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PLAN OPERATIVO

DIA

FECHA

AO

09

2010

30

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TUCUME, EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y


DISTRITO S DE TUCUME Y MORROPE

PROYECTO

ORGANISMO
EJECUTOR

MES

Programa Sub Sectorial de Irrigaciones (PSI) - MINAG

- El financiamiento del proyecto, est a cargo del Programa Sub Sectorial de Irrigacin
(80% )- BANCO JAPONS DE COOPERACIN INTERNACIONAL (JBIC )
- Junta de Usuarios Chancay - Lambayeque (20% )

INSTITUCION
FINANCIADOR(AS)

MONTO DE FINANCIAMIENTO
EXTERNO

UBICACIN

Departamento: LAMBAYEQUE
Provincia: LAMBAYEQUE
Distrito:: TUCUME Y MORROPE

FECHA DE
INICIO

MONTO DE

CONTRAPARTIDA

S/. 19107476.34

DURACIN EN
MESES

##-##-##

s/. 4363996.18

8 MESES

Participantes del grupo de Trabajo

BENITO PAJUELO, ALEJANDRO


CANO MOORE, JULISSA
ROMERO BEINGOLEA, FABRICIO

ROMERO DIAZ, KAREN


SIFUENTES CASTRO, MIRIAM
TENORIO LUPERDIGA, CATALINA

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto


MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TCUME
Objetivo del Proyecto
El Objetivo General del Proyecto esta orientado a INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRCOLAS EN LOS SUBSECTORES DE RIEGO
TCUME, SASAPE Y MRROPE que se desarrollan en el Valle de Chancay-Lambayeque, dentro de la jurisdiccin de la Junta de Usuarios del Distrito de
Riego Chancay-Lambayeque
Objetivos Especficos: Para solucionar el problema central se ha definido los objetivos especficos siguientes:
Revestir el canal de conduccin, modificando la pendiente para reducir las prdidas de agua por filtracin e incrementando la oferta de agua en el
Distrito de Riego Chancay-Lambayeque y mejorando el manejo del agua a nivel de tomas de los sub laterales.
Construccin de Obras de Arte a lo largo del recorrido del canal.
Mejoramiento de la eficiencia de conduccin y de distribucin del sistema de riego.
Mejorar la Gestin de la Junta de Usuarios
Balance Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios del PIP
Como resultado del balance en la situacin sin proyecto se ha determinado que el Dficit de Agua es de 68.340 MMC por ao, este dficit no es
constante y se empieza a incrementar a partir del mes de octubre.
Como resultado del anlisis hdrico en la situacin con proyecto determina que existe un dficit de 30.705 MMC, lo que evidentemente determina que
el sistema ha ganado
Descripcin Tcnica del Proyecto
Se plantea efectuar el revestimiento del canal sobre la proyeccin de un nuevo trazo, paralelo al trazo actual sobre la margen izquierda, a un costado
del camino de vigilancia, tratando de mantener el alineamiento actual y ocasionar el mnimo de afectaciones sobre los agricultores.
El canal tendr una seccin trapezoidal telescpica, al inicio tendr una capacidad de 10 m3/s, llegando a la zona de Sasape con una capacidad de 9.0
m3/s. Se ha propuesto un revestimiento de concreto simple fc=210 kg/cm2 de un espesor de e= 0.10 m y tendr una longitud de 11.980 km.
Esta alternativa ha sido proyectada utilizando un corte en el recorrido que incrementa la distancia en aproximadamente 0.90 km, este corte se
encuentra en la margen derecha del actual recorrido, el mismo que se inicia en la progresiva 0+000.
A lo largo del recorrido del canal se estn proyectando obras complementarias las que permitirn un buen funcionamiento del sistema.
El rea atendida por el proyecto es toda el rea de influencia de las comisiones de regantes Tcume, Sasape y Mrrope.
Permitir mantener el rea de cultivo de la irrigacin en ha e indirectamente 4 900 has, atendiendo a 7 067 familias que viven del sector agrcola y
pecuario; debido a la falta de disponibilidad de recurso hdrico no se instalan cultivos en toda el rea
En lo referente a la Gestin de la Junta de Usuarios se debe tomar las siguientes medidas:

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

pecuario; debido a la falta de disponibilidad de recurso hdrico no se instalan cultivos en toda el rea
En lo referente a la Gestin de la Junta de Usuarios se debe tomar las siguientes medidas:
Reducir los ndices de contaminacin del agua para riego.
El proyecto consta de las siguientes obras de arte:
Mejoramiento de la Seccin del Canal Tcume en 11.980 km.
Construccin de 02 Aforadores Parshall
Construccin de 01 Alcantarilla
Construccin de 01 Aliviadero de Demasas
Construccin de 01 Cada Inclinada
Construccin de 22 escalines de acero.
Construccin de 10 pasarelas peatonales
Construccin de 05 puentes vehiculares
Construccin de 01 sifn invertido
Construccin de 10 tomas laterales.
Costos del Proyecto
Los costos de inversin, contemplan los gastos generados por los estudios definitivos del Proyecto, el desarrollo de las obras civiles, mas los gastos
generales, supervisin y monitoreo, utilidades del Contratista; el monto de inversin que demanda llevar a cabo S/. 23,471,472.52 nuevos soles sin
considerar los gastos de operacin y mantenimiento. As mismo los gastos de Supervisin de obra asciende a la suma de S/. 2, 123,052.93 soles, y
estar a cargo de una empresa especializada, contratada por el PSI para este tipo de trabajos
Beneficios del Proyecto
El Valor Actual Neto de la Produccin Agropecuaria sin proyecto a precios privados da un valor de S/.12,865,602.99 nuevos soles y de S/. 54,622,258.72
nuevos soles a precios sociales.
Los beneficios calculados si se realiza el proyecto se calcula el VNP incremental a precios sociales en S/. 19,240,711.67 nuevos soles

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

AO

2010

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

I. MARCO LOGICO
Desagregar el Marco Lgico del proyecto para trminos de monitoreo y evaluacin.

1.1. Fin:

Mejores Condiciones Socio Econmicas de los distritos de Tcume y Mrrope.

Supuestos:
- El Gobierno de Turno establece Politicas de Desarrollo Agrario Regional
-Estabilidad Economica y social del Pais

1.2. Propsito:

Incrementar los rendimientos de los cultivos agrcolas en los Subsectores de Riego Tcume, Sasape y Mrrope
Indicadores

Definicin de Indicadores

Unidad de Medida/ Mtodo de Clculo

Situacin

Medio de Verificacin
Inicial

5,396 agricultores, beneficiarios del proyecto incrementan la produccion


agricola de la cedula de cultivo, de 44,044 TM a 46,292 TM, a partir del
primer ao del proyecto.

toneladas metricas antes del proyecto/ Toneladas metricas despues


del proyecto

La eficiencia de riego se incrementa de 35 % a 45 % a partir dle primer ao del


Proyecto.

Coeficiente tcnico

Beneficiar a los agricultores con el incremento de la produccin agricola

Eficiencia de Riego

- Registros de la OIA
del MINAG LAMBAYEQUE.
- Registros de la Junta
de Usuarios del Distrito
de Riego Chancay
La produccin
Lambayeque.
Agricola de la cdula
- Plan de cultivos y
de cultivo es de
riego de la Junta de
44044 TM. Se
Usuarios del Distrito de
benefician 5396
Riego Chancay
agricultores.
Lambayeque.
- Pginas Web y
revistas especializadas
- Reportes Hidrolgicos
de Senamhi

Supuestos:

Los agricultores riegan sus Parcelas oportunamente.


Los agricultores disponen de mayor numero de horas de riego en sus parcelas.
Los productos agrcolas tienen buena demanda en el mercado nacional e internacional.
Los precios de venta de Los productos son aceptables para Los agricultores.

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Situacin
Final

La produccin
Agrcola de la cdula
es de 46292 TM a
partir del primer ao
del proyecto. Se
benefician 5396
agricultores

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1.3. Resultados

Resultado :Suficiente Disponiblidad de Recurso Hdrico


Indicadores de Resultado

Definicin de Indicadores

Unidad de Medida/ Mtodo de Clculo

Licencia de agua

- 6,521.26 Has de Terrenos Agricolas, con licencia de agua para riego y mejorando
directamente su nivel de Riego, a partir del primer ao de implementado el Proyecto.

