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ELABORACIN DE CAJAS DE CARTN PARA EMPACADO DE PASTELES

2010

ELABORACIN DE CAJAS DE CARTN PARA EMPACADO DE PASTELES


GRUPO SOCIAL FABRICACIN E IMPRESIN DE CAJAS GRUPO ESMERALDA
MICRORREGION: HUICHAPAN NUMERO DE SOCIOS: 04

2010

8 de abril

ANEXO 5

REPRESENTANTE SOCIAL: YANET GARCIA YAEZ LOCALIDAD: SAN SEBASTIAN TENOCHTITLAN: NOPALA DE VILLAGRAN ESTADO: HIDALGO
DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL No. 10, COL. CALVARIO DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN TENOCHTITLAN, NOPALA DE VILLAGRAN, ESTADO
DE HIDALGO

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C O N T E N I D O
1. ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES ...........................................................3 2.OBJETIVOS Y METAS......................................................................................................5 ................................................................................................................................................5 2.1.Objetivos...........................................................................................................................5 2.2.Metas.................................................................................................................................5 3.ASPECTOS ORGANIZATIVOS........................................................................................6 3.1.Antecedentes.....................................................................................................................6 3.2.Tipo de constitucin de la organizacin............................................................................6 3.3.Consejo Directivo..............................................................................................................6 3.4.Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores..........................................7 3.5.Relacin de socios.............................................................................................................9 3.6.Descripcin de estrategias que se adoptarn para facilitar la integracin a la cadena productiva y comercial..........................................................................................................10 4.ANLISIS DE MERCADO..............................................................................................10 5.ANLISIS TCNICO.......................................................................................................23 6.ANLISIS FINANCIERO................................................................................................28 6.1.Estado de origen y aplicacin de recursos (observar corrida financiera, pag. 4, programa de inversin)..........................................................................................................................28 6.2.Programa de inversiones (observar corrida financiera, pag. 4).......................................28 6.3.Indicadores financieros y econmicos............................................................................28 1.ANLISIS FODA..............................................................................................................29

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1.

ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES

En gran parte de la Repblica Mexicana, en las fiestas infantiles y santorales se celebra con la tradicional partida del pastel. Los pasteles son una forma metafrica de regalar dulzura a las personas, porque llevan un esfuerzo y constancia en la preparacin y todos deben ser obras perfectas, es decir, el arte en la cocina hecho placer al paladar. Hay de diversos tipos y formas: cuadrados se usan para fiestas grandes donde hay muchos invitados; los redondos se usan ms en reuniones familiares o cumpleaos; de pisos en fiestas tradicionales como XV aos o Bodas y se usan as por la importancia de la fiesta. La comunidad de San Sebastin, ubicada en el municipio de Nopala de Villagran en el Estado de Hidalgo, se caracteriza por la produccin de pasteles, esta es la actividad econmica preponderante en la localidad. Dicha actividad nace aproximadamente hace 40 aos, cuando un habitante del pueblo que sali a trabajar a Mxico en una pastelera, con el tiempo aprendi y se independizo abriendo su negocio con su familia, despus regreso por personas de la localidad de San Sebastin para darles empleo. Hace aproximadamente 20 aos se reunieron algunos pasteleros con la finalidad de dar a conocer esta actividad, regalando pastel a los habitantes de la comunidad y sus alrededores. En el ao 2001 se lleva a cabo la primera exposicin pastelera, industrial y artesanal en el pueblo de San Sebastin, haciendo un registro de 3000 pasteleros ubicados en la repblica mexicana. El 26 de Enero del 2010 la localidad de San Sebastin Tenochtitln, logra obtener el Record Guiness del pastel ms grande del mundo. La pieza, de 291,3 metros y 80 toneladas super al anterior establecido en las Islas Canarias con 282 metros. Con la anuencia de la alcalda de San Sebastin, Tenochtitln, el pastel celebr en su decoracin el bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolucin de Mxico. Para su elaboracin se utilizaron varias toneladas de harina y huevos y grandes cantidades de otros ingredientes como mantequilla, azcar y polvo para hornear. Para cocinarlo se hizo necesaria la colaboracin de los hornos de 220 familias de la comunidad quienes, dedicadas a la repostera surten de pasteles a las poblaciones vecinas. Una vez cocinados individualmente se procedi a ensamblarlos en conjunto y conseguir as inscribirse nuevamente en el libro Guiness de los rcords. La necesidad de insumos, no siempre se pueden encontrar en la comunidad o el municipio, por tanto se hace necesario que los productores se trasladen a la capital del estado de Quertaro o a Mxico Distrito Federal. Uno de los insumos de los que se dificulta su abastecimiento son las cajas de cartn para empacar los pasteles para su traslado,

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Uno de estos insumos que no hay cercanos y que no hay una empresa que se dedique a fabricar las cajas para pastel que los pasteleros necesitan, todas las traen de fuera, siendo que al ser un pueblo caracterstico pastelero, pues su mercado de consumo esta fuera de la localidad. De esta forma surge la idea de negocio en donde se pudiera comenzar a producir cajas de pastel como uno de los insumos que requieren los pasteleros y no se estuviera dependiendo de distribuidores externos que no tienen muchas ocasiones la capacidad de abasto. Se toma entonces la decisin de que se comenzara a incubar una empresa especializada en cajas de cartn con el objetivo de responder a esta necesidad, sin embargo se considera dar un plus de valor agregado y es que tambin las cajas se van a imprimir con el nombre y logotipo de cada pastelero. Actualmente se encuentran a tres socios en el grupo, quienes ya se conocen desde hace tiempo y han trabajado juntos en otros negocios Entonces cada socio se dedico inmediatamente a recopilar toda la informacin necesaria y a establecer contacto con todos sus conocidos que se dedican a la pastelera y con algunos que fabrican cajas en el D, F. y en San Lus Potos. Lo mas interesante es que este mercado no esta bastante explotado y se vislumbra una excelente oportunidad de negocio. El domicilio de la empresa se encontrar en la localidad de San Sebastin Tenochtitlan, ubicado en el municipio de Nopal de Villagrn en el Estado de Hidalgo. Cabe destacar que este es un negocio nuevo que van desarrollando los beneficiarios y que han realizado una investigacin exhaustiva para la implementacin de su proyecto.

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2. OBJETIVOS Y METAS 2.1. Objetivos

Objetivo general Producir cajas de cartn para la industria pastelera de la regin de Nopala de
Villagran, Hgo.

Objetivos especficos Producir cajas de cartn para la industria pastelera. Producir cajas de cartn con calidad, cantidad y oportunidad para satisfacer a los a
la industria pastelera de la regin de Nopala de Villagran, Hgo.

Producir cajas de cartn, implementando, maquinaria y equipo,


costos de produccin.

para reducir

Obtener ingresos econmicos a travs del proyecto produccin de cajas de


cartn, para generar empleos y mejorar la calidad de vida de los integrantes del grupo social.

2.2. Metas

Fabricar 5,760 paquetes de cartn con 25 piezas, del nmero 12, en el primer
ao, cuando se reciba el apoyo del FONAES. Fabricar 190 paquetes de cartn con 25 piezas, del nmero 14 baja, en el primer ao, cuando se reciba el apoyo del FONAES. Fabricar 190 paquetes de cartn con 25 piezas, del nmero 14 alta, en el primer ao, cuando se reciba el apoyo del FONAES.

Incrementar 20% la venta durante los prximos a partir del ano dos, despus de
recibir el apoyo de FONAES.

Obtener una utilidad neta de $79,300.66 durante el ao 1, despus de recibir el


apoyo de FONAES.

Aumentar la produccin de cajas de cartn a partir del segundo ao, despus de


recibir el apoyo del FONAES.

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3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS.

3.1. Antecedentes El grupo social FABRICACIN E IMPRESIN DE CAJAS PASTELERAS SAN SEBASTIAN se conforma con la firme conviccin de participar en satisfacer la demanda insatisfecha que existe en la localidad de San Sebastin Tenochtitln de cajas de cartn para empaque de pasteles. El grupo de trabajo est conformado por dos hombres, don Pedro Garca Villena el fue antes productor de pasteles, actualmente se dedica a la agricultura, el cual es propietario del local y galern donde se va a colocar la empresa, Ma. Luisa Yez Olvera la Sra. Se dedica al hogar y en apoyo a la economa familiar vende prendas de vestir y trajes de bao, Juan Lus Camacho Gmez l se dedica a la elaboracin de pasteles y tiene un pequeo expendio el cual permanece por tiempo determinado ya que elabora un pastel o dos al da el resto del tiempo elabora bases para los pasteles, Yaneth Garca Ynez (Representante del Grupo Social) ella ayuda a al Sr. Juan Luis a la fabricacin de bases de madera para los pasteles cuando el Sr. Tiene mucho trabajo, el resto del tiempo se dedica al hogar. Todos ellos buscan mejorar sus ingresos es por ello que se conformaron en grupo para iniciar esta nueva empresa.

3.2. Tipo de constitucin de la organizacin El grupo se conformo como Grupo Social denominado FABRICACIN E IMPRESIN DE CAJAS GRUPO ESMERALDA, constituido por 2 mujeres y 2 hombres. El objeto social es: fabricacin, armado y rotulado de cajas para pasteles y todo lo relacionado con sus productos y lo permitido por la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos

3.3. Consejo Directivo El grupo social FABRICACIN E IMPRESIN DE CAJAS GRUPO ESMERALDA se encuentra organizado de manera interna por un presidente, un secretario y un tesorero, quedando de la siguiente manera: Presidente: Yaneth Garca Ynez Secretario: Juan Lus Camacho Gmez Tesorero: Pedro Garca Villena

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3.4. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores Para lograr el xito del proyecto as como el buen funcionamiento de la empresa el grupo Social propone el siguiente organigrama.

Yaneth Garca Yez (Presidente) Juan Luis Camacho Gmez (Secretario) Pedro Garca Villeda (Tesorero)

Para realizar estas actividades es necesario contar con un Presidente y/o Representante Social, Tesorero, Secretario; mismos que tendrn que llevar a cabo de manera organizada todas las actividades que se mencionaron anteriormente adems del socio que no tiene ningn cargo en la estructura representativa.

Presidente y/o Representante Social: Es la encargado de representar al Grupo


de social FABRICACIN E IMPRESIN DE CAJAS GRUPO ESMERALDA ante las diferentes dependencias e instituciones, para realizar los trmites y gestiones correspondientes al proyecto, ser la responsable de convocar y presidir las asambleas adems de que junto con el Secretario y Tesorero elaboraran el plan de trabajo necesario para la organizacin interna del Grupo de social, entre otras obligaciones deber autorizar junto con el tesorero todos los movimientos financieros que se realicen en beneficio del grupo.

Secretario: Se encargar de llevar en orden las actas de asamblea del Grupo de


Trabajo, elaborar las convocatorias de asamblea as como de los inventarios propios del Grupo de social, realizar en conjunto con el Presidente y/o Representante Social el programa de trabajo para el Grupo y darlo a saber a las dems integrantes, por lo menos con un mes de anticipacin.

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Tesorero: Ser la responsable del manejo y buen uso de los recursos que
pertenecen al Grupo de Trabajo as como coordinarse con el Presidente y Secretario para el abastecimiento oportuno de los insumos necesarios para el proyecto, elaborar cortes de caja de los recursos e informar respecto a los estados financieros en las asambleas que as corresponda.

Respecto a las actividades que se tienen que realizar en cada cargo se tienen las
siguientes:

Gerente General: Dentro de las funciones ser el encargado de administracin y


buen uso de los recursos econmicos. Tendr que llevar el rumbo de la empresa. Vigilar que el abasto de la materia prima, proceso de produccin, ventas y almacn, as como los recursos econmicos estn disponibles para que la empresa obtenga el producto en volumen, calidad y tiempo. Encargado de que el rea de compra, ventas y almacn tengan su inventario antes de iniciar labores, para poder tomar decisiones en el transcurso del da.

Compras: Pagar los pedidos que se realizan de laminas de cartn, registrar las
entradas de materia prima, para que a fin de mes se contabilicen las entradas y saldas del almacn. Verificar la calidad de la materia prima que estn recibiendo, las cantidades, etc.

Produccin: Se encargaran de fabricar las cajas, poniendo las plantillas de los


dobleces, operando la maquina harn los paquetes de

Ventas y Almacn: Realizaran el buen almacenamiento de las cajas, de tal forma


que se almacenen en un ambiente libre de humedad y a una temperatura optima. Por otro lado se encargarn de que el producto llegue a su destino en buenas condiciones, en tiempo y forma. Realizarn la cobranza del producto.

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3.5. Relacin de socios. La lista de socios se presenta a continuacin:

FORMATO H. PADRN DE BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIN Y/O ADECUACIN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN

No.

Estado

Microrregin

Municipio

Localidad

Apellido paterno

Apellido materno

Nombres

CURP

Sexo ( Hombre Mujer)

Edad

Tiene alguna discapacidad? Si No

Es hablante de alguna lengua indgena? Si No NO NO NO NO

1 2 3 4

HIDALGO HIDALGO HIDALGO HIDALGO

HUICHAPAN HUICHAPAN HUICHAPAN HUICHAPAN

NOPALA DE VILLAGRAN NOPALA DE VILLAGRAN NOPALA DE VILLAGRAN NOPALA DE VILLAGRAN

SAN SEBASTIAN TENOCHTITLAN SAN SEBASTIAN TENOCHTITLAN SAN SEBASTIAN TENOCHTITLAN SAN SEBASTIAN TENOCHTITLAN

GARCIA YAEZ GARCIA CAMACHO

YAEZ OLVERA VILLEDA GOMEZ

YANETH MA. LUISA PEDRO JUAN LUIS

GAYY810906MHGRXN03 YAOL580315MHGXLS19 GAVP450725HHGRLD03 CAGJ700827HDFMMN00

MUJER MUJER HOMBRE HOMBRE

28 52 64 39

NO NO NO NO

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3.6. Descripcin de estrategias que se adoptarn para facilitar la integracin a la cadena productiva y comercial.

4. ANLISIS DE MERCADO. Cul es el mercado que pretendo abarcar (local, municipal, un grupo de municipios en el estado o de ms de dos estados contiguos, varios estados, todo el pas, otros pases)? En una primera etapa, el producto se vender en la regin pastelera de San Sebastin Tenochtitln, Estado de Hidalgo.

