ALPACAS

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CARNE Y FIBRA DE ALPACA EN LA ZONA ALTOANDINA DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA TACNA

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. IDENTIFICACIN 1.1 1.2

05/03/2008

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 77186 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CARNE Y FIBRA DE ALPACA EN LA ZONA ALTOANDINA DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 04 AGRARIA 010 PROMOCION DE LA PRODUCCION PECUARIA 0038 DESARROLLO ANIMAL AGRICULTURA

1.3

1.4 1.5 1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica: Departamento TACNA Provincia TACNA PALCA Distrito Localidad

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: 1.8

GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA OFICINA DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL Mv. Simon Ochoa Salinas Ing. Freddy Ramos Zavala

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA Ing. Ricardo Bartesaghi del Carpio

2 2.1

ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica Nivel PERFIL Fecha 25/02/2008 Autor Mv. Simon Ochoa Salinas Costo Nivel de Calificacin (Nuevos Soles) 7,000 APROBADO

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema BAJOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD DE CARNE Y FIBRA DE ALPACA EN LA ZONA ALTOANDINA DE LA PROVINCIA DE TACNA Nmero de los Beneficiarios Directos: 780 (N de personas)

3.2

Caractersticas de los Beneficiarios Directos: Los beneficiarios son los pobladores de la zona rural alto andina de la provincia de Tacna que involucra a 550 familias y que estn comprometidos con su ejecucin y mantenimiento de dicho proyecto durante su vida til. Estos en su mayor parte son criadores de camlidos sudamericanos y son concientes de la crtica realidad en la que actualmente se encuentra afectada su poblacin ganadera y de las grandes perdidas en la comercializacin de fibra, carne y cuero. Por otro lado ponen de manifiesto el inters y el compromiso en ser partcipes directos de las actividades que el proyecto determine, en el cual asumirn parte del costo y pago de los insumos que se requieran, su participacin est garantizada pues ellos estn organizados en comunidades

3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica INCREMENTO DE RENDIMIENTOS DE CARNE Y CALIDAD DE FIBRA DE ALPACA

4 4.1

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Capacitacin y Asistencia tcnica para el mejoramiento de las acciones productivas (Mejoramiento Gentico con la introduccin de reproductores mejorados), y Organizacin de los productores CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LAS ACCIONES PRODUCTIVAS, Reuniones de sensibilizacin a los productores, cursos y talleres de capacitacin, asistencia tcnica sostenida, consultaras y pasantias. MEJORAMIENTO GENETICO, Mejoramiento gentico mediante adquisicin de reproductores machos, mediante transplante de embriones y seleccin de hembras Alternativa 1 reproductoras.. (Recomendada) SANIDAD ANIMAL, Prevencin y control de enfermedades ecto y endo parasitarias, prevencin y control de enfermedades infecciosas y nutricionales. ALIMENTACION Y NUTRICION ANIMAL, Siembra de pastos y forrajes, ampliacin de bofedales, distribucin de alimento balanceado. ORGANIZACIN DE EMPRESAS COMUNALES, Organizacin y formalizacin de Empresas Comunales. FORMACION DE CADENAS PRODUCTIVAS Organizacin de la cadena productiva de fibra y carne de alpaca Brindar asistencia tcnica para mejorar el proceso productivo Mejoramiento gentico mediante la transferencia de embriones( organizacin de productores Mejoramiento Gentico: Se considera mejorar los hatos alpaqueros mediante la tcnica de TRANSPLANTE O TRANSFERENCIA DE EMBRIONES, en la que es necesario infraestructura especfica (sala de ciruga) y mano de obra calificada (Mdico Veterinario especialista en ciruga reproductiva).Sanidad Integral del Hato alpaquero.Sanidad de los camlidos de acuerdo al calendario alpaquero, instalacin y funcionamiento de un botiqun veterinario comunal con servicio tcnico permanente, capacitacin para el control y prevencin de las principales enfermedades ecto y Alternativa 2 endoparasitarias, infecciosas y reproductivas.Adecuado manejo de pastos y forrajes: Siembra de pastos y forrajes en parcelas donde las condiciones climticas no sean tan agrestes utilizando suelos agrcolas y vrgenes mediante el sistema de lluvia al natural y riego artificial con agua de puquos y/o manantiales, Cadenas productivas en camlidos (fibra, carne, cuero). Organizacin de empresas comunales: se plantea brindar capacitacin y asistencia tcnica a los criadores de camlidos (vicua, llama y alpaca) en organizacin y formalizacin de empresas comunales Conformacin de cadenas productivas: Capacitacin a las esposas e hijos de los criadores en manualidades derivadas de los sub productos de camlidos para su posterior comercializacin Alternativa 3 No se presenta

4.2

Indicadores Alternativa 1 A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Costos / Efectividad Beneficiario, alumno atendido, etc.) Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) 2,090,296 1,756,476 455,531 19.35 Alternativa 2 2,361,270 1,762,648 449,951 19.22 Alternativa 3 0 0 0 0.00

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada La ejecucin del presente proyecto estar a cargo de la MPT, entidad que cuenta con la experiencia necesaria para apoyar este tipo de proyectos. Es necesario considerar la participacin directa y comprometida de los beneficiarios del rea de influencia del proyecto. En cuanto al financiamiento ser una responsabilidad de la MPT, quien se encargar de hacer las coordinaciones respectivas para la operatividad del proyecto. Los beneficiarios sern activos participantes en la asistencia tcnica y en la ejecucin del proyecto con la mano de obra, acciones de vigilancia y control entre otras actividades.