Riego/Has

Causal disponible

- El caudal disponible para las areas de riego es de 10 m3/seg a partir del primer ao de
implementado el proyecto.

m3/seg

Medio de Verificacin

Situacin
Inicial

Final

Reportes La Unidad Tecnica de La Junta de


Usuarios del Distrito de riego Chancay
Has de Terreno Agrcola
Lambayeque.
con Licencia para riego
- Reportes del ATDR - Chancay Lambayeque
Has de Terreno Agrcola
y mejoramiento de
- Informes de La Unidad ejecutora.
sin licencia de agua para
- Informes de adquisicin de insumos y equipos
tcnicas de riego a partir
riego.
de La Unidad ejecutora.Encuestas y
del primer ao de
evaluaciones peridicas de Los Usuarios sobre
ejecutado el proyecto
Los volumenes de agua que recibe y su
impacto en sus cultivos.

Supuestos: Los Agricultores utilizan adecuadamente la infraestructura Hidraulica Construida


- Los Agricultores mejoran las condiciones de riego en sus parcelas y dispuestos a tecnificar el riego.
- El PSI ejecuta cumple con el compromiso de financiamiento (80%).
- La Junta de Usuarios cumpen con su compromiso de financiamiento (20%).

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Situacin
Final

Has de Terreno Agrcola


con Licencia para riego
y mejoramiento de
tcnicas de riego a partir
del primer ao de
ejecutado el proyecto

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II. OPERACIONES Y COSTOS

2.1 CRONOGRAMA DE RESULTADOS

RESULTADOS

META

TIEMPO DE EJECUCION
(Meses)

1. Revestimiento del Canal Tucume 11.98 km

Canal De Tucume Revestido

6 meses

2. Construccin de Obras de Arte, (33 Obras )

Obras de Artes
construidas

18meses

AVANCES TRIMESTRALES (%)


I

II

III

IV

VI

VII VIII

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

2.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


2.2.1 Actividades operativas de instalacin

Metas de Actividades
ACTIVIDADES PRINCIPALES

AVANCES SEMESTRALES (Unidades fsicas)

DURACIN

Unidad

Ao

Ao

II

III

IV

74,874.27

18,718.57

56,155.70

32,810.40

8,202.60

24,607.80

III

1
1

Cantidad

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

IV

Ao 2

AVANCES SEMESTRALES (%)


Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

1
1

Resultado 1 : Revestimiento de Canal de Tucume

8 meses

Und, est,
GLB
m3
m3,
m2,m
m2

Enrrocamiento

8 meses

m3

3,983.31

Otros ( Juntas de contratacion, etc)

8 meses

784,937.98

20 dias

und.

2.00

0.50

1.50

Alcantarilla

29 dias

und.

1.00

0.25

0.75

Aliviadero

25 dias

und.

1.00

0.25

0.75

Caida Inclinada

0.75

Obras Provisionales

8 meses

Obras Preliminares

8 meses

Movimiento de Tierras

8 meses

Obras de Concreto

7,957,190.30 ########## #########


3,747,038.12

936,759.53

#########

995.83

2,987.48

196,234.50

588,703.49

Resultado 2: Costruccin de Obras de Arte


Aforadores

25 dias

und.

0.25

Escalinas

36 dias

und.

24

18

Mitigacin Ambiental

26 dias

und.

0.25

0.75

Pasarelas Peatonales

60 dias

und.

10

2.5

7.5

Puentes vehiculares

120 dias

und.

1.25

3.75

Sifon

25 dias

und.

0.25

0.75

Tomas Laterales

60 dias

und.

10

2.5

7.5

2.2.2 Actividades Administrativas de la ejecucin


ACTIVIDADES PRINCIPALES
EXPEDIENTE TECNICO - IMPACTO AMBIENTAL
SUPERVISION DE OBRA
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

DURACIN
(MESES)
6 meses
6 meses
18 meses
120 meses

I
1

II
2
1

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

2.3 ESTRUCTURA DE INVERSIN Y FINANCIAMIENTO


80%
Resultados

Resultado 1: Revestimiento
de Canal de Tucume (Canal
principal)

Actividades Principales

Financiera

Contrapartida

Ingresos del
proyecto

Obras Provisionales

59,899.42

14,974.85

0.00

Obras Preliminares

26,248.32

6,562.08

0.00

32,810.40

Movimiento de Tierras

6,365,752.24

1,591,438.06

0.00

7,957,190.30

Obras de Concreto

2,997,630.50

749,407.62

0.00

3,747,038.12

3,186.65

796.66

0.00

3,983.31

Otros ( Juntas de contratacion, etc)

627,950.38

156,987.60

0.00

784,937.98

Aforadores

Enrrocamiento

Resultado 2: Costruccin
de Obras de Arte

20%
Recursos (US$)
TOTAL $
74,874.27

30,913.90

7,728.47

0.00

38642.37

Alcantarilla

53,071.34

13,267.83

0.00

66339.17

Aliviadero

48,832.55

12,208.14

0.00

61040.69

Caida Inclinada

83,161.04

20,790.26

0.00

103951.30
28986.82

Escalinas

23,189.46

5,797.36

0.00

Mitigacin Ambiental

61,837.86

15,459.46

0.00

77297.32

Pasarelas Peatonales

135,018.55

33,754.64

0.00

168773.19

Puentes vehiculares

398,536.65

99,634.16

0.00

498170.81

Sifon

115,330.74

28,832.69

0.00

144163.43

Tomas Laterales

133,884.03

33,471.01

0.00

167355.04

11,164,443.62

2,791,110.90

0.00

13,955,554.52

Supervision tecnica de Obra

1,698,442.34

424,610.59

0.00

2,123,052.93

Otros Gastos generales

5,819,763.80

1,454,940.95

0.00

7,274,704.75

94,312.26

23,578.07

0.00

117,890.33

Sub Total de Administracin

7,612,518.40

1,903,129.60

0.00

9,515,648.01

TOTAL

18,776,962.02

4,694,240.5

0.00

23,471,202.53

Sub Total Operativo

0.00
Administracin del Proyecto

Expediente Tecnico

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

no se elimina esta hoja


2.4 PARTICIPACION DE LA FINANCIERA
2.4.1 PARTICIPACION DE LA FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO
OBJETO DEL GASTO
Resultados

Actividades Principales

Resultado 1: Revestimiento de Canal de Tucume (Canal principal)

Inversin en
Obras

Inversin en
Equipos

Otras
Inversiones

Sueldos / Mano de Obra

Pasajes y
Viticos

Bienes

Servicios

Obras Provisionales

$0.00

$0.00

$49,874.27

$0.00

$25,000.00

$0.00

$0.00

Obras Preliminares

$0.00

$0.00

$32,810.40

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$32,810.40

Movimiento de Tierras

$7,957,190.30

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,957,190.30

Obras de Concreto

$3,747,038.12

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$3,747,038.12

$3,095.20

$0.00

$0.00

$0.00

$888.11

$0.00

$0.00

$3,983.31

Otros ( Juntas de contratacion, etc)

$0.00

$0.00

$784,937.98

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$784,937.98

Aforadores

$0.00

$3,711.79

$25,227.78

$9,702.80

$0.00

$0.00

$0.00

$38,642.37

Alcantarilla

$0.00

$8,884.52

$39,065.76

$18,388.89

$0.00

$0.00

$0.00

$66,339.17

Aliviadero

$0.00

$10,514.61

$30,097.05

$20,429.03

$0.00

$0.00

$0.00

$61,040.69

Caida Inclinada

$0.00

$16,838.89

$63,067.96

$24,044.45

$0.00

$0.00

$0.00

$103,951.30
$28,986.82

Enrrocamiento

Otros

TOTAL
$74,874.27

$12,600,834.38

Escalinas

$0.00

$3,231.57

$14,703.84

$11,051.41

$0.00

$0.00

$0.00

Mitigacin Ambiental

$0.00

$46,229.53

$4,698.34

$26,369.35

$0.00

$0.00

$0.00

$77,297.22

Pasarelas Peatonales

$0.00

$9,391.23

$111,406.97

$47,974.99

$0.00

$0.00

$0.00

$168,773.19

Puentes vehiculares

$0.00

$20,059.35

$346,490.02

$131,621.44

$0.00

$0.00

$0.00

$498,170.81

Sifon

$0.00

$24,783.75

$74,962.73

$44,416.95

$0.00

$0.00

$0.00

$144,163.43

Tomas Laterales

$0.00

$12,662.88

$114,362.29

$40,329.87

$0.00

$0.00

$0.00

$11,707,323.62

$156,308.12

$1,691,705.39

$374,329.18

$25,888.11

$0.00

$0.00

$0.00

84%

1%

12%

0%

Resultado 2: Costruccin de Obras de Arte

Sub Total Operativo


(%)

