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INDICE

1. PRESENTACION ----------------------------------------------------------------- 2
1.1 1.2 Propsito ------------------------------------------------------------------------------- 2 Objetivos ------------------------------------------------------------------------------- 2 Concepto de la supervisin integral. ----------------------------------------------- 3 La supervisin de intervenciones en saneamiento ------------------------------- 4 Metodologas, tcnicas e instrumentos de supervisin -------------------------- 5 Frecuencia, duracin y asignacin de carga de la Supervisin. ---------------- 6 El Supervisor Externo ---------------------------------------------------------------- 7 El Coordinador de Supervisin. ---------------------------------------------------- 8 La Comunidad ------------------------------------------------------------------------- 8 El Ejecutor de la Intervencin. ------------------------------------------------------ 8

2.

ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS ---------------- 3


2.1 2.2 2.3 2.4

3.

AGENTES INTERVINIENTES ------------------------------------------------ 7


3.1 3.2 3.3 3.4

4.

FUNCIONES GENERALES Y ESPECFICAS DE LA SUPERVISIN --------------------------------------------------------------------- 9


4.1 4.2 Funciones generales del Supervisor Externo. ------------------------------------- 9 Funciones especficas del Supervisor Externo. --------------------------------- 10 4.2.1 En la etapa del antes de la obra. ------------------------------------------ 10 4.2.2 En la etapa del durante la obra ------------------------------------------- 12 4.2.3 En la etapa del despus de la obra --------------------------------------- 21 Informes del Supervisor Externo. ------------------------------------------------ 23

5.

INFORMES ------------------------------------------------------------------------ 23
5.1

PROYECTO SANBASUR IV FASE


GUIA PARA LA SUPERVISIN INTEGRAL EN SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO RURAL

1.

PRESENTACION

La sostenibilidad de las inversiones en saneamiento bsico rural est estrechamente ligada a la apropiacin y al uso adecuado de los servicios para el mejoramiento y/o cambio de hbitos y prcticas de higiene. Por esta razn, la estrategia de intervencin integral del Proyecto SANBASUR considera no slo la dotacin de la infraestructura, sino tambin acciones de capacitacin, promocin y educacin para la higiene destinadas a lograr la activa participacin de la poblacin durante todo el proceso de intervencin. Una actividad muy importante a considerar dentro de esta estrategia es la supervisin integral, entendida como el acompaamiento en la ejecucin de todas las acciones previstas a desarrollar en el trabajo de campo a cargo de profesionales externos calificados que permitan constatar que las obras y acciones sociales previamente establecidos en los expedientes tcnicos y convenios sean cumplidos. Las acciones de supervisin integral se desarrollan en torno a tres momentos fundamentales: Antes, Durante y Despus de la obra. Considera adems una serie de actividades previas que se constituyen en condiciones bsicas para la intervencin, propiciando en todo momento un proceso de enseanza-aprendizaje dirigido a las personas a fin de mejorar el desempeo y cumplimiento de las metas propuestas.

1.1 Propsito
El propsito de la gua es orientar a los Supervisores externos para la implementacin de la intervencin integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural. Este instrumento sirve para optimizar el uso de los recursos destinados a la inversin en el marco de los principios de economa, priorizacin y eficiencia durante la fase de intervencin en proyectos de saneamiento.

1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo General El objetivo general de la presente gua es estructurar de manera sistemtica los criterios, mtodos, normas y procedimientos tcnicos que permitan lograr oportunidad, eficiencia y eficacia en la supervisin de proyectos de saneamiento, lo que contribuir a la sostenibilidad de los servicios en saneamiento ambiental bsico rural.

Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural 1.2.2 Objetivos Especficos: 1.2.2.1 Normar, estandarizar y velar por el cumplimiento de metas y procedimientos tcnico-administrativos y operativos a implementar en la supervisin integral. Establecer las responsabilidades y obligaciones de la coordinacin de supervisin en planta y del Supervisor Externo. Identificar oportunamente problemas y debilidades en el trabajo en campo, analizarlos y proponer soluciones adecuadas. Optimizar la toma de decisiones por parte del Supervisor en el campo y a la vez reorientar el curso de accin a las metas planteadas. Garantizar el proceso de enseanza aprendizaje que permita mejorar la calidad de los proyectos y optimizar la utilizacin de los recursos. Involucrar a los actores como Municipalidades, comunidades y los Sectores Salud y Educacin en las distintas fases de la intervencin del proyecto a nivel comunitario.

1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 1.2.2.5 1.2.2.6

2.

ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS

2.1 Concepto de la supervisin integral.


Los conceptos generales o comunes de supervisin siempre han sido sinnimo de la accin de control y seguimiento al proceso constructivo de una obra. Sin embargo, recogiendo la experiencia de trabajo en SANBASUR la entendemos adems como un proceso de acompaamiento, facilitacin, de enseanza-aprendizaje de una manera flexible bajo una intervencin de ndole social fundamentalmente. La supervisin es un procedimiento operativo, tcnico, administrativo de campo que se realiza con la finalidad de comprobar que los recursos estn siendo utilizados adecuadamente de acuerdo a las especificaciones tcnicas programadas y verificar in situ, la calidad del bien o servicio producido. La supervisin en la ejecucin de las intervenciones en saneamiento ambiental bsico, va ms all de una supervisin tradicional. Abarca aspectos de evaluacin e identificacin de posibles intervenciones integrales, la ejecucin de la infraestructura fsica y sobre todo el proceso social en acciones de capacitacin, promocin y educacin sanitaria, en coordinacin con actores locales como salud, educacin y especialmente los gobiernos locales con personal tcnico capacitado desde el interior de los mismos para garantizar el seguimiento y sostenibilidad posterior a la intervencin integral. Se visibiliza las diferentes actividades del Supervisor, que se desarrolla en la comunidad en los diferentes momentos de la intervencin, este modelo quiere recoger las experiencias diversas de supervisin desde la normatividad de una supervisin en el campo privado que est relacionada a control y utilidad hasta la supervisin flexible de un programa de ndole social. 3

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Control Total de la Calidad

Recursos Insumos. Materiales. Equipo y Herramientas. Mano de Obra. Asesora Tcnica.

Proceso Procedimiento constructivo Promocin y Organizacin. Participacin comunal. Capacitacin. Gnero.

Producto
Obra Terminada. Uso y mantenimiento adecuado de los Servicios. Mejoramiento de Hbitos de Higiene. Gestin de los Servicios

Pre Operacin Recepcin de Obra. Pruebas. Educacin Sanitaria.

2.2 La supervisin de intervenciones en saneamiento


La supervisin se realizar con profesionales de experiencia reconocida, quienes representarn a la entidad que financia la intervencin en saneamiento. Cada financiera externa contar con supervisores capacitados y calificados para realizar las acciones de supervisin externa a las intervenciones integrales. Para el caso de las intervenciones a ser ejecutadas por el Gobierno Regional Cusco el seguimiento estar a cargo de la Oficina de Supervisin, Liquidacin y Transferencia de Proyectos de Inversin. Asimismo se cuente con un coordinador desde planta, el cual centralizar y procesar los reportes e informacin de campo, as como tramitar los informes de avance y rendiciones de gastos para los pagos correspondientes Dentro de esta estrategia se tiene previsto ir incorporando progresivamente y fortaleciendo a las Oficinas Sub-Regionales de Desarrollo (ex OZD) y municipalidades en acciones de supervisin, capacitando a su personal tcnico de planta con miras a que en un futuro esta responsabilidad recaiga directamente en ellos. En el caso de las intervenciones a canalizarse con fondos de la cooperacin a travs de COSUDE de igual manera se contar con Supervisores externos los cuales realizarn el seguimiento a las intervenciones y darn cuenta al responsable de supervisin en planta en el Proyecto SANBASUR. Los Supervisores externos se desempearn y cumplirn sus funciones y responsabilidades de acuerdo a lo establecido en la presente Gua de Supervisin Externa, y en conformidad a las disposiciones tcnico administrativas de las entidades financieras.

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2.3 Metodologas, tcnicas e instrumentos de supervisin


El estilo de supervisin que promueve este modelo es horizontal y participativo. Adapta los planes a la realidad local promueve el trabajo en equipo. La supervisin comprende el seguimiento en aspectos de obra y del componente social, propiciando que sean espacios de enseanza aprendizaje, con un enfoque eminentemente participativo y con un carcter resolutivo a los problemas encontrados en campo. Tcnicas: Dentro de las tcnicas que deber el Supervisor considerar dentro de su trabajo en campo podemos mencionar: Observacin directa: El Supervisor observa y registra el posicionamiento del personal responsable de la ejecucin frente a la comunidad, la metodologa empleada en el desarrollo de sus actividades; prctica de los usuarios, desempeo de la JASS. Es una forma eficaz de medir el desempeo en una situacin real de trabajo, as como los resultados o efectos de la intervencin. Los instrumentos a emplear en este mtodo son las guas. Entrevistas a los usuarios: Permite recoger la informacin en torno a la satisfaccin del usuario en relacin al trabajo que se desarrolla, nivel de aprendizaje, as como algunos problemas identificados desde su perspectiva. El instrumento a utilizarse en las entrevistas es el cuestionario. Pueden darse en forma individual o grupal, permiten captar opiniones y los conocimientos que el personal tiene sobre las actividades o tareas de su responsabilidad y problemas. Es el momento para estimular al personal por los aspectos positivos de su labor. Anlisis de los registros: Este mtodo comprende el estudio de los registros de las actividades ejecutadas, as como los problemas identificados, permitiendo tener un marco global de la situacin. Instrumentos: Para el trabajo en campo se contar con los siguientes instrumentos, en forma adicional a la presente gua y anexos: a) b) c) d) e) f) g) Expediente Tcnico de Obra, debidamente aprobado mediante Resolucin. Expediente Tcnico Social, debidamente aprobado mediante Resolucin. Ficha de Aprobacin de la Intervencin Integral. Convenio Comunitario para Acciones de Saneamiento Bsico Rural. Gua para la Intervencin Integral en Saneamiento Bsico Rural. Cuaderno de Obra legalizado por notario pblico. Manuales de Capacitacin y Promocin. 5

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2.4 Frecuencia, duracin y asignacin de carga de la Supervisin.


El Supervisor es responsable de la supervisin de las acciones en las intervenciones comunitarias durante todo el ciclo que dure el proyecto para lo cual efectuarn 12 visitas de seguimiento de acuerdo al siguiente detalle: 01 Visita de evaluacin tcnico, social y econmica a la comunidad a ser favorecida 01 Visita de compatibilidad al Expediente Tcnico Detallado ANTES DE LA de Obra. 01 Visita de seguimiento a las acciones en el antes de la OBRA ejecucin de la obra (acciones sociales, organizacin comunal, etc.) 06 Visitas durante la ejecucin de obra para efectuar el seguimiento a las acciones de infraestructura y sociales (preferentemente 02 visitas mensuales en condiciones normales de avance). 03 Visitas en el despus de la ejecucin de la obra para reforzar y consolidar aspectos de gestin, cambio de hbitos, etc. (preferentemente 01 visita bimensual, coincidiendo la ltima visita con la liquidacin de la intervencin integral)

DURANTE LA OBRA

DESPUES DE LA OBRA

Estas visitas tendrn una duracin de dos das de supervisin para poder abarcar aspectos tcnicos administrativos en la ejecucin de las obras y aspectos sociales de promocin, capacitacin y educacin sanitaria en coordinacin con los actores locales como son los municipios y sectores de salud y educacin. Cada Supervisor para poder cumplir satisfactoriamente con las labores encomendadas tendr una carga de trabajo de hasta un mximo de 05 intervenciones integrales por profesional al ao (coeficiente 1.00).

Supervisin

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3.

AGENTES INTERVINIENTES

3.1 El Supervisor Externo


Es un profesional de experiencia reconocida representante de la entidad que financia la intervencin y realiza acciones de supervisin. Perfil del Supervisor Externo. Para la supervisin integral de las intervenciones en saneamiento se tendr un perfil que deber cumplir las siguientes caractersticas mnimas: Profesional colegiado de ciencias en ingeniera civil o sanitaria. Experiencia mnima de 03 aos en intervenciones integrales de saneamiento ambiental bsico (obra + componente social). Dominio del idioma quechua. Experiencia en capacitacin y promocin en proyectos de manejo de recursos hdricos. Dedicacin a tiempo completo de acuerdo a su coeficiente de participacin No estar observado por la entidad financiera. Capacidad de coordinacin y trabajo en equipo. Conocer el trabajo y estrategia social propiciada desde el Proyecto. Autocrtico en sus acciones, con capacidad para resolver problemas.

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3.2 El Coordinador de Supervisin.


El Coordinador de Supervisin, es el profesional de planta que ser el nexo directo entre el Supervisor Externo y la financiera. Se contar con un Coordinador de Supervisin tanto en el Gobierno Regional Cusco como en el Proyecto SANBASUR. Funciones generales del Coordinador de Supervisin. Cumplir las siguientes funciones: Asesorar y facilitar la supervisin externa en la evaluacin y la viabilidad tcnica financiera de los proyectos de saneamiento bsico integral rural a ser canalizados a travs del Proyecto SANBASUR. Brindar apoyo tcnico a los Supervisores Externos y acompaar el proceso de intervencin comunitaria. Asistir a la supervisin externa en el seguimiento y control tcnico - financiero a las intervenciones ejecutadas con el Proyecto. Disear y validar instrumentos tcnicos como manuales, guas y otros para la elaboracin de estudios de pre inversin, supervisin y ejecucin de obras. Revisar, consolidar y reportar a las instancias respectivas los informes del Supervisor Externo. Coordinar con las instancias correspondientes, al interior de su institucin, para la programacin y asignacin de los desembolsos que se requieren para la normal ejecucin de la intervencin en saneamiento rural. Contribuir para lograr la armona entre el personal del proyecto y el personal tcnico de las instituciones con las que opera el Proyecto.

3.3 La Comunidad
Es el actor principal, quien asume un rol protagnico en el Proyecto. A ella estn dirigidas las acciones de la intervencin; de ah, la necesidad de involucrar a varones y mujeres en todo el proceso de intervencin. La comunidad organizada a travs de su Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS garantizar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento bsico.

3.4 El Ejecutor de la Intervencin.


El Ejecutor es la organizacin, seleccionada, bajo ciertos criterios de calificacin, la misma que asume la responsabilidad directa de la ejecucin de las acciones de saneamiento bsico en la comunidad, tanto de infraestructura como actividades sociales. Se ha previsto que los ejecutores sean las municipalidades distritales o provinciales del mbito de trabajo del Proyecto, puesto que por mandato de ley los gobiernos locales, tienen directa responsabilidad y competencia en la atencin del Saneamiento Bsico en su mbito. El personal con que contar el ejecutor para las intervenciones integrales a nivel comunitario estar integrado por:

Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural Un ingeniero residente, encargado de las actividades de infraestructura. Un promotor institucional, encargado de las actividades sociales. Un administrador, encargado de las actividades financieras y econmicas.

