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Mejoramiento de la Prestacin de los Servicios de Tecnologa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar
NDICE DE CONTENIDOS
I RESUMEN EJECUTIVO a. Nombre del Proyecto ................................................................................................................... 02 b. Objetivo del Proyecto ................................................................................................................... 02 c. Balance Oferta - Demanda ........................................................................................................... 02 d. Descripcin tcnica del proyecto .................................................................................................. 02 e. Costos del proyecto ...................................................................................................................... 03 f. Resultados de la Evaluacin Social .............................................................................................. 04 g. Sostenibilidad del PIP................................................................................................................... 04 h. Impacto Ambiental ........................................................................................................................ 05 i. Conclusiones y Recomendaciones................................................................................................ 05 j. Marco Lgico ................................................................................................................................. 06 II ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto .................................................................................................................. 07 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora ................................................................................................ 07 2.3 Participacin de Beneficiarios y entidades involucradas ............................................................ 07 2.4 Marco de Referencia .................................................................................................................. 08 III. IDENTIFICACIN 3.1 rea de Influencia y rea de estudio.......................................................................................... 11 3.1.4 Poblacin afectada y sus caractersticas ................................................................................ 17 3.1.5 Diagnstico de los Servicios.................................................................................................... 24 3.4 Definicin de problemas y causas .............................................................................................. 33 3.5 Objetivos del PIP ........................................................................................................................ 34 IV. FORMULACIN 4.1 Horizonte del proyecto................................................................................................................ 37 4.2 Anlisis de la Demanda .............................................................................................................. 37 4.3 Anlisis de la Oferta ................................................................................................................... 39 4.4 Balance Oferta-Demanda ........................................................................................................... 39 4.5 Descripcin de las alternativas ................................................................................................... 39 4.6 Costos de inversin .................................................................................................................... 41 4.7 Evaluacin Social ....................................................................................................................... 44 4.8 Anlisis de Sensibilidad .............................................................................................................. 46 4.9 Anlisis de Sostenibilidad ........................................................................................................... 47 4.10 Impacto Ambiental ................................................................................................................... 47 4.11 Seleccin de alternativas ......................................................................................................... 47 4.12 Plan de Implementacin ........................................................................................................... 48 4.13 Organizacin y gestin ............................................................................................................. 49 4.14Conclusiones y Recomendaciones ........................................................................................... 50 V. ANEXOS
1.
RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del proyecto de inversin pblica: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR" B. Objetivo del proyecto ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR C. Balance oferta demanda de los bienes o servicios del PIP A partir de las estimaciones y proyecciones realizadas entre la demanda efectiva y la oferta se ha obtenido como resultado un dficit, en cada uno de los servicios vinculados a los registros informticos de la Municipalidad Provincial de Espinar. Los servicios de trmite y gestin y registros informticos potencialmente demandados al proyecto presentan demandas insatisfechas, sobre todo en servicios de registros informticos. Con la intervencin del proyecto se reducir dicha brecha de demanda insatisfecha, fortaleciendo a la oficina de Tecnologas de Informacin. Balance Oferta Demanda
Servicio Servicio 1 Servicio 2 Descripcin Trmite y gestin Registros informticos Total U.M. Consultas Registros Ao 1 0 -13,849 -13,849 Ao 2 -6 -14,881 -14,887 Ao 3 -9 -15,241 -15,250 Ao 4 -11 -15,604 -15,615 Ao 5 -14 -15,969 -15,984
D. Descripcin tcnica del PIP. ALTERNATIVA 01 SE CONSIDERA LA INSTALACIN DE RED MEDIANTE UN RADIO ENLACE. INSTALACIN DE RED. Se instala 484 puntos de internet. Palacio municipal 380 puntos de internet Palacio municipal antiguo 25 puntos de internet Terminal terrestre 04 puntos de internet Terminal antiguo 04 puntos de internet Albergue municipal 06 puntos de internet Teatro Municipal 08 puntos de internet Proyecto PUPA MEGAL 12 puntos de internet Local madre abandonada 05 puntos de internet Coliseo cerrado 08 puntos de internet Proyecto ovinos 08 puntos de internet Proyecto Camlidos 08 puntos de internet Proyecto pinos 08 puntos de internet Proyecto truchas 08 puntos de internet Se instalara: Servidor de 06 nucleos, 04 und, para palacio municipal
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Servidor doble nucleos 4G RAM
12 und, para los otros locales de la municipalidad
Switch administrable de 48 puertos 08 und, para palacio municipal Switch administrable de 24 puertos Ethernet 10/100 01 und, para palacio municipal antiguo Switch administrable de 12 puertos Ethernet 10/100 11 und, para los otros locales de la municipalidad 07 unidades de AP en modo repetidor modelo AirMAX 06 dentro del palacio municipal y 01 en el palacio municipal antiguo. INSTALACION DE VOZIP Se instalara 80 lneas de telefona dentro del local municipal INSTALACION DE CAMARA DE VIGILANCIA Estar colocada estratgicamente 17 cmara de vigilancia. TRANSMISION DE DATA POR RADIO ENLACE Se instalar 02 unidades de Antena integrada, OFDM 5.7Ghz, PTP600 FULL tasas de transmisin de datos en Ethernet de hasta 300mbps; una en techo del palacio municipal y la otra en el cerro CONDOR SAYANA donde se encuentra la torre de antena de microondas. A una distancia de 15km Como tambin se plantea interconectara con los otros locales dela municipalidad con una antena wipair600 Puentes Ethernet inalmbricos punto a multipunto, los cuales contaran con una proteccin de descargas elctricas. E. Costos del PIP Los costos de inversin a precios de mercado se han elaborado de acorde a las necesidades de la capacidad instalada y requerimiento de las oficinas de la Municipalidad Provincial de Espinar. A continuacin presentamos el resumen general de costos de las dos alternativas. Costos de Inversin Alternativa 01
N 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 DESCRIPCIN OBRAS PRELIMINARES INSTALACION DE RED INSTALACION DE VOZIP INSTALACION DE CMARAS INSTALACION DE RADIO ENLACE PUESTA A TIERRA INSTALACIN DE PARARRAYO OTROS MONTO 31,619.81 521,578.85 389,497.02 160,793.08 344,344.46 31,310.87 2,996.49 364,804.36 1,846,944.93 128,018.67 19,766.26 32,173.30 15,675.50 2,042,578.66
COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISIN EXPEDIENTE TCNICO GASTOS DE LIQUIDACIN PRESUPUESTO TOTAL
F. Resultados de la evaluacin social Evaluacin Social Costo/Efectividad Alt. 01

Aos 0 1 2 3 4 5 Inversin 1,748,446.18 59,243.32 59,243.32 59,243.32 59,243.32 59,243.32 74,939.86 74,939.86 74,939.86 74,939.86 74,939.86 75,585 S/. 23.92 Costos de O&M Sin PIP Costos de O&M Con PIP Costos incrementales 1,748,446.18 15,696.54 15,696.54 15,696.54 15,696.54 15,696.54 S/. 1,807,948.42
Valos Actual de Costos a Precios Sociales(VACTS) Nmero de consultas y registros atendidos Indicador Costo/Efectividad S/./Registro-Consulta
Evaluacin Social Costo/Efectividad Alt. 02

Aos 0 1 2 3 4 5 6 Inversin 2,321,112.41 59,243.32 59,243.32 59,243.32 59,243.32 59,243.32 59,243.32 116,636.14 116,636.14 116,636.14 116,636.14 116,636.14 116,636.14 75,585 S/. 34.02 Costos de O&M Sin PIP Costos de O&M Con PIP Costos incrementales 2,321,112.41 57,392.82 57,392.82 57,392.82 57,392.82 57,392.82 57,392.82 S/. 2,571,073.12
Valos Actual de Costos a Precios Social (VACTS) Nmero de consultas y registros atendidos Indicador Costo/Efectividad S/./Registro-Consulta
Segn los resultados de los indicadores obtenidos concluimos que la mejor alternativa constituye la Alternativa I, en razn que ofrece una mejor oportunidad de costo efectividad que la alternativa II. As mismo es necesario indicar el proyecto muestra una rentabilidad social que estara realizando una inversin de S/. 23.92 nuevos soles por nmero de consultas o registros atendidos, que en el largo plazo generar muchos beneficios, permitiendo mejorar el servicio de informtica y contribuyendo a la eficiencia de la gestin municipal. G. Sostenibilidad del PIP La sostenibilidad del proyecto se garantizar por las siguientes acciones. La Municipalidad Provincial de Espinar tiene la capacidad de gestin para la ejecucin de las obras, porque cuenta con la experiencia y disposicin de personal calificado para llevar a cabo los estudios definitivos y la capacidad financiera para la ejecucin del proyecto. La operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo la municipalidad provincial de Espinar, hasta la actualidad viene asumiendo todo lo gastos. La viabilidad del proyecto est garantizado debido a que cumple con las condiciones mnimas para su operacin y mantenimiento despus de la etapa de inversin, es decir en todos los componentes del proyecto se tiene capacidad fsica y tcnica para ser implementado.
Todo los componentes tienen relacin directa con el objetivo central de MEJORA LA CAPACIDAD OPERATIVA INFORMTICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR H. Impacto ambiental Las acciones del proyecto no ocasionan alteracin en el entorno circundante. Evitar el uso de materiales que contengan concentraciones elevadas de elementos contaminantes de alto riesgo para la salud. Los materiales que se empleen deben ser de fcil disponibilidad y reposicin para cuando la obra requiera una reparacin. Por tanto el impacto ambiental en este proyecto no tiene ninguna incidencia, por lo que se trata de un proyecto de implementacin de la seguridad local institucional y mejoramiento del sistema de internet. El impacto social que generar la ejecucin del presente proyecto es positivo, en el personal administrativo de la Municipalidad Provincial y el pblico en general. I. Conclusiones y recomendaciones a) Conclusiones La ejecucin del presente proyecto Mejoramiento de la Prestacin de los Servicios de Tecnologa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar, para el presente caso se ha planteado dos alternativas de solucin al problema identificado. De los resultados obtenidos de la evaluacin social, metodologa Costo/Efectividad, se observa que la Alternativa I presenta el indicador C/E de S/. 23.92 por servicio atendido y registro, siendo inferior a la alternativa II, por lo tanto la alternativa I es el menor en costo efectividad. El monto de inversin total del proyecto a precios privados de la Alternativa I es de S/. 2, 042,578.66. El Nmero de consultas y registros atendidos con proyecto se estima en 75,585 durante la vida til del proyecto. Las acciones del proyecto es dotar de equipos necesarios para cubrir la demanda durante los 05 aos. La sostenibilidad del proyecto, se garantiza con el compromiso de la Municipalidad Provincial de Espinar, por ser el promotor del Desarrollo Local de acuerdo a la Ley Orgnica de las municipalidades, segn las funciones y competencias que conllevan a la prestacin de servicios municipales eficientes y de calidad. La Municipalidad Provincial de Espinar compromete su capacidad ejecutiva, participando directamente en las tres fases del ciclo del proyecto a efectos de hacer posible su ejecucin que permitir mejorar la eficiencia en la prestacin de los servicios municipales. b) Recomendaciones En la Etapa de Inversin, se debe de tomar en cuenta para la elaboracin del Estudio Definitivo todas las referencias del presente perfil, recomendndose a los proyectistas un correcto diseo y dimensionamiento de las acciones a realizar.
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J. Marco lgico
RESUMEN EJECUTIVO Avance del proceso de desarrollo institucional de la Presencia institucional en el territorio provincial e incremento en la eficiencia de gasto pblico local en 16% INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN Niveles de ejecucin del gasto pblico, evaluacin de impacto, evaluacin anua y de gestin. Reportes de eficiencia y niveles de cumplimiento de metas. Implementacin de sistema de mejora de la calidad en la atencin a los usuarios Estabilidad econmica y poltica del estado SUPUESTOS
FIN
Municipalidad Provincial de Espinar Adecuada Capacidad Operativa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar Suficiente sistema de comunicacin de internet y monitoreo.
PROPSITO
Registros informticos en menor tiempo y menores costos de ejecucin.
COMPONENTES
Al finalizar la ejecucin del proyecto se instalaron 484 puntos de internet, 80 lneas de telefona dentro del local municipal, 17 cmara de vigilancia, 02 unidades de Antena integrada. Registro fotogrfico y patrimonial, verificacin insitu.
Cumplimiento del compromiso de la mejora continua del desarrollo local.
Suficiente capacidad instalada de los equipos informaticos
Instalacin de cmaras IP y paquetes administrativos. Instalacin de 484 puntos de internet, 80 lneas de telefona dentro del local Instalacin de equipos y redes de Internet, VOZIP y radio enlace. municipal, 17 cmara de vigilancia, 02 unidades de Antena integrada; con un presupuesto de S/. 1,846,944.93
Expediente tcnico, informe de liquidacin de obras, informe tcnico, informe de supervicin, actas de entrega, comprobantes de compra y registro fotogrfico. Disponibilidad de recursos econmicos para la ejecucin de las obras y recursos humanos
ACCIONES
2.
ASPECTOS GENERALES 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR" 2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora Sector : Gobiernos Locales Pliego : Gobierno Local de Espinar Nombre : Sub Gerencia de Planeamiento Provincial Responsable de Formular : Ing. Percy Anahue Berna Responsable de la UF : Econ. Boris E Aguilar Luna Autor del PIP : Ing. Percy Anahue Berna / Froiln Mamani Paricahua Direccin : Plaza de armas de Espinar s/n Telfono : 301272 - 301201 Unidad Ejecutora Sector Pliego Responsable rgano Tcnico Responsable Direccin Telfono
: Gobierno Locales : Municipalidad Provincial de Espinar : Econ. Oscar A. Mollohuanca Cruz : Sub Gerencia de Infraestructura : Plaza de Armas de Espinar s/n : 301272 301201
La competencia funcional, est respaldado por el organigrama aprobado por la Municipalidad provincial de Espinar, el Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) y ROF vigente, que corresponde a la Gerencia de Infraestructura, tiene entre sus funciones la ejecucin de los proyectos de Infraestructura.
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La Gerencia de Infraestructura a travs de la Unidad de Estudios y Proyectos es el encargado de elaborar el estudio definitivo y/o expediente tcnico. Corresponde, segn las competencias, a la Gerencia de Infraestructura, ejecutar el proyecto en sus metas fsicas y presupuesto asignado de acuerdo a los cronogramas descritos en el estudio definitivo; cuenta con la capacidad operativa para ejecutar el presente proyecto en la modalidad de administracin directa. Oficina de Supervisin y Liquidacin de Obras, es el encargado de supervisar la obra, as como realizar la respectiva liquidacin. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS. Para el presente perfil se ha tomado en cuenta la siguiente matriz de intereses de los grupos involucrados.
2.3.
CUADRO N 1: Matriz de Involucrados

