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EHP4 for SAP ERP 6.

0 Diciembre 2010 Espaol

Salida de Documentos de Facturacin Mediante EDI (290)


Documentacin de Proceso Empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

SAP Best Practices

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Copyright
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Iconos
Icono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendacin Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisin Eleccin

Convenciones Tipogrficas
Estilo de escritura Texto de ejemplo Descripcin Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos de los grficos y las tablas. Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin. Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como
INTRO. F2)

Texto de ejemplo

TEXTO DE EJEMPLO

o la tecla

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.

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Contenido
1 Objetivo.................................................................................................................................................. 5 2 Requisitos............................................................................................................................................... 5 2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos............................................................................................. 5 2.2 Condiciones Empresariales.............................................................................................................. 6 2.3 Definicin de Consultas para Lista de Trabajo Personalizada (POWL)............................................7 2.4 Roles................................................................................................................................................. 7 2.5 Etapas Preliminares.......................................................................................................................... 8 3 Tabla de resumen del proceso............................................................................................................... 9 4 Etapas del proceso............................................................................................................................... 10 4.1 Verificacin del pedido de cliente y la entrega................................................................................10 4.2 Creacin del documento de facturacin..........................................................................................11 4.3 Verificacin de la emisin de mensajes..........................................................................................13 4.4 Verificacin del IDoc de Salida........................................................................................................ 14 5 Procesos de seguimiento..................................................................................................................... 15 5.1 Deudores (157)............................................................................................................................... 15 5.2 Tareas de cierre SD (203) (opcional).............................................................................................. 16 6 Apndice............................................................................................................................................... 16 6.1 Anulacin de etapas de proceso.................................................................................................... 16 6.2 Informes SAP ERP......................................................................................................................... 17 6.3 Formularios utilizados.................................................................................................................... 18

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Salida de documentos de facturacin mediante EDI 1 Objetivo


Este documento describe el procesamiento de los documentos de facturacin, en el que se transfieren los datos al cliente mediante EDI. Se ofrecen instrucciones sobre el modo en el que se procesa este escenario desde un punto de vista empresarial. Tambin se ofrece un manual de funcionamiento paso a paso, que los usuarios pueden seguir para avanzar por el escenario en un sistema real. Cree un documento de facturacin y, a continuacin, se generar automticamente un archivo EDI de facturacin. A continuacin, se explican de forma detallada los pasos necesarios para ejecutar la documentacin de proceso empresarial de este escenario. Para ejecutar este escenario correctamente, se deben cumplir los mismos requisitos que para el escenario Entrada de pedidos de cliente mediante EDI (289). Adems, se debe haber ejecutado el proceso descrito para el escenario Entrada de pedidos de cliente mediante EDI (289) o se debe haber indicado un pedido manual para que haya un pedido vlido disponible.

2 Requisitos
2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos
Valores propuestos Se han creado datos maestros y organizativos esenciales en su sistema ERP en la fase de implementacin tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes. El proceso empresarial se activa con estos datos maestros especficos de organizacin, se proporcionan ejemplos en la seccin siguiente. Enfoque Operacional SAP Best Practices proporciona valores estndar para ms de un rea operacional, tales como servicios, manufactura o Ventas. Esto significa que se puede encontrar ms de una tabla de datos maestra. Utilice los datos maestros que coincide con el enfoque operativo de su empresa (Servicios, Manufactura, o Ventas).

Valores propuestos adicionales Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que tengan las mismas caractersticas. Verifique su sistema SAP ECC para saber si existen ms datos maestros de material. Utilizacin de datos maestros propios Tambin puede utilizar valores especficos de usuario para cualquier material o datos organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener ms informacin de cmo crear datos maestros, vase la documentacin de los procesos de Datos Maestros.