Los municipios a su vez contarn con un Responsable de Saneamiento, quien apoyar y coordinar las acciones de saneamiento en su jurisdiccin.

4.

FUNCIONES GENERALES Y ESPECFICAS DE LA SUPERVISIN

4.1 Funciones generales del Supervisor Externo.


Son funciones generales del Supervisor Externo: a. Evaluar y seleccionar las comunidades beneficiarias para intervenciones en saneamiento ambiental bsico rural. b. Dar conformidad al planteamiento hidrulico del Expediente Tcnico Detallado de Obra, participando en la compatibilidad del mismo tanto en campo como en gabinete. c. Conocer ntegramente el contenido del Expediente Tcnico Detallado de Obra y Social aprobados. d. Exigir la disponibilidad de los elementos bsicos para la supervisin que se encuentren en la intervencin, como Expediente Tcnico Detallado de Obra aprobado, Expediente Tcnico Detallado Social aprobado, Cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, convenios, planos constructivos, detalles, etc. e. Efectuar la visita preliminar al proyecto, en forma conjunta con el ejecutor. f. Contar con un cronograma de supervisin por proyecto destacando las etapas constructivas y sociales crticas. g. Supervisar las intervenciones en saneamiento, verificando y controlando la correcta ejecucin de los proyectos de acuerdo a las especificaciones tcnicas, y planos establecidos as como acciones sociales, detallados en los expedientes respectivos. h. Detectar problemas de toda ndole vinculados al proyecto, adoptando soluciones y recomendaciones correspondientes. i. Emitir los informes de supervisin correspondiente, en forma oportuna clara y precisa, estableciendo las recomendaciones necesarias y canalizarlos en sentido ascendente a sus superiores a fin de que las decisiones sean oportunas y precisas. j. Efectuar el seguimiento a la implementacin de las recomendaciones, mediante un proceso de enseanza-aprendizaje. k. Dictaminar sobre requerimientos de cambio y/o modificaciones de toda ndole vinculada a la intervencin en todas sus etapas. l. Revisar y dar conformidad a los informes tcnicos sociales de promocin y capacitacin.

Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural m. Coordinar con todos los actores involucrados en el proyecto, comunidad, Sectores Salud y Educacin y gobiernos locales las acciones previstas dentro del plan de intervencin. n. Elaborar la pre-liquidacin de la intervencin del proyecto correspondiente al ejercicio presupuestal, conjuntamente con el Residente del Proyecto, de conformidad a la normatividad de la fuente financiera.

4.2 Funciones especficas del Supervisor Externo.


Las funciones especficas del Supervisor Externo se detallan a continuacin, durante el ciclo del proyecto, el cual considera como unidad de referencia la etapa de antes, durante y despus de la obra.

4.2.1En la etapa del antes de la obra.


4.2.1.1 Aspectos de obra Incluye aspectos previos al inicio de la intervencin en saneamiento a. Coordinaciones previas con los municipios, para la preseleccin de comunidades y la participacin del gobierno local en la evaluacin de campo. b. Evaluacin de campo a nivel tcnico, social y econmico para identificar la comunidad seleccionada con la intervencin en saneamiento. Esta visita se realizar coordinadamente con el municipio y participar activamente la comunidad para conocer la demanda, el inters, necesidad y determinar la factibilidad de la intervencin de acuerdo a la informacin detallada en la Ficha de Evaluacin de Campo (ver Anexo N 01). La comunidad mediante Acta de Asamblea Comunal ratificar su compromiso y participacin para la intervencin. c. Para el caso de intervenciones con financiamiento del Gobierno Regional, revisar y dar conformidad a la Ficha Tcnica del Perfil del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP). d. Participar en la compatibilidad del Expediente Tcnico Detallado de Obra. Este expediente es elaborado considerando la demanda y con la participacin de los usuarios en el diseo de su proyecto. Contiene la metodologa, procedimientos, planos, especificaciones, cronograma y presupuesto para los aspectos de obra. Se programar y efectuar una visita de campo para realizar la compatibilidad del expediente, con la participacin del Proyectista, donde se verificar los planos de lnea de conduccin y red de distribucin en planta (a nivel borrador) como documento de trabajo. El objetivo de esta visita es constatar los metrados del proyecto, dar conformidad al planteamiento hidrulico y evitar cualquier 10

Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural discrepancia de los componentes del expediente y el estado real en el terreno. e. Participar en la revisin del Expediente Tcnico Detallado de Obra en gabinete; expediente cuya responsabilidad y financiamiento recaer en las municipalidades cuyos mbitos sean beneficiados, integrando la comisin revisora, para su respectiva aprobacin de acuerdo al procedimiento establecido por cada entidad financiera y segn a los Lineamientos para la Elaboracin de Expedientes Tcnicos en Saneamiento Bsico (ver Anexo N 02) Directiva N 009-2003-GR Cusco/PR Normas para la Formulacin y Aprobacin de Estudios de Inversin a Nivel de Expediente Tcnico Detallado aprobado por la Regional de Administracin y la Resolucin Ejecutiva Regional N 540-2003-GR Cusco/PR. Para el caso de intervenciones con fuente financiera Gobierno Regional, la aprobacin de los Expedientes Tcnicos Detallados, se realizar mediante Resolucin Ejecutiva Regional, previo informe favorable de la Oficina de Supervisin, Liquidacin y Transferencia de Proyectos de Inversin, con las visaciones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, de la Oficina Regional de Asesora Jurdica, de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Cusco. Para intervenciones con financiamiento de la Cooperacin Externa la aprobacin se realizar a travs de la Direccin del Proyecto SANBASUR. 4.2.1.2 Aspectos de promocin Incluyen acciones orientadas a la sensibilizacin de los usuarios para la participacin comunitaria en el Proyecto, mediante el seguimiento y evaluacin a talleres de motivacin, preparacin y organizacin en la comunidad. Deber verificar y dar conformidad al diagnstico comunitario y levantamiento de la lnea de base de la poblacin en relacin al saneamiento bsico rural, que permite conocer la situacin inicial y compararla con los resultados de la intervencin. El Supervisor verificar y dar conformidad al desarrollo de las siguientes acciones en la comunidad, efectuadas por el promotor/a acorde al Expediente Tcnico Social: a. Taller anlisis de la problemtica en saneamiento bsico en la comunidad Verificar si este taller permiti la autorreflexin de los participantes. Cada problema de saneamiento debe analizarse en forma horizontal, por que se produce, sus efectos y consecuencias, alternativas de solucin y quienes son los responsables. El promotor debe presentar el producto del trabajo realizado. 11

Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural b. Presentacin del proyecto El supervisor preguntar a los usuarios quienes participan, cuales son los compromisos de los actores del Proyecto, especialmente de los usuarios en relacin a la obra y su participacin en acciones sociales. c. Taller de organizacin participacin comunitaria y liderazgo Este taller es la base para la constitucin de la JASS, es necesario que el supervisor este presente en su desarrollo. Mediante sociodrama u otra y tcnica, los usuarios analizan los diferentes tipos de liderazgo y analizan cual es el mejor. Facilita la eleccin de los mejores comuneros/as como directivos de la JASS d. Apoyo en la constitucin del Consejo Directivo de la JASS Supervisar las acciones del caso que permitan dar a conocer que es la JASS, funciones de cada miembro del Consejo Directivo, para luego proceder a su constitucin. 4.2.1.3 Aspectos de capacitacin Orientadas al desarrollo de competencias y capacidades del Consejo Directivo de la JASS y lderes potenciales. El Supervisor verificar y dar conformidad al desarrollo de las siguientes acciones en la comunidad, efectuadas por el promotor: a. Taller de estatutos y reglamentos Verificar que este taller se desarrolle en asamblea, con toda la JASS, consejo directivo y usuarios. Se explorar el conocimiento de que es la JASS y por lo menos tres funciones de cada uno de los miembros de la JASS. Este taller se desarrollar por lo menos en dos sesiones. Deber verificar que los estatutos aprobados se encuentren registrados en el libro de actas de la JASS.

4.2.2En la etapa del durante la obra


4.2.2.1 Aspectos de obra Involucra las acciones de supervisin de infraestructura con la construccin del sistema de abastecimiento de agua potable desde la captacin hasta la conexin domiciliaria, bateas, letrinas domiciliarias; incluyendo los mdulos sanitarios en el Centro Educativo y/o en el Establecimiento de Salud. Esta supervisin concluye con la entrega, recepcin y liquidacin hasta la inauguracin de obra que marca la etapa siguiente del despus, teniendo el Supervisor Externo como acciones especficas las siguientes:

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Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural a) Con relacin al Expediente Tcnico Detallado de Obra a1. Estudiar y analizar el Expediente Tcnico Detallado de Obra; comprobar que el proceso de su formulacin y aprobacin se ajusta a las normas y procedimientos legales vigentes y que respondan a aceptables criterios constructivos y/o estratgicos. b) Con relacin a la ejecucin de la obra. b1 Juntamente que el Residente del Proyecto, el Supervisor Externo proceder a la apertura del Cuaderno de Obra o Actividades, verificando que ste se encuentre debidamente foliado por hojas numeradas por triplicado (original Fte. financiera), primera copia (Supervisor), segunda copia (ejecutor de obra) y legalizado ante un notario pblico o ante un juez de paz, consignando los siguientes datos: Ubicacin de la Obra Nombre del ejecutor Nombre del ingeniero residente de obra Nombre del Supervisor Entidad financiera Monto del financiamiento Plazo de ejecucin, etc. b2 El cuaderno de obra es el documento en el cual en forma cronolgica se anotarn todas las incidencias que ocurran durante el desarrollo del proyecto. Se recomendar a la Residencia de Proyecto anotar la fecha de inicio y trmino del proyecto y en forma diaria los avances ejecutados por partidas especficas, el ingreso y salida de materiales, las horas-mquina de trabajo, las solicitudes de autorizacin de modificaciones, los problemas que afectan el cumplimiento de las metas previstas, etc. De igual manera se incorporarn anotaciones que den cuenta del trabajo y/o observaciones en acciones sociales. b3 El Supervisor anotar en el cuaderno de Obra o Actividades todas las autorizaciones de las modificaciones solicitadas por el Residente del Proyecto, de ser el caso previa aprobacin del proyectista, as como las recomendaciones para superar las observaciones. b4 Para el cumplimiento de sus funciones el Supervisor dispondr de un ejemplar del Expediente Tcnico y un juego de los planos correspondientes; documentos que debern ser proporcionados por la Oficina de Supervisin, Liquidacin y Transferencia de Proyectos de Inversin para obras con financiamiento de la Regin Cusco y/o por la coordinacin de planta en el Proyecto SANBASUR en obras con financiamiento de la Cooperacin Externa.

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Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural b5 Durante el desarrollo del Proyecto, el Supervisor verificar la ejecucin de la misma, cautelando que sta se desarrolle de acuerdo a los planos, especificaciones tcnicas y dems documentos aprobados para el Proyecto. b6 Participar directamente en el levantamiento de las Actas de Entrega de Terreno, Acta de inicio del Proyecto, Acta de Entrega y Recepcin del Proyecto, rubricando en seal de conformidad y recabando una copia para su archivo. b7 Preferentemente juntamente que el Ingeniero Residente proceder a efectuar el replanteo general de proyecto, estacando y monumentando los puntos importantes: Bench Mark (BMs), Puntos de interseccin (PIs), etc. b8 Solucionar en campo las deficiencias de carcter tcnico que encontrar en la ejecucin del Proyecto, suscribiendo los asientos en el Cuaderno de Obra o Actividades y posteriormente dar cuenta al Supervisor Coordinador de Planta de la solucin adoptada. b9 Aprobar la ubicacin del o los almacenes de obra, que renan las garantas del caso para albergar los materiales de construccin que sern adquiridos durante la ejecucin del proyecto. b10 Durante el desarrollo del Proyecto, el Supervisor efectuar las tareas relacionadas con el control topogrfico: planimtrico, altimtrico de los trabajos ejecutados, as como la correcta ubicacin de las estructuras hidrulicas y los aforos pertinentes. b11 Si la ejecucin del proyecto obstruye lugares transitados, el Supervisor exigir que se tome todas las medidas de precaucin necesarias para evitar accidentes, mediante la utilizacin de elementos de seguridad como la colocacin de tranqueras, seales, avisos, luces, etc. b12 Recomendar al Residente del Proyecto, colocar en un lugar visible el Cartel de Obra as como el Cronograma de Ejecucin de Obra, permanente actualizado. b13 A travs del Cuaderno de Obra o Actividades, autorizar la ejecucin de modificaciones que no superen el 5% del costo directo del proyecto, los mismos que debern estar debidamente sustentadas con los planos, metrados, anlisis de costos unitarios, propuestos por el Residente del Proyecto, sin incurrir en ampliaciones presupuestales, es decir, se podr ejecutar partidas nuevas en compensacin de partidas no ejecutadas sin que repercutan en un mayor costo de obra. El Supervisor informar lo actuado a su respectiva instancia superior. b14 Si en el desarrollo del proyecto se detectara dificultades por errores omisiones o incompatibilidad del Expediente Tcnico, 14

Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural dispondr las modificaciones pertinentes para superarlos, informando al Coordinador de Planta. Si el costo de estos errores u omisiones supera el 10% del costo directo del proyecto, las modificaciones debern ser aprobadas por Resolucin Ejecutiva Regional, para la correspondiente tramitacin de fondos provenientes del Gobierno Regional Cusco o mediante autorizacin de la Direccin del Proyecto SANBASUR para obras con financiamiento de la Cooperacin Suiza, debiendo el ejecutor anexar un expediente el cual contenga: Memoria justificatoria y detalle de la ampliacin presupuestal Metrados de la ampliacin. Planos (segn sea el caso). Copia del cuaderno de obra donde figure la opinin favorable del Supervisor Externo de obra.

b15 Cautelar el cumplimiento de los plazos parciales estipulados en el cronograma de ejecucin del proyecto, comparando el avance real con lo programado, determinando las causales del retraso de ser el caso y las acciones a tomar para superarlas. b16 El plazo de ejecucin de obra podr prorrogarse cuando se produjera una variacin que hiciera imposible la terminacin de las obras en la fecha prevista, debiendo ser autorizado expresamente en el Cuaderno de Obra por el Supervisor Externo. b17 Velar por la proteccin de la propiedad de terceros afectados con la ejecucin del proyecto, recomendando los trabajos y/o acciones a ejecutar para la seguridad de los mismos. b18 Ordenar y verificar la ejecucin de controles de calidad de los materiales, ensayos de campo, laboratorio y pruebas hidrulicas que considere pertinentes para garantizar la buena calidad de obra. b19 Si el Supervisor estima que el Residente del Proyecto no se conduce de manera satisfactoria en la ejecucin del proyecto, informar a la Oficina de Supervisin, Liquidacin y Transferencia de Proyectos de Inversin y/o a la coordinacin de supervisin en el Proyecto SANBASUR a efectos que se tomen las medidas correctivas del caso. b20 Durante el desarrollo del proyecto se deber preparar los planos post construccin, metrados de los trabajos realmente ejecutados, as como la descripcin de las especificaciones tcnicas de cada una de las partidas principales, como de los adicionales del proyecto. c) Con relacin a los materiales utilizados. c1 Previo al inicio de la obra, revisar el requerimiento de compra de tuberas y accesorios PVC, en la que se contar con la 15

Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural participacin de representantes de la JASS y dar su conformidad, al tipo, calidad y cantidad de los materiales que pretende adquirir el ejecutor de la intervencin; de ameritarlo solicitar las pruebas tcnicas pertinentes. Si el ejecutor a travs de su Ingeniero Residente, adquiere el material sin la coordinacin con el Supervisor, ste tiene la atribucin de dejar sin efecto dicha compra y la fuente financiera correspondiente no reconocer esta adquisicin y en todo caso si el material fue instalado en obra, dispondr su inmediato retiro si este no cumple con las especificaciones estipuladas en el expediente tcnico. c2 Verificar la calidad de los materiales utilizados en la ejecucin del proyecto as como las herramientas; desechando aquellos que no garanticen una adecuada calidad. c3 Dispondr la ejecucin de pruebas de calidad de los materiales y exigir de ser necesario, la presentacin de Certificado de Calidad de los materiales utilizados en la ejecucin del proyecto. c4 Verificar si el abastecimiento de los materiales es oportuno, caso contrario deber reportar al Coordinador de Planta, precisando los motivos a efectos de que formule la correspondiente observacin al ente ejecutor, y este se vea obligado a enmendar dicho desabastecimiento. c5 En caso de que el Residente del Proyecto haya utilizado un material no aprobado por el Supervisor, ste no dar conformidad a los trabajos ejecutados con dicho material, hasta que se solucione el problema. c6 Verificar si los espacios destinados al almacenamiento de los materiales cumplen con las medidas necesarias de seguridad. c7 Verificar si los ingresos de los materiales e insumos a almacn del proyecto, se efectan con la documentacin requerida (PECOSAS, guas de remisin); as mismo verificar si los ingresos y salidas de materiales del almacn son detallados en el cuaderno de almacn de obra firmados por el maestro de obra o capataz, almacenero y autorizado por el Residente del Proyecto. En lo posible se dispondr de tarjetas visibles de control de materiales en el almacn. c8 Coordinar la entrega de un stock de materiales sobrantes a la comunidad, para labores de operacin y mantenimiento. d) Con relacin al personal del proyecto. d1 Verificar si se han tomado todas las previsiones en cuanto a la toma del personal de campo, de acuerdo a las necesidades y especialidades requeridas y consideradas en el expediente tcnico.

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Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural d2 Coordinar con los miembros del Consejo Directivo de la JASS y el promotor los trabajos a ser efectuados por la comunidad, mediante faenas comunales e individuales, de acuerdo a la necesidad del Proyecto. d3 Durante el desarrollo del proyecto, verificar si las cuadrillas de trabajo de los diferentes frentes cuentan con un nmero de personal necesario y calificado de acuerdo a los requerimientos de cada labor, de no ser as, recomendar al Residente del Proyecto, asignar a dicho frente el personal necesario. d4 Para la ejecucin de los trabajos especializados, verificar si el personal asignado a esta tarea posee la especialidad y experiencia necesaria para cumplir a cabalidad su tarea, as mismo debe verificar las medidas de seguridad y de proteccin dotados al personal por parte de la Residencia del Proyecto. d5 Deber realizar acciones de control de personal del proyecto, evaluando rendimientos y experiencia en el trabajo que realiza a efecto de emitir un informe, recomendando la optimizacin de los recursos humanos. e) Con relacin al equipo mecnico. e1 En los casos que corresponda, el Supervisor verificar, si la cantidad y tipo de maquinaria asignada al proyecto es la necesaria para cumplir con los trabajos programados, as como su estado de operatividad. f) Con relacin a la conclusin y recepcin de obra. f1 Culminada la obra, el Ingeniero Residente, har constar este hecho en el Cuaderno de Obra y solicitar al Supervisor la conformidad de la misma, acompaando un borrador de la preliquidacin de obra. El Supervisor proceder a realizar la verificacin en campo de todas las partidas previstas en el Expediente Tcnico. f2 En caso de existir observaciones, conceder un plazo prudencial (no mayor a 20 das) para el levantamiento de las observaciones. f3 Dada la conformidad por parte de la supervisin, se proceder a la conclusin y recepcin de la obra con la participacin de los representantes de la entidad financiera, Municipalidad, autoridades locales y comunidad, con la suscripcin de las Actas de Entrega y Recepcin de Obra. f4 El Supervisor coordinar con el ejecutor previamente a que este se retire de la comunidad, la no existencia de ninguna deuda pendiente por parte del personal profesional y tcnico de su institucin durante la ejecucin del proyecto, para poder dar el pase final y recepcionar la obra. 17

Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural f5 Durante la recepcin de obra el Residente presentar un informe tcnico econmico a la comunidad, en representacin del ejecutor de obra, con el visto bueno del Supervisor. f6 Participarn en la recepcin de obra el Coordinador de Planta de la Oficina de Supervisin, Liquidacin y Transferencia de Proyectos de Inversin del Gobierno Regional Cusco y/o el responsable de Supervisin de Planta del Proyecto SANBASUR, el Residente de Obra, el Supervisor Externo, los miembros del Consejo Directivo de la JASS y de ser posible las autoridades locales y los actores locales como salud y educacin en periferie. g) Con relacin a la liquidacin de obra. g1 Producida la Entrega y Recepcin de la Obra, el ejecutor proceder a la pre-liquidacin Tcnico Financiera en un plazo de 15 das posteriores a la misma. Este documento ser revisado por el Supervisor Externo; el cual emitir un pronunciamiento a la instancia correspondiente para su aprobacin. g2 La pre-liquidacin de Obra deber elaborarse desagregadamente segn las fuentes financieras que intervienen (fuente cooperante externa y/o nacional, municipios, comunidad). g3 La pre-liquidacin de obra constituir un requisito previo indispensable para solicitar fecha de inauguracin de obra. El documento de pre-liquidacin deber contener: Informe Financiero: Manifiesto de gastos totales (por cada financiera). Resumen del estado financiero Relacin de materiales usados en obra Inventario final valorizado de saldos de materiales existentes en el almacn del proyecto. Valorizacin del aporte comunal Valorizacin del aporte Municipal

Informe Tcnico: Memoria descriptiva actualizada. Especificaciones tcnicas finales. Metrados finales y presupuesto de las partidas ejecutadas Planos del replanteo de la red de distribucin y lnea de conduccin finales Padrn de usuarios final. Registro fotogrfico. Cuaderno de obra 18

Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural Anexos: Acta de inicio de obra Acta de conclusin de obra Acta de entrega y recepcin Acta de formacin de la JASS Acta de entrega de material sobrante. Acta de entrega de caja de herramientas Resoluciones de transferencia de materiales otorgados y recibidos g4 Contando con la conformidad del Supervisor Externo a la preliquidacin de obra, la JASS en coordinacin con el ejecutor y el Proyecto SANBASUR, fijarn la fecha de Inauguracin de Obra. g5 En la fecha de Inauguracin de Obra se entregar pblicamente a la comunidad una copia de la pre-liquidacin de obra aprobada. g6 La Oficina de Supervisin, Liquidacin y Transferencia de Proyectos de Inversin, realizar la Liquidacin Tcnica y Financiera de la intervencin en los proyectos de inversin pblica en funcin al informe de pre-liquidacin aprobado previamente por el Supervisor Externo. 4.2.2.2 Aspectos de capacitacin Orientadas al desarrollo de competencias y capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la administracin, operacin y mantenimiento, a travs de talleres de capacitacin. El Supervisor verificar y dar conformidad al desarrollo y aprendizaje de estos talleres en la comunidad a cargo del capacitador y/o promotor. Es necesario verificar en el registro los participantes a estos talleres. a. Taller de administracin, contabilidad y almacn. El supervisor verificar que los miembros del Consejo Directivo de la JASS, conozcan sus funciones referidas a la administracin, como llenar el libro de actas, los recibos de ingresos y egresos, como llevar el libro de caja y como controlar el almacn, as de cmo llevarn el archivo documentario. b. Taller de partes del sistema. Verificar si los miembros del Consejo Directivo de las JASS conocen las partes del sistema, pudiendo apoyarse solicitando se dibuje o reconocindolas en el rotafolio. Es importante verificar el aprendizaje posteriormente a travs de un recorrido al sistema cuando ya este construido. c. Taller de gasfitera y reparaciones El supervisor explorar el conocimiento del Consejo Directivo de la JASS sobre instalacin correcta de tuberas, procedimientos para reparaciones, cambio de accesorios, relleno y compactacin de zanjas. 19

Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural En este taller es necesaria la participacin de mujeres, son ellas las que permanecen ms en la comunidad y requieren aprender aspectos de gasfitera. d. Taller de operacin y mantenimiento Para realizar este taller, la obra debe tener por lo menos un avance fsico de 80 a 90%. El supervisor verificar el conocimiento terico y prctico sobre como operar las diferentes partes del sistema, as como las principales acciones de mantenimiento preventivo del sistema. e. Taller de cloracin y desinfeccin. El supervisor explorar los conocimientos de la JASS sobre como hacer la limpieza de cada una de las partes del sistema, frecuencia de la cloracin y desinfeccin, forma correcta de hacerlo as compuso y manipuleo del cloro, tiempo necesario para la desinfeccin y cloracin de acuerdo a las recomendaciones establecidas. Debe verificar el conocimiento prctico de la cloracin.

4.2.2.3

Aspectos de promocin y educacin sanitaria A partir de un plan conjunto de accin, en el que participan los diferentes actores del Proyecto en el nivel comunitario (ejecutores, Sectores de Salud y Educacin), se desarrolla actividades orientadas al mejoramiento de los hbitos de higiene dirigido a la poblacin escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la escuela. El Supervisor verificar y dar conformidad al desarrollo y aprendizaje de estos talleres desarrollados en la comunidad por el promotor.

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Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural a. Taller de gnero. El supervisor explorar en los usuarios/as (varones y mujeres), porqu es importante que participen ambos en la vida comunal y familiar, como complementar roles y con qu dinmica se trabaj. Es importante preguntar si este taller fue realizado en asamblea comunal y en organizacin de mujeres. b. Taller de autoestima. Explorar en los usuarios/as los que significa la autoestima, por que debemos valorarnos, respetarnos a nosotros mismos, a los dems y cuidar nuestra salud. c. Taller de importancia del agua. Los usuarios deben conocer como cuidar el agua, como se contamina, como almacenarla de ser el caso en forma correcta. d. Taller de adecuada disposicin de excretas. Explorar en los usuarios porqu es importante la letrina o bao, como usarlos, mantenerlos limpios. A nivel de domicilios verificar si han cumplido su compromiso para la construccin de la letrina. e. Taller de enfermedades y hbitos de higiene El supervisor puede explorar los conocimientos de los usuarios con las siguientes preguntas: por qu nos enfermamos?, cmo prevenir las enfermedades?, cmo se transmiten?, cmo reconocer las EDAS? y cmo tratarlas?, incidiendo en la rehidratacin con lquidos en caso de presentarse. Incidir en la importancia del lavado de manos antes de comer, despus de usar la letrina, antes de preparar los alimentos, como medios de prevencin. f. Taller de disposicin de residuos slidos El supervisor verificar el desarrollo del taller y explorar en los usuarios/as los conocimientos sobre. Para qu sirve el microrelleno sanitario?, cmo construirlo?, compromiso de los usuarios para mantener limpia la vivienda, especialmente la cocina.

4.2.3En la etapa del despus de la obra


4.2.3.1 Aspectos de obra. Involucra aspectos de monitoreo al correcto funcionamiento del sistema entregado e inaugurado, con visitas a la infraestructura, para verificar la continuidad y calidad del servicio, en compaa de los directivos del Consejo Directivo de la JASS, reforzando los aspectos tcnicos que identifique con dificultades.

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Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural 4.2.3.2 Aspectos de capacitacin. Comprende todas las acciones que deber realizar el Supervisor en sus visitas de seguimiento para identificar el funcionamiento y trabajo de las JASS con acciones especficas como: a. Taller de hbitos de higiene y seguimiento intradomiciliarios. Este taller tiene como propsito que el Consejo Directivo de la JASS, comprenda y asuma la importancia del seguimiento a las familias para verificar el uso y mantenimiento de los servicios y mejoramiento de los hbitos y prcticas de higiene. Para esto el supervisor junto con los Directivos har la visita a las familias para la verificacin del saneamiento intradomiciliario. b. Monitoreo a la gestin de la JASS en indicadores como el cobro de los servicios de agua, cloracin y desinfeccin del sistema y funcionamiento del Concejo Directivo. El supervisor verificar el trabajo del promotor/a, en relacin al apoyo a la gestin, reuniones mensuales del Consejo Directivo, asambleas de usuarios, cuotas familiares, libro de actas, registro de caja, almacn, desinfeccin, operacin y mantenimiento. c. Participacin en intercambios y concursos entre JASS. Si es el caso verificar si el Consejo Directivo de la JASS, ha participado en intercambios y concursos a nivel distrital, nmero de miembros. Acompaamiento del promotor/a en la fase de preparacin y desarrollo del evento. 4.2.3.3 Aspectos de promocin y educacin sanitaria. Se refuerza el trabajo en el durante la ejecucin de la obra, con acciones de difusin y sensibilizacin a nivel masivo, como son los concursos y campaas de salud e higiene. Al trmino de la intervencin, se liquidar el Expediente Tcnico Social y se evaluar la intervencin integral. Las acciones que el Supervisor deber dar cuenta son: a. Verificacin del inicio a nivel familiar del mejoramiento de hbitos de higiene, uso y mantenimiento de los servicios. El supervisor a travs de las visitas a las familias verificar, el uso y mantenimiento de los servicios, mejoramiento de hbitos de higiene en las familias. Explorar el tiempo de la actividad educativa por familia, horario, manejo del material educativo, afiche de autoevaluacin, juego ldico, rompecabezas y compromiso, el que debe estar registrado y pegado en lugar visible de la casa. b. Campaas de salud e higiene Verificar la organizacin y desarrollo de campaas de limpieza a nivel familiar y comunitario con la participacin de alumnos del centro educativo. c. Concursos familia escuela y comunidad saludable 22

Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural Del mismo modo el supervisor verificar la organizacin y desarrollo de concursos, familia, escuela y comunidad saludable, cuya duracin debe ser durante un mes, con la participacin del promotor/a en esta actividad. d. Coordinacin e involucramiento de actores como los centros y/o establecimientos de salud y las municipalidades en el saneamiento en la comunidad. Explorar el nivel de involucramiento y participacin del centro educativo, establecimiento de salud, municipalidades y Consejo Directivo de la JASS, en las acciones educativas de carcter masivo. e. Coordinacin para el cierre de la intervencin Participar y coordinar con el promotor/a el cierre de la intervencin integral en la comunidad con la participacin de la municipalidad, centro educativo y establecimiento de salud.

