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PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Ampliacion y Mejoramiento Canal de Derivacion Nuevo Magdalena Distrito Jayanca Provincia Lambayeque

MINISTERIO DE AGRICULTURA

PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE DERIVACION


NUEVO MAGDALENA PROGRESIVA 15+923 AL 16+262, DISTRITO JAYANCA PROVINCIA LAMBAYEQUE

Departamento Provincia Distrito

: Lambayeque : Lambayeque : Jayanca

SEPTIEMBRE 2009

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NDICE

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NOMBRE DEL PIP MENOR ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2.1 FUNCION 2.2 PROGRAMA 2.3 SUB PROGRAMA 2.4 RESPONSABLE FUNCIONAL UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 3.1 UNIDAD FORMULADORA 3.2 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA UBICACIN POLITICA Y GEOGRAFICA ACCESOS Y VIAS DE COMUNICACIN DEFINICIN DEL PROBLEMA OBJETIVO DEL PROYECTO DEFINICIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN POSIBLES 8.1 ALTERNATIVA 1 8.2 PLANTEAMIENTO TCNICO DEL PROYECTO 8.3 PROGRAMA DE CAPACITACIN 8.4 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES DEL PROBLEMA 8.5 LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA FORMULACIN DEL PROYECTO 9.1 ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO 9.1.1 CEDULA DE CULTIVO 9.1.2 ANALISIS DE DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO 9.1.3 ANALISIS DE LA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO 9.1.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA 9.2 COSTOS DEL PROYECTO 9.2.1 COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 9.2.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 9.3 INGRESOS IGENERADOS POR EL PROYECTO 9.4 VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA 9.4.1 ANALISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 9.4.2 VALOR NETO DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL EVALUACIN DEL PROYECTO 10.1 EVALUACIN PRIVADA 10.2 EVALUACION SOCIAL CRONOGRAMA DE EJECUCIN SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO IMPACTO AMBIENTAL

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NOMBRE DEL PIP MENOR MEJORAMIENTO CANAL DE DERIVACION NUEVO MAGDALENA PROGRESIVA 15+923 AL 16+262, DISTRITO JAYANCA PROVINCIA LAMBAYEQUE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2.1 2.2 2.3 2.4 FUNCION: PROGRAMA: SUB PROGRAMA: RESPONSABLE FUNCIONAL: 10 AGROPECUARIO 025 RIEGO 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MINAG

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UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 3.1 UNIDAD FORMULADORA Nombre Responsable Formular PIP Menor Responsable de Unidad Formuladora : Programa Subsectorial de Irrigaciones : Ing. Angeliza Daz Castro. : Ing. Manuel Armas Ferrer.

3.2 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA Nombre : Programa Subsectorial de Irrigaciones Responsable : Ing. Jorge Ziga Morgan. 4. UBICACIN POLITICA Y GEOGRAFICA El Canal de Derivacin Nuevo Magdalena, tiene su origen en la Bocatoma Magdalena margen derecha del Ro La Leche presenta 4 ventanas de captacin con compuertas de fierro; su caudal de operacin es de 12 m3/seg., tiene una longitud de 16.262 Km. de los cuales 15.923 Km. se encuentran revestidos de concreto, de seccin trapezoidal, en buen estado de conservacin, con las caractersticas geomtricas siguientes: base mayor 6 metros; base menor 1.5 metros; altura 2 metros. La diferencia o sea 0.339 Km. se encuentra sin revestir, en mal estado de conservacin, de forma trapezoidal con caractersticas geomtricas siguientes: base mayor 11.5 metros; base menor 8 metros y 2.8 metros de altura. A lo largo de su trayectoria presenta 3 tomas laterales y no presenta toma directa. Beneficia a 3878 agricultores y 13817.37 ha. Cuenta con camino de vigilancia en toda su longitud (16.262 Km.) en su margen izquierda. Por este canal de derivacin se abastece a las comisiones de Regantes de Pacora, Jayanca, La Via e Illimo. En cuanto a los cultivos que se instalan en esta zona, los de mayor rea son el maz, uva, menestras y frutales como el mango y la ciruela. Ubicacin poltica: Departamento Provincia Distrito Administracin Local de Agua Junta de Usuarios Comisin de Regantes Sector Riego Sub. Sector de Riego : Lambayeque : Lambayeque : Jayanca : Distrito de Riego Motupe-Olmos-La Leche. : Valle La Leche. : Jayanca. : Magdalena. : Jayanca.

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Ubicacin geogrfica: Geogrficamente, el proyecto se ubica dentro del Sub Distrito de Riego La Leche se encuentra entre los meridianos 7911 y 8010 de Longitud Oeste, y 0608 y 0641 de Latitud Sur. La altitud de las reas de cultivos va desde los 60.00 a 73.00 m.s.n.m. rea Total Bajo Riego : 13,817.376 has GRAFICO N 01

CROQUIS DE UBICACIN

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ACCESOS Y VIAS DE COMUNICACIN Se puede acceder a la zona del proyecto, desde el Distrito de Jayanca a travs de la Ex Panamericana Norte a la altura del KM 49, con ingreso a la altura del cruce de ingreso al C.P.M. La Via, siguiendo por la trocha carrozable que conduce al casero Magdalena, donde a una distancia de 25 KM se llega a la obra. DEFINICIN DEL PROBLEMA Para el Proyecto se identific como problema central el Baja Produccin Agrcola en el Sector de Riego Magdalena. OBJETIVO DEL PROYECTO El proyecto identific como objetivo general el Incremento de la Produccin Agrcola en el Sector de Riego Magdalena. DEFINICIN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIN POSIBLE

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8.1. ALTERNATIVA UNICA: Incrementa la disponibilidad de agua para el riego y mejora la gestin del uso del agua para el riego del Sector Magdalena, el costo de la inversin asciende a S/. 296,234.13 Nuevos Soles y comprende 02 componentes:

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Componente 1: Mejoramiento del Canal Nuevo Magdalena, mediante el revestimiento con Concreto Simple fc=210 kg/cm2,; juntas asflticas de e=1, del canal actual de 12 m3/s en una longitud de 339 ml desde la progresiva 15+923 al 16+262. Componente 2: Capacitacin en Operacin y Mantenimiento del Canal Nuevo Magdalena. 8.2. PLANTEAMIENTO TCNICO DEL PROYECTO Las acciones de Mejoramiento para el Canal Nuevo Magdalena considera como tramo a revestir el comprendido entre las progresivas 15+923 al 16+262 con una longitud de 0+339 Km, esto desprendido del resultado de la evaluacin del estado de la situacin de la infraestructura actual, cuya descripcin a continuacin se detalla: CANAL TRAPEZOIDAL El canal se emplaza sobre un suelo firme, en cuyo diseo se ha considerado una pendiente de 0.000366 m/m, la base mayor del canal es de 6.00 m., base menor 1.50 m., con una altura 2.00 m, de tipo triangular, con un espesor de e = 0.075 m y juntas de dilatacin cada 9.0 m y las de contraccin cada 3.0 m, diseado para un caudal mximo de 12 m3/seg. Ver Grafico N 02 Las condiciones hidrulicas son: Caudal = 12.43 m3/s N Froude = 1.1578 Velocidad = 3.4169 m/s Tipo de Flujo = Sub Crtico GRAFICO N 02

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8.3 PROGRAMA DE CAPACITACIN Para lograr la sostenibilidad del proyecto, se contempla inmediatamente despus de la ejecucin del proyecto un componente que esta basado en una Capacitacin a los beneficiarios en la Operacin y Mantenimiento del canal mejorado en la etapa post proyecto. Este tiene un costo de S/. 5,520 Nuevos Soles, que sern asumidos por la Junta de Usuarios del Valle Motupe Olmos La Leche, a travs de la Unidad de Capacitacin y Comunicacin establecida en su organigrama y presupuestada en su plan de trabajo anual, para ello se adjunta al estudio un documento de compromiso de desarrollo de sta actividad por parte de la Junta de Usuarios del Valle Motupe Olmos La Leche. 8.4 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES DEL PROBLEMA a. Posibilidades