Grupo de Actores Inters Problemas Inadecuada prestacin de servicios informticos municipales para la gestin de las competencias del gobierno local. Municipalidad Provincial de Espinar Recursos/ Mandatos Lineamientos de Polticas del PEDC, Ley Orgnica de Municipalidades Lineamiento Tcnico Poltico PEDC, Presupuesto Participativo, Cultura Organizacional dirigida al Desarrollo Local Conocimiento e Identificacin de la Problemtica Local Descontento por altos costos en que incurren, demora de trmites y gestiones incumplimiento de competencias y funciones de municipio. Inters por el proyecto Conflictos potenciales Cumplimiento de Metas, programas y proyectos y eficiente prestacin de servicios Eficiente cumplimiento de Metas, programas y proyectos Eficiente cumplimiento de Metas, programas y proyectos Orientacin Tcnica en la ejecucin de proyectos. Participacin en el proceso de desarrollo local y Ejecucin de proyectos, cumplimiento eficiente de funciones del Municipio
Alto
Alto
Insuficientes recursos fsicos informticos, limitadas capacidades y organizacin en la gestin institucional.
Alto
Alto
Poblacin Organizada
Necesidad Social
Alto
Fuente: Equipo formulador en base a reuniones de trabajo
La Municipalidad Provincial de Espinar, es la principal entidad involucrada, como ente encargado de liderar el Proceso del Desarrollo Provincial, a travs de Planes de Desarrollo Concertados aprobados en armona con las Polticas y Planes Nacionales y Regionales; as como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. La Municipalidad Provincial de Espinar asume dentro de sus funciones fortalecer la Gestin Municipal considerando como acciones para lograr mejor prestacin de los Servicios Municipales. La poblacin participa tambin identificando las principales causas por las cuales los servicios Municipales no se llevan a cabo de una manera eficaz y oportuna; estas apreciaciones son recogidas a travs de los diferentes talleres que realiza la Municipalidad para la elaboracin del Plan Estratgico de Desarrollo Concertado o para el Presupuesto Participativo, as como a travs de encuestas a los pobladores quienes adems han sugerido posibles soluciones al problema. 2.4. MARCO DE REFERENCIA Los gobiernos locales son entidades bsicas de la organizacin territorial del estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades. Las municipalidades provinciales y distritales son rganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin; estn sujetos a las leyes y disposiciones que regulan las actividades y funcionamiento del Sector Pblico; as como a las normas tcnicas referidas a los servicios y bienes pblicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio.
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La administracin Municipal adopta una estructura gerencial sustentndose en principios de programacin, direccin, ejecucin, supervisin, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economa, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacin y seguridad ciudadana, entre otros. La elaboracin del presente perfil obedece a la necesidad de la Municipalidad Provincial de Espinar, de mejorar la prestacin de los Servicios Informticos Municipales conferidos introduciendo dentro de su Gestin temas como la Incorporacin de Modernas Tcnicas de Gestin Municipal, implementando de sistemas de control (como indicadores de desempeo), bajo los principios rectores de Participacin, Transparencia, Gestin moderna, Responsabilidad, participacin, eficacia, eficiencia, sostenibilidad, justicia, equidad e integracin, as como se hace intensivo el uso de tecnologas de la informacin y comunicacin en el mbito local. En la actualidad la Inadecuada prestacin de servicios informticos municipales influye en el retraso del proceso hacia el fortalecimiento Institucional Municipal, que afecta a la prestacin de servicios municipales. 2.5. MARCO LEGAL Las disposiciones regulatorias de los Sistemas Administrativos del Estado que comprenden, entre otros, al Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) creado a travs de la Ley N 27293, son de observancia y cumplimiento obligatorio por todos los niveles de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 10.3 del artculo 10 de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin. Asimismo, La elaboracin del Perfil se enmarca dentro de las disposiciones contenidas en la Ley N 27293, su Reglamento el DS N 102-2007-EF y directiva aprobada mediante Resolucin Directoral N 003-2011EF/68.01. La elaboracin del presente perfil, tambin se encuentra sustentado en Anexo SNIP 01Clasificador Funcional Programtico; en la Funcin 03 Planeamiento, gestin y reserva de contingencia, Programa 004 Planeamiento gubernamental, Subprograma 0005 Planeamiento institucional, Comprende las acciones de prospeccin, diagnosis, formulacin de estrategias y polticas, diseo de intervenciones, as como la elaboracin, seguimiento y evaluacin de programas y proyectos para la optimizacin de la accin del Estado. Ley de Bases de Descentralizacin en aras de proveer a los Gobiernos Locales de un instrumento tcnico de control de la calidad del gasto pblico dispuso la observancia y cumplimiento obligatorio del Sistema Nacional de Inversin Pblica-SNIP, para todos los niveles de gobierno, de tal manera optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin por lo que el presente proyecto se encuentra en el marco de la normas y parmetros tcnicos del SNIP. Ley Orgnica de Municipalidades: En el TITULO II LA ORGANIZACION DE LOS GOBIERNOS LOCALES CAPITULO UNICO LOS ORGANOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES, TITULO V LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES CAPITULO I LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECIFICAS GENERALES. En estos ttulos y captulos la ley establece funciones y competencias que deben ser realizadas por parte el Municipio y debe contar con su parte operativa que le permita precisamente la prestacin y el cumplimiento de la estas hacia la poblacin, lo cual se articula con la voluntad del pueblo de exigir mayores y mejores servicios por parte del estado en temas como: Organizacin del espacio fsico, Uso del suelo, Servicios pblicos locales, Proteccin y conservacin del ambiente, En materia de desarrollo y economa local, En materia de participacin vecinal, En materia de servicios sociales locales Prevencin, rehabilitacin y lucha contra el consumo de drogas como competencias compartidas y exclusivas y como funciones especficas compartidas y exclusivas: Artculo 80.- SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD Artculo 81.- TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO ARTICULO 82.- EDUCACION, CULTURA, DEPORTES Y RECREACION ARTICULO 83.ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Artculo 84.- PROGRAMAS
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SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCION DE DERECHOS ARTICULO 85.- SEGURIDAD CIUDADANA ARTICULO 87.- OTROS SERVICIOS PUBLICOS. Conforme a la Ley Orgnica de Municipalidades se establece que las Ordenanzas Municipales, en materias de su competencia, son normas de carcter general de mayor jerarqua en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se tiene la Organizacin Interna Municipal de la Municipalidad Provincial de Espinar.
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3.
IDENTIFICACIN. 3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1. rea de influencia y rea de estudio Localizacin: DEPARTAMENTO: PROVINCIA: DISTRITO: LOCALIDAD: COTA: Ubicacin Geogrfica Mapa N 01: Localizacin
1100'
Cusco Espinar Espinar Centro Cvico 3945 m.s.n.m.
02
1100'
1130'
1130'
04
1200' 1200'
06
1230'
MADRE DE DIOS
1230'
BRASIL
08
AYACUCHO
1300'
LA CONVENCION CANAS PAUCARTAMBO

1330' 1300'
10
URUBAMBA
1330'
OCEANO PACIFICO
12
1400'
APURIMAC
ANTA
CUSCO QUISPICANCHIS PARURO

AC O M AY O
1400'
14
CANCHIS
BOLIVIA
16
1430'
CHUMBIVILCAS
PUNO
CANAS ESPINAR
1430'
1500'
1500'
18
AREQUIPA
1530'
7500' 7330' 7300' 7230' 7200' 7030' 7130' 7100'
CHILE
20 83 81 79 77 75 73 71 69 67
1530'
MAPA DE UBICACIN
CANAS CHUMBIVILCAS
rea del proyecto
PICHIGUA COPORAQUE ALTO PICHIGUA
MELGAR
PALLPATA ESPINAR
SUYCKUTAMBO
OCORURO
NM
CAYLLOMA
CONDOROMA
LAMPA
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Lmites geogrficos La zona de influencia del proyecto (espacio geogrfico donde se desarrolla el proyecto), tiene los siguientes lmites geogrficos: Norte Sur Este Oeste Vas de Acceso. La provincia de Espinar cuenta con una va principal de comunicacin hacia la ciudad del Cusco, tiene una longitud de 250 km. El 90% de la va est asfaltada. El 90% de las comunidades de los distritos se encuentran a tres horas de distancia (9 km), la va de acceso es accidentada por lo que solo permite el ingreso de unidades vehiculares hasta cierta parte para despus proseguir el viaje realizando caminatas. Cuadro N 02: Provincia de Espinar: Accesibilidad Distancia con respecto a la Accesibilidad Capital (Yauri-Espinar) Trocha afirmada Carretera afirmada Carretera afirmada Carretera afirmada Carretera afirmada Trocha afirmada Trocha afirmada 78 14 52 25 12 35 18 : Provincias de Canas y Chumbivilcas de la Regin Cusco : Provincias de Castilla de la Regin Arequipa : Provincia de Caylloma de la Regin Arequipa : Provincias de Lampa y Melgar de la Regin Puno
Distrito Espinar Condoroma Coporaque Ocoruro Pallpata Pichigua Suykutambo Alto Pichigua
Tiempo de Viaje 2 horas 30 minutos 1:45 horas 30 minutos 1 hora 1 hora 40 minutos
Fuente: IVP Provincia de Espinar
Intensidad de Trfico La cantidad promedio de vehculos que prestan el servicio de transporte pblico interprovincial de Cusco a la provincia de Espinar es de 25 por da, los cuales realizan dos viajes (ida y retorno), entre los tipos de vehculos se tiene: camioneta rural con una capacidad de 15 pasajeros, mnibus con una capacidad de 43 pasajeros, as mismo vehculos que se dirigen a la mina de Tintaya. El servicio de transporte hacia los distritos es variado:
-
Coporaque: a este distrito el servicio de transporte en un promedio de 20 vehculos por da, siendo este la va principal para la provincia de Chumbivilcas, por lo que el tipo de vehculos son autos, combis, mnibus, camiones. Suykutambo: para este distrito existe transporte de servicio pblico que son las combis con una capacidad de 15 pasajeros, es una va por la que transitan vehculos de alto tonelaje que se dirigen a la mina de Caylloma del departamento de Arequipa.
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Condoroma: el servicio de transporte para este distrito es de mayor afluencia por ser una va principal de acceso a la ciudad de Arequipa, los vehculos que circulan por esta va son en su mayora vehculos pesados. Ocoruro y Pallpata: el acceso para este distrito es una trocha carrozable que se encuentra deteriorada por falta de mantenimiento, generalmente por esta va circulan vehculos pequeos como combis, vehculos particulares. Pichigua: el acceso para este distrito es una trocha carrozable, que actualmente se encuentra deteriorada por falta de mantenimiento, circulando vehculos en su generalidad de servicio pblico (combis, autos). Alto Pichigua: su acceso principal es una trocha carrozable, por la cual circulan en su mayora vehculos de servicio pblico (autos, combis).
3.1.2. Caractersticas Fsicas. Geogrficamente el distrito de Espinar se encuentra a 250 km. aproximadamente al sur 747,78 oeste de la ciudad de Cusco, a una altitud que oscila entre los 3,941 a 4,660 m.s.n.m. tiene una superficie de km2, formado por extenso altiplano con pequeos cerros y colinas alrededor rodeadas por altas montaas. Sus coordenadas geogrficas de latitud son 1413`14.4 a 15940.2; tiene una pendiente empinada o muy empinada, es alto el riesgo de ingresar a un proceso de erosin. El 45% son superficies entre poco inclinadas a planas, que forman las altiplanicies del sector de Espinar. Temperatura.- En general la temperatura media anual es de 6.67 C, la temperatura mxima y mnima son de 16.3 y -4.46 C respectivamente; mientras que hay poca variacin de la temperatura media mxima a lo largo del ao. Las temperaturas medias mnimas varan considerablemente. Las temperaturas mnimas ocurren durante los meses de junio y julio y las mximas ocurren durante los meses de noviembre y diciembre. Precipitacin.- El distrito de Espinar, recibe una apreciable cantidad de precipitacin pluvial a lo largo del ao, con una distribucin variable en el tiempo y el espacio. Las lluvias son de carcter orogrfico y convectivo. La primera, se da por la presencia de la cordillera central que concentra las masas de agua provenientes de la Amazona que sobrepasan la barrera de la cordillera oriental; y las lluvias de origen convectivo son producto del ciclo hidrolgico de la provincia del Apurmac, en donde est enmarcada la provincia de Espinar. La precipitacin media anual en el rea de estudio, se estima en 775.8 mm, la distribucin de las precipitaciones vara entre 700 a 850 a mm, la variacin est muy relacionada a la proximidad de la cadena montaosa central, en donde los valores ms altos de precipitacin (Condoroma y Ocoruro, se registran precipitaciones de 800 a 850 mm) se ubican en sus proximidades, debido a que las lluvias en la zona son principalmente de origen orogrfico, como ya se explic anteriormente. Contrariamente, en las zonas (Yauri, Coporaque, y Suykutambo se registran precipitaciones de 700 a 750) ms alejadas de la cordillera central, donde las precipitaciones son menores, probablemente debido a que las lluvias sean principalmente de origen convectivo. En general, la distribucin de las precipitaciones a lo largo del ao determina dos estaciones, un periodo "seco" con lluvias ocasionales, que abarca los meses de abril a setiembre; y un perodo "lluvioso" que se da entre noviembre y marzo, con una variante del promedio para todas las estaciones del 81.5% de la precipitacin total anual.
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Humedad Relativa.- La humedad relativa se expresa como porcentaje y es la cantidad de vapor de agua en el aire, en su mxima cantidad posible a una temperatura determinada. Este parmetro meteorolgico muestra una gran regularidad en su distribucin a travs del ao, teniendo los valores ms altos en la temporada de lluvias y los ms bajos en secas. En general, se considera al distrito como seca, con un promedio de 63% de humedad relativa variando entre 58 y 64%. Clima.- En esta zona alto andina, el clima es sub hmedo y fro. Las condiciones climticas que se presentan son variadas por lo que determina el tipo de vegetacin, las caractersticas edficas del suelo y sus posibilidades de uso, as como la distribucin de la poblacin en el tiempo y espacio territorial. Clasificacin Climtica.- El mtodo utilizado es el propuesto por Thornthwaite (1931)1/, que define los tipos climticos de acuerdo a valores calculados de la precipitacin efectiva, la efectividad trmica y la distribucin de las precipitaciones. Es necesario aclarar que la definicin de tipos climticos se realiza a nivel macroclimtico, por lo que las variaciones de temperatura y precipitacin junto a las diferencias topogrficas, exposicin y altitud, determinan la presencia de microclimas. La clasificacin se presenta en el siguiente cuadro. Cuadro N 03: Clasificacin Macro climtica Prov. Espinar
TIPOS CLIMTICOS Distrito TOTAL Subhmedo fro con deficientes lluvias en el invierno Sup (km) % Sup (km) % Subhmedo semifrgido con deficientes lluvias en el invierno Sup (km) % Subhmedo frgido con deficientes lluvias en el invierno Sup (km) % Subhmedo glacial sin estacin seca definida Sup (km) %
Provincia Suykutambo Coporaque Espinar Pichigua Alto Pichigua Pallpata Condoroma Ocoruro
5311,09 652,13 1564,46 747,78 288,76 375,86 815,56 513,36 353,15
100 100 100 100 100 100 100 100 100
2476.03 104,63 668,48 496,57 275,48 278,66 483,62 139,15 0,00
46.62 16,04 42,73 66,41 95,40 74,14 59,30 39,40 0,00
1634.22 384,98 567,76 192,26 6,90 70,11 275,65 146,55 14,87
30.77 59,03 36,29 25,71 2,39 18,65 33,80 41,50 2,90
1171.63 153,49 328,23 58,95 6,37 27,09 56,30 67,45 478,31
2.06 3,54 0,98 7,88 2,21 7,21 6,90 9,10 3,17
29.21 9,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,18
0.55 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93
Fuente: IMA, Diagnstico integral y lineamientos de desarrollo sostenible de la Provincia de Espinar. Espinar, 1999.
El rea de estudio corresponde al tipo de clima subhmedo fro con deficientes lluvias en el invierno. 3.1.3. Identificacin de peligros y anlisis de riesgos Peligros Naturales Para el anlisis de peligros naturales en la zona de ejecucin del proyecto, se toma como referencia los datos existentes en el SINPAD de INDECI, informacin consistente en la evaluacin y registro de daos anuales correspondientes al distrito de Espinar. La informacin corresponde desde el ao 2008 hasta la actualidad.
/ La precipitacin efectiva y la efectividad trmica se calcula mediante dos ecuaciones (para precipitacin y temperatura respectivamente) propuesto por el indicado autor, que determinan el grado favorable de la precipitacin y la temperatura para el desarrollo de la vegetacin. Este resultado se compara con tablas estndares que determinan el tipo de vegetacin predominante y el tipo climtico de la zona.
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Cuadro N 04: Reportes Registrados desde 2008 a 2012