5.

INFORMES

5.1 Informes del Supervisor Externo.


a) El Supervisor Externo deber llenar la Ficha de Supervisin Integral (ver Anexo N 19), en cada visita de supervisin, este instrumento permite evidenciar el seguimiento integral en los diferentes momentos de la intervencin, antes, durante y despus de la obra, as como medir los avances y dificultades en la ejecucin de las actividades de obra y de los aspectos sociales y educativos para aplicar las medidas correctivas oportunas. b) Reportar oportunamente los incumplimientos imputables al ejecutor de la intervencin de darse el caso, as como las medidas correctivas pertinentes. c) Deber elevar un informe de conformidad al ejecutor de la intervencin, con la autorizacin de pago respectiva y avance en el componente social; actividades a cargo del promotor y/o capacitador segn sea el caso cada vez que se requiera. d) Complementariamente de acuerdo al requerimiento de la Financiera Externa el Supervisor formular adems un Informe Mensual de Supervisin Valorizado del Proyecto, de acuerdo al esquema y formatos establecidos para tal fin (ver Anexo Informe de Supervisin). Este Informe de Supervisin deber contener como mnimo: Descripcin detallada de los trabajos ejecutados en el periodo, describiendo cada una de las actividades. Estado de avance del proyecto con relacin a la meta programada. Resultados de ensayo de campo y laboratorio ejecutados para el control de calidad del proyecto. 23

Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural Relacin de personal de campo y profesional utilizados en la ejecucin del proyecto, indicando sus especialidades y categoras remunerativas. Relacin de la maquinaria utilizada indicando sus caractersticas principales y las horas-maquina trabajadas de ser el caso. Valorizacin de los trabajos ejecutados en el mes correspondiente y su acumulado. Valorizaciones de las partidas adicionales en el mes y su acumulado, debidamente sustentados. Resumen de la ejecucin financiera del proyecto, tanto del mes correspondiente como del total acumulado. Solicitudes y autorizaciones de la ejecucin de partidas adicionales y/o modificaciones al proyecto. Observaciones y recomendaciones. Registro fotogrfico de las partidas ejecutadas. e) El Supervisor presentar informes especiales cuando sea requerido por la Alta Direccin del Gobierno Regional del Cusco o por la Direccin del Proyecto SANBASUR, as como informes sobre las modificaciones y partidas adicionales solicitadas y autorizadas y otros que son necesarios para mantener informado al ente superior sobre las ocurrencias del proyecto. f) Las valorizaciones del presupuesto principal y partidas adicionales por mayores metrados sern ejecutados con los costos unitarios de las partidas consideradas en el presupuesto del proyecto (valor referencial). Para la valorizacin de adicionales por partidas nuevas es necesario realizar anlisis de costos unitarios de la partida requerida. Todas las valorizaciones debern estar sustentadas con las correspondientes hojas de metrados. g) Los informes mensuales correspondientes a cada uno de los proyectos supervisados deben ser formulados de acuerdo a lo sealado (Anexo Informe de Supervisin) para obras con financiamiento del Gobierno Regional Cusco. h) La presentacin del informe de supervisin ser dentro de los cinco (05) primeros das del mes siguiente; sin embargo se debe tomar en consideracin que esto no limita la presentacin de informes de supervisin en forma oportuna cuando as se requiera, para la implementacin de recomendaciones tambin de manera oportuna por parte de la Residencia del Proyecto o de la Coordinacin en Planta.
i) Concluida la funcin del Supervisor, presentar a la Oficina de Supervisin,

Liquidacin y Transferencia de Proyectos de Inversin y/o al Coordinador de Supervisin en Planta del Proyecto SANBASUR, dependiendo de la financiera externa, toda la documentacin del Proyecto y de las acciones de supervisin .

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ANEXOS

INDICE DE ANEXOS
I. RELACIONADOS A LA EVALUACIN DE CAMPO Y DEL EXPEDIENTE TCNICO DE OBRA 25

Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural 1) Ficha de Evaluacin de Campo Anexo N 01 2) Constancia de Observaciones al Expediente Tcnico de Obra Anexo N 02 3) Lineamientos Tcnicos para la Elab. de Exp. Tcnicos de Obra Anexo N03 II. RELACIONADOS A LA EJECUCIN DE LA INTERVENCIN INTEGRAL 1) Cartel de Obra Anexo N 04 2) Acta de Inicio de Obra Anexo N 05 3) Acta de Conclusin de Obra Anexo N 06 4) Acta de Entrega y Recepcin de Obra Anexo N 07 5) Acta de Entrega de Letrinas Sanitarias, Conexiones y Bateas Anexo N 08 6) Acta de Entrega de Mdulo Sanitario Anexo N 09 7) Inventario Fsico Valorizado de Materiales Sobrantes Anexo N 10 8) Acta de Entrega de Materiales Sobrantes Anexo N 11 9) Cuaderno de Almacn Anexo N 12 10) Manifiesto de Gastos Anexo N 13 11) Resumen del Estado Financiero Anexo N 14 12) Valorizacin de Avance de Obra Anexo N 15 13) Informe Tcnico de Obra Anexo N 16 14) Ficha de Control de Permanencia del Promotor en la Comunidad Anexo N 17 15) Ficha de Control de Permanencia del Ing. Residente en la CC. Anexo N 18 III. RELACIONADOS A LOS INSTRUMENTOS DE SUPERVISIN INTEGRAL 1) Ficha de Supervisin Integral en Intervenciones en S.A.B.R 2) Informe de Supervisin (financiera Gobierno Regional Cusco) Anexo N 19 Anexo N 20

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ANEXOS RELACIONADOS A LA EVALUACION DE CAMPO Y DEL EXPEDIENTE TECNICO

ANEXOS
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RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LA INTERVENCION INTEGRAL

ANEXOS RELACIONADOS A LOS INSTRUMENTOS DE SUPERVISION INTEGRAL


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ANEXO N 01 FICHA DE EVALUACION DE CAMPO


NOMBRE DE LA OBRA Fecha de la visita Provincia Comunidad
G E N E R A L E S
Poblacin Total de la Comunidad Familias

Altitud Distrito Sector o anexo Establec.Salud:

msnm

Personal tcnico encargado de la evaluacin Ing. Supervisor SANBASUR / Externo Ing. Supervisor Gobierno Regional Desde Accesibilidad Hasta Tipo Via Tiempo Medio de transporte

D A T O S

Nucleado Patrn de Seminucleado Asentamiento Disperso Muy disperso N de Familias Beneficiarias Directas

Agua Alcantarillado

Proteccin Fuente

Letrinas

INFORMACION SOBRE SANEAMIENTO Servicio Existente Agua Potable en la comunidad Desague en la comunidad Letrinas
Obra Nueva Rehabilitacin Ampliacin

Observaciones

Recurso hdrico N Tipo de Fuente Fondo Ladera Aforo (lt/seg) Calidad de Fuente
Buena
Regular

Mala

Disponibilidad SI NO

Observaciones

Factibilidad de proyecto de agua potable Evaluacin final Factibilidad de proyecto de letrinas sanitarias Factibilidad de proyecto de red de alcantarillado Observaciones:

SI NO SI NO SI NO

Ing. Supervisor GOB.REGIONAL CUSCO

Ing Supervisor SANBASUR/Externo

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ANEXO N 02 CONSTANCIA DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA


1. DATOS GENERALES A. Nombre del Proyecto : ___________________________________________ B. Ubicacin : Departamento Provincia Distrito Casero y/o Comunidad 2. OBSERVACIONES GENERALES: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ACUERDOS Y CONCLUSIONES __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Se firma la presente en seal de conformidad a los ___ das del mes de _________ del 200____

3.

______________________ Evaluador Gobierno Regional Cusco

______________________ Evaluador SANBASUR

_____________________ _ Proyectista

___________________ MINSA

ANEXO N 03 31

Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS EN SANEAMIENTO BASICO
Generalidades El Expediente Tcnico en Saneamiento, es el documento el cual detalla la informacin tcnica - financiera para la construccin de Sistemas de Saneamiento Bsico, conteniendo la informacin suficiente y necesaria para su ejecucin. Los Expedientes Tcnicos, debern ser elaborados por un profesional (ingeniero civil y/o sanitario), con experiencia en proyectos de saneamiento y diseo en sistemas de abastecimiento de agua potable. El Expediente Tcnico deber contener la siguiente informacin: 1. Indice 2. Memoria descriptiva: Que al menos contenga la siguiente informacin. - Ubicacin geogrfica - Vas de comunicacin y tiempo de llegada a la comunidad - Caractersticas fsicas Clima Topografa y relieve Altitud Vegetacin 3. Datos socio econmicos - Poblacin actual - Servicios de salud - Servicios de educacin - Vivienda - Tendencias migratorias - Actividades econmicas 4. Consideraciones del Proyecto - Descripcin de la situacin actual del abastecimiento. - Resumen de la problemtica - Justificacin - Objetivos del Proyecto - Descripcin de la propuesta de abastecimiento 5. Memoria de calculo

5.1 Estudios preliminares - Fuente de abastecimiento Calidad Aforos - Poblacin

5.2 Consideraciones bsicas de diseo - Perodo de diseo Los perodos de diseo se determinarn considerando los siguientes factores: Vida til de las estructuras de concreto y de los equipos electromecnicos. Facilidad o dificultad para hacer ampliaciones de la infraestructura. Crecimiento y/o decrecimiento poblacional. Capacidad econmica para la ejecucin de las obras.

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Para el diseo se tomar en cuenta los siguientes valores:

a. b. c. d. e.

Obras de captacin. Pozos. Planta de tratamiento, reservorios. Tuberas de conduccin y de distribucin. Equipos de bombeo.

20 a 30 aos. 20 a 30 aos. 20 a 30 aos. 20 a 30 aos. 5 a 10 aos.

- Poblacin futura El proyectista podr adoptar el criterio mas conveniente para determinar la poblacin futura, tomando en cuenta para ello datos censales u otra fuente que refleje el crecimiento poblacional. El tiempo a considerar ser para un perodo comprendido entre 20 y 30 aos. Para un crecimiento aritmtico se emplear la siguiente frmula:
rt Pf = Pa 1 + 1000

Donde: Pf = Poblacin futura. Pa= Poblacin actual. r = coeficiente de crecimiento anual por mil habitantes. t = Tiempo en aos correspondiente al perodo de diseo.

- Dotacin y variaciones de consumo Caudal promedio de la demanda anual Caudal mximo de la demanda diaria Caudal mximo de la demanda horaria

Dotaciones

La dotacin por habitante se estimar en base a usos y costumbres de la localidad. Tendrn como mnimo los siguientes valores, salvo justificacin del proyectista. Costa: Norte 70 I/h/d. Sur 60 I/h/d. Sierra: mas de 1500 msnm 50 I/h/d. menos de 1500 msnm 60 I/h/d. Selva: 70 I/h/d. Depender de las condiciones climatolgicas, costumbres, actividad econmica, sistema de saneamiento, costo del agua, etc.

Variaciones de Consumo.

El consumo mximo diario se considerar el 130-150 % del consumo promedio diario anual. Para el consumo mximo horario se considerar el 200 % del mximo diario. 33

Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural - Diseo de las partes del sistema Captacin Las obras de captacin se disearn para el caudal mximo diario.
- Aguas Subterrneas. - Pozos. - Galeras Filtrantes.

Lneas de Conduccin.

Ser diseada para el caudal mximo diario y est comprendida entre la captacin y la planta de tratamiento o a un reservorio. Cuando la lnea de conduccin es a travs de tuberas, se deber considerar lo siguiente:
a. La velocidad mnima no ser menor a 0.60 m/s. b. La velocidad mxima admisible para tubos de PVC y Asbesto Cemento ser de 5.00 m/s. El diseo deber mostrar las siguientes caractersticas: a. b. c. d. e. g. Trazo de la lnea de conduccin. Perfil del terreno natural con sus cotas. Ubicacin de las vlvulas de aire, purga y cajas rompe presin. Longitud, dimetro, pendiente y caudales en los diferentes tramos. Lnea de gradiente hidrulica. Cruces de cursos de agua, quebradas, etc. Los perfiles se harn en escala 1 :2000 horizontal y 1:200 vertical preferentemente.

- Sistemas de Tratamiento y desinfeccin del agua.

Estarn constituidos por sedimentadores, filtros y otras unidades que permitan el tratamiento del agua econmica y eficientemente. Los parmetros de diseo y las hojas de clculo podrn ser solicitados para su revisin del proyecto. La desinfeccin por cloro o compuestos clorados ser obligatorio en todo abastecimiento de agua superficial. Se deber asegurar un cloro residual mnimo de 0.5 ppm; y no mayor de 3 ppm. en cualquier punto de la red.
- Estaciones de Bombeo. Caractersticas de los equipos de bombeo. Se disear tomando en cuenta los siguientes aspectos: a. Tendr el rea suficiente para que los equipos de bombeo, tuberas, vlvulas, accesorios y otros se instalen y retiren con facilidad. Deber facilitar la operacin y mantenimiento de los equipos. c. El caudal de la bomba no ser mayor al rendimiento de la fuente y deber llenar el reservorio en un tiempo no mayor de 4 horas. d. Deber tener una ventilacin adecuada que permita la renovacin constante del aire.

- Reservorios o Tanques de Almacenamiento.

Son estructuras para almacenar un volumen de regulacin, para compensar las variaciones horarias de consumo.
Volmenes.

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Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural La capacidad del reservorio ser calculada en funcin de la demanda mxima diaria anual, el porcentaje de regulacin no deber sobrepasar los siguientes valores: Gravedad 15-25 % Bombeo 30 %
Otros valores debern ser justificados. - Redes de Distribucin
Diseo

Las redes debern ser diseadas para el caudal mximo horario y para el abastecimiento por conexiones domiciliarias, sin embargo como un sistema progresivo se podr considerar la instalacin de piletas pblicas.
Materiales. Los coeficientes de rugosidad de las tuberas a usar sern: Asbesto Cemento o PVC. Clculo Hidrulico. c = 140 o su equivalente segn la formula utilizada.

En el caso de redes abiertas se recomienda el clculo por el mtodo de las presiones, para redes malladas se podr calcular por el mtodo de seccionamiento o Hardy Cross.
Dimetro Mnimo.

El dimetro mnimo deber satisfacer el caudal y presin mnima para las condiciones actuales y futuras. Se emplear como mnimo tubera de de dimetro y excepcionalmente , para tuberas en red de distribucin.
Presiones.

