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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA SIB

Seguridad y Salud Ocupacional Medio Ambiente Calidad

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INDICE

Descripcin Indice Gobernabilidad Interna de Ca. de Minas Buenaventura Objetivo Visin Misin Valores Organigrama SIB Poltica Planificacin Alcance del SIB Identificacin de Peligros y Aspectos, Evaluacin y Control de Riesgos Requisitos Legales y otros Compromisos Objetivos y Programas Implementacin y Control Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formacin y toma de conciencia Comunicacin, participacin y consulta Documentacin Control de documentos Control Operacional Preparacin y respuesta ante emergencias Evaluacin y Mejora Continua Seguimiento y Medicin Evaluacin de cumplimiento legal No conformidad, accin correctiva y accin preventiva Investigacin de Accidentes e Incidentes Control de Registros Auditora Interna Revisin por la Direccin ANEXOS

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Gobernabilidad Interna de Ca. de Minas Buenaventura Objetivo Dar lineamientos corporativos para la mejora continua del SIB. Visin de Compaa de Minas Buenaventura S.A.A.

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Buenaventura es una empresa minero metalrgica, globalmente competitiva. Somos lderes en trminos de seguridad y generacin de oportunidades para el desarrollo integral de nuestro equipo humano, as como en rentabilidad y creacin de valor para los accionistas. Estamos plenamente comprometidos con un manejo responsable del medio ambiente y con el desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos. Misin de Compaa de Minas Buenaventura S.A.A. Formar y mantener un equipo humano multidisciplinario con excelencia empresarial. Llevar a cabo operaciones minero metalrgicas de manera segura y eficiente aplicando los ms altos estndares de la industria. Promover el crecimiento y el desarrollo orgnico, principalmente a travs de las exploraciones y la investigacin metalrgica. Propiciar nuestra asociacin con empresas afines de primer nivel en el mundo. Adquirir y desarrollar activos mineros en Iberoamrica. Diversificar nuestra produccin a otros metales o minerales industriales. Mantener el contacto y la transparencia con nuestros accionistas, las autoridades y dems partes interesadas. Aplicar las mejores prcticas de Gobierno Corporativo. Lograr excelencia ambiental en nuestras Operaciones y Exploraciones. Desarrollar y promover alianzas estratgicas con las comunidades donde operamos, participando activamente en favor de su Desarrollo Sostenible. Lograr un ambiente de trabajo que promueva el desarrollo humano y profesional en todos los mbitos de la Empresa. Valores de Compaa de Minas Buenaventura S.A.A. Integridad: mostramos un comportamiento personal consecuente con la misin y nuestros valores. Laboriosidad: llevamos a cabo nuestro trabajo poniendo siempre el mximo esfuerzo. Lealtad: siempre buscamos lograr la excelencia de Buenaventura por encima de cualquier inters personal. Respeto: toleramos y valoramos la cultura, tradiciones, costumbres, aportes y valores de las personas y de nuestra Compaa. Honestidad: es decir siempre la verdad an cuando nos pueda perjudicar. Transparencia: supone el compromiso de brindar en todo momento informacin objetiva, oportuna y veraz. Estructura del SIB
Vicepresidente de Operaciones (RAD)

Coordinadora SIB

Coordinador General de Seguridad

Gerente de Medio Ambiente

Gerente de Planta

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Poltica de Compaa de Minas Buenaventura S.A.A

