados tratamiento hasta la tubera que viene del y 7 buzones rehabilitados Cerro La Culebra y mejoramiento de buzones Cuaderno de obras, valorizaciones, reporte de avance del rea tcnica, Lnea de conduccin por Urb Santa Rosa, calle San Martn y adecuacin de la tubera en 400 m de tubera de 10y 1,600 m de liquidacin y acta de recepcin de obras tubera de 12 instalados reservorio Los Tilos Construccin de sedimentador Ejecucin de cierre de circuito zona Sur Un sedimentador construido Sistema de zona sur, funciona adecuadamente 1000 medidores instalados en el ao Estadstica del rea comercial 2006 Contar oportunamente con los recursos financieros y el abastecimiento de materiales para el avance continuo de las obras
Acciones
Instalacin de medidores
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IV. CONCLUSIONES
El Perfil del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de la localidad de Chancay, comprende las obras necesarias para independizar el abastecimiento de Chancay Centro de la zona Sur, con la finalidad de aplicar la medicin y evitar el derroche de agua que impide satisfacer a cabalidad un adecuado servicio que en la zona Sur es de 4 a 6 horas por da para la poblacin conectada, existiendo una gran zona que se abastece por piletas. Las acciones de este Proyecto estn orientadas a dar continuidad al servicio, tener una gran cobertura de agua potable y coadyuvar a la sostenibilidad de la empresa que administra los servicios. El monto total de la inversin requerida a precios de mercado es de S/. 1625,107 La evaluacin efectuada ha sido la de costo beneficio y obtenindose los resultados siguientes:
VAN 11455,415 TIR 127 %
El anlisis de sensibilidad se ha efectuado con un incremento en los costos de las obras y una disminucin en los beneficios del proyecto resultando que el proyecto continua siendo viable. En general este Proyecto es factible tcnica, econmica y socialmente sin generar problemas de impacto ambiental; y fundamentalmente proveer una mejora en la calidad de vida de la poblacin y una empresa con mayores posibilidades de autofinanciamiento y sostenibilidad. Con la realizacin de este Proyecto se espera tener una cobertura de 95% de la poblacin servida con conexiones de agua, la distribucin continua y equitativa por zonas y servicios sostenibles a lo largo del tiempo. Los costos de operacin y mantenimiento son solventados por el cobro de las pensiones de agua de los usuarios del servicio, El anlisis de flujo de caja proyectado con el Proyecto da saldos de caja positivos con la puesta en marcha del proyecto Finalmente las acciones a seguir, seran: Efectuar el estudio a nivel de obra del Proyecto, preparar los expedientes tcnicos y continuar con la ejecucin de las obras.
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COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO AO 2004 En Nuevos Soles Agua Potable Costos de Produccin y Distribucin Insumos qumicos Suministros diversos Cargas de personal Servicio de terceros Otros costos Gastos de Comercializacin Suministros diversos Cargas de personal Servicio de terceros Otros costos Gastos de Administracin Suministros diversos Cargas de personal Servicio de terceros Otros costos Costos de O y M en alcantarillado Suministros diversos Cargas de personal Servicio de terceros Otros costos TOTAL 691,976 266,303 32,604 24,288 110,572 96,505 2,333 137,497 8,419 90,023 37,771 1,283 288,177 28,803 120,876 121,065 17,433 25,927 1,588 16,975 7,122 242 54,339 5,431 22,793 22,828 3,287 50,215 8,852 29,530 11,137 696 130,481 Alcantarillado Total 266,303 32,604 24,288 110,572 96,505 2,333 163,423 10,007 106,998 44,893 1,525 342,516 34,234 143,669 143,893 20,720 50,215 8,852 29,530 11,137 696 822,458
Fuente: Sistema Contable EMAPACH - Ejecucin a Set 2004 y Proyecciones Oct-Dic
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Organizacin y Funciones