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Utilice los datos maestros siguientes en las etapas de proceso descritas en este documento: Datos maestros / org. Material Grupo de compras Sociedad Centro Organizacin de ventas Canal de distribucin Sector Organizacin de compras Almacn Solicitante Destinatario de mercanca Valor GK-400 100 1000 1000 1000 10 10 1000 1040 GC-101 GC-101 RIWA Cliente 02 - CP RIWA Cliente 02 - CP Org. Ventas Domstic Ventas Directas Divisin Productos 1 Detalles de datos maestros / org. Mercaderia,Lote-Lote-FIFO,Reg.Tr. Grupo de compras 100 Comentarios

2.2 Condiciones Empresariales


El proceso empresarial descrito en este Modelo de Proceso Empresarial es parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Como consecuencia, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de empezar este escenario: Condicin empresarial Debe haber completado todas las etapas relevantes descritas en los Requisitos del Modelo de Proceso Empresarial, Etapas del proceso (154). Estas etapas de proceso incluyen la actividad Actualizar perodo MM a perodo actual. Realice esta actividad i el periodo MM en el sistema no est actualizado al perodo actual. Usualmente, esta actividad debe ser realizada una vez al mes. Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Si utiliza mercancas (HAWA) puede: Ejecutar el Aprovisionamiento sin Proceso (130), Crear stock utilizando la transaccin MIGO (para ms detalles vase el captulo Etapas Preliminares). Entrada de pedidos de cliente mediante EDI (289) Escenario Requis. Etapas del Proceso (154)

Aprovisionamiento sin Gestin de Calidad (130)

Debe haber ejecutado el proceso descrito para el escenario Entrada de pedidos de cliente mediante EDI (289) o se debe haber creado un pedido manual.

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2.3 Definicin de Consultas para Lista de Trabajo Personalizada (POWL)


Las siguientes consultas nuevas deben ser definidas para probar este escenario en SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Slo necesita estas consultas nuevas si est utilizando la Interface de NWBC. No necesita estas consultas nuevas si esta utilizado la Interface grfica pre-determinada de SAP GUI. Las consultas nuevas son necesarias para acceder a listas de trabajo de roles de usuario especficos en SAP NetWeaver Business Client (NWBC).

Para ms informacin sobre la creacin de consultas nuevas, vea la seccin Creacin de consultas en Personal Object Worklists (POWLs) en el documento Quick Guide to Implementing the SAP Consumer Products / Wholesale Package. Rol de usuario Administrador de facturacin Aplicacin Tipo de Objeto Documento de facturacin Nombre de Variante Selecciones de Variante Criterios de Seleccin Fecha de facturacin: Hoy Seleccione: Relacionado a la entrega Nombre de Consulta Nueva -

Crear documentos de facturacin

2.4 Roles
Utilizacin
Los siguientes roles ya deben estar instalados para probar este escenario en SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles en este Modelo de Proceso Empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Slo necesita estos roles si est utilizando la interface NWBC. No necesitar estos roles si est utilizando SAP GUI estndar.

Requisitos
Debe haber asignado los roles de usuario al usuario que est probando este escenario. Rol de usuario Empleado (Uso profesional) Encargado de almacn Administrador de ventas Administrador de facturacin Gestin de IT (usuario profesional) Nombre tcnico SAP_NBPR_EMPLOYEE-S SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S SAP_NBPR_SALESPERSON-S SAP_NBPR_BILLING-S SAP_NBPR_IT_ADMIN-S Etapa del proceso La asignacin de este rol es necesaria para la funcionalidad bsica. Contabiliza entrada de mercanca estadstica Verificacin del pedido de cliente y la entrega Creacin del documento de facturacin Verificacin de la emisin de mensajes Verificacin del IDoc de salida.

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2.5 Etapas Preliminares


2.5.1 Inicializando el Inventario Utilizacin
Para generar un volumen de ventas histrico, es necesario inicializar el inventario del material con una fecha de contabilizacin en el perodo pasado.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Cdigo de transaccin Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Movimiento de mercancas Movimiento de mercancas (MIGO) MIGO

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Gestin de almacenes movimientos de mercancas Consumo y Traspasos Otros

2. Efecte las entradas siguientes en la pantalla inicial y seleccione Continuar: Nombre de campo Movimiento Movimiento Clase de movimiento Acciones y valores de usuario A01 Entrada de mercancas R10 Otros 561 Comentarios Seleccione A01 Entrada de mercancas del primer men desplegable Seleccione R10 Otros del segundo men desplegable 561 Entrada stock ped-clie de libre util.