Actualmente en el mbito del Distrito de Riego La Leche, especficamente en los agricultores de las Comisiones de Regantes Jayanca, Pacora, La Via e Illimo, existe un marcado inters manifestado por los agricultores en revertir las condiciones actuales de la Baja Produccin Agrcola en el Sector de Riego Magdalena ya que existe una reducida eficiencia en el manejo, distribucin y gestin del recurso Hdrico con fines agrcolas, ya que las estructuras de conduccin, control y medicin existentes, en su mayora no operan adecuadamente por encontrarse deterioradas y otras por falta de mantenimiento, Por otro lado, cabe resaltar que la problemtica se agudiza desde un punto de vista social, puesto que existe urgentemente la necesidad de capacitar a los usuarios en el manejo y operacin de las estructuras de control y distribucin que hay desde el canal de derivacin hacia los canales laterales y luego a las entrega a nivel de parcela, para luego incidir en el riego del predio teniendo en cuenta la frecuencia de riego en funcin a las necesidades de agua de los cultivos para mejorar su productividad y rentabilidad.
Para la etapa operativa, se prev que los costos de operacin, mantenimiento y gastos administrativos que demanda el Mantenimiento del proyecto sern financiados por los propios usuarios de las respectivas comisiones con los pagos que estos realicen por la compra de agua. Los beneficiarios se encuentran organizados en las Comisiones de Regantes de Pacora, Jayanca, La Via e Illimo, en este sentido existe un compromiso de parte de los agricultores a realizar los pagos por la compra de agua. b. Limitaciones La aprobacin de los Estudios Definitivos del Proyecto, as como la falta de recursos econmicos para el desarrollo de las obras civiles limitaran la puesta en marcha del proyecto.

8.5 LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Y (PROGRAMA SUB SECTORIAL DE IRRIGACIONES) El problema identificado y sus alternativas de solucin, se encuentra directamente vinculado con los Lineamientos del Programa Sub Sectorial de Irrigaciones. As como los lineamientos Estratgicos del Ministerio de Agricultura quienes promueven y ejecutan entre otras actividades y proyectos el mejoramiento de la infraestructura hidrulica, con equidad e integracin social y el pleno desarrollo de la persona, en toda su rea de influencia, revirtiendo su marginacin a travs de acceso a mejores niveles de vida. La Unidad Formuladora a la vez es una institucin, que goza de prestigio y cuenta con la capacidad tcnica y logstica que le permita platear una serie de proyectos de inversin en beneficio de los agricultores del pas.

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FORMULACIN DEL PROYECTO 9.1. ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO 9.1.1 CEDULA DE CULTIVO En las comisiones de regantes de Jayanca, Pacora, La Via e Illimo, los porcentajes de los cultivos que mas predominan son los siguientes: maz amarillo (60 %); Frjol de palo(20.00 %), y Frutales (20.00 %). Toda esta informacin se obtuvo y proces mediante el Plan de Cultivos y Riegos Campaas Agrcolas 200-2006, 2006-2007 y 2008-2009 obtenindose la siguiente cdula de cultivo del sector Magdalena en un rea bajo riego de 13,817.376 has. Ver Cuadro N 02

Cuadro N 02 CEDULA DE CULTIVO DEL CANAL DE DERIVACION NUEVO MAGDALENA


CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO SIN PROYECTO AREASMESES CULTIVO PERMANENTE MARACUYA LIMON SUTIL MANGO PALTA VID CIRUELA NARANJA HECTAREAS 15.21 12.52 1113.532 53.1 93 60 17 % 0.23 0.2 5.2 5.0 3.5 0.9 0.25 0.75 1 A S O N 15.21 12.52 1112.5 53.1 93 59.25 17 D E F M A M J J TOTAL 15.21 12.52 1113.532 53.1 93 60 17

CULTIVO TRANSITORIO

HECTAREAS

CAA MAIZ HIBRIDO MAIZ BLANCO ARROZ ALFALFA ALGODN CAUPY FRIJOL PALO CEBOLLA AJI PAPRIKA TOMATE TOTAL

0 3878.905 161.621 808.1052 1.05 50 85 241.4468 33.5 75.74 35 6734.73

0.00 60.6 2.4 10.4 0.0 0.7 1.3 7.2 0.5 1.1 0.5 100.0 1.8 0.0 85.0 85

0 3250 628.905 161.621 808.1052 1 50 0.05

0 3878.905 161.621 808.1052 1.05 50 85 200 33.5 75.74 35 41.4468 241.4468 33.5 75.74 35 41.4 0.0 0.0 0.0 6734.7

1413.6

3250.0

808.1

628.9

505.9

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9.1.2

ANALISIS DE DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO Para el anlisis de la Demanda de Agua para Riego del Proyecto , se ha tenido en cuenta la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Riego del Ministerio de Agricultura as como Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Publica a nivel de Perfil del Ministerio de Economa y Finanzas. Se ha determinado en base a diversos factores, tales como:

La cdula de cultivos: En la Programacin de la Cdula se incluye como cultivos transitorios la caa de azcar, maz hbrido, algodn, frjol de palo y vid; cultivos permanentes el mango y la ciruela, por las caractersticas del terreno, adems, por que no se cuenta con un flujo permanente de agua durante todo el ao. Teniendo en cuenta que el rea de influencia del Proyecto consta de 3502.29 Has. bajo riego y 1155.12 Has. con permiso. La evapotranspiracin potencial de los cultivos (Eto)(mm/mes): Que es la cantidad de agua consumida por los cultivos, en un determinado periodo de tiempo. Para el estudio se ha tomado como referencia la evapotranspiracin de la estacin La Via - Jayanca. Ver cuadro N 51

Los Factores de Cultivo (Kc.): Que dependen de las caractersticas y periodos vegetativos de los cultivos. Evapotranspiracin Real del cultivo o Uso Consuntivo (UC): Que viene hacer el valor real de agua que consume el cultivo. Para el clculo se han tomado los valores de Eto y Kc. ponderado de los cultivos. Precipitacin Efectiva (P. efec.): La precipitacin en el Valle La Leche es irregular, por tanto para efectos del clculo de la demanda de agua no se considera para el estudio. Requerimiento de Agua (Req): Expresada en mm. Viene hacer la lmina adicional de agua que requieren los cultivos para cubrir sus necesidades. Se ha calculado en base al Uso Consuntivo y la Precipitacin Efectiva. Eficiencia de Riego (Ef. Riego): Dependiendo de la modalidad de riego (por gravedad) la eficiencia que se ha utilizado para el sistema es del 40%. Horas de Riego (N Horas): Representa el total de horas que el sistema emplear. Se expresa en horas. Mdulo de riego (MR): Que viene hacer el caudal continuo, que requiere una hectrea de cultivo. Se expresa en lt/s. Ver Cuadro N 03

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Cuadro N 03
FACTORES PARA EL ANALISIS DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO CANAL MAGDALENA

DESCRIPCIN

Und

Enero

Feb.

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agost.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

1.- Area Cultivada por mes (Ha) 2.- Eto 3.- Kc ponderado 4.- Evapotranspiracin Real o UC 5.- Precipitacin Efectiva 6.- Dficit de humedad 7.- Eficiencia de riego del proyecto 8.- Requerimiento (mm/mes) 9.- Numeros de dias de mes 10.- Numero de horas de jornada diaria de riego 11.- Requerimiento agua o modulo de riego

Ha mm s/u mm mm (m3/mes/ha ) % mm 16 m3/ha

1690.8088 165.96 0.63 104.5548 10.5 94.0548 0.4 235.137 31 16

10889.54 149.63 0.65 97.2595 21.28 75.9795 0.4 189.94875 28 16

10889.54 143.36 0.72 103.2192 25.78 77.4392 0.4 193.598 31 16 0.17347491

10889.54 143.36 0.73 104.6528 8.35 96.3028 0.4 240.757 30 16

10889.54 134.02 0.71 95.1542 1.22 93.9342 0.4 234.8355 31 16

10269.29 120 0.43 51.6 0.35 51.25 0.4 128.125 30 13

678 121.63 0.71 86.3573 0 86.3573 0.4 215.89325 31 16

678 124.96 0.72 89.9712 0 89.9712 0.4 224.928 31 16

678 131.29 0.71 93.2159 0.57 92.6459 0.4 231.61475 30 16

678 148.82 0.68 101.1976 0.9 100.2976 0.4 250.744 31 16

678 150.75 0.53 79.8975 4.45 75.4475 0.4 188.61875 30 16

678 161.93 0.48 77.7264 8.37 69.3564 0.4 173.391 31 16

0.210696237 0.18844122

0.22292315 0.21042608 0.118634259 0.193452733 0.201548387 0.2144581 0.224681004 0.174646991 0.15536828