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Planificacin

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1. Alcance del SIB El alcance incluye a todas las Unidades, Proyectos, Sede Lima (Procesos de Gestin). 2. Exclusiones del SIB Diseo y desarrollo: dado que las especificaciones del producto final y los procesos se encuentran establecidas en procedimientos internos. Trazabilidad: dado que no es un requisito la organizacin solo controla la identificacin y mantiene los registros. Validacin de los procesos de produccin y prestacin del servicio: dado que el producto final antes de ser liberado es verificado conforme a las especificaciones definidas. Propiedad del cliente: debido a que el rea Comercial (cliente de las Unidades de Produccin) no proporcionan productos de su propiedad para la realizacin de los productos que recibe. 3. Identificacin y Planificacin Identificacin de peligros y aspectos, evaluacin y control de riesgos (IPERC) Se tendr como referencia el procedimiento P-COR-04.01 Identificacin de peligros y aspectos, evaluacin de riesgos y controles. Planificacin de la realizacin del producto Se tendr como referencia el procedimiento P-COR-03.01 Mapeo de Procesos. Requisitos relacionados con el Producto En las Unidades, el Gerente de Unidad informa a Comercializacin la caractersticas se sus productos incluyendo cantidades de produccin. Con esta informacin el rea de Comercializacin Lima (Cliente) determina los requisitos del producto por Unidad. 4. Requisitos Legales y otros Requisitos Requisitos Legales Se tendr como referencia el procedimiento P-COR-06.01: Identificacin y evaluacin de requisitos legales y otros compromisos. En calidad, no existen requisitos legales especficos aplicables al producto de las unidades. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto EL Gerente de Unidad asegurar la determinacin de los requisitos del Producto o Servicio, siendo el Cliente Comercializacin Lima. 5. Objetivos y Programas El Comit SIB aprueba los objetivos del SIB. El Gerente de Unidad aprueba los programas de gestin relacionados. Implementacin y control 1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad a. Provisin de Recursos

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Las Unidades proponen a la Alta Direccin del SIB para su aprobacin los recursos necesarios para la gestin. b. Responsabilidades del SIB Alta Direccin de Buenaventura Designa al Representante de la Alta Direccin de Buenaventura Aprueba la Poltica Corporativa del SIB Aprueba los objetivos corporativos del SIB. Asegura la provisin de los recursos mediante la aprobacin de presupuestos. Representante de la Alta Direccin Aseguran la implementacin de los procesos necesarios para el funcionamiento eficaz del SIB. Informan a la Alta Direccin de CMB sobre el desempeo del SIB y de cualquier necesidad de mejora. Comit SIB Corporativo Propone lineamientos de mejora para el SIB. Estandariza lineamientos de gestin corporativa relacionados al SIB. Elabora, revisa y aprueba los documentos corporativos del SIB. Aprueba y evala el cumplimiento de los objetivos y metas del SIB. Informa peridicamente al RAD sobre el desempeo del SIB. c. Proceso de adquisiciones Compras A travs de la aplicacin del Sistema Integrado de Logstica (SIL) los encargados y usuarios de suministros de cada unidad obtienen los artculos necesarios para la realizacin de sus operaciones. Este sistema permite a los responsables de reas verificar la existencia de recursos en el Almacn General de cada Unidad, y generar en caso se requiera las requisiciones para los nuevos productos. La Gerencia de Logstica de la Ca. de Minas Buenaventura S.A.A. se encarga de mantener actualizado el Manual del SIL. d. Control de proveedores Se tendr como referencia el procedimiento P-COR-11.01 Empresas Contratistas y Proveedores.

Seleccin y Gestin de

e.

Infraestructura Las unidades de CMB han determinado, proporcionan y mantienen la infraestructura necesaria para lograr la conformidad de los requisitos del producto. Ambiente de Trabajo Las condiciones de los lugares de trabajo incluidas la ventilacin, temperatura, humedad, iluminacin, condicin de estabilidad, orden y limpieza, sealizaciones, etc., son determinadas por cada responsable de rea. Esta determinacin se realiza a travs de alguna de las siguientes actividades: inspecciones planeadas, observaciones de trabajo, aplicacin de listas de verificacin, estudios y mediciones especficas, u otras actividades de verificacin en campo, etc..

f.

