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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINGALPO

Resumen Ejecutivo

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL C.P TAYABAMBITA DEL DISTRITO DE CHIGALPO, PROVINCIA DE SIHUAS ANCASH

Distrito de Chingalpo, Mayo del 2,011

ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:

CONSTRUCCIN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL C.P. TAYABAMBITA DEL DISTRITO DE CHINGALPO, PROVINCIA DE SIHUAS ANCASH

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CAPITULO 01: RESUMEN EJECUTIVO

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1. RESUMEN EJECUTIVO
A) Nombre del Proyecto de Inversin Pblica El problema central ser: INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN C.P TAYABAMBITA DISTRITO CHINGALPO PROVINCIA DE SIHUAS - ANCASH . B) Objetivo del Proyecto El objetivo central, no es ms que el problema central solucionado, es decir la situacin opuesta al problema central identificado, que es nuestro caso es:

INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN C.P TAYABAMBITA DISTRITO CHINGALPO PROVINCIA SIHUAS - ANCASH

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN C.P TAYABAMBITA DISTRITO CHINGALPO PROVINCIA SIHUAS - ANCASH

C)

Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el C. P Tayabambita, existe un dficit del 100% de infraestructuras peatonales y viales en ptimas condiciones, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir en su totalidad hasta una posible expansin urbana. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas del rea destinada para la construccin de veredas y pistas en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada). CUADRO N 06: BALANCE OFERTA/DEMANDA CARACTERSTICAS TCNICAS
VEREDAS Base Granular E=4 Concreto fc=175kg/cm2, E=0.10m Juntas Asflticas E=1 Sardinel Sumergido fc=140kg/cm2 PAVIMENTO RIGIDO Base H=0.20m Concreto fc=210kg/cm2 para pavimento Concreto fc=210kg/cm2 para sardinel sumergido Drenaje pluvial de concreto Suministro e instalacin de tubera PVC ISO 4422 DN160 MM C- 7.5 Nivelacin de tapas de buzones. Cambio de techos de cmaras de inspeccin.

OFERTA ACTUAL -------------------------

DEMANDA PROYECTADA 2,948.56m2 2,948.56m2 809.00m 110.57m3 9,294.75m2 9,294.75m2 195.53m3 85.00ml 600.00m 10.00 Und. 10.00 Und

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D)

Descripcin tcnica del PIP Construccin de 2,948.56m2 de veredas fc=175kg/cm2 E=0.10m inc. Acabado, bruado y pulido; 809.00 ml de juntas asflticas E=1", instalacin de 57 und de marcos y tapas para cajas de desage, Demolicin de 378.89m2 de veredas. Construccin de 9,294.75m2 de Pavimento rgido f'c=210kg/cm2 de H=0.20m sobre un base granular H=0.20m, 195.53 m3 de concreto en sardineles sumergidos f'c=210kg/cm2, 85.00m de drenaje pluvial de concreto, suministro e instalacin de tubera PVC ISO 4435 DN 160MM 600 ml para drenaje pluvial, nivelacin 10.00 und. de tapas de cajas de buzones, cambio de 10.00 und de techos de cmaras de inspeccin. Costos del PIP En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes, o recursos necesarios para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada. Los costos se clasifican generalmente en 2 categoras: Costos de Inversin: Necesarios para dotar la capacidad operativa de las veredas y reas verdes componentes principales del proyecto. Maquinarias y Equipos, Servicios Profesionales, Mano de Obra Calificada y No Calificada, Otros

E)

Costos de Mantenimiento: Son los insumos y recursos necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de las veredas y reas verdes. Se subdividen en insumos y materiales, Mano de obra calificada y mano de obra no calificada. RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA 01
COSTOS (S/.

DESCRIPCION A. TANGIBLES 1 PISTA Y VEREDAS C.P Tayabambita COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL I.G.V TOTAL INVERSION TANGIBLES INTANGIBLES Supervisin (3.0*CT) Expediente Tcnico (2.0*CT)

UNID

METRADO

PARCIAL

TOTAL

GLB

1.00

2,295,315.27 S/. S/. S/.

2,295,315.27 2,295,315.27 229,531.53 229,531.53 2,754,378.33 495,788.10 3,250,166.44 162,508.32 97,504.99 65,003.33

10.00% 10.00% 18.00%

B 2 3

S/. S/. 3.00% 2.00%

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

S/.

3,412,674.76

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F)

Beneficios del PIP

Los beneficios son altamente favorables, la Construccin de Pistas y veredas, solucionara el problema de transitabilidad peatonal y vehicular en la zona, y contribuir al desarrollo socioeconmico mejorando el nivel de vida poblacional del C.P Tayabambita, entre ellos tenemos: Mejorara el ornato de la ciudad y del Jirn, calles y Avenidas del C.P Tayabambita del Distrito de Chingalpo, Provincia Sihuas, Departamento Ancash. Facilitar el trnsito Vehicular y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando adems seguridad. Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. Elevara el nivel de vida de los pobladores de la zona, mejorando y embelleciendo C.P Tayabambita. Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en los jirones. Minimizacin de los costos de mantenimiento. Adecuado Transitabilidad urbana se define la zona peatonal y los pobladores no circularan por toda la va como actualmente lo hacen. Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros poblados como partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las vas existentes mediante el uso del transporte. Incremento de actividades comerciales agropecuarias por adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular hacia la zona permitiendo el ingreso de camiones.

G) Resultados de la evaluacin social Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa CostoEfectividad, por lo tanto no es relevante la cuantificacin y valoracin de los costos. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto: construccin de Pistas y Veredas en el C.P Tayabambita del Distrito de Chingalpo, Provincia de Sihuas Ancash, y obras complementarias propuestas en el proyecto. Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el
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nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros siguientes: Del anlisis efectuado en la evaluacin social, se procedi a seleccionar la alternativa, que tenga el menor ratio, en nuestro caso es la alternativa N 01, que tiene un C/E = 7,000.95.

VARIACION DEL INDICE COSTO -EFECTIVIDAD


A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 Var. Porcent. VAC 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 3,276,445 3,150,428 3,024,411 2,898,394 2,772,376 2,646,359 2,520,342 2,394,325 2,268,308 2,142,291 2,016,274 1,890,257 1,764,240 Pobl-Benef 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 CE (S/. xPoblacin) 9,101.24 8,751.19 8,401.14 8,051.09 7,701.05 7,351.00 7,000.95 6,650.90 6,300.86 5,950.81 5,600.76 5,250.71 4,900.67 VAC 3,534,670 3,398,721 3,262,772 3,126,823 2,990,874 2,854,925 2,718,977 2,583,028 2,447,079 2,311,130 2,175,181 2,039,232 1,903,284

ALTERNATIVA 02 Pobl-Benef 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 CE (S/. xPoblacin) 9,818.53 9,440.89 9,063.26 8,685.62 8,307.98 7,930.35 7,552.71 7,175.08 6,797.44 6,419.81 6,042.17 5,664.53 5,286.90

Segn se muestra en el cuadro el proyecto alternativo 01 sigue siendo el mejor socialmente. Dado los escenarios antes mencionados, donde muestra que el ICE Alternativa N 01 es de 7,000.95 soles x beneficiario, mientras que la Alternativa N 02, indica que el ICE es de 7,552.71 soles x beneficiario, por lo que se considera el de menor ratio por ser el mejor proyecto social.

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ANALISIS DE SENSIBILIDAD VAC ALTERNATIVAS N 01 - N 02

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

VAC(S/.) AMBAS ALTERNATIVAS

4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000

30% 25% 20% 15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

% DE VARIACIN PORCENTUAL

H)

Sostenibilidad del PIP DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINGALPO: Cuenta con la capacidad Tcnica para la formulacin del proyecto de inversin Pblica. En funcin a la asignacin presupuestal de la Municipalidad Distrital de Chingalpo, podemos afirmar que cuenta recursos presupuestarios suficientes para elaborar el estudio de pre Inversin a nivel de perfil, proveniente del Canon Minero y las Regalas Mineras. Los costos de mantenimiento sern financiados en su totalidad por la Municipalidad Distrital de Chingalpo. DE LOS BENEFICIARIOS: La poblacin del anexo de Chingalpo estn comprometidos a efectuar el mantenimiento peridico de las veredas y componentes integrantes del espacio urbano destinado para el desarrollo de actividades cvico culturales.

