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NDICE CONCEPTO Simb. I. DISEO-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------4 Diagnstico de la organizacin-------------------------------------------------------------- -------------4 1.1 1.2 1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.

3 1.3 1.3.1 Diagnostico interno---------------------------------------------------------------------------- -------------4 Diagnostico externo---------------------------------------------------------------------------- -------------4 Definicin del proyecto a formular -------------------------------------------------------- -------------7 Diseo organizativo--------------------------------------------------------------------------- -------------7 Objeto social o razn de ser. Propuesta de valor ------------------------------------Seleccin adecuacin o conformacin de la figura jurdica------------------------Principios bsicos de operacin de organizacin ------------------------------------Diseo de la estrategia comercial-------------------------------------------------------Diagnstico del mercado--------------------------------------------------------------------------------7 ------------8 ------------8 ------------8 ------------8 ------------8 ------------10 ------------11 ------------11 ------------11 ------------11 ------------11 ------------12 ------------12 ------------12 ------------12 ------------12

1.3.1.1 Productos o servicios existentes---------------------------------------------------------1.3.1.2 Comportamiento del comprador o consumidor-------------------------------------1.3.1.3 Anlisis de la competencia----------------------------------------------------------------1.3.1.4 Precios----------------------------------------------------------------------------------------1.3.1.5 Canales de comercializacin-------------------------------------------------------------1.3.2 1.3.3 Tipo de demanda que apoyara el proyecto------------------------------------------Estrategia comercial------------------------------------------------------------------------

1.3.3.1 Producto-------------------------------------------------------------------------------------1.3.3.2 Plaza------------------------------------------------------------------------------------------1.3.3.3Precios----------------------------------------------------------------------------------------1.3.3.4 Promocin-----------------------------------------------------------------------------------1.4 Diseo tcnico-Administrativo-----------------------------------------------------------

1.4.1

Localizacin----------------------------------------------------------------------------------

------------12 ------------13 ------------13 ------------15 ------------15 ------------17 ------------18 ------------18 ------------18 ------------19 ------------19 ------------19 ------------25 ------------27 ------------27 ------------27 ------------27 ------------27 ------------28 ------------28 ------------28 ------------28 ------------29 ------------29 ------------31

1.4.1.1 Factores condicionales de la organizacin------------------------------------------1.4.1.2 Requerimiento del proyecto-----------------------------------------------------------1.4.1.3 Aptitud de la regin para el desarrollo del proyecto----------------------------1.4.1.4 Descripcin del sitio---------------------------------------------------------------------1.4.2 Tamao-------------------------------------------------------------------------------------

1.4.2.1 Principales factores condicionales de la localizacin----------------------------1.4.2.2 Capacidad de produccin--------------------------------------------------------------1.4.2.3 Programa de produccin mensual---------------------------------------------------1.4.3 Ingeniera--------------------------------------------------------------------------------------

1.4.3.1 Seleccin de la tecnologa---------------------------------------------------------------1.4.3.2 Descripcin del proceso-----------------------------------------------------------------1.4.3.3 Parmetros tcnicos--------------------------------------------------------------------1.4.4 Diseo administrativo-------------------------------------------------------------------

1.4.4.1 Importancia de la mano de obra familiar-----------------------------------------1.4.4.2 Nivel de divisin del trabajo y salario requeridos-------------------------------1.4.4.3 Organigrama de la empresa---------------------------------------------------------II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 III. EVALUACIN DEL DISEO-----------------------------------------------------------Presupuesto de inversiones----------------------------------------------------------Programa de inversiones-------------------------------------------------------------Fuentes de financiamiento----------------------------------------------------------Proyeccin de ingresos y egresos--------------------------------------------------Impactos del proyecto----------------------------------------------------------------Anlisis de riesgo----------------------------------------------------------------------DICTAMEN-------------------------------------------------------------------------------

IDENTIFICACIN
NOMBRE DEL GRUPO: LOS EMPRENDEDORES NOMBRE DEL PROYECTO:Venta de Refacciones Automotrices UBICACIN: carretera principal a 500 Mts del centro de la villa san Manuel en frente de la deportiva en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. NOMBRE Y DOMICILIO PARA LA IDENTIFICACIN DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO. NOMBRE: PABLO BAUTISTA BENITEZ TELFONO:9171131111 DOMICILIO: Villa San Manuel, municipio de Huimanguillo, Tabasco. DATOS DEL GRUPO
Todos los integrantes de este grupo viven en la carretera villa san Manuel perteneciente al municipio de Huimanguillo, Tabasco.

NUMERO DE INTEGRANTES
NO. 1 2 3 4 5 6 NOMBRE PABLO BAUTISTA BENITEZ ERICA ALEJANDRA BAUTISTA BENITEZ NORMA ADRIANA BAUTISTA BENITEZ RAUL CRUZ ROMAN DARIA BENITEZ RAMIREZ YOLANDA BENITEZ RAMIREZ CURP BABP900511HTCTNB03 BABE890129MTCTNR01 BABN85083MTCTNR02 CURR700921HTCRML04 BERD721124MMSNMR07 BERY621215MMSNML02 NO. IFE 0827022408664 0727022401159 0427020300246 0000070898605 0000033203383 0000046277771

ORGANIZACIN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y TCNICA PERMISO AUTORIZACIONES Y REGISTRO.


Este grupo se ha constituido en un grupo social de trabajo LOS EMPRENDEDORES.