Cdigo 46190 45903 42965 41274 40827 40749 39944 35236 Fecha 28/07/2011 19/07/2011 23/02/2011 12/11/2010 25/10/2010 13/10/2010 25/07/2010 01/08/2009 HELADA INUNDACION INUNDACION VENDAVALES (VIENTOS FUERTES) INCENDIO FORESTAL HELADA HELADA Fenmeno VENDAVALES (VIENTOS FUERTES) Departamento CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO Provincia ESPINAR ESPINAR ESPINAR ESPINAR ESPINAR ESPINAR ESPINAR ESPINAR ESPINAR Distrito ESPINAR ESPINAR ESPINAR ESPINAR ESPINAR ESPINAR ESPINAR ESPINAR ESPINAR
31952 18/02/2009 PRECIPITACIONES - GRANIZO Fuente: INDECI-SINPAD-2012.
El distrito de Espinar durante los meses de julio del 2011 registra la presencia de las intensas heladas y vendavales, seguido por inundaciones en el mes de febrero del mismo ao; los dems reportes son similares, siendo de mayor presencia son las heladas, vendavales e inundaciones que afectan directamente a la actividad agropecuaria y a la vida cotidiana de la poblacin habitante. En cuanto a las zonas de riesgo ssmico para el caso del distrito de Espinar, segn la medicin de la intensidad, la zona en estudio se encuentra en la distribucin VI, donde los daos se estiman en 0% y est dentro de la zona de peligro bajo, conforme se aprecia en el siguiente mapa. Mapa N 02: Niveles de Peligros Ssmicos
Peligros antrpicos De la presentacin de los peligros naturales y antrpicos es necesario abordar la frecuencia y la intensidad, considerando la informacin histrica y prospectiva para determinar el nivel de impacto, en funcin al valor de las prdidas econmicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de prdidas ocurridas.
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Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), se utilizar la siguiente escala: B=Bajo: 1, M=Medio: 2, Alto=Alto: 3, S.I.= Sin Informacin: 4. Dada la diversidad geogrfica del pas, no es posible contar con parmetros generales y aplicables a todos los proyectos para definir cuando una condicin de peligro es de alta frecuencia o de baja intensidad; sin embargo con la informacin histrica general disponible se pueden definir algunos grados de frecuencia e intensidad, de acuerdo a la informacin histrica presentada en el rea de influencia, se obtiene los siguientes resultados del formato que a continuacin se presenta: Cuadro N 05: Aspectos generales sobre la ocurrencia de Peligros en la Zona
1.- Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? Descripcin Si No Comentarios 2.- Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona? Qu tipo de peligros? Descripcin Si No Comentarios
Inundaciones Lluvias Intensas Heladas Friaje/Nevada Sismos Sequas Huaycos
Inundaciones X Lluvias Intensas X Heladas X Friaje/Nevada X Sismos X Sequas X Huaycos X Derrumbes/Deslizamientos Derrumbes/Deslizamientos Tsunami X Tsunami Incendios Urbanos X Incendios Urbanos Derrames txicos X Derrames txicos Otros X Otros 3.- Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto 4.- la informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona. Es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? Fuente: Equipo de Trabajo (gua AdR)
X X X X X X X X X X X X No No X
Si X Si
Cuadro N 06: Caractersticas especficas de los peligros

Peligros Si No B X X X X 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 Frecuencia (a) M 0 A 0 SI B 0 Intensidad (b) M 0 A 0 SI Resultado ( c ) =a*b 0
Inundacin Existen zonas con problemas de inundacin? Existe sedimentacin en el ro o quebrada? Cambia el flujo del ro o acequia que estar involucrado con proyecto? Lluvias intensas Existe antecedentes de lluvias intensas en la zona del proyecto? Derrumbes/Deslizamientos Existen procesos de erosin? Existe mal drenaje de suelos? Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? Existen antecedentes de deslizamiento? Existen antecedentes de derrumbes? Heladas Existe antecedentes de intensas heladas en la zona? Friajes / Nevadas Sismos Tsunamis Sequas Existe antecedentes de sequas? Huaycos Existe antecedentes de huaycos? Incendios Urbanos Existe antecedentes de incendios urbanos? Derrames txicos Incendio Forestal Existe antecedentes de incendios forestales? Otros
Fuente: Equipo de Trabajo (gua AdR)
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Para el caso de derrumbes y/o deslizamientos el resultado de la frecuencia y la intensidad es (1) que significa Peligro Bajo. En el caso de las lluvias se presentan con frecuencia(1) e intensidad media(2) calificndose como de baja frecuencia o temporales, a excepcin del caso de las heladas cuyo resultado es (2) que significa peligro medio. 3.1.4. Caractersticas de la Poblacin. Poblacin. La poblacin del mbito de influencia del presente estudio comprende a la poblacin total de la provincia de Espinar, que acuerdo a los Censos de Poblacin y Vivienda INEI 2007, de la misma denominacin cuenta al 2012 con un total de 65,114 habitantes, La poblacin rural mayoritaria de la zona se comunica a travs del idioma quechua, pero tambin utilizan el idioma espaol. La tasa de crecimiento geomtrico promedio anual provincial de la poblacin, en este caso es de 0.77%, calculado de la tasa intercensal del 2007 a 1993; a partir de ello se proyecta la poblacin para el ao 2012 y del mismo modo para el horizonte del proyecto. Cuadro N 07: Poblacin del rea de influencia.
Distrito Espinar Condoroma Coporaque Ocoruro Pallpata Pichigua Suykutambo Alto Pichigua 1993 Urbano 18,545 294 218 145 1,417 275 198 0 Rural 6,965 696 13,372 1,773 3,846 5,984 2,863 0 35,499 Total 25,510 990 13,590 1,918 5,263 6,259 3,061 0 56,591 Urbano 24,566 476 471 158 1,486 622 279 247 28,305 2007 Rural 5,015 732 15,367 1,511 3,784 3,180 2,517 2,287 34,393 Total 29,581 1,208 15,838 1,669 5,270 3,802 2,796 2,534 62,698 2007 % 47.2% 1.9% 25.3% 2.7% 8.4% 6.1% 4.5% 4.0% 100.0%
Prov. Espinar 21,092 Fuente: CPV INEI 2007
Cuadro N 08: Poblacin Objetivo

Descripcin Comunidades campesinas Barrios en la ciudad de Espinar Municipalidades menores Municipalidades distritales PYMEs Cantidad 71 58 7 7 224
Total 367 Fuente: PDC Espinar y entrevistas a representantes de Organizaciones de Base.
El cuadro anterior muestra la poblacin objetiva concentrada en las comunidades, barrios, municipios menores, municipalidades distritales y PYMEs, que son los que demandan los servicios relacionados con registros informticos a travs de los operadores de los sistemas electrnicos con el estado Peruano. Salud. La poblacin afectada tiene las siguientes causas de morbilidad por grupos etreos, cuya fuente es el hospital de Espinar.
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Cuadro N 09: Diez primeras causas de Morbilidad

GRUPOS DE CAUSAS Enfermedades Del Sistema Respiratorio Ciertas Enfermedades infecciones Y Parasitarias Enfermedades del Sistema Digestivo Enfermedades Endocrinas, Nutricionales Y Metablicas Traumatismos, Envenenamientos Y Algunas Otras Consecuencias de Causas Externas Enfermedades del Sistema Genitourinario Enfermedades de La Piel y Del Tejido Subcutneo Enfermedades del Ojo y de Sus Anexos Embarazo, Parto Y Puerperio Enfermedades del Sistema Osteomuscular Y del Tejido Conjuntivo Todas las dems causas
Fuente: DISA-Cusco: Unidad de estadstica
TOTAL 23,199 6,424 5,888 4,607 2,815 1,948 1,616 1,073 813 592 1,523 50498
% 45.9% 12.7% 11.7% 9.1% 5.6% 3.9% 3.2% 2.1% 1.6% 1.2% 3.0% 100.0%
Los casos de morbilidad en un 54.1% son por las enfermedades que se enumeran en el cuadro anterior y en un 45.9% son a causa de las enfermedades de vas respiratorias superiores. Cuadro N 10: Principales causas de Mortalidad
Educacin. La educacin en el Per se distingue positivamente en Amrica Latina y el Caribe (ALC) por haber logrado avances en cobertura muy importantes en todas las reas de educacin formal. Los niveles de matrcula en el Per son ms elevados que en muchos otros pases latinoamericanos, incluso que en algunos con un ingreso ms alto por poblador, es as las proporciones de matrcula bruta en educacin son ms altas en el Per que el promedio de ALC, adems el Per ha estado por delante del resto de Amrica Latina durante dcadas en lo que respecta a la cobertura, aun contando con un ingreso per cpita inferior que el promedio de ALC. Por otro lado las tasas de culminacin de primaria son bastantes altas; en suma el Per ya alcanz un nivel de educacin masivo, casi comparable al estndar de un pas desarrollado, pero no obstante la brecha existente entre la matrcula y el nivel de aprendizaje es considerable, entonces si bien el Per ha avanzado en trminos de cobertura no ha
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sucedido lo mismo con la calidad educativa2, donde existen evidencias que respaldan que en el Per ha optado en los ltimos aos en sacrificar la calidad educativa a favor de la mayor cobertura educativa3. Actualmente, en el Per las desigualdades educativas en calidad tienen que ver en su mayor parte con diferencias en la calidad de las escuelas a las cuales los estudiantes acceden. As, se ha encontrado que alrededor de un 60% de todas las diferencias en los rendimientos de los estudiantes pueden ser atribuidos a diferencias en caractersticas de las escuelas, mientras el 40% restante se debe a diferencias en las caractersticas de los propios estudiantes y sus familias, es as comparando estudiantes de igual condicin econmica y con familias de iguales caractersticas, se encuentra que los nios tienen un mayor rendimiento que las nias. Asimismo, los estudiantes cuya lengua materna es el castellano tienen mejor rendimiento que los que tienen como lengua materna el quechua. Finalmente, los estudiantes que no trabajan as como aquellos que tienen una actitud ms positiva hacia las asignaturas de la currcula, tienen tambin mejores resultados. Se ha encontrado tambin un mejor desempeo de los estudiantes de las escuelas urbanas respecto de las rurales y de los estudiantes de escuelas privadas respecto de las pblicas. En parte eso se debe a caractersticas especficas de las escuelas. Por ejemplo, cuando hay recursos como bibliotecas, las escuelas obtienen mejores resultados. Sin embargo estas diferencias tienen tambin mucho que ver con la composicin socioeconmica. Es decir, las escuelas pblicas y rurales atienden estudiantes que en promedio son ms pobres y ello tambin explica los menores desempeos. Segn el informe del desarrollo humano de PNUD 2007, la provincia de Espinar presenta el 16.67% de analfabetismo y la escolaridad supera los 85% de cobertura educativa. Cuadro N 11: Indicadores educativos de la provincia de Espinar
Distrito
Espinar Condoroma Coporaque Ocoruro Pallpata Pichigua Suyckutambo Alto Pichigua
Alfabetismo %
90.80 89.23 78.33 83.63 84.39 85.15 77.29 77.79
Escolaridad %
90.70 86.80 86.39 83.07 86.57 63.57 84.91 86.91
ranking
700 819 1 465 1 200 1 154 1 112 1 521 1 493
ranking
264 807 860 1 201 839 1 808 1 023 797
Logro Educativo % ranking

90.77 88.42 81.02 83.44 85.11 77.95 79.83 80.83 500 707 1 381 1 189 1 022 1 591 1 473 1 401
Fuente: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Per.
Cuadro N 12: Asistencia Escolar

ASISTENCIA A UN CENTRO DE ENSEANZA REGULAR Provincia ESPINAR Asiste actualmente No asiste Hom bres Asiste actualmente No asiste Mujeres Asiste actualmente No asiste GRUPOS DE EDAD NORMATIVA TOTAL 30,860 21,182 9,678 15,602 11,147 4,455 15,258 10,035 5,223 3A5 AOS 4,722 1,458 3,264 2,392 738 1,654 2,330 720 1,610 6 A 11 AOS 9,749 9,185 564 4,984 4,685 299 4,765 4,500 265 12 A 16 AOS 7,949 7,277 672 4,097 3,835 262 3,852 3,442 410 17 A 24 AOS 8,440 3,262 5,178 4,129 1,889 2,240 4,311 1,373 2,938
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.