La presin de servicio en cualquier punto de la red o lnea de alimentacin no ser menor de 3.50 m. ni mayor de 65 m, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.
Vlvulas.

El nmero de vlvulas ser el mnimo que garantice el buen funcionamiento del sistema. Se ubicarn en lugares de fcil acceso.
Las vlvulas que se colocarn sern de interrupcin, de purga, de aire, etc.

6.0 Cronograma de avance de obra 7.0 Metrados del Proyecto 8.0 Estudio y ubicacin de canteras para el abastecimiento del material local 9.0 Especificaciones tcnicas (por partida de ser necesario en obras especiales) 10.0 Evaluacin y efectos por impacto ambiental

ANEXOS Plano de ubicacin. Plano en planta de lnea de conduccin. Plano de perfil longitudinal de lnea de conduccin. Plano en planta de red de distribucin (con ubicacin de viviendas). Diagrama de presiones del clculo hidrulico de la red de distribucin. 35

Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural Ficha de investigacin de fuentes. Anlisis fsico qumico y bacteriolgico de las fuentes de abastecimiento. Padrn de usuarios. Documentos de libre disponibilidad de fuente y terreno sobre los cuales se asentaran las obras.

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Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural

ANEXO N 5
ACTA DE INICIO DE OBRA
En la (el) Comunidad/Anexo/Sector de ____________________________________________ Distrito: ________________ Provincia: _________________ Departamento del Cusco, siendo las _______________ horas del da _______________ del mes de _______________ _______________________ de ______, reunida la poblacin beneficiada para la ejecucin del Proyecto: _______________________. Contando con la asistencia de las siguientes autoridades locales:

La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS, conformada por : Presidente(a): __________________________________________________________ Secretario(a): __________________________________________________________ Tesorero(a): ___________________________________________________________ Fiscal: _______________________________________________________________ Por parte de la Directiva Comunidad: _______________________________________ Por parte del Municipio: _________________________________________________ Por parte del Gobierno Regional Cusco: _____________________________________ Por parte del MINSA: ___________________________________________________ Por parte de SANBASUR: _______________________________________________ Por parte del Ejecutor: ___________________________________________________ Residente de Obra: ______________________________________________________ Durante la asamblea se dio a conocer la estrategia del Proyecto SANBASUR para resolver la problemtica integral del Saneamiento Ambiental Bsico en la Comunidad (Promocin, Capacitacin, Educacin para la Salud, e Infraestructuras). Los terrenos en los cuales se efectuar la construccin de estructuras tienen la libre disponibilidad por parte de la comunidad. Para la construccin del sistema de saneamiento bsico se procedi al inicio de la obra, con la apertura del Cuaderno de Obra que ser el medio de comunicacin entre la Supervisin y el Residente de obra. La obra a construirse tiene las siguientes caractersticas: (Describir metas programadas) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 37

Gua para la Supervisin Integral en Saneamiento Ambiental Bsico Rural _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

La supervisin ha verificado que el Expediente Tcnico Detallado de Obra es compatible con los alcances del Proyecto, sealados en el plano de ubicacin y en el plano general, la fuente de abastecimiento de agua se encuentra disponible y libre de reclamos por parte de terceros. Asimismo, se ha verificado que la comunidad mediante un acta se ha comprometido a participar en los trabajos del Saneamiento Bsico en la comunidad y ha constituido la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento. En seal de conformidad con los trminos de la presente Acta proceden a suscribirla y firman todos los presentes:

_______________________ Gobierno Regional Nombre: ________________ L.E. N : ________________

_______________________ Ejecutor de Intervencin Nombre: ________________ L.E. N : ________________

_______________________ Municipio Nombre: ________________ L.E. N : ________________

_______________________ MINSA Nombre: ________________ L.E. N : ________________

_______________________ Residente de Obra. Nombre: ________________ L.E. N : ________________

_______________________ Directiva Comunal Nombre: ________________ L.E. N : ________________

_______________________ Presidente (JASS ) Nombre: ________________ L.E. N : ________________

_______________________ Secretario ( JASS ) Nombre: ________________ L.E. N : ________________

_______________________ Tesorero ( JASS ) Nombre: ________________ L.E. N : ________________

_______________________ SANBASUR Nombre: ________________ L.E. N : ________________

_______________________ Fiscal (JASS) Nombre: ________________ L.E. N : ________________

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ANEXO N 06
ACTA DE CONCLUSIN DE LA OBRA
Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que en la fecha se ha culminado la obra: _____________________________________ ejecutada por ______________________________________________ y como Residente de obra: ______________________________________________________ con recursos financiados por ______________________________________________ , a travs del Proyecto SANBASUR, a las ________ horas, del da _________, del mes de _______________ de _________, en presencia de los miembros de la JASS Presidente: Secretario: Tesorero: Fiscal: Vocal: Supervisor: ______________________________ L.E. N ____________________ ______________________________ L.E. N ____________________ ______________________________ L.E. N _____________________ ______________________________ L.E. N ____________________ ______________________________ L.E. N ____________________ ______________________________ L.E. N ____________________

Reunidos en _________________________________(lugar de la obra) con la finalidad de verificar la culminacin de los trabajos materia del Convenio. Por parte del Ministerio de Salud (E.E.S.S. periferia): _________________________ identificado con L.E. No. ______________________, quien acompaa en el desarrollo de los trabajos realizados. La supervisin ha constatado que el Ejecutor ha cumplido de acuerdo a los documentos del Expediente Tcnico, en fe de lo cual suscribimos y firmamos la presente Acta de Conclusin en seal de conformidad.

__________________________ Presidente de la JASS Nombre: __________________ L.E. N : __________________

__________________________ Secretario de la JASS Nombre: __________________ L.E. N : __________________

__________________________ Tesorero de la JASS Nombre: __________________ L.E. N : __________________

__________________________ Presidente de la Comunidad Nombre: __________________ L.E. N : __________________

__________________________ Residente de Obra Nombre: __________________ L.E. N : __________________

__________________________ Ejecutor Nombre: __________________ L.E. N : __________________

__________________________ Autoridad Municipal Nombre: __________________ L.E. N : __________________

__________________________ Supervisor Nombre: __________________ L.E. N : __________________

__________________________ Ministerio de Salud (E.E.S.S.) Nombre: __________________ L.E. N : __________________

ANEXO N 7
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO
Proyecto: _____________________________________________________________ En la localidad de: ____________________ del Distrito de: _______________________, Provincia de: ___________________________, del Departamento del Cusco, se procede al acto de Entrega y Recepcin de Obra para la Administracin, Operacin y Mantenimiento del sistema de saneamiento integral en presencia de las siguientes personas: MINSA (E.E.S.S.): _______________________________________________________ SANBASUR: ___________________________________________________________ Ejecutor de la Intervencin: _________________________________________________ Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS): Presidente: Secretario: Tesorero: Fiscal: Vocal: Supervisor: ______________________________ L.E. N ____________________ ______________________________ L.E. N ____________________ ______________________________ L.E. N _____________________ ______________________________ L.E. N ____________________ ______________________________ L.E. N ____________________ ______________________________ L.E. N ____________________

Haciendo constar lo siguiente: Primero: Antes de proceder a la entrega de obra para la Administracin, Operacin y Mantenimiento del sistema se realiz una inspeccin a las partes constitutivas y se verific su normal funcionamiento, asimismo, se cuenta con el Acta de Conclusin de Obra y conformidad del Establecimiento de Salud que hizo el acompaamiento. Segundo: La obra ha sido ejecutada con la participacin del Ejecutor de la Intervencin, ________________________________, como Entidad Financiera: _______________________________________ y la Comunidad, con su mano de obra no calificada, materiales de la zona, aporte en efectivo y otros. Tercero: Las partes de la obra, caractersticas, dimensiones y dems descripciones se contemplan en la Liquidacin Tcnico-Financiera, que es parte de la presente acta en calidad de anexo, la que se entrega para conocimiento de los que suscriben la presente. Cuarto: Se ha realizado las pruebas hidrulicas y la desinfeccin y cloracin del sistema, garantizando la calidad del agua para consumo humano.

Quinto: A partir de la fecha, la Junta Administradora que ha sido capacitada, es responsable de la operacin, mantenimiento y administracin del sistema de acuerdo a los Estatutos y Reglamentos vigentes en la comunidad, y el MINSA de su vigilancia. Sexto: El personal y el Tcnico de Saneamiento Ambiental del Centro o Puesto de Salud de _________________________________ proporcionarn asesora tcnica, administrativa y Educacin Sanitaria continua a la Junta y usuarios en general, como parte de un programa de vigilancia integral de la calidad del agua y su funcionamiento. Enterados de las clusulas anteriores, firmamos la presente acta en seal de conformidad a los ________ das del mes de _______________ de ___________.

Entregado

___________________________ Ejecutor Nombre: ____________________ L.E. N : ____________________

___________________________ Residente de Obra Nombre: ____________________ L.E. N : ____________________

___________________________ Supervisor Nombre: ____________________ L.E. N : ____________________

Recib Conforme:

___________________________ Presidente de la JASS Nombre: ____________________ L.E. N : ____________________

___________________________ Secretario de la JASS Nombre: ____________________ L.E. N : ____________________

___________________________ Tesorero de la JASS Nombre: ____________________ L.E. N : ____________________

___________________________ Fiscal de la JASS Nombre: ____________________ L.E. N : ____________________

___________________________ Ministerio de Salud Nombre: ____________________ L.E. N : ____________________

___________________________ Autoridad Municipal Nombre: ____________________ L.E. N : ____________________

41

ANEXO N 08
ACTA DE ENTREGA DE LETRINAS SANITARIAS, CONEXIONES Y BATEAS DOMICILIARIAS
En la Comunidad de _____________________, Distrito de _______________, Provincia de __________________________, del departamento del Cusco, se procede al acto de transferencia de la obra: _________________________________________, por parte del Gobierno Regional Cusco y el Proyecto SANBASUR a los miembros de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) y usuarios de la comunidad. Para la construccin de las letrinas, conexiones y bateas domiciliarias en la comunidad se ha contado con la siguiente participacin:

USUARIO Letrinas: Conexiones y bateas: Excavacin del hoyo, construccin de la caseta, techo y puerta. Excavacin, mano de obra no calificada, agregados, dinero en efectivo

GOBIERNO REGIONAL - SANBASUR.- Financiamiento para la construccin de las losas de granito, tubera PVC, cemento para el asentado, mano de obra calificada para la instalacin y la capacitacin para el uso adecuado y mantenimiento.

Se hace entrega de letrinas (

), conexiones (

), bateas (

) a la directiva comunal, Junta

Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) y usuarios en perfecto estado de funcionamiento para que a partir de la fecha, la JASS y los usuarios sean los responsables de la operacin y mantenimiento.

Enterados de las clusulas anteriores, firmamos la presente acta en seal de conformidad a los ______ das del mes de ____________________________ de ________.

Entregado:

___________________________ MINSA (E.E.S.S.) Nombre: ____________________ L.E. N : ____________________

___________________________ Ejecutor Nombre: ____________________ L.E. N : ____________________

___________________________ Supervisor Nombre: ____________________ L.E. N : ____________________

Recib Conforme:

___________________________ Presidente de la Comunidad Nombre: ____________________ L.E. N : ____________________

___________________________ Presidente de la JASS Nombre: ____________________ L.E. N : ____________________

___________________________ Secretario de la JASS Nombre: ____________________ L.E. N : ____________________

___________________________ Tesorero de la JASS Nombre: ____________________ L.E. N : ____________________

___________________________ Fiscal de la JASS Nombre: ____________________ L.E. N : ____________________

___________________________ Vocal de la JASS Nombre: ____________________ L.E. N : ____________________

43

ANEXO N 09
ACTA DE ENTREGA DEL MDULO SANITARIO En la comunidad de _____________________, Distrito de ______________, Provincia de __________________, del Departamento del Cusco, se procede al acto de transferencia de la obra: ______________________________________________________, por parte del Proyecto SANBASUR al Centro Educativo y los miembros de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS).
Se hace entrega de 01 mdulo sanitario para centro educativo, constituido por: 1. _________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ 3. _________________________________________________________________________ 4. _________________________________________________________________________ 5. _________________________________________________________________________ 6. _________________________________________________________________________ 7. _________________________________________________________________________ Enterados de la clusulas anteriores, firmamos la presente acta en seal de conformidad, a los _____ das del mes de _________________ de ________. Entregado: _______________________
MINSA (E.E.S.S.) Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

_______________________
Autoridad Municipal Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

_______________________
Supervisor Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

Recib conforme: _______________________


Director del CCEE Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

_______________________
Presidente de la JASS Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

_______________________
Presidente de la Comunidad Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

_____t__________________
Tesorero de la JASS Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

______________________
Secretario de la JASS Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

_______________________
Fiscal de la JASS Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

45

ANEXO N
ACTA DE CONCLUSIN DE OBRA (MDULOS SANITARIOS) Por medio de la presente acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que en la fecha se ha culminado la obra: ______________________________, ubicada en el Distrito de ________________, Provincia de __________________, del Departamento del Cusco, con recursos financiados a travs del Proyecto SANBASUR, con la contribucin del Municipio Distrital de _____________________, y la comunidad, en presencia de los miembros directivos.
Se hace entrega de 01 mdulo sanitario para centro educativo: Presidente(a): _______________________________________ D.N.I N _________________ Secretario(a) : _______________________________________ D.N.I N _________________ Tesorero(a) : _______________________________________ D.N.I N _________________ Fiscal : _______________________________________ D.N.I N _________________

La supervisin, en coordinacin con el personal docente del Centro Educativo, ha constatado la correcta ejecucin de la obra y el buen funcionamiento del mismo, quedando a partir de la fecha bajo responsabilidad del Centro Educativo el cuidado, operacin y mantenimiento del mdulo, en fe de lo cual suscribimos y firmamos la presente Acta de Conclusin, en seal de conformidad. Lugar y Fecha: ___________________ de _________________ del 2,00_____

_______________________
Presidente de la JASS Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

_______________________
Secretario de la JASS Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

_______________________
Tesorero de la JASS Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

_______________________
Presidente de la Comunidad Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

_______________________
Director del CCEE Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

_______________________
Autoridad Municipal Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

_______________________
Supervisor Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

______________________
Ministerio de Salud (EESS) Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

_______________________
Fiscal de la JASS Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

46

47

ANEXO N 10
INVENTARIO FSICO VALORIZADO DE MATERIALES SOBRANTES
Fecha: ______/______/______ Proyecto: ________________________________ CODIGO: ________________________ Ejecutor: ____________________________________________________________________
Artculo o Insumos N 1 2 3 .. .. Descripcin Unid Existencias Fsicas Precio Cant. Costo Unit.

