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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN.

DELEGACIN DEL ESTADO DE MXICO GOBIERNO DEL ESTADO DE MXICO SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO ALIANZA PARA EL CAMPO

NOMBRE DEL PROYECTO:

PRODUCCIN DE FLORES BAJO INVERNADERO, EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE IXTAPA, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, MXICO

ELABORO: ING. JORGE SNCHEZ VALDEZ

JULIO DE 2005

INDICE TEMA INTRODUCCIN 1. DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIN 1.1IDENTIFICACIN 1.2 DIAGNOSTICO INTERNO 1.3 DIAGNOSTICO EXTERNO 1.4 ANALISIS FODA 1.5 PLAN DE ACCIONES ESTRATGICAS

2. DISEO 2.1 DISEO ORGANIZATIVO 2.1.1 OBJETO SOCIAL O RAZN DE SER 2.1.2 SELECCIN, ADECUACIN DE LA FIGURA JURDICA 2.1.3 PRINCIPIOS BSICOS DE OPERACIN DE LA ORGANIZACIN 2.2 DISEO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL 2.2.1 DIAGNOSTICO DE MERCADO 2.2.1.1 PRODUCTOS O SERVICIOS EXISTENTES 2.2.1.2 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2.2.1.3 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 2.2.1.4 PRECIOS 2.2.1.5 CANALES DE COMERCIALIZACIN

2.2.2 TIPO DE DEMANDA QUE APOYAR EL PROYECTO 2.2.3 ESTRATEGIA COMERCIAL 2.2.3.1 PRODUCTO 2.2.3.2 PLAZA 2.2.3.3 PRECIO 2.2.3.4 PROMOCIN 2.3. DISEO TCNICO ADMINISTRATIVO 2.3.1 LOCALIZACION 2.3.1.1 FACTORES CONDICIONANTES DE LA LOCALIZACIN 2.3.1.2 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 2.3.1.3 APTITUDES DE LA REGION PARA EL DESARROLLO 2.3.1.4 DESCRIPCIN DEL SITIO 2.3.2 TAMAO 2.3.2.1 FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAO 2.3.2.2 TAMAO DEL PROYECTO 2.3.2.3 CAPACIDAD DE PRODUCCIN 2.3.2.4 PROGRAMA DE PRODUCCIN ANUAL 2.3.3 INGENIERIA 2.3.3.1 SELECCIN DE TECNOLOGA 2.3.3.2 DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN 2.3.3.3 PARAMETROS TCNICOS 2.3.3.4 NECESIDADES DE MAQUINARIAY EQUIPO 2.3.3.5 NECESIDADES DE INSUMOS Y MANO DE OBRA 2.3.3.6 OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA REQUERIDA

2.3.4 DISEO ADMINISTRATIVO 2.3.4.1 IMPORTANCIA DE LA MANO DE OBRA FAMILIAR 2.3.4.2 DIVISIN DEL TRABAJO Y SALARIOS REQUERIDOS 2.3.4.3 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 2.3.4.5 CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA 3. EVALUACIN DEL DISEO 3.1 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 3.2 PROGRAMA DE INVERSIONES 3.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 3.4 PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS 3.5 IMPACTO NETO DEL PROYECTO 3.6 ANALISIS DE RIESGO 3.7 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 4. DICTAMEN

INTRODUCCIN En Mxico la floricultura es la actividad de mas alta rentabilidad dentro del sector agrcola. La superficie ocupada con cultivos ornamentales a nivel nacional est compuesta principalmente por la de campo abierto con 17, 387. 392 has. Los cultivos en invernadero con 2016 unidades de produccin y los cultivos en vivero con 1, 258.442 has. Alrededor de 270 especies se producen con fines ornamentales destacando los estados de Morelos, Puebla, Veracruz, Distrito Federal y Mxico, por la alta diversidad de cultivos sobre todo en el sistema de viveros. La floricultura en Mxico se esta desarrollando gracias a que se cuenta con caractersticas geogrficas favorables y una diversidad de climas, los cuales permiten el impulso exitoso de las especies ornamentales. Adems de que la cercana que se tiene con Estados Unidos el cual es el principal mercado de muchos de los pases exportadores cultivos bsicos. Entre las plantas que mas se cultivan en los interiores por su vitalidad y la facilidad de reproduccin y desarrollo, se encuentran las especies que se propagan por medio de bulbos cuya belleza de flor es indiscutible, haciendo de ellas una de las industrias ms florecientes, encontrndose entre ellas las lilis. Pero aun en la floricultura no todo es positivo ya que en la actualidad se tienen serios problemas como la falta de acceso a la utilizacin de agroqumicos y medios modernos de produccin, dependencia del extranjero en relacin a insumos y tecnologas, un sin numero de problemas fitosanitarios, as como falta de una tecnologa propia y moderna, aunado esto a la escasez de agua. El presente proyecto contempla el establecimiento de un invernadero de 1000 m2 para la produccin de flores de lilis, dicho invernadero estar ubicado en la comunidad de Guadalupe Ixtapa, municipio de Temascalcingo, Mxico de flores y as mismo de nosotros, permite que esta actividad sea rentables comparada con la produccin de

1. DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIN 1.1IDENTIFICACIN NOMBRE DE LA EMPRESA FLORES IXTAPA DOMICILIO DOMICILIO CONOCIDO S/N, GUADALUPE IXTAPA, ATLACOMULCO, ESTADO DE MXICO. NOMBRE DEL REPRESENTANTE SR. EFREN RODOLFO SANCHEZ TREJO ACTIVIDAD PREPONDERANTE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE FLORES DE LILIS NUMERO DE SOCIOS SIETE SOCIOS NOMBRE DEL PROYECTO PRODUCCIN DE FLORES BAJO INVERNADERO, EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE IXTAPA, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, MXICO NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

LOS BENEFICIARIOS SERN LOS 7 SOCIOS CON SUS RESPECTIVAS FAMILAS 1.2 DIAGNOSTICO INTERNO El grupo esta conformado por 6 socios, de los cuales son 4 hombres y 2 mujeres, hasta el momento han producido hongos Seta de manera rustica y a pequea escala, y adems han trabajado con otras personas que se dedican a esta actividad, adems los socios obtienen otros ingresos provenientes de trabajos eventuales como jornaleros. De aqu que haciendo un anlisis de los recursos y de los conocimientos con los que cuentan, los socios deciden emprender dicho proyecto. Por lo que a continuacin se hace el anlisis de las fortalezas y las debilidades con las que cuentan para poner en marcha dicho proyecto. Contemplando los beneficios o hasta los posibles problemas que se pudiesen suscitar con su implementacin. Fortalezas Disponibilidad de recursos: El grupo de productores San Pablo cuenta con el terreno para la pronta construccin e instalacin del invernadero necesario para la produccin del hongo seta, as como la disponibilidad de agua necesaria para la produccin de dicho producto, ya que la comunidad cuenta con dos manantiales con agua abundante. Organizacin para la produccin: Los socios del grupo han venido trabajando en actividades productivas y sociales desde aos atrs, adems son vecinos y familiares que tienen intereses en comn encaminados a poder sobresalir en el medio rural, se tiene la experiencia en los procesos de produccin en conjunto en donde existe la ayuda mutua, y el proyecto unir mas al grupo. Experiencia en la produccin de hongos seta: Se ha venido trabajando desde aos atrs (5 aos) en el cultivo por lo que los socios