$167,355.04
$13,955,554.42

3%

0%

0%

0%

Supervision tecnica de Obra

$2,123,052.93

$0.00

$0.00

$0.00

$2,123,052.93

Otros Gastos generales

$7,274,704.75

$0.00

$0.00

$0.00

$7,274,704.75

$117,890.33

$0.00

$0.00

$0.00

$117,890.33

Sub Total de Administracin

$9,515,648.01

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$9,515,648.01

(%)

$1.00

$9,889,977.19

$25,888.11

$0.00

$0.00

$0.00

$23,471,202.43

Administracin del Proyecto


Expediente Tecnico

TOTAL GENERAL
(%)

$11,707,323.62
0.498795222

$156,308.12
0.00665957

$1,691,705.39
0.072075787

0.421366448

0.00110297

$1.00

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

(%)
$0.01
$0.00
$0.57

$0.06
$0.90
$0.00
$0.00
$0.00

$0.04
$0.01
$0.01
$1.61

$0.22
$0.76
$0.01
$0.00

0.405418003

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

0.8
2.4 PARTICIPACION DE LA FINANCIERA
2.4.1 PARTICIPACION DE LA FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO
OBJETO DEL GASTO
Resultados

Actividades Principales

Resultado 1: Revestimiento de Canal de Tucume (Canal principal)

Inversin en
Obras

Inversin en
Equipos

Otras
Inversiones

Sueldos / Mano de Obra

Pasajes y
Viticos

Bienes

Servicios

Otros

Obras Provisionales

0.00

0.00

39899.42

0.00

20000.00

0.00

0.00

0.00

Obras Preliminares

0.00

0.00

26248.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Movimiento de Tierras

6365752.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Obras de Concreto

2997630.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2476.16

0.00

0.00

0.00

710.49

0.00

0.00

0.00

Otros ( Juntas de contratacion, etc)

0.00

0.00

627950.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aforadores

Enrrocamiento

0.00

2969.43

20182.22

7762.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Alcantarilla

0.00

7107.62

31252.61

14711.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Aliviadero

0.00

8411.69

24077.64

16343.22

0.00

0.00

0.00

0.00

Caida Inclinada

0.00

13471.11

50454.37

19235.56

0.00

0.00

0.00

0.00

Escalinas

0.00

2585.26

11763.07

8841.13

0.00

0.00

0.00

0.00

Mitigacin Ambiental

0.00

36983.62

3758.67

21095.48

0.00

0.00

0.00

0.00

Pasarelas Peatonales

0.00

7512.98

89125.58

38379.99

0.00

0.00

0.00

0.00

Puentes vehiculares

0.00

16047.48

277192.02

105297.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Sifon

0.00

19827.00

59970.18

35533.56

0.00

0.00

0.00

0.00

Tomas Laterales

0.00

10130.30

91489.83

32263.90

0.00

0.00

0.00

0.00

Sub Total Operativo

9365858.90

125046.50

1353364.31

299463.34

20710.49

0.00

0.00

0.00

(%)

84%

1%

12%

3%

0%

0%

0%

0%

Supervision tecnica de Obra

1698442.34

0.00

0.00

0.00

Otros Gastos generales

5819763.80

0.00

0.00

0.00

94312.26

0.00

0.00

0.00

Sub Total de Administracin

7612518.40

0.00

0.00

0.00

0.00

(%)

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

7911981.75

20710.49

0.00

0.00

0.00

Resultado 2: Costruccin de Obras de Arte

Administracin del Proyecto


Expediente Tecnico

TOTAL GENERAL
(%)

9365858.90
0.498795222

125046.50
0.00665957

1353364.31
0.072075787

42.14%

0.11%

0.00%

0.00%

0.00%

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

TOTAL

(%)

59899.42

0.54%

26248.32

0.24%

6365752.24

57.02%

2997630.50

26.85%

3186.65

0.03%

627950.38

5.62%

30913.90

0.28%

53071.34

0.48%

48832.55

0.44%

83161.04

0.74%

23189.46

0.21%

61837.78

0.55%

135018.55

1.21%

398536.65

3.57%

115330.74

1.03%

133884.03

1.20%
100.00%

11164443.54
1.00
1698442.34

22.31%

5819763.80

76.45%

94312.26

1.24%

7612518.40
100.00%

0.405418003

18776961.94
100.00%

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

0.2
2.4 PARTICIPACION DE LA FINANCIERA
2.4.1 PARTICIPACION DE LA FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO
OBJETO DEL GASTO
Resultados

Actividades Principales

Inversin en
Obras

Inversin en
Equipos

Otras
Inversiones

Sueldos / Mano de Obra

Pasajes y
Viticos

Bienes

Servicios

Otros

Obras Provisionales

$0.00

$0.00

$9,974.85

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

Obras Preliminares

$0.00

$0.00

$6,562.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$1,591,438.06

$0.00

$0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$749,407.62

$0.00

$0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$619.04

$0.00

$0.00

0.00

177.62

0.00

0.00

0.00

Otros ( Juntas de contratacion, etc)

$0.00

$0.00

$156,987.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aforadores

Movimiento de Tierras
Resultado 1: Revestimiento de Canal de Tucume (Canal principal)

Obras de Concreto
Enrrocamiento

$0.00

$742.36

$5,045.56

1,940.56

0.00

0.00

0.00

0.00

Alcantarilla

$0.00

$1,776.90

$7,813.15

3,677.78

0.00

0.00

0.00

0.00

Aliviadero

$0.00

$2,102.92

$6,019.41

4,085.81

0.00

0.00

0.00

0.00

Caida Inclinada

$0.00

$3,367.78

$12,613.59

4,808.89

0.00

0.00

0.00

0.00

Escalinas

$0.00

$646.31

$2,940.77

2,210.28

0.00

0.00

0.00

0.00

Mitigacin Ambiental

$0.00

$9,245.91

$939.67

5,273.87

0.00

0.00

0.00

0.00

Pasarelas Peatonales

$0.00

$1,878.25

$22,281.39

9,595.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Puentes vehiculares

$0.00

$4,011.87

$69,298.00

26,324.29

0.00

0.00

0.00

0.00

Sifon

$0.00

$4,956.75

$14,992.55

8,883.39

0.00

0.00

0.00

0.00

Tomas Laterales

$0.00

$2,532.58

$22,872.46

8,065.97

0.00

0.00

0.00

0.00

Sub Total Operativo

$2,341,464.72

$31,261.62

$338,341.08

74,865.84

5,177.62

0.00

0.00

0.00

(%)

84%

1%

12%

3%

0%

0%

0%

0%

424,610.59

0.00

0.00

0.00

1,454,940.95

0.00

0.00

0.00

23,578.07

0.00

0.00

0.00

Sub Total de Administracin

$1,903,129.60

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

(%)

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1,977,995.44

5,177.62

0.00

0.00

0.00

Resultado 2: Costruccin de Obras de Arte

Supervision tecnica de Obra


Otros Gastos generales
Administracin del Proyecto
Expediente Tecnico

TOTAL GENERAL
(%)

$2,341,464.72
0.498795222

$31,261.62
0.00665957

$338,341.08
0.072075787

42.14%

0.11%

0.00%

0.00%

0.00%

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

TOTAL

(%)

14,974.85

0.54%

6,562.08

0.24%

1,591,438.06

57.02%

749,407.62

26.85%

796.66

0.03%

156,987.60

5.62%

7,728.47

0.28%

13,267.83

0.48%

12,208.14

0.44%

20,790.26

0.74%

5,797.36

0.21%

15,459.44

0.55%

33,754.64

1.21%

99,634.16

3.57%

28,832.69

1.03%

33,471.01

1.20%
100.00%

2,791,110.88
1.00
424,610.59

22.31%

1,454,940.95

76.45%

23,578.07

1.24%

$1,903,129.60
100.00%

0.405418003

4,694,240.49
100.00%

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

2.5 DESCRIPCION DE LA CONTRAPARTIDA


Aportante

Beneficiarios de la comision de
Regantes

Descripcin del Aporte

Valor Unitario
(soles)