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Medido por los niveles de aprendizaje estandarizados con evaluaciones internacionales como el Programa de Evaluacin Internacional de Estudiantes (Program for International Student Assessment, PISA). Daniel Cotlear, Un nuevo contrato social para el Per - Banco Mundial, 2006.
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Las tasas de asistencia escolar en la provincia de Espinar se encuentran en 68.6%, y los que no asisten son el 31.4%, dichas tasa es muy elevada, por lo que corresponde a las tasas de retiro y fracaso escolar. Electrificacin. Segn la Direccin de Electrificacin Rural al 2010, al 45% de las viviendas cuentan con los servicios de suministro de energa elctrica en toda la provincia de Espinar, lo que significa que el 55% an no cuenta con este servicio primordial y bsico. Saneamiento bsico. A continuacin presentamos el tipo de abastecimiento de agua en la provincia de Espinar, en la zona rural y urbana. Cuadro N 13: Tipo de Abastecimiento de Agua
TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA RED TIPO DE VIVIENDA TOTAL PBLICA LA VIVIENDA Provincia ESPINAR Viviendas particulares Ocupantes presentes Casa independiente Viviendas particulares Ocupantes presentes Departamento en edificio Viviendas particulares Ocupantes presentes Vivienda en quinta Viviendas particulares Ocupantes presentes Vivienda en casa de vecindad Viviendas particulares Ocupantes presentes Choza o cabaa Viviendas particulares Ocupantes presentes Vivienda improvisada Viviendas particulares Ocupantes presentes Local no dest.para hab. humana Viviendas particulares Ocupantes presentes Otro tipo Viviendas particulares Ocupantes presentes 3 10 2 9 1 1 27 81 9 19 8 21 2 6 8 35 3 4 1 2 2 2 2,323 7,920 184 650 2 6 573 2,079 1,526 5,068 25 70 13 47 33 109 27 95 2 5 2 3 2 6 15 105 6 47 9 58 10 40 10 40 13,662 52,537 4,121 16,760 2,331 9,358 637 2,351 27 108 1,149 4,250 4,945 18,281 325 1,012 127 417 16,076 60,806 4,174 16,963 2,350 9,442 825 3,010 29 114 1,722 6,329 6,479 23,384 356 1,099 141 465 RED PBLICA VIVIENDA PILN DE USO PBLICO CAMIN CISTERNA U OTRO POZO RO, ACEQUIA, MANANTIAL O SIMILAR VECINO OTRO
DENTRO DE FUERA DE LA
Praderas naturales y produccin de forrajes. De la superficie no agrcola departamental y la superficie agropecuaria total departamental, se conoce que las praderas naturales representan alrededor del 66.10% de la superficie agropecuaria departamental, y 33.90% constituyen el diferencial de superficie agropecuaria total. A nivel provincial, sobresale la participacin de las provincia de Espinar con 86.17%, seguido por Canchis con 84.78%, Chumbivilcas con 84.39%, y Canas con 81.62%. Los pastos cultivados en el mbito departamental se estima 2,536.34 ha, que representan alrededor del 0.14%.
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Cuadro N 14: Superficie de Praderas Naturales por Provincia
En la provincia de Espinar, se tiene la siguiente produccin de forrajes por cada distrito en toneladas. Grfica N 01: Produccin de Pastos y Forrajes
Produccion de Pastos cult. y Avena forrajera (Tn)
30,000 25,000 Produccion(tn) 20,000 15,000 10,000 AVENA FORRAJERA RYE GRASS
5,000
0
Fuente: Direccin de Estadstica Agraria e Informtica Cusco 2009
Sector pecuario. En la provincia de Espinar, las principales especies de mayor significancia econmica son en orden de importancia, vacunos, alpacas, ovinos, llamas y cuyes. La distribucin porcentual del ganado vacuno por distritos muestra una mayor concentracin en el distrito de Coporaque que concentra 31 %, seguido por Yauri, que es de 24.43% de los vacunos, Pallpata tiene el 15.30%, Pichigua tiene el 11.37%, Alto Pichigua el 8.01% y Occoruro alberga el 6.12% siendo Condoroma y Suykutambo los distritos con menor poblacin de vacunos y bsicamente de raza criolla, por tanto la vocacin de estos distritos no es la produccin de Vacunos. De acuerdo a la importancia econmica pecuaria, vemos que la crianza de alpacas es el segundo en orden, en ese entender, los distritos con mayor poblacin de alpacas son, Condoroma que alberga el 35 %, Coporaque el 17%, Pallpata el 16%, Occoruro el 15%, Suykutambo el 11 %, y el resto de los distritos en menor cuanta.
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En relacin a la poblacin de Ovinos, Coporaque tiene el 29 %, el distrito de Yauri posee el 20 %, el distrito de Pallpata con 15.0 % y el distrito de Pichigua con 10%, y los dems distritos con menor poblacin de animales. Referente a la poblacin de Llamas, el distrito de Coporaque cuenta con el 61% de Llamas, el distrito de Condoroma y Yauri cuentan con 8%, y los dems distritos relativamente menor. Grfica N 02: Poblacin Pecuaria
Fuente: Agencia Agraria Espinar-2011.
Cuadro N 15: Poblacin Pecuaria

Distritos Alto Pichigua Condoroma Coporaque Espinar Ocoruro Pallpata Pichigua Suyckutambo Total Vacunos 5,125 556 19,451 15,482 3,812 10,021 6,803 2,123 % 8.1% 0.9% 30.7% 24.4% 6.0% 15.8% 10.7% 3.4% Ovinos 15,417 19,052 96,085 66,316 30,049 50,169 33,735 18,937 329,760 % 4.7% 5.8% 29.1% 20.1% 9.1% 15.2% 10.2% 5.7% 100.0% Alpacas 2,473 55,763 26,258 6,618 23,096 24,883 1,393 17,849 158,333 % 1.6% 35.2% 16.6% 4.2% 14.6% 15.7% 0.9% 11.3% 100.0% Llamas 2,566 5,017 35,719 4,707 1,175 784 840 7,844 58,652 % 4.4% 8.6% 60.9% 8.0% 2.0% 1.3% 1.4% 13.4% 100.0%
63,373 100.0% Fuente: MINAG-Espinar 2010.
Indicadores de pobreza. Segn el Informe sobre Desarrollo Humano Per 2007 publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la provincia de Espinar se ubica como provincia con IDH bajo, conforme al siguiente cuadro. Cuadro N 16: IDH por Distrito
ndice de Poblacin Distrito habitantes ranking Espinar Condoroma Coporaque Ocoruro Pallpata Pichigua Suyckutambo Alto Pichigua 29 581 1 208 15 838 1 669 5 270 3 802 2 796 2 534 167 1 570 310 1 426 805 1 003 1 169 1 225 Desarrollo Humano IDH 0.5895 0.5701 0.5349 0.5501 0.5529 0.5316 0.5264 0.5418 ranking 599 899 1 493 1 261 1 219 1 545 1 604 1 388 Esperanza de vida al nacer aos 69.68 69.47 69.28 69.66 69.49 69.66 69.17 69.63 ranking 1 494 1 526 1 569 1 500 1 523 1 501 1 588 1 503 Alfabetismo Escolaridad Logro Educativo % 90.77 88.42 81.02 83.44 85.11 77.95 79.83 80.83 ranking Ingreso familiar per cpita N.S. mes ranking 408 762 1 324 984 1 103 989 1 637 953
% 90.80 89.23 78.33 83.63 84.39 85.15 77.29 77.79
ranking 700 819 1 465 1 200 1 154 1 112 1 521 1 493
% 90.70 86.80 86.39 83.07 86.57 63.57 84.91 86.91
ranking 264 807 860 1 201 839 1 808 1 023 797
500 274.6 707 210.5 1 381 152.0 1 189 182.5 1 022 171.2 1 591 181.8 1 473 127.0 1 401 186.1
En los siguientes cuadros presentamos la PEA y No PEA del mbito de la provincia de Espinar.
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Cuadro N 17: PEA y No PEA

GRANDES GRUPOS DE EDAD PROVINCIA DE ESPINAR Provincia ESPINAR Hombres Mujeres PEA Hombres Mujeres Ocupada Hombres Mujeres Desocupada Hombres Mujeres No PEA Hombres Mujeres TOTAL 54,194 27,112 27,082 23,939 14,223 9,716 22,864 13,426 9,438 1,075 797 278 30,255 12,889 17,366 6 a 14 AOS 14,922 7,659 7,263 532 288 244 514 278 236 18 10 8 14,390 7,371 7,019 15 A 29 AOS 15,618 7,708 7,910 7,399 4,263 3,136 6,818 3,857 2,961 581 406 175 8,219 3,445 4,774 30 A 44 AOS 11,108 5,531 5,577 8,044 4,837 3,207 7,718 4,586 3,132 326 251 75 3,064 694 2,370 45 A 64 AOS 8,516 4,356 4,160 5,994 3,688 2,306 5,865 3,572 2,293 129 116 13 2,522 668 1,854 65 A MS AOS 4,030 1,858 2,172 1,970 1,147 823 1,949 1,133 816 21 14 7 2,060 711 1,349
Segn el reporte de INEI censo del 2007, se tiene una poblacin total de 54,194 mayores de 6 aos, de los cuales 23,939 corresponde a la Poblacin Econmicamente Activa y 30,255 pertenecen a la Poblacin Econmicamente no Activa, para mayor esclarecimiento se presenta el siguiente cuadro en porcentajes. Cuadro N 18: PEA y No PEA en porcentajes
GRANDES GRUPOS DE EDAD PROVINCIA DE ESPINAR Provincia ESPINAR Hombres Mujeres PEA Hombres Mujeres Ocupada Hombres Mujeres Desocupada Hombres Mujeres No PEA Hombres Mujeres TOTAL 100% 50.0% 50.0% 44.2% 59.4% 68.3% 95.5% 58.7% 41.3% 4.5% 74.1% 25.9% 55.8% 42.6% 57.4% 6 A 14 AOS 100% 51.3% 48.7% 3.6% 54.1% 84.7% 96.6% 54.1% 45.9% 3.4% 55.6% 44.4% 96.4% 51.2% 48.8% 15 A 29 AOS 100% 49.4% 50.6% 47.4% 57.6% 73.6% 92.1% 56.6% 43.4% 7.9% 69.9% 30.1% 52.6% 41.9% 58.1% 30 A 44 AOS 100% 49.8% 50.2% 72.4% 60.1% 66.3% 95.9% 59.4% 40.6% 4.1% 77.0% 23.0% 27.6% 22.7% 77.3% 45 A 64 AOS 100% 51.2% 48.8% 70.4% 61.5% 62.5% 97.8% 60.9% 39.1% 2.2% 89.9% 10.1% 29.6% 26.5% 73.5% 65 A MS AOS 100% 46.1% 53.9% 48.9% 58.2% 71.8% 98.9% 58.1% 41.9% 1.1% 66.7% 33.3% 51.1% 34.5% 65.5%
Como se aprecia el cuadro anterior, el 44.2% es PEA y el 55.8% es no PEA, la razn es que en los nios de 6 a 14 aos, la PEA es un 3.6% y la no PEA en 96.4%. As mismo de la poblacin Econmicamente Activa, el 95.5% estn ocupada en alguna actividad, la que ms adelante detallaremos las ramas econmicas, y el 4.5% estn desocupadas o buscan empleo, con mayor relevancia en las edades de 15 a 29 aos de edad. De la poblacin Econmicamente no Activa, se tiene que el 42.6% corresponden al sexo masculino y el 57.4% corresponden al sexo femenino, para fines del presente proyecto analizaremos la PEA ocupada y sus ramas para responder las consultas ante ordenamiento territorial.
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Del total de la Poblacin Econmicamente Activa ocupada, el 52,5% se dedican a la actividad agropecuaria, siendo la actividad ms importante en la provincia de Espinar, as mismo en segundo lugar se tiene como actividad importante el comercio en general con 11.1%, en tercer lugar como actividad importante se tiene la actividad de comercio al por menor con un 9.6%, as mismo en cuarto lugar se tiene la actividad de construccin, con una representacin de 8.5%, y en quinto lugar se tiene como actividad importante la explotacin de minas y canteras con una representacin del 5.3%, las dems actividades econmicas son menos predominantes, y a continuacin presentamos el siguiente cuadro que refleja tal situacin. Cuadro N 19: PEA por Grupos de Edad
GRANDES GRUPOS DE EDAD ACTIVIDAD ECONOMICA Provincia ESPINAR Agric., ganadera, caza y silvicultura Pesca Explotacin de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas y agua Construccin Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. Comercio al por mayor Comercio al por menor Hoteles y restaurantes Trans., almac. y comunicaciones Intermediacin financiera Activid.inmobil., empres. y alquileres Admin.pub. y defensa; p. segur.soc.afil Enseanza Servicios sociales y de salud Otras activ. serv.comun.soc y personales Hogares privados con servicio domstico Organiz. y organos extraterritoriales Actividad economica no especificada TOTAL 22,864 11,998 15 1,208 812 36 1,947 2,532 234 94 2,204 701 792 11 342 443 1,010 146 272 240 1 358 % 100.0% 52.5% 0.1% 5.3% 3.6% 0.2% 8.5% 11.1% 1.0% 0.4% 9.6% 3.1% 3.5% 0.0% 1.5% 1.9% 4.4% 0.6% 1.2% 1.0% 0.0% 1.6% 6 A 14 AOS 514 345 2 12 11 50 4 46 30 18 15 A 29 AOS 6,818 2,961 7 421 300 15 729 760 123 28 609 315 323 6 136 153 221 47 121 157 1 145 30 A 44 AOS 7,718 3,430 4 467 254 12 777 1,037 75 49 913 228 299 4 149 206 540 73 95 24 119 45 A 64 AOS 5,865 3,609 4 315 176 8 401 565 29 16 520 112 148 1 54 79 244 23 34 25 67 65 Y MS AOS 1,949 1,653 3 70 1 29 120 3 1 116 16 4 3 5 4 3 6 10 22
1 16 24 5
Por otra parte, cabe sealar, que de la PEA ocupada el 33.8% son trabajadores no calificados, pen o vendedor ambulante, y el 30.5% son agropecuarios, el 15% son obreros de construccin y minas. Cuadro N 20: Poblacin de 6 aos a ms y Ocupacin
GRANDES GRUPOS DE EDAD OCUPACION PRINCIPAL Provincia ESPINAR Miembros p.ejec.y leg. direct., adm. pub.y emp. Profes., cientficos e intelectuales Tcnicos de nivel medio y trab. asimilados Jefes y empleados de oficina Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. Agricult. trabaj. calif.agrop. y pesqueros Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros Obreros construc., conf., papel, fab., instr. Trabaj.no calif. serv., peon, vend.,amb.,y afines Otra Ocupacin no especificada TOTAL 22,864 31 1,330 561 351 2,059 6,975 1,648 1,811 7,727 54 317 6 A 14 AOS 100.0% 514 0.1% 5.8% 2.5% 1 1.5% 9.0% 28 30.5% 40 7.2% 15 7.9% 6 33.8% 419 0.2% 1.4% 5 % 15 A 29 AOS 6,818 3 329 227 154 641 1,297 649 627 2,754 15 122 30 A 44 AOS 7,718 20 686 230 136 849 2,101 558 764 2,234 36 104 45 A 64 AOS 5,865 8 307 98 60 448 2,377 360 384 1,756 3 64 65 Y MS AOS 1,949 8 5 1 93 1,160 66 30 564 22
3.1.5. Situacin de los servicios Informticos.