Observaciones

Por el Ejecutor y SANBASUR: ____________________________ Residente de Obra Nombre: ________________________________ L.E. N : __________________ ____________________________ Supervisor Nombre: ________________________________ L.E. N : __________________

Por la Comunidad: ____________________________ Presidente(a) de la JASS Nombre: ________________________________ L.E. N : __________________ ____________________________ Presidente(a) de la Comunidad Nombre: ________________________________ L.E. N : __________________

48

ANEXO N 11
ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES SOBRANTES PARA LA ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO

PROYECTO: _________________________________________________ En la localidad de: ____________________________ del Distrito de : ___________________, Provincia de ________________________, Departamento del Cusco, se procede al acto de entrega de materiales sobrantes para la administracin, operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento por parte del GOBIERNO REGIONAL CUSCO y el Proyecto SANBASUR a la comunidad, representado por la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS).
Presidente(a) : _______________________________________ D.N.I N _________________ Secretario(a) : _______________________________________ D.N.I N _________________ Tesorero(a) : _______________________________________ D.N.I N _________________ Fiscal : _______________________________________ D.N.I N _________________

Para su administracin, operacin y mantenimiento, haciendo constar lo siguiente: Primero : La obra ha sido ejecutada con la participacin del Ejecutor: ___________________, la capacitacin a la JASS por parte de: ________________________, como Entidad Financiera: __________________________, y la comunidad, con su mano de obra no calificada, materiales de la zona, aporte en efectivo y otros. Segundo : A partir de la fecha, la Junta Administradora es responsable de la administracin, operacin y mantenimiento del sistema, de acuerdo a los Estatutos y Reglamentos vigentes; y el MINSA, de su vigilancia. Tercero : El personal responsable y/o el Tcnico de Saneamiento Ambiental del Centro o Puesto de Salud de ________________, proporcionar asesora tcnicoadministrativa y educacin sanitaria continua a la Junta y usuarios en general. Cuarto : Se procede a la entrega de los materiales que a continuacin se detalla, para el mantenimiento y buen funcionamiento del sistema. N 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Descripcin Unidad Cantidad

N 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Descripcin

Unidad

Cantidad

Enterados de la clusulas anteriores, firmamos la presenta acta en seal de conformidad a los __________ das del mes de ____________________ del 2,00__.

_______________________
MINSA Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

_______________________
SANBASUR Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

_______________________
Ejecutor Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

_______________________
Presidente de la Comunidad Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

_______________________
Presidente de la JASS Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

_______________________
Secretario de la JASS Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

_____t__________________
Tesorero de la JASS

______________________
fiscal de la JASS

_______________________

50

Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

Nombre : ____________________ DNI N : ____________________

51

ANEXO N 12
CUADERNO DE ALMACEN
OBRA JASS : _______________________________________________ DISTRITO: __________________________________________________________ : _____________________________________________________ PROVINCIA: ___________________________________________________

NOMBRE Y TIPO DE MATERIAL:


INGRESO
FECHA DETALLE (Indicar N de Gua o Factura) CANTIDAD NOMBRE Y FIRMA FECHA CANTIDAD

UNIDAD:
EGRESO
DESTINO SALDOS NOMBRE Y FIRMA

ANEXO N 13
MANIFIESTO DE GASTOS
Proyecto: __________________________ Monto recibido de COSUDE/GOBIERNO REGIONAL para el Convenio: S/. _______ Ubicacin Comunidad Distrito Provincia : _________________ : _________________ : _________________ : _________________

Gastos a la fecha (informe anterior acumulado S/. _______ Gastos actual (fecha del informe) S/. _______ Saldo actual S/. _______ Fecha de presentacin :_____/_____/_____.
Documento Clase Fecha (**) Detalle N Razn Social o Nombre Concepto

Importe S/.

Observaciones

Tuberas y Accesorios Sub-total Materiales Restantes Sub-total Herramientas y Equipo Sub-total Mano de Obra Calificada Sub-total Transporte Sub-total Total Gastos Generales Sub-total

(*)Agrupar por rubros y en orden cronolgico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(**) Clase, Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracin Jurada, etc.

Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqu detallados, estn previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados en su integridad en la ejecucin del presente proyecto.

ANEXO N 14
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
Proyecto : __________________________ Monto recibido de /COSUDE/GOBIERNO REGIONAL: S/. _______ Ubicacin Comunidad Distrito Provincia : ______________________________________ : ______________________________________ : ______________________________________ : ______________________________________

1er desembolso, fecha 2do desembolso, fecha 3er desembolso, fecha Total

: __________ : __________ : ___________

S/. _______ S/. _______ S/. _______ S/. _______

Presupuesto Analtico
Gastos Efectuados Item (Segn documento probatorio) 1.0 Costos directos 1.1 - Tubera PVC y accesorios 1.2 - Materiales restantes y Equipos 1.3 - Flete 1.3 - Mano de Obra Calificada 2.0 Gastos Generales de obra 3.0 Otros Costo Total SANBASUR Intereses generados Aporte Comunal Aporte Municipios (Preinversin) Otros Costo total del Proyecto Monto Presupuestado(S/.) 1era. 2da. Rendicin Rendicin

Gastos Efectuados (s/.)


3ra. Rendicin 4ta. Rendicin 5ta. Rendicin Total

% de Ejecucin

Los que abajo suscribimos certificamos que los montos consignados en el presente informe han sido cancelados durante el proceso de ejecucin del proyecto con arreglo a los trminos y condiciones del convenio suscrito con SANBASUR. Toda la documentacin sustentatoria de los gastos y el cuaderno de obra se mantienen en custodia del ejecutor.

Ejecutor Nombre L.E. N

: __________________________________ : __________________________________ : ______________________

V B Supervisor Nombre L.E. N

: ____________________________ Residente de Obra : ______________________________ : ____________________________ Nombre : ______________________ L.E. N : ______________________________ : ______________________

54

ANEXO N 15
VALORIZACIN DE AVANCE DE OBRA

________
: _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________

MES: ______________
Proyecto Ejecutor de la Intervencin : ________________________________ : ________________________________ Ubicacin Comunidad Distrito Provincia

Monto recibido de COSUDE/GOBIERNO REGIONAL para el Convenio: S/. _______ Fecha de Presentacin: _____/____/____
Presupuesto Partida Descripcin Unid Metrad P. Unit. S/. Presup. S/. 1 Rendicin Valorizado Metrado S/.

Avances 2 Rendicin Valorizado Metrado S/. 3 Rendicin Valorizado Metrado S/. Acumulado % Metrado

Saldo Valorizad. S/.

Costo Directo Total


Ejecutor Nombre L.E. N : __________________________________ : __________________________________ : ______________________ V B Supervisor Nombre L.E. N : ____________________________ Residente de Obra : ______________________________ : ____________________________ Nombre : ______________________________ : ______________________ L.E. N : ______________________

55

ANEXO N 16

INFORME TECNICO DE OBRA


MES:________________
1. Ficha Resumen

Nombre del Proyecto: ________________________________________________________________ Ejecutor: ___________________________________________________________________________ Residente: __________________________________________________________________________ Plazo Inicial de Ejecucin : ___/__/___ Avance de Obra en Porcentaje: a) Anterior.____________ b) En el mes.____________ c) Acumulado ____________ 2. Actividades Realizadas en el Perodo Fecha de Vencimiento de Plazo: ___/___/___ Fecha real de Inicio de Obra : ___/___/___

(Breve descripcin de los trabajos ejecutados, principales ocurrencias en el mes que se informa, es importante que en esta seccin el Ejecutor brinde informacin sustancial sobre el proceso de ejecucin de la obra)

3. Metas Logradas en el Perodo (Indicar las partidas con sus respectivos metrados que se ejecutaron en el mes que se informa) Partida 1.00 2.00 .. 12.00 Descripcin Unidad Metrado programado Metrado ejecutado Saldo por ejecutar

.. 22.00 23.00

____________________________ Ejecutor de la Intervencin Nombre: ______________________________ L.E. N : _______________

____________________________ Residente de Obra Nombre: ______________________________ L.E. N : _______________

____________________________ Supervisor de Campo: Nombre: ______________________________ L.E. N : _______________

ANEXO N 17
FICHA DE CONTROL DE LA PERMANENCIA DEL ING: RESIDENTE EN LA COMUNIDAD

Comunidad/Anexo/Sector:
Distrito: ____________________________ Provincia: ___________________________________________________

Nombre del Promotor/a: ______________________________________________________


Ejecutor: ________________________________________________________________________________________

Mes:

Ao:

Fecha

Tiempo de trabajo Conformidad de Autoridades de la Comunidad en la comunidad Miembro de la JASS Presidente u otro Directivo Comunal Todo el Horas da Nombre y Apellidos Firma Nombre y Apellidos Firma

Fecha

Tiempo de trabajo Conformidad de Autoridades de la Comunidad en la comunidad Miembro de la JASS Presidente u otro Directivo Comunal Todo el Horas da Nombre y Apellidos Firma Nombre y Apellidos Firma

SBI Ele C. 11.04.02

58

ANEXO N 18
FICHA DE CONTROL DE LA PERMANENCIA DEL PROMOTOR/A EN LA COMUNIDAD

Comunidad/Anexo/Sector:
Distrito: ___________________________ Provincia: ___________________________________________________

Nombre del Promotor/a: ______________________________________________________


Ejecutor: _________________________________________________________________________________________

Mes:

Ao:

Fecha

Tiempo de trabajo Conformidad de Autoridades de la Comunidad en la comunidad Miembro de la JASS Presidente u otro Directivo Comunal Todo el Horas da Nombre y Apellidos Firma Nombre y Apellidos Firma

ANEXO N 19 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA FICHA DE SUPERVISIN INTEGRAL


1. Objetivos: La Ficha de Supervisin Integral en el mbito de intervencin tiene como objetivo recolectar, analizar y utilizar la informacin que nos permita orientar el proceso de ejecucin del proyecto. La supervisin integral se realizar en los diferentes tiempos de la intervencin, antes, durante y despus de la obra para medir los avances y dificultades en la ejecucin de las actividades de la obra y de los aspectos sociales y educativos para aplicar las medidas correctivas oportunas. Medir el grado de cumplimiento de la programacin mediante la observacin del desempeo profesional del personal responsable encargado de ejecutar y coordinar las actividades del proyecto.

2.

Aplicacin de la ficha: Ser aplicada por los supervisores del proyecto y el equipo tcnico COSUDE-SANBASUR (responsables de reas), los supervisores y responsables de saneamiento y capacitacin del MINSA/ DESA Cusco y los supervisores del Gobierno Regional Cusco como contrapartes del Proyecto. Incluye el componente de infraestructura as como el componente social (promocin y educacin para la higiene a los usuarios y capacitacin a la Junta o Consejo Directivo (CD) de la JASS).

3.

Frecuencia de la supervisin: Los supervisores aplicarn la ficha en los diferentes momentos de la intervencin y debern preveer la suficiente permanencia en la comunidad (2 das) para cumplir adecuadamente con las actividades establecidas en la ficha de supervisin integral. Duracin Momento Antes Durante Despus Total 1 mes 4 meses 6 meses 11 meses 01 06 03 10 No de visitas

Fuentes de informacin: La comunidad, las familias usuarias y el Consejo Directivo de la JASS.


Los promotores institucionales, ingenieros residentes y coordinadores de los interlocutores. El personal de las instituciones: De la Municipalidad: Alcalde y Coordinador o Responsable del saneamiento; Del establecimiento de salud (EESS): Responsable del Centro o Puesto de Salud y Responsable del saneamiento y de EDAS; y del Centro Educativo: Director, Docentes y miembros de la APAFA (Asociacin de Padres de Familias).

Medios de verificacin: Diagnstico Comunitario, Expediente Tcnico-Social, padrn de usuarios, libro de actas y de caja de la JASS, cuaderno de obra, informe del promotor, informe SID despus de la obra. Mtodos: Observacin directa y entrevistas grupales o individuales a los/as usuarios/as y directivos comunales y de la JASS y representantes de las instituciones.

4.

Consideraciones previas a la visita de supervisin integral: El idioma utilizado por el/la supervisor/a ser en lo posible el Quechua. El/la supervisor/a se caracterizar por: Estilo democrtico respetuoso y claro al hacer las preguntas en las entrevistas y utilizando un lenguaje sencillo evitando los trminos tcnicos y siendo lo ms comprensible para los entrevistados. Mostrar empata y respeto por las expresiones de la cultura y realidad local. Durante las entrevistas y visitas a los(as) usuarios (as), escuchar y observar atentamente sin emitir crticas negativas sobre prcticas de higiene inapropiadas o hbitos errneos.

Al finalizar las entrevistas, con una actitud positiva y constructiva emitir las recomendaciones necesarias a fin de mejorar las prcticas o hbitos de higiene considerados errneos, respetando la realidad local.. El/la supervisor/a debe tener conocimiento de los contenidos y metodologas de promocin y de capacitacin a la JASS y usuarios y de los diferentes temas a tratar en los talleres que se encuentran en los 5 mdulos: Herramientas conceptuales y metodologas para la promocin y educacin para la higiene en saneamiento bsico. Temas bsicos en saneamiento. Prevencin de enfermedades ligadas al saneamiento. Hbitos de higiene. Monitoreo, supervisin y evaluacin.

5.

Consideraciones previas a las entrevistas: El da de la visita de supervisin integral se realiza, en algunos casos, sin previo aviso y sin convocatoria y en el caso de que el/la supervisor/a quiera asegurarse la presencia de la comunidad avisar anticipadamente. Cuando se trate de observar el desempeo del promotor y/o ingeniero residente el/la supervisor/a coordinar antes de su salida al campo para asegurar su presencia. Antes de iniciar la entrevista, el/la supervisor/a se presentar indicando: Nombre e Institucin que representa Explicar el propsito de su visita como un/a observador/a del avance del proyecto a fin de identificar los problemas, logros y dificultades en los diferentes momentos: Antes, Durante y Despus y en los diferentes aspectos sociales y educativos Se recomienda que en primer lugar, el/la supervisor/a se entreviste con la Directiva Comunal y con el Consejo Directivo de la JASS y sus integrantes a fin de llenar los datos generales de la ficha de supervisin integral. Luego se entrevistar con el/la promotor/a, el/la Ing.Residente y el /la coordinador/a del Interlocutor, responsables de saneamiento de la Municipalidad y del EESS. Y finalmente se entrevistar con los usuarios de los sistemas.

La informacin recogida durante las entrevistas individuales o grupales, se llenar al concluir las entrevistas: El/la Supervisor/a debe tener presente que la ficha de supervisin es una gua y de ninguna manera un cuestionario. La informacin se recoger mediante entrevistas, grupales y/o individuales, en un lenguaje sencillo y accesible para los usuarios(as): Por ejemplo, no preguntar si usan el micro relleno sanitario, sino dnde botan la basura, y verificarlo. Las preguntas cerradas (SI/NO) se aplican para obtener slo una de las dos posibilidades. Para anotar la respuesta correcta, el/la supervisor/a debe verificar mediante la observacin directa, por ejemplo, respecto al uso de las letrinas observar su ubicacin y buen uso. Para calificar el nivel de conocimiento o aprendizaje de los aspectos educativos de los usuarios y miembros del Consejo Directivo de la JASS, el /la supervisor/a asistir al menos a un taller de capacitacin y el puntaje de 1 a 4, establece el rango de menor (1) a mayor o mxima calificacin (4).