Cantid
Total
ad

(Soles)

Costos de Estudio

117890.33

1.00

117890.33

Costos de Obra

4246105.85

1.00

4246105.85

Costos de Supervision

0.00

0.00

0.00

Operacin y Mantenimiento

0.00

0.00

TOTAL

0.00
4,363,996.18

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

III. DESEMBOLSOS DE RECURSOS DE LA FINANCIERA


0.25
0.75

3.1.1.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DE LOS RECURSOS DE LA FINANCIERA


PRESUPUESTO SEMESTRAL (Soles)
RESULTADOS

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Obras Provisionales
Obras Preliminares
Resultado 1: Revestimiento del
Canal tucume

Ao

II

III

IV

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

TOTAL

14974.86

44924.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59899.42

6562.08

19686.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26248.32

1591438.06

4774314.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6365752.24

Obras de Concreto

749407.63

2248222.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2997630.50

796.66

2389.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3186.65

156987.60

470962.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

627950.38

Otros ( Juntas de contratacion, etc)

Aforadores

7728.48

23185.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30913.90

Alcantarilla

13267.84

39803.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53071.34

Aliviadero

12208.14

36624.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48832.55

Caida Inclinada

20790.26

62370.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83161.04

Escalinas

5797.37

17392.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23189.46

Mitigacin Ambiental

15459.45

46378.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61837.78

Pasarelas Peatonales

33754.64

101263.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135018.55

Puentes vehiculares

99634.16

298902.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

398536.65

Sifon

28832.69

86498.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115330.74

Tomas Laterales

33471.01

100413.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133884.03

2791110.89

8373332.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,164,443.55

1698442.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1698442.34

4364822.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5819763.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94312.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sub Total Operativo


Supervision tecnica de Obra
ADMINISTRACIN DEL
PROYECTO

Ao 2

Movimiento de Tierras

Enrrocamiento

Resultado 2: Contruccion de
Obras de Arte

Ao

Otros Gastos generales


Expediente Tcnico

1454940.95
94312.26

Sub Total de Administracin

1549253.21

6063265.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7612518.40

TOTAL GENERAL

4340364.10

14436597.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

##########

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

59899.42
26248.32
6365752.2
2997630.5
3186.65
627950.38
30913.9
53071.34
48832.55
83161.04
23189.46
61837.78
135018.55
398536.65
115330.74
133884.03

5819763.8

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

IV. PLAN DE USO DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA


4.1.1 CRONOGRAMA DE EMPLEO DE RECURSOS/ACTIVIDADES
RESULTADOS

Resultado 1: Revestimiento del


Canal tucume

Resultado 2: Contruccion de
Obras de Arte

Sub Total Operativo

ADMINISTRACIN DEL
PROYECTO

Sub Total de Administracin

TOTAL GENERAL

URSOS DE CONTRAPARTIDA

EMPLEO DE RECURSOS/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES PRINCIPALES
Ao
I
Obras Provisionales
Obras Preliminares
Movimiento de Tierras
Obras de Concreto
Enrrocamiento
Otros ( Juntas de contratacion, etc)

Aforadores

3743.71375
1640.52
397859.515
187351.9063
199.165625
39246.89875
1932.11875

Alcantarilla

3316.95875

Aliviadero

3052.034375

Caida Inclinada

5197.565

Escalinas

1449.34125

Mitigacin Ambiental

3864.86125

Pasarelas Peatonales

8438.659375

Puentes vehiculares

24908.54063

Sifon

Tomas Laterales
Sub Total Operativo
Supervision tecnica de Obra

7208.17125
8367.751875
697777.7219
0.00

Otros Gastos generales

363735.24

Expediente Tcnico

23578.07

Sub Total de Administracin

387313.30

TOTAL GENERAL

1085091.02

PRESUPUESTO SEMESTRAL (Soles)


0

Ao

II

III

IV

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

11231.14125

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4921.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1193578.545

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

562055.7188

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

597.496875

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117740.6963

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5796.35625

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9950.87625

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9156.103125

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15592.695

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4348.02375

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11594.58375

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25315.97813

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74725.62188

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21624.51375

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25103.25563

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2093333.166

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

424610.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1091205.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1515816.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3609149.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TRAL (Soles)
Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14974.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6562.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1591438.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

749407.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

796.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

156987.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7728.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13267.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12208.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20790.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5797.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15459.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33754.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99634.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28832.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33471.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,791,110.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

424610.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1454940.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23578.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1903129.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,694,240.49

V. INGRESOS DEL PR0YECTO


5.1. CRONOGRAMA DE GENERACIN DE INGRESOS DEL PROYECTO DURANTE EL PERODO DE EJECUCIN
RESULTADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS TRIMESTRAL (soles)

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Resultado 1: Revestimiento de
Canal de Tucume (Canal
principal)

Resultado 2 :cosntruccion de
obras de arte

100%

II

III

IV

TOTAL

Obras Provisionales

0.00

4,918.40

12,296.01

31,969.62

49184.04

12%

Obras Preliminares

0.00

7,377.61

18,444.01

47,954.44

73776.06

18%

Movimiento de Tierras

0.00

2,049.33

5,123.34

13,320.68

20493.35

5%

Obras de Concreto

0.00

18,444.01

46,110.03

119,886.09

184440.14

45%

Enrrocamiento

0.00

2,049.33

5,123.34

13,320.68

20493.35

Otros ( Juntas de contratacion, etc)

0.00

6,148.00

15,370.01

39,962.03

61480.05

Aforadores

5%
409,866.98

15%

0.00

6,831.12

17,077.79

44,402.26

68311.16

10%

Alcantarilla

0.00

1,366.22

3,415.56

8,880.45

13662.23

2%

Aliviadero

0.00

5,464.89

13,662.23

35,521.80

54648.93

8%

Caida Inclinada

0.00

6,831.12

17,077.79

44,402.26

68311.16

10%

Escalinas

0.00

8,197.34

20,493.35

53,282.71

81973.40

12%

Mitigacin Ambiental

0.00

13,662.23

34,155.58

88,804.51

136622.33

20%

Pasarelas Peatonales

0.00

3,415.56

8,538.90

22,201.13

34155.58

5%

Puentes vehiculares

0.00

6,831.12

17,077.79

44,402.26

68311.16

10%

Sifon

0.00

10,246.67

25,616.69

66,603.38

102466.74

Tomas Laterales

0.00

5,464.89

13,662.23

35,521.80

54648.93

0.00

109,297.86

273,244.65

710,436.09

1,092,978.60

Total de Ingresos

15%
683111.625
1,092,978.60

8%
100%

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

5.2. USO DE LOS INGRESOS DEL PR0YECTO


5.2. CRONOGRAMA DE USO DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO DURANTE EL PERODO DE EJECUCIN
RESULTADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS TRIMESTRAL (US$)

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Resultado 1:
Revestimiento de Canal de
Tucume (Canal principal)

II

III

IV

TOTAL

Obras Provisionales

0.00

2,623.15

6,557.87

17,050.47

26,231.49

12%

Obras Preliminares

0.00

3,934.72

9,836.81

25,575.70

39,347.23

18%

Movimiento de Tierras

0.00

1,092.98

2,732.45

7,104.36

10,929.79

5%

Obras de Concreto

0.00

9,836.81

24,592.02

63,939.25

98,368.07

45%

Enrrocamiento

0.00

1,092.98

2,732.45

7,104.36

10,929.79

5%

Otros ( Juntas de contratacion, etc)

0.00

3,278.94

8,197.34

21,313.08

32,789.36

15%

Aforadores

0.00

2,185.96

5,464.89

14,208.72

21,859.57

10%

Alcantarilla

0.00

437.19

1,092.98

2,841.74

4,371.91

2%

Aliviadero

0.00

1,748.77

4,371.91

11,366.98

17,487.66

8%

Caida Inclinada

0.00

2,185.96

5,464.89

14,208.72

21,859.57

10%

Resultado 2 :cosntruccion Escalinas


de obras de arte
Mitigacin Ambiental

0.00

2,623.15

6,557.87

17,050.47

26,231.49

12%

0.00

4,371.91

10,929.79

28,417.44

43,719.14

20%

Pasarelas Peatonales

0.00

1,092.98

2,732.45

7,104.36

10,929.79

5%

Puentes vehiculares

0.00

2,185.96

5,464.89

14,208.72

21,859.57

10%

Sifon

0.00

3,278.94

8,197.34

21,313.08

32,789.36

15%

Tomas Laterales

0.00

1,748.77

4,371.91

11,366.98

17,487.66

0.00

43,719.14

109,297.86

284,174.44

218,595.72

Total de Ingresos

8%
1,092,978.60

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

VI. PERSONAL TCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPAR DIRECTAMENTE EN EL PROYECTO


6.1. En la ejecucin del Proyecto
Responsabilidad en el Proyecto

Dedicacin

Formacin Profesional

Nombre

Institucin a la que
pertenece

Cantidad

Salario Mensual
(soles)