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En la Municipalidad Provincial de Espinar est estructurado en unidades orgnicas en sus diferentes niveles, la implementacin es acorde a las necesidades y servicios municipales que afronta como gobierno local. ESTRUCTURA ORGNICA. La Municipalidad Provincial de Espinar, asegura el cumplimiento de su competencia, atribuciones establecidas en la ley orgnica de Municipalidades, en efecto cuenta con la siguiente estructura orgnica: a) ORGANOS DE GOBIERNO (1) Concejo Municipal (2) Alcalda b) ORGANOS CONSULTIVOS DE COORDINACIN Y CONCERTACIN (1) Comisiones de Regidores (2) Concejo de Coordinacin Local Provincial (3) Junta de Delegados Vecinales y Comunales (4) Comit Provincial de Seguridad Ciudadana (5) Comit Provincial de Defensa Civil (6) Mesa de Concertacin de Lucha Contra la Pobreza (7) Comit de Concertacin del Convenio Marco c) ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL (1) Oficina de Control Institucional (2) Oficina de Procuradura Pblica Municipal d) ORGANO DE DIRECCION (1) GERENCIA MUNICIPAL e) ORGANOS DE ASESORAMIENTO (1) OFICINA DE ASESORA JURDICA (2) GERENCIA DE PLANEAMIENTO PROVINCIAL (i) Oficina de Cooperacin Tcnica Internacional (ii) Oficina de Planificacin y Racionalizacin (iii) Oficina de Presupuesto (3) OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES (OPI) (i) Unidad de Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica (ii) Unidad de Evaluacin y Seguimiento de Expedientes Tcnicos (4) OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION (5) OFICINA FORMULADORA DE EXPEDIENTES TECNICOS SOCIOECONOMICOS Y AMBIENTALES (6) OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. (7) OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS (i) Unidad de Supervisin de Proyectos (ii) Unidad de Liquidacin de Proyectos f) ORGANO DE APOYO (1) OFICINA DE SECRETARIA GENERAL (i) rea de Trmite Documentario
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(ii) rea de Archivo Central (2) OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIN (3) OFICINA DE REGISTROS DE ESTADOS CIVILES (4) GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS (i) Oficina de Personal a. Unidad de Remuneraciones b. Unidad de Escalafn y Bienestar Social (ii) Oficina de Logstica a. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones b. Unidad de Almacn Central (iii) Oficina de Contabilidad a. Unidad de Integracin Contable b. Unidad de Registro y Procesamiento de Informacin Contable (iv) Oficina de Tesorera a. Unidad de Caja (v) Oficina de Administracin Tributaria a. Unidad de Registro y Archivo b. Unidad de Recaudacin y Orientacin c. Unidad de Fiscalizacin y Control del Contribuyente (vi) Oficina de Ejecucin Coactiva (vii) Oficina de Bienes Patrimoniales (Control Patrimonial) (5) ORGANOS DE LINEA (6) GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y MEDIO AMBIENTE i. SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES b. Unidad de Educacin Ambiental y Recursos Naturales c. Unidad de Saneamiento Bsico Rural d. Unidad de Forestacin, Parques y Jardines (ii) Departamento de Catastro y Desarrollo Urbano y Rural (iii) Departamento de Transito y Seguridad Vial (7) GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL a. SUB GERENCIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES (ii) Unidad de Asistencia Alimentaria a. rea del Programa de Complementacin Alimentaria y b. Comedores Populares. c. rea del Programa del Vaso de Leche (iii) Unidad de Asistencia Social y Legal a. rea de Atencin a Personas con Discapacidad - OMAPED b. rea de Albergue de Nios c. rea de Defensora Municipal del Nio y del Adolescente DEMUNA d. rea de Asistencia Legal de Separaciones Convencionales e. rea de Centro Emergencia Mujer (iv) Unidad de Promocin a la Salud y Bienestar Social a. rea del Mantenimiento de Cementerio Publico (v) Unidad de Promocin a la Educacin Cultura y Deporte a. rea de Administracin de Biblioteca Municipal e Internet
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b. c.
rea de Educacin y Cultura rea de Deporte y Recreacin i. Seccin de administracin de Infraestructura Deportiva
(8) GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO (i) SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO a. Unidad de Promocin Desarrollo Pecuario b. Unidad de Promocin Desarrollo Agrcola c. Unidad de Sistemas de Riego (ii) Departamento de Comercio, Industria y PYMES (iii) rea de Promocin de Ferias Agropecuarias e Industriales (iv) Departamento de Promocin del Turismo (9) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PBLICA (i) SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PBLICA a. Unidad de Ejecucin de Obras b. Unidad de Maquinaria Pesada y Equipo c. Unidad de Mantenimiento de Infraestructura Pblica y Vial i. rea de Mantenimiento de Infraestructura Pblica ii. rea de Mantenimiento de Infraestructura Vial (ii) Departamento Formuladora de Expedientes Tcnicos de Infraestructura (iii) Departamento de Mecnica de Suelos y Concretos (10) GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS (i) Unidad de Administracin de Mercados (ii) rea de Polica Municipal (iii) Unidad de Limpieza Pblica y Residuos Slidos (iv) Unidad de Seguridad Ciudadana y Serenazgo (v) Unidad de Agua Potable y Alcantarillado (vi) Unidad de Administracin del Terminal Terrestre (11) ORGANOS DESCONCENTRADOS (i) INSTITUTO VIAL PROVINCIAL ESPINAR (ii) SECRETARIA TECNICA DE DEFENSA CIVIL (iii) UNIDADES OPERATIVAS ADMINISTRATIVAS A continuacin se tiene el organigrama de la municipalidad Provincial de Espinar:
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FINALIDAD. Los gobiernos locales son entidades bsicas de la organizacin territorial del Estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la poblacin y la organizacin. Las municipalidades provinciales son los rganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. En presente estudio focaliza en la dotacin de los servicios de tecnologa informtica de internet, intranet y accesos similares con la Municipalidad provincial de Espinar, con proveedores y
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con el Estado Peruano, dichas actividades corresponden a la Informacin, segn ROF tiene las siguientes funciones:
Oficina de Tecnologas de la
ARTICULO 43.- La Oficina de Tecnologas de la Informacin, es un rgano de asesora que depende de la Gerencia de Planeamiento Provincial, es la encargada de planificar, organizar, ejecutar y evaluar la conecta aplicacin de las nuevas tecnologas en el procesamiento automtico de la informacin y los sistemas de informacin y sus aplicativos en la Municipalidad, el establecimiento de sistemas informticos, redes de datos y sistemas de comunicacin, acciones de apoyo para la instalacin, mantenimiento, reparacin y buen funcionamiento de los equipos, redes informticas, sistemas de comunicacin y servicios por internet. ARTCULO 44.-Tiene las siguientes funciones generales: Asesorar a la Alta Direccin en la definicin de las polticas, planes y programas para la adopcin de nuevas tecnologas, sistemas de procesamiento automatizado de la informacin y sistemas de comunicacin. Planificar y desarrollar la asignacin de recursos y servicios informticos (Software y Hardware) con el objetivo de satisfacer las necesidades institucionales, as como en el registro de indicadores de gestin. Coordinar permanentemente con los rganos de la institucin, para establecer nuevos diseos tecnolgicos e informticos a fin de optimizar sus funciones. Proponer normas y procedimientos relativos al empleo de los equipos y sistemas informticos (Hardware y Software) para la obtencin de mayores niveles de eficiencia y segundad. Elaborar, en conjunto con la Gerencia de Planeamiento Provincial, los estudios de factibilidad necesarios en los proyectos de sistematizacin de la Entidad. Proponer, planificar, desarrollar y mantener en operacin la red Municipal de Comunicaciones de tal manera que se integren los sistemas informticos de la Institucin. Coordinar el cumplimiento de los Lineamientos establecidos en el Plan Estratgico de Gobierno Electrnico y documentos relacionados. Instalar, mantener y reparar los equipos y sistemas informticos y brindar asesoramiento y capacitacin en aspectos relacionados con los Sistema de Informacin y Comunicacin. Coordinar con los encargados de soporte/sectoristas del MEF, para un adecuado mantenimiento de la base de datos del SIAF-GL. Supervisar el diseo, la actualizacin y administracin de la pgina web de la Municipalidad, de acuerdo a lo establecido en la Ley N 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin y en el Art. 148 de la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
En el siguiente cuadro presentamos los recursos actuales que cuenta la Oficina de Tecnologas de la Informacin. Cuadro N 21: Recursos de la Unidad Operativa
RECURSOS Humanos Ingeniero Electrnico (Responsable) Tcnico Instrumento Multimetro digital Kit de herramientas Pistola de Soldar Cautil. Ambientes Ambientes
Fuente: OTI-MPE 2012
CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 3
TOTAL 1 1 1 1 1 1 0 3
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En relacin a las entrevistas realizados a los responsables de la operatividad de los servicios de internet, intranet y de acceso, y percepcin de las reas usuarias y de la poblacin, se establece que existe deficiente servicio instalado, debido a la elevada demanda de conexin de puertos de las reas usuarias, que a continuacin se detalla en el siguiente cuadro. Cuadro N 22: N de Equipos e IP conectados a los servicios informticos
OFICINA Electrificacin (proyecto) PVL Gerencia de Desarrollo Social (UF)* Almacen Logstica Gerencia de Servicios Pblicos Turismo (Paleontologa) Turismo Archivo Central Mesa de partes Tecnologas de Informacin consultas (Pasadizo) Vigilancia Imagen Institucional Registro Civil Contabilidad Tesorera Caja Rentas Rentas consultas (Pasadizo)* Recursos Humanos Gerencia de Planeamiento Provincial Convenio Marco Tecnologas de la Informacin Patrimonio Defensa Civil Procuradura PCA Ejecucin Coactiva OSLO (Supervisin) DEMUNA Gerencia de Desarrollo Social UOSAPAL OCI Unidad Formuladora Asesora Jurdica Sala de Regidores Gerencia de Administracin Secretara General Gerencia Municipal Alcalda Alcalda secretaria Gerencia de Infraestructura Pblica Estudios y Proyectos OSLO (Supervisin) Gerencia de Desarrollo Econmico Gerencia de Desarrollo Econmico (UF) Procompite Catastro Trnsito Gerencia de Gestin Ambiental y RR.NN. Imagen Institucional (Canal 5) Archivo Central Tecnologas de Informacin (Enlace transmisores) TOTAL N de Equipos 3 2 9 6 16 5 1 7 1 2 4 1 3 4 4 9 1 8 1 8 14 8 16 3 3 4 2 2 11 3 9 6 2 16 6 4 4 5 5 2 2 9 18 8 3 9 6 7 4 7 1 3 6 303 Impresoras IP 1 1 2 1 6 2 1 1 0 1 0 1 1 2 1 4 1 3 0 3 4 3 3 2 3 1 2 1 3 1 3 2 2 3 0 1 1 3 2 1 1 3 4 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 98 Telfonos IP 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 1 3 0 3 5 2 5 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 85 Proyeccin 0 2 0 1 4 4 2 0 1 2 0 0 2 2 1 4 2 5 0 2 5 4 3 1 0 2 2 2 10 0 2 4 2 6 1 6 0 3 2 2 2 3 7 2 1 2 4 3 2 6 4 0 2 129 SIAF SEACE SNIP SISFOH x x x x x x x x x RENIEC SUNAT WWW x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 53 EMAIL x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 51
x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 3 35
x x
12
25
25
Segn el cuadro anterior se conoce que existe una demanda insatisfecha de 129 de conexin de puertos, siendo necesario dotar para garantizar la capacidad operativa informtica. Cuadro N 23: N de Operadores
Descripcin SIAF SEACE SNIP SISFOH RENIEC SUNAT WWW EMAIL Total N Servicios 12 25 25 3 3 35 53 51 207 % 5.80% 12.08% 12.08% 1.45% 1.45% 16.91% 25.60% 24.64% 100.00%
30
Grafica N 03: Nivel de participacin

30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% SIAF SEACE SNIP
% Servicios Atendidos
25.60%
24.64%
16.91%
12.08%
12.08%
5.80% 1.45% SISFOH 1.45% RENIEC SUNAT WWW EMAIL
En relacin al cuadro anterior existe mayor porcentaje de reas usuarias que hacen uso de los servicios de internet WWW, EMAIL, dichos servicios son prescindibles, siendo de mayor importancia los operadores de SIAF, SEACE, SNIP, SISFOH, RENIEC, SUNAT; cuyas operaciones determinan la eficiencia de la gestin municipal; en dichas reas existe mayor demanda de la capacidad instalada, que a la fecha no es atendido oportunamente. Dicha situacin no facilita alcanzar la adopcin de nuevas tecnologas, sistemas de procesamiento automatizado de la informacin y sistemas de comunicacin, asignar recursos de manera eficiente a travs de los informticos (Software y Hardware) con el objetivo de satisfacer las necesidades institucionales, as como en el registro de indicadores de gestin y promover mayores niveles de eficiencia, segundad y monitoreo. Por otro lado existen demandas no atendidas de la Oficina de Tecnologas de la Informacin, necesarios para su funcionamiento; a continuacin presentamos los detalles. Cuadro N 24: Necesidades de la Oficina OTI
Descripcin Cmara de Videovigilancia Interna Cmara Digital 14MP con GPS integrado Certrficador/Validador de Red Ethernet CAT6 Computador con pantalla Tctil Computador de Mano/Colector de Datos Ecram Elctrico Equipos de Computo Fotocopiadora Home Teather Home Teather Impresora Laser Osciloscopio Proyector Interactivo Rack Elctrico Scanner Servidor de 6 Ncleos a Mas ultima Generacin
U.M. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid.
Cant. 3 1 1 2 2 4 2 1 4 1 1 4 4 1 2
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Cuadro N 25: Accesorios y Otros Adicionales OTI

Descripcin Guantes delgados de cuero, uso dielctrico Zapatos de seguridad con planta con aislamiento dielctrico Mascarillas con filtro de aire. Protectores de Vista Casco de seguridad 3M Mamelucos Casaca de Seguridad Soga de lOOm Arns con soporte para Herramientas Porta Herramientas - Equipado Escalera Telescpica de 6m Escalera tipo tijera de Aluminio Unidad Motorizada cuatrimoto Equipos de Radio comunicacin con manos libres Fuente: OTI-MPE 2012 U.M. Par Par Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Rollo Unid. Kit Unid. Unid. Unid. Unid. Cant. 6 4 48 24 2 4 4 1 3 2 1 2 1 4
La dotacin de los servicios de internet, intranet, de acceso, monitoreo y control son limitados e insuficientes, que amerita intervenir en aras del cumplimiento de los propsitos segn la poltica de gestin del gobierno local, que facilitar: - Modernizar los servicios municipales. - Mejorar la atencin a la comunidad. - Optimizar el uso de los recursos pblicos. Percepciones del servicio electrnico. Segn las encuestas realizado por el MEF Diagnstico de la Gestin Municipal, en promedio, un 66% de las municipalidades de la muestra respondieron que la mayor necesidad de apoyo en los diferentes sistemas operativos, se debe orientar a la capacitacin, mientras que un 46% manifest la falta de equipos adecuados para la implementacin de los sistemas y un 39% de las municipalidades de la muestra sealaron la falta de conocimiento del personal en el manejo de estos sistemas. Se recomienda que las municipalidades automaticen los procesos y operaciones municipales y aprovechen las bondades de la tecnologa para el servicio de la comunidad. No existe diferencia entre una municipalidad grande o pequea, urbana o rural, para que sta maneje operaciones municipales con tecnologa de punta. El tema presupuestal tampoco es una limitante ya que est demostrado que la aplicacin de la modernidad en la gestin trae beneficios inmediatos con repercusin en mayores ingresos y ahorro de gastos operativos. Situacin que se intenta modificar. La Municipalidad Provincial de Espinar tiene en marcha los planes y programas de gestin, que permita alcanzar las propuestas planteadas, siendo necesario plantear alternativas que permitan lograr la participacin plena del gobierno local y la poblacin, creando iniciativa y conciencia sobre la importancia de desarrollo y mejoramiento de las actividades a partir del municipio, contando con los instrumentos y documentos de gestin edil para generar el desarrollo econmico social, por consiguiente elevar el nivel de vida de la poblacin beneficiaria de los servicios y proyectos con los equipos tcnicos suficientes y adecuados, en tal sentido la municipalidad para cumplir sus funciones a partir del eficiente servicio informtico y electrnico.
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Intentos de soluciones anteriores. La Oficina de Tecnologas de la Informacin, ha estado tratando de solucionar la demanda de las reas usuarias colocando en algunas oficinas switch de ocho puertos, para compartir una sola lnea con varios usuarios, este tipo de instalacin no solucion las demandas insatisfechas, consecuentemente genera la saturacin de lnea entre operadores. 3.2. DEFINICIN DE LOS PROBLEMAS Y SUS CAUSAS Identificacin del Problema Central. Para la identificacin del problema central, se ha tenido en cuenta el anlisis de trabajo tcnico y participativo realizado en el campo, fuentes de informacin secundaria, la opinin de las autoridades y poblacin en general; habindose identificado la LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR. Identificacin de Causas y Efectos. A) Causas del Problema. Causa directa - Inadecuada dotacin del sistema de coordinacin y control. - Inadecuada dotacin de capacidades operativas de voz y data. Causas Indirectas. - Insuficiente sistema de comunicacin de internet y monitoreo. - Deficiente capacidad instalada de los equipos informticos B) Efectos del problema Efectos Directos - Dbil Impacto de la Intervencin de la Municipalidad en el Desarrollo Local Efectos Indirectos - Desmotivacin del Personal Profesional y Tcnico - Ineficiencia en el uso de los Recursos Pblicos - Descontento y Desmotivacin de la Poblacin Efecto Final - Retraso del proceso de desarrollo institucional de la Municipalidad Provincial de Espinar.
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RBOL DE CAUSA EFECTO

Retraso del proceso de desarrollo institucional de la Municipalidad Provincial de Espinar.
Debil Impacto de la Intervencin de la Municipalidad en el Desarrollo Local
Desmotivacin del Personal Profesional y Tcnico
Ineficiencia en el uso de los Recursos Pblicos
Descontento y Desmotivacin de la Poblacin
Limitada Capacidad Operativa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar
Inadecuada dotacin del sistema de coordinacin y control
Inadecuada dotacin de capacidades operativas de voz y data.
Insuficiente sistema de comunicacin de internet y monitoreo.
Deficiente capacidad instalada de los equipos informaticos
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO Una vez que se identific el problema se plante el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea:
Problema Central Limitada Capacidad Operativa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar Objetivo Central Adecuada Capacidad Operativa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar
Anlisis de medios Anlisis de medios de primer nivel y medios fundamentales Medios de Primer Nivel Adecuada dotacin del sistema de coordinacin y control Adecuada dotacin de capacidades operativas de voz y data. Medios Fundamentales: Suficiente sistema de comunicacin de internet y monitoreo.
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Suficiente capacidad instalada de los equipos informticos Fin Indirecto
Motivacin del Personal Profesional y Tcnico Eficiencia en el uso de los Recursos Pblicos Motivacin de la Poblacin Fin Directo - Mayor Impacto de la Intervencin de la Municipalidad en el Desarrollo Local FIN LTIMO Expuesta la problemtica principal es importante lograr el cambio orientado al fin ltimo Avance del proceso de desarrollo institucional de la Municipalidad Provincial de Espinar. RBOL DE MEDIOS FINES
Avance del proceso de desarrollo institucional de la Municipalidad Provincial de Espinar
Mayor Impacto de la Intervencin de la Municipalidad en el Desarrollo Local
Motivacin del Personal Profesional y Tcnico
Eficiencia en el uso de los Recursos Pblicos
Motivacin de la Poblacin
Adecuada Capacidad Operativa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar
Adecuada dotacin del sistema de coordinacin y control
Adecuada dotacin de capacidades operativas de voz y data.
Suficiente sistema de comunicacin y monitoreo.
Suficiente capacidad instalada de los sistemas informaticos
3.4. PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES. Las acciones planteadas en el presente proyecto tiene como objetivo solucionar el problema central; el cumplimiento de las acciones son condiciones necesarias ms no suficientes para el cumplimiento de los medios fundamentales, una vez cumplido los medios fundamentales se solucionara el problema identificado.
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Para una mejor concepcin, se realiza el rbol de medios fundamentales y acciones planteadas, el cual se presenta a continuacin.
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

A
FUNDAMENTALES
MEDIOS
Suficiente sistema de comunicacin y monitoreo.
Suficiente capacidad instalada de los sistemas informaticos
a. 1 Instalacin de transmisores de data por radio enlace y cmaras de vigilacia.

ACCIONES
b. 1 Instalacin de red y de puntos de internet, instalacin de lneas de telefona. b.2 Instalacin de red y de puntos de internet, instalacin de lneas de telefona e instalacin de data por fibra ptica.
Proyecto Alternativo 1 Proyecto Alternativo 2
a.1 + b.1 a.1 + b.2
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4.
FORMULACIN 4.1. HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO En el presente proyecto se asume que la fase de inversin tiene una duracin de 04 meses, en la fase operativa tiene vinculacin con los equipos electrnicos por lo que se considera 05 aos de vida til, los equipos electrnicos durante el lapso del tiempo indicado sufren desgastes y desfase tecnolgico. 4.1.1. Servicios que brindar el proyecto Componente 1: Instalacin de cmaras IP y paquetes administrativos, consiste en dotar con cmaras de seguridad ubicados en lugares estratgicos del recinto local municipal y dotacin de paquetes administrativos que constituyen como herramientas necesarias para su eficiente desempeo. Componente 2: Instalacin de equipos y redes de Internet, VOZIP y radio enlace, Consiste en brindar el servicio de internet que permita contribuir a la mejora de la gobernabilidad democrtica local y al fortalecimiento de la gestin pblica local, aprovechando el uso innovador y sostenible de sistemas de telecomunicacin e informtica, apropiados y de bajo coste para la Municipalidad Provincial de Espinar. 4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA La demanda del proyecto se fundamenta en mejorar la prestacin de servicios municipales para una calidad de atencin a las personas organizadas, instituciones pblicas y/o privadas del mbito de la Provincia de Espinar, que recurren a la Municipalidad Provincial de Espinar mediante solicitudes y memoriales para la ejecucin de obras de infraestructura y servicios de competencia del gobierno local. As mismo la demanda percibida es por la presencia institucionalizada del gobierno local en la eficiencia de la gestin municipal, a travs de los procesos administrativos de trmite y gestin y registros informticos. 4.2.1. rea de influencia del proyecto De acuerdo a los datos del censo de poblacin y vivienda del 2007, el distrito de Espinar es el ms poblado, alberga a ms del 47.2% de la poblacin total de la provincia, le sigue en tamao poblacional el distrito de Coporaque con 25.3% de la poblacin; ambos distritos albergan a ms del 72% de la poblacin de la provincia. El resto de los seis distritos apenas representan el 28% de la poblacin provincial. Cuadro N 26: Poblacin de Influencia
Distrito Espinar Condoroma Coporaque Ocoruro Pallpata Pichigua Suykutambo Alto Pichigua Prov. Espinar 1993 Urbano 18,545 294 218 145 1,417 275 198 0 21,092 Rural 6,965 696 13,372 1,773 3,846 5,984 2,863 0 35,499 Total 25,510 990 13,590 1,918 5,263 6,259 3,061 0 56,591 Urbano 24,566 476 471 158 1,486 622 279 247 28,305 2007 Rural 5,015 732 15,367 1,511 3,784 3,180 2,517 2,287 34,393 Total 29,581 1,208 15,838 1,669 5,270 3,802 2,796 2,534 62,698 2007 % 47.2% 1.9% 25.3% 2.7% 8.4% 6.1% 4.5% 4.0% 100.0%
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4.2.2. Poblacin Demandante Potencial. La determinacin de la poblacin potencial demandante, est dado por las comunidades campesinas, barrios de la localidad, municipios menores, municipalidades distritales, PYMEs y otras organizaciones que se encuentran inmersos en los tems indicados; dichas organizaciones requieren los servicios vinculados a los procesos administrativos de trmite y gestin y registros informticos. Cuadro N 27: Poblacin Demandante Potencial
Descripcin Comunidades campesinas Barrios en la ciudad de Espinar Municipalidades menores Municipalidades distritales PYMEs Total Cantidad 71 58 7 7 224 367
Fuente: PDC Espinar y entrevistas a Organizaciones de Base.
4.2.3. Demanda efectiva o sin proyecto de los servicios. La demanda efectiva de los servicios trasciende de los registros informticos de operadores de SIAF, SEACE, SNIP, SISFOH, RENIEC, SUNAT, cada uno de ellos cumplen funciones especficas en el desarrollo del proceso administrativo de la gestin municipal, tal como se aprecia en el siguiente cuadro. Los valores calculados son en base al ejercicio fiscal del ao 2011 y las proyecciones hacen referencia a la tasa de crecimiento poblacional provincial de 0.77% y la tasa de crecimiento de los reportes histricos de asignacin de recursos para fines de gastos de inversin en los registros de SIAF, SEACE y SNIP. Cuadro N 28: Demanda Efectiva de los Servicios
Registros Informticos SIAF SEACE Funcin Registro de compromiso, devengado y girado Registro de Bienes y Servicios Proyectos Viables Proyectos en Formulacin Registro y compatibilidad del Proyecto SOSEM Registros censales y actualizacin Registro de Nacimientos y Defunciones Registros y pagos Total registros al ao 2011 21250 773 30 21 34 4 1437 573 7438 31,560 2012 21,414 779 51 21 34 4 1,448 578 7,495 31,824 2013 31,354 1,141 65 21 71 6 1,459 582 10,974 45,673 2014 32,085 1,167 67 21 73 6 1,470 586 11,230 46,705 2015 32,332 1,176 67 21 73 6 1,482 591 11,316 47,065 2016 32,581 1,185 68 21 74 6 1,493 596 11,403 47,428 2017 32,832 1,194 68 21 75 6 1,505 600 11,491 47,793
SNIP
SISFOH RENIEC SUNAT
Fuente: OTI-MPE 2011, www.mef.gob.pe, www.reniec.gob.pe, www.sunat.gob.pe.
La estimacin de demanda de los servicios de trmite y gestin y registros informticos, trascienden de los casos efectuados de los operadores de SIAF, SEACE, SNIP, SISFOH, RENIEC, SUNAT, para casos de estimacin de servicios se denominar como registros; los servicios de trmite y gestin corresponden a las consultas efectuadas por la poblacin potencial determinado en el tem anterior; dichos clculos toman como base los casos efectuados del ejercicio fiscal del ao 2011.
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Cuadro N 29: Estimacin de Demanda con Proyecto

