RESUMEN

La acuicultura es una de las actividades, que a nivel productivo, ha tenido un mayor crecimiento econmico a nivel nacional en el mbito agropecuario; es una alternativa de produccin que brinda resultados a mediano plazo (6 meses) y que garantiza la inversin de los productores (SRA s/a). Este proyecto abarca la siembra, mantenimiento, engorda, cosecha y comercializacin de tilapia, con miras de expansin con cultivo de otras especies y produccin de semilla (larvas de tilapia), dependiendo de los resultados obtenidos con el cultivo de tilapia. La tilapia es una especie que se adapta fcilmente a las condiciones de cultivo, ya que los parmetros necesarios para el adecuado crecimiento de la tilapia son bastante amplios y aceptan con facilidad diferentes tipos de alimento, desde alimento vico hasta alimentos artificiales. La tilapia (o mojarra, como comnmente se le conoce) es un producto con una muy buena aceptacin dentro del mercado, ya que es una fuente de protenas importante para la poblacin y con un precio bastante accesible. El proyecto se realizar en Santa Mara Mixtequilla, municipio que se encuentra cercano a la ciudad de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, que llevar por nombre El rey del marisco

OBJETIVOS Y METAS

Los objetivos de la empresa son: Ser la empresa lder en cuanto a cultivo y desarrollo de este recurso en la zona. Buscar ganar la mejor opinin de nuestros consumidores. Mantener en constante capacitacin a nuestro personal en cuestiones ambientales como en tcnicas de cultivo. Incrementar los ingresos y utilidades de nuestra empresa mediante el uso de estrategias adecuadas. Ampliar nuestra lnea actual de productos. Dar siempre un servicio de primera calidad a nuestros clientes. Mayor calidad de los productos ofrecidos. Lograr una mayor participacin en el mercado de los mariscos.

Generar empleos en la comunidad. Promover el consumo de productos acucolas en la zona.

Mientras que las metas de la granja de cultivo son: Recuperar en el menor tiempo posible la inversin inicial. Producir al menos 700 kilos de producto por estanque. Incrementar los ingresos al menos un 20% semestral. Expandir la produccin a otras especies a mediano plazo.

DIGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Santa Mara Mixtequilla se encuentra en el estado de Oaxaca, dentro de la regin del Istmo de Tehuantepec, cuenta con un clima clido subhmedo, con temporadas de lluvias y secas diferenciadas. Cuenta con una poblacin de 4,239 habitantes, donde casi el 30% de la poblacin se dedica a la actividad primaria, siendo la ms importante la agricultura, siendo los principales productos el maz y la calabaza. En el municipio existe un canal de riego conectado a la presa La Cantera, que a su vez esta conectada a la presa Benito Jurez, que se ubica en Jalapa del Marqus, que se encuentra lleno la mayor parte del ao, solo en poca de lluvias cierran la conexin a las presas, pero el canal permanece con agua. En la zona de Mixtequilla y dems comunidades cercanas, Tehuantepec, Juchitn o Salina Cruz, no existen granjas de cultivo de ningn tipo de especie acucola, por lo que esta granja tiene un gran potencial para cubrir las necesidades protecas de la poblacin, adems de surtir a los mercados, restaurantes y hoteles con productos de la ms alta calidad y al precio ms accesible.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS La granja de cultivo El rey del marisco se constituir como una sociedad cooperativa . Las sociedades cooperativas son organizaciones donde todos los socios tienen los

mismos derechos y obligaciones y todos tienen el mismo poder dentro de la toma de decisiones de la organizacin, es decir, que el ingreso total que se obtenga del negocio se reparte de forma equitativa entre todos los integrantes de la cooperativa. Para la constitucin de la empresa se llenar el formato------- , que proporciona la Secretara de Relaciones Exteriores.