Encargado de Supervisar Obras

Residente

Universitario / Post-grado

Juan Kresalja

COSAPI

10,000.00

Monitorear y Controlar cada Etapa y procesos del proyecto

Ing. Control de Calidad

Universitario

Susana Yturry

COSAPI

7,000.00

Estudio y Verificacion del Impacto ambiental

Especialista Ambiental

Universitario / Post-grado

Orlando Ganoza

SENASA

7,000.00

Apoyo al residente en la Spervision de Obras

Asistente de Residente

Tecnico

Ana Mara Planas

COSAPI

5,500.00

Encargado del control de Costos y presupuestos en el proyecto

Asistente de Costos y Presupuestos

Tecnico

Kenyi Fung

COSAPI

7,000.00

Resdacta, archiva y ordema toda clase de documentos referentes


con la obra

Secretaria

Tecnico

Ly Reyes

JUNTA DE USUARIOS
CHANCAY

Controla y monitorea la seguridad en las obras por ejecutar

Tcnico en Seguridad

Tecnico

Carlos Quispe

PROSEGUR

Universitario

Carlos Cordero

JUNTA DE USUARIOS
CHANCAY

Administra, planifica, dirige y controla los procesos en el proyecto

Administrador

1,500.00
4,200.00
3,500.00

Controla y monitorea al personal de obras

Capataz General

Tecnico

Juan Varilias

COSAPI

2,200.00

Se encarga del mantenimiento de la maquinaria y equipo

Mecnico

Tecnico

Piero Campodonico

COSAPI

2,000.00

Tecnico

Mayra Diaz

COSAPI

Brinda apoyo al Mecanico en el mantenimiento de las maquinarias


y equipos

Ayudante de Mecnico

Realiza los mapas topograficos

Topografo

Tecnico

Roberto Nuez

COSAPI

2,200.00

Apoyo en la realizacion de mapas topograficos

Auxiliar topografa

Tecnico

Jorge Barba

COSAPI

1,500.00

Secundaria Completa

Renzo Chang

JUNTA DE USUARIOS
CHANCAY

Presta servicio de transporte

Chofer

1,500.00

1,100.00

Toma de analisis y muestras

Tcnico Laboratorista

Tecnico

Manuel Lezameta

SENASA

2,200.00

Apoyo en la toma de muestras y analisis

Asistente de Laboratorista

Tecnico

Homero Acua

SENASA

1,500.00

Tecnico

Andre Valera

JUNTA DE USUARIOS
CHANCAY

Tecnico

Jorge Linares

JUNTA DE USUARIOS
CHANCAY

Tecnico

Victor Tenorio

JUNTA DE USUARIOS
CHANCAY

Encargado del llenado de planillas y pago del personal


Apoyo en el llenado de planillas
Se encarga del almacen

Planillero Pagador
Ayudante de Planillero
Almacenero

1,500.00
1,500.00
1,500.00

Brindar seguridad en la realizacion del proyecto

Guardianes

Secundaria Completa

Javier Ortiz

PROSEGUR

Cuidado de la salud el personal involicrado en el proyecto

Enfermeros

Universitarios

Feliz Andrade

ESSALUD

2,200.00

Universitario

Aldo Vargas

JUNTA DE USUARIOS
CHANCAY

0.4

896100

Realiza los tramites de leyes y normas en el marco del proyecto

Especilaista en Leyes Sociales

1,500.00

964,200.00

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

Total
10000
7000
7000
11000
7000
1500
4200
3500
4400
6000
6000
8800
4500
5500
4400
1500
1500
1500
3000
6000
4400
358440
467140

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

VII. BIENES DE CAPITAL A UTILIZAR EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO


7.1

Locales
Descripcin

OFICINA INGENIERO RESIDENTE

Ubicacin
JUNTA DE USUARIOS DE CHANCAY

OFICINA TECNICA (ING. ESPECIALISTA)

JUNTA DE USUARIOS DE CHANCAY

OFICINA TECNICA (PERSONAL TECNICO)

JUNTA DE USUARIOS DE CHANCAY

OFICINA ADMINISTRATIVA

JUNTA DE USUARIOS DE CHANCAY

PABELLON DE DORMITORIO

LOCAL DE LA COMISION DE REGANTES DE TUCUME ,SASAPE Y MORROPE

LABORAT. MECAN. SUELOS Y ENSAYO DE MATER. DEL CONTRATISTA

LOCAL DE LA COMISION DE REGANTES DE TUCUME ,SASAPE Y MORROPE

DEPOSITO DE MATERIALES

LOCAL DE LA COMISION DE REGANTES DE TUCUME ,SASAPE Y MORROPE

SERVICIOS HIGIENICOS

JUNTA DE USUARIOS DE CHANCAY

PATIO DE MAQUINAS

LOCAL DE LA COMISION DE REGANTES DE TUCUME ,SASAPE Y MORROPE

COCINA Y COMEDOR

LOCAL DE LA COMISION DE REGANTES DE TUCUME ,SASAPE Y MORROPE

OFICINA JEFE DE SUPERVISION

JUNTA DE USUARIOS DE CHANCAY

OFICINA TECNAICA DE SUPERVISION

JUNTA DE USUARIOS DE CHANCAY

LABORAT. DE MECAN. SUELOS Y ENSAYO DE MATER. DE SUPERVISION


SALA DE REUNIONES

7.2

LOCAL DE LA COMISION DE REGANTES DE TUCUME ,SASAPE Y MORROPE


JUNTA DE USUARIOS DE CHANCAY

Vehculos
Descripcin

CAMIONETA PICK UP

Ubicacin
JUNTA DE USUARIOS DE CHANCAY

BUS TRASLADO DE PERSONAL

JUNTA DE USUARIOS DE CHANCAY

7.3 Maquinaria y Equipo


Descripcin

Ubicacin

HERRAMIENTAS MANUALES

DEPOSITO DE MATERIALES

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3

PATIO DE MAQUINAS

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000

PATIO DE MAQUINAS

CAMION CISTERNA 4x2(AGUA)178-210HP 3000G

PATIO DE MAQUINAS

VOLQUETE DE 15 M3 6X4

PATIO DE MAQUINAS

ZARANDA

PATIO DE MAQUINAS

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T

PATIO DE MAQUINAS

RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T

PATIO DE MAQUINAS

CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.

PATIO DE MAQUINAS

TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP

PATIO DE MAQUINAS

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 330 HP

PATIO DE MAQUINAS

CARGADOR S/LLANTAS DE261 HP

PATIO DE MAQUINAS

MOTONIVELADORA DE 125 HP

PATIO DE MAQUINAS

PERFORADORA C/EMPUJADOR NEUMATICO 60 LBS

PATIO DE MAQUINAS

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

PATIO DE MAQUINAS

MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3

PATIO DE MAQUINAS

CIZALLA P/CORTE DE FIERRO

PATIO DE MAQUINAS

7.4 Otros
Descripcin

Ubicacin

CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2 "

DEPOSITO DE MATERIALES

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"

DEPOSITO DE MATERIALES

CLAVOS

DEPOSITO DE MATERIALES

PIEDRA CHANCADA DE 3/4"

DEPOSITO DE MATERIALES

AFIRMADO

DEPOSITO DE MATERIALES

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

DEPOSITO DE MATERIALES

GUIA

DEPOSITO DE MATERIALES

FULMINANTE

DEPOSITO DE MATERIALES

DINAMITA EN CARTUCHO

DEPOSITO DE MATERIALES

ELASTOMERICO POLIURETANO

DEPOSITO DE MATERIALES

SELLO ELASTOMERICO POLIURETANO TIPO DYNATRED

DEPOSITO DE MATERIALES

TECKNOPORT DE 4" X 8" X 1"

DEPOSITO DE MATERIALES

IMPRIMANTE DE APLICACION A SELLO ELASTOMERICO

DEPOSITO DE MATERIALES

IMPRIMANTE DE APLICACION ELASTOMERICO POLIURETANO

DEPOSITO DE MATERIALES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

DEPOSITO DE MATERIALES

AGUA

DEPOSITO DE MATERIALES

MADERA TORNILLO

DEPOSITO DE MATERIALES

RODON DE ESPUMA DE POLYOFELINA DE 1/2"

DEPOSITO DE MATERIALES

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

REGLA DE MADERA

DEPOSITO DE MATERIALES

TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm

DEPOSITO DE MATERIALES

PINTURA ESMALTE SINTETICO

DEPOSITO DE MATERIALES

BACKER ROD 5/8" ESPUMA

DEPOSITO DE MATERIALES

PIEDRA CHANCADA DE 3/4"

DEPOSITO DE MATERIALES

JUNTA WATER STOP PVC 6" (E=4.2mm)

DEPOSITO DE MATERIALES

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

DEPOSITO DE MATERIALES

ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS

DEPOSITO DE MATERIALES

TECKNOPORT DE 1/2" X 4" X 8"

DEPOSITO DE MATERIALES

HORMIGON

DEPOSITO DE MATERIALES

SELLADOR DE POLIURETANO (DINATRED)

DEPOSITO DE MATERIALES

ALAMBRE NEGRO N16

DEPOSITO DE MATERIALES

ALAMBRE NEGRO N8

DEPOSITO DE MATERIALES

ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60

DEPOSITO DE MATERIALES

CAL HIDRATADA

DEPOSITO DE MATERIALES

PLANTAS NATIVAS

DEPOSITO DE MATERIALES

MATERIAL GRANULAR EN EL CANAL


PLATINA DE FIERRO 4" X 45" X 3/8"

DEPOSITO DE MATERIALES
DEPOSITO DE MATERIALES

PINTURA ESMALTE SINTETICO

DEPOSITO DE MATERIALES

PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA

DEPOSITO DE MATERIALES

TUBO Fo.GALV. DE 2"

DEPOSITO DE MATERIALES

OXIGENO

DEPOSITO DE MATERIALES

ACETILENO

DEPOSITO DE MATERIALES

TECKNOPORT DE 1/2" X 4" X 8"

DEPOSITO DE MATERIALES

TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 17 mm

DEPOSITO DE MATERIALES

COMPUERTA METALICA 0.50 x 0.40

DEPOSITO DE MATERIALES

COMPUERTA METALICA 0.65 x 0.50

DEPOSITO DE MATERIALES

COMPUERTA METALICA 1.00 x 0.65

DEPOSITO DE MATERIALES

COMPUERTA METALICA 0.40 x 0.30

DEPOSITO DE MATERIALES

COMPUERTA METALICA 0.62 x 0.40

DEPOSITO DE MATERIALES

COMPUERTA METALICA 0.60 x 0.45

DEPOSITO DE MATERIALES

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

VIII. PLAN DE MONITOREO


ACTIVIDAD

Lnea de Base

Reporte de Avance

Monitoreo de la Calidad del Agua

Monitorear los cambios de uso de la tierra

Visita en la transferencia

Supervisin Contable

Auditoria

Liquidacin de adelantos

OBJETIVO

Establecer las condiciones existentes al inicio del proyecto


Reporte de actividades ejecutadas en un periodo
determinado
Se busca garantizar que los valores de los parmetros se
hallen por debajo de los estndares de calidad ambiental
establecidos para la Clase III, aguas destinadas para riego
de vegetales de consumo crudo y bebida de animales.

Evitar que ocurran actividdaes que causen problemas de


erosin

Cierre del proyecto

Revisin y anlisis de cuentas

Evaluacin del proyecto

Informe de Gastos y manejo de Caja

REPORTE
TIPO

FRECUENCIA

ORIGEN

DESTINO

Situacin Inicial
Indicadores

Al inicio del proyecto


Organo Ejecutor (PSI)

Junta de Usuarios de
Riego Chancay

AvaNCE

Trimestral

Organo Ejecutor (PSI)

financiera

Informe de Campo

Semestral

Organo Ejecutor (PSI)

Junta de Usuarios de
Riego Chancay

Informe de Campo

Semestral

Organo Ejecutor (PSI)

Junta de Usuarios de
Riego Chancay

Informe Final

Al final de la Ejecucin

Organo Ejecutor (PSI)

Financiera

Administracin
contable

Semestral

Financiera

Financiera

Auditoria

Al final del proyecto

Consultor Externo

Financiera, Junata de
Usuarios de Riego
Chancay

Rendicin de Cuentas

Trimestral

Organo Ejecutor (PSI)

Financiera

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

IX. ANLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL


Actividades

Consttruccin y Operacin.

Las acciones de movimiento de tierras, excavaciones y limpieza.

Obras del proyecto en general.

Construccin.

Total

OL
Impactos Negativos o Riesgos
Durante la etapa de construccin, es factible que se presenten
algunos problemas de contaminacin de suelos por derrames
accidentales de combustibles, aceites y/o grasas, esto producto
de una inadecuada manipulacin en la utilizacin de la
maquinaria pesada y equipos, esto ocurrira en la zona del
camino de vigilancia.

Se producir inevitablemente incrementos en los niveles de


ruido, sin que ellos constituyan impactos significativos que
generen perjuicios auditivos a los trabajadores de la obra.

El Proyecto si afectar 2 zonas de vegetacin silvestre: de


algarrobos (Prosopis sp.), pero ser un rea mnima de
aproximadamente 800 m2, las cuales sern extradas por
motivo de un nuevo trazo del canal.
La velocidad media del viento en la zona donde se ejecutar las
obras proyectadas es de 17.03 km/hr, representando de
acuerdo a la escala de Beaufort es un viento de grado 3, brisa
dbil. Por lo que en la etapa de construccin solo se podra
producirse unos espordicos levantamientos de material
particulado, pudiendo causar algunas afecciones respiratorias
en el personal de la obra.
Total

Medidas de Mitigacin o Contingencia

Costo (US $)

Realizar mantenimiento del canal especialmente de limpieza


y deshierbe.

5,500.00

Se brindar todo el equipamiento pertinente a los obreros


que estn trabajando en la obra.

2,000.00

Estas reas sern repuestas en las reas dejadas por el


trazo anterior del canal mediante acciones de reforestacin y
revegetacin.

15,000.00

En el mbito del Proyecto existirn 2 centros de salud y 3


puestos de salud, que permite una atencin rpida a sus
enfermedades. Estos establecimientos de salud se
encuentran muy cercano a la obra, en Tcume y Mrrope.

12,000.00

34,500.00

X. COSTO DE ACTIVIDAD DE EJECUCIN


10.1 Costo de Actividad Operativa de Instalacin o no generadora de ingresos
Actividad 1: __________________________________________________________
25%
Distribucin semestral
Rubro

Unidad

Cantidad

Precio

Aforador

h/h

870.80

11.14

Alcanatarilla

h/h

1670.10

Aliviaderos

h/h

1847.97

Caida Inclinada

h/h

Canal Principal

h/h

Costo Total

75%
Financiamiento

II

Financiera

Contrapartida

Ingresosdel
Proyecto

3,011,631.29

774094.53

2322283.58

2477102.48

602326.26

0.00

9702.75

2425.69

7277.06

7762.20

1940.55 o.oo

11.01

18388.89

4597.22

13791.67

14711.11

3677.78 o.oo

11.05

20429.03

5107.26

15321.77

16343.22

4085.81 o.oo

2220.25

10.83

24044.45

6011.11

18033.33

19235.56

4808.89 o.oo

260591.79

10.45

2722048.98

680512.25

2041536.74

2177639.18

544409.80 o.oo

1. Mano de Obra.

Escalines

h/h

986.79

11.20

11051.41

2762.85

8288.56

8841.13

2210.28 o.oo

Mitigacion Ambiental

h/h

2683.78

9.83

26369.35

6592.34

19777.01

21095.48

5273.87 o.oo

Pasarelas

h/h

4319.84

11.11

47974.99

11993.75

35981.24

38379.99

9595.00 o.oo

Puente Vehicular

h/h

11796.13

11.16

131621.44

32905.36

98716.08

105297.15

26324.29 o.oo

Sifon

h/h

4060.84

10.94

44416.95

11104.24

33312.71

35533.56

8883.39 o.oo

Tomas Laterales

h/h

3640.74

11.08

40329.87

10082.47

30247.40

32263.90

25,888.11

774094.53

2322283.58

20710.49

5177.62

25888.11

6472.03

19416.08

20710.49

5177.62

o.oo

6603458.97

3165.72

9497.16

10130.30

2532.58

0.00

2 Pasajes y Viticos
Canal Principal

soles

1.00

25888.11

3. Inversiones en Equipos

8065.97 o.oo
0.00

Aforador

h/m

116.68

31.81

3711.79

927.95

2783.84

2969.43

742.36

o.oo

Alcanatarilla

h/m

256.02

34.70

8884.53

2221.13

6663.40

7107.62

1776.91

o.oo

Aliviaderos

h/m

56.59

10514.61

2628.65

7885.96

8411.69

2102.92

o.oo

Caida Inclinada

h/m

488.99

34.44

16838.89

4209.72

12629.17

13471.11

3367.78

o.oo

Canal Principal

h/m

50685.78

127.20

6447150.73

1611787.68

4835363.05

5157720.58

1289430.15

o.oo

Escalines

h/m

81.50

39.65

3231.57

807.89

2423.68

2585.26

646.31

o.oo

Mitigacion Ambiental

h/m

228.75

202.10

46229.63

11557.41

34672.22

36983.70

9245.93

o.oo

Pasarelas

h/m

323.69

29.01

9391.23

2347.81

7043.42

7512.99

1878.25

o.oo

Puente Vehicular

h/m

877.30

22.86

20059.35

5014.84

15044.51

16047.48

4011.87

o.oo

Sifon

h/m

551.51

44.94

24783.75

6195.94

18587.81

19827.00

4956.75

o.oo

Tomas Laterales

h/m

399.36

31.71

12662.88

3165.72

9497.16

10130.30

2532.58

o.oo

$4,255,717.41

1063929.35

3191788.06

3404573.93

851143.48

0.00

185.82

5. Otros.
Aforador

3822.88

6.60

25227.77

6306.94

18920.83

20182.22

5045.55

0.00

Alcanataria

4775.64

8.18

39065.76

9766.44

29299.32

31252.61

7813.15

0.00

Aliviaderos

2431.31

12.38

30097.05

7524.26

22572.79

24077.64

6019.41

0.00

Caida Inclinada

11060.51

5.70

63067.96

15766.99

47300.97

50454.37

12613.59

0.00

Canal Principal

290493.19

11.81

3431634.67

857908.67

2573726.00

2745307.74

686326.93

0.00

Escalines

1531.59

9.60

14703.84

3675.96

11027.88

11763.07

2940.77

0.00

Mitigacion Ambiental

3527.52

1.33

4698.34

1174.59

3523.76

3758.67

939.67

0.00

Pasarelas

231265.60

0.48

111406.97

27851.74

83555.23

89125.58

22281.39

0.00

Puente Vehicular

758406.27

0.46

346490.02

86622.51

259867.52

277192.02

69298.00

0.00

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

Sifon

12338.95

6.08

74962.73

18740.68

56222.05

59970.18

14992.55

Tomas Laterales

11341.57

10.08

114362.29

28590.57

85771.72

91489.83

22872.46

13,896,695.77

2615284.13

7845852.38

TOTAL

5912517.21

1461179.94

0.00
0.00
0.00

Descripcin:

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

X. COSTO DE ACTIVIDAD DE EJECUCIN


10.2 Costo de Actividad Operativa de Inversin
Actividad 1: Mejoramiento de canal de Riego Tucume__________________________________________________________

Rubro

Unidad

Cantidad

Precio

1. Terrenos e inmuebles
OFICINA INGENIERO RESIDENTE
OFICINA TECNICA (ING. ESPECIALISTA)
OFICINA TECNICA (PERSONAL TECNICO)
OFICINA ADMINISTRATIVA
PABELLON DE DORMITORIO
LABORAT. MECAN. SUELOS Y ENSAYO DE MATER. DEL CONTRATISTA
DEPOSITO DE MATERIALES
SERVICIOS HIGIENICOS
PATIO DE MAQUINAS
COCINA Y COMEDOR

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

OFICINA JEFE DE SUPERVISION


OFICINA TECNAICA DE SUPERVISION

Costo Total

0.25
0.75
Distribucion Semestral
Ao 0

Financiamiento

II

Financiera

Contrapartida

11500.00

2875.00

8625.00

9200.00

2300.00

Ingresosdel
Proyecto
0.00

300.00
750.00
1000.00
500.00
1575.00
1575.00
100.00
260.00
1000.00
2300.00

900.00
2250.00
3000.00
1500.00
4725.00
4725.00
300.00
780.00
3000.00
6900.00

960.00
2400.00
3200.00
1600.00
5040.00
5040.00
320.00
832.00
3200.00
7360.00

240.00
600.00
800.00
400.00
1260.00
1260.00
80.00
208.00
800.00
1840.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

200.0000

20.00

40.0000

230.00

1200.00
3000.00
4000.00
2000.00
6300.00
6300.00
400.00
1040.00
4000.00
9200.00

m2

6.0000

200.00

1200.00

300.00

900.00

960.00

240.00

0.00

m2

15.0000

200.00

3000.00

750.00

2250.00

2400.00

600.00

0.00

LABORAT. DE MECAN. SUELOS Y ENSAYO DE MATER. DE SUPERVISION

m2

30.0000

210.00

6300.00

1575.00

4725.00

5040.00

1260.00

0.00

SALA DE REUNIONES

m2

5.0000

200.00

1000.00

250.00

750.00

800.00

200.00

0.00

697385.35

2751244.27

2231633.11

557908.28

0.00

6.0000

200.00

15.0000

200.00

20.0000

200.00

10.0000

200.00

30.0000

210.00

30.0000

210.00

20.0000

20.00

4.0000

260.00

1. Mano de Obra
CAPATAZ

hh

16,643.6580

$0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OPERARIO

hh

56262.7

$13.04

733665.14

183416.28

550248.85

586932.11

146733.03

0.00

OFICIAL

hh

4326.1

$11.62

50269.74

12567.43

550248.85

40215.79

10053.95

0.00

PEON

hh

190950.1

$10.50

2004976.37

501244.09

550248.85

1603981.09

400995.27

0.00

PERFORISTA OFICIAL

hh

18.5

$13.04

241.40

60.35

550248.85

193.12

48.28

0.00

AYUDANTE

hh

37.0

$10.50

388.75

97.19

550248.85

311.00

77.75

0.00

4244217.40

1061054.35

1061054.35

3395373.92

848843.48

0.00

12568.92

3142.23

9426.69

10055.14

2513.78

0.00

121044.53
196198.90
8604.90
2404991.86
5097.73
274461.39
6670.46
663148.40
821271.37
169828.90
1269.60
479508.82
91.38

30261.13
49049.73
2151.22
601247.97
1274.43
68615.35
1667.62
165787.10
205317.84
42457.22
317.40
119877.20
22.84

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3. Materiales y Servicios
4. Maquinaria, equipos y vehculos
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3

PERFORADORA C/EMPUJADOR NEUMATICO 60 LBS

h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m

8091.2
2671.6
86.3
14288.2
6372.2
4060.1
359.4
6015.5
5074.6
534.5
6.9
3922.7
18.5

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

h/m

MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3

h/m

CIZALLA P/CORTE DE FIERRO


COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000


CAMION CISTERNA 4x2(AGUA)178-210HP 3000G
VOLQUETE DE 15 M3 6X4
ZARANDA
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 330 HP
CARGADOR S/LLANTAS DE261 HP
MOTONIVELADORA DE 125 HP

TOTAL

$18.70
$91.80
$124.70
$210.40
$1.00
$84.50
$23.20
$137.80
$202.30
$397.20
$228.70
$152.80
$6.17

151305.66
245248.63
10756.12
3006239.83
6372.16
343076.74
8338.08
828935.50
1026589.21
212286.12
1587.00
599386.02
114.22

37826.42
61312.16
2689.03
751559.96
1593.04
85769.19
2084.52
207233.88
256647.30
53071.53
396.75
149846.51
28.55