Servicio Servicio 1 Servicio 2 Descripcin Trmite y gestin Registros informticos Total U.M. Consultas Registros Ao 1 367 45,673 46,040 Ao 2 373 46,705 47,078 Ao 3 376 47,065 47,441 Ao 4 378 47,428 47,806 Ao 5 381 47,793 48,174
4.3. ANLISIS DE LA OFERTA. La oferta efectiva constituye la capacidad mxima instalada en los registros informticos de operadores de SIAF, SEACE, SNIP, SISFOH, RENIEC, SUNAT; y servicios de trmite y gestin que corresponden a las consultas efectuadas por la poblacin demandante; los datos presentados constituyen la cantidad optimizada de los casos sealados, cuyos procesos generan sobretiempos y por ende los sobrecostos. Cuadro N 30: Oferta Optimizada sin proyecto
Servicio Servicio 1 Servicio 2 Descripcin Trmite y gestin Registros informticos Total U.M. Consultas Registros Ao 1 367 31,824 32,191 Ao 2 367 31,824 32,191 Ao 3 367 31,824 32,191 Ao 4 367 31,824 32,191 Ao 5 367 31,824 32,191
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA A partir de las estimaciones y proyecciones realizadas entre la demanda efectiva y la oferta se ha obtenido como resultado un dficit, en cada uno de los servicios vinculados a los registros informticos de la Municipalidad Provincial de Espinar. Los servicios de trmite y gestin y registros informticos potencialmente demandados al proyecto presentan demandas insatisfechas, sobre todo en servicios de registros informticos. Con la intervencin del proyecto se reducir dicha brecha de demanda insatisfecha, fortaleciendo a la oficina de Tecnologas de Informacin. Cuadro N 31: Balance Oferta Demanda
Servicio Servicio 1 Servicio 2 Descripcin Trmite y gestin Registros informticos Total U.M. Consultas Registros Ao 1 0 -13,849 -13,849 Ao 2 -6 -14,881 -14,887 Ao 3 -9 -15,241 -15,250 Ao 4 -11 -15,604 -15,615 Ao 5 -14 -15,969 -15,984
4.5. DESCRIPCIN TCNICA DE ALTERNATIVAS PLANTEADAS ALTERNATIVA 01 SE CONSIDERA LA INSTALACIN DE RED MEDIANTE UN RADIO ENLACE. INSTALACIN DE RED. Se instala 484 puntos de internet. Palacio municipal 380 puntos de internet Palacio municipal antiguo 25 puntos de internet Terminal terrestre 04 puntos de internet Terminal antiguo 04 puntos de internet Albergue municipal 06 puntos de internet Teatro Municipal 08 puntos de internet Proyecto PUPA MEGAL 12 puntos de internet
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Local madre abandonada 05 puntos de internet Coliseo cerrado 08 puntos de internet Proyecto ovinos 08 puntos de internet Proyecto Camlidos 08 puntos de internet Proyecto pinos 08 puntos de internet Proyecto truchas 08 puntos de internet
Se instalara: Servidor de 06 nucleos, 04 und, para palacio municipal Servidor doble nucleos 4G RAM 12 und, para los otros locales de la municipalidad Switch administrable de 48 puertos 08 und, para palacio municipal Switch administrable de 24 puertos Ethernet 10/100 01 und, para palacio municipal antiguo Switch administrable de 12 puertos Ethernet 10/100 11 und, para los otros locales de la municipalidad 07 unidades de AP en modo repetidor modelo AirMAX 06 dentro del palacio municipal y 01 en el palacio municipal antiguo. INSTALACION DE VOZIP Se instalara 80 lneas de telefona dentro del local municipal INSTALACION DE CAMARA DE VIGILANCIA Estar colocada estratgicamente 17 cmara de vigilancia. TRANSMISION DE DATA POR RADIO ENLACE Se instalar 02 unidades de Antena integrada, OFDM 5.7Ghz, PTP600 FULL tasas de transmisin de datos en Ethernet de hasta 300mbps; una en techo del palacio municipal y la otra en el cerro CONDOR SAYANA donde se encuentra la torre de antena de microondas. A una distancia de 15km Como tambin se plantea interconectara con los otros locales dela municipalidad con una antena wipair600 Puentes Ethernet inalmbricos punto a multipunto, los cuales contaran con una proteccin de descargas elctricas. ALTERNATIVA 02 SE CONSIDERA LA INSTALACIN DE RED MEDIANTE UN RADIO ENLACE. INSTALACIN DE RED. Se instala 484 puntos de internet Palacio municipal 380 puntos de internet Palacio municipal antiguo 25 puntos de internet Terminal terrestre 04 puntos de internet Terminal antiguo 04 puntos de internet Albergue municipal 06 puntos de internet Teatro Municipal 08 puntos de internet Proyecto PUPA MEGAL 12 puntos de internet Local madre abandonada 05 puntos de internet Coliseo cerrado 08 puntos de internet Proyecto ovinos 08 puntos de internet Proyecto Camlidos 08 puntos de internet Proyecto pinos 08 puntos de internet Proyecto truchas 08 puntos de internet
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Se instalara: Servidor de 06 nucleos 04 und, para palacio municipal Servidor doble nucleos 4G RAM 12 und, para los otros locales de la municipalidad Switch administrable de 48 puertos 08 und, para palacio municipal Switch administrable de 24 puertos Ethernet 10/100 01 und, para palacio municipal antiguo Switch administrable de 12 puertos Ethernet 10/100 11 und, para los otros locales de la municipalidad 07 unidades de AP en modo repetidor modelo AirMAX 06 dentro del palacio municipal y 01 en el palacio municipal antiguo. INSTALACION DE VOZIP Se instalara 80 lneas de telefona dentro del local municipal. INSTALACION DE CAMARA DE VIGILANCIA Estar colocada estratgicamente 17 cmara de vigilancia. TRANSMISION DE DATA POR FIBRA OPTICA 12500 ml de Lnea de conduccin desde Tintaya hasta el palacio municipal Izamiento de 205 postes con sus accesorios. INSTALACION DE RADIO ENLACE PARA LOS SUCURSALES DE LA MUNICPALIDAD Como tambin se plantea interconectara con los otros locales dela municipalidad con una antena wipair600 Puentes Ethernet inalmbricos punto a multipunto, los cuales contaran con una proteccin de descargas elctricas. 4.6. COSTOS Costos en la Situacin sin Proyecto Considera los costos de operacin y mantenimiento de los servicios Internet, telfono y el personal que labora en la OTI. Cuadro N 32: Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto.
Item 0.1 Descripcin MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SISTEMA RED DE DATOS ACCESORIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SISTEMA RED DE VOZIP ACCESORIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.2 PERSONAL ING. ELECTRONICO TECNICO ELECTRONICO TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL PRESUPUESTO 9.79% Unid Unid 0.25 1 11,400.00 37,200.00 60,470.00 5,917.39 5,917.39 66,387.39 GLB. GLB. 1 1 2,500.00 620.00 48,600.00 48,600.00 GLB. GLB. 1 1 7,500.00 1,250.00 3,120.00 U. M. Cant. Precio de Mercado Parcial 11,870.00 8,750.00 Total 11,870.00
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Costos en la Situacin con Proyecto Los costos de inversin a precios de mercado se han elaborado de acorde a las necesidades de la capacidad instalada y requerimiento de las oficinas de la Municipalidad Provincial de Espinar. A continuacin presentamos el resumen general de costos de las dos alternativas. Cuadro N 33: Costos de Inversin Alternativa 01
N 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 DESCRIPCIN OBRAS PRELIMINARES INSTALACION DE RED INSTALACION DE VOZIP INSTALACION DE CMARAS INSTALACION DE RADIO ENLACE PUESTA A TIERRA INSTALACIN DE PARARRAYO OTROS MONTO 31,619.81 521,578.85 389,497.02 160,793.08 344,344.46 31,310.87 2,996.49 364,804.36 1,846,944.93 128,018.67 19,766.26 32,173.30 15,675.50 2,042,578.66
Cuadro N 34: Costos de Inversin Alternativa 02

N 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 DESCRIPCIN OBRAS PRELIMINARES INSTALACION DE RED DE DATOS INSTALACION DE VOZIP INSTALACION DE CMARAS INSTALACION DE FIBRA OPTICA INSTALACION DE RADIO ENLACE PUESTA A TIERRA INSTALACIN DE PARARRAYO OTROS MONTO 31,619.81 533,914.14 379,496.40 160,793.08 765,020.31 186,192.79 31,310.87 2,996.49 396,424.17 2,456,148.25 170,244.83 42,785.46 26,286.04 20,845.97 2,716,310.55
A continuacin presentamos los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto de las Alternativas 01 y 02.
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Cuadro N 35: Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 01

Item 0.1 Descripcin MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SISTEMA RED DE DATOS ACCESORIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SISTEMA RED DE VOZIP ACCESORIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SISTEMA RED DE CAMARA ACCESORIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SISTEMA RADIO ENLACE ACCESORIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.2 PERSONAL ING. ELECTRONICO ING. ELECTRONICO TECNICO ELECTRONICO TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL PRESUPUESTO 9.79% Unid Unid Unid 0.25 0.25 1 11,400.00 11,400.00 37,800.00 76,550.00 7,490.92 7,490.92 84,040.92 6,344.81 74,939.86 GLB. GLB. 1 1 1,500.00 540.00 60,600.00 60,600.00 10,362.60 10,362.60 34,360.20 GLB. GLB. 1 1 1,500.00 540.00 2,040.00 1,270.50 457.38 GLB. GLB. 1 1 2,500.00 620.00 2,040.00 1,270.50 457.38 GLB. GLB. 1 1 7,500.00 1,250.00 3,120.00 2,117.50 525.14 U. M. Cant. Precio de Mercado Parcial 15,950.00 8,750.00 6,352.50 1,058.75 Total 15,950.00 Precios Sociales
Cuadro N 36: Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 02

Item 0.1 Descripcin MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SISTEMA RED DE DATOS ACCESORIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SISTEMA RED DE VOZIP ACCESORIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SISTEMA RED DE CAMARA ACCESORIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SISTEMA RED DE FIBRA OPTICA ACCESORIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.2 SISTEMA RADIO ENLACE ACCESORIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PERSONAL ING. ELECTRONICO ING. ELECTRONICO TECNICO ELECTRONICO TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL PRESUPUESTO 9.79% Unid Unid Unid 1 0.25 2 45,600.00 11,400.00 37,200.00 119,150.00 11,659.61 11,659.61 130,809.61 GLB. GLB. 1 1 1,500.00 540.00 94,200.00 94,200.00 GLB. GLB. 1 1 6,500.00 2,500.00 2,040.00 1,270.50 457.38 41,450.40 10,362.60 33,814.80 9,875.69 116,636.14 GLB. GLB. 1 1 1,500.00 540.00 9,000.00 5,505.50 2,117.50 GLB. GLB. 1 1 2,500.00 620.00 2,040.00 1,270.50 457.38 GLB. GLB. 1 1 7,500.00 1,250.00 3,120.00 2,117.50 525.14 U. M. Cant. Precio de Mercado Parcial 24,950.00 8,750.00 6,352.50 1,058.75 Total 24,950.00 Precios Sociales
Factores de correccin para precios sociales. Para la conversin a los precios sociales se utiliz factores de correccin disponible segn parmetros de evaluacin del MEF, cuyos ndices de los insumos y servicios son los siguientes:
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Bienes Nacionales = 0.847 Bienes Importados = 0.68 Mano de obra de calificada = 0.909 Mano de obra no calificada urbano = 0.60 Mano de obra no calificada rural = 0.41 Transporte = 0.66
A continuacin presentamos los flujos de los costos actualizados a precios sociales, para ambas alternativas. Cuadro N 37: Costos de Inversin Alternativa 01
Principales Rubros Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISIN EXPEDIENTE TCNICO GASTOS DE LIQUIDACIN PRESUPUESTO TOTAL Precios de Mercado 1,603,621.56 243,323.37 1,846,944.93 128,018.67 19,766.26 32,173.30 15,675.50 2,042,578.66 Precios Sociales 1,358,267.46 221,180.94 1,579,448.40 107,535.68 17,967.53 29,245.53 14,249.03 1,748,446.18
Cuadro N 38: Costos de Inversin Alternativa 02

Principales Rubros Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISIN EXPEDIENTE TCNICO GASTOS DE LIQUIDACIN PRESUPUESTO TOTAL Precios de Mercado 2,197,854.55 258,293.70 2,456,148.25 170,244.83 42,785.46 26,286.04 20,845.97 2,716,310.55 Precios Sociales 1,861,582.81 234,788.97 2,096,371.78 143,005.66 38,891.98 23,894.01 18,948.99 2,321,112.41
4.7. EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO 4.7.1. Beneficios Sociales. Las intervenciones institucionales entregan un servicio que constituye simultneamente consumo e inversin; constituye una inversin en activos que genera beneficios directos a quien la recibe y externalidades positivas a quienes interactan; por lo mismo, es de esperar que sus efectos se extiendan en la gestin del gobierno local, por lo que se asume el incremento en la productividad laboral y contribuye en la eficiencia de la gestin municipal.
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Los beneficios de este proyecto, son difciles de cuantificar; incluso en el caso de contar con informacin sobre la disponibilidad a pagar por el servicio, sta no refleja el verdadero valor social del mismo, ya sea porque las personas no lo valoran en su real dimensin o porque no cuentan con los recursos suficientes para afrontar su costo total. Por lo que las acciones del proyecto se orientan a mejorar la calidad y cobertura de los servicios municipales con el propsito de garantizar una eficiente prestacin de los mismos, que se har evidente en el desempeo de la gestin municipal. 4.7.2. Metodologa de evaluacin Costo Efectividad Para el caso del presente proyecto del desarrollo de capacidades, los resultados son cualitativos y observables a largo plazo, razn por la cual se ha optado evaluar por la metodologa Costo Efectividad, el mismo que determina el costo unitario por servicio atendido, de manera que todo ello est orientado a contribuir a la mejora de los servicios municipales. Para efectos de evaluacin se emplea las siguientes relaciones: Metodologa Costo Efectividad (C/E) C/E = Costo efectividad = VACT/N Beneficiarios Los costos generados en los diferentes aos, se actualizan con el factor de actualizacin, denotado por FA, para el horizonte del proyecto.
VACT = es el valor Actual de Costos Totales. Io = Inversin i = es el Costo de oportunidad del capital (9%). Cn = Costos de operacin y mantenimiento durante el horizonte de evaluacin del proyecto n = 1, 2, , 5 aos Cuadro N 39: Evaluacin Social Costo/Efectividad Alt. 01
Aos 0 1 2 3 4 5
Inversin 1,748,446.18
Costos de O&M Sin PIP 59,243.32 59,243.32 59,243.32 59,243.32 59,243.32
Costos de O&M Con PIP 74,939.86 74,939.86 74,939.86 74,939.86 74,939.86
Costos incrementales 1,748,446.18 15,696.54 15,696.54 15,696.54 15,696.54 15,696.54 S/. 1,807,948.42 75,585 S/. 23.92
Valos Actual de Costos a Precios Sociales(VACTS) Nmero de consultas y registros atendidos Indicador Costo/Efectividad S/./Registro-Consulta
45
Cuadro N 40: Evaluacin Social Costo/Efectividad Alt. 02

Aos 0 1 2 3 4 5 6 Inversin 2,321,112.41 59,243.32 59,243.32 59,243.32 59,243.32 59,243.32 59,243.32 116,636.14 116,636.14 116,636.14 116,636.14 116,636.14 116,636.14 75,585 S/. 34.02 Costos de O&M Sin PIP Costos de O&M Con PIP Costos incrementales 2,321,112.41 57,392.82 57,392.82 57,392.82 57,392.82 57,392.82 57,392.82 S/. 2,571,073.12
Valos Actual de Costos a Precios Social (VACTS) Nmero de consultas y registros atendidos Indicador Costo/Efectividad S/./Registro-Consulta
Segn los resultados de los indicadores obtenidos concluimos que la mejor alternativa constituye la Alternativa I, en razn que ofrece una mejor oportunidad de costo efectividad que la alternativa II. As mismo es necesario indicar el proyecto muestra una rentabilidad social que estara realizando una inversin de S/. 23.92 nuevos soles por nmero de consultas o registros atendidos, que en el largo plazo generar muchos beneficios, permitiendo mejorar el servicio de informtica y contribuyendo a la eficiencia de la gestin municipal. 4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD. El anlisis de sensibilidad realizado supone una variacin de los costos de inversin de hasta 20 por ciento, para el flujo de precios sociales. Cuadro N 41: Anlisis de Sensibilidad
T.S.D. -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% VACT S/. 1,458,259.19 S/. 1,545,681.50 S/. 1,633,103.80 S/. 1,720,526.11 S/. 1,807,948.42 S/. 1,895,370.73 S/. 1,982,793.04 S/. 2,070,215.35 S/. 2,157,637.66 C/E Alt. 1 S/. 19.29 S/. 20.45 S/. 21.61 S/. 22.76 S/. 23.92 S/. 25.08 S/. 26.23 S/. 27.39 S/. 28.55 VACT S/. 2,106,850.63 S/. 2,222,906.26 S/. 2,338,961.88 S/. 2,455,017.50 S/. 2,571,073.12 S/. 2,687,128.74 S/. 2,803,184.36 S/. 2,919,239.98 S/. 3,035,295.60 C/E Alt. 2 S/. 27.87 S/. 29.41 S/. 30.94 S/. 32.48 S/. 34.02 S/. 35.55 S/. 37.09 S/. 38.62 S/. 40.16
Grafica N 04: Anlisis de Sensibilidad

S/. 45.00 S/. 40.00 S/. 35.00 Soles/Benef. S/. 30.00 Anlisis de sensibilidad
S/. 25.00
S/. 20.00 S/. 15.00 S/. 10.00 S/. 5.00 S/. 0.00 -20% -15% -10% -5%
C/E Alt. 1
0%
5%
10%
C/E Alt. 2
15%
20%
46
4.9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO La sostenibilidad del proyecto se garantizar por las siguientes acciones. La Municipalidad Provincial de Espinar tiene la capacidad de gestin para la ejecucin de las obras, porque cuenta con la experiencia y disposicin de personal calificado para llevar a cabo los estudios definitivos y la capacidad financiera para la ejecucin del proyecto. La operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo la municipalidad provincial de Espinar, hasta la actualidad viene asumiendo todo lo gastos. La viabilidad del proyecto est garantizado debido a que cumple con las condiciones mnimas para su operacin y mantenimiento despus de la etapa de inversin, es decir en todos los componentes del proyecto se tiene capacidad fsica y tcnica para ser implementado. Todo los componentes tienen relacin directa con el objetivo central de MEJORA LA CAPACIDAD OPERATIVA INFORMTICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR 4.10. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Las acciones del proyecto no ocasionan alteracin en el entorno circundante. Evitar el uso de materiales que contengan concentraciones elevadas de elementos contaminantes de alto riesgo para la salud. Los materiales que se empleen deben ser de fcil disponibilidad y reposicin para cuando la obra requiera una reparacin. Por tanto el impacto ambiental en este proyecto no tiene ninguna incidencia, por lo que se trata de un proyecto de implementacin de la seguridad local institucional y mejoramiento del sistema de internet. El impacto social que generar la ejecucin del presente proyecto es positivo, en el personal administrativo de la Municipalidad Provincial y el pblico en general. 4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVAS. Segn los resultados de los indicadores de rentabilidad social del Ratio Costo/Efectividad se ha elegido la alternativa I del estudio Mejoramiento de la Prestacin de los Servicios de Tecnologa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar, con los componentes considerados, dicha alternativa ofrece una mejor oportunidad costo Efectividad que la alternativa II. De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que la alternativa 01 constituye la ms recomendable por ofrecer un costo unitario de S/. 23.92 nuevos soles por ofrecer el servicio atendido o registrado, dada en similares magnitudes cualitativas respecto a las metas programadas en las alternativas.
47
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN La implementacin del proyecto se ha programado realizar de la siguiente forma: Cuadro N 42: Cronograma Financiero Detallado
PROGRAMACIO DE OBRA
ITEM INSUMOS 1.00 OBRAS PRELIMINARES 1.01 TRAZO Y REPLANTEO 2.00 INSTALACION DE RED 2.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO 2.02 SALA DE CONTROL DE RED 2.03 CANALETAS PARA LA INSTALACION DE RED 2.04 CONDUCTORES PARA LA INSTALACION DE RED 2.05 ACCESORIOS 3.00 INSTALACION DE VOZIP 3.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO 3.02 SALA DE CONTROL DE VOZIP 3.03 CANALETAS PARA LA INSTALACION DE RED 1.01 CANALETAS PARA LA INSTALACION DE RED ML GLB GLB GLB 5,008.41 1.00 1.00 1.00 5,008.41 1.00 19.26 4.00 1.00 12.00 12.52 6.00 ML GLB GLB ML GLB 11,139.31 1.11 2.22 33,397.50 1.00 37.13 4.00 75.00 83.49 28.00 ML 11,139.31 37.13 UNIDAD METRADO DURACION PRECIO PARCIAL (S/.) (das) 1 SEM 31,619.81 31,619.81 533,914.14 31,619.81 282,659.61 77,426.24 123,729.08 18,479.398 389,497.016 11,235.70 24,087.33 10,000.62 10,000.62 19,005.60 315,167.15 160,793.08 ML GLB GLB ML GLB 610.00 1.00 1.00 1,170.00 1.00 2.03 1.00 1.00 2.93 1.00 1,731.53 149,184.28 4,191.02 4,334.55 1,351.70 344,344.46 ML GLB 15,000.00 1.00 15.00 10.00 15,146.60 329,197.85 31,310.87 M GLB 84.00 28.00 10.50 28.00 1,083.23 30,227.64 2,996.49 M GLB 6.00 2.00 0.75 2.00 77.37 2,919.12 364,804.36 Gbl. Gbl. ML ML 1.00 1.00 5,008.41 5,008.41 60.00 60.00 10.02 10.02 307,198.92 52,522.17 2,376.90 2,706.37
01 MES
2 MES
3 MES
4 MES
5 MES
6 MES
2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 SEM 9 SEM 10 SEM 11 SEM 12 SEM 13 SEM 14 SEM 15 SEM 16 SEM 17 SEM 18 SEM 19 SEM 20 SEM 21 SEM 22 SEM 23 SEM 24 SEM 25 SEM 26 SEM
3.04 CONDUCTORES PARA LA INSTALACION DE RED DE VOZIP ML 3.05 ACCESORIOS 4.00 INSTALACION DE CMARAS 4.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO 4.02 SALA DE CONTROL DE CMARAS 4.03 CANALETAS PARA LA INSTALACION DE RED 4.04 CONDUCTORES PARA LA INSTALACION DE RED 4.05 ACCESORIOS 5.00 INSTALACION DE RADIO ENLACE 5.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO 5.02 INSTALACIN DE ANTENA Y TORRE 6.00 PUESTA A TIERRA 6.01 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO PARA POZA 6.02 INSTALACION DE PARARRAYO Y PUESTA A TIERRA 7.00 INSTALACIN DE PARARRAYO 7.01 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO PARA POZA 7.02 INSTALACION DE PARARRAYO DE PARARRAYO 8.00 OTROS 8.01 SERVICIO DE GESTION Y ADMINISTRACION 8.02 EQUIPOS Y ACCESORIOS 8.03 RESANE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 8.04 PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES GLB
4.13. ORGANIZACIN Y GESTIN La gestin del PIP recae a la Municipalidad Provincial de Espinar, la misma que es responsable del funcionamiento adecuado del servicio, dichas funciones deben ser cumplidos obligatoriamente para alcanzar a las metas previstas en el proyecto. En la etapa de operacin y mantenimiento despus de puesta en marcha el proyecto la responsabilidad recae a la Municipalidad Provincial de Espinar. En la fase de ejecucin las responsabilidades recaen a la Unidad de ejecutora (Municipalidad Provincial de Espinar), debiendo cumplir de acuerdo a las actividades fsicas y financieros programados.
48
Grafica N 05: Plan de Gestin del Proyecto

PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO PRE-INVERSIN
Responsable de la elaboracin y evaluacin del PIP: UF-OPI Espinar
INVERSIN
Responsable de la ejecucin: Municipalidad Provincial de Espinar. Responsable de supervisin y monitoreo: Gerencia de Infraestructura Pblica
POST-INVERSIN
Responsable de Evaluacin: Municipalidad Provincial de Espinar
Inversin
ELABORACIN DEL PIP Mejoramiento de la
Instalacin de cmaras IP y paquetea administrativos. Evaluado y viabilizado Por la OPI ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO Trabajos Preliminares
Prestacin de los Servicios de Tecnologa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar
Adecuada Capacidad Operativa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar.

Instalacin de equipos y redes de Internet, VOZIP y radio enlace.
Tiempo
Mes 01
Mes 01
Mes 01
Mes 01
Mes 03-Mes 06
Ao 01-Ao 03- Ao 05
4.14. MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. Cuadro N 43: Matriz Marco Lgico
RESUMEN EJECUTIVO Avance del proceso de desarrollo institucional de la Presencia institucional en el territorio provincial e incremento en la eficiencia de gasto pblico local en 16% INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN Niveles de ejecucin del gasto pblico, evaluacin de impacto, evaluacin anua y de gestin. Reportes de eficiencia y niveles de cumplimiento de metas. Implementacin de sistema de mejora de la calidad en la atencin a los usuarios Estabilidad econmica y poltica del estado SUPUESTOS
FIN
Municipalidad Provincial de Espinar Adecuada Capacidad Operativa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar Suficiente sistema de comunicacin de internet y monitoreo.
PROPSITO
Registros informticos en menor tiempo y menores costos de ejecucin.
COMPONENTES
Al finalizar la ejecucin del proyecto se instalaron 484 puntos de internet, 80 lneas de telefona dentro del local municipal, 17 cmara de vigilancia, 02 unidades de Antena integrada. Registro fotogrfico y patrimonial, verificacin insitu.
Cumplimiento del compromiso de la mejora continua del desarrollo local.
Suficiente capacidad instalada de los equipos informaticos
Instalacin de cmaras IP y paquetes administrativos. Instalacin de 484 puntos de internet, 80 lneas de telefona dentro del local Instalacin de equipos y redes de Internet, VOZIP y radio enlace. municipal, 17 cmara de vigilancia, 02 unidades de Antena integrada; con un presupuesto de S/. 1,846,944.93
Expediente tcnico, informe de liquidacin de obras, informe tcnico, informe de supervicin, actas de entrega, comprobantes de compra y registro fotogrfico. Disponibilidad de recursos econmicos para la ejecucin de las obras y recursos humanos
ACCIONES
49
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) Conclusiones La ejecucin del presente proyecto Mejoramiento de la Prestacin de los Servicios de Tecnologa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar, para el presente caso se ha planteado dos alternativas de solucin al problema identificado. De los resultados obtenidos de la evaluacin social, metodologa Costo/Efectividad, se observa que la Alternativa I presenta el indicador C/E de S/. 23.92 por servicio atendido y registro, siendo inferior a la alternativa II, por lo tanto la alternativa I es el menor en costo efectividad. El monto de inversin total del proyecto a precios privados de la Alternativa I es de S/. 2, 042,578.66. El Nmero de consultas y registros atendidos con proyecto se estima en 75,585 durante la vida til del proyecto. Las acciones del proyecto es dotar de equipos necesarios para cubrir la demanda durante los 05 aos. La sostenibilidad del proyecto, se garantiza con el compromiso de la Municipalidad Provincial de Espinar, por ser el promotor del Desarrollo Local de acuerdo a la Ley Orgnica de las municipalidades, segn las funciones y competencias que conllevan a la prestacin de servicios municipales eficientes y de calidad. La Municipalidad Provincial de Espinar compromete su capacidad ejecutiva, participando directamente en las tres fases del ciclo del proyecto a efectos de hacer posible su ejecucin que permitir mejorar la eficiencia en la prestacin de los servicios municipales. b) Recomendaciones En la Etapa de Inversin, se debe de tomar en cuenta para la elaboracin del Estudio Definitivo todas las referencias del presente perfil, recomendndose a los proyectistas un correcto diseo y dimensionamiento de las acciones a realizar.
6. ANEXOS.
50

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Mejoramiento de la Prestacin de los Servicios de Tecnologa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar

Mejoramiento de la Prestacin de los Servicios de Tecnologa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar

Mejoramiento de la Prestacin de los Servicios de Tecnologa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar

Servidor doble nucleos 4G RAM

12 und, para los otros locales de la municipalidad

Mejoramiento de la Prestacin de los Servicios de Tecnologa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar

F. Resultados de la evaluacin social Evaluacin Social Costo/Efectividad Alt. 01

Evaluacin Social Costo/Efectividad Alt. 02

Mejoramiento de la Prestacin de los Servicios de Tecnologa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar

Mejoramiento de la Prestacin de los Servicios de Tecnologa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar

Registros informticos en menor tiempo y menores costos de ejecucin.

Cumplimiento del compromiso de la mejora continua del desarrollo local.

Suficiente capacidad instalada de los equipos informaticos

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Mejoramiento de la Prestacin de los Servicios de Tecnologa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar

CUADRO N 1: Matriz de Involucrados

Insuficientes recursos fsicos informticos, limitadas capacidades y organizacin en la gestin institucional.

Fuente: Equipo formulador en base a reuniones de trabajo

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Cusco Espinar Espinar Centro Cvico 3945 m.s.n.m.

LA CONVENCION CANAS PAUCARTAMBO

CUSCO QUISPICANCHIS PARURO

rea del proyecto

PICHIGUA COPORAQUE ALTO PICHIGUA

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Fuente: IVP Provincia de Espinar

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5311,09 652,13 1564,46 747,78 288,76 375,86 815,56 513,36 353,15

100 100 100 100 100 100 100 100 100

2476.03 104,63 668,48 496,57 275,48 278,66 483,62 139,15 0,00

46.62 16,04 42,73 66,41 95,40 74,14 59,30 39,40 0,00

1634.22 384,98 567,76 192,26 6,90 70,11 275,65 146,55 14,87

30.77 59,03 36,29 25,71 2,39 18,65 33,80 41,50 2,90

1171.63 153,49 328,23 58,95 6,37 27,09 56,30 67,45 478,31

2.06 3,54 0,98 7,88 2,21 7,21 6,90 9,10 3,17

29.21 9,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,18

0.55 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93

Mejoramiento de la Prestacin de los Servicios de Tecnologa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar

Cuadro N 04: Reportes Registrados desde 2008 a 2012

31952 18/02/2009 PRECIPITACIONES - GRANIZO Fuente: INDECI-SINPAD-2012.

Mejoramiento de la Prestacin de los Servicios de Tecnologa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar

Inundaciones Lluvias Intensas Heladas Friaje/Nevada Sismos Sequas Huaycos

Cuadro N 06: Caractersticas especficas de los peligros

Fuente: Equipo de Trabajo (gua AdR)

Mejoramiento de la Prestacin de los Servicios de Tecnologa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar

Prov. Espinar 21,092 Fuente: CPV INEI 2007

Cuadro N 08: Poblacin Objetivo

Total 367 Fuente: PDC Espinar y entrevistas a representantes de Organizaciones de Base.

Mejoramiento de la Prestacin de los Servicios de Tecnologa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar

Cuadro N 09: Diez primeras causas de Morbilidad

Mejoramiento de la Prestacin de los Servicios de Tecnologa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar

Logro Educativo % ranking

Fuente: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Per.

Cuadro N 12: Asistencia Escolar

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.

Mejoramiento de la Prestacin de los Servicios de Tecnologa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.

Mejoramiento de la Prestacin de los Servicios de Tecnologa Informtica de la Municipalidad Provincial de Espinar

Cuadro N 14: Superficie de Praderas Naturales por Provincia

Fuente: Direccin de Estadstica Agraria e Informtica Cusco 2009

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