-Encargado de operaciones: (Ingeniero en Acuicultura, Tcnico en Acuicultura) Experto en anlisis y valoracin de riesgos, as como en cultivo y desarrollo de recursos marinos. Con una experiencia mnima de 8 aos, amplios conocimientos biolgicos y en ingeniera de maquinaria de cultivo, ser lder, responsable, edad 35 a 48 aos, ingles avanzado. -Supervisor de lnea: (Ing. en Acuicultura, Ing. en Sistemas Industriales, Bilogo Marino) Experiencia mnima de 4 aos en puestos de supervisin de productos naturales. Conocimientos biolgicos y tcnicos amplios, as como en capacitacin a subordinados. Lder, responsable y con alta capacidad de toma de decisiones, ingles avanzado, edad 28 a 36 aos. -Obreros: Preparatoria terminada o tcnica en cuestiones alimenticias. Responsable, trabajador, lder. Experiencia mnima de 3 aos en puestos similares, edad de 22 a 35 aos. -Seguridad: Preparatoria terminada. Responsable, disciplinado, buena condicin fsica. Experiencia mnima de 1 ao en seguridad. Se someter a un curso de capacitacin sobre aspectos bsicos de cuidado de los estanques. -Chofer: Preparatoria terminada. Responsable, con licencia de conducir vigente. Experiencia mnima de 1 ao en transporte de carga. Lo que corresponde a promocin, publicidad e investigacin de mercados se recurrir a un consultor, es decir, no se tendr un puesto base para estas actividades. Los ingresos generados por la empresa se repartirn de forma equitativa entre los cinco socios de la cooperativa, as tambin los gastos generados por la empresa corrern tambin a cargo de los socios de forma equitativa.

Los activos fijos con los que cuenta la cooperativa es un terreno ubicado en las afueras del municipio de Santa Mara Mixtequilla, A un lado del terreno se encuentra el canal de riego de la comunidad, que suministrar el agua necesaria para realizar las actividades de la granja de cultivo. El terreno no cuenta con ninguna construccin, alumbrado ni energa elctrica, por lo que ser necesaria la instalacin de este servicio.

ESTRATEGIAS

El rey del mar debe reflejar una imagen honesta, limpia, organizada, seria y comprometida con su trabajo, adems de que debe tener entre sus principios el respeto a la naturaleza y a todos los seres vivos, las estrategias para la difusin de la empresa en primera instancia es llegar directamente a los consumidores y consumidores meta, mediante el uso de publicidad dirigida a ellos, por medio de volantes, radio y televisin. Estrategias de crecimiento incrementando las lneas de productos con las que se cuenta actualmente, modificando la presentacin de los productos que se venden actualmente. Tambin tiendas de distribucin ubicadas en lugares estratgicos a lo largo y a lo ancho del estado. Lograr acuerdos con restaurantes para proveerlos de nuestros productos

ANLISIS DE MERCADO

DESCRIPCIN DE MATERIA PRIMA, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS Materias primas: -alevines de tilapia (Oreochromis niloticus, O. mossambicus variedad roja) de las ms alta calidad (sin defectos), con un tamao de 3 - 4 cm. -alimento balanceado pelletizado que contenga un mnimo de 25% de protena, 5 % de lpidos, 6 % de fibra bruta, y 9 % de cenizas. -agua, que proviene del canal de riego, cuenta con todas las caractersticas necesarias para utilizarla en el cultivo de tilapia. Producto: -Tilapia, producto entero eviscerado o fileteado, de 500-600 gr, de la mejor calidad y con un excelente sabor y color. Se planea poner un restaurante junto a la granja de cultivo y ofrecer el producto preparado de distintas maneras. Para el producto entero se ofrecer fresco y congelado (sobre todo para llevarlo a lugares ms alejados). El producto fileteado se empaquetar bajo las ms estrictas normas de higiene y calidad en bolsas de plstico especiales para el producto, las cuales llevarn todos los datos de la empresa. Todo nuestro producto pasar por estrictos controles de calidad, para garantizar que todo el producto cumpla con las normas de higiene requeridas.

La transportacin del producto se har en contenedores especiales para este tipo de productos en una camioneta propiedad de los socios de la cooperativa. El consumo de los productos generados en granjas de cultivo beneficia al ambiente, ya que no se explotan los recursos acuticos, sino que se producen a parte, permitiendo que los animales en vida silvestre continen desarrollndose y continuando el ciclo normal.