La empresa para el cumplimiento de sus funciones cuenta con una estructura orgnica que se muestra en forma resumida a continuacin..
GERENCIA GENERAL
CONTROL INTERNO
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
SECRETARIA Y RR PP
ASESORIA JURIDICA
AREA ADMINISTRATIVA Contabilidad Tesorera Logstica Recursos humanos
OPERACIONES Proyectos y Obras Asistencia Tcnica Mantenimiento Produccin
COMERCIAL Cobranzas Catastro e inspeccin Lectura Facturacin Reclamos
Organo de Direccin Gerencia General.- Es el rgano ejecutivo de mayor jerarqua en la empresa. El Gerente General es nombrado y removido por el directorio. Representa a la empresa para actos y contratos de administracin ordinaria.
Organo de Control Interno Area de control interno.- Dentro del organigrama de la empresa aparece este rgano, sin embargo actualmente no se encuentra implementado, por tanto no se realizan actividades de control interno.
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Organos de Asesoramiento Area de Planificacin y Presupuesto.- Aparece en el organigrama actual de la empresa pero no se encuentra implementada. El contador de la empresa encargado tambin de la seccin de contabilidad ha sido designado para cumplir con algunas funciones relacionadas principalmente con la emisin de documentos oficiales como el presupuesto y evaluacin de su ejecucin para dar cumplimiento a los requerimientos de control externo. Area de asesora jurdica.- Es el rgano encargado de prestar asesora legal a la alta direccin y dems rganos de la empresa. Esta a cargo de un abogado. Organos de Apoyo Secretara general y relaciones pblicas.- Este rgano se encarga de las funciones propias de secretara como : recepcionar documentacin, registrar y hacer de conocimiento de la gerencia, custodiar el acervo documentario de la empresa, atender la correspondencia, atender las llamadas telefnicas y otras funciones que le asigne la gerencia general. Apoya tambin al rea administrativa. Area administrativa.- Es el rgano de apoyo encargado de programar, organizar, coordinar y controlar la administracin de los recursos humanos, materiales y financieros. Est a cargo de un jefe quien es responsable del desempeo de las secciones que forman parte del rea, estas son: Seccin de contabilidad.- Se encarga de realizar los registros contables, elaborar balances y estados financieros, preparar la informacin para realizar los pagos de las aportaciones, impuestos y resguardo de la documentacin contable. Seccin de tesorera.- Se encarga de recaudar el dinero del rea comercial, realizar los depsitos en las instituciones financieras, registrar ingresos y gastos en los libros cajabanco y efectuar los pagos. Seccin de logstica.- se encarga de la adquisicin de bienes y materiales. Tiene a su cargo tambin el manejo y control del almacn. Seccin de recursos humanos.- Se encarga de elaborar las planillas, boletas de pago, mantener el legajo personal de cada trabajador, control del personal. Organos de Lnea Area Comercial.- Es el rgano de lnea que se encarga de la comercializacin de los servicios de agua potable y alcantarillado. Esta a cargo de un jefe de rea quien es el responsable por el funcionamiento de las secciones que la conforman: Seccin cobranza.- Se encarga bsicamente de cobrar los recibos a travs de la ventanilla ubicada en el rea comercial. Seccin facturacin.- Se encarga de la actualizacin de la base de datos, emisin de recibos, emisin de reportes de cobranza, emisin de padrones y apoyo al cajero. Seccin reclamos.- Atendido principalmente por el jefe del rea como una ms de sus funciones.