1. DATOS GENERALES

Esta informacin se llenar antes de salir al campo, una sola vez para cada proyecto y si es necesario actualizar los datos, se volver a llenar los datos generales y sirve para todos los momentos de la intervencin: antes, durante y despus.

El nombre del proyecto y cdigo de la obra sern proporcionados por el Proyecto SANBASUR Todos los datos sern verificados en el campo a travs de entrevistas a las autoridades comunales, Consejo o Junta directiva de la JASS, Director y docente del Centro Educativo, Responsable del EESS y Responsable de saneamiento de la municipalidad.

Definicin de la JASS y Consejo Directivo de la JASS: Segn el Decreto Legislativo 908, la JASS o Junta administradora de Servicios de Saneamiento es una organizacin comunal constituida con el propsito de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento. Y segn la SUNASS, organismo regulador de los servicios de saneamiento, la JASS es una organizacin civil compuesta por 2 instancias:

El Consejo Directivo o Junta Directiva esta constituido por el Presidente, Tesorero, Secretario y 2 vocales La Asamblea General que son los usuarios inscritos que eligen a la Junta o consejo directivo y aportan con la cuota familiar como retribucin a la Junta Directiva encargada de prestar los servicios de saneamiento y de cubrir los costos de administracin, operacin y mantenimiento de dichos servicios.

El proyecto SANBASUR ha incorporado al Consejo Directivo (CD) de la JASS a 9 miembros: 2 gasfiteros y 2 promotores de la comunidad, 1 promotor de salud y 1 promotor de una Organizacin Social de Base de la comunidad, o sea Club de Madres o Vaso de Leche y que son miembros del Comit de Salud e Higiene (CSH). 1.1 UBICACIN GEOGRAFICA:


1.2

La ubicacin geogrfica se encuentra en el Diagnstico Comunitario y en el expediente tcnicosocial. Especificar si el proyecto se ubica en una comunidad, anexo o sector.

DATOS DE LA COMUNIDAD:

Se registran los datos del Presidente Comunal y del Teniente Gobernador y de los miembros del Consejo Directivo de la JASS: Este dato consta en el Expediente Tcnico-Social y se verificar los eventuales cambios en la Directiva Comunal y la conformidad de los nombres y apellidos en el Libro de Actas de la comunidad. Verificar si ha habido cambios en los miembros del CD de la JASS y anotar los nuevos nombres y apellidos.

1.3

Indicar el sexo, varn o mujer de los miembros del CD de la JASS y Directiva Comunal

DATOS DE LA INTERVENCIN: Los datos se tomarn del expediente tcnico social y/o del diagnostico comunitario y estan referidos a: N total de familias de la comunidad especificando si es una comunidad, anexo o sector N de las familias usuarias que se encuentran en el Diagnstico Comunitario y/o expediente tcnicosocial. La verificacin de la informacin se har con los miembros de la Directiva comunal y/o de la JASS.


1.4

Indicar claramente la fuente financiera: COSUDE/DIGESA/Gobierno Regional/ONG Verificar el presupuesto (obra y social) en Soles, en el expediente tcnico de la obra.

DATOS DEL INTERLOCUTOR:

1.5

Especificar la Institucin Interlocutora y los nombres y apellidos del/la Coordinador/a, Capacitador/a, Ing. Residente, Promotor(a).

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO:


1.6

La informacin del Centro Educativo se encuentra en el Diagnstico Comunitario Los datos se verifican con la Direccin y/o Docentes del Centro Educativo. Para cada Centro Educativo (Inicial y Primario) se registrar el nmero de la poblacin escolar, diferenciando el nmero de varones y mujeres.

DATOS DE LA OBRA:

1.7

Verificar las partidas principales en el expediente tcnico de la obra.

ESTABLECIMIENTO DE SALUD AL QUE PERTENECE


1.8

Indicar cual es el centro o puesto de salud Indicar los nombres y apellidos de los Responsables del EESS, de Saneamiento y de EDAS.

DATOS DE LA MUNICIPALIDAD

Indicar el nombre y apellido del Alcalde y Responsable o Coordinador (a) del Saneamiento de la Municipalidad. 2. ANTES DE LA OBRA

2.1

ACCIONES DE PROMOCION:

Previa a la visita, el/la supervisor/a revisar los informes de el promotor/a, capacitador/a y los llevar al campo para comparar la informacin contenida en el informe con lo observado y verificando el cumplimiento de las actividades. Indicar la fecha de constitucin del Consejo o Comit Directivo de la JASS Para verificar la participacin de los usuarios a los talleres de promocin, el/la supervisor/a efectuar entrevistas a las familias o entrevistas grupales a las que han participado en los talleres y verificar el numero de participacin de varones y mujeres comparndolo con la relacin de los asistentes a los talleres. Para conocer la duracin del taller, se indicar la fecha de inicio y final del taller Los talleres de reforzamiento se anotarn en los espacios en blanco e indicar la fecha de inicio y final de los talleres de reforzamiento. Mediante entrevistas a las familias o entrevistas grupales a los participantes de los talleres de promocin se verificar el nivel del conocimiento, de mayor calificacin (4) a menor calificacin (1) haciendo preguntas sobre los aspectos referidos a los temas tratados en los talleres de promocin y sobre lo que han aprendido y asimilado con la siguiente tabla de valoracin: Ejemplo Parmetros Del 80 a 100% conocen Del 50 a 79% conocen Del 21 a 49% conocen Del 0 al 20% conocen De 10 pers./8 a 10 contestan bien De 10 pers./ 6 a 7 contestan bien De 10 pers/ 4 a 5 contestan bien De 10 pers/0 a 3 contestan bien 4 3 2 1 Calificacin

2.2 CAPACITACION A LA JASS:

La supervisin se realizar preferentemente al final del Antes, recomendndose que el/la supervisor/a asista al taller de Estatutos y Reglamento dirigido a la JASS a fin de reforzar los contenidos del mismo. Respecto a la informacin de la JASS se verificar la participacin de todos los miembros del Consejo o Comit Directivo de la JASS en el taller de Estatutos y Reglamentos. Diferenciar la participacin de los miembros del Comit de la JASS y los usuarios y verificar la participacin de varones y mujeres El nivel de conocimiento se medir con una entrevista grupal y con la siguiente tabla de valoracin, de mayor calificacin (4) a menor calificacin (1): Ejemplo Parmetros Del 80 a 100% conocen Del 50 a 79% conocen Del 21 a 49% conocen Del 0 al 20% conocen De 10 pers./8 a 10 contestan bien De 10 pers./ 6 a 7 contestan bien De 10 pers/ 4 a 5 contestan bien De 10 pers/0 a 3 contestan bien 4 3 2 1 Calificacin

3. DURANTE LA OBRA 3.1 EJECUCIN DE OBRAS:

Verificar mediante la observacin directa el avance fsico de la obra y se agregar el % del avance total estimado.


3.2

Verificar que este incluido el pozo percolador con la batea

APORTE COMUNAL:

Los datos se verifican con la Direccin y/o Docentes del Centro Educativo. La participacin en faenas ser proporcionado por el secretario del CD de la JASS en jornales o numero de faenas acumuladas cuando sea posible y ser verificada comparndola con el avance de la obra y mediante entrevistas a diversas fuentes (Promotor, Pres. Comunal, Pres. de la JASS, Maestro de Obra, Ing. Residente). El nivel de la participacin en las faenas se medir con los parmetros y calificacin siguientes: Ejemplo Calificacin Parmetros Del 80 al 100% cumple Del 50 a 79% cumple Del 21 a 49% cumple Del 0 al 20% cumple De 10 pers./8 a 10 cumplen De 10 pers./ 6 a 7 cumplen De 10 pers/ 4 a 5 cumplen De 10 pers/0 a 3 cumplen 4 3 2 1

3.3

Es necesario verificar el aporte monetario registrado en el padrn de usuarios.

APORTE MUNICIPAL:

Es necesario verificar la informacin sobre el aporte del municipio (financiamiento, materiales, transporte) y su nivel de participacin con la calificacin siguiente: Calificacin Variables Cumple totalmente y Oportunamente Cumple con retraso Cumple parcialmente No cumple 4 3 2 1

3.4

Verificar el cumplimiento del pago de honorarios del Ing.Residente por la Municipalidad.

DESEMPEO DEL MAESTRO DE OBRA:

El desempeo profesional se medir comparando la calidad de la obra y el cumplimiento de las tareas, dndole un mayor peso a la calidad de la obra que a las otras variables calificndolo de mayor calificacin (4) a menor calificacin (1). Verificar la permanencia en la comunidad en nmero de das. Calificacin Variables Cumple con las 4 variables Cumple con las 3 variables Cumple con 2 variables No cumple 4 3 2 1

3.5 DESEMPEO DEL INGENIERO RESIDENTE

Esta informacin ser proporcionada por los integrantes de la JASS, Pres. Comunal e instituciones interlocutoras y mediante entrevistas con las familias de la comunidad a fin de

evaluar la permanencia en la comunidad (min. 12 das por mes/ por obra) y revisando la ficha de asistencia

Verificar si el cuaderno de obra esta al da y revisar el informe mensual. El desempeo profesional se medir comparando la calidad de la obra y el cumplimiento de las tareas, dndole un mayor peso a la calidad de la obra, con una calificacin de las diferentes variables de mayor cumplimiento (4) a menor cumplimiento (1): Calificacin Variables Cumple con 4 variables Cumple con 3 variables Cumple con 2 variables No cumple 4 3 2 1

3.6

DESEMPEO DEL PROMOTOR

Esta informacin ser proporcionada por entrevistas con el Presidente de la JASS, Pres. Comunal, Director del Centro Educativo, Establecimiento de Salud y Municipio. Entrevistas con las familias usuarios para medir la aceptacin por la comunidad. Verificar los das de permanencia (min. 18 das por mes), revisando la ficha de asistencia y/o el registro. Verificar el trabajo de coordinacin interinstitucional. El desempeo profesional se evaluar verificando el cumplimiento de los talleres de capacitacin a usuarios y CD de la JASS y observando el desarrollo de un taller de capacitacin, por lo menos, con la calificacin de mayor puntaje (4) a menor puntaje (1): Calificacin Variables Cumple con 4 variables Cumple con 3 variables Cumple con 2 variables No cumple 4 3 2 1

3.7

INFORMACIN DE LA JASS:

Es necesario verificar si la JASS conoce y cumple con sus funciones mediante la fuente de verificacin de los libros de actas y caja al da, padrn de usuarios, cuaderno de almacn y mediante entrevistas a los usuarios para verificar si el CD de la JASS convoca a reuniones de usuarios. Calificar de mayor puntaje (4) a menor puntaje (1) el cumplimiento de las diferentes variables: Calificacin Variables Cumple con 4 variables Cumple con 3 variables Cumple con 2 variables No cumple 4 3 2 1

3.8

CAPACITACIN A LA JASS

Verificar la participacin a los talleres de capacitacin, registrando el N de participantes integrantes del CD de la JASS y de los usuarios, diferencindolos por sexo, varn mujer e indicar la fecha de inicio y del final del taller. Indicar si hubo talleres de reforzamiento en los espacios en blanco, la fecha de inicio y del final de los talleres. Verificar la asimilacin de los contenidos de la capacitacin mediante un sondeo entrevistando a todos los miembros de la JASS con los parmetros y calificacin siguientes: Ejemplo Calificacin 4 3 2 1

Parmetros Del 80 a 100% conocen Del 50 a 79% conocen Del 21 a 49% conocen Del 0 al 20% conocen De 10 pers./8 a 10 contestan bien De 10 pers./ 6 a 7 contestan bien De 10 pers/ 4 a 5 contestan bien De 10 pers/0 a 3 contestan bien

3.9

TALLERES DE PROMOCIN

Verificar la participacin efectiva en cada taller de promocin mediante entrevistas a los usuarios y verificar en el libro de actas la relacin de participantes y diferenciarlos por sexo, varn mujer. Verificar que se han realizado 2 talleres de cada tema para que puedan asistir los varones y las mujeres. Verificar si los talleres se han desarrollado en asamblea comunal y si han participado todos entrevistando a varones y mujeres que han asistido a los talleres y registrar en el libro de actas la relacin de los participantes. Verificar el nivel del conocimiento de los usuarios mediante entrevistas a las familias o entrevista grupales que han participado a los talleres con los parmetros y calificacin siguientes: Ejemplo Calificacin 4 3 2 1

Parmetros Del 80 a 100% conocen Del 50 a 79% conocen Del 21 a 49% conocen Del 0 al 20% conocen De 10 pers./8 a 10 contestan bien De 10 pers./ 6 a 7 contestan bien De 10 pers/ 4 a 5 contestan bien De 10 pers/0 a 3 contestan bien

3.10 EDUCACIN PARA LA HIGIENE Y SANEAMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS

Esta informacin ser proporcionada por el director del Centro Educativo y algn miembro de la APAFA. A cada pregunta indicar y verificar por la observacin directa el (si) o (no.)

3.11 PARTICIPACIN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD: La participacin del responsable del saneamiento del Establecimiento de Salud se calificar mediante las variables siguientes:

Calificacin Variables Participa activamente en la capacitacin a la Bueno JASS y usuarios Participa en un 50% de las actividades Regular No participa en ninguna actividad Malo

4. DESPUS DE LA OBRA 4.1 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA:

Es necesario observar el funcionamiento y uso del sistema segn el cumplimiento de las especificaciones tcnicas. Calificar de mayor puntaje (4) a menor puntaje (1) Es necesario probar las obras antes de la entrega.

4.2 CONTINUIDAD/CALIDAD DEL SERVICIO


Es necesario verificar esta informacin con el CD de la JASS y familias usuarias

4.3 COBRO DEL SERVICIO/MOROSIDAD


Es necesario verificar la informacin en el libro de caja de la JASS El supervisor consultar con el CD de la JASS, a partir de qu tiempo de retraso en el pago del servicio, se considera al usuario moroso.

4.4 FUNCIONES DEL CD DE LA JASS:

Es necesario verificar el nmero de reuniones del CD de la JASS. Es necesario verificar la informacin proporcionada por el CD de la JASS mediante el libro de actas y entrevistas para evaluar el conocimiento respecto a funciones y cloracin del sistema. Calificar de mayor puntaje (4) a menor puntaje (1).

4.5 CLORACION Y DESINFECCIN

Verificar si la JASS conoce y aplica las medidas correctas de cloracin del agua. Es necesario que el/la supervisor(a) realice la medicin del cloro residual y compruebe la correcta cloracin del agua por la JASS. Verificar la frecuencia de la cloracin por la JASS contenida en la ficha de control. Antes de la salida al campo, el/la supervisor(a) se proporcionar el comparador de cloro y las pastillas DPD y el da de la visita verificar el cloro residual en el sistema. Indicar las fechas de las dos ltimas cloracin y desinfeccin.

