Congreso de la Repblica

Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio

1.-

Avance de Ejecucin de Inversiones del Sector Pblico

(Tres Niveles de Gobierno)

El avance de la ejecucin de inversiones en el sector pblico, al primer trimestre del 2013, ha sido lento (11.9%). Los pliegos del gobierno nacional ejecutaron el 8.5%. Los Gobiernos Regionales y Locales, mostraron un nivel de ejecucin de inversiones del 15.8% y 13.5%, respectivamente.

Avance de Ejecucin de Inversiones en relacin al Marco Presupuestal: Ao 2013 (Al Primer Trimestre)
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)
Nivel de Gobierno Marco Presupuestal de Inversiones 14,158,831,557 6,486,099,608 14,123,627,194 34,768,558,359 Monto Ejecutado Avance %

El marco presupuestal para inversiones del ao fiscal 2013, del conjunto de Pliegos Presupuestales del Sector Pblico del Per, asciende a S/. 34,768 millones. De ese cifra, se ejecut la suma de S/. 4,135 millones.

GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES TOTAL

Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF MEF.

1,201,927,776 1,024,665,012 1,908,613,984 4,135,206,771

8.5 15.8 13.5 11.9

Usualmente, los avances de ejecucin de inversiones en el primer trimestre son lentos, especialmente por la presencia de fenmenos naturales que suelen presentarse en ese periodo en reas altoandinas. Sin embargo, es preocupante el lnguido avance de ejecucin de inversiones del Gobierno Nacional (8.5%), por debajo del promedio (11.9%).

Pg. 02

Comparativo: Ejecucin de Inversiones de Sector Pblico, 2012 versus 2013

Montos de Ejecucin de Inversiones por el Sector Pblico del Per: 2012 versus 2013
(En millones de Nuevos Soles)

El monto ejecutado en inversiones al trmino del Primer Trimestre del 2013 (S/. 4,135 millones) es superior al registrado en el mismo periodo del 2012 (S/. 3,598 millones), es decir que se invirti S/. 537 millones ms.

4,200 4,000 3,800 3,600 3,400 3,200 3,000

2012 Millones S/ 3,598

2013 4,135

Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

Comparativo del Avance Porcentual de Ejecucin de Inversin por el Sector Pblico del Per: 2012 a 2013.
(En porcentajes respecto al marco presupuestal para inversiones)

El porcentaje de avance de ejecucin de inversiones del conjunto de entidades del Sector Pblico, en relacin al marco presupuestal para inversiones, al trmino del primer trimestre del ao 2013, alcanz el 11.9%, porcentaje ligeramente superior al registrado en el mismo periodo del 2012 (11.6%).
Gob. Nacional

G o b. Lo c a le s

16 12 8 4 0

G o b. R e gio na le s

G o b. N a c io na l

2012 6.6 16.0 15.3

2013 8.5 15.8 13.5

Gob. Regionales Gob. Locales

Total

11.6

11.9

Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

Pg. 03

2.-

Ranking de Avance de Ejecucin de Inversiones del Poder Ejecutivo

Ranking del Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones del Poder Ejecutivo respecto al Marco Presupuestal Anual: Ao 2013 (Al Primer Trimestre )

El Ranking del avance porcentual de ejecucin de inversiones, est encabezado por el Sector Transportes y Comunicaciones, con 13.5% de su presupuesto anual 2013, seguido por los sectores Energa y Minas (10.5), Economa y Finanzas (9.9%), Agricultura (9.9%) y Mujer y Poblaciones Vulnerables (9.9%). En el otro extremo, con niveles crticos de ejecucin de inversiones, se encuentran los sectores Produccin (1.6%) y Relaciones Exteriores (1.4%)

(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)

(Ranking = De mayor a menor ejecucin)
Ranking Sector Marco Presupuestal de Inversiones Monto Ejecutado Avance %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ENERGA Y MINAS ECONOMA Y FINANZAS AGRICULTURA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES VIVIENDA CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO DESARROLLO E INCLUSIN SOCIAL TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO SALUD EDUCACIN CULTURA AMBIENTAL JUSTICIA INTERIOR DEFENSA PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS PRODUCCIN RELACIONES EXTERIORES

5,380,888,989 419,447,766 186,756,374 805,631,765 20,040,157 542,499,053 30,617,513 3,226,978 81,330,759 1,024,555,308 2,838,022,628 118,386,468 66,493,427 269,282,273 449,361,125 1,250,912,259 188,630,167 79,330,459 61,361,052

728,960,619 43,832,801 18,454,458 79,372,789 1,977,932 38,141,538 2,054,717 198,825 5,063,201 53,813,545 136,495,883 4,896,996 2,295,948 8,606,664 14,003,852 31,426,176 4,371,182 1,239,230 835,426

13.5 10.5 9.9 9.9 9.9 7.0 6.7 6.2 6.2 5.3 4.8 4.1 3.5 3.2 3.1 2.5 2.3 1.6 1.4

Por monto ejecutado, tambin el sector Transportes y comunicaciones encabeza el ranking con S/. 728 millones. En el otro extremo, est el sector Relaciones Exteriores que slo ha ejecutado inversiones S/. 1.4 millones.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

Pg. 04

3.-

Ranking de Avance de Ejecucin de Inversiones de los Gobiernos Regionales

Ranking del Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones de los Gobiernos Regionales respecto al Marco Presupuestal Anual: Ao 2013 (Al Primer Trimestre )
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal) (Ranking = De mayor a menor ejecucin)
Ranking Gobierno Regional Marco Presupuestal de Inversiones Monto Ejecutado Avance %