I)

Impacto ambiental La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de los recursos naturales. Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de prdida de tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que esta prev los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseo

-30%

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Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes de un Estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el fsico y socio econmicos de los educandos entre otros. Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar al alumnado con la reconstruccin de la infraestructura y de las actividades de desarrollo del proyecto Se describe el procedimiento para identificar los impactos ambientales potenciales en sus etapas de ejecucin (construccin) y operacin (funcionamiento), a fin de proponer las medidas adecuadas que permitan prevenir, atenuar o mitigar los impactos ambientales negativos, as como fortalecer los impactos positivos; logrando de este modo que la ejecucin y operacin de las actividades o componentes del proyecto se realicen en armona con la conservacin del ambiente.

A. Identificacin de los Impactos Para la identificacin e impactos potenciales que puedan generar las actividades y obras asociadas al proyecto, se utilizan los resultados del monitoreo ambiental y la descripcin del medio fsico, biolgico y socio - econmico cultural, interrelacionando con las actividades del proyecto. Para una apropiada interpretacin de los impactos ambientales, es necesario definir los componentes ambientales que intervienen, luego identificar cada atributo de cada componente ambiental. El medio fsico natural, corresponde a una localidad con buena cantidad de agua y de buena calidad; respecto al recurso suelo, cuenta con tierras frtiles, donde sus frutas y vegetales oriundos de la zona. Con respecto al aire, dado que es campo abierto y no hay industrias contaminantes, el aire es de buena calidad. El medio biolgico, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgnicos (excepto al ser humano), es decir, la flora y fauna; en esta localidad se cuenta con una variada flora que sirve a la comunidad de remedios y alimentos para animales. As mismo respecto a la fauna, son vistosos en buena calidad de pericos silvestres, babosas, patos silvestres, y pollas de agua; sin embargo segn los pobladores sealan que todo tipo de anfibios (sapos y ranas) has desaparecido y es escaso la aparicin de pumas.

El medio social, constituido por el ser humano (los hombres y las mujeres); la localidad cuenta con personalidades que a lo largo de su historia han servido a la comunidad, se practica la laboriosidad por el bien comn, estn organizados a travs de un Alcalde y sus Regidores del Distrito, un Juez de Paz, un Gobernador y la Comunidad en General. Para anlisis de los impactos ambientales potenciales del proyecto de ha utilizado una matriz de causa- efecto el cual es un mtodo adecuado a los requerimientos del estudio, que posibilita la intercalacin entre los componentes ambientales y las actividades del proyecto, tanto en su etapa/fase de operacin.

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B. Evaluacin de los Impactos Una vez identificados y caracterizados los efectos que cada una de las actividades del proyecto generan sobre los componentes del ambiente (discriminados en atributos) se realiz un anlisis cuantitativo de estos impactos a travs de un matriz de ponderacin de impactos. Para ello se asume una valorizacin de los impactos en funcin a tres caractersticas o propiedades principales de estos impactos, las cuales estn orientadas a calificar el grado de afectacin ambiental (magnitud), la persistencia de los efectos sobre el ambiente (duracin) y la capacidad de ser revertidos (magnitud): Magnitud: alta medio o baja Duracin: permanente, moderado o temporal, y Mitigabilidad: baja, moderado o alta.

En el cuadro de describen las ponderaciones del impacto ambiental del sistema de agua del proyecto el cual considera la siguiente codificacin.

