Manual de Procedimientos para La Administración de La Obra Pública Y Servicios Relacionados Con Las Mismas

Liconsa
(
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA
LA ADMINISTRACiN DE LA OBRA
PBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007
DIRECCiNDE PRODUCCiN
/)
~
t = ~
" l
Manual de Procedimientos para la Administracin de
la Obra Pblica y Servicios Relacionados con las
Mismas
Clave: VST-DP-PR-018 No. Revisin: 01
Emisin original: 29-01-2003 Revisin: 28-11-2007
Liconsa
NDICE GENERAL
l. INTRODUCCiN ------------------------------------------------------------------------
11. OBJETIVOS GENERALES -----------------------------------------------------------
111. GLOSARI O --------------------------------------------------------------------------------
IV. MARCO LEGAL --------------------------------------------------------------------------
V. ALCANCE ---------------------------------------------------------------------------------
VI. POLTI CAS GENERALES ------------------------------------------------------------
VII. PROCEDIMIENTaS --------------------------------------------------------------------
DIRECCiN DE PRODUCCiN
1-12
Pgina
1-1
1-1
1-3
1-1
1-2
1-1
1-1
1-7
1-7
1-13
1-9
)
1-8
1-8
1-8
1
PGINA: 1 DE: 2
Aplicacin de Penas Convencionales y Penalizaciones (VST-DP-
PR-o18-08) --------------------------------------------------------------------------
Formalizacin de Convenios Modificatorios y/o Adicionales (VST-
DP-PR-018-07) --------------------------------------------------------------------
Autorizacin de Estimaciones de Obra (VST-DP-PR-018-05) --------
Pago de Estimaciones de Obras Centralizada y Descentralizada
(VST-DP-PR-O18-06) ------------------------------------------------------------
Pago de Anticipos en Obras Centralizadas y Descentralizadas
(VST-DP-PR-O18-04) ------------------------------------------------------------
Actualizacin de la Infraestructura Documental en la Administracin
de las Obras Pblicas (VST-DP-PR-018-01) ------------------------------
Elaboracin del Programa Anual de Contrataciones de Obra Pblica
(VST-DP-PR-018-02) ------------------------------------------------------------
Contratacin de Obra Pblica (VST-DP-PR-018-03) --------------------
8.
7.
5.
3.
4.
2.
1.
6.
A
Mismas
Liconsa
9. Ajuste de Costos (VST-DP-PR-018-009) -----------------------------------
10. Suspensin Temporal de los Trabajos de una Obra (VST-DP-PR-
O18-1O) -------------------------------------------------------------------------------
11. Terminacin Anticipada de un Contrato de Obra (VST-DP-PR-018-
011) -----------------------------------------------------------------------------------
12. Rescisin Administrativa de un Contrato de Obra (VST-DP-PR-018-
012) ------------------------------------------------------------------------------------
13. Recepcin Fsica de una Obra (VST-DP-PR-018-013)------------------
14. Formalizacin del Finiquito y Terminacin del Contrato (VST-DP-
PR-O18-014) ------------------------------------------------------------------------
VIII. APROBACiN DEL COMIT DE MEJORA REGULATORIA INTERNA--
1-7
1-7
1-7
1-9
1-9
1-9
1-1
1
\
D/RECetN DE PRODUCCiN
A
Mismas
Liconsa
l. INTRODUCCiN
(\
~ \
L1CONSA cuenta con diez plantas industriales con diferente capacidad, infraestructura y
antigedad, identificadas por su ubicacin como Gerencia Estatal Colima, Gerencia
Estatal Jalisco, Gerencia Estatal Michoacn, Gerencia Metropolitana Sur, Gerencia
Metropolitana Norte, Gerencia Estatal Tlaxcala, Gerencia Estatal Valle de Toluca, de
estas su proceso principal es la pasteurizacin. Asimismo, la Gerencia Estatal
Quertaro envasa leche entera en polvo, leches saborizadas, semidescremadas y
complementos alimenticios, las Gerencias Estatales Oaxaca y Veracruz cuentan con
ambos procesos.
La Direccin de Produccin, a travs de la Subdireccin de Produccin y el
Departamento de Obra Pblica, tiene entre sus funciones efectuar los procedimientos
de contratacin de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas centralizados
y apoyar en esta materia a los centros de trabajo en los descentralizados.
La aplicacin de los procedimientos de contratacin de obras pblicas son
indispensables para la Entidad, toda vez que con los contratistas adjudicatarios se
efecta a las instalaciones de los centros de trabajo que la integran; el mantenimiento,
las modificaciones, ampliaciones, obra nueva y/o modernizacin de la infraestructura
disponible para la produccin de leche, conforme al marco normativo que le rige.
Adems, a efecto de unificar el control de la administracin de las obras pblicas, tiene
la funcin de actualizar, formalizar y gestionar el presupuesto de obra pblica, as
como, autorizar las actualizaciones a travs