3. En la pantalla Entrada de mercancas: Otros, pestaa Material Enter, efecte la siguiente entrada y seleccione Continuar. Nombre de campo Material Acciones y valores de usuario GK-400 Comentarios

4. En la pantalla Entrada de mercancas: Otros, pestaa Ctd, efecte la siguiente entrada y seleccione Continuar. Nombre de campo Cantidad Acciones y valores de usuario 10 Comentarios Puede ingresar una cantidad diferente

5. En la pantalla Entrada de mercancas: Otros, pestaa Se, efecte la siguiente entrada y seleccione Continuar. Nombre de campo Centro SAP AG Acciones y valores de usuario 1000 Pgina 8 de 18 Comentarios

SAP Best Practices Nombre de campo Almacn

Salida de documentos de facturacin mediante EDI (290): DPE Acciones y valores de usuario 1040 Comentarios

6. En la pantalla Entrada de mercancas: Otros, pestaa Lote, efecte la siguiente entrada y seleccione Continuar. Nombre de campo Fe. Fabricacin Acciones y valores de usuario <Fecha actual Comentarios

7. Seleccione Posicin OK. 8. Seleccione Verificar y despus Continuar para confirmar la ventana de dilogo. 9. Seleccione Contabilizar.

Resultado
La cantidad de 10000 unidades para el material GK-400 se ha contabilizado en el centro 1000.

En esta documentacin de proceso empresarial, slo se utiliza un material para evitar las complicaciones relacionadas con la existencia de varios archivos de entrada. Sin embargo, dado que este material es del tipo HAWA, el proceso empresarial resulta til tanto para los mayoristas como para las empresas productoras.

3 Tabla de resumen del proceso


Etapa del proceso
Crear inventario inicial Verificacin del pedido de cliente y la entrega

Referencia de proceso externo

Condicin empresarial

Rol de usuario

Cdigo de transaccin MIGO VA02

Resultados esperados
Registro de Inventario inicial El pedido de cliente especificado est completo, se ha entregado el material y se ha contabilizado correctamente la salida de mercancas.

Encargado de Almacn

Administrador de ventas

Creacin del documento de facturacin

Administrador de ventas

VF01

Se crea un documento de facturacin en el sistema.

Verificacin de la emisin de mensajes

Administrador de ventas

VF03

Se visualizan los detalles del mensaje saliente en una ventana de dilogo y se visualiza el nmero de IDoc. Pgina 9 de 18

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SAP Best Practices Etapa del proceso


Verificacin del IDoc de salida Pago entrante Deudores (157)

Salida de documentos de facturacin mediante EDI (290): DPE Referencia de proceso externo Condicin empresarial Rol de usuario Cdigo de transaccin WE05 Resultados esperados

Gestin de IT (usuario profesional)

Vea el escenario no. 157 Vea el escenario no. 203

Vea el escenario no. 157 Vea el escenario no. 203

Tareas de cierre SD

Tareas de cierre SD(203)

4 Etapas del proceso


4.1 Verificacin del pedido de cliente y la entrega
Utilizacin
En este paso se puede verificar si el pedido de cliente est completo. En ese caso, realice una entrega y contabilice la salida de mercancas.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las opciones de navegacin siguientes: Opcin 1: Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Cdigo de transaccin Logstica Comercial Ventas Pedido Modificar VA02

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S) Ventas Pedidos de cliente Modificar pedido de cliente

2. . Indique los datos siguientes en la pantalla Modificar pedido de cliente: Acceso. Nombre de campo Pedido Descripcin Acciones y valores de usuario <Nmero de pedido de cliente> Comentario Obtenga el nmero de pedido de cliente del status de IDoc. (Consulte Entrada de Pedidos de Cliente mediante EDI [289]).

3. Seleccione Continuar (Enter). 4. Si aparece una ventana de dilogo con el texto Modific. de fecha facturacin: fecha de factura se determina nuevamente, seleccione Continuar (Enter).