4.6 APOYO DE INSTITUCIONES


Verificar la participacin del establecimiento de salud para la vigilancia de la calidad del agua. Verificar el rol del municipio y si apoya a la gestin de la JASS.

4.7 CAPACITACIN AL CD DE LA JASS

10

Verificar el nivel de conocimiento de los participantes al taller de hbitos e higiene y SID dirigido especficamente a los miembros del Consejo o Comit directivo de la JASS Verificar la participacin de los miembros del CD de la JASS y la participacin de varones y mujeres. Verificar el nivel del conocimiento de los miembros del CD de la JASS mediante una entrevista grupal con los parmetros y calificacin siguientes: Ejemplo Calificacin 4 3 2 1

Parmetros Del 80 a 100% conocen Del 50 a 79% conocen Del 21 a 49% conocen Del 0 al 20% conocen De 10 pers./8 a 10 contestan bien De 10 pers./ 6 a 7 contestan bien De 10 pers/ 4 a 5 contestan bien De 10 pers/0 a 3 contestan bien

4.8 PROMOCIN Y EDUCACIN PARA LA HIGIENE EN LA COMUNIDAD VERIFICACIONES EN LA COMUNIDAD:

Verificar mediante visitas y entrevistas al azar con una muestra de 10% del total de familias en la comunidad para tener una apreciacin general del funcionamiento y buen uso del agua y letrinas. Calificar de mayor puntaje (4) a menor puntaje (1) Verificar mediante un recorrido casa por casa, lo ms disperso posible haciendo un promedio del total visitado para calificar el buen uso del servicio con los parmetros siguientes: Ejemplo Calificacin 4 3 2 1

Parmetros De 80 a 100% cumplen De 50 a 79% cumplen De 20 a 49% cumplen De 0 al 20% cumplen De 10 casas / 8 a 10 estn bien De 10 casas / 6 a 7 estn bien De 10 casas / 4 a 5 estn bien De 10 casas / 0 a 3 estn bien

TRABAJO DEL PROMOTOR

Contrastar la informacin observada con la contenida en el informe del promotor y verificar si coincide con el informe SID del promotor. Verificar la coordinacin interinstitucional del promotor con las diferentes instituciones mediante entrevistas con el Municipio, Establecimiento de Salud y Educacin y revisando el cronograma de actividades y calificarla con la valoracin de 4 mayor puntaje a 1 menor puntaje. Calificacin Variables Cumple con 4 variables Cumple con 3 variables Cumple con 2 variables No cumple 4 3 2 1

4.9 EDUCACIN PARA LA HIGIENE Y SANEAMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS

Verificar el funcionamiento del comit de salud del Centro educativo y el funcionamiento y uso de los servicios higinicos, duchas y relleno sanitario.

11

Indicar y verificar el (s) o (no )

4.10 PARTICIPACIN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD


La participacin del EESS considera la realizacin de las actividades del control y vigilancia de la calidad del agua. Indicar y verificar el (si) o (no)

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR


Al finalizar la ficha de supervisin, el/la supervisor(a) aportar sus comentarios y recomendaciones en una hoja en blanco que adjuntar a la ficha de supervisin integral. Al finalizar cada entrevista, es recomendable que el/la supervisor(a) de forma constructiva y participativa aporte sus recomendaciones para las medidas correctivas.

12

FICHA DE SUPERVISIN INTEGRAL EN SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO RURAL 1.- DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto: Supervisor: Regin: Provincia: Distrito: Autoridades Presidente Comunal Teniente Gobernador Miembros de la JASS Presidente de JASS Secretario Tesorero Fiscal Vocal Gasfitero 1 Gasfitero 2 Miembro del C.S.H. Miembro del C.S.H. N Total de familias de la comunidad N de familias usuarias Fecha de suscripcin de convenio comunal Fecha de inicio de la Intervencin 1.3. Datos de la Intervencin Fecha de Inicio de Obra Fecha de culminacin de la Obra Fecha de culminacin de la intervencin Fuente Financiera Presupuesto Social Presupuesto Obra 1.4. Datos del Interlocutor Ing. Residente: Promotor: 1.5. Datos del Centro Educativo N del C.E. N de aulas N de docentes Nivel Primario Poblacin escolar total N de Varones N de Mujeres Docente coordinador Director 1.6. Datos de la obra N de captaciones Unidades N Reservorios Unidades Lnea de conduccin Metros L. Red de distribucin Metros L. N Bateas Unidades N de letrinas Unidades N de Mdulos en C.E. Unidades N de Mdulos en EE/SS Unidades Inicial 1.1. Ubicacin geogrfica Comunidad Anexo Sector: 1.2. Datos de la Comunidad Nombre completo DNI Sexo V M Cdigo de la Obra:

Institucin: Coordinador Capacitador N del C.E. N de aulas N de docentes Inicial

Nivel Primario Poblacin escolar total N de Varones N de Mujeres Docente coordinador Director 1.7. Datos del Establecimiento de Salud Establecimiento de Salud al que pertenece Nombre de responsable del EE/SS Nombre de responsable de Saneamiento Ambiental Nombre de Responsable del Programa de salud del nio

13

1.8. Datos de la Municipalidad Nombre del Alcalde Nombre del responsable/coordinador de Saneamiento

FICHA DE SUPERVISIN INTEGRAL 2.- ANTES DE LA OBRA


Cdigo de obra: Nombre del Supervisor
Conocim.

Nro de Visita
Fecha S i N o 1 Fecha Ejecucin 4

_____/_____/2003
N de participantes V M

2.1. ACCIONES DE PROMOCIN Taller de anlisis de la problemtica de S.B. en la comun. Presentacin del Proyecto Taller de organ., participacin comunitaria y liderazgo

Constitucin del Comit Directivo de la JASS Padrn de usuarios Promocin de bateas Promocin de Letrinas 2.2. CAPACITACION A LA JASS Taller de estatutos y reglamento
S i N o 1

Fecha:

Inicio / / / / / / / / / / / / / /

Final / / / / / / / / / / / /

Conocim. 2 3 4

Fecha Ejecucin

Inicio

Final

N de participantes CD JASS Usuarios V M V M

/ / / / / / / / / / / / / / / / Observaciones: _____________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________

FICHA DE SUPERVISIN INTEGRAL 3. DURANTE LA OBRA


Cdigo de obra: Nombre del Supervisor 3.1. EJECUCIN DE OBRAS Cumplimiento de metas fsicas a.- Sistema de Agua Captacin Lnea de conduccin Reservorio Red de distribucin Bateas Pozos de percolacin b.- Bombas Manuales Perforacin de pozo Nro de Visita
% Avance Estimado Acumulado Fecha _____/_____/2003 1 2 3 4 3.4. DESEMPEO DEL MAESTRO DE OBRA Cumplimiento de sus tareas Coordina con la JASS para las faenas Calidad de la Obra Buen trato y respeto a la comunidad Permanencia en la comunidad En das 3.5. DESEMPEO DEL RESIDENTE Coordina con el supervisor Coordina con la JASS la ejec. de faenas Coordina con promotor la capacitacin a JASS Coordina con el municipio

14

Armado de bomba Instalacin c.- Sistema de disposicin de excretas Instalacin de letrinas Sanitarias Desagues d.- Mdulos sanitarios Centro educativo. Establecimiento de Salud 3.2. APORTE COMUNAL Participacin en faenas Nro de Faenas Ejecutadas Aporte de materiales de la zona Aporte de dinero en efectivo 3.3. APORTE MUNICIPAL Aporte de materiales Aporte en efectivo Transporte de materiales Participacin en acciones sociales Pago al ingeniero residente 3.8. CAPACITACION A LA JASS Taller de administ., contabilidad y almacen Taller partes del sistema Taller Operacin y mantenimiento Taller de gasfitera y reparaciones Taller de cloracin y desinfeccin
1 2 3 4

Calidad de Obra Direccin tcnica en Obra Oportunidad en la entrega de informes Buen trato y respeto a la comunidad Permanencia en la comunidad 3.6. DESEMPEO DEL PROMOTOR Coordina con el Supervisor Coordina con el Residente Coordina con la JASS para las faenas Convoca y coordina los talleres con la JASS Coordina con el municipio Coordina con el Establecimiento de Salud Coordina con el (los) Centros Educativos Cumplimiento de los talleres a usuarios Buen trato y respeto a la comunidad Permanencia en la comunidad 3.7. INFORMACIN DE LA JASS Tiene Libro de actas Tiene Libro de caja Convoca a faenas Convoca a reuniones de usuarios Tiene Cuaderno de control de almacn al da
Conocim. Fecha Ejecucin 4 2 3

En das
1 2 3 4

En das
1 2 3 4

Si

N o

Inicio / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Final / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

N de participantes CD JASS Usuarios V M V M

15

3.9. TALLERES DE PROMOCION Genero (roles) Autoestima Importancia del Agua Adecuada eliminacin de excretas Prevencin de enfer. Y hbitos de higiene Disposicin de residuos slidos

Si

N o

Conocim. 1 2 3 4

Fecha Ejecucin

Inicio / / / / / / / / / / / /

Final / / / / / / / / / / / /

N de participantes Usuarios V M

/ / / / / / / / 3.10. EDUCACION PARA LA HIGIENE Y SANEAMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS


Si No Si No

Se ha constituido el comit de salud a nivel del C.E. Aporte de materiales de la APAFA El director(a) convoca y organiza faenas Aporte de mano de obra de padres de familia/alumnos El Director(a) coordina con la APAFA Bueno Regular Malo 3.11. Participacin del establecimiento de Salud Participacin del Resp. De S.B. en acciones de promocin y capacitacin a JASS Bueno Regular Malo y usuarios

FICHA DE SUPERVISIN INTEGRAL 4. DESPUES DE LA OBRA


Cdigo de obra: Nombre del Supervisor 1 4.1. FUNCIONAMIENTO DEL SIST. a.- Sistema de Agua Captacin Lnea de conduccin Planta de tratamiento Reservorio Red de distribucin Bateas Pozos de percolacin b.- Bombas Manuales c.- Sistema de disposicin de excretas Desagues Letrina d.- Mdulos sanitarios Centro educativo. Establecimiento de Salud 4.2. CONTINUIDAD/CALIDAD DE SERV. Nro de Visita
2 3 4

_____/_____/2003 4.3. COBRO DE SERVICIOS/MOROSIDAD Monto de cuota familiar N de usuarios N de usuarios morosos 4.4. FUNCIONES DE LA JASS Realiza reuniones de JASS Realiza asamblea de usuarios Realiza reparaciones Mantiene su libro de actas Mantiene libro de caja 4.5. CLORACION Y DESINFECCION Realiza la cloracin del sistema Fecha de la ltima cloracin Realiza la desinfeccin del sistema Fecha de la ltima desinfeccin
1 2 3 4

Fecha

Si

No

/ /

/ /

Si

No

16

Tiene Servicio Permanente por horas El agua presenta turbidez El agua presenta sabor El agua presenta color

Hace la medicin de cloro residual Por das

Si

4.6. CAPACITACION AL C.D. JASS Taller de hbitos de higienes y SID

N o

Conocim. 1 2 3 4

Fecha Ejecucin

Inicio / /

Final / /

N de participantes V M

4.7. PROMOCION Y EDUCACION PARA LA HIGIENE EN LA COMUNIDAD VERIFICACIONES EN LA TRABAJO DEL PROMOTOR 1 2 3 4 1 2 3 4 COMUNIDAD a. Buen uso del serv. domiciliario de agua a. Coordina con la comunidad b. Tiene Micro relleno sanitario b. Hace visitas SID con participacin de la JASS c. Usa el micro relleno sanitario c. Con el Establecimiento de Salud d. La familias usan la letrina o bao d. Con el Centro Educativo e. Mantiene limpio la letrina o bao e. Con el Municipio f. Higiene de la vivienda f. Realiz campaas de salud e higiene en CC. g. Lavados de Manos g. Realiz concurso de salud e higiene en CC. h. Permanencia del promotor en la CC. en das 4.8. EDUCACION PARA LA HIGIENE Y 4.9. APOYO DE INSTITUCIONES LOCALES SANEAMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS
Si No Si No

a. Funciona comit de salud e higiene. b. Hacen uso de la papelera c. El Micro Relleno esta siendo utilizado d. Hacen uso de las duchas e. Servicios higinicos limpios

a. EE/SS Efecta el Control y Vigilancia de la calidad De los servicios b. El Municipio apoya en la gestin de la JASS

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ANEXO 20 INFORME DE SUPERVISIN


SUPERVISOR(ES) : :

FECHA DE SUPERVISIN

1. GENERALIDADES.1.1 UNIDAD GESTORA : 1.2 UNIDAD EJECUTORA 1.3 FUNCION : 1.4 PROGRAMA : 1.5 SUB PROGRAMA : 1.6 PROY. Y/ O ACTIVIDAD : 1.7 COMPONENTE 1.8 META : 1.9 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.10 PRESUPUESTO ASIGNADO 1.11 MODALIDAD DE EJECUCION 1.12 RESIDENTE DEL PROYECTO 1.13 FECHA INICIO DEL PROYECTO 1.14 UBICACIN Localidad : Provincia : Distrito Regin : :

: : : : : : :

2. BREVE DESCRIPCION DE LA META ANUAL.3. DOCUMENTOS TECNICOS.3.1 EXPEDIENTE TECNICO.3.2 CUADERNO DEL PROYECTO.4. RECURSOS UTILIZADOS.4.1 RECURSOS HUMANOS.A.- PERSONAL DEL PROYECTO.CATEGORIAS Residente del Proyecto CANTIDAD CATEGORIA Coordinador CANTID AD

18

Asistente Tcnico Asistente Administrativo Topgrafo Maestro del Proyecto

Auxiliar Ayudante Otros TOTAL

PERSONAL DE APOYO.-

B. COMENTARIO.C. PLANILLA DE TAREOS 4.2 RECURSOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO.EST. DE II M CODIGO OPERATI MENSUA PATRIM.. V. L

TIPO

MARCA

MODELO

CAPAC.

COMENTARIO.-

4.3 RECURSOS DE EQUIPO DE INGENIERIA Y OTROS.TIPO MARCA MODELO SERIE CODIGO EST. DE PATRIMON. OPERATIV.

COMENTARIO.-

5. AVANCE FISICO.(En forma descriptiva indicar los avances ejecutados en el periodo de Supervisin; en el caso de proyectos viales o irrigaciones, indicar las progresivas). 5.1VALORIZACION MENSUAL DE LAS METAS FSICAS.-

19

5.2 BREVE APRECIACION SOBRE LA VALORIZACION MENSUAL DE METAS FISICAS.6. AVANCE FINANCIERO 6.1 ALMACENES.6.2 EJECUCION DE METAS FINANCIERAS.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.-

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