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Cuadro N 04
CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO CANAL MAGDALENA SIN PROYECTO
reas (Has) 5730.81 4040.526 326.45 1364.36 10889.54 7677 620.25 2592.29 16,620.35 620.25 2592.29 4,903.35 2,294.39 326.45 1364.36 3212.54 DEMANDA DE AGUA EN lt/seg Ene. 1690.81 Feb. 5731.3 4040.526 326.45 1364.36 10889.54 7677 620.25 2592.29 16,620.87 2,052.04 Marzo 5731 4040.526 326.45 1364.36 10889.54 7677 620.25 2592.29 16,620.87 1,889.06 Abril 5731.33 4040.526 326.45 1364.36 10889.54 7677 620.25 2592.29 16,620.87 2,427.53 Mayo 5731.33 4040.526 326.45 1364.36 10889.54 7677 620.25 2592.29 16,620.87 2,291.44 2592.29 15,674.18 1,291.87 2592.29 3,956.65 2,106.61 2592.29 3,956.65 2,194.77 2592.29 3,956.65 2,335.35 2592.29 3,956.65 2,446.67 2592.29 3,956.65 1,901.83 1364.36 10269.29 7677 620.25 2592.29 4,903.35 1,691.89 1364.36 2592.29 1364.36 2592.29 1364.36 2592.29 1364.36 2592.29 1364.36 2592.29 Junio 5404.89 4040.526 326.45 1364.36 3212.54 Julio 1364.36 Agosto 1364.36 Set. 1364.36 Oct 1364.36 Nov. 1364.36 Dic. 1690.81

CULTIVO Has Actuales Maiz amarillo duro Frijol de Palo Frutales Has Incorporadas Maiz amarillo duro Frijol de Palo Frutales Total Demanda Mensual (m3/mes)miles

Cuadro N 05
CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO CANAL MAGDALENA CON PROYECTO
reas (Has) 5730.81 4040.526 326.45 1364.36 10889.54 7677 620.25 2592.29 79,819.72 620.25 2592.29 3,502.39 1,638.85 326.45 1364.36 3212.54 DEMANDA DE AGUA EN lt/seg. Ene. 1690.81 Feb. 5731.3 4489.47333 326.45 1364.36 10889.54 7677 620.25 2592.29 11,872.05 1,465.74 Marzo 5731 4040.526 326.45 1364.36 10889.54 7677 620.25 2592.29 11,872.05 1,349.33 Abril 5731.33 4040.526 326.45 1364.36 10889.54 7677 620.25 2592.29 11,872.05 1,733.95 Mayo 5731.33 4040.526 326.45 1364.36 10889.54 7677 620.25 2592.29 11,872.05 1,636.75 2592.29 11,195.84 922.77 2592.29 2,826.18 1,504.72 2592.29 2,826.18 1,567.69 2592.29 2,826.18 1,668.11 2592.29 2,826.18 1,747.62 2592.29 2,826.18 1,358.45 1364.36 10269.29 7677 620.25 2592.29 3,502.39 1,208.49 1364.36 2592.29 1364.36 2592.29 1364.36 2592.29 1364.36 2592.29 1364.36 2592.29 Junio 5404.89 4040.526 326.45 1364.36 3212.54 Julio 1364.36 Agosto 1364.36 Set. 1364.36 Oct 1364.36 Nov. 1364.36 Dic. 1690.81

CULTIVO Has Actuales Maz amarillo duro Frjol de Palo Frutales Has Incorporadas Maz amarillo duro Frjol de Palo Frutales Total Demanda Mensual (m3/mes)miles

9.1.3

ANALISIS DE LA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO Para la Situacin Sin Proyecto: Actualmente, las tierras agrcolas no presentan una red de riego en buenas condiciones, sin embargo la disponibilidad del recurso hdrico, que se entrega en cabecera del Ro La Leche con Bocatoma del Canal Nuevo Magdalena est definida en 12.000 m3/s, perdindose 3.00m3/s por infiltracin luego como a nivel del Canal de Derivacin Nuevo Magdalena abastece con agua de riego a la Comisin de Regantes de Pacora e Illimo el caudal vara en el Partidor Jayanca Pacora siendo este de 9.00 m3/s , repartindose a Jayanca 6.00 m3/s y a Pacora 3.00 m3/s finalmente por el Canal Principal Jayanca se abastece con agua de riego a la comisin de Regantes Jayanca Magdalena La Via pasando 3.00 m3/s a dicha comisin y el resto (3.00 m3/s) discurre por el canal principal con el que se abastece a la Comisin de Regantes de Jayanca. Por tanto la oferta de agua ser la siguiente:

Cuadro N 06
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OFERTA DE AGUA PARA RIEGO SEGN FUENTE DE AGUA


OFERTA DE AGUA PARA RIEGO, SEGN FUENTE DE AGUA Fuentes de Agua para Riego Canal de Derivacin Magdalena Oferta de agua total Ene. 12000. 00 12000. 00 Feb. 12000. 00 12000. 00 Mar. 12000. 00 12000. 00 Abr. 12000. 00 12000. 00 Caudal de agua en Lts/seg May. 12000. 00 12000. 00 Jun. 12000. 00 12000. 00 Jul. 12000. 00 12000. 00 Ago. 12000. 00 12000. 00 Set. 12000. 00 12000. 00 Oct. 12000. 00 12000. 00 Nov. 12000. 00 12000. 00 Dic. 12000. 00 12000. 00

Para la Situacin Con Proyecto OFERTA DE INFRAESTRUCTURA Canal Revestido de 0+339 KM. Construccin de Estructuras de Captacin. Instalacin de 02 Compuertas con Manubrio. OFERTA HDRICA En la oferta hdrica con proyecto las prdidas de infiltracin seran mnimas, ya que el canal ofertara un caudal de 12.000 m3/s, oferta de agua que ser utilizada debidamente por los agricultores una vez ejecutado el proyecto. Lgicamente que los agricultores optimizaran en su uso pues se contar con una red de riego en mejores condiciones y capacitacin sostenida hacia los beneficiarios 9.1.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA El balance Oferta-demanda est en funcin a la oferta de agua que se tiene que en este caso sera la disponibilidad de agua que llega al Canal Magdalena, que es la fuente de agua para el proyecto y la cantidad de agua (volumen) que se requiere para irrigar los cultivos. A continuacin se presenta la disponibilidad de agua que llega al canal Derivacin, clculo que se ha realizado de acuerdo a los datos proporcionados y la demanda de agua que se ha calculado de acuerdo a la necesidad de los cultivos incluyndose las prdidas de riego.

Cuadro N 07
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
Fuentes de Agua para Riego Demanda Total Oferta neta actual Balance Oferta - demanda Ene. 4,903.3 5 12000. 00 7096.6 5 Feb. 16,620. 87 12000.0 0 4620.87 Mar. 16,620. 87 12000.0 0 4620.87 Abr. 16,620. 87 12000.0 0 4620.87 Caudal de agua en Lts/seg May. 16,620. 87 12000.0 0 4620.87 Jun. 15,674. 18 12000.0 0 3674.18 Jul. 3,956.6 5 12000. 00 8043.3 5 Ago. 3,956.6 5 12000. 00 8043.3 5 Set. 3,956.6 5 12000. 00 8043.3 5 Oct. 3,956.6 5 12000. 00 8043.3 5 Nov. 3,956.6 5 12000. 00 8043.3 5 Dic. 4,903.3 5 12000. 00 7096.6 5

Cuadro N 08
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PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Ampliacion y Mejoramiento Canal de Derivacion Nuevo Magdalena Distrito Jayanca Provincia Lambayeque

BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO


Fuentes de Agua para Riego Demanda Total Oferta neta actual Balance Oferta demanda Ene. 3,502.39 12000 Feb. 11,872. 05 12000 Mar. 11,872.0 5 12000 Abr. 11,872. 05 12000 Caudal de agua en Lts/seg May. 11,872.0 5 12000 Jun. 11,195. 84 12000 Jul. Ago. Set. Oct. Nov. 2,826. 2,826.1 2,826.1 2,826.1 2,826.1 18 8 8 8 8 12000 9,173. 82 12000 12000 12000 12000 Dic. 3,502.3 9 12000 8,497.6 1