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Seccin catastro e inspeccin de lectura.- Se encarga de la inspeccin de servicios para determinar la categora de usuarios, verificacin de cortes y reaperturas, toma de lectura de micromedidores, distribucin de recibos, codificacin de usuarios nuevos, informes de modificaciones de promedios de consumo. Area Tcnica.- Es el rgano encargado de la operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Esta formada por las siguientes secciones: Seccin produccin.- Se encarga de la operacin y mantenimiento de la planta de tratamiento, limpieza de reservorios, control de calidad (cloro residual) del agua, control de la produccin del agua en funcin de los aforos. Seccin mantenimiento.- Se encarga del mantenimiento de las redes de agua y alcantarillado, reparaciones, ejecucin de instalaciones domiciliarias, cortes y reaperturas de servicios, distribucin de recibos. Seccin proyectos y obras.- Se encarga de elaborar proyectos y ejecutar obras. Seccin Asistencia Tcnica.- Tiene entre sus funciones brindar educacin sanitaria a las poblaciones urbano marginales, orientar e incentivar la participacin de la poblacin en forma organizada en la solucin de sus problemas de abastecimiento de los servicios. Actualmente esta seccin no funciona.
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Anlisis de Sensibilidad por incremento de Costos y disminucin de Beneficios
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FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS En nuevos soles Sensibilidad: Disminucin 20% los beneficios Costo Ao Costos de Incremental Beneficios Inversin de O y M 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1,193,703 171,933 0 0 0 18,196 0 0 0 0 7,841 0 0 0 0 18,196 0 0 0 0 7,841
Flujo Neto Social
32345 27,303 27,303 27,303 27,303 27,723 27,723 27,723 27,723 27,723 28,143 28,143 28,143 28,143 28,143 28,143 28,143 28,143 28,143 28,143
1,138,795 1,529,922 1,637,709 1,408,277 1,463,472 1,518,667 1,573,863 1,672,489 1,771,115 1,869,741 1,657,759 1,740,608 1,823,457 1,574,623 1,706,084 1,837,545 1,969,006 2,100,467 2,231,928 2,363,389 VAN TIR
-1,193,703 934,517 1,502,619 1,610,406 1,380,974 1,417,973 1,490,944 1,546,139 1,644,766 1,743,392 1,834,177 1,629,616 1,712,465 1,795,314 1,546,480 1,659,745 1,809,402 1,940,863 2,072,324 2,203,785 2,327,405 8,855,054 102%
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FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS En nuevos soles Sensibilidad: Disminucin 30% los beneficios Costo Ao Costos de Incremental Beneficios Inversin de O y M 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1,193,703 171,933 0 0 0 18,196 0 0 0 0 7,841 0 0 0 0 18,196 0 0 0 0 7,841
Flujo Neto Social -1,193,703 792,168 1,311,379 1,405,693 1,204,939 1,235,039 1,301,111 1,349,407 1,435,705 1,522,003 1,600,460 1,422,396 1,494,889 1,567,381 1,349,652 1,446,484 1,579,709 1,694,737 1,809,765 1,924,794 2,031,982 7,554,873 90%
32,345 27,303 27,303 27,303 27,303 27,723 27,723 27,723 27,723 27,723 28,143 28,143 28,143 28,143 28,143 28,143 28,143 28,143 28,143 28,143
996,445 1,338,682 1,432,996 1,232,242 1,280,538 1,328,834 1,377,130 1,463,428 1,549,726 1,636,024 1,450,540 1,523,032 1,595,525 1,377,795 1,492,824 1,607,852 1,722,880 1,837,909 1,952,937 2,067,966 VAN TIR
EMAPACH S.A.C.
59
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS En nuevos soles Sensibilidad: Incremento 20% Inversion y O y M Costo Ao Costos de Incremental Beneficios Inversin de O y M 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1,432,444 206,319 0 0 0 18,196 0 0 0 0 7,841 0 0 0 0 18,196 0 0 0 0 7,841
Flujo Neto Social -1,432,444 1,178,360 1,879,639 2,014,373 1,727,583 1,778,380 1,865,066 1,934,060 2,057,343 2,180,626 2,296,068 2,038,427 2,141,988 2,245,549 1,934,507 2,080,637 2,263,159 2,427,486 2,591,812 2,756,138 2,912,624 11,149,074 106%
38,814 32,764 32,764 32,764 32,764 33,268 33,268 33,268 33,268 33,268 33,772 33,772 33,772 33,772 33,772 33,772 33,772 33,772 33,772 33,772
1,423,493 1,912,403 2,047,137 1,760,346 1,829,340 1,898,334 1,967,328 2,090,611 2,213,894 2,337,177 2,072,199 2,175,760 2,279,321 1,968,279 2,132,605 2,296,931 2,461,258 2,625,584 2,789,910 2,954,237 VAN TIR