2. Competencia, formacin y toma de conciencia Se ha elaborado el procedimiento P-COR-SE-02.01 Capacitacin, Inducciones y Competencias. Descripciones de Cargo

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La identificacin del puesto es realizada por cada responsable de rea o proceso en los documentos Descripcin de cargo. Las revisiones estn a cargo del responsable de Recursos Humanos y su aprobacin por la Gerencia de Unidad. 3. Comunicacin, participacin y consulta Las comunicaciones y consultas realizadas entre el cliente (Comercializacin) y Planta de Procesos, relacionadas con informacin del producto final o posibles cambios en sus requisitos y condiciones de entrega, sern llevadas a travs de comunicaciones con las que se estime por conveniente con el cliente. Las comunicaciones Internas y Externas se manejarn de acuerdo al procedimiento P-COR05.01 Comunicaciones Internas y Externas. 4. Documentacin Para fines de gua se tendr el Manual SIB que contiene todos los requisitos del Sistema con sus respectivos procedimientos segn se requiera. 5. Control de documentos La documentacin es definida en su elaboracin, revisin, actualizacin, aprobacin y distribucin en el procedimiento P-COR-01.01 Control de los Documentos. 6. Control Operacional Control Operacional en Seguridad y Medio Ambiente Las actividades o tareas sern controlados con Procedimientos, Estndares, PETs y otros, adems de los que las unidades elaboren. Control de la Produccin El control de la produccin se aplica mediante los estndares, procedimientos etc y se ve reflejada en los resultados mensuales de produccin de las diferentes reas. Identificacin y Conservacin del Producto La identificacin, almacenamiento, preservacin, y proteccin del producto ser determinada y documentada por cada unidad. 7. Preparacin y respuesta ante emergencias Se ha elaborado el procedimiento P-COR-SE-06.01 Plan de contingencias. Evaluacin y Mejora continua 1. Satisfaccin del cliente El Jefe de Planta de cada Unidad, analiza la percepcin del cliente (Comercializacin) mediante una encuesta anual. 2. Seguimiento y Medicin del Proceso y del Producto y control de los equipos Se va a cumplir con realizar seguimientos y mediciones al proceso, producto as como el control de los equipos de seguimiento y medicin de acuerdo a los procedimientos establecidos en cada unidad. 3. Evaluacin de cumplimiento legal La metodologa para evaluar los requisitos legales ambientales y de seguridad se encuentra definido en el procedimiento P-COR-06.01: Identificacin y evaluacin de requisitos legales y otros compromisos. 4. No conformidad, accin correctiva y accin preventiva Se aplicar el procedimiento P-COR-10.01-01 Gestin de No Conformidades.

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5. Control del Producto No conforme El tratamiento al producto no conforme se realizar segn el Procedimiento P-COR-07.01 Control de Producto No Conforme. 6. Investigacin de Incidentes CMB ha establecido, implementado y mantiene el Procedimiento P-COR-09.01-01 Investigacin de Incidentes y Accidentes. 7. Control de Registros Los registros sern controlados de acuerdo al Procedimiento P-COR-02.01 Control de Registros. 8. Auditoras La realizacin de las auditoras interna y/o desde su planificacin sigue los lineamientos definidos por el procedimiento corporativo P-COR-08.01 Auditoras y Cumplimientos. 9. Revisin por la Direccin La Revisin del SIB en las unidades es realizada al menos una vez al ao por el Gerente de Unidad. Para esto se recopilar la siguiente informacin. a. los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba; b. las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; c. el desempeo ambiental y de Seguridad de la organizacin; d. el grado de cumplimiento de los objetivos y metas; e. el estado de las acciones correctivas y preventivas; f. el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la direccin; g. los cambios que podran afectar al SIB h. las recomendaciones para la mejora. Los resultados de las revisiones por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la poltica ambiental, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestin ambiental, coherentes con el compromiso de mejora continua.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Coordinadora SIB

Coordinador General de Seguridad FECHA: 30 de Mayo 2011

Vicepresidente de Operaciones FECHA: 30 de Mayo 2011

FECHA: 30 de Mayo 2011

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