LUNES, 09 DE FEBRERO DE 2013.

I DISEO DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIN 1.1 DIAGNOSTICO INTERNO

FORTALEZAS F1 F2 F3 F4 F5
Existencia de activos fijos. Cohesin interna del Grupo Experiencia en la comercializacin Suficiente mano de obra. Disponibilidad del grupo para el aprendizaje.

DEBILIDADES D1 D2 D3 D4
Diferencias en la visin de la organizacin a corto, mediano y largo plazo. Conformismo. Falta de innovaciones tecnolgicas Falta de aprovechamiento de la generacin y apropiacin del valor agregado.

1.2 DIAGNOSTICO EXTERNO OPORTUNIDADES O1 O2 O3 O4


Incremento en el consumo local Clientes potenciales Existencia de apoyos de los programas de gobierno Baja incidencia de enfermedades.

AMENAZAS A1 A2 A3 A4 A5
Importaciones de pases con polticas proteccionistas de los productos a ofrecer en el proyecto. Altos costos y aumento constante de los insumos. Competencias por costos. Competencia por calidad. Deterioro de los recursos materiales.

1.3 DEFINICIN DEL PROYECTO A FORMULAR Una vez analizado el entorno interno y externo en la que se encuentra el grupo creemos que es conveniente implementar un proyecto de inversin con la finalidad de aprovechar todos los recursos disponibles con lo que cuenta el grupo, es por ello que hemos decidido elaborar un proyecto para VENTA DE REFACCIONES (TODO TIPO DE AUTOPARTES) 1.2. DISEO ORGANIZATIVO 1.2.1 OBJETO SOCIAL O RAZN DE SER, PROPUESTA DEL VALOR A. La produccin de todo tipo de bienes y servicios de carcter agrcola, pecuario, forestal, pesquero, minero etc., para sus asociados y para el mercado nacional y en sus oportunidades para el mercado internacional. B. La transformacin de los productos agropecuarios, forestales, y minerales de cualquier tipo, producidos por sus asociados. C. La adquisicin de todo tipo de insumo bienes servicios, instalaciones maquinaria y equipo que facilita a la sociedad cumplir con sus objetos social produccin primaria, la transformacin, la comercializacin y/o la prestacin de servicios. D. La comercializacin de lo que produzcan sus asociados en fresco, industrializacin o semi-industrializados, tanto en los mercados nacionales como extranjeros. E. La prestacin de los servicios que sean necesarios para que los asociados participen efectivamente en el cumplimiento del objeto social de la sociedad. F. Adquirir, operar y/o administracin los bienes muebles o inmueble, maquinaria, instalaciones y equipo necesario para que cumplan de manera ptima con sus objeto social. G. La adquisicin y distribucin de todo tipo de bienes de consumos familiar para sus asociados. H. Asociarse con personas fsicas o morales del mismo sector o de otros sectores econmicos con la finalidad de operar sus proyectos econmicos y sociales para cumplir de mejor manera con su objeto social. I. La gestin, negociacin y concertacin, con las instancia pblicas federales, estantes y/o municipales. De apoyo y servicios de diversa ndole. J. Celebrar todo tipo de contratos mercantiles o civiles que coadyuven al cumplimiento de objeto social. K. En general la organizacin para el aprovechamiento y administracin de los bienes y recursos productivos, comerciales y de servicios con que cuenta ella y/o sus asociados.

1.2.2 SELECCIN, ADECUACIN O CONFORMACIN DE LA FIGURA JURDICA. El grupo de trabajo LOS EMPRENDEDORES se constituy en un grupo social de trabajo. 1.2.3 PRINCIPIOS BSICOS DE OPERACIN DE LA ORGANIZACIN. El grupo se ha conformado tenido como principios bsicos la sociedad, el trabajo colectivo y el compaerismo, y eso se reflejara en las utilidades que se repartirn en partes equivalentes entrando en operacin el proyecto. 1.3 DISEO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL. 1.3.1 DIAGNOSTICO DEL MERCADO El presente proyecto pretende abastecer una demanda existente en la comunidad en donde se desarrollara el proyecto. Esto se da porque en este lugar no existen oferentes de los productos que puedan abastecer dicha demanda. 1.3.1.1 PRODUCTOS O SERVICIOS EXISTENTES En la zona solo se comercializa principalmente productos de primera necesidad en baja escala no logrando satisfacer la demanda. 1.-CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO Los principales productos que se vendern son los siguientes:
ACEITE PARA MOTOR QUAQUER STATE ACEITE PARA TRANSMISION QUAQUER STATE ACUMULADOR AC DELCO ALTERNADOR TSURU AMORTIGUADOR AC DELCO ANTICONGELANTE BALATAS TSURU BARRA ESTABILIZADORA TSURU BOMBA DE GASOLINA TSURU BOMBA DE ACEITE TSURU BOMBA DE AGUA TSURU Litro Litro