8,497.61

127.95

127.95

127.95

127.95

804.16

9,173.8 9,173.8 9,173.8 9,173.8 2 2 2 2

El Balance Oferta Demanda nos muestra que la disponibilidad de agua que demanda el proyecto para las 13,817.376 Has. esta garantizada, adems el caudal que se necesita distribuir es el necesario puesto que la infraestructura hidrulica como el canal de conduccin ser revestido, as mismo se contar con mejores estructuras de control, por lo tanto la demanda es controlada y tiende a disminuir por la mejora de la eficiencia. 9.2. COSTOS DEL PROYECTO 9.2.1 COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Los costos del proyecto, en trminos incrementales, corresponden a los costos que generan los siguientes componentes: expediente tcnico, presupuesto de la infraestructura hidrulica, supervisin tcnica, operacin y mantenimiento. Esta misma clasificacin se ha mantenido en el anlisis de costos, tanto a precios privados como sociales. Ver Cuadros 09 y 10

Cuadro N 09
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PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Ampliacion y Mejoramiento Canal de Derivacion Nuevo Magdalena Distrito Jayanca Provincia Lambayeque

PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS


Item 01.00 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 01.04.00 01.05.00 02.00 02.01.00 02.01.01 02.02.00 02.03.00 Descripcin CANAL PRINCIPAL TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS Almacen de obra Cartel de Identificacion de la Obra 3.6*2.40 m Trazo y Replanteo de eje Movilizacion y Desmovilizacion de Equipo Desbroce de Maleza y Pequeos Arboles MOVIMIENTO DE TIERRAS CANAL Y CAMINO M2 M3 M3 M3 M3 3,600.00 900.00 250.00 4,100.00 450.00 1.07 15.27 36.81 11.52 32.88 3,852.00 13,743.00 9,202.50 47,232.00 14,796.00 Unidad Metrado Precio Parcial Total 12,755.9 8 glb u km vje m 1.00 1.00 0.36 1.00 360.00 3,500.00 1,232.32 3,450.60 6,011.04 2.14 3,500.00 1,232.32 1,242.22 6,011.04 770.40

88,825.5 0

Limpieza de fondo y taludes de canal existente Corte en Canal con Maquina y pefilado Relleno compactado c/mat. Prestamo Relleno compactado c/mat. Propio Base c/ afirmado de 15cm. para camino de 02.04.00 acceso 03.00 03.01 OBRAS DE CONCRETO CANAL

03.01.00 Revestimiento de concreto F'c=210 kg/cm2 03.02.00 Encofrado y Desencofrado para Canales 03.03.00 Juntas Asfalticas CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE 04.00.00 CAPTACION 04.01.00 Excavacin para Estructura de Captacin 04.02.00 Relleno compactado Con Material Propio 04.03.00 Eliminacin de material excedente ( volquete ) 04.04.00 Concreto Para Solado F'c=100 kg/cm2 h=2" 05.06.00 CONCRETO FC=210 KG/CM2 05.07.00 ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 05.08.00 Encofrado y Desencofrado 05.09.00 Compuerta de Fierro con Manubrio OTROS 07.00 Capacitacin 07.01 Medidas de Mitigacion 07.02 Implementacin Junta de Usuarios 07.03

M3 M M M3 M3 M3 M2 M3 KG M2 u GLB GLB GLB

255.00 200.00 1,620.00 120.00 90.00 30.00 210.00 25.00 250.00 50.00 2.00 1.00 1.00 1.00

362.44 49.05 5.20 17.51 11.52 19.55 11.43 362.44 5.81 49.05 3,500.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00

92,422.20 9,810.00 8,424.00 2,101.20 1,036.80 586.50 2,400.30 9,061.00 1,452.50 2,452.50 7,000.00

112,561. 85

26,090.8 0

7,000.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00

COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES TOTAL PRESUPUESTO

245,328. 48 8.000.00 15,000.00 8.000.00 26,000.00 296,234. 13

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La inversin Inicial necesaria para la ejecucin del proyecto de la alternativa 01 a precios sociales asciende a S/. 248,227.76. El factor de correccin empleado para convertir los precios privados a precios sociales es: 0.84 para bienes nacionales y 0.90 para mano de obra.

Cuadro N 10 PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES

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Item 01.00

Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial Total CANAL PRINCIPAL TRABAJOS PRELIMINARES Y 01.00.00 PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Ampliacion y Mejoramiento Canal de Derivacion Nuevo Magdalena 11,751.32 COMPLEMENTARIOS Distrito Jayanca Provincia Lambayeque 2,940.0 01.01.00 Almacen de obra glb 1.00 2,940.00 0 1,035.1 01.02.00 Cartel de Identificacion de la Obra 3.6*2.40 m u 1.00 1,035.15 5 1,117.9 01.03.00 Trazo y Replanteo de eje km 0.36 3,105.54 9 6,011.0 01.04.00 Movilizacion y Desmovilizacion de Equipo vje 1.00 6,011.04 4 01.05.00 Desbroce de Maleza y Pequeos Arboles m 360.00 1.80 647.14 02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS CANAL Y CAMINO 2,619.3 02.01.00 Limpieza de fondo y taludes de canal existente m2 3600.00 0.73 6 74,821.68 12,368. 02.01.01 Corte en Canal con Maquina y pefilado m3 900.00 13.74 70 7,730.1 02.01.02 Relleno compactado c/mat. Prestamo m3 250.00 30.92 0 39,674. 02.01.03 Relleno compactado c/mat. Propio m3 4100.00 9.68 88 12,428. 02.01.04 Base c/ afirmado de 15cm. para camino de acceso m3 450.00 27.62 64 03.00 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 04.00.00 04.01.00 04.02.00 04.03.00 04.04.00 04.05.00 04.06.00 04.07.00 04.08.00 05.00.00 05.01.00 05.02.00 05.03.00 OBRAS DE CONCRETO CANAL Revestimiento de concreto F'c=210 kg/cm2 Encofrado y Desencofrado para Canales Juntas Asfalticas CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION Excavacion para Estructura de Captacion Relleno compactado Con Material Propio Eliminacin de material execedente ( volquete ) Concreto Para Solado F'c=100 kg/cm2 h=2" CONCRETO FC=210 KG/CM2 ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 Encofrado y Desencofrado Compuerta de Fierro con Manubrio OTROS Capacitacin Medidas de Mitigacion Implementacin Junta de Usuarios GLB GLB GLB 1.00 1.00 1.00 2,100.0 2,100.00 0 2,250.0 2,250.00 0 1,680.0 1,680.00 0 M3 M3 M3 M2 M3 KG M2 u 120.00 90.00 30.00 210.00 25.00 250.00 50.00 2.00 1,891.0 15.76 8 9.68 870.91 17.60 527.85 2,016.2 9.60 5 7,611.2 304.45 4 1,220.1 4.88 0 2,060.1 41.20 0 5,880.0 2,940.00 0 M3 M M 255.00 200.00 1,620.00 304.45 41.20 4.37 77,634. 65 8,240.4 0 7,076.1 6

92,951.21

20,017.43

6,030.00

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDADES (5%) SUB TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION (3%)

205,571.6 4 20557.164 12 10278.582 06 236,407.3 9 236,407.3 9 Pgina | 6 7092.2216 21 4728.1477

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9.2.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Esta actividad comprende la capacitacin al personal encargado de la operacin y mantenimiento de las estructuras (canales de conduccin y otros), as como la limpieza de los canales al trmino de la campaa agrcola. En los Cuadros N 11 y 12 se detalla estos costos sin y con proyecto y a precios privados y sociales.