CARACTERSTICAS DE LOS MERCADOS DE INSUMOS Y PRODUCTOS

El mercado de los insumos es altamente especializado, es decir, que se dedican exclusivamente para la venta de productos acucolas (semilla, alimento vivo, balanceado, medicamentos, suplementos, etc.), por lo que hay muy pocas empresas que se dedican a esto en el pas. El mercado acucola se ha expandido enormemente en el pas, y cada vez es mayor el numero de personas que incluyen a los productos acucolas (pescado, crustceos, moluscos) en su dieta, ya que es una fuente de protenas importante y relativamente a un precio accesible, y rentable no solo en zonas no costeras, sino tambin en las localidades cercanas a la costa. La principal zona donde se va a comercializar el producto es el municipio de Santa Mara Mixtequilla, Tehuantepec, Salina Cruz y Juchitn, que son las localidades ms cercanas a la granja de cultivo El rey del marisco. El producto se ofrecer sobre todo a hoteles y restaurantes, adems de mercados y pequeas tiendas. Nuestro producto est dirigido al pblico en general, desde nios a adultos, hombres y mujeres, de todos los sectores sociales, ya que los peces son una fuente importante de protenas y el producto estar disponible a un precio muy accesible. En la zona costera de Oaxaca es muy comn el consumo de productos acuticos (peces, crustceos, moluscos), por lo que nuestra empresa proveer de este alimento a la poblacin de la zona a un precio muy accesible, garantizando una alta calidad e higiene en el producto. Nuestros clientes potenciales, a quienes se les puede vender en grandes cantidades el producto, son los hoteles y restaurantes de la zona, sobre todo los de Salina Cruz, zona altamente industrial y comercial, donde el poder adquisitivo de la poblacin es bastante alto, por la misma actividad econmica que se desarrolla ah; y en el municipio de Tehuantepec, ya que esta regin atrae muchos turistas por los atractivos culturales del Istmo. Tambin se ofrecer el producto a supermercados y pescaderas, ya sea el producto fresco entero eviscerado, as como empaquetado en filetes.

CANALES DE DISTRIBUCIN Y VENTA

Un producto puede tomar muchas rutas para llegar al consumidor final. El canal de distribucin directo es del productor pasa directamente al consumidor, y el indirecto es cuando pasa por un intermediario para llegar a al consumidor final. En el caso de El rey del marisco se usarn los dos canales de distribucin: el canal directo es por medio del restaurante que estar en el mismo terreno de la granja de cultivo, ya que el producto se ofrecer directamente al consumidor final. El canal indirecto es cuando el producto se venda a hoteles y restaurantes, y de ah pase al consumidor final; ya que se utilizan estas dos formas de distribucin, la empresa utilizar un canal de distribucin mltiple. Una de las ventajas de las granjas de cultivo es que minimizan los costos de las distancias respecto a la bsqueda, obtencin y transporte de los productos de la pesca hacia el mercado, por lo que se puede consumir estos productos a un precio menor, ya que los costos de distribucin son mucho menores. La granja de cultivo se encontrar en una zona estratgica, ya que a un costado de esta se encuentra la autopista Salina Cruz-Arriaga, lo que le permite distribuir sus productos a Salina Cruz, Tehuantepec, Juchitn y localidades intermedias de forma rpida y segura, garantizando siempre la frescura de nuestros productos.

CONDICIONES Y MECANISMOS DE ABASTO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS

La compra de materia prima (alevines de tilapia) se har al trmino de cada cosecha o produccin, y siempre al mismo distribuidor: el que garantice alevines de excelente calidad, sanos y al mejor precio del mercado, adems de que se encuentre cerca de la granja de cultivo. Los insumos se comprarn tambin por ciclo de cultivo, es decir, aproximadamente cada 6 meses, adquirindose aproximadamente 1000 kilos de alimento balanceado pelletizado. Otros insumos como medicamentos, suplementos, etc., se compraran eventualmente, es decir, cada vez que se necesiten.

PLAN Y ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN

ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Y POLITICAS DE VENTA. El precio en el mercado del kilo de tilapia es de aproximadamente $60 pesos. Para establecer el precio de venta se considera el costo de produccin y el porcentaje de utilidad deseado. Los costos de produccin son: Mano de obra, materia prima, gastos de operacin (luz, agua), de transportacin y venta. En el caso de la granja de cultivo El rey del marisco se consideran los siguientes costos anuales:

Descripcin Alimento Alevines Mano de obra Gastos de operacin (luz) Mantenimiento Transportacin Total

Costo unitario $10 (kilo) $0.70 (alevin) $13,520 ------

Cantidad 1000 4500 2 obreros ------

Total $10000 $3150 $27,040 $8000

-----

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$1500 $10400 $60,090

Si se tiene una mortalidad del 10%, la produccin sera de 4000 tilapias, por lo que el costo unitario de cada tilapia sera el costo de produccin anual /total de productos, por lo que el costo unitario sera de aproximadamente $14 pesos por tilapia, as que el porcentaje de utilidad deseado en este caso sera del 500%, as que el precio de venta sera de $50 pesos por tilapia Los precios que se manejan en el mercado, como ya se haba mencionado antes, es de aproximadamente $60 pesos el kilo de tilapia, por lo que ofrecer el producto a un precio menor es una estrategia rentable para el negocio. En el caso del restaurante, el precio del plato vara segn la forma de preparacin del producto, oscilando entre los $60 y $100 pesos por platillo.

En Mixtequilla hay varios restaurantes a un lado del canal de riego que ofrecen mariscos, pero se encuentran relativamente lejos de la granja, ya que estn dentro de la localidad, mientras que la granja est a un costado de la autopista. En el mercado de Tehuantepec, Juchitn y Salina Cruz ofrecen tambin pescado fresco, pero nuestro producto garantiza frescura y calidad. No hay otras granjas de cultivo en ninguno de los municipios en donde se pretende comercializar el producto, por lo que la competencia directa seran los pescadores ribereos de esta zona, que tambin ofrecen sus productos, ms no tilapia o mojarra, que es muy popular en la zona.

INGENIERA DEL PROYECTO

LOCALIZACIN Y DESCRIPCION DEL SITIO DEL PROYECTO El proyecto se realizar en Santa Mara Mixtequilla, municipio cercano a la costa localizado en el estado de Oaxaca, que colinda con los municipios de Tehuantepec, Ixtepec y Jalapa del Marqus, a escasos 20 minutos del puerto de Salina CruzEl terreno se encuentra limpio, no hay siembras dentro de l, rodeado por rboles frutales (mango, sobre todo). A unos 20 metros del lado izquierdo pasa el canal de riego del municipio. Las pruebas de pH y dureza indican que el agua cumple con las caractersticas necesarias para realizar el engorde de tilapias.

DESCRIPCIN TECNICA DEL PROYECTO A pesar de que el suelo cumple con las caractersticas para realizar cultivo extensivo, se decidi por el cultivo semi-intensivo, para aumentar la produccin de peces. Se planea la construccin de dos estanques circulares de concreto, con un dimetro de seis metros y una altura de 1 metro, lo que equivale a aproximadamente una capacidad de 25 metros cbicos. El agua, que se tomar del canal, pasar a los tanques por medio de bombeo. El proyecto iniciar con dos tanques, pero conforme se obtengan resultados se pueden incrementar el nmero de tanques y cultivar otras especies como camarn o carpa. Los tanques circulares tendrn un fondo cnico con una abertura de salida en el medio, para la correcta salida de agua y desechos. Los tanques tendrn tambin una entrada de agua a un costado de estos, por medio de tubos de PVC, con agua que ser bombeada a travs de una bomba central con agua del canal.

La parte superior se encontrar protegido con una especie de malla, para evitar la prdida de animales por depredacin (aves, perros, gatos). Se requerir tambin un equipo para filtrar el agua y para la oxigenacin de los estanques, ya que como la densidad de peces ser alta, se requiere de una oxigenacin adecuada, que complemente los recambios de agua. Se sembrarn alevines de aproximadamente 4 cm, 1500 por estanque, es decir 60ind/m3. La alimentacin se realizar diariamente, con alimento balanceado pelletizado, ofrecindoles un 5% de la biomasa total del estanque 3 veces al da. Se realizarn monitoreos semanales para evaluar la calidad del agua, midiendo los parmetros bsicos (T, pH, OD), para controlarlos y que los peces se desarrollen de forma adecuada. Al trmino de 6-7 meses se alcanza la talla comercial esperada para el producto, que sera de 500-600 gr. Al paso de 4 meses se retirarn semanalmente los organismos que hayan alcanzado una talla comercial, y de esta forma mantener constante la produccin para poder surtir a nuestros clientes potenciales de forma semanal. Se espera producir (considerando una mortalidad del 10% por estanque) 780 kilos de tilapia por estanque por cosecha, ya que al trmino de los 7 meses de engorda se removern los peces restantes, y se sembrar una nueva cantidad de alevines, por lo que se espera producir dos cosechas totales al ao por estanque. Se solicitarn todos los permisos necesarios y se llevar a cabo toda evaluacin indicada para el desarrollo de este proyecto: El acta constitutiva de la cooperativa, el registro nacional pesquero, se realizar el estudio de impacto ambiental para la zona, adems de que se cumplirn todas las normas sanitarias y ambientales. Para la disposicin de los residuos se utilizarn filtros en las salidas de agua para separar los residuos slidos, y en cuanto al tratamiento del agua esta se podra utilizar para el riego de los campos de cultivo vecinos, o tal vez en un futuro se podra implementar un tratamiento de agua.

ANALISIS FINANCIERO Para la empresa El rey del Marisco esta sera la tabla de inversin total para el inicio del proyecto:
IMPORTE INVERSIN TOTAL $ 214,500

INVERSIN FIJA INVERSIN DIFERIDA CAPITAL DE TRABAJO INVERSIN FIJA Construccin tanques de cultivo Bomba Filtros Tubos Total DIFERIDA Acta constitutiva (incluye pago de permisos) Escrituras Preparacin del terreno Instalacin elctrica Capacitacin

71,000 68,000 75,500

45,000 10,000 10,000 6,000 71,000

15,000 20,000 10,000 8,000 15,000 Total 68,000

CAPITAL DE TRABAJO PRODUCTIVO Materia Prima Agua/Luz Sueldos y Salarios ADMINISTRATIVO Y VENTAS Impuestos municipales Imprevistos Total
FUENTE: ELABORACIN PROPIA

14,000 8,000 40,000 2,000 11,500 75,500

Los perodos a considerar en el presupuesto de ingresos es por cosecha, es decir, cada 7 meses al ao, donde se considera el precio de venta de tilapia en pie eviscerada de 500600 gr en $ 50, y estimando un total de 780 kilos por estanque o 1300 tilapias,

mantenindose constante por los primeros 7 ciclos productivos, es decir por los primeros dos aos de produccin.

El rey del marisco PRESUPUESTO DE INGRESOS (PESOS CONSTANTES DEL 2009)

CONCEPTO / PERODO 1 2 3 4 5 6 7

SEMESTRAL (POR ESTANQUE) INGRESOS DE PRODUCCIN Tilapia fresca o congelada TOTAL INGRESOS DE PRODUCCIN OTROS INGRESOS Venta de desechos Venta de otros activos TOTAL OTROS INGRESOS INGRESOS TOTALES

$ 65,000

$ 65,000

$ 65,000

$ 65,000

$ 65,000

$ 65,000

$ 65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000 72,000

7,000 72,000

7,000 72,000

7,000 72,000

7,000 72,000

7,000 72,000

7,000 72,000

Si estos clculos son por estanque y se planean dos cosechas al ao, entonces los ingresos anuales seran de $288,000 por concepto de venta de tilapia entera y preparada.

El total de egresos anual corresponde a los siguientes gastos:

Materia prima Mano de obra Gastos indirectos (luz, gasolina, publicidad) Imprevistos Total

$14,000 $40,000 $20,000 $10,000 $84,000

Por lo que al hacer la diferencia entre los ingresos esperados y los gastos anuales se obtiene una ganancia de $204,000 pesos al ao, por lo que esta actividad es rentable y se pueden obtener beneficios econmicos al invertir una pequea cantidad de dinero, pero invirtiendo mucho tiempo al estar al cuidado de los estanques.