han adquirido experiencia en la produccin, aunque se requiere perfeccionar las tcnicas del proceso de produccin por medio de la capacitacin. Disponibilidad de la mano de obra: Todos los socios participarn y estarn involucrados en todas las actividades que competen a la produccin y comercializacin del producto. Adems de que las familias de los socios tambin estarn participando en dicha actividad que ser complementara a la actividad del campo que ellos ya realizan. Comercializacin: En la regin existen muchos comerciantes que se dedican a acaparar la produccin del hongo, por lo que no hay tanto problema en cuanto a la seguridad de vender la cosecha. Adems se tiene contacto con comerciantes en tianguis, mercados y vecinos a los cuales se les puede vender una cantidad considerable a fin de poder obtener mayores ganancias. Debilidades Falta de recursos econmicos: Debido a la falta de garantas hipotecarias los socios no pueden ser sujetos a un limitante para que el grupo de trabajo pueda sobresalir. Falta de capacitacin y asesora tcnica: Existe muy poca asistencia para hacer mas eficiente el proceso de produccin, as como para obtener mayor volumen de cosecha. Falta de experiencia administrativa: Debido a que no se lleva un buen control de la inversin durante la produccin, muchas veces el productor no sabe cuanto es lo que en realidad invierte y cual es su ganancia real, no se detectan fugas de dinero durante las inversiones, y aunque los productores se encuentran concientes de que si cuidan sus cuestiones crdito. Convirtindose esto en una debilidad y hasta el momento en un factor

administrativas obtendrn mayores beneficios no hay quienes los orienten en estas cuestiones. Tamao o volumen de la produccin: El espacio con el que se cuenta hasta el momento para la produccin es muy rustico y pequeo lo que limita la produccin a mayor escala y as poder obtener mayores beneficios econmicos.

1.3 DIAGNOSTICO EXTERNO Para la puesta en marcha de todo proyecto es necesario contemplar todos los aspectos que en determinado momento pudieran estar beneficiando o perjudicando al grupo, por lo que el diagnostico externo nos va reflejar el medio actual del grupo de productores que lo conforman con medio externo que lo rodea. De aqu se determinan las oportunidades y amenazas que se tienen como grupo proyectndolas de manera actual y futuras para poder fortalecerlas o en determinado momento corregirlas para que nuestro proyecto siga caminando de la mejor manera posible, y no caigamos en imprevistos posteriores que pudiesen llevar a la desintegracin del proyecto y por tanto del grupo de trabajo. Para este caso existe la posibilidad de adquirir bolsas contaminadas o con un rango de produccin bajo y que solo puede ser evaluada hasta los 90 das despus de que haya sido establecida dentro del invernadero, pero dicha posibilidad se tiene que contemplar para evitar sorpresas y ver la posibilidades de reducir al mximo dichos peligros. Oportunidades Aprovechar los recursos naturales: Con el proyecto se pretende aprovechar al mximo los recursos naturales disponibles en la comunidad para de esta manera poderles dar un uso eficiente a estos sin alterar el entorno ecolgico.

Acceso a programas de apoyo: Aprovechar los apoyos que se brindan al campo instancias como Alianza para el Campo, para poder realizar proyectos de impacto social, ambiental y econmico y que en este caso el nuestro no es la excepcin.

Constitucin de alianzas: En la regin existen otros grupos de productores de hongo con los que se podra constituir alianzas encaminadas a poder adquirir insumos a menor costo y organizacin para la comercializacin y as poder evitar a los intermediarios.

Amenazas Contaminacin de la nave de produccin: Debido a que por el momento solo se comprara bolsa para produccin existe el riesgo de que las bolsas de produccin vengan infectadas siendo esto una mal ajeno al productor, aunque se buscarn proveedores que nos ofrezcan la mejor calidad y garantas. Competencia por costos. Si se llegaran a tener problemas fitosanitarios dentro de las naves, los costos de produccin aumentaran y las ganancias seran menores.

1.4 ANALISIS FODA Fortalezas F1= Disponibilidad de recursos F2= Organizacin para la produccin F3= Experiencia en la produccin de hongos seta F4= Disponibilidad de la mano de obra F5= Comercializacin

Debilidades D1= Falta de recursos econmicos D2= Falta de capacitacin y asesora tcnica D3= Falta de experiencia administrativa D4= Tamao o volumen de la produccin

Oportunidades O1= Aprovechar los recursos naturales O2= Acceso a programas de apoyo O3= Constitucin de alianzas

Amenazas A1= Contaminacin de la nave de produccin A2= Competencia por costos

MATRIZ FODA MATRIZ FODA A A1 M E N A A2 Z A S O O1 P O R O2 T U N I O3 D A D DEBILIDADES D1 D2 D3 D4 E2 E4 E4 F1 FORTALEZAS F2 F3 F4 E2 F5 E N T O R N O A C T U A L Y F U T U R O

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SITUACIN INTERNA Y PRESENTE

1.5 PLAN DE ACCIONES ESTRATGICAS E1. Ingresar como grupo organizado a los apoyos de Alianza para el Campo y as poder incrementar la produccin, para poder mejorar las condiciones de vida de los socios y sus familias mediante la mayor utilidad que se obtenga. E2. Obtener capacitacin y asistencia tcnica especializada para incrementar la produccin bajando los costos de produccin y obteniendo una mayor utilidad.

E3. Promover el producto obtenido en el grupo E4. Una vez que se aumente la produccin y el espacio para esta, optar por producir el propio micelio, as como sembrar bolsas propias para disminuir los problemas con plagas y enfermedades que atacan al hongo. 2. DISEO 2.1 DISEO ORGANIZATIVO Los socios de grupo San Pablo tienen como plan inicial organizarse para llevar a cabo el proyecto de produccin de hongos Seta que se va a ver reflejada en el incremento de los ingresos obtenidos, adems de iniciar una actividad sobresaliente en la regin, ya que al estar produciendo hongos se estar demostrando que en la regin se pueden producir otros productos alternativos a los tradicionales de la regin como el maz. 2.1.1 OBJETO SOCIAL O RAZN DE SER MISIN Obtener hongo Seta de buen sabor, sano y buena consistencia, de manera eficiente, para mejorar las condiciones de vida de los integrantes del grupo y sus familias a fin de aprovechar la demanda de tiene el hongo en la regin. VISIN Ser una empresa competitiva de hongos seta capaz de poder abastecer en cuanto a demanda el mercado local y regional, de manera que sea posible el continuo trabajo de los socios y sus familias en el grupo. OBJETIVO GENERAL

Instalar y operar un invernadero de 500 m 2 para la produccin de hongos seta en la comunidad de San Pablo Atotonilco, Atlacomulco, Mx.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Producir hongos seta para el mercado local. Brindar una alternativa productiva mediante la transferencia de tecnologa para la produccin de hongos seta. Generar empleos permanentes para los beneficiarios y sus familias a fin de poder mejorar su economa. METAS Obtener una produccin de 19.2 toneladas de Hongo Seta por ao de produccin, lo que generar $288,000 por ao por ventas, y de esta manera poder aumentar la infraestructura a corto plazo. As como a mediano plazo capitalizar a la empresa para producir el propio micelio. Y a largo plazo ser una empresa lder en la produccin de hongo Seta.