Cuadro N 11 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS


DESCRIPCION Operacin Vigilante Utilies de escritorio Pasajes y Mensajeria Mantenimiento Limpieza de canales Mantenimiento de compuerta Reparacin de caja de canal y obras de arte Caseta de Vigilancia Herramientas TOTAL Ml manten. Global Est. Est. 400 2 1 1 1 1 100 5,000 300 850 mes Global Est. 1 1 1 400 150 500 UNIDAD METRADO PRECIO UNITARIO TOTAL 1050 400 150 500 6750 400 200 5000 300 850 7800

Cuadro N 12 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES


DESCRIPCION Operacin Vigilante Utilies de escritorio Pasajes y Mensajeria Mantenimiento Limpieza de canales Mantenimiento de compuerta Reparacin de caja de canal y obras de arte Caseta de Vigilancia Herramientas TOTAL Ml manten. Global Est. Est. 400 2 1 1 1 0.84 84 4200 252 714 mes Global Est. 1 1 1 102.00 125.25 417.5 UNIDAD METRADO PRECIO UNITARIO TOTAL 645 102 125 418 5670 336 168 4200 252 714 0 6315

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Cuadro N 13 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS


DESCRIPCION Operacin Vigilante Utilies de escritorio Pasajes y Mensajeria Mantenimiento Limpieza de canales Mantenimiento de compuerta Reparacin de caja de canal y obras de arte Caseta de Vigilancia Herramientas Ml manten. Global Est. Est. 400 2 1 1 1 0.5 100 3,000 300 500 mes Global Est. 1 1 1 600 420 300 UNIDAD METRADO PRECIO UNITARIO TOTAL 1320 600 420 300 4200 200 200 3000 300 500

TOTAL

5520

Cuadro N 14 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES


DESCRIPCION Operacin Vigilante Utilies de escritorio Pasajes y Mensajeria Mantenimiento Limpieza de canales Mantenimiento de compuerta Reparacin de caja de canal y obras de arte Caseta de Vigilancia Herramientas TOTAL Ml manten. Global Est. Est. 400 2 1 1 1 0.42 84 2520 252 420 mes Global Est. 1 1 1 285.60 350.7 250.5 UNIDAD METRADO PRECIO UNITARIO TOTAL 887 286 351 251 3528 168 168 2520 252 420 0 4415

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Cuadro N 15 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

RUBRO I. INVERSION

10

II. COSTOS DE OPER. Y MANT. C/P 1. Operacin 2. Mantenimiento III. COSTOS DE OPER. Y MANT. S/P 1. Operacin 2. Mantenimiento TOTAL

5,520.0 0 1,320.0 0 4,200.0 0 7,800.0 0 1,050.0 0 6,750.0 0 (2,280)

5,520.00 1,320.00 4,200.00 7,800.00 1,050.00 6,750.00 (2,280)

5,520.00 1,320.00 4,200.00 7,800.00 1,050.00 6,750.00 (2,280)

5,520.0 0 1,320.0 0 4,200.0 0 7,800.0 0 1,050.0 0 6,750.0 0 (2,280)

5,520.0 0 1,320.0 0 4,200.0 0 7,800.0 0 1,050.0 0 6,750.0 0 (2,280)

5,520.00 1,320.00 4,200.00 7,800.00 1,050.00 6,750.00 (2,280)

5,520.0 0 1,320.0 0 4,200.0 0 7,800.0 0 1,050.0 0 6,750.0 0 (2,280)

5,520.00 1,320.00 4,200.00 7,800.00 1,050.00 6,750.00 (2,280)(2,280)

5,520.00 1,320.00 4,200.00 7,800.00 1,050.00 6,750.00

5,520.00 1,320.00 4,200.00 7,800.00 1,050.00 6,750.00 (2,280)

Cuadro N 16 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


AO 1 RUBRO II. COSTOS DE OPER. Y MANT. C/P 1. Operacin 2. Mantenimiento III. COSTOS DE OPER. Y MANT. S/P 1. Operacin 2. Mantenimiento TOTAL 4414.8 886.8 3,528.00 6,314.75 644.75 5,670.00 -1,899.95 4414.8 886.8 3,528.00 6,314.75 644.75 5,670.00 -1,899.95 4414.8 886.8 3,528.00 6,314.75 644.75 5,670.00 -1,899.95 4414.8 886.8 3,528.00 6,314.75 644.75 5,670.00 -1,899.95 4414.8 886.8 3,528.0 0 6,314.7 5 644.75 5,670.0 0 1,899.9 5 4414.8 886.8 3,528.00 6,314.75 644.75 5,670.00 -1,899.95 4414.8 886.8 3,528.00 6,314.75 644.75 5,670.00 -1,899.95 4414.8 886.8 3,528.00 6,314.75 644.75 5,670.00 -1,899.95 4414.8 886.8 3,528.0 0 6,314.7 5 644.75 5,670.0 0 1,899.9 5 4414.8 886.8 3,528.00 6,314.75 644.75 5,670.00 1,899.95 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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9.3. INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO Los ingresos del proyecto se han definido en funcin a los ingresos obtenidos por la venta de agua para riego. Ver Cuadros N 16 y N 17

Cuadro N 17 INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS


AOS INGRESO POR VENTA DE AGUA Metros cbicos vendidos Tarifa por metro cbico Total 1 127,108,103.000 0.0013 165,240.53 2 127,108,103.000 0.0013 165,240.53 3 127,108,103.000 0.0013 165,240.53 4 127,108,103.000 0.0013 165,240.53 5 127,108,103.000 0.0013 165,240.53 6 127,108,103.000 0.0013 165,240.53 7 127,108,103.000 0.0013 165,240.53 8 127,108,103.000 0.0013 165,240.53 9 127,108,103.000 0.0013 165,240.53 10 127,108,103.000 0.0013 165,240.53

Egresos de la Comisin de Regantes Costos de operacin y mantenimiento 5,520 5520 5520 5520 5520 5520 5520 5520 5520 5520

Total

5,520

5520

5520

5520

5520

5520

5520

5520

5520

5520

Flujo neto

159,721

159,721

159,721

159,721

159,721

159,721

159,721

159,721

159,721

159,721

Factor de actualizacin (11%)

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

Valor actual

143,892.37

129,632.77

116,786.28

105,212.86

94,786.36

85,393.12

76,930.74

69,306.97

62,438.71

56,251.09

10

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Cuadro N 18 INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO


AOS RUBRO INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de agua para riego con proyecto (-) Venta de agua para riego sin proyecto TOTAL Factor de Actualizacin VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

165,240.53 165,240.53 165,240.53 165,240.53 165,240.53 165,240.53 165,240.53 165,240.53 165,240.53 165,240.53 1,391.00 1,391.00 1,391.00 1,391.00 1,391.00 1,391.00 1,391.00 1,391.00 1,391.00 1,391.00 163,849.53 163,849.53 163,849.53 163,849.53 163,849.53 163,849.53 163,849.53 163,849.53 163,849.53 163,849.53 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 147,612.19 132,983.96 119,805.37 107,932.76 97,236.72 87,600.65 78,919.51 71,098.65 64,052.84 57,705.26

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9.4. VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA 9.4.1. ANALISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION Mediante este anlisis se determina que el proyecto identificado y a ejecutarse genera el incremento de la rentabilidad de la actividad agropecuaria hacia los usuarios y la zona geogrfica de influencia debido al incremento de la produccin actual. La diferencia entre el Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria y el Costo de la Produccin, genera el Valor Neto de la Produccin. El anlisis se realiz a partir de una comparacin entre la situacin actual (sin proyecto) y la situacin con proyecto. 9.4.2. VALOR NETO DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL El valor neto de la produccin agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto, se calculara a precios privados y a precios sociales. A partir de la cdula de cultivos tpica, los rendimientos esperados, como consecuencia de la oferta de agua en cantidad y oportunidad, se ha proyectado la produccin, valorizada a precios en chacra y expresada como valores brutos y netos El Valor Neto Incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto. Estos clculos se muestran en los Cuadros N 19 y 20 a precios privados y sociales respectivamente.