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5. En la pantalla Modificar Pedido Estndar XX: Resumen , seleccione la posicin y el cono Verif.pos.disponibilidad para realizar la verificacin de disponibilidad ATP. En la siguiente pantalla Pedido Estndar: Control de disponibilidad , seleccione el cono Adoptar para la cantidad confirmada en la propuesta de entrega. 6. En la pantalla Modificar Pedido Estndar XX: Resumen, seleccione el men (NWBC: Otros) Tratar Log de datos incompletos (Ctrl + F8). 7. Aparece el mensaje Documento completo en la barra de status. 8. En la pantalla Modificar Pedido Estndar: Resumen, seleccione el men Otros Doc.venta Suministrar. 9. Indique los datos siguientes en la pantalla Entrega de salida Crear: Resumen, en la pestaa Picking, posicin 10. Nombre de campo Ctd.picking Descripcin Acciones y valores de usuario <Mismo valor que en el campo Ctd.entreg.> Comentario

En el caso de las entregas de salida, este campo indica la cantidad de posicin que aparece en la lista de picking impresa. En el caso de las posiciones de entrega con una particin de lotes, la cantidad de picking o de entrada se determina individualmente para cada posicin de particin. Si desea actualizar o verificar esta cantidad para una posicin de particin, debe ir al resumen de la estructura de lotes de la posicin principal correspondiente seleccionando +.

Lote

<Seleccione un lote adecuado>

Puede utilizar la ayuda F4 para seleccionar un lote para el material y el centro. Seleccione Lotes de material de centro con el material GK-400 y el centro 1000.

Alm.

Almacn

1040

10. Seleccione Continuar. 11. Seleccione Contabilizar SM en la barra de aplicaciones. 12. Aparece el mensaje Entrega de salida 8xxxxxxx grabado en la barra de status. 8xxxxxxx es el nmero de entrega que asigna automticamente el sistema.

Resultado
El pedido de cliente especificado est completo, se ha entregado el material y se ha contabilizado correctamente la salida de mercancas.

4.2 Creacin del documento de facturacin


Utilizacin
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En este paso se crea un documento de facturacin con referencia a la entrega creada anteriormente.

Requisitos
Ya existe una entrega en el sistema y se ha completado la contabilizacin de salida de mercancas.

Procedimiento
Opcin 1: Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda la transaccin mediante la siguiente opcin de navegacin: Men SAP Cdigo de transaccin Logstica Comercial Facturacin Factura Tratar Pool de Facturacin VF04

2. Introduzca los criterios de bsqueda relevantes, seleccione el indicador en base a la entrega y desmarque el indicador por pedido y despus seleccione Vis.pool fact (F8). 3. Seleccione una lnea y despus Factura individual. 4. Seleccione Grabar. Aparecer el mensaje del sistema Documento 9xxxxxxx grabado

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transaccin de la siguiente forma: Rol de usuario Men NWBC Administrador de facturacin (SAP_NBPR_BILLING-S) Ventas Facturacin

2. En la pantalla Crear Factura seleccione Tratar pool de facturacin (actualice la consulta actual en caso necesario). 3. Introduzca los criterios de bsqueda relevantes, seleccione el indicador en base a entrega y despus seleccione Tomar. 4. Marque las lineras de los documentos de ventas que quiere facturar y seleccione Facturacin en Fondo. 5. El sistema proporciona una lista con las facturas creadas

Resultado
Se crea un documento de facturacin en el sistema y se han realizado las contabilizaciones en FI y CO. Contabilizaciones financieras: Material Mercaderas (HAWA) Cuentas en el Debe GC-101 RIWA Cliente 02 - CP Cuentas en el Haber 410000 Ventas 216410 IVA Trasladado Difer Clase de coste / Objeto CO 410000

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4.3 Verificacin de la emisin de mensajes


Utilizacin
Cuando se graba un documento de facturacin, se genera automticamente un mensaje saliente. Se puede comprobar el status de este mensaje.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las opciones de navegacin siguientes:

Opcin 1: Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Cdigo de transaccin Logstica Comercial Facturacin .Factura Visualizar VF03

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC Administrador de facturacin (SAP_NBPR_BILLING-S) Ventas Facturacin Modificar Factura

2. Si est trabajando con NWBC, seleccione Ventas Facturacin Modificar Factura en la barra de mens. 3. Indique los datos siguientes en la pantalla Factura Visualizar. Nombre de campo Factura Descripcin Acciones y valores de usuario <Nmero de documento de facturacin> Comentario Indique el documento de facturacin creado en el paso anterior.

4. Seleccione Continuar. 5. En la pantalla Factura 9xxxxxxx (F2) Visualizar: Resumen, posiciones de factura , seleccione el siguiente acceso va mens: Otros Pasar a Cabecera Mensajes (Shift+F8). 6. En la pantalla Factura 9xxxxxxx (F2) Visualizar: Mensajes, aparece un mensaje con una luz verde. 7. Seleccione la clase de mensaje YG00 y despus Log de proceso (Ctrl+F2). 8. Anote el nmero de IDoc.

Si tiene dificultades para visualizar el log de proceso, puede omitir este paso y continuar con el paso Verificacin del IDoc de Salida.

Resultado
Se visualizan los detalles de la clase de mensaje saliente ( YG00) en una ventana de dilogo y se visualiza el nmero de IDoc.

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4.4 Verificacin del IDoc de Salida


Utilizacin
En este paso, se puede verificar el status del IDoc de Salida.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las opciones de navegacin siguientes: Opcin 1: Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Logstica Comercial Comercio exterior/Aduana Comunicacin/Impresin Comunicacin/Impresin Comunicacin Listas IDoc WE05

Cdigo de transaccin

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC Gestin de IT (usuario profesional) (SAP_NBPR_IT_ADMIN-S) Gestin de IT Gestin IDocs Listas IDoc

2. En la pantalla Lista IDoc, en la pestaa Selec.estndar, indique los datos siguientes: Nombre de campo Nmero IDoc Descripcin Acciones y valores de usuario <Nmero de IDoc> Comentario Indique el nmero de IDoc del paso anterior.

Si tuvo dificultades para visualizar el log de proceso en el paso anterior y, por lo tanto, no pudo registrar el nmero de IDoc, puede efectuar las entradas siguientes en la pestaa Selec.estndar: Indique los datos siguientes: Nombre de campo Fecha creacin Descripcin Fecha en la que se cre el IDoc Acciones y valores de usuario <seleccione un intervalo de fechas adecuado> 1 GC-101 KU 1 para IDoc de salida Comentario

Sentido Nmero de interlocutor EDI Tipo de interlocutor EDI 3. Seleccione Ejecutar.

4. Los IDocs se muestran en una vista de rbol en el rea izquierda de la pantalla en funcin de los criterios de seleccin. Si no especific ningn criterio de seleccin, los IDocs se resumen por direccin (saliente o entrante) y status. Seleccione IDOCs salient. INVOIC Status 03. Los IDocs se visualizan en el rea derecha de la pantalla. Seleccione el nmero de IDoc para visualizar la informacin detallada.

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Si todava tiene slo un IDoc en el sistema, dicho documento se visualizar directamente. Los diferentes segmentos del IDoc se visualizarn en la parte izquierda de la vista de rbol. 5. En la vista de rbol, en el rea izquierda de la pantalla, seleccione la ruta Registros status 30 -IDoc listo para envo (servicio ALE). S e visualiza el mensaje: Receiver exists , No filters , No conversion , No version change.

Resultado
Se verifica el status del IDoc de salida. Para obtener informacin detallada sobre el formato del archivo EDI, consulte la documentacin del tipo IDoc disponible en el sistema ECC. Acceda mediante una de las opciones de navegacin siguientes: Opcin 1: Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Logistica Comercial Comercio exterior/Aduana Comunicacin/Impresin Comunicacin/Impresin Entorno Base IDoc / EDI Documentacin Tipo IDoc WE60

Cdigo de transaccin

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC Gestin de IT (usuario profesional) (SAP_NBPR_IT_ADMINS) Gestin de IT Gestin IDocs Documentacin para tipos IDoc

1. Indique los datos siguientes en la pantalla Documentacin. Nombre de campo Basic type 3. Revise la informacin relevante. Descripcin Acciones y valores de usuario INVOIC02 Comentario

2. En la barra de aplicaciones, seleccione Formato HTML (F8).

5 Procesos de seguimiento
Ha completado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento. Para realizar actividades subsiguientes del proceso empresarial, lleve a cabo las etapas descritas en uno o varios de los siguientes escenarios utilizando los datos maestros de este documento:

5.1 Deudores (157)


Utilizacin
En esta actividad contabilizar la entrada de pagos.

Procedimiento
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Salida de documentos de facturacin mediante EDI (290): DPE

Complete todas las actividades descritas en los siguientes captulos de la Documentacin de Proceso Empresarial del escenario Deudores (157): Contabilizacin de pagos mediante el programa de pagos automtico, Contabilizacin manual de pagos recibidos de deudores, Compensacin automtica de partidas abiertas en cuentas de deudor.