J)

MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


Resumen de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente ( IVO ) FIN DESARROLLO URBANO, 1. Reducir en 10% las CULTURAL, SOCIAL Y necesidades bsicas ECONMICO DEL C.P insatisfechas para el ao TAYABAMBITA DISTRITO CHINGALPO PROVINCIA SIHUAS ANCASH Medios Verificacin ( MV ) 1. Costos e Ingresos Calculados por el INEI. Supuestos / Riesgos 1. Se requiere de esfuerzos complementarios que acompae a la Municipalidad en el Mantenimiento.

Estrategia de Inversin

PROPOSITO

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN C.P DEL C.P TAYABAMBITA DISTRITO CHINGALPO PROVINCIA SIHUAS ANCASH

2. Aumento 10% de 2. Registro de actividades comerciales y Ventas anuales de flujo turstico en la zona. ingreso de turistas al distrito. Reduccin en 15% del Encuestas anuales tiempo de transporte realizados por la Pblico. Municipalidad. Ordenamiento de la transitabilidad peatonal y vehicular, aumento de nuevas lneas de buses. Reduccin en 20% de casos de enfermedades respiratorias en el ao 3. Boletines Informativos de Centro de Salud.

2. Se desarrolla economa de soporte turstico Se desarrolla el mantenimiento rutinario y peridico de Los Jirones, Calles y Avenidas del C.P Tayabambita.

COMPONENTES Superficie de Rodadura sobre terreno natural peatonal y vehicular en buen estado

Reduccin de los costos de operacin y mantenimiento reas Publicas 5%

Encuestas anuales Disposicin favorable realizados por la del Ministerio de Municipalidad. Vivienda, construccin y Saneamiento y de la Municipalidad Distrital. Informacin de Lograr el Desarrollo Seguimiento de urbanstico y Desarrollo Urbano econmico del C.P

Principales calles cuentan 100% del total de los con aceras peatonales y jirones y calles cuentan calzada pavimentada para con pavimento, veredas

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transitabilidad vehicular, peatonal y adecuado ornato.

en el ao 1.

cultural, social y Tayabambita. econmico del C.P Tayabambita. Mantenimiento peridico de la Calles del C.P Tayabambita.

ACCIONES

Construccin de 2,948.56m2 de veredas fc=175kg/cm2 E=0.10m inc. Acabado, bruado y pulido; 809.00 ml de juntas asflticas E=1", instalacin de 57 und de marcos y tapas para cajas de desage, Demolicin de 378.89m2 de veredas. Construccin de 9,294.75m2 de Pavimento rgido f'c=210kg/cm2 de H=0.20m sobre un base granular H=0.20m, 195.53 m3 de concreto en sardineles sumergidos f'c=210kg/cm2, 85.00m de drenaje pluvial de concreto, suministro e instalacin de tubera PVC ISO 4435 DN 160MM 600 ml para drenaje pluvial, nivelacin 10.00 und. de tapas de cajas de buzones, cambio de 10.00 und de techos de cmaras de inspeccin.

Costo de Expediente tcnico: S/.80,046.47 Costo de Supervisin: S/.65,003.33

Comprobante por los servicios de Elaboracin de expediente tcnico, Perfil. Comprobantes por los servicios prestados para la ejecucin del proyecto.

1)-Disponibilidad de Profesionales 2).- Financiamiento apropiado y oportuno. 3).- Se mantienen estables los precios y aranceles de los materiales y servicios

Costo Total de la Inversin: S/. 3412,674.75

K) PLAN DE IMPLEMENTACIN Dentro del presente cuadro se detalla las actividades, que se efectuaran tanto de la construccin del sistema arquitectnico, estructural, sanitario y elctrico, segn las Metas que describe el proyecto, adems se indica el periodo de ejecucin total que corresponde a un periodo de 150 das calendarios, segn el diagrama de barras de GANT

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CRONOGRAMA GANTT - ALTERNATIVA 01


Met. Und Monto 1 CONSTRUCCIN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL C.P. TAYABAMBITA DEL DISTRITO CHINGALPO - PROVINCIA SIHUAS - ANCASH" PRESUPUESTO TOTAL INCIDENCIA % 2 SUPERVISION Mes 1 Semanas 2 3 Mes 2 Semanas 1 2 3 4 0.2 1 GLB 3,250,166.43 AO / MESES Mes 3 Mes 4 1 2 0.2 3 4 1 2 0.2 3 4 1 Mes 5 2 0.2 3 4 1 Mes 6 2 0.2 3 4