5 5.1

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Metas: METAS Semestres(Nuevos Soles) 1er 2do 1er 2do 1er 2do Total por Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre meta 2008 2008 2009 2009 2010 2010 7,000 0 0 0 0 0 7,000 79,600 79,600 79,600 79,600 79,600 79,600 477,600 29,733 97,020 30,950 37,167 29,733 97,020 30,950 37,167 29,733 97,020 30,950 37,167 29,733 97,020 30,950 37,167 29,734 97,020 30,950 37,166 29,734 97,020 30,950 37,166 178,400 582,120 185,700 223,000

Exepdiente Tecnico Capacitacion y asistencia tecnica Mejoramiento genetico Sanidad Animal Alimentacion y nutricion animal Organizacion de empresas

comunales Conformacion de cadenas productivas Gastos Generales Supervision Total por periodo 5.2

32,667 30,830 9,249 354,216

32,667 30,830 9,249 347,216

32,667 30,830 9,249 347,216

32,667 30,830 9,249 347,216

32,666 30,831 9,249 347,216

32,666

196,000

30,831 184,982 9,249 55,494 347,216 2,090,296

Cronograma de Metas Fsicas: METAS Semestres 1er 2do 1er 2do 1er 2do Total por Unidad de Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre meta Medida 2008 2008 2009 2009 2010 2010 Documento 1 0 0 0 0 0 1 17 17 17 17 16 16 100

Exepdiente Tecnico Capacitacion y Gbl asistencia tecnica Mejoramiento Gbl genetico Sanidad Gbl Animal Alimentacion yGbl nutricion animal Organizacion Gbl de empresas comunales Conformacion Gbl de cadenas productivas Gastos Gbl Generales Supervision Gbl

17 17 17

17 17 17

17 17 17

17 17 17

16 16 16

16 16 16

100 100 100

17

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17 17

17 17

17 17

16 16

16 16

16 16

99 99

5.3

Operacin y Mantenimiento: Aos (Nuevos Soles) COSTOS Mayo Diciembre 2009 2008 2,500 2,500 Sin Operacin PIP Mantenimiento 0 0 12,000 12,000 Con Operacin PIP Mantenimiento 12,000 12,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

5.4

Inversiones por reposicin: Aos (Nuevos Soles) Mayo Total Diciembre 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 por 2008 meta Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 por reposicin

5.5 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Viabilidad Tcnica: La Municipalidad Provincial de Tacna, cuenta con los profesionales y la experiencia en la ejecucin de proyectos de Asistencia Tcnica Viabilidad Ambiental: Viabilidad Ambiental: Impactos positivos: Prevencin y control de las enfermedades Capacitacin en aspectos de cuidado medioambiental Mejora en la calidad de vida de los pobladores Procesos productivos articulados e integrados mejora el medio ambiente. El uso de productos ecolgicos, de calidad que no daan el medio ambiente. Preservacin del medio ambiente. Para la ejecucin del presente proyecto, no es necesario establecer medidas de mitigacin. No tiene efectos sobre el componente Aire y Suelo, es decir no hay efecto residual. Para los componentes Agua, Flora y Humano. La Capacitacin y apoyo a los criadores en cuanto a la organizacin tiene efectos benficos

significativos Viabilidad Sociocultural: Esta actividad pecuaria de crianza de camlidos sudamericanos (alpacas, llamas y vicuas) es la principal o nica actividad de la mayora de los pobladores de las zonas alto andinas de la Provincia Tacna, son zonas pobres y marginadas, el proyecto fortalecer la organizacin de alpaqueros y ayudar a recuperar la calidad de vida de las familias beneficiarias Viabilidad Institucional: La ejecucin del proyecto estara garantizada con la participacin y conduccin de la Municipalidad Provincial de Tacna, institucin comprometida con el desarrollo, cuenta con personal profesional y tcnico calificado con amplia experiencia en aspectos productivos 7 8 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha de registro de la Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora evaluacin 03/03/2008 9:54 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD MODIFICACION PROVINCIAL DE TACNA 06/03/2008 11:48 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 9 9.1 DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin Documento Informe Nro. 070 -2008-FRZ-UFPMPT Informe Nro. 070 -2008-FRZ-UFPMPT Informe N 074 - 2008 -OPI/MPT Informe Tecnico N007-2008-JLFCOPI/MPT 9.2 Documentos Complementarios Fecha Tipo Unidad OFICINA DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA Notas No se han registrado Notas el perfil ha sido aprobado con Informe Tecnico N007-2008-JLFCOPI/MPT

25/02/2008 SALIDA

25/02/2008 ENTRADA 06/03/2008 SALIDA 06/03/2008 SALIDA

Documento OFICIO N 230-2008-OPIA/MPT OFICIO N 877-2008OEPROINGGR/GOB.REG.TACNA OFICIO N 1216-2008EF/68.01 OFICIO N 515-2008-OPIA/MPT OFICIO N 2457-2008EF/68.01 10

Observacin (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * Se comunica duplicidad de Proyectos con el PIP 51935.

Fecha 14/03/2008 14/05/2008

Tipo Origen ENTRADA DGPM ENTRADA DGPM

DGPM indica se realicen las DGPM coordinaciones con UF GR Tacna a fin 30/05/2008 SALIDA evitar duplicidad de intervenciones. ENTRADA DGPM OPI remite copia del perfil. 18/06/2008 DGPM remite Informe N 285-2008EF/68.01 emitiendo recomendaciones DGPM 22/08/2008 SALIDA que debern ser incorporadas por la UE y comunicadas a la OPI.

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: Informe Tecnico N007-2008-JLFC-OPI/MPT Especialista que Recomienda la Viabilidad: Ing. Jose Luis Fuentes Caceres Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Ing. Carlos Arteta Valderrama Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 06/03/2008

11 11. 1

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial.

Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA