FLUJO DE INFORMACION

Para el caso de materiales mediante Stocks minimos

OBRA ALMACENERO Y JEFE CALIDAD OFICINA CENTRAL ADMINISTRADOR LOGISTICA GERENCIA CONTABILIDAD PROVEEDOR

ETAPA

RESIDENTE E ING DE CAMPO

IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD ELABORACION DEL PEDIDO SOLICITAR COTIZACION COTIZACION APROBAR COTIZACION ORDEN DE COMPRA CONFIRMACION DE LA COMPRA ENTREGA DEL MATERIAL CONFORMIDAD DE RECEPCION CONFORMIDAD PARA PAGO PAGO

DESCRIPCION DEL PROCESO

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Mediante el look ahead elaborado por el residente con el ingeniero de campo se identifica la necesidad del material, detallando las especificaciones del tipo, cantidad y calidad de los materiales, asi como el dia que debera ser requerido El Administrador extrae el requerimiento de materiales del analisis de restricciones, las almacena en la base de datos y genera el requerimiento El Area de logistica extraera el pedido de materiales de la base de datos, realiza las diferentes cotizaciones a los proveedores. Los proveedores ofertaran sus productos, de ser necesario informacion adicional debera ser complementada esta informacion La oficina central selecciona a un proveedor (Considerando historial de entregas, precios, oferta y facilidades de entrega del material ofertados por el proveedor) De acuerdo al monto de las compras (montos altos), la aprobacion sera elevada al gerente de la empresa, en caso de montos menores, logistica recibe la apruebacion de la seleccin y emite orden de compra, esta orden es almacenada en la base de datos Proveedor recibe la orden de compra Proveedor confirma la compra, una vez confirmada por Logistica prepara el producto para la entrega y despacho. En Obra el material es recepcionado por el almacenero y el jefe de calidad quienes realizan las revisiones del caso El almacenero da conformidad de recepcion al administrador, el Administrador almacen en la base de datos la conformidad Logistica da la conformidad para el pago al proveedor al area de contabilidad Oficina Central realiza el pago a proveedor
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