FORMATO N 2

PROGRAMACIN DE METAS FISICAS DE LOS PROYECTOS - 2012

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI PROGRAMA PROYECTO : PROGRAMA DE IMPACTO RAPIDO DEL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE CACAO Y CAF EN TRECE COMUNIDADES DE DISTRITO DE CHUNGUI-LA MAR-AYACUCHO META MENSUAL E F M A 1.00 M J J A S O N D

COD 01

COMPONENTES

COD ESTUDIO DEFINITIVO

ACTIVIDAD/ES

UNIDAD DE MEDIDA estudio

META ANUAL 1.00

I.- ELABORACION DE 01.01 EXPEDIENTE TECNICO 02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.01.06 02.01.07 02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.02.05 02.02.06 02.02.07 02.03 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.03.04 02.03.05 02.03.06 02.03.07 02.03.08 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 III.- EFICIENTES PRACTICAS ADECUADAS EN LA PRODUCCION DE CACAO Y CAFE 03.01.05 03.01.06 03.01.07 03.01.08 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05 04.01 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.01.04 IV.- EFICIENTE ARTICULACION A LOS 04.02 MERCADOS 04.02.01 04.02.02 04.02.03 04.03 04.03.01

ESCUELA DE CAMPO EN PRODUCCIN DE PLNTULAS CERTIFICADAS DE CACAO Y CAF Capacitacion a prestadores de asistencia tecnica en metodologia de ECAs Manejo de germinadores, camas de repique, variedades de caf, seleccin de plantas madres y control fitosanitario Seleccin de semilla de cacao, variedades de cacao, preparacin del sustrato, embolsado, alineado de bolsas y control fitosanitario Recalces, despunte y abonamiento de plantas de caf en vivero. Seleccin de varas yemeras de cacao Tcnicas de injerto en cacao Tcnicas de traslado de plantones de cacao y caf a campo definitivo ESCUELA DE CAMPO PARA EL ADIESTRAMIENTO EN PRODUCCIN DE CACAO Seleccin de terrenos para cacaotales de alta productividad Trazado de los terrenos en curvas a nivel, alineamiento para la instalacin de sombra. Podas: tipos de poda (formacin, mantenimiento, renovacin y sanitaria) manejo de sombra Identificacin, control de plagas y enfermedades Cosecha y post cosecha Preparacin de abonos orgnicos y preparacin de biopesticidas Formulacin y sistemas de abonamiento ESCUELA DE CAMPO PARA EL ADIESTRAMIENTO EN PRODUCCIN DE CAF Seleccin de terrenos para cafetales de alta productividad y muestreo de suelos Trazado de los terrenos a curvas de nivel y alineamiento para la instalacin de sombra Podas: tipos de poda (formacin, mantenimiento, renovacin y sanitaria) Identificacin, control de plagas y enfermedades Cosecha y post cosecha Preparacin de abonos orgnicos y de biopesticidas Formulacin y sistemas de abonamiento Costos de produccin: instalacin y mantenimiento del cultivo IMPLEMENTACIN CON EQUIPOS NECESARIOS Adquisicin de motocicleta de 200 cc. Adquisicin de laptop Adquisicin de proyector multimedia BUENA CAPACIDAD TECNICA EN LOS PRODUCTORES Asistencia tcnica en uso adecuado del recurso suelo para el cultivo del caf Asistencia tcnica en uso adecuado del recurso suelo para el cultivo del cacao Anlisis de fertilidad de suelos Asignacin de uso de suelos o identificacin de suelos aptos para los cultivo de caf Asignacin de uso de suelos o identificacin de suelos aptos para el cultivo del cacao Siembra a curvas de nivel Instalacin de cobertura vegetal-leguminosa Preparacin de abonos orgnicos diversos PRESTADORES DE ASISTENCIA TECNICA (PAT) Residente de obra Extensionista de campo Tcnico agropecuario Tcnico agropecuario viverista Promotor viverista FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LOS PRODUCTORES DE CACAO Y CAFE Capacitacin a lideres agrarios nivel bsico. Capacitacin a lideres agrarios nivel avanzado. Capacitacin en gestin comercial y empresarial. Capacitacin en responsabilidad social y ambiental CONOCIMIENTO NECESARIO EN TECNICAS DE COMERCIALIZACION Y MERCADEO Participacin en ferias regionales y nacionales Desarrollo de material de promocin Capacitacin en participacin exitosa en ferias especializadas DESARROLLO DEL MERCADO PARA LOS PRODUCTOS DEL CAFE Lnea de base unidad unidad unidad hectrea hectrea muestra hectrea hectrea hectrea hectrea taller mes mes mes mes mes taller taller evento sesin N particip. mdulo taller consultoria 0.25 1.00 1.00 1.00 0.25 0.25 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 40.00 50.00 50.00 4.00 1.00 1.00 50.00 33.00 50.00 75.00 50.00 75.00 50.00 30.00 30.00 50.00 34.00 50.00 33.00 4.00 1.00 1.00 150.00 100.00 150.00 150.00 100.00 60.00 40.00 6.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 evento evento evento evento evento taller evento evento 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 evento evento evento evento evento taller evento 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 4.00 taller evento evento evento evento taller taller 2.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 6.00

02

II.- ADECUADA TECNOLOGIA PRODUCTIVA

03

04

FORMATO N 3 PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2012

ENTIDAD EJECUTORA PROGRAMA PROYECTO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI : PROGRAMA DE IMPACTO RAPIDO DEL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE CACAO Y CAF EN TRECE COMUNIDADES DE DISTRITO DE CHUNGUI-LA MAR-A ESPECIFICAS DE GASTO CODIGO 2.6.8 1.4 1 2.6.8 1.4 2 2.6.8 1.4 3 2.6.8 1.3 1 NOMBRE Gasto por la Contratacin de Personal Gasto por la Contratacin de Bienes Gasto por la Contratacin de Servicios Elaboracin de Expedientes Tcnicos TOTAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo

GENERICA DE GASTO 2.6 2.6 2.6 2.6

META MENSUALIZADA (nuevos soles)

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

META TOTAL S/. 94,650.00 318,787.16

15,194.00 116,405.28 64,570.33 22,500.00 203,475.61 67,465.02 20,801.81 2,500.00 105,960.83

6,364.00 34,156.76 53,372.14

6,364.00 48,973.64 53,372.14

6,364.00 19,991.32 53,372.14

33,364.00 7,427.06 53,372.14

27,000.00 24,368.08 36,211.39 49,160.75

384,232.84 25,000.00

93,892.90 108,709.78

79,727.46

94,163.20

87,579.47 49,160.75

822,670.00

Anexo N 6

FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS

Nmero de ficha:

N 1 2 3 4 5 6 7 8

CRITERIOS El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en todo su contenido. El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en el convenio suscrito. El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del limite establecido en el convenio. El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentan en el modelo operativo del producto. Las componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentan registrados en la ficha SNIP. Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas. (fisicas y finacieras) Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas fisicas (formato 1,2), son medibles y verificables.

SI

NO

Leyenda: El monitoreador: llena la ficha de conformidad 1 Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito 2 3 item 5. Solo para las Actividades item 6. solo para proyectos 4 POA conforme : si cumple con 7 criterios 5

Nombre del Monitoreador :

Firma y fecha

Nombre Jefe Oficina Zonal:

Firma y fecha

Nombre Especialista:

Firma y fecha