2.1.2 SELECCIN, ADECUACIN DE LA FIGURA JURDICA De acuerdo a los intereses de la empresa que en este momento se conforma como grupo de trabajo, con finalidad de hacer las adecuaciones pertinentes en el momento que se requiera, de acuerdo a las actividades que el grupo emprenda y diversifique, considerando que la hasta el momento la organizacin se conforma por seis integrantes que posteriormente se puede transformar en una asociacin local de acuerdo a los intereses que tengan como grupo de trabajo. En un principio la agrupacin estar regida por un reglamento interno, que ha sido aprobado por los mismos integrantes del grupo y que a continuacin se mencionan: 1. Es responsabilidad de cada uno de los socios velar por los intereses del grupo as como trabajar de manera conjunta para el fortalecimiento de la empresa. 2. El grupo estar conformado por un presidente, un secretario y un tesorero los cuales van a ser elegidos libre y democrticamente por el grupo de trabajo

3. Todos los socios participaran de manera equitativa en lo que respecta a capital y mano de obra aportada, quien no cumpla con esto no obtendr ningn beneficio

4. Los integrantes se comprometen a realizar las actividades que conciernen al proceso de produccin en el momento que esto lo requiera, no importando que sea da hbil o festivo, todo esto con el fin de atender el progreso de la empresa. Y quien no cumpla con esto puedes ser excluido del grupo para sanear en cierto momento a los socios que no quieran trabajar de manera conjunta. 2.1.3 PRINCIPIOS BSICOS DE OPERACIN DE LA

ORGANIZACIN Todos los integrantes del grupo de trabajo son responsables de los apoyos que se obtengan para la construccin del invernadero de produccin de hongos Seta. Y para que el grupo de trabajo pueda cumplir todas las expectativas que tienen en conjunto los socios como son los objetivos, las metas, la visin y la misin, el grupo ha decidido que sea de la siguiente manera. Relacin de los integrantes del grupo: C. VICTORINO SNCHEZ MENDOZA C. BRIGIDO MENDOZA LOVERA C. ROBERTO VALDEZ VALENCIA C. VIRIDIANA SNCHEZ VALDEZ C. JAVIER MENDOZA VALDEZ C. HERMELINDA VALDEZ VALENCIA El grupo estar regida por una mesa directiva la cual ha sido elegida manera democrtica por los socios y esta integrada por: PRESIDENTE: SECRETARIO: TESORERO: C. VICTORINO SNCHEZ MENDOZA C. BRIGIDO MENDOZA LOVERA C. ROBERTO VALDEZ VALENCIA de

El objetivo principal de la conformar la mesa directiva es realizar las gestiones necesarias para adquirir los apoyos o beneficios necesarios a favor del grupo de trabajo, conjuntamente con las tareas fijas como:

El presidente ser el encargado de firmar los contratos de compra-venta con los compradores del producto, estar pendiente de los precios que se manejan en el mercado y buscar el mejor precio en el mercado junto con el secretario se encargarn de la promocin y ventas del producto. El secretario ser el encargado de llevar la bitcora de produccin por semana, mes y ao, adems coordinar las actividades de instalacin de bolsa, riego, cosecha y seleccin del producto El tesorero se encargara de llevara cabo las cuentas de la empresa como son los pagos a cada uno de los socios, una vez que ya se haya vendido el producto y efectuado las liquidaciones de los gastos realizados. Todos los socios estn comprometidos a realizar las actividades necesarias encaminadas al beneficio de la empresa con el nico fin de favorecer el desarrollo de esta y ser la pauta para integrar mas grupos de trabajo en la regin. Toda la fuerza de trabajo que se emplee por el momento en la unidad de produccin ser familiar, tanto en los procesos de produccin como en la comercializacin; por lo que para la contratacin de mano de obra calificada se recurrir a la contratacin eventual segn sean las necesidades de la explotacin y se gestionar el apoyo de la asesoria tcnica para el arranque y establecimiento de la operacin del proyecto.

2.2 DISEO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL 2.2.1 DIAGNOSTICO DE MERCADO 2.2.1.1 PRODUCTOS O SERVICIOS EXISTENTES En la regin existen pequeos productores de hongo seta pero la produccin que ellos obtienen es insuficiente como para cubrir la demanda requerida por la poblacin y los acaparadores de la regin. Debido a las bondades del hongo Seta, este se puede cultivar y comercializar todo el ao a comparacin de los hongos silvestres que son comercializados solo en poca de lluvias por los lugareos que se dedican a la recoleccin de dichos hongos que aunque tienen buena aceptacin estos son buscados en lugares boscosos y alejadas lo que hace que se incremente su costo considerablemente. Existe una amplia variedad de hongos silvestres como son: hongo blanco, pata de pjaro, rayitos, hongos de tronco, hongos de maguey, pancitas, pericn, etc que son llamados por un nombre regional, y como ya se menciono solo son comercializados en poca de lluvias a pequea escala en plazas y mercados regionales. 2.2.1.2 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Local Esta especie es de gran inters comercial, debido a la gran diversidad de colores, adems de que la inflorescencia presenta un gran nmero de botones florales, dependiendo con la variedad con la que se este trabajando. Cabe mencionar que est es una especie bsica en los arreglos florales.

El precio que recibe en el mercado local es de $15 a $20.00 por tallo. Este precio oscila de acuerdo a la fecha de comercializacin, as como tambin a la calidad que tenga la misma.

Regional Debido a que Texcoco se encuentra dentro de una regin muy urbanizada, la poblacin de la zona tiene el hbito de comprar flores para adorno de la casa habitacin, de tal forma que la comercializacin de flores no es tan difcil en comparacin con las reas marginadas de nuestro pas. La venta de flores de corte, principalmente va dirigida a la Ciudad de Mxico, sin embargo esta no es la nica opcin, ya que se tiene la cercana con mercados importantes de la zona, como es la Central de Abastos de Ecatepec que demanda una gran cantidad de tallos. Otras alternativas importantes seran las floreras que se encuentran tanto en el mismo municipio como en la zona urbana y conurbada del D.F.