Pieza Pieza Juego Bote Juego Pieza Pieza Pieza Pieza

BOMBA DE LOS FRENOS TSURU BOMBA DE LA DIRECCION TSURU BRONCE SINCRONIZADOR BUJIAS TSURU CAJA ELECTRONICA TSURU CALAVERA DERECHA TSURU CALAVERA IZQUIERDA TSURU CLUTH TSURU CUERPO DE ACELERACION TSURU CHICOTE DE ACELERACION TSURU CHICOTE DE FRENO TSURU ESPEJOS LATERALES TSURU FAROS TSURU FILTRO DE ACEITE TSURU FILTRO DE AIRE TSURU FILTRO DE GASOLINA TSURU INYECTORES PARA TSURU JUEGO DE JUNTAS LIMPIADORES TSURU MANIJAS PUERTAS TSURU MOTOVENTILADOR TSURU PUNTA DE FLECHAS TSURU RADIADOR TSURU RESORTES TSURU REPUESTO DE LA PALANCA DE VELOCIDAD TSURU ROTULAS TSURU SILENCIADOR TSURU SOPORTE PARA MOTOR TSURU TAMBORES PARA RUEDA TSURU TERMOSTATO PARA TSURU ROTORES PARA RUEDA TSURU TOMA DE AGUA TSURU

Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Juego Juego Pieza Pieza Juego Pieza Pieza Pieza Pieza Juego Juego Juego Juego Pieza Pieza Pieza Pieza Juego Juego Pieza Juego Pieza Pieza Pieza Pieza

1.3.1.2 COMPORTAMIENTO DEL COMPRADOR O CONSUMIDOR Los principales compradores son los mismos pobladores de la colonia que tiene la necesidad de comprar sus productos a diario y que mucho de ellos batalla para conseguir estos productos. En las pequeas tiendas el precio de los productos de primera necesidad se elevan demasiado llegando a precios exagerados propiciando un abuso excesivo no existiendo manera de regularlos. 1.3.1.3 ANLISIS DE COMPETENCIA En la colonia, hay pocos comercios que se dedican a vender los productos que comercializaremos por lo tanto este es una gran oportunidad de que nuestro proyecto tenga un futuro inmediato de la rentabilidad. Algunos factores determinar la demanda, la buena disposicin y la habilidad del consumidor para comprar, llevar a casa o comer fuera de casa. Esto incluye el precio de los productos en competencia, ingreso personal y preferencia de atencin y servicios. La interaccin de la oferta y la demanda determinaran el precio del producto, que se reflejara en diferentes niveles en la comercializacin. Los precios al menudeo dependen de la oferta de los revendedores y la de manda de los consumidores. 1.3.1.4 PRECIOS Estos son en promedio los precios que maneja la competencia.

CONCEPTO ACEITE PARA MOTOR QUAQUER STATE ACEITE PARA TRANSMISION QUAQUER STATE ACUMULADOR AC DELCO ALTERNADOR TSURU AMORTIGUADOR AC DELCO ANTICONGELANTE BALATAS TSURU BARRA ESTABILIZADORA TSURU BOMBA DE GASOLINA TSURU BOMBA DE ACEITE TSURU

UNIDAD DE MEDIDA Litro Litro Pieza Pieza Juego Bote Juego Pieza Litro Pieza

Precio venta

56.00 91.00 1,120.00 840.00 1,680.00 70.00 490.00 700.00 840.00 840.00

BOMBA DE AGUA TSURU BOMBA DE LOS FRENOS TSURU BOMBA DE LA DIRECCION TSURU BRONCE SINCRONIZADOR BUJIAS TSURU CAJA ELECTRONICA TSURU CALAVERA DERECHA TSURU CALAVERA IZQUIERDA TSURU CLUTH TSURU CUERPO DE ACELERACION TSURU CHICOTE DE ACELERACION TSURU CHICOTE DE FRENO TSURU ESPEJOS LATERALES TSURU FAROS TSURU FILTRO DE ACEITE TSURU FILTRO DE AIRE TSURU FILTRO DE GASOLINA TSURU INYECTORES PARA TSURU JUEGO DE JUNTAS LIMPIADORES TSURU MANIJAS PUERTAS TSURU MOTOVENTILADOR TSURU PUNTA DE FLECHAS TSURU RADIADOR TSURU RESORTES TSURU REPUESTO DE LA PALANCA DE VELOCIDAD TSURU ROTULAS TSURU SILENCIADOR TSURU SOPORTE PARA MOTOR TSURU TAMBORES PARA RUEDA TSURU TERMOSTATO PARA TSURU ROTORES PARA RUEDA TSURU TOMA DE AGUA TSURU TOTAL

Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Juego Juego Pieza Pieza Juego Pieza Pieza Pieza Pieza Juego Juego Juego Juego Pieza Pieza Pieza Pieza Juego Juego Pieza Juego Pieza Pieza Pieza Pieza

700.00 630.00 1,120.00 280.00 28.00 140.00 350.00 350.00 980.00 1,400.00 490.00 560.00 700.00 770.00 140.00 140.00 35.00 700.00 280.00 280.00 140.00 840.00 280.00 980.00 2,520.00 210.00 280.00 700.00 770.00 490.00 70.00 560.00 840.00

Para la venta de refacciones de motor y otros productos le llegan a ganar ms del 75% del costo de adquisicin considerando que la adquieren a un alto costo ms lo que le ganan los precios se disparan enormemente.

1.3.1.5 CANALES DE COMERCIALIZACIN La venta de los productos como ya se ha estado mencionando se har en primer lugar al consumidor final en el mismo lugar del productor y a tiendas distribuidoras que existen en algunas localidades, por lo tanto, los canales de comercializacin que se utilizaran sern a como se expresan a continuacin:
EMPRESA EMPRESA PRODUCTOR O CONSUMIDOR FINAL PEQUEOS NEGOCIOS PRODUCTOR

1.3.2 TIPO DE DEMANDA QUE TENDR EL PROYECTO El proyecto atender una demanda competitiva, ya que se va a competir en cuanto a la calidad, precios, servicios.

1.3.3 ESTRATEGIA COMERCIAL La estrategia a implementar para el proyecto ser la de ofrecer servicio con calidad y eficiencia y prontitud. Los productos a ofrecer en primer lugar sern de los de mayor demanda. La calidad de los productos ser ptima porque se cuidara mucho la calidad. Una de las estrategias es promocionar las refacciones para dar a conocer a los clientes nuestros servicios .

1.3.3.1 PRODUCTOS Los productos principales que comercializara el grupo son de refacciones para el motor y suspensin (ver detalles anexos). 1.3.3.3 PRECIOS Los precios que manejaremos son precios inferiores al de la competencia y estarn sujetos al costo de adquisicin variando los precios segn la temporada, el mercado local y sern diferenciados por la venta en volmenes, calidad y entrega.

CONCEPTO ACEITE PARA MOTOR QUAQUER STATE ACEITE PARA TRANSMISION QUAQUER STATE ACUMULADOR AC DELCO ALTERNADOR TSURU AMORTIGUADOR AC DELCO ANTICONGELANTE BALATAS TSURU BARRA ESTABILIZADORA TSURU BOMBA DE GASOLINA TSURU BOMBA DE ACEITE TSURU BOMBA DE AGUA TSURU BOMBA DE LOS FRENOS TSURU BOMBA DE LA DIRECCION TSURU BRONCE SINCRONIZADOR BUJIAS TSURU CAJA ELECTRONICA TSURU CALAVERA DERECHA TSURU CALAVERA IZQUIERDA TSURU CLUTH TSURU CUERPO DE ACELERACION TSURU CHICOTE DE ACELERACION TSURU CHICOTE DE FRENO TSURU ESPEJOS LATERALES TSURU FAROS TSURU FILTRO DE ACEITE TSURU FILTRO DE AIRE TSURU FILTRO DE GASOLINA TSURU INYECTORES PARA TSURU JUEGO DE JUNTAS LIMPIADORES TSURU MANIJAS PUERTAS TSURU MOTOVENTILADOR TSURU PUNTA DE FLECHAS TSURU RADIADOR TSURU RESORTES TSURU REPUESTO DE LA PALANCA DE VELOCIDAD TSURU ROTULAS TSURU SILENCIADOR TSURU SOPORTE PARA MOTOR TSURU TAMBORES PARA RUEDA TSURU TERMOSTATO PARA TSURU ROTORES PARA RUEDA TSURU TOMA DE AGUA TSURU TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA Litro Litro Pieza Pieza Juego Bote Juego Pieza Litro Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Juego Juego Pieza Pieza Juego Pieza Pieza Pieza Pieza Juego Juego Juego Juego Pieza Pieza Pieza Pieza Juego Juego Pieza Juego Pieza Pieza Pieza Pieza

Cantidad

Precio/venta

20 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 118

40.00 65.00 800.00 600.00 1,200.00 50.00 350.00 500.00 600.00 600.00 500.00 450.00 800.00 200.00 20.00 100.00 250.00 250.00 700.00 1,000.00 350.00 400.00 500.00 550.00 100.00 100.00 25.00 500.00 200.00 200.00 100.00 600.00 200.00 700.00 1,800.00 150.00 200.00 500.00 550.00 350.00 50.00 400.00 600.00

Tambin se vender abarrotes, frutas y verduras ganndole tan solo el 75% de su precio de adquisicin (ver de talles en hojas anexos). 1.3.3.4 PROMOCIN Se tiene contemplado poner anuncios en lugares visibles (Orilla de la carretera) mediante una lmina en la que se indique el nombre del grupo y el producto a vender adems de pretende vocear semanalmente en lugares ms concurridos ofreciendo ofertas, descuentos o promociones especiales. 1.4 DISEO TCNICO-ADMINISTRATIVO 1.4.1 LOCALIZACIN La carretera que comunica se encuentra en perfecto estado, se encuentra cerca de la cabecera municipal a un km. Por la carretera que va a villa san Manuel. 1.4.1.1. FACTORES CONDICIONANTES DE LA LOCALIZACION A) POBLACIONES IMPORTANTES VECINAS. Las poblaciones importantes vecinas son: reforma Chiapas, Huimanguillo tabasco , entre otras, cabe sealar que tanta el lugar en donde se establecer el proyecto como estas comunidades tienen demandas grandes de visitantes ya que son colonias aleadas a esta, donde muchos pobladores convergen a esta para surtir sus despensas. B) POBLACIN. La ciudad de Huimanguillo es la cabecera municipal y la ciudad ms grande del municipio de Huimanguillo, en el estado mexicano de Tabasco. Se encuentra a una distancia de 67 km de la ciudad de Villahermosa, la capital de estado. Es una de las seis concentraciones urbanas ms grandes y de mayor importancia en el estado; tiene una poblacin de 26,402 habitantes segn cifras del INEGI. C) TIPOS DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA ZONA. Los tipos de produccin de la zona se basa principalmente en la siembra de granos como son, maz y frijol, la superficie que siembra tan solo representa el 2% de la superficie cultivable. Otra actividad que se realiza por esta zona es la explotacin de especies pecuarias existiendo en primer lugar la explotacin del ganado bovino, luego el porcino y las avcolas y recientemente se est impulsando la ganadera ovina con la raza peli buey. Para la

explotacin del ganado bovino se contempla la utilizacin de una superficie aproximadamente del 70% quedando el resto de la superficie como ociosa. Los ciclos de siembra depende en mucho de la especie que van a cultivar, pero por lo general los productores solo tienen un ciclo durante todo el ao ya que solo siembra en temporal. Como se ha mencionado la siembra se realiza en temporal y de manera directa y por tanto cada quien establece la necesidad de su producto a cultivar y los fertilizantes son el nitrgeno, el precio de este producto est en 2.50 el kilo.