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Cuadro N 19 VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS


AOS CONCEPTO VBPI Situacin con proyecto Situacin optimizada TOTAL Factor de actualizacin (11%) VALOR ACTUAL DEL VBPI CTI Situacin con proyecto Situacin optimizada TOTAL Factor de actualizacin (11%) VNPI Situacin con proyecto Situacin optimizada TOTAL Factor de actualizacin (11%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNPI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

67527174.76 67527174.76 67527174.76 67527174.76 67527174.76 67527174.76 67527174.76 67527174.76 67527174.76 67527174.76 3391748.64 3391748.64 3391748.64 3391748.64 3391748.64 3391748.64 3391748.64 3391748.64 3391748.64 3391748.64 64135426.12 64135426.12 64135426.12 64135426.12 64135426.12 64135426.12 64135426.12 64135426.12 64135426.12 64135426.12 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 57779663.17 52053750.61 46895270.82 42247991.73 38061253.81 34289417.85 30891367.43 27830060.75 25072126.8 22587501.62

49,122,104 3316761 45,805,343 0.90

49,122,104 3316761 45,805,343 0.81

49,122,104 3316761 45,805,343 0.73

49,122,104 3316761 45,805,343 0.66

49,122,104 3316761 45,805,343 0.59

49,122,104 3316761 45,805,343 0.53

49,122,104 3316761 45,805,343 0.48

49,122,104 3316761 45,805,343 0.43

49,122,104 3316761 45,805,343 0.39

49,122,104 3316761 45,805,343 0.35

18,405,071 74988 18,330,083 0.90 16513588

18,405,071 74988 18,330,083 0.81 14877107

18,405,071 74988 18,330,083 0.73 13402799

18,405,071 74988 18,330,083 0.66 12074594

18,405,071 74988 18,330,083 0.59 10878012

18,405,071 74988 18,330,083 0.53 9800011

18,405,071 74988 18,330,083 0.48 8828839

18,405,071 74988 18,330,083 0.43 7953909

18,405,071 74988 18,330,083 0.39 7165684

18,405,071 74988 18,330,083 0.35 6455571

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Cuadro N 20 VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES


AOS CONCEPTO VBPI Situacin con proyecto Situacin optimizada TOTAL Factor de actualizacin (11%) VALOR ACTUAL DEL VBPI 139,783,005.75 102,651,873.32 37,131,132.43 0.90 33,451,470.66 139,783,005.75 102,651,873.32 37,131,132.43 0.81 30,136,460.05 139,783,005.75 102,651,873.32 37,131,132.43 0.73 27,149,964.01 139,783,005.75 102,651,873.32 37,131,132.43 0.66 24,459,427.03 139,783,005.75 102,651,873.32 37,131,132.43 0.59 22,035,519.85 139,783,005.75 102,651,873.32 37,131,132.43 0.53 19,851,819.69 139,783,005.75 102,651,873.32 37,131,132.43 0.48 17,884,522.24 139,783,005.75 102,651,873.32 37,131,132.43 0.43 16,112,182.20 139,783,005.75 102,651,873.32 37,131,132.43 0.39 14,515,479.46 139,783,005.75 102,651,873.32 37,131,132.43 0.35 13,077,008.52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CTI Situacin con proyecto Situacin optimizada TOTAL Factor de actualizacin (14%) VALOR ACTUAL DEL CTI VNPI Situacin con proyecto Situacin optimizada TOTAL Factor de actualizacin (11%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNPI 61,396,083.75 61,389,305.96 6,777.79 0.90 6,106.11 61,396,083.75 61,389,305.96 6,777.79 0.81 5,501.00 61,396,083.75 61,389,305.96 6,777.79 0.73 4,955.86 61,396,083.75 61,389,305.96 6,777.79 0.66 4,464.74 61,396,083.75 61,389,305.96 6,777.79 0.59 4,022.29 61,396,083.75 61,389,305.96 6,777.79 0.53 3,623.68 61,396,083.75 61,389,305.96 6,777.79 0.48 3,264.58 61,396,083.75 61,389,305.96 6,777.79 0.43 2,941.06 61,396,083.75 61,389,305.96 6,777.79 0.39 2,649.60 61,396,083.75 61,389,305.96 6,777.79 0.35 2,387.03 78,398,922.00 41,262,567.36 37,136,354.64 0.90 33,456,175.35 78,398,922.00 41,262,567.36 37,136,354.64 0.81 30,140,698.51 78,398,922.00 41,262,567.36 37,136,354.64 0.73 27,153,782.45 78,398,922.00 41,262,567.36 37,136,354.64 0.66 24,462,867.07 78,398,922.00 41,262,567.36 37,136,354.64 0.59 22,038,618.98 78,398,922.00 41,262,567.36 37,136,354.64 0.53 19,854,611.69 78,398,922.00 41,262,567.36 37,136,354.64 0.48 17,887,037.56 78,398,922.00 41,262,567.36 37,136,354.64 0.43 16,114,448.25 78,398,922.00 41,262,567.36 37,136,354.64 0.39 14,517,520.95 78,398,922.00 41,262,567.36 37,136,354.64 0.35 13,078,847.70

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10 EVALUACIN DEL PROYECTO 10.1EVALUACIN PRIVADA La evaluacin privada del proyecto se realiza en una situacin en que el Estado no gana ni pierde, teniendo en cuenta que para lograr la eficiencia financiera de proyectos de servicios pblicos se requiere estimar la tarifa marginal de largo plazo aplicable nicamente a los nuevos beneficiarios de los servicios, criterio que optimiza las utilidades y en consecuencia la rentabilidad del proyecto; sin embargo, el alto componente social con que se realizan los servicios pblicos estudiados, hace necesaria la bsqueda de otros criterios tcnicos en la optimizacin de los beneficios de los servicios. Ver Cuadro N 19 se presentan los resultados obtenidos. 11.1. EVALUACION SOCIAL La evaluacin social es un procedimiento tcnico cuyo objetivo es cuantificar la contribucin de determinado proyecto de inversin al crecimiento econmico del pas. A diferencia de la evaluacin privada donde se analizo por separado a las entidades participantes del proyecto, en la evaluacin social no tiene sentido hacer una evaluacin por separado, puesto que se busca medir el aporte conjunto de todas las entidades participantes involucradas en el proyecto hacia la sociedad en general La evaluacin social del proyecto se realizara mediante la metodologa Costo Beneficio y los indicadores sern el VANS y la TIRS. Ver Cuadro N 21 se presentan los resultados obtenidos

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Cuadro N 21 ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

RUBRO 0 1. Ingresos incrementales del proyecto Venta de agua para riego con proyecto Venta de agua para riego sin proyecto 1 163850 165241 1391 2 163850 165241 1391 3 163850 165241 1391 4 163850 165241 1391

AOS 5 163850 165241 1391 6 163850 165241 1391 7 163850 165241 1391 8 163850 165241 1391 9 163850 165241 1391 10 163850 165241 1391

2. Valor neto de la produccin incremental

5210

4694

4229

3809

3432

3092

2785

2509

2261

2037

3. Costo incremental del proyecto Costos de inversin Estudios

296234 296234

-2280

-2280

-2280

-2280

-2280

-2280

-2280

-2280

-2280

-2280

Costos de operacin y mantenimiento con proy. Costos de operacin y mantenimiento sin proy.

5520 7800

5520 7800

5520 7800

5520 7800

5520 7800

5520 7800

5520 7800

5520 7800

5520 7800

5520 7800

4. FLUJO NETO (1+2-3)

-296234

171340

170823

170358

169939

169562

169221

168915

168639

168390

168166

5. Factor de actualizacin (14%)

6. VAN

S/. 634,205

-296234

154360

138644

124564

111944

100627

90473

81359

73177

65828

59226

7. TIR

57%

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Cuadro N 22 ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES


RUBRO 0 1 2 3 4 AOS 5 6 7 8 9 10

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1. Ingresos incrementales del proy. Venta de agua para riego con proyecto Venta de agua para riego sin proyecto

163850 165241 1391

163850 165241 1391

163850 165241 1391

163850 165241 1391

163850 165241 1391

163850 165241 1391

163850 165241 1391

163850 165241 1391

163850 165241 1391

163850 165241 1391

2. Valor neto de la prod. incremental

5210

4694

4229

3809

3432

3092

2785

2509

2261

2037

3. Costo incremental del proyecto Costos de inversin

248228 248228

-1900

-1900

-1900

-1900

-1900

-1900

-1900

-1900

-1900

-1900

Costos de operacin y manten. con proy. Costos de operacin y manten. sin proy.