Segn el Ranking del avance de la ejecucin de los Gobiernos Regionales, al primer trimestre del 2013, el Gobierno Regional de Tumbes (34.3% de ejecucin) ocupa el primer lugar, seguido por Apurmac (30.9%) y Lima (26.3%). En el otro extremo, con bajos coeficiente de ejecucin, y menores al 10%, se encuentran los Gobiernos Regionales de Tacna (9.6%), Arequipa (8.34%) y Lambayeque (5.7%).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

GOBIERNO REGIONAL TUMBES GOBIERNO REGIONAL APURMAC GOBIERNO REGIONAL LIMA GOBIERNO REGIONAL PASCO GOBIERNO REGIONAL CALLAO GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN GOBIERNO REGIONAL PIURA GOBIERNO REGIONAL LORETO GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO GOBIERNO REGIONAL PUNO GOBIERNO REGIONAL ICA GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA GOBIERNO REGIONAL UCAYALI GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS GOBIERNO REGIONAL CUSCO GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS GOBIERNO REGIONAL JUNN GOBIERNO REGIONAL ANCASH GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD PROGRAMA REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA GOBIERNO REGIONAL HUNUCO GOBIERNO REGIONAL TACNA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

129,335,136 226,042,616 193,293,506 175,110,827 270,682,656 300,007,112 380,646,280 365,661,434 213,904,513 218,111,028 332,369,702 215,304,488 230,603,656 125,417,010 223,783,114 226,664,146 719,250,146 119,462,465 169,371,443 242,045,550 191,932,743 54,673,489 243,594,263 256,803,040 447,465,784 214,563,461

44,395,854 69,826,151 50,852,041 43,464,279 56,095,769 60,174,337 71,050,484 66,006,414 37,807,927 35,105,980 51,968,206 32,443,492 34,523,760 18,377,339 31,747,241 31,491,240 95,074,867 15,621,418 21,808,840 30,638,183 21,486,317 5,700,944 25,041,350 24,632,513 37,177,162 12,152,904

34.3 30.9 26.3 24.8 20.7 20.1 18.7 18.1 17.7 16.1 15.6 15.1 15.0 14.7 14.2 13.9 13.2 13.1 12.9 12.7 11.2 10.4 10.3 9.6 8.3 5.7

Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

Pg. 05

Avance de la Ejecucin de Inversiones del Sector Interior:

Ao Fiscal 2013 (Primer Trimestre)

Juan Carlos Eguren Neuenschwander Congresista de la Repblica

Pg. 06

El Avance de Ejecucin de Inversiones del Sector Interior fue deficiente.

El avance de la ejecucin de inversiones en el Sector Interior, al primer trimestre del 2013, ha sido para inversiones del Sector Interior al primer trimestre del

lento. El monto del marco presupuestal

2013, fue de S/ 449.4millones, ejecutndose un monto de S/. 14.0, que representa el 3.1%. Este comportamiento deficiente del Sector Interior ha sido una constante durante los ltimos aos.

Avance de Ejecucin de Inversin del Sector Interior: Ao 2013 (Al Primer trimestre)

Avance Porcentual de Ejecucin de Inversin del Sector Interior: Ao 2010 ( I Trim) a 2013 (I Trim)
25

500
En Millones de Nuevos Soles

449.4 millones

20
En Porcentaje

400 300 200 100

3.1% de ejecucin

15 10

4 millones

0 Marco Presupuestal para Inversiones Monto Ejecutado

5
0

3.7% 2.1% 0.6%

3.1%

2010 (I Trim) 2011 (I Trim) 2012 (I Trim) 2013 (I Trim)

Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF. Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

Pg. 07

La inseguridad ciudadana es considerada como el principal problema del pas, por ello la deficiente gestin de inversiones del Sector Interior no ayuda al proceso de modernizacin y equipamiento de la Polica Nacional.

Percepcin de Inseguridad

Principales problemas del pas

Cules son los tres principales problemas del pas en la actualidad? (Asistido con tarjeta)

Fuentes: Ipsos, marzo 2013

Fuentes: Ipsos Apoyo y Proetica

Fuentes: Ipsos, marzo 2013 Pg. 07

En un contexto de inseguridad ciudadana, resulta preocupante el pobre nivel de ejecucin de proyectos de construccin, ampliacin, equipamiento y mejoramiento de comisarias.

Avance de Ejecucin de Inversiones del Sector Interior: Aos 2013 (al Primer Trimestre)
(En Nuevos Soles y Porcentajes)

Durante el primer trimestre del 2013, los proyectos de inversin vinculados a Comisarias slo tuvieron un avance del 6.1%. Los proyectos relacionados a antidrogas y el proyecto modernizacin de las comunicaciones troncalizadas , registran cero porciento de ejecucin (0.0%).

Proyecto /Producto

Nmero de Proyectos/ Productos

Marco Presupuestal para Inversiones

Monto Ejecutado

Avance

PROYECTOS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS COMISARIAS DE LA PNP PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA DIVISION DE INVESTIGACION Y CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS DE LA DIRECCION ANTIDROGAS PNP Y OTROS AFINES PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL PROYECTOS DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TRONCALIZADO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

80

74,685,551

4,554,212

6.1

35,765,918

49,347,650

5,885,199

11.9

Es de recordar que la ejecucin de proyectos de apenas alcanz inversin relacionados el 6.7% de su

con Comisarias, durante el ao 2012,

1 29,061,228 0 0

presupuesto anual de inversiones.

OTROS

36

260,500,778

3,564,441

1.4

TOTAL
Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

133

449,361,125

14,003,852

3.1

Pg. 09