1.4.1.2 REQUERIMIENTO DEL PROYECTO Para la correcta operacin de este proyecto se requiere de los siguientes activos: 12345Infraestructura Materiales para construccin y reparacin Equipos de trabajo Herramientas de trabajo Capital de trabajo

1-Infraestructura: Se requiere de infraestructura adecuada misma que ya se tiene y que se complementara con los recursos del programa de CAPITAL SOCIAL DE RIESGO (CSR) que son las siguientes: 2-Materiales para construccin y Reparacin: Como parte muy importante del proyecto requiere de acondicionar y reparar la infraestructura e instalaciones necesarias con las que actualmente cuenta el grupo para ellos se est solicitando un lote de materiales misma que se le solicita al programa:
Descripcin % Int. Nac Precio Unitario Cant. Cotz. Importe

Rectangular Lamina De Zinc Alum 72 C- 32 4.88 Mts 9.28 Kxp Varilla G-42 3/8 (0.557 Kilos X Metro Lineal ) Galvanizado Tubo C- 40 1 6.00 Mt 16.0 Kxp Cerradura Pasador Muser 150 Galv Lamina Antiderrapante 3/16 3 X16 3 X 10 113 3 Kg Pza.

100 100 100 100 100

220.00 100.00 300.00 100.00 1,500.00

50.00 8.00 7.00 10.00 3.00

$11,000.00 $800.00 $2,100.00 $1,000.00 $4,500.00

Varilla G- 42 (0.996 Kilos X Metro Lineal) Angulo Fo 3/16 X 2 X 1 2.2 Kg/Mt tubo de pvc hidrauico de 2 p Angulo Fo 3/16 X 1 1.73 Kg/M balbula de pvc de 2 pulgada Pintura Esmalte Anticorrosiva Xtrong Rojo Oxido 1lt Electro. Cable Elctrico Thw 12 Un Polo Negro Iusa Rollo Electo Porta Lmpara Redondo 4 660 W 127 V Porcelana Block Macizo Cemento Grava Arena Bomba sumergible de 1hp tubo de pvc hidrauico de 1 p tubode pvc de 11/2 p balbula de pvc de 1 pulgada Vlvula de pvc de 1 p Vlvula de pvc de 1 1/2 p

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

140.00 300.00 450.00 220.00 400.00 65.00 6.00 6.00 6.00 130.00 2,470.00 1,800.00 5,000.00 200.00 250.00 300.00 250.00 250.00 30,000.00

20.00 6.00 10.00 25.00 10.00 4.00 100.00 20.00 1,200.00 50.00 1.00 2.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 1.00 -

$2,800.00 $1,800.00 $4,500.00 $5,500.00 $4,000.00 $260.00 $600.00 $120.00 $7,200.00 $6,500.00 $2,470.00 $3,600.00 $5,000.00 $1,000.00 $1,250.00 $1,500.00 $1,250.00 $1,250.00 $30,000.00 100,000.00

Lote de material de plomeria

100

3-Equipo de trabajo: Se requiere tambin equipos de trabajos. Los conceptos de esto equipos son los siguientes.
Rehabilitacion y ampliacion de local de 4*5 a 5*8 Motocicleta marka Italika Escritorio Uniforme de trabajo Vitrinas de aluminio Mostrador de madera Anaqueles Kit Punto de Venta para Refaccionarias Sillas de trabajo secretariales Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 0 1 2 2 2 2 20 1 4 Subtotal 100,000 25,000 10,000 10,000 12,000 5,000 750 5,000 1,500 0 25,000 20,000 20,000 24,000 10,000 15,000 5,000 6,000 125,000

4-Herramientas de trabajo: La herramienta de trabajo es tambin muy indispensable por tanto el grupo cuenta con la mayora de ellos careciendo de otra misma que solicitaran al programa. 5-Capital de trabajo: El capital de trabajo es todo el conjunto de gasto que se tiene durante la operacin del proyecto, este capital de trabajo una parte se solicita al programa y la otra lo pondr el grupo. Dentro de estos lo ms importantes son; la materia prima, autopartes, todos estos productos son fciles de conseguir y estn disponibles todo el ao, el precio de estos productos son los que se han cotizado y expresado en la corrida financiera (ANEXO). Los lugares que ofertan estos productos tienen la suficiente capacidad de venta y sus recursos econmicos son de consideracin regular. El costo que genera la mano de obra y los insumos sern cubierto por el grupo en todas las etapas del proyecto. Es necesario tambin los servicios bsicos puesto que sirven como apoyo para el mejor desarrollo del proyecto, dentro de estos servicios podemos mencionar que en la comunidad se cuenta con drenaje en el 70.5% de la poblacin, la energa elctrica llega con todo el voltaje en la mayora de los hogares. La principal fuente de abastecimiento de agua proviene de posos a cielo abierto con una calidad de 100% pura y cristalina. En el municipio de Huimanguillo se encuentran dos instituciones financieras (banco), tiendas agropecuarias, veterinarias, lneas telefnicas, internet, servicios de capacitacin y asistencia tcnica etc. A continuacin se presenta el capital de trabajo que se requerir para la correcta operacin del proyecto anualmente:
ACEITE PARA MOTOR QUAQUER STATE ACEITE PARA TRANSMISION QUAQUER STATE ACUMULADOR AC DELCO ALTERNADOR TSURU AMORTIGUADOR AC DELCO ANTICONGELANTE BALATAS TSURU BARRA ESTABILIZADORA TSURU BOMBA DE GASOLINA TSURU BOMBA DE ACEITE TSURU BOMBA DE AGUA TSURU BOMBA DE LOS FRENOS TSURU Litro Litro Pieza Pieza Juego Bote Juego Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza 20 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40.00 65.00 800.00 600.00 1,200.00 50.00 350.00 500.00 600.00 600.00 500.00 450.00 800.00 1,300.00 3,200.00 2,400.00 4,800.00 200.00 1,400.00 2,000.00 2,400.00 2,400.00 2,000.00 1,800.00

BOMBA DE LA DIRECCION TSURU BRONCE SINCRONIZADOR BUJIAS TSURU CAJA ELECTRONICA TSURU CALAVERA DERECHA TSURU CALAVERA IZQUIERDA TSURU CLUTH TSURU CUERPO DE ACELERACION TSURU CHICOTE DE ACELERACION TSURU CHICOTE DE FRENO TSURU ESPEJOS LATERALES TSURU FAROS TSURU FILTRO DE ACEITE TSURU FILTRO DE AIRE TSURU FILTRO DE GASOLINA TSURU INYECTORES PARA TSURU JUEGO DE JUNTAS LIMPIADORES TSURU MANIJAS PUERTAS TSURU MOTOVENTILADOR TSURU PUNTA DE FLECHAS TSURU RADIADOR TSURU RESORTES TSURU REPUESTO DE LA PALANCA DE VELOCIDAD TSURU ROTULAS TSURU SILENCIADOR TSURU SOPORTE PARA MOTOR TSURU TAMBORES PARA RUEDA TSURU TERMOSTATO PARA TSURU ROTORES PARA RUEDA TSURU TOMA DE AGUA TSURU

Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Juego Juego Pieza Pieza Juego Pieza Pieza Pieza Pieza Juego Juego Juego Juego Pieza Pieza Pieza Pieza Juego Juego Pieza Juego Pieza Pieza Pieza Pieza

4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Subtotal

800.00 200.00 20.00 100.00 250.00 250.00 700.00 1,000.00 350.00 400.00 500.00 550.00 100.00 100.00 25.00 500.00 200.00 200.00 100.00 600.00 200.00 700.00 1,800.00 150.00 200.00 500.00 550.00 350.00 50.00 400.00 600.00

3,200.00 800.00 600.00 400.00 1,000.00 1,000.00 2,800.00 4,000.00 1,400.00 1,600.00 2,000.00 2,200.00 400.00 400.00 100.00 2,000.00 800.00 800.00 400.00 2,400.00 800.00 2,800.00 7,200.00 600.00 800.00 2,000.00 2,200.00 1,400.00 200.00 1,600.00 2,400.00 75,000

1.4.1.3 APTITUD DE LA REGIN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A) ASPECTO FSICOS Y AGROCLIMTICOS. La regin a la que pertenece esta localidad se llama villa san Manuel. Las poblaciones importantes vecinas son: reforma Chiapas,Huimanguillo tabasco entre otras. El estado de Tabasco se encuentra localizado en el sureste mexicano, entre los 90*59 de longitud y 18*38; de latitud norte con el Golfo de Mxico y el estado Campeche, al sur con el estado de Chiapas, al este con la repblica de Guatemala y al oeste con el estado de Veracruz. Tabasco cuenta con una superficie de 24,751 km2 y representa el 1.3% de la superficie total del pas. El estado de Tabasco tiene un clima clido hmedo y cuenta con una temperatura media anual de 26.2 C. Su precipitacin media anual es de 1500 Mm. Alo largo de la costa y de 4000 Mm. En la estribaciones de la sierra. 1.4.1.4 DESCRIPCIN DEL SITIO El proyecto se ubicara en villa san Manuel en el municipio de Huimanguillo, esta es un municipio localizado en la regin del rio Grijalva y en la subregin de la chontalpa, es el municipio ms grande del estado mexicano de tabasco. Su cabecera municipal es la ciudad de Huimanguillo, y adems est conformado por 3 villas, 18 poblados, 26 colonias agrcolas, 42 rancheras y 106 ejidos. Su extensin es de 3.757,59km2, los cuales corresponden al 15,35% del total del estado. Esto coloca al municipio en el primer lugar en extensin territorial en el estado. Colinda al norte con el municipio de crdenas, al este limita con el estado de Chiapas, al sur con los estados de Chiapas y Veracruz, y al oeste con el estado de Veracruz. Se le conoce con el mote de: el gigante de tabasco, ya que es el municipio ms extenso de tabasco. A) CARACTERSTICAS DEL SUELO, VOCACIN Y POTENCIALIDAD El suelo que predomina en esta localidad es arcilloso con abundante materia orgnica con propiedades organolgicas propias de la regin conteniendo principalmente mucho nitrgeno. B) TENENCIA DE LA TIERRA La tierra que posee los pobladores del lugar es privada acreditndolas con escritura pblicas.