4415 6315

4415 6315

4415 6315

4415 6315

4415 6315

4415 6315

4415 6315

4415 6315

4415 6315

4415 6315

4. FLUJO NETO (1+2-3)

-248228

170959

170443

169978

169559

169181

168841

168535

168259

168010

167786

5. Factor de actualizacin (11%)

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

6. VAN

S/. 675,437

-248228

154018

138335

124286

111694

100401

90269

81176

73012

65679

59092

7. TIR

68%

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11 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA Y FINANCIERA Ver Cuadro N 23

PLAN DE IMPLEMENTACION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION NUEVO MAGDALENA - JAYANCA
ITEM DESCRIPCION UND. MES 1 MES 2

1.00.00

INVERSION FIJA TRABAJOS PRELIMINARES Y 1.01 COMPLEMENTARIOS Responsable: Unidad Ejecutora Recursos necesarios: S/.12,755.98 1.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS CANAL Y CAMINO Responsable: Unidad Ejecutora Recursos necesarios: S/. 88,825.50 1.03 OBRAS DE CONCRETO: CANAL Responsable: Unidad Ejecutora Recursos necesarios: S/. 110,656.20 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE 1.04 CAPTACION Responsable: Unidad Ejecutora Recursos necesarios: S/. 26,090.80 1.05 OTROS Responsable: Unidad Ejecutora Recursos necesarios: S/. 7,000.00

GLB S/ 6377.99 S/ 6377.99

GLB S/. 44,412.75 S/. 44,412.75

GLB S/. 55,328.10 S/. 55,328.10

GLB S/. 13,045.40 S/. 13,045.40

GLB S/. 7,000.00

19

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ANALISIS DE SENSIBILIDAD En este tem se determina cuanto podra afectar el VAN a precios sociales ante los rubros mas importantes de ingresos y costos. Especficamente se requiere encontrar los valores limites que ciertas variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable. Ver Cuadros N 22.

20

PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Ampliacion y Mejoramiento Canal de Derivacion Nuevo Magdalena - Distrito Jayanca Provincia Lambayeque

SENSIBILIDAD +10 % ALTERNATIVA 1 CANAL MAGDALENA RUBRO 0 1. Ingresos incrementales del proy. Venta de agua para riego con proyecto Venta de agua para riego sin proyecto 2. Valor neto de la prod. incremental 3. Costo incremental del proyecto Costos de inversin 273051 248228 1 163850 165241 1391 5783 -1900 2 163850 165241 1391 5783 -1900 3 163850 165241 1391 5783 -1900 4 163850 165241 1391 5783 -1900 AOS 5 163850 165241 1391 5783 -1900 6 163850 165241 1391 5783 -1900 7 163850 165241 1391 5783 -1900 8 163850 165241 1391 5783 -1900 9 163850 165241 1391 5783 -1900 10 163850 165241 1391 5783 -1900

Costos de operacin y manten. con proy. Costos de operacin y manten. sin proy. 4. FLUJO NETO (1+2-3) 5. Factor de actualizacin (11%) S/. 664,094 62% -273051 1

4415 6315 171533 1

4415 6315 171533 1

4415 6315 171533 1

4415 6315 171533 1

4415 6315 171533 1

4415 6315 171533 1

4415 6315 171533 0

4415 6315 171533 0

4415 6315 171533 0

4415 6315 171533 0

6. VAN 7. TIR

-273051

154534

139220

125423

112994

101796

91708

82620

74433

67056

60411

SENSIBILIDAD +20 % ALTERNATIVA 1

21

PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Ampliacion y Mejoramiento Canal de Derivacion Nuevo Magdalena - Distrito Jayanca Provincia Lambayeque

RUBRO 0 1. Ingresos incrementales del proy. Venta de agua para riego con proyecto Venta de agua para riego sin proyecto 2. Valor neto de la prod. incremental 3. Costo incremental del proyecto Costos de inversin Estudios 297873 248,228 1 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 2 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 3 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 4 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900

AOS 5 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 6 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 7 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 8 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 9 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 10 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900

Costos de operacin y manten. con proy. Costos de operacin y manten. sin proy. 4. FLUJO NETO (1+2-3) 5. Factor de actualizacin (11%) S/. 641,731 57% -297873 1

4,415 6314.75 171,533 0.90

4,415 6314.75 171,533 0.81

4,415 6314.75 171,533 0.73

4,415 6314.75 171,533 0.66

4,415 6314.75 171,533 0.59

4,415 6314.75 171,533 0.53

4,415 6314.75 171,533 0.48

4,415 6314.75 171,533 0.43

4,415 6314.75 171,533 0.39

4,415 6314.75 171,533 0.35

6. VAN 7. TIR

297873.31 154533.84 139219.68

125423. 1 112993.81 101796.23 91708.313 82620.102 74432.524 67056.328

60411.107

SENSIBILIDAD +30 % ALTERNATIVA 1

22

PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Ampliacion y Mejoramiento Canal de Derivacion Nuevo Magdalena - Distrito Jayanca Provincia Lambayeque

RUBRO 0 1. Ingresos incrementales del proy. Venta de agua para riego con proyecto Venta de agua para riego sin proyecto 2. Valor neto de la prod. incremental 3. Costo incremental del proyecto Costos de inversin Estudios 322696 248,228 1 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 2 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 3 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 4 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900

AOS 5 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 6 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 7 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 8 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 9 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 10 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900

Costos de operacin y manten. con proy. Costos de operacin y manten. sin proy. 4. FLUJO NETO (1+2-3) 5. Factor de actualizacin (11%) S/. 619,368 52% -322696 1

4,415 6314.75 171,533 0.90

4,415 6314.75 171,533 0.81

4,415 6314.75 171,533 0.73

4,415 6314.75 171,533 0.66

4,415 6314.75 171,533 0.59

4,415 6314.75 171,533 0.53

4,415 6314.75 171,533 0.48

4,415 6314.75 171,533 0.43

4,415 6314.75 171,533 0.39

4,415 6314.75 171,533 0.35

6. VAN 7. TIR

322696.08 154533.84 139219.68

125423. 1 112993.81 101796.23 91708.313 82620.102 74432.524 67056.328

60411.107

SENSIBILIDAD -10 % ALTERNATIVA 1

23

PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Ampliacion y Mejoramiento Canal de Derivacion Nuevo Magdalena - Distrito Jayanca Provincia Lambayeque

RUBRO 0 1. Ingresos incrementales del proy. Venta de agua para riego con proyecto Venta de agua para riego sin proyecto 2. Valor neto de la prod. incremental 3. Costo incremental del proyecto Costos de inversin Estudios 225662 248,228 1 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 2 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 3 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 4 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900

AOS 5 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 6 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 7 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 8 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 9 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 10 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900

Costos de operacin y manten. con proy. Costos de operacin y manten. sin proy. 4. FLUJO NETO (1+2-3) 5. Factor de actualizacin (11%) S/. 706,787 76% -225662 1

4,415 6314.75 171,533 0.90

4,415 6314.75 171,533 0.81

4,415 6314.75 171,533 0.73

4,415 6314.75 171,533 0.66

4,415 6314.75 171,533 0.59

4,415 6314.75 171,533 0.53

4,415 6314.75 171,533 0.48

4,415 6314.75 171,533 0.43

4,415 6314.75 171,533 0.39

4,415 6314.75 171,533 0.35

6. VAN 7. TIR

-225661.6 154533.84 139219.68

125423. 1 112993.81 101796.23 91708.313 82620.102 74432.524 67056.328

60411.107

SENSIBILIDAD -20 % ALTERNATIVA 1

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PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Ampliacion y Mejoramiento Canal de Derivacion Nuevo Magdalena - Distrito Jayanca Provincia Lambayeque

RUBRO 0 1. Ingresos incrementales del proy. Venta de agua para riego con proyecto Venta de agua para riego sin proyecto 2. Valor neto de la prod. incremental 3. Costo incremental del proyecto Costos de inversin Estudios 206856 248,228 1 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 2 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 3 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 4 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900

AOS 5 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 6 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 7 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 8 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 9 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900 10 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900

Costos de operacin y manten. con proy. Costos de operacin y manten. sin proy. 4. FLUJO NETO (1+2-3) 5. Factor de actualizacin (11%) S/. 723,728 83% -206856 1

4,415 6314.75 171,533 0.90

4,415 6314.75 171,533 0.81

4,415 6314.75 171,533 0.73

4,415 6314.75 171,533 0.66

4,415 6314.75 171,533 0.59

4,415 6314.75 171,533 0.53

4,415 6314.75 171,533 0.48

4,415 6314.75 171,533 0.43

4,415 6314.75 171,533 0.39

4,415 6314.75 171,533 0.35

6. VAN 7. TIR

206856.46 154533.84 139219.68

125423. 1 112993.81 101796.23 91708.313 82620.102 74432.524 67056.328

60411.107

SENSIBILIDAD -30 % ALTERNATIVA 1 RUBRO AOS

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PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Ampliacion y Mejoramiento Canal de Derivacion Nuevo Magdalena - Distrito Jayanca Provincia Lambayeque

0 1. Ingresos incrementales del proy. Venta de agua para riego con proyecto Venta de agua para riego sin proyecto 2. Valor neto de la prod. incremental 3. Costo incremental del proyecto Costos de inversin Estudios 190944 248,228

1 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900

2 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900

3 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900

4 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900

5 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900

6 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900

7 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900

8 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900

9 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900

10 163,850 165,241 1391 5,783 -1,900

Costos de operacin y manten. con proy. Costos de operacin y manten. sin proy. 4. FLUJO NETO (1+2-3) 5. Factor de actualizacin (11%) S/. 738,064 90% -190944 1

4,415 6314.75 171,533 0.90

4,415 6314.75 171,533 0.81

4,415 6314.75 171,533 0.73

4,415 6314.75 171,533 0.66

4,415 6314.75 171,533 0.59

4,415 6314.75 171,533 0.53

4,415 6314.75 171,533 0.48

4,415 6314.75 171,533 0.43

4,415 6314.75 171,533 0.39

4,415 6314.75 171,533 0.35

6. VAN 7. TIR

190944.43 154533.84 139219.68

125423. 1 112993.81 101796.23 91708.313 82620.102 74432.524 67056.328

60411.107

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12 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO De aprobarse los estudios del PIP Menor, la entidad ejecutora asignar los recursos financieros para la etapa de Inversin, institucin que supervisar la ejecucin del proyecto. El proyecto ser sostenible en la medida que se cumpla con los siguientes puntos: a.- Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y pre- Operacin del Proyecto Una vez liquidada la obra se har la transferencia oficial del organismo ejecutor a los agricultores beneficiarios de los Distritos de Jayanca, Pacora, La Via e Illimo y sus caseros que estn organizados e integran las diferentes Comisiones de Regantes de los mencionados distritos. El proyecto ser sostenible durante su vida til, en razn que los beneficiarios y las Comisiones de Regantes de Jayanca, Pacora, La Via e Illimo con los pagos por el uso de agua garantizaran cubrir los costos de operacin y mantenimiento; es importante sealar que las Comisiones de Regantes de los distritos ya se encuentran operando hace varios aos, los beneficiarios del presente proyecto integrantes de dichas Comisiones y a la fecha realizan pagos por el uso de agua de riego. b.- Marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecucin y Operacin del Proyecto Directiva N 003-2005-INRENA-OA Formulacin del reglamento de operacin y mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje de los Distritos de Riego del Per. c.- La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin; La Institucin encargada de la ejecucin en la etapa de inversin es la Unidad Ejecutora, que cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y personal calificado para realizar este tipo de proyectos. Las actividades operativas estarn a cargo de la Junta de Usuarios, debido a que ellos vienen administrando el sistema de regado desde hace varios aos, se ha considerado que los ingresos por venta de agua cubran los costos de operacin y mantenimiento. De cumplirse con las acciones antes descritas se garantizar la Sostenibilidad del proyecto. d. La disponibilidad del recurso Los recursos financieros provenientes de transferencias asignados a la Unidad Ejecutora financiarn el proyecto. Con respecto a la dotacin del recurso hdrico, ste est garantizado en pocas de avenidas debido a que se cuenta con caudales provenientes del ro La Leche que alimenta al canal de derivacin y dota de agua para riego al Distrito de Jayanca, Pacora, La Via y caseros, lo que garantiza agua para sus cultivos. e. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento Para la etapa operativa, se prev que los costos de operacin, mantenimiento y gastos administrativos que demanda el Mantenimiento del servicio sern financiados por los propios usuarios con los pagos que estos realicen por la compra de agua. Los beneficiarios se encuentran organizados en las diferentes comisiones de Regantes y estas a su vez en la Junta de Usuarios del Valle, en este sentido existe un compromiso de parte de los agricultores a realizar los pagos por la compra de agua. f. La participacin de los beneficiarios El Organismo Ejecutor una vez concluida la obra, la entregara mediante Acta de transferencia a la Junta de Usuarios del Valle La Leche quienes a su vez con los beneficiarios sern los responsables de la operacin, mantenimiento y administracin. g. Medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad del proyecto ante peligros naturales o socio naturales o conflictos sociales con potenciales afectados por el proyecto. Ejecutar el proyecto en pocas en que las lluvias hayan pasado, es decir en los meses de estiaje en que el caudal es mnimo, y de esta manera evitar peligros por desbordamiento.

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13 IMPACTO AMBIENTAL Las medidas de mitigacin contemplan un conjunto de actividades previstas a minimizar los impactos ambientales en la fase de construccin de las obras del proyecto. En el Cuadros N 23 se presentan los costos de las medidas de mitigacin. Es necesario indicar que estos costos han sido previstos en la ingeniera del proyecto en la construccin del proyecto, otras medidas son de carcter no estructural es decir que no implican costos sino acciones a ser tomadas directamente o a ser coordinadas para su implementacin. El anlisis de impacto ambiental ha sido desarrollado considerando la alternativa seleccionada. a) Identificacin de los impactos ambientales Las fases de ejecucin y operacin es donde se generan los posibles impactos ambientales positivos y negativos que la alternativa seleccionada podra generar en el ecosistema, as como las intervenciones que dichos impacto demandaran. b) Evaluacin de Impactos ambientales Los posibles impactos negativos son temporales y se dan especficamente durante la construccin de obras de arte debido al uso de algunos materiales de construccin. Los posibles impactos negativos en la etapa de ejecucin son: 1.- Acumulacin de desmonte y desechos 2.- Alteracin de la cobertura vegetal En el desagregado de los costos de inversin inicial se ha considerado dentro de cada componente lo referente a eliminacin de desmonte y limpieza de terreno. En la etapa de operacin se podra dar impactos negativos por: Los residuos slidos (botellas plsticas, restos de combustibles) que se generan por el uso de combustibles e insumos para la operacin de maquinas y otros, esto podra alterar negativamente en el medio ambiente de los alrededores. En los costos de inversin inicial se ha considerado Costos para la capacitacin en desarrollo agrcola, en clculos de turno de riego, manejo y distribucin de agua, en manejo agronmico de los cultivos, capacitacin al personal encargado de la operacin y mantenimiento de las estructuras (canales de conduccin y otros), as como la limpieza de los canales al trmino de la campaa agrcola. c) Caracterizacin del Impacto ambiental Despus de identificar las principales variables afectadas y las categoras respectivas que los impactos negativos generados por el proyecto son leves, y que los impactos positivos son moderados.

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PRESUPUESTO DE MEDIDAS DE PREVENCIN Y MITIGACIN AMBIENTAL

Cuadro N 24
P R E S UP UE S TO D EP R E VE NC INYMITIGAC IND EIMP AC TOSE NL AC ONS TR UC C IND ELP R OY E C TO ME DID ASDEMITIGAC IN CAL ID ADD EAIR E Evitar generacin de polvo en canteras Limitar movimiento de tierras a planos especificados Maquinaria en buen estado de conservacin Evitar uso de maquinaria en mal estado por excesivos gases Humedecimieto de Suelo para Evitar el Polvo S UE L O Trabajos adecuados en Cantera Restitucin de Canteras y botaderos AGUA Extraccin de volumen de agua necesario PAIS AJE Restitucin de Canteras y botaderos. Limitar el movimiento de tierras. Deposicin de Desechos de Materiales de Juntas Deposicin de Restos de Materiales de Canal Revetido F L OR A YF AUNA Mantenimiento del Caudal Ecolgico Extraccin de volmenes de agua necesarios Manejo de Pastos naturales Reforestacin de reas aledaas al mbito de estudio por deforestacin. HUMANOS Compensacin Econmica por Produccin Agrcola Equipos de Seguridad TOTAL
F uente: Elaboracin Propia

C OS TO S /. 500.00 ---200.00 ---200.00 150.00 350.00 ------100.00 250.00 ---------400.00 ---350.00 2,500.00

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