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Los clientes potenciales se ubican en la parte del valle del Mezquital y la capital del Estado de Hidalgo. Posteriormente el proyecto a largo plazo es abarcar el mercado del Estado de Mxico y Quertaro, colindante con el Estado de Hidalgo en esa regin. La ubicacin del negocio me facilita abarcar el mercado que pretendo (hay vas de comunicacin y medios de transporte a costo competitivo)? El proyecto se va a ejecutar en la localidad de San Sebastian Tenochtitlan, municipio de Nopala de Villagran, Estado de Hidalgo, cuyas coordenadas geogrficas son 20 15 10 de latitud norte y 99 38 y 36 de longitud oeste del meridiano de Greenwich, se encuentra ubicado a 125 kilmetros de la capital del Estado. El municipio colinda con los municipios de Huichapan, Chapantongo y con el vecino Estado de Mxico. Ubicacin del Proyecto

Muinipio de Nopala de

Villagran

La principal via de acceso de la Ciudad de Mxico al municipio de Nopala de Villagran, es la autopista Mxico- Quertaro, en el kilmetro 115 hacia la derecha hay una estela de desviacin a Huichapan, por esta carretera se llega a Nopala, a 5 kilmetros se encuentra San Sebastin Tenochtitlan.

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Desde la ciudad de Tula, Hidalgo, la via de comunicacin es Tula-Tepetitlan, al llegar a la comunidad El Jagey continua a Nopala, a 5 km se ubica la comunidad de San Sebastian Tenochtitlan. A partir de la ciudad de Quertaro, la via de acceso es la autopista Quertaro-Mxico, posterior a San Juan del Rio se ubica el poblado Palmilla, se toma la desviacin Pachuca-Huichapan, pasando la Presa Madero existe una desviacin a Nopala, y a 5 km se ubica San Sebastian Tenochtitlan. Desde la capital del Estado (Pachuca) se llega a Actopan, despus a Ixmiquilpan hasta llegar a Huichapan ya sea que se pase por San Jos Atlan o se tome el libramiento para poder llegar al Saucillo, mas adelante esta la desviacin a Nopala y a 5 kilmetros se encuentra San Sebastin. El proyecto est ubicado en calle Gudelia Rodrguez sin nmero a un costado del Manantial. El local de comercializacin de nuestro producto estar en Plaza Principal nmero 10, frente al Kiosco. Ambos en el centro de San Sebastin. Todos los caminos y carretera asfltica que nos comunican estn en buenas condiciones. En la localidad de San Sebastian, se cuenta con seal de estaciones radiodifusoras nacional y estatales, cuenta con servicio telefnico e internet, adems de correo convencional. Una extensa red de carreteras de terracera, caminos y brechas comunica a los poblados del municipio entre s y con los municipios vecinos, cuenta con el servicio de combis del empalme al centro.

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A continuacin se muestra un mapa, donde se muestran algunas de las principales vialidades que comunican a San Sebastian Tenochtitlan, ubicado en el municipio de Nopala de Villagran con el mercado objetivo que es toda la regin de Tula, y las regiones colindantes de los estados de Mxico y Quertaro.

Y el proyecto se ubica a nivel de micro localizacin tal y como se muestra en el siguiente croquis

SAN SEBASTIAN TENOCHTITLA N

HUICH APAN

PARAD A ESTREL LA BLANC A

NOPALA
KIOSK O

CARRETERA MEXICO-MARAVILLASHUICHAPAN

AQU. FABRICA DE CAJAS PARA PASTEL SAN SEBASTIAN Plaza principal num. 10, San Sebastin Tenochtitlan, Hidalgo C.P. 42481 Tel: 01 7617835063 0454481050773

MARAVILL AS

KM. 107 CARRETERA MEXICOQURETARO

A QUERETA RO

MEXICO.

D.F

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La propuesta de distribucin de la planta operativa ser la siguiente:

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Cul es, en promedio, la calidad y precio que existe en el mercado del producto o servicio que voy a vender? a) Se producirn cajas para pasteles, las especificaciones, caractersticas, presentacin se describen en la siguiente tabla as como lo que se pretende producir.
PRODUCTO Caja para pastel # 12 CARACTERISTICA -Cartn corrugado simple -Cuadrada -Logotipo y letra 2 colores ESPECIFICACIONES -Lengeta 300 mm - Gualetas externas superiores 310 mm - Gualetas internas inferiores 118 mm - Troquelado 70 mm -Ondas del corrugado verticales. - Largo de gualeta 130 mm -Gualetas internas superiores 118 mm -Gualetas externas inferiores 310 mm -Ancho de lengeta 930 mm -Lengueta 300 mm. -Gualetas externas superiores 330 mm. -Gualetas internas inferiores 123 mm. - Troquelado 70 mm. -Ondas de corrugado verticales -Largo de gualeta 130 mm -Gualetas internas superiores 123 mm -Gualetas externas inferiores 330 mm -Ancho de lengeta PRESENTACION Cada 25 piezas se empaquetan con 2 flejes, las cajas van dobladas.

Caja para pastel # 14

-Cartn corrugado simple. -Cuadrada. Logotipo y letra 2 colores.

El destino de la produccin es el regional, principalmente pasteleros sobretodo provenientes de la localidad de San Sebastin que es donde mayor concentracin de pasteleros se encuentran. No obstante, que el proyecto puede tener una mayor capacidad de abasto de tal forma que se vislumbra el crecer hacia otras regiones e incluso entrar a ciudades como Quertaro y Mxico.

Ubicacin del mercado

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Precios En la primera parte se producirn cajas de cartn de dos tamaos con los siguientes precios. PRODUCTO Cajas de No. 12 Cajas de No. 14 alta Cajas de No. 14 baja PRESENTACION Paquetes de 25 pzs con dos flejes. Paquetes de 25 pzs con dos flejes Paquetes de 25 pzs con dos flejes PRECIO PROMEDIO $125.00 $125.00 $125.00

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Cmo se compara el producto o servicio que ofrecera el negocio, en calidad, cantidad, oportunidad, presentacin y precio, con lo que existe actualmente en el mercado? El producto que ofrecer la empresa son paquetes de cajas con 25 pzs con 2 flejes. Actualmente se encuentra el mismo producto en el mercado. EMPRESA El pastelero PRODUCTO PRECIO (Paquete de 25 pzas con 2 flejes). $125.00 $125.00 $125.00 $125.00 $125.00 $125.00 $125.00

Caja No. 12 Caja No. 14 El bazar guadalupano Caja No. 12 Caja No. 14 Fbrica e impresin de Caja No. 12 cajas grupo Esmeralda Caja No. 14 Alta Caja No. 14 Baja Temporalidad de la oferta del producto durante el ao EMPRESA
ENE FEB MAR ABR

MESES DEL AO
MAY JUN JL AG SEP OCT NOV DIC

El pastelero X El bazar X guadalupano Fabrica e X impresin de cajas grupo Esmeralda

X X X

X X X

X X X

X X X X X X X X

X X X

X X X

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Aun cuando en el mercado se ofrecen el mismo producto y al mismo precio, las cajas fabricadas por el grupo Esmeralda tienen las siguientes ventajas: Se cubrir la demanda que existe durante todo el aos y que los competidores no han podido cubrir, es decir, el producto se ofertara todo el ao. Se har una impresin del logo del cliente, es decir la fabricacin de la caja ser personalizada, y todo esto por el mismo precio. Quines son los consumidores del producto o servicio? En la regin de San Sebastian Tenochtitlan que se caracteriza por la elaboracin de pasteles, se encuentran muchos consumidores y clientes potenciales. A continuacin se muestra un listado del consumo que realizan los clientes de la regin.
NOMBRE CADA CUANT O CONSU ME (MENSU AL) POR QUE LE GUSTA EL PRODU CTO QUE COMPR A? Por qu NO LE GUSTA EL PRODUC TO QUE COMPR A? Qu ES LO MAS IMPORTA NTE PARA USTED A LA HORA DE COMPRA R ESTE PRODUCT O? Con este tengo un mejor servicio Estn baratas La calidad Que cubra las 2 caracterst icas que necesito El precio La resistenci a El precio El color est muy apagado El precio ESTARI A DISPUE STO A FIRMAR UN CONVEN IO DE COMPR AVENTA? Si ORIGEN

M. Dolores flores G Mauricio Ynez Uribe Gregorio quijada moreno Pedro Hernndez garca Marisela Camacho Gmez Pedro Camacho Uribe Hctor Ynez Uribe Bertha Prez mejia

200 cajas 150 cajas 400 cajas 100 cajas

Por la resistenc ia Porque son gruesas Resistent es Porque se puede amarrar Porque son practicas Porque son Resistent es Salen muy buenas Porque puede encimar

Por la presenta cin

SANTIAGO MESQUITITLA N EDO. QRO. MEXICO D.F TEMASCALCIN GO EDO. MEX HUIMILPAN QRO

Si No sabe Si

El color Necesita ser ms alta la caja

100 cajas 300 cajas 100 cajas 100 cajas

Si Si

MXICO D.F AMEALCO D.F

Si le gusta

Si Si

MXICO D.F CHAPANTONG O HGO

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Jorge Ynez olvera

100 cajas

mas cajas Porque no se mueve el pastel

Si le gusta

El precio y porque traslada su producto sin problema

si

SAN JUAN ACASOCHITLA N EDO.MEX

Actualmente cuanto se consume y a qu precio en promedio? De los pasteleros de la comunidad de San Sebastian Tenochtitlan consumen aproximadamente 1550, sin embargo en la regin de Nopala se consumen 10 veces ms. El precio promedio es el mismo, solo que se agrega el logo personalizado de cada cliente. Qu tan satisfechos estn los consumidores con la calidad y precio del producto o servicio que existe actualmente en el mercado? Los principales consumidores estn satisfechos con el producto ya que cubre las necesidades de empaque para pasteles con excelente calidad y precio accesible. Por otro lado, les ofrece la opcin de imprimir el logo en cada caja para promocionar aun mas su producto; y por ultimo les frece el producto durante todo el ao. Cmo se espera el comportamiento de los consumidores en los prximos cinco aos? De acuerdo con los datos de las principales casas que surten las cajas en la regin, no se cubre la demanda durante todo el ao. De tal forma que existe escases de cajas, y esto favorece al grupo para posicionarse en el mercado. Con todo lo anterior, el comportamiento que se espera de parte de los consumidores es mayor aceptacin y por lo tanto expansin del mercado hacia los estados de Mxico y Quertaro.

Quines son los principales productores en el mercado que pretende abarcar? Hablando especficamente del rea del proyecto, las principales casas que venden y no fabrican el producto son: EMPRESA El pastelero El bazar guadalupano PRODUCTO Caja No. 12 Caja No. 14 Caja No. 12 UBICACIN Nopala de Villagran, Hidalgo Nopala de Villagran,

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Caja No. 14

Hidalgo

Qu porcentaje de la demanda atienden estos productores? Por ubicarse en una regin pastelera, la demanda de los productores es amplia y las casas que surten de este producto no alcanzan a cubrir el 50%, por tanto la oportunidad que tiene este grupo de trabajo es amplia.

Cmo se vende el producto o servicio (directo al consumidor, a mayoristas o de otra forma)? Los paquetes de cajas, se venden por pedido directo al consumidor y tambin a mayoristas.

Las cajas se cortan y se vendan en paquetes de 25 listas para armar, son fijadas con 2 flejes. De tal forma que el consumidor las arma en el momento que las va a usar para el empaque de pasteles.

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Cunto podra vender anualmente, durante los prximos cinco aos? El volumen de ventas para los prximos aos, se presentan en las siguientes tablas: A partir del quinto ao, el volumen de ventas se estabiliza, la ventas son de 11,944 paquetes de caja de 12, 398 paquetes de caja de 14 baja, y 398 paquetes de caja de 14 alta.

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Lo que espero vender durante un ao corresponde a la suma de cantidades mensuales iguales o hay variaciones en los meses? El volumen de venta en todo el ao se mantendr, sin ninguna variacin, el nmero de pacas sern la misma cada mes del ao. Contar con las materias primas suficientes, de buena calidad, oportunamente y a precios competitivos, para producir y vender lo que espero? El suministro de la materia prima tiene como origen el estado de San Jos Iturbide, Guanajuato; desde ah la empresa vendedora lo enva a domicilio, as que no se invierte en el flete o gasolina para ir a comprar el cartn. Los pedidos se realizan por millar de lminas. Contar el personal adecuado y necesario para producir y vender lo que espero? Si existe el personal adecuado en la regin para el manejo del proyecto, 3 personas para fabricacin de cajas, 1 encargado. Es como estar constituido el equipo de trabajo, estos empleos sern permanentes. A qu precio podr vender en el primer ao y en los que siguen? El precio que se considerar para el caso de los paquetes de 25 piezas se vender a $125.00; es decir pagarn $5.00/pza, en el caso de las cajas del No. 12, sin embargo para las cajas del No. 14, el precio ser de $132.50, lo que resulta un precio por caja de $5.30. Se podr continuar con este precio siempre que el precio de la materia prima lo permita y tambin la ley de la oferta y la demanda. El compromiso esta siempre en ofrecer cajas que cubran los requerimientos de los pasteleros de la regin a precios accesibles y rentables para los clientes. PRODUCTO Paquetes de 25 cajas con 2 flejes No. 12 Paquetes de 25 cajas con 2 flejes No. 14 $ VENTA 125,00 125.00

Cmo lograr vender mi producto o servicio? La empresa har convenios con sus clientes potenciales, donde se comprometer a abastecerle una determinada cantidad cada semana, cada 15 das o cada mes, dependiendo tambin de las necesidades y demanda de la industria. El precio al que vender me permitir cubrir los costos de produccin, adems de recuperar la inversin y generar una utilidad? El precio antes contemplado, si permite cubrir los costos de produccin, adems de recuperar la inversin en 4 aos y generar una utilidad desde el primer ao.

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5. ANLISIS TCNICO Cules son las caractersticas detalladas del producto o servicio que producir el negocio? El producto del proyecto, son paquetes de cajas del No. 12, con 25 cajas cada paquete, y paquetes de cajas del No. 14 alta y baja, tambin con 25 cajas cada uno. Cunto espero producir anualmente, durante los prximos cinco aos? (Observar la corrida financiera, pg. 5, programa de ventas). A partir del quinto ao, el volumen de produccin se estabiliza, la ventas son de 11,944 paquetes de caja de 12, 398 paquetes de caja de 14 baja, y 398 paquetes de caja de 14 alta.

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Cmo producir el bien o servicio del negocio? Describa el proceso productivo, considerando materias primas, tiempos, cantidades y frecuencia de cada etapa del proceso. El diagrama de bloques del proceso de produccin de cajas de cartn para pasteles, se muestra en la siguiente imagen.

INICIO

Suministro de Materia Prima: Carton, Cinta flejadora

Ranurado y Corte de cajas

Impresin de logo y mensajes

VENTA

Empaquetado de cajas (Paquetes de 25 pzs)

Almacenamient o en lugar bajo la sombra y libre de humedad

ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS

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El proceso de fabricacin de cajas de cartn es homogneo, y siempre se utilizan las mismas materias primas: papel acanalado, papel kraft y semikraft. Las escalas posibles de produccin que se pueden lograr son hasta 1 ton/da. El proceso contina siendo tradicional y para obtener mayores volmenes de produccin se aumenta el nmero de mquinas y ranuradoras. Esto permite abatir costos. El flujo de operacin se realiza de acuerdo al siguiente esquema

1. Recepcin, inspeccin y almacenamiento de las materias primas.- Las


materias primas y materiales auxiliares se reciben y se verifica que cumplan con las caractersticas requeridas, posteriormente se almacenan. La materia prima principal son lminas de cartn corrugado de las dimensiones estipuladas, las cuales se presentan flejadas con metal o plstico. Entre las materias auxiliares se encuentran las siguientes: Pigmento a base de almidn, brax y sosa custica el cual se presenta en botes o tambos de diferentes capacidades. Tintas de aceite o agua para impresin de las cajas. Grapas, flejes de acero o plstico y cordel de ixtle. El almacn debe tener una temperatura media y humedad relativa. 2. Ranurado y corte.- Una vez que las lminas de cartn se encuentran al pie de la mquina ranuradora se procede a realizar el desfleje de las lminas usando para esta parte del proceso unas pinzas de corte o alicates. Despus de esto se ranuran y cortan las lminas de cartn. Por medio de la mquina ranuradora, las lminas de cartn son ranuradas de modo que se doble a lo largo de lneas trazadas, tenindose cuidado de que el cartn en la ranura no quede cortado, sino solamente quebrado. Las ranuras se realizan en los lugares indicados por un patrn que tendr a la vista el operador de la ranuradora. Inmediatamente despus se le aplican al cartn, los cortes necesarios para que quede lista para su armado. 4. Impresin.- Se realizar para aquellos clientes que as lo hayan elegido se entiende por impresin un logotipo o un trabajo en tinta (serigrafa) que identifique una marca comercial determinada del pastelero. Este tipo de presentacin se hace dependiendo de las necesidades y la informacin que cada cliente requiera para su producto. Las tintas ms comunes en la impresin de las cajas son rojas, azules, verdes, negras y caf, ya sean de aceite o de agua. 5. Flejado.- Se flejan las cajas desdobladas con tiras metlicas o de plstico. 6. Almacenamiento.-El producto terminado se almacena y de ah se suministra a embarques para su empaque, embalaje y/o empaletizado.

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Cules son las materias primas y auxiliares que utilizar para producir el bien o servicio del negocio? Descrbalas detalladamente. Las materias primas necesarias para el proyecto son: Laminas de cartn corrugado. Cinta flejadora Pegamento Existen el mercado a mi alcance estas materias primas y auxiliares en la cantidad, calidad y precio necesarios para producir el volumen de producto o servicio que quiero ofrecer? Describa quines son y dnde estn sus proveedores, as como la calidad y precio que ofrecen. En la regin de San Sebastian Tenochtitlan, municipio de Nopala de Villagran; existen materias primas necesarias para el proyecto, excepto el cartn que se consigue tanto en Quertaro o en Guanajuato, la empresa que vende este material hace entrega a domicilio al mismo precio. En cuanto a la calidad y el precio se muestra en la siguiente tabla:
CONCEPTO Lamina de cartn corrugado VOLUMEN MENSUAL 614 PRECIO UNITARIO 5.6

El costo de estas materias primas y auxiliares es adecuado para los costos de produccin que consider en el anlisis de mercado? (observar corrida financiera,

pag. 3, detalle de capital de trabajo)

Qu tipo de trabajadores (jornaleros, obreros, tcnicos, profesionistas, etc.) y que cantidad de ellos necesito para producir el producto o servicio del negocio?

(observar corrida financiera, pag. 13, formato captura de ocupaciones generadas y/o preservadas).
Se requieren 3 obreros y 1 tcnico encargado del proyecto, todas estas personas se requieren para lograr la produccin proyectada en el proyecto. Cuento con la posibilidad de disponer de esos trabajadores a los salarios existentes en el mercado? Si existe el personal necesario y el salario es de $1,000.00 pesos quincenales, salario que existe en el mercado y la regin del proyecto, para el encargado (tcnico) su salario ser de $2,000.00 quincenales. El costo de esta mano de obra es adecuado para los costos de produccin que consider en el anlisis de mercado? Estos costos de mano de obra, tanto directos como indirectos si estn considerados en el anlisis de mercado.

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Qu maquinaria, equipo, herramientas e instalaciones necesito para producir el producto o servicio del negocio? Descrbalos detalladamente, incluyendo caractersticas, tamao, capacidad de produccin, costos de adquisicin o construccin, costos de instalacin, costos anuales de operacin y costos anuales de mantenimiento. (observar corrida financiera, pag. 1, activos fijos) Dnde producir el bien o servicio del negocio? Describa las necesidades de espacio para instalar y operar el negocio: ubicacin, superficie, accesos, servicios, etc. El lugar donde se va a establecer el proyecto existe espacio suficiente de 300 m2 para instalar y operar el proyecto, se ubica en la localidad, san Sebastin Tenochtitln, cuenta con servicios de energa elctrica, agua potable, telfono. Vas de comunicacin. Flujo de materiales

Normatividad en la materia (sanitaria, comercial, de propiedad industrial, entre otras). Si existe, se incluir copia de los permisos, autorizaciones y dems trmites necesarios para su implementacin. Impacto ambiental (anlisis del impacto y medidas de mitigacin y/o mejoramiento). Existe el espacio fsico para instalar el negocio en la localidad donde quiero instalarlo? Si existe espacio suficiente en la localidad para abrir el negocio e incluso para ampliarlo en los siguientes aos. El costo de adquisicin o arrendamiento del espacio fsico es adecuado para los costos de produccin que consider en el anlisis de mercado? No se est considerando la renta, ya que el espacio es de uno de los socios.

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6. ANLISIS FINANCIERO.
A cunto asciende la inversin inicial que debo hacer para abrir o ampliar el negocio? (observar corrida financiera, pag. 4, programa de inversiones) La inversin total del proyecto es de $506,984.60 pesos. Deber hacer inversiones adicionales ms adelante y a cunto ascienden? No se har ninguna otra inversin ms adelante, por lo menos en el periodo de proyeccin del proyecto (5 aos) no se realizara ninguna inversin. (observar corrida

financiera, pag. 2, depreciaciones)

Cunto gastar en total cada mes o ao para producir el bien o servicio que pretendo, tomando en cuenta el costo de las materias primas, la mano de obra y los servicios que debo utilizar para producir el volumen que pretendo? (observar

corrida financiera, pag. 6, determinacin de capital de trabajo) (observar corrida financiera, pag. 5, programa de ventas)

Cunto ingresar en total cada mes o ao por las ventas que pretendo lograr? Cunto pagar de impuestos por los ingresos calculados para cada mes o ao?

(observar corrida financiera, pag. 8, estados de resultados)

Cunto obtendr de utilidades cada mes o ao y a partir de qu momento empezar a obtenerlas? (observar corrida financiera, pag. 8, estados de

resultados)

La informacin se observa en el cuadro del calculo de capital de trabajo y en el flujo de efectivo anual. Cunto podr recuperar cada mes o ao de la inversin realizada, considerando las utilidades que obtendr? En cuntos meses o aos recuperar la inversin total realizada? (observar corrida financiera, pag. 8, estados de resultados)

6.1. 6.2. 6.3.

Estado de origen y aplicacin de recursos (observar corrida

financiera, pag. 4, programa de inversin)


Programa de inversiones (observar corrida financiera, pag. 4) Indicadores financieros y econmicos
INDICADOR VAN P.E. VALOR 844,916.56 62.42% DICTAMEN SE ACEPTA SE ACEPTA

R B/C

1.38

SE ACEPTA

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TIR

27.65%

SE ACEPTA

1. ANLISIS FODA
FORTALEZAS Se cuenta con la experiencia en la produccin. Se tiene un lugar adecuado para la fabricacin. La localizacin del proyecto se encuentra dentro de un rea estratgica. Se tiene un grupo organizado con nimo de trabajar y salir adelante. Se ofrece un producto diferenciado y con valor agregado al incluir la impresin del logo del cliente. OPORTUNIDADES Buenos precios de venta Zona con tradicin pastelera. Posibilidad de crecer y aumentar empleos. DEBILIDADES Falta incluir mas variedad en los tipos y decorados de cajas. AMENAZAS Existe competencia de otras casas que venden productos similares. Aumento en el costo de la materia prima que impida mantener los precios de venta.

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ACTIV

RECEPCION DEL APOY FONAES

COMPRA DE EQUIPO Y

INSTALACION DE EQUI

INICIO DE LA PRODUCC

INICIO DE LAS VENTAS


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PAGOS PARA LA CAPIT

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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones Tcnicas El grupo cuenta con los conocimientos tcnicos y la experiencia para poder iniciar con el proyecto, con lo cual se pueden obtener un producto de calidad y con posibilidades de incrementar paulatinamente la produccin y lo tanto de incrementar sus ingresos. Conclusiones de Mercado Actualmente se tiene un gran potencial en el mercado debido a que el proyecto se instalara en una zona con tradicin pastelera, aunado a que se encuentra insatisfecho. Conclusiones Financieras De acuerdo con el anlisis financiero el proyecto es rentable en todos los aspectos, por lo que se recomienda llevar a cabo la inversin. TIR= 24.97%, nos indica que durante el horizonte de anlisis se tendra una utilidad del 24.97% de forma anual; lo que significa que por cada 100 pesos de inversin se obtiene una utilidad generada de 24.97 pesos. (observar corrida financiera, pag. 8)

Punto de equilibrio = 56.09% indica que las ventas se tienen que mantener al menos al 56.09% de lo programado ($430,458.54 en el primer ao), y que pueden bajar hasta en un 16.27% sin que esto represente prdidas en el ejercicio financiero. (observar corrida financiera, pag. 8)

Valor Actual Neto= $825,308.29 Nos indica que durante la vida til del proyecto, y a una tasa de actualizacin de 6.04%, se tendra un valor del proyecto de hasta por $825,308.29 (observar corrida financiera, pag. 8)

Relacin Costo-Beneficio = 1.39

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Durante la vida til del proyecto, y a una tasa de actualizacin de 6.04%, se va a obtener un Relacin Beneficio Costo de 1.39, lo que significa que por cada peso invertido se obtendr una utilidad de 39 centavos. (observar corrida financiera, pag. 8)

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