1-ESTRUCTURA FAMILIAR La estructura familiar est compuesta por padre, madre e hijos. El total de integrantes por unidad de produccin rural familiar est considerado de 3.5% personas en promedio. 2-INGRESOS Los ingresos de la familia es lo ms sustentable para el consumo diario y oscilan entre los $80 pesos diarios por jornal y 100 pesos. Estos son para los que estn empleados. 3- ALIMENTACIN BSICA Las alimentaciones bsicas de los pobladores, estn basadas en el consumo de granos como son maz, frijoles, etc. Y entre semanas carnes. ASPECTOS ECOLGICOS. CLIMA: El clima de esta zona es un clima clido hmedo con abundante lluvias en verano (AM) con una temperatura media anual de 28 C. Su precipitacin media anual es de 1650mm. OROGRAFA: La localidad presenta una orografa de zonas montaosas y cerros pero en una mayora plana con rea de depresin cuya altitud vara de 2 a 10 metros sobre el nivel del mar. SUELOS: Los suelos que predominan en esta localidad son los gleysoles, con sus tres subtipos: profundos, de las zonas montaosas y de riberas de los ros, caracterizados por su color oscuro, son frtiles y se forman a partir de materiales sueltos. Por su alto contenido de materias orgnicas, los gleysoles son aptos para actividades agropecuarias. HIDROLOGA: En esta localidad uno de los principales recursos naturales es el agua ya que se puede obtener el vital lquido, por esta zona se encuentra el agua en el subsuelo a 5 a 6 metros de profundidad obteniendo el hdrico de pozos de manera clara y limpia. FLORA Y FAUNA NATIVA: La localidad tiene varios tipos de vegetacin selva alta, acahual. Su suelo es sumamente frtil destacando la ganadera bovina. ASPECTOS ECONMICOS PRODUCTIVOS. 1. EXPLOTACIN AGRCOLA (PRINCIPALES PRODUCTOS EN LA COMUNIDAD). Los principales tipos de produccin y explotacin agrcolas es la siembra de granos como son maz, frijol, y arroz, as tambin algunos ctricos. Se cultiva tambin algunas especies maderables tales como el cedro, caoba y macuilis.

2- EXPLOTACIN PECUARIA. Los principales tipos de produccin de la zona se basan principalmente en la explotacin del ganado bovino, despus de esto sigue el porcino y especies avcolas. 3-PESCA La actividad pesquera en la localidad es muy baja, debido a que no se le ha dado la debida importancia, por tanto muy pocas personas estn dedicas a la explotacin de peces. 4-AVES La explotacin de las aves en la comunidad es de traspatio y es una de las actividades que tiene mayor importancia de la actividad agrcola y pecuaria. 5-OTRAS FUENTES DE OCUPACIN. Las otras fuentes de ocupacin de la comunidad son el trabajo en el campo o trabajos por fuera de la localidad. 1.4.2 TAMAO El presente proyecto tendr una cobertura local satisfaciendo en un 15% la demanda existente. 1.4.2.1 PRINCIPALES FACTORES CONDICIONALES DEL TAMAO Un factor importante es la cantidad productos que se podr obtener para su venta puesto que los recursos son limitados. 1.4.2.2 CAPACIDAD DE VENTAS La capacidad de VENTAS se determina por la cantidad de mercanca surtida y la demanda existente. 1.4.2.3 PROGRAMA DE VENTAS MENSUALES En el siguiente cuadro presentamos la cantidad de ventas en promedio mensual que se vendera una vez entrando en operacin el proyecto: 1.4.3 INGENIERA 1.4.3.1 SELECCIN DE LA TECNOLOGA No se utilizara grandes tecnologas para la operacin de este proyecto tan solo se requerir de le manejo ptimo de la mercanca. 1.4.3.2.1 DESCRIPCIN DEL PROCESO No se necesita un gran proceso, en el siguiente cuadro se muestra el proceso de operacin del negocio: CONCEPTO
COMPRAS VENTAS INVENTARIO CORTE DE CAJA LEVANTAMIENTO DE PEDIDOS CAPACITACIN ADQUISICIN O PAGO DE CAPITAL DE TRABAJO.

1 X X X X X X

2 X X X X X

3 4 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X

MESES 6 7 8 X X X X X X X X X X X X X X X X X

9 10 11 X X X X X X X X X X X X X X X X X

12 X X X X X X

1.4.3.2 PARMETROS TCNICOS METAS En este proyecto se pretende alcanzar de manera gradual mediante los objetivos planteando las siguientes metas. A) PRODUCTIVAS Venta de productos por la cantidad de $1,152,200.00 anuales Obtener ganancias por las ventas en promedio de hasta $1,102.80 de mercancas. Obtener una ganancia de hasta el 25 a 40% de los productos a vender. B) ECONMICAS Y SOCIALES. Generar ingresos por concepto de mano de obra y obtener utilidades por venta de los productos anuales (ver corrida financiera). 1.4.4 DISEO ADMINISTRATIVO 1.4.4.1 IMPORTANCIA DE LA MANO DE OBRA FAMILIAR Y CONTRATADA. Para la operacin de este proyecto, la mano de obra la proporcionara los integrantes del grupo segn sus capacidades por tanto recibirn su salario, solo en casos especficos se contrataran mano de obra de otras personas ajenas al proyecto (mano de obra especializada). 1.4.4.2 NIVEL DE DIVISIN DEL TRABAJO Y SALARIOS REQUERIDOS. El trabajo se dividir por comits que tendrn la funcin de operar el proyecto en tres reas que son; El comit de compras, El de organizacin para el trabajo, y el de ventas y su salario ser de manera eventual (cuando se requiera) El pago por su trabajo ser 2 veces el salario mnimo.

2.4.4.3 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

GERENTE GENERAL

COMITE DE COMPRA-VENTA

COORDINADOR DE PRODUCCION

ADMINISTRADOR Y AYUDANTE

II.

EVALUACIN DEL DISEO

La estructura financiera considera para la operacin del proyecto est conformada principalmente por inversin fija, capital de trabajo e inversin diferida. A continuacin presentamos el presupuesto de la primera etapa como inversin inicial esperando se apruebe tambin el financiamiento de la segunda etapa. 2.1 PRESUPUESTO DE INVERSIONES a) ESTRUCTURA FINANCIERA. a) Estructura Financiera CONCEPTOS Inversin Fija Inversin Diferida Capital de Trabajo TOTAL Porcentajes IMPORTE ORGANIZACIN 200,000.00 325,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 200,000.00 400,000.00 100% 50.00%

INAES 125,000 0.00 75,000.00 200,000 50.00%

OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO La principal fuente de financiamiento es el FONAES, en el cual aportara el 60% del monto total de la primera etapa, por su parte el productor aportara el 430%. 2.5 IMPACTOS DEL PROYECTO A continuacin se presenta los impactos del proyecto ecnomos, rentabilidades financieras y ambientales. IMPACTO ECOLGICO

IMPACTO SOBRE SUELO No perjudica en la erosin del suelo CORRIENTES O CUERPOS DE AGUA No hay desechos residuales lquidos que perjudiquen o beneficien. AIRE Mejora la calidad del aire , no perjudica VEGETACIN O FAUNA No perjudica la vegetacin y la fauna por lo que estimula.

POSITIVO

NULO

NEGATIVO NEGATIVO MODERADO SIGNIFICATIVO

3.6 ANLISIS DE RIESGO De acuerdo a los parmetros tcnicos productivos podemos deducir que no existe riesgo. RIESGO ORGANIZATIVOS ALTO MEDIO BAJO ALTERNATIVAS

El productor no se organice, en forma participativa

Realizar talleres participativos.

El productor no realice las actividades de acuerdo al programa establecido

Realizar supervisiones de acuerdo a las actividades programadas

OPERATIVOS
El productor desconoce los paquetes innovadores en el manejo de ganado. No ejecute las actividades debido a la falta de organizacin hacia el grupo. TECNOLGICOS El manejo tcnico no se realice en forma correcta.

Realizar talleres de capacitacin enfocados a las nuevas tcnicas de manejo. Que los productores confen hacia los dems integrantes de la organizacin.

El productor no aplique correctamente los agroqumicos debido al desvi de los mismo. FINANCIEROS No se tengan los recursos econmicos que permitan aplicar en tiempo los insumos y realizar las labores a las propias del proyecto.

Impartir capacitacin y accesoria tcnica para corregir las diferentes actividades recomendadas. Llevar un control de los insumos aplicados en el proyecto.

Determinar la utilidad neta mediante una contabilidad regular Administrar la utilidad para reintegrar el capital del trabajo Integrar un fondo de reinmersion. Integrar una caja de ahorro.

MERCADO El precio de venta Buscar los mejores precios en los mercados de la regin.

IV.

DICTAMEN

El presente proyecto esta formulado o planteado para operar a 5 aos, comercializando productos de primera necesidad tales como abarrotes, frutas, verduras, carnes e insumos. Por medio se la presente me permito informar que una vez realizado los trabajos tcnicos y evaluados el presente proyecto lo considero tcnica, econmica y financieramente viable partiendo de lo siguiente: El presente proyecto opera segn evaluacin (anexo) con una inversin inicial de $500,00.00 de los cuales se le est solicitando un financiamiento al programa de Capital Social de Riesgo (CSR) de $300,000.00 que corresponde al 60% del monto total y el resto lo aportara el grupo por la cantidad de $200,000.00 que corresponde al 40% del monto total. Una vez entrando en operacin el proyecto se pretende obtener utilidades desde el primer ao pudiendo alcanzar su punto de equilibrio de ventas en porcentaje de produccin de hasta el 11.19% con un volumen de ventas de 1, 159,200.00. La taza interna de retorno la tenemos en 19.66 en 4 aos, tambin tenemos que la relacin beneficio-costo es muy aceptable puesto que la tenemos en 1.25 Para ms detalles de estos indicadores y otros consultar la corrida financiera (anexo). Se recomienda capacitacin y asistencia tcnica en todas las fases del proyecto para que el grupo opere de manera permanente y se puede cumplir con los objetivos planteados en el proyecto. Este proyecto fue elaborado con recursos propios de los productores y el PSP, esperando les sea aprobado la solicitud para el pago de los servicios en el programa de Capital Social de Riesgo(CSR).