Nacional En el mbito nacional tambin cobra gran importancia este cultivo, ya que actualmente se pueden explorar nuevos mercados como lo es la zona noroeste de nuestro pas en donde la venta de flores alcanza un precio sorprendente una decena de estas puede llegar a cotizarse de $90.00 a $150.00 dependiendo de la poca y calidad. Sin embargo, no solo el noroeste demanda este producto, en general se puede decir que toda la parte norte de nuestro pas es mercado potencial para este tipo de flor.

2.2.1.3 ANALISIS DE LA COMPETENCIA La demanda que se tiene actualmente del producto no alcanza a ser abastecida por los pequeos productores de la regin, por lo que no se ve un problema serio a corto plazo en lo que respecta a la venta de la produccin obtenida, y adems aunado a que el grupo de produccin hongos San Pablo est comprometido a ofertar un producto que ha sido cultivado sanamente y de calidad buscando tener mas ventajas con respecto a los dems productores de hongos Seta.

En lo que respecta a los lugareos que comercializan los hongos silvestres estos solo lo hacen en pocas de lluvias y debido a la complejidad que tiene la recoleccin de dichos hongos el precio en el mercado es alto en comparacin con el de las Setas, aunando a la inseguridad que se tiene de que pueda ser toxico, y es una actividad que va en decadencia. 2.2.1.4 PRECIOS El precio que se tiene en el mercado no es tan variable y se encuentra en promedio de $15.00 por kilogramo, lo que representa un precio justo de acuerdo a las actividades desarrolladas en el proceso de produccin, por lo que no existe ninguna competencia que pudiera bajar los precios en el mercado. En lo que respecta al precio de los hongos silvestres que se comercializan en la poca de lluvias alcanza un precio mayor a los $30.00 por kilogramo, aunque estos se encuentran sucios debido a que son recolectados de la tierra, y el riesgo de que sean txicos est latente. Tambin se comercializa el hongo Champin que alcanza un precio mayor a los $25.00.

2.2.1.5 CANALES DE COMERCIALIZACIN Actualmente la comercializacin solo se realiza de una manera directa entre productor-acaparador en las instalaciones debido a que la produccin es muy poca no se puede salir a buscar mas puntos de comercializacin ya que los gastos para venta no son redituables con la poca produccin que se tiene. La produccin que se acapara es comercializada en los distintos mercados y tiendas de autoservicio de la regin. Una vez puesto en marcha el proyecto se

pretende atender a otros clientes y se buscar la manera de estar ligados mas directamente con el consumidor final, as como con restaurantes y fondas.

Acaparadores locales y regionales

Grupo Hongos San Pablo

Mercados y tianguis locales y regionales

C O N S U M I D O R

F I N A L

Hoteles, restaurantes y fondas

2.2.2 TIPO DE DEMANDA QUE APOYAR EL PROYECTO La demanda que atender el proyecto ser demanda competitiva, ya que se estar buscando la posibilidad de atender a los clientes que ofrezcan mejores condiciones en cantidades y precios. Tambin estar en funcin de la produccin que se alcance a obtener en la unidad de produccin, aunque se pretende optimizar espacios y hacer el proceso de produccin mas eficiente, sin dejar a un lado la calidad que tendr el producto al comercializarse

2.2.3 ESTRATEGIA COMERCIAL 2.2.3.1 PRODUCTO El producto que se habr de ofertar ser hongo seta ( Pleurotus sp.) de calidad con respecto a las cualidades organolpticas, es recomendable la comercializacin cuando los hongos se encuentran en etapa juvenil, ya que al madurar se vuelven correosos y baja la aceptacin del consumidor: el borde del sombrero debe ser convexo pues la perdida de estas caractersticas indica la disminucin de la calidad, que se refleja en un bajo valor en el mercado, el destino final es la elaboracin de conservas, enlatados o para la preparacin de

alimentos. Adems los hongos pueden ser sometidos a deshidratacin con el objeto de aumentar su vida de anaquel. 2.2.3.2 PLAZA El producto ser vendido en gran parte a acaparadores que ofrezcan mejores precios existen acaparadores que acuden a la planta de produccin a comprar directamente, en la regin esta el seor Carlos Salinas, el cual acapara gran parte de la produccin y al cual ya se le ha vendido produccin anteriormente aunque existen acaparadores que vienen de Ixtlahuca y que tambin ofrecen mejor precio. Tambin se estar vendiendo en mercados y tianguis de restaurantes y hoteles Atlacomulco, Acambay, El Oro, y se buscara la forma de llegar mas directamente con el consumidor final con el fin de poder mejorar el precio y con esto obtener mayor ganancias por la venta del producto. 2.2.3.3 PRECIO El precio promedio que se esta manejando por parte de los acaparadores es de $15.00 por kilogramo, pero en determinado momento este puede cambiar al buscar lugares en donde el producto pueda ser pagado a mejor precio. En el anlisis financiero se reflejan las utilidades generadas. 2.2.3.4 PROMOCIN La promocin del producto se va a dar principalmente por la calidad de producto, as como aprovechar la demanda que tiene el producto en los hogares y que no se alcanza a cubrir en la regin. 2.2.4 ESTRATEGIA DE ABASTO Para la adquisicin de las bolsas de produccin, esta se realizar con productores de la regin como lo es el caso del seor Francisco Echeverra Martnez de la comunidad del ejido de Bombatevi, de municipio de Atlacomulco, que es un productor que ya tiene aos dedicndose a esta actividad por lo que el riego de adquirir bolsas de produccin contaminada se reduce, pues adems de la distancia a la que se encuentra que es

relativamente cerca, as como de la garanta que nos pueda ofrecer de disminuir al mximo el riego de adquirir bolsas infectadas. Tambin se buscar aquellos productores que nos puedan ofrecer mejores garantas y mejores precios al momento del abasto de las bolsas de produccin, ya que en el municipio de Ixtlahuaca existen muchos productores de hongos seta y con ellos se puede conseguir las bolsas de produccin pero debido a la distancia a la que se encuentran se hace un tanto difcil la compra con estos productores, aunque no queda descartada la posibilidad de un futuro poder comprarle a ellos si tienen mejores precios y menos problemas con plagas y enfermedades.

2.3. DISEO TCNICO ADMINISTRATIVO 2.3.1 LOCALIZACION Atlacomulco se localiza en la zona noroeste del Estado de Mxico y se ubica entre las coordenadas 19 43 37 y 19 43 67 de latitud norte y 99 42 12 y 99 43 67 de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Y se encuentra aproximadamente a 2565 msnm.

Limita al norte, con los municipios de Acambay y Temascalcingo; al noreste, con el municipio de San Andrs Timilpan; al este, con los municipios de San Bartolo Morelos y San Andrs Timilpan; al sur y oeste, con el municipio de Jocotitln; y al noroeste, con los municipios de Temascalcingo y El Oro. La distancia aproximada hacia la capital del estado es de 63 kilmetros. Cuenta con una extensin territorial de 258.74 km.2, que representa el 1.19% con relacin al total del territorio estatal.

Orografa El municipio de Atlacomulco se encuentra enclavado en el sistema orogrfico de la provincia del Eje Volcnico transversal y ubicado en la subprovincia de Lagos y Volcanes del Anhuac.

Hidrografa El municipio de Atlacomulco forma parte de la cuenca del ro Lerma, el cual lo atraviesa en direccin sureste a noroeste, existen 31 manantiales, corrientes de agua: Lerma, Zacoalpan, Atotonilco, El Salto, Los Corrales, La Huerta, Mabati, Tierras Blancas, Santiago, Pueblo Nuevo y Ojo de Agua del Rincn, adems cuenta con 3 presas: la principal que es la J. Trinidad Fabela, los otros son, la Tic-ti. y la Tejocote.

Clima El clima del municipio es subhmedo con lluvias en verano, se registra una precipitacin media anual de 800 milmetros, inicindose el periodo de lluvias en junio y termina en septiembre. La temperatura mxima promedio es de 19.9C., en tanto que la mnima es de 7.4C., siendo la temperatura media anual de 13.8C. Caractersticas y Uso del Suelo El predominante es el feozem, tierras pardas ricas en nutrientes y materiales, los usos que se le dan son variados, en funcin del clima, relieve y algunas condiciones del suelo; se utiliza en agricultura de riego o de temporal, de granos, legumbres u hortalizas con altos rendimientos. El segundo tipo es el vertisol que significa suelo que se revuelve, es suelo ligero, gris o rojizo; se utiliza en la agricultura extensiva, variada y productiva, casi siempre muy frtiles, por su dureza se dificulta su manejo para la labranza y con frecuencia presenta inundaciones. El tercer tipo es el planosol, suelos frtiles, son planos, llanos, son suelos viejos, conocidos como tepetate; son fciles de erosionar, se utilizan con rendimientos moderados en ganadera y agricultura.

2.3.1.1 FACTORES CONDICIONANTES DE LA LOCALIZACIN En si no existen factores condicionantes para la localizacin ya que existen vas de accesos hasta el lugar en donde se pretende llevar a cabo el proyecto, se llega por la carretera que va de Atlacomulco a Santiago Acutzilapan, y se entra en la desviacin de San Pablo Atotonilco, cabe mencionar que estas son carreteras pavimentadas. Existen suficientes vas de acceso a lo largo y ancho de la regin para comercializacin del hongo seta. Atlacomulco se encuentra a

escasos 15 minutos, mientras que los dems puntos de venta no estn mas all de una hora. Los socios de la empresa cuentan con los terrenos y los servicios de agua y luz elctrica estn relativamente cerca del lugar en donde se pretende establecer el invernadero. Debido a que son de la misma comunidad en donde se pretende llevar a cabo la instalacin y explotacin del proyecto no habr problemas en cuanto a la organizacin para realizar el trabajo. En la zona no se encuentran muchas explotaciones de hongos setas y las pocas que hay no alcanzan a cubrir toda la demanda que existe en el mercado en torno a este producto. 2.3.1.2 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO Para llevar a cabo dicho proyecto se requiere del apoyo que existe por parte de los programas de ALIANZA debido a los elevados costos de las instalaciones apropiadas para la explotacin comercial de los hongos setas, ya que adems se requiere capital de trabajo y de equipo. Por lo que a continuacin se describen de manera breve los requerimientos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.
Concepto Invernadero de para el cultivo de hongos seta Insumos para la produccin (bolsas) Costo unitario $78,486 $30 Importe $78,486 $45,000 Cantidad 500 m2 1500 bolsas

2.3.1.3 APTITUDES DE LA REGION PARA EL DESARROLLO De acuerdo a los factores y condiciones con que se cuenta en la zona tanto fsicos, como humanos y econmicos la aptitud es alta. De acuerdo a los requerimientos del cultivo del hongo seta las condiciones de las temperaturas promedio existentes son las que la planta requiere para su desarrollo y es de entre 18-20 C, temperatura no propicia para que pudiera prosperar alguna enfermedad

En lo que respecta al factor humano existe conocimiento por parte de los socios para la produccin ya que estos estn vinculados en la produccin de hongos seta, por lo que ya tienen las bases para la produccin de hongos Seta aunque es necesario la capacitacin para hacer mas eficiente el proceso de produccin. As como tambin estn dispuestos a trabajar ellos y sus familias en todos los aspectos productivos del proyecto. Y en dado caso de que se llegar a requerir mas mano de obra, esta puede ser contratada inmediatamente ya que el pueblo existe un fuerte problema de desempleo. En el aspecto econmico los socios estn dispuestos a invertir lo necesario para los gastos menores como son compra de micelio, compra de paja, compra de desinfectantes y otros necesarios en el proceso de produccin. 2.3.1.4 DESCRIPCIN DEL SITIO La comunidad de San Pablo Atotonilco se encuentra en la parte oriente de la cabecera municipal a 10 km sobre la carretera Atlacomulco-Santiago Acutzilapan. Al norte colinda con la comunidad de El Salto, al oriente con San Pedro del Rosal, al poniente con la Joya y San Ignacio, y al sur con San Pedro del Rosal y San Jos del Tunal. La comunidad tiene la particularidad de que cuenta con agua que deriva de manantiales y que es suficiente para la produccin de hongos.

Mapa de localizacin de la comunidad

Croquis de localizacin del proyecto

2.3.2 TAMAO

2.3.2.1 FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAO Los socios del grupo de produccin decidieron pedir los apoyos del programa de alianza para el campo para la construccin de un invernadero de 500 metros cuadrados con la finalidad de aumentar la produccin y productividad del cultivo de hongos, ya que hasta la fecha carecen de financiamiento y recursos econmicos propios para lograr las metas y objetivos planteados, pero de ser beneficiados con este programa podrn mejorar su nivel de vida y proporcionar el bienestar a los socios y a sus familias que dependen de dicho grupo. 2.3.2.2 TAMAO DEL PROYECTO El proyecto consta de la construccin de un invernadero de 500 metros cuadrados para la produccin de hongos seta y que este permita tener mas controlados los factores externos como son temperatura e incidencia de plagas, logrando con esto hacer mas eficiente el proceso de produccin. 2.3.2.3 CAPACIDAD DE PRODUCCIN El proyecto tiene una capacidad de produccin media de 4.8 toneladas de hongos Seta por ciclo de produccin o por cada 3 meses, dando como resultado una produccin anual media de 19.2 toneladas. 2.3.2.4 PROGRAMA DE PRODUCCIN ANUAL La produccin estimada para la unidad de produccin es de la siguiente manera estimndose que se tendrn 4 ciclos de produccin por ao con un rendimiento promedio de 3.2 kilogramos por bolsa.

Concepto

Numero de Rendimiento por Produccin bolsas bolsa trimestral Invernadero de 1500 3.2 kg 4,800 kg 500 m2 Total 1500 3.2 kg 4,800 kg CALENDARIO DE VENTAS MENSUAL

Produccin anual 19,200 kg 19,200 kg

CONCEPTO Hogos seta

PRODUCCIN MENSUAL KG 1600 kg

INGRESO POR VENTAS AL MES $ $24,000

Flujo de ventas de hongo seta Precio de venta por kilogramo = $15.00

ENE RO Producci n Ingreso $


1600k g $24,0 00

FEBR ERO
1600k g $24,00 0

MAR ZO
1600k g $24,0 00

ABRI L
1600k g $24,0 00

MAY O
1600k g $24,0 00

JUNI O
1600k g $24,0 00

JULI O
1600k g $24,0 00

AGO.
1600k g $24,0 00

SEP.
1600k g $24,0 00

OCT.
1600k g $24,0 00

NOV.
1600k g $24,0 00

DIC.
1600k g $24,00 0

2.3.3 INGENIERIA

2.3.3.1 SELECCIN DE TECNOLOGA El proyecto estar enfocado principalmente a la transferencia de tecnologa referida a produccin de hongos seta bajo condiciones de invernadero, a fin de poder hacer mas eficiente el proceso de produccin as como garantizar la cosecha del producto. El proceso de produccin inicia con la compra de la bolsa lista para la produccin, aunque no se descarta la posibilidad de mas adelante poder elaborar la propia semilla y llevar a cabo todo el proceso de produccin. 2.3.3.2 DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN

A continuacin se muestra un esquema en el que se representa el flujo de produccin del hongo Seta para nuestro caso que comienza con la compra de las bolsas. COMPRA DE BOLSAS DE PRODUCCION

INDUCCIN DE PRIMORDIOS = LUZ Y VENTILACIN CON 18 A 23C

FASE DE PRODUCCIN = 70 DIAS

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES Y RIEGOS

COSECHA = DE 3 A 4 CORTES

LIMPIEZA Y DESINFECCIN DEL INVERNADERO DE PRODUCCIN

CALENDARIO FITOSANITARIO

2.3.3.3 PARAMETROS TCNICOS En la regin existen personas que se dedican especialmente a la elaboracin de micelio, as como a la inoculacin del hongo en el sustrato debidamente tratado y cabe la posibilidad de comprar este producto para el grupo de trabajo, de tal forma que se logre garantizar al mximo la cosecha del producto. Al comprar las bolsas de produccin estas tienen la garanta de sanidad lo que da seguridad a los socios de que van a obtener buena cosecha ya que se buscar que las bolsas sean sembradas adecuadamente y de forma limpia para asegurar su adecuada produccin. Si se tiene el debido cuidado en el proceso de produccin como son la temperatura, luz, temperatura, sanidad e higiene se favorece la produccin que puede superar los 3.2 kilogramos por bolsa que en un principio se tienen estimados. 2.3.3.4 NECESIDADES DE MAQUINARIAY EQUIPO

Para el desarrollo del proyecto, el grupo de trabajo necesitar equipo indispensable como bomba monofsica de 1 HP, mochilas aspersoras y manguera para efectuar el riego, aunque cuando se tenga la nueva infraestructura se necesitara mas equipo conforme la explotacin lo requiera.
Concepto Bomba monofsica Aspersora manual de mochila manguera Herramientas Varillas para colocacin de bolsas U. de medida Pieza Pieza Metros Piezas Piezas (1.5 m) Cantidad 1 2 150 10 500 Total P. unitario $1,500 $500 $10 $100 -------Total $1,500 $1,000 $500 $1,000 $5,500 $10,500

2.3.3.5 NECESIDADES DE INSUMOS Y MANO DE OBRA Se requiere de un total de 1500 bolsas por ciclo de produccin, adems de todos los insumos necesarios para la desinfeccin como son cloro, cal y detergentes. En cuanto a mano de obra los socios del grupo de trabajo estarn en contacto directo a lo largo de todo el proceso de produccin, as como en la comercializacin y adquisicin de insumos.
Concepto U. de medida Cantidad P. unitario Total

Mano de obra Lote Insumos Lote Bolsas de Bolsa produccin

360 1 6000

$28800 $2000 $30 Total

$28800 $2,000 $180,000 $210,800

2.3.3.6 OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA REQUERIDA Descripcin del Invernadero El proyecto contempla la construccin de un invernadero tipo tnel de 500 m 2 (50m de largo x 10m de ancho x 3.8m de alto), con las siguientes caractersticas:

Material de la estructura: Perfil tubular reforzado (PTR) de 4 x 4; PTR de 1 1/2 x 1 1/2, calibre 18; PTR de 1 , calibre 18 y tubo riel de 3/4 x 11/2. Cubierta: Polietileno blanco lechoso al 30 %, calibre 600 con aditivos UV. Se colocar una varilla de produccin por cada metro cuadrado, cada varilla tendr tres bolsas, lo que le permitir tener una buena circulacin de aire dentro del invernadero y con esto disminuir al mximo el riesgo que pudiesen presentar las plagas y enfermedades. Con lo que se tendr un total de 500 varillas de produccin y por lo tanto 1500 bolsas en produccin por ciclo. El riego ser realizado de forma manual, con una manguera y va a depender de las condiciones climatolgicas en las que se encuentre el invernadero. Una vista del invernadero se presenta en el siguiente esquema:

Dicho invernadero tiene un costo total de $78,486.00. Se anexa hoja de cotizacin de la obra civil. 2.3.4 DISEO ADMINISTRATIVO 2.3.4.1 IMPORTANCIA DE LA MANO DE OBRA FAMILIAR Debido a que uno de los principales objetivos del proyecto es crear empleos permanentes para elevar el nivel de vida de cada uno los socios y de sus

familias y de esta manera evitar que emigren a otros lugares. Toda la mano de obra que se requiera a lo largo del proceso de produccin, y comercializacin ser familiar con la idea de posteriormente emplear mas mano de obra conforme vaya creciendo la empresa.

2.3.4.2 DIVISIN DEL TRABAJO Y SALARIOS REQUERIDOS Todos los integrantes del grupo de trabajo participarn en todos los procesos que implique el desarrollo de la empresa, aunque exista una mesa directiva estos tambin participaran de manera conjunta con los dems socios. En cuanto a los salarios, estos van a estar acorde a las ganancias obtenidas por la venta del producto, estas sern repartidas equitativamente a cada uno de los socios participantes en el proyecto. Y cuando se contraten trabajadores externos se har el pago de acuerdo a los salarios que se tengan en la zona que flucta entre los $80.00 al da. 2.3.4.3 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
ASAMBLEA GENERAL

PRESIDENTE Coordinacin de actividades para el buen desarrollo de la empresa Contratos de compra-venta

SECRETARIO Coordinacin de las actividades encaminadas al desarrollo de la empresa.

TESORERO Promocin del producto, ventas y pago de las utilidades obtenidas

2.3.4.5 CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA Se requiere capacitacin y asesora tcnica para hacer mas eficiente el proceso de produccin, as como capacitacin para elaboracin de micelio, dicha asesora se buscara por parte de los apoyos que ofrecen los programas de alianza para el campo o consultores externos.

3. EVALUACIN DEL DISEO 3.1 PRESUPUESTO DE INVERSIONES Inversiones


CONCEPTO Costo unitario Importe Socios Alianza

Inversin fija Terreno Invernadero Maquinaria y equipo Varillas de produccin Inversin diferida Gtos. de preinversin Gtos. de instalacin Gtos. de organizacin Pbas. y arranque Capital de trabajo* Costo directo total Costo indirecto total TOTAL

$25 /m $78,486

$101,486 $12.500 $78.486 $5000 $5,500 0 0 0 0 0 $228.880 $214.880 $14.000 $330,366

$23,000 $12.500 $5000 $5500 0 0 0 0 $228.880 $214.880 $14.000 $251,880

$78.486 $78.486

0 0 0 0 0 0

$78.486

Se requiere de una inversin total de $330,366 de los cuales se pide el apoyo de Alianza para el campo por $78,486 para la construccin e instalacin de un invernadero, mientras que los socios participarn con $251,880, que sern utilizados en materia prima, insumos, mano de obra, varillas de produccin y herramientas que se requieran durante el desarrollo del proyecto.

3.2 PROGRAMA DE INVERSIONES Costos de produccin


CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Costos fijos Indirectos Gtos. de admn. Gtos. de venta Servicios aux. Mantenimiento Costos variables

14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 214.880214.880214.880214.880214.880214.880214.880214.880214.880 214.880 214.88 214.88 214.88 214.88 214.88 214.88 214.88 214.88 214.88 Directos 0 0 0 0 0 0 0 0 0214.880 Mano de obra 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 Materia prima 180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000 180.000 Insumos 20002000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Servicios (agua y luz) 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costo directo total 214.880214.880214.880214.880214.880214.880214.880214.880214.880 214.880 Costo indirecto total 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 228.88 228.88 228.88 228.88 228.88 228.88 228.88 228.88 Costo total 228.880 0 0 0 0 0 0 0 0228.880

El costo de produccin anual es por 228,880 para lograr obtener una produccin anual de 19,200 kg por ao, referidos a los 4 ciclos por ao. Inversiones
CONCEPTO Costo unitario Importe Socios Alianza

Inversin fija Terreno

$25 /m

$101,486 $12.500

$23,000 $12.500

$78.486

Invernadero Maquinaria y equipo Varillas de produccin Inversin diferida Gtos. de preinversin Gtos. de instalacin Gtos. de organizacin Pbas. y arranque Capital de trabajo* Costo directo total Costo indirecto total TOTAL

$78,486

$78.486 $5000 $5,500 0 0 0 0 0 $228.880 $214.880 $14.000 $330,366

$78.486 $5000 $5500 0 0 0 0 $228.880 $214.880 $14.000 $251,880 0 0 0 0 0 0

$78.486

3.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO Los socios del grupo de produccin Hongos San Pablo solicitarn el apoyo a Alianza para el Campo, del subprograma Programa de Apoyo a los Proyectos de Inversin Rural (PAPIR) para poder financiar la construccin e instalacin de un invernadero de produccin de hongos, mientras que ellos aportarn el terreno, equipo, insumos y mano de obra para el desarrollo favorable del proyecto, ya que estn en la mejor disposicin de comenzar lo mas pronto posible con el proyecto. La capacitacin y asesora tcnica programada a lo largo del proyecto se va a gestionar con el apoyo de la SEDAGRO o consultores externos.
CONCEPTO INVERNADERO CAPITAL DE TRABAJO TERRENO MAQUINARIA Y EQUIPO VARILLA DE PRODUCCIN TOTAL COSTO TOTAL $78,486 $228,880 $12,500 $5,000 $5,500 $330,366 APORTACION PAPIR SOCIOS SOCIOS SOCIOS SOCIOS

APORTACION PRODUCTORES= $251,880 APORTACION PAPIR= $78,486

76.24% 23.76%

3.4 PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS Precios de venta


CONCEPTO U. MEDIDA CANTIDAD PRECIO

Productos hongos seta

kg

$15

Es el precio que regularmente se est pagando por los acaparadores, pero se buscara a quien ofrezca mejor precio. Programa de produccin (kg)
CONCEPTO U. MEDIDA AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Productos hongos seta 0 0

kg 0 0

19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200

Es la produccin media anual que se espera obtener por los 4 ciclos de produccin que se pretenden por ao. Programa de ventas ($)
CONCEPTO U. MEDIDA AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Productos hongos seta 0 0

kg 0 0

288.000288.000288.000288.000288.000288.000288.000288.000288.000 288.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de ingresos que se espera obtener en el modulo de produccin de 500 m 2

Flujo de efectivo
CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Saldo inicial Aportaciones Ingresos Egresos Inversiones Pago total a crditos

0 288.000 347.120 406.240 465.360 524.480 583.600 642.720 701.840 760.960 330.366 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 228.880 228.880 228.880 228.880 228.880 228.880 228.880 228.880 228.880 228.880 101.486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

En base a los ingresos obtenidos por ao y los egresos por costos de produccin se obtiene el flujo de efectivo que se proyectar por 10 aos 3.5 IMPACTO NETO DEL PROYECTO Estado de resultados
CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Ingresos Costo directo total Utilidad bruta Costo indirecto total Utilidad antes gtos. finan. Intereses* Utilidad de operacin Reparto utilidades a trab. Impuestos del ejercicio Depreciaciones y amort. UTILIDAD NETA

288.00 0 214.88 0 73.120 14.000

288.00 0 214.88 0 73.120 14.000

288.00 0 214.88 0 73.120 14.000

288.00 0 214.88 0 73.120 14.000

288.00 0 214.88 0 73.120 14.000

288.00 0 214.88 0 73.120 14.000

288.00 0 214.88 0 73.120 14.000

288.00 0 214.88 0 73.120 14.000

288.00 0 214.88 0 73.120 14.000

288.00 0 214.88 0 73.120 14.000

59.120 59.120 59.120 59.120 59.120 59.120 59.120 59.120 59.120 59.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.120 59.120 59.120 59.120 59.120 59.120 59.120 59.120 59.120 59.120 5.912 0 5.912 0 5.912 0 5.912 0 5.912 0 5.912 0 5.912 0 5.912 0 5.912 0 5.912 0

5.274 5.274 5.274 5.274 5.274 4.174 4.174 4.174 4.174 4.174 47.934 47.934 47.934 47.934 47.934 49.034 49.034 49.034 49.034 49.034

Flujo neto del proyecto


CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos venta Costos totales Costos fijos Costos var. Depr. y amor. Intereses Util.ant.imp. Impuestos Rep.ut.trab. Dep.+amor.+int. Incr.act.fijo

288.000288.000288.000288.000288.000288.000288.000288.000288.000 288.000 234.154234.154234.154234.154234.154233.054233.054233.054233.054 233.054 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 214.880214.880214.880214.880214.880214.880214.880214.880214.880 214.880 5.274 5.274 5.274 5.274 5.274 4.174 4.174 4.174 4.174 4.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.846 53.846 53.846 53.846 53.846 54.946 54.946 54.946 54.946 54.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 5.274 5.274 5.274 5.274 5.274 4.174 4.174 4.174 4.174 4.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incr.cap.trab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rec.act.no dep. y cap. Trab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283.232 Inversiones 330.366 Fl.neto proy. 330.366 53.208 53.208 53.208 53.208 53.208 53.208 53.208 53.208 53.208 336.440 Fl. financ. 330.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fl. ne. empres. 330.366 53.208 53.208 53.208 53.208 53.208 53.208 53.208 53.208 53.208 336.440

Punto de equilibrio
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos fijos 120.600 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Costos variables 0 214.880214.880214.880214.880214.880214.880214.880214.880214.880 214.880 Ingresos 0 288.000288.000288.000288.000288.000288.000288.000288.000288.000 288.000 Punto de equilibrio 55.142 55.142 55.142 55.142 55.142 55.142 55.142 55.142 55.142 55.142 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 Porcentaje de ventas

Tasa interna de rendimiento

AO

FLUJO NETO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 330.366 53.208 53.208 53.208 53.208 53.208 53.208 53.208 53.208 53.208 336.440

TASA FLUJO NETO DESCUENTO ACTUALIZ. 4,19% 330.366 1,0000000 51.070 0,9598214 49.018 0,9212572 47.049 0,8842424 45.158 0,8487148 43.344 0,8146146 41.603 0,7818846 39.931 0,7504696 38.327 0,7203168 36.787 0,6913755 223.261 0,6635970

TASA FLUJO NETO DESC. ACTUALIZ. 14,19% 330.366 1,0000000 46.598 0,8757637 40.809 0,7669621 35.739 0,6716776 31.299 0,5882309 27.410 0,5151513 24.005 0,4511509 21.023 0,3951016 18.411 0,3460156 16.124 0,3030279 89.285 0,2653809

VALOR AC. N. 1 VALOR AC. N. 2

281,181 20,334

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO= 14.95 % Relacin Beneficio-Costo


AOS 0 1 2 3 4 5 6 RIPA* 330.366 33.037 33.037 33.037 33.037 33.037 33.037 FAC. ACT. 0,90090 0,81162 0,73119 0,65873 0,59345 0,53464
ACT. RIPA (C)

FNE 53.208 53.208 53.208 53.208 53.208 53.208

ACT. FNE (B) 47.935 43.185 38.905 35.050 31.576 28.447

B/C 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61

29.763 26.813 24.156 21.762 19.606 17.663

7 8 9 10

33.037 33.037 33.037 33.037

0,48166 0,43393 0,39092 0,35218

15.912 14.335 12.915 11.635 194.560

53.208 53.208 53.208 336.440

25.628 23.088 20.800 118.489 413.104

1,61 1,61 1,61 10,18

* Recuperacin de la inversin en pagos anuales

Relacin Beneficio-Costo = 2.12 En el anlisis financiero obtenemos una relacin beneficio costo de 2.12, lo que significa que a los largo del proyecto por cada peso que se invierta en el proyecto se obtendr una ganancia de $1.12. 3.6 ANALISIS DE RIESGO El riesgo de esta actividad como la mayora de las actividades agropecuarias, el riesgo siempre esta latente, pero debido que los socios ya han trabajado anteriormente con el cultivo, de manera rustica y utilizando practicas de produccin sugeridas por productores de la regin, los productores no han tenido perdidas. Aspectos organizativos El grupo de produccin San Pablo esta fortalecido en base a que los integrantes de dicho grupo conviven en un ambiente de trabajo en conjunto desde aos atrs, y dicho grupo piensa continuar as por muchos aos mas. Tambin piensa en la integracin de mas gente emprendedora que tenga ganas de trabajar y busque darle realce a la zona agrcola de la regin. Aspectos tcnico-operativos La regin en donde se pretende establecer el proyecto presenta las condiciones optimas para el desarrollo del proyecto, y al tener la disponibilidad de contar con un invernadero de produccin se estar teniendo la oportunidad de tener mas controlados los factores ambientales, para el buen desarrollo del cultivo.

El riesgo disminuye al contar con la experiencia que tienen los socios en el cultivo de los hongos seta, pero pese a esto hace falta mas capacitacin y asesora tcnica para el desarrollo de nuevas tecnologas eficientes el proceso de produccin. En lo que respecta a plagas y enfermedades el riesgo esta muy latente esto debido a que las bolsas de produccin son muy vulnerables al ataque de patgenos si no se tiene el cuidado necesario, y aunque los socios estn concientes de esto no se les dejara de recalcar el cuidado y la importancia que tiene la higiene para esta actividad. Aspectos financieros El presente proyecto como se observa en el presupuesto de inversin de este capitulo tiene un valor alto, y aunque se cuenta con el equipo, capital para insumos y la mano de obra, se corre el riesgo de que no se autorice el apoyo por parte de los programas para el Campo. Aspectos de mercado El riesgo que se tiene en el mercado es muy bajo esto debido a que actualmente no se alcanza a abastecer la demanda que se tiene del producto, por lo que las ventas programadas son bastantes probables. 3.7 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD El impacto que se tendr sobre los recursos naturales de la regin ser nulo, esto debido a que se estarn optimizando al mximo los espacios para la produccin en un espacio aislado al exterior y por tanto no se estar en contacto directo con el ambiente. Al contrario se estarn haciendo labores permanentes para preservar los recursos naturales. As como incorporacin de materia orgnica a los terrenos de cultivo con el sustrato que ya no sea utilizado una vez terminada la cosecha. y hacer mas

Impacto sobre: SUELO CORRIENTES O CUERPOS DE AGUA AIRE PAISAJE VEGETACIN Y FAUNA RUIDO

Positivo

Nulo

Negativo moderado

Negativo significativo

4. DICTAMEN De acuerdo a los resultados y anlisis presentados en el presente documento se dictamina lo siguiente: 1. El proyecto es de impacto real dentro de la regin de Atlacomulco, debido a que es un cultivo que cuenta con una gran demanda a nivel local y regional, debido a sus hbitos alimenticios y la demanda no se alcanza a satisfacer. 2. El proyecto es una muy buena alternativa para dar solucin a las bajas ganancias obtenidas por producir cultivos tradicionales como el maz. 3. El proyecto tiene un costo total de $330,366 de los cuales los socios aportarn $251,880, mientras que se pide el apoyo por parte de alianza para el campo por $78,486, lo que representa el 23.76 % del costo total 4. Por tanto se recomienda el apoyo Alianza para el Campo pueda brindar a los socios del grupo de produccin San Pablo de tal forma que les ayude a incrementar su infraestructura y as poder obtener mayores ganancias por las utilidades obtenidas, que se vera reflejado en la

economa de los socios y mejores condiciones de vida a sus dependientes.