5.2 Tareas de cierre SD (203) (opcional)


Utilizacin
Este escenario describe la recopilacin de actividades peridicas tales como actividades del final del da o disposiciones legales.

Procedimiento
Complete todas las actividades descritas en la Documentacin de Proceso Empresarial del escenario: Tareas de cierre SD (203) (captulos Revisin de documentos SD incompletos (entregas), revisin de documentos de ventas bloqueados para la facturacin, Revisin del log de creacin de factura colectiva).

Apndice
6.1 Anulacin de etapas de proceso

En la seccin siguiente encontrar las etapas de anulacin ms habituales que puede efectuar para anular algunas de las actividades descritas en este documento. Crear pedido de cliente Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men NWBC Comentarios VA01 Borrar pedido VA02 Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S) Ventas Pedido de cliente Tratamiento de pedidos de cliente Modificar pedido de cliente
Seleccione Documento de venta Borrar o el pulsador Documento rechazado. Seleccione el motivo adecuado para rechazo para todos los artculos o vaya a la pestaa Motivo de rechazo e introduzca un motivo adecuado para el rechazo de los artculos seleccionados.

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Contabilizar salida de mercancas Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men NWBC Comentarios Facturacin Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men NWBC Comentarios VF04 Anula el documento de facturacin VF11 Administrador de facturacin (SAP_NBPR_BILLING-S) Ventas --> Facturacin --> Modificar documento de facturacin
Introduzca el nmero de documento de facturacin relevante, seleccione Continuar y grabe su resultado. Se ha creado un documento de anulacin de factura que compensa la factura original.

VL02N Anular salida de mercancas VL09 Encargado de Almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) Gestin de almacenes Expedicin Entrega de salida Cancelar Goods Issue para Nota de Entrega
Seleccione Ejecutar para anular la salida de mercancas.

6.2

Informes SAP ERP

Utilizacin
La tabla inferior enumera los informes que puede utilizar para obtener ms informacin sobre el proceso empresarial.

Puede encontrar descripciones detalladas de los informes individuales en los siguientes documentos BPD que proporcionan una recopilacin completa de todos los informes importantes: Contabilidad financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221) Procesos logsticos: SAP ERP Reports for Logistics (222)

Tenga en cuenta que algunos informes que son una parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicados directamente en la seccin a la que corresponden.

Informes
Ttulo del informe Lista de pedidos Cdigo de transaccin VA05 Rol de usuario Responsable de almacn Men NWBC Ventas Pedidos de cliente Comentarios Se visualiza una lista de los pedidos de Pgina 17 de 18

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SAP Best Practices Ttulo del informe

Salida de documentos de facturacin mediante EDI (290): DPE Cdigo de transaccin Rol de usuario (SAP_NBPR_ WAREHOUSE MANAGER-M) Men NWBC Informes Lista de pedidos Ventas Pedidos de cliente Informes Lista de facturas Ventas Pedidos de cliente Informes Lista de pedidos de cliente incompletos Logstica Comercial Expedicin y transporte Entrega de salida Listas y logs Monitor de entregas de salida Comentarios cliente seleccionados.

Lista facturas

VF05

Gerente de ventas (SAP_NBPR_ SALESPERSO N-M) Gerente de ventas (SAP_NBPR_ SALESPERSO N-M)

Se visualiza una lista de los documentos de facturacin seleccionados. Se visualiza una lista de todos los documentos incompletos en base a los criterios de seleccin especificados. Monitor para la transformacin colectiva de las entregas y para obtener informacin sobre el proceso de envo en general.

Doc.comerciales incompletos

V.02

Monitor de entregas de salida

VL06O

Responsable de almacn (SAP_NBPR_ WAREHOUSE MANAGER-M)

6.3
Nombre comn del formulario Confirmacin de Orden de Venta

Formularios utilizados
Tipo de formulario SmartForm Utilizado en la etapa del proceso Creacin de orden de venta Tipo de salida BA00 Nombre tcnico

YBCN_SDORC

Nota de entrega Pick List SD Carta de porte Factura

SmartForm SAP Script SmartForm


SmartForm

Contabilizacin de salida de mercancas Picking (opcional) Facturacin


Facturacin

LD00 EK00 YG00


RD00

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