113479.25
183936.47
8067.09
2254679.87
4779.12
257307.56
6253.56
621701.63
769941.91
159214.59
1190.25
449539.52
85.66

642.4

$7.52

4830.52

1207.63

3622.89

3864.42

966.10

0.00

320.5

$18.70

5992.47

1498.12

4494.35

4793.97

1198.49

0.00

h/m

304.9

$1.02

310.96

77.74

233.22

248.77

62.19

0.00

h/m

168.8

$8.50

1434.97

358.74

1076.23

1147.98

286.99

0.00

5646262.17

1411565.54

0.00

4268286.32

1764456.93

3830350.31

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

TOTAL

4268286.32

1764456.93

3830350.31

5646262.17

1411565.54

0.00

Descripcin:

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

X. COSTO DE ACTIVIDAD DE EJECUCIN


10.3 Costo de Actividad Productiva durante el perodo de Ejecucin
Actividad 1:

Unidad:__
80%

Semestre I

Precio
Rubro

Unidad

US $

Cantidad

A.Ingresos

Cantidad

0.00
0.00

B. COSTOS
1. Mano de
Obra.
Aforador
Alcanatarilla
Aliviaderos
Caida Inclinada
Canal Principal
Escalines

h/h
h/h
h/h
h/h
h/h
h/h

Mitigacion Ambiental

h/h

9.83

Pasarelas
Puente Vehicular
Sifon
Tomas Laterales
2 Pasajes y
Viticos
Canal Principal
3. Inversiones
en equipos
Aforador
Alcanatarilla
Aliviaderos
Caida Inclinada
Canal Principal
Escalines
Mitigacion Ambiental
Pasarelas
Puente Vehicular
Sifon
Tomas Laterales

h/h
h/h
h/h
h/h

11.11
11.16
10.94
11.08

soles

25888.11

0.25

h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m
h/m

31.81
34.70
56.59
34.44
127.20
39.65
202.10
29.01
22.86
44.94
31.71

29.17
64.00
46.45
122.25
12671.44
20.37
57.19
80.92
219.33
137.88
99.84

6.60
8.18
12.38
5.70
11.81
9.60
1.33
0.48
0.46
6.08
10.08

955.72
1193.91
607.83
2765.13
72623.30
382.90
881.88
57816.40
189601.57
3084.74
2835.39

0.00

11.14
11.01
11.05
10.83
10.45
11.20

217.70
417.52
461.99
555.06
65147.95
246.70

Monto $
0.00

0.00

774094.53

TOTAL

Financiera

20%
Financiamiento
Contrapartida

Ingresos del
Proyecto

0.00
0.25
0.75

0.00

0.00

2322283.58

3096378.11

2477102.48

619275.62

0.00

9702.75
18388.89
20429.03
24044.45
2722048.98
11051.41

7762.20
14711.11
16343.22
19235.56
2177639.18
8841.13

1940.55
3677.78
4085.81
4808.89
544409.80
2210.28

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2425.69
4597.22
5107.26
6011.11
680512.25
2762.85

653.10
1252.57
1385.97
1665.19
195443.84
740.09

7277.06
13791.67
15321.77
18033.33
2041536.74
8288.56

670.95

6592.34

2012.84

19777.01

26369.35

21095.48

5273.87

0.00

$2,683.78

1079.96
2949.03
1015.21
910.19

11993.75
32905.36
11104.24
10082.47

3239.88
8847.10
3045.63
2730.56

35981.24
98716.08
33312.71
30247.40

47974.99
131621.44
44416.95
40329.87

38379.99
105297.15
35533.56
32263.90

9595.00
26324.29
8883.39
8065.97

0.00
0.00
0.00
0.00

$4,319.84
$11,796.13
$4,060.84
$3,640.74

19416.08

25888.11

20710.49

5177.62

0.00

19416.08

25888.11

20710.49

5177.62

29904.48

33070.20

26456.16

6614.04

0.00

2552.68
12289.79
6474.17
44832.90
481696524.75
1245.40
9810.89
19645.55
144310.70
57030.80
29904.48

3480.63
14510.92
9102.82
49042.62
483308312.44
2053.29
21368.29
21993.36
149325.53
63226.74
33070.20

2784.50
11608.73
7282.26
39234.09
386646649.95
1642.63
17094.64
17594.68
119460.43
50581.39
26456.16

696.13
2902.18
1820.56
9808.52
96661662.49
410.66
4273.66
4398.67
29865.11
12645.35
6614.04

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3191788.06

4255717.41

3404573.93

851143.48

0.00

18920.83
29299.32
22572.79
47300.97
2573726.00
11027.88
3523.76
83555.23
259867.52
56222.05
85771.72

25227.77
39065.76
30097.05
63067.96
3431634.67
14703.84
4698.34
111406.97
346490.02
74962.73
114362.29

20182.22
31252.61
24077.64
50454.37
2745307.74
11763.07
3758.67
89125.58
277192.02
59970.18
91489.83

5045.55
7813.15
6019.41
12613.59
686326.93
2940.77
939.67
22281.39
69298.00
14992.55
22872.46

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5928843.06

1482210.77

0.00

6472.03
6472.03

0.75

3165.72

4. Otros.
Aforador
Alcanataria
Aliviaderos
Caida Inclinada
Canal Principal
Escalines
Mitigacion Ambiental
Pasarelas
Puente Vehicular
Sifon
Tomas Laterales

Monto $

Semestre II

927.95
2221.13
2628.65
4209.72
1611787.68
807.89
11557.41
2347.81
5014.84
6195.94
3165.72

87.51
192.01
139.36
366.74
38014.33
61.12
171.56
242.77
657.98
413.63
299.52

1063929.35
6306.94
9766.44
7524.26
15766.99
857908.67
3675.96
1174.59
27851.74
86622.51
18740.68
28590.57

2867.16
3581.73
1823.48
8295.38
217869.89
1148.69
2645.64
173449.20
568804.70
9254.21
8506.18

TOTAL

1847661.63

5563392.20

7411053.83

INGRESO NETO

-1847661.63

-5563392.20

-7411053.83

$870.80
$1,670.10
$1,847.97
$2,220.25
$260,591.79
$986.79

116.68
256.02
185.82
488.99
50685.78
81.50
228.75
323.69
877.30
551.51
399.36

3822.88
4775.64
2431.31
11060.51
290493.19
1531.59
3527.52
231265.60
758406.27
12338.95
11341.57

DESCRIPCIN: Nuestro proyecto por ser de mejoramiento de canal de riego no genera ingresos directamente. Sin embargo se obtienen benefdel cobro de la
tarifa de agua provenientes de los agricultores de la Junta de Usuarios de Chancay - Lambayeque.

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

X. COSTO DE ACTIVIDAD DE EJECUCIN


10.4 Costo de Actividad administrativa de la Ejecucin
Actividad 1: __________________________________________________________

Rubro

Unidad

1. Mano de Obra.
Administrador
Secretaria
Asistente de Costos y Presupuestos
Asistente de Residente
Ayudante de Planillero
Planillero Pagador
Residente

Persona / mes
Persona / mes
Persona / mes
Persona / mes
Persona / mes
Persona / mes
Persona / mes

2 Pasajes y Viticos
Chofer

Persona / mes

TOTAL

Descripcin: El costo total de este cuadro es unicamente el costo de la parte administrativa del pr

_________
0.25
0.75
Distribucin Semestral
Cantidad

Precio

3,500.00

Costo Total

0.8
Financiamiento
Financiera

II

$34,500.00

69000.0

207000.0

220,800.00

3500.0

7000.0

21000.0

22400

$0.00

$0.00

$0.00

7000.0

7000.0

14000.0

42000.0

44800

5500.0

11000.0

22000.0

66000.0

70400

1500.0

1500.0

3000.0

9000.0

9600

1500.0

1500.0

3000.0

9000.0

9600

10000.0

10000.0

20000.0

60000.0

64000

1100.00

2200.00

6600.00

7040

1100.00

2200.00

6600.00

7040

35600.00

71200.00

213600.00

227840.00

1.00

1100.00

parte administrativa del proyecto. Por este motivo es menor al costo total de Personal Tecnico.

0.2
Financiamiento
Ingresosdel
Proyecto

Contrapartida

nal Tecnico.

55,200.00

0.00

5600

0.00

0.00

11200

0.00

17600

0.00

2400

0.00

2400

0.00

16000

0.00

1760

0.00

1760

0.00

56960.00

0.00