ITEMS

ETAPA

650,033.29 3,412,674.75 1 1 GLB 97,504.99 97,504.99 3 EXPEDIENTE TECNICO 650,033.29 19.05% CONVOCATORIA

650,033.29 650,033.29 19.05%

650,033.29 650,033.29 19.05%

650,033.29 650,033.29 19.05%

650,033.29 650,033.29 19.05%

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GLB

65,003.33

65,003.33 TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

0.00 3,412,674.75

0.00

0.00

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L)

CONCLUSIONES Luego del anlisis realizado para el estudio del proyecto denominado CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL C.P TAYABAMBITA, DISTRITO DE CHINGALPO, PROVINCIA SIHUAS - ANCASH se arriban a las conclusiones siguientes:

En el presente Estudio de Pre inversin, se ha definido como el problema central ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN C.P TAYABAMBITA, DISTRITO DE CHINGALPO, PROVINCIA SIHUAS - ANCASH El objetivo central identificado corresponde: ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN C.P TAYABAMBITA, DISTRITO DE CHINGALPO, PROVINCIA SIHUAS - ANCASH El proyecto prev dar la solucin a la problemtica que afronta la poblacin de la localidad del C.P Tayabambita, referente al sistema de desage. La ejecucin de la obra, traer consigo, la mejora de la calidad de vida de la poblacin, dado que tendr en su domicilio los servicios bsicos de saneamiento. La poblacin total beneficiaria actual promedio se estima en 360 habitantes teniendo un total de 72 viviendas quienes sern los beneficiarios directos de la infraestructura peatonal y vehicular a construir. Para la ejecucin del presente proyecto, resulto factible la Alternativa N1 por ofrecer una mayor rentabilidad social del Proyecto con una menor inversin, cuyo presupuesto referencial asciende a la suma S/. 3412,674.75 y el anlisis de sensibilidad nos muestra que es menos riesgoso, por lo tanto se ha seleccionado el proyecto alternativo N 01. El Monto de Inversin es la suma de S/. 3654,307.45 Nuevos Soles a precios privados Los resultados de la evaluacin social nos demuestran que la Alternativa N 01 nos ofrece un VACT S/. 3412,674.75, con una relacin de C/E S/. 7,000.95 para un escenario de variacin 30%

COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD (C/E) ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 INVERSION 3,412,674.75 3,654,307.45 VACT 2,520,342.22 2,718,976.57 BENEFICIARIOS 360 360 C/E 7,000.95 7,552.71

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ANALISIS DE SENSIBILIDAD VAC ALTERNATIVAS N 01 - N 02

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

VAC(S/.) AMBAS ALTERNATIVAS

4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000

30% 25% 20% 15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

% DE VARIACIN PORCENTUAL

Segn se muestra en el cuadro el proyecto alternativo 01 sigue siendo el mejor socialmente. Dado los escenarios antes mencionados, donde muestra que el ICE Alternativa N 01 es de 7,000.95 soles x beneficiario, mientras que la Alternativa N 02, indica que el ICE es de 7,552.71 soles x beneficiario, por lo que se considera el de menor ratio por ser el mejor proyecto social.

DESCRIPCION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

MONTO DE INVERSIO POBLACION ICE (S/. X VAC PRECIOS BENEFICIARIA POBLACION) PRIVADOS 3,412,674.75 2,520,342.22 360 7,000.95 3,654,307.45 2,718,976.57 360 7,552.71

Es compromiso por parte de la Municipalidad efectuar el mantenimiento peridico de la infraestructura peatonal y vehicular a proyectar partir del ao 1. Por considerarse de gran necesidad, se deber priorizar la inversin en esta zona, a fin de mejorar el desarrollo econmico, urbano, cultural y econmico del C.P Tayabambita.

-30%

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