EMAPACH S.A.C.
60
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS En nuevos soles Sensibilidad: Incremento 30% Inversion y O y M Costo Ao Costos de Incremental Beneficios Inversin de O y M 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1,551,814 223,513 0 0 0 18,196 0 0 0 0 7,841 0 0 0 0 18,196 0 0 0 0 7,841
Flujo Neto Social -1,551,814 1,157,932 1,876,909 2,011,643 1,724,852 1,775,650 1,862,294 1,931,288 2,054,571 2,177,854 2,293,296 2,035,613 2,139,174 2,242,735 1,931,692 2,077,823 2,260,345 2,424,671 2,588,998 2,753,324 2,909,809 10,995,903 98%
42,048 35,494 35,494 35,494 35,494 36,040 36,040 36,040 36,040 36,040 36,586 36,586 36,586 36,586 36,586 36,586 36,586 36,586 36,586 36,586
1,423,493 1,912,403 2,047,137 1,760,346 1,829,340 1,898,334 1,967,328 2,090,611 2,213,894 2,337,177 2,072,199 2,175,760 2,279,321 1,968,279 2,132,605 2,296,931 2,461,258 2,625,584 2,789,910 2,954,237 VAN TIR
EMAPACH S.A.C.
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FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS En nuevos soles Sensibilidad: Incremento 30% inversin y O y M - disminucin 30% de beneficios Costo Ao Costos de Incremental Beneficios Flujo Neto Inversin de O y M Social 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1,551,814 223,513 0 0 0 18,196 0 0 0 0 7,841 0 0 0 0 18,196 0 0 0 0 7,841 -1,551,814 730,884 1,303,188 1,397,502 1,196,749 1,226,848 1,292,794 1,341,090 1,427,388 1,513,686 1,592,143 1,413,953 1,486,446 1,558,938 1,341,209 1,438,041 1,571,266 1,686,294 1,801,322 1,916,351 2,023,539 7,095,361 69%
42,048 35,494 35,494 35,494 35,494 36,040 36,040 36,040 36,040 36,040 36,586 36,586 36,586 36,586 36,586 36,586 36,586 36,586 36,586 36,586
996,445 1,338,682 1,432,996 1,232,242 1,280,538 1,328,834 1,377,130 1,463,428 1,549,726 1,636,024 1,450,540 1,523,032 1,595,525 1,377,795 1,492,824 1,607,852 1,722,880 1,837,909 1,952,937 2,067,966 VAN TIR
EMAPACH S.A.C.
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FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS En nuevos soles Sensibilidad: Incremento 50% inversin y Oy M - Disminucin 50% beneficios Costo Ao Costos de Incremental Beneficios Flujo Neto Inversin de O y M Social 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1,790,555 257,899 0 0 0 18,196 0 0 0 0 7,841 0 0 0 0 18,196 0 0 0 0 7,841 -1,790,555 405,330 915,247 982,614 839,219 855,519 907,582 942,079 1,003,721 1,065,362 1,119,163 993,885 1,045,665 1,097,446 941,924 1,005,891 1,106,251 1,188,414 1,270,577 1,352,740 1,427,063 4,188,658 43%
48,517 40,954 40,954 40,954 40,954 41,585 41,585 41,585 41,585 41,585 42,215 42,215 42,215 42,215 42,215 42,215 42,215 42,215 42,215 42,215
711,747 956,201 1,023,568 880,173 914,670 949,167 983,664 1,045,306 1,106,947 1,168,588 1,036,100 1,087,880 1,139,661 984,139 1,066,303 1,148,466 1,230,629 1,312,792 1,394,955 1,477,118 VAN TIR
EMAPACH S.A.C.
63
PROYECCION DEL FLUJO DE CAJA EMAPACH CONCEPTO I. INGRESOS DE OPERACION Prestacin de Servicios Retencin IGV TOTAL INGRESOS II. EGRESOS DE OPERACION Costos de Operacin y mantenimiento IGV Gastos financieros Gastos de ejercicios anteriores * TOTAL EGRESOS III. SALDO OPERATIVO IV.GASTOS DE CAPITAL Inversiones Otros gastos de capital V.INGRESOS DE CAPITAL VI.SALDO ECONOMICO VII FINANCIAMIENTO NETO Desembolsos Servicio de deuda interna Amortizacin Intereses y comisiones de deuda SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA * Considera las deudas a la Sunat, Fonavi y CTS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1,229,928 209,167 1,439,095
1,634,004 225,652 1,859,656
1,752,317 242,569 1,994,886
1,805,539 246,972 2,052,511
1,775,367 251,376 2,026,743
1,806,651 255,780 2,062,431
1,837,943 260,183 2,098,126
1,869,403 264,617 2,134,020
1,900,763 269,021 2,169,785
1,932,079 273,425 2,205,504
1,963,403 277,829 2,241,232
822,457 278,889 1,040 20,000 1,122,386 316,708 1,580,957 1,556,157 24,800 176,496 (1,087,753) 1,032,035 1,116,199 84,164 35,786 48,378 80,342 24,624
860,948 300,870 1,100 78,877 1,241,795 617,861 299,600 274,600 25,000
854,948 323,425 1,200 78,877 1,258,450 736,436 379,600 354,600 25,000
854,948 329,296 1,200 78,877 1,264,321 788,190 427,300 402,300 25,000
854,948 335,168 1,200 78,877 1,270,193 756,550 427,300 402,300 25,000
854,948 341,040 1,200 72,776 1,269,964 792,467 475,000 450,000 25,000
855,448 346,911 1,200 56,533 1,260,092 838,034 425,000 400,000 25,000
855,448 352,823 1,200 56,533 1,266,004 868,016 425,000 400,000 25,000
855,448 358,695 1,200 56,533 1,271,876 897,909 425,000 400,000 25,000
855,448 364,567 1,200 56,533 1,277,748 927,756 425,000 400,000 25,000
855,448 370,438 1,200 56,533 1,283,619 957,612 425,000 400,000 25,000
318,261 (336,656) 336,656 159,775 176,882 24,624 6,229
356,836 (336,656) 336,656 190,132 146,524 6,229 26,409
360,890 (336,656) 336,656 226,257 110,399 26,409 50,642
329,250 (336,656) 336,656 269,246 67,411 50,642 43,236
317,467 (252,492) 252,492 235,003 17,489 43,236 108,211
413,034
443,016
472,909
502,756
532,612
108,211 521,245
521,245 964,261
964,261 1,437,169
1,437,169 1,939,926
1,939,926 2,472,538
EMAPACH S.A.C.
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AMORTIZACION DE DEUDA CON CUOTAS FIJAS MENSUALES DEUDA INTERES ANUAL INTERES MENSUAL PERIODO DE PAGO PAGO MENSUAL Mes Principal 1,116,199 Soles 19.00% 1.460% 60 Meses 28,055 Pago Mensual 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 Inters Amortizacin Saldo Deuda 1,116,199 1,104,443 1,092,515 1,080,413 1,068,134 1,055,676 1,043,036 1,030,211 1,017,199 1,003,997 990,603 977,012 963,224 949,234 935,039 920,638 906,026 891,201 876,159 860,898 845,414 829,704 813,764 797,592 781,183 764,535 747,644 730,506 713,118 695,476 677,576 659,415 640,989 622,294 603,326 584,081 564,555
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1,116,199 1,104,443 1,092,515 1,080,413 1,068,134 1,055,676 1,043,036 1,030,211 1,017,199 1,003,997 990,603 977,012 963,224 949,234 935,039 920,638 906,026 891,201 876,159 860,898 845,414 829,704 813,764 797,592 781,183 764,535 747,644 730,506 713,118 695,476 677,576 659,415 640,989 622,294 603,326 584,081
16,298 16,127 15,953 15,776 15,597 15,415 15,230 15,043 14,853 14,660 14,464 14,266 14,065 13,860 13,653 13,443 13,230 13,013 12,793 12,571 12,344 12,115 11,882 11,646 11,407 11,164 10,917 10,667 10,413 10,155 9,894 9,629 9,360 9,087 8,810 8,529
11,756 11,928 12,102 12,279 12,458 12,640 12,825 13,012 13,202 13,395 13,590 13,789 13,990 14,194 14,402 14,612 14,825 15,042 15,261 15,484 15,710 15,940 16,172 16,409 16,648 16,891 17,138 17,388 17,642 17,900 18,161 18,426 18,695 18,968 19,245 19,526
EMAPACH S.A.C.
65
Mes 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Total
Principal 564,555 544,744 524,643 504,249 483,557 462,563 441,263 419,651 397,724 375,477 352,905 330,003 306,767 283,192 259,272 235,003 210,380 185,397 160,050 134,332 108,239 81,765 54,904 27,651
Pago Mensual 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 28,055 1,683,281
Inters 8,243 7,954 7,661 7,363 7,061 6,754 6,443 6,128 5,807 5,483 5,153 4,819 4,479 4,135 3,786 3,431 3,072 2,707 2,337 1,961 1,580 1,194 802 404 567,082
Amortizacin 19,811 20,101 20,394 20,692 20,994 21,300 21,612 21,927 22,247 22,572 22,902 23,236 23,575 23,920 24,269 24,623 24,983 25,348 25,718 26,093 26,474 26,861 27,253 27,651 1,116,199
Saldo Deuda 544,744 524,643 504,249 483,557 462,563 441,263 419,651 397,724 375,477 352,905 330,003 306,767 283,192 259,272 235,003 210,380 185,397 160,050 134,332 108,239 81,765 54,904 27,651 0
EMAPACH S.A.C.
66
Costo de los equipos de reposicin Corresponde a las electrobombas de Buena Vista, Juan Velasco y Santa Rosa:
MARCA Hidrostal Hidrostal POTENCIA 20 HP ( 2u ) 5.7 HP COSTO UNITARIO CON IGV S/. 9,331 2,992
EMAPACH S.A.C.

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SERVICIO UNIVERSITARIO MUNDIAL DEL CANADA SUM CANADA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY - EMAPACH

PERFIL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CHANCAY

Preparado por: Ing MERCEDES MILLER

Perfil del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chancay

Perfil del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chancay

PERFIL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CHANCAY

Perfil del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chancay

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Mejorar la calidad de los servicios Lograr la viabilidad financiera de las empresas

En relacin al objetivo de Lograr la viabilidad financiera de las empresas, el Proyecto permite:

Anexo SNIP 11 del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Perfil del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chancay

Perfil del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chancay

Fuente: Estudio de Sectorizacin realizado por el Equipo Emapach Sum Canada

Fuente Diagnstico del Sistema de Agua Potable de Chancay

Perfil del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chancay

Lamina del sistema de produccin y almacenamiento

Perfil del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chancay

Perfil del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chancay

En la lmina siguiente se muestran las zonas de abastecimiento de los 5 reservorios de almacenamiento.

Perfil del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chancay

Lmina de zona de influencia de reservorios

Perfil del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chancay

Fuente: Diagnostico del Sistema de Agua Potable

Dimensiones (m) 3,11x2,12 2,70 3,07x3,58

Altura (m) 1,98 1,44 2,38

Estado Actual Bueno Bueno Bueno

Fuente: Diagnostico del Sistema de Agua Potable

Perfil del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chancay

Total Fuente: Diagnostico del Sistema de Agua Potable

Perfil del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chancay

Caractersticas generales del sistema de agua potable de Chancay

Cantidad 125.5 10.8 14.6 25.9 1,506 6,683 206 Buena

Perfil del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chancay

Lmina de Sistema Existente

Perfil del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chancay

2.1.3.2 Situacin de las conexiones a Octubre del 2004

Perfil del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chancay

2.1.3.5 Estructura tarifaria

Perfil del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chancay

Prdidas de agua Eficiencia en la cobranza

Perfil del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chancay

Lmina de Sectores Comerciales

Perfil del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chancay

Perfil del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chancay

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

MAYORES GASTOS EN SALUD

EMPRESA SIN POSIBILIDAD DE ACCEDER A CREDITOS

EMPRESA CON PROBLEMAS DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO

DEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA

DEFICIENTE GESTION COMERCIAL INSUFICIENTE COBERTURA

CONTINUIDAD RESTRINGIDA DEL SERVICIO

BAJA RECAUDACIN POR EL SERVICIO

PERDIDAS DE AGUA EN LAS REDES

INSUFICIENTES REDES DE DISTRIBUCION

INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE AGUA ALTO CONSUMO EN LAS CONEXIONES

ALTO PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA

ALTO PORCENTAJE DE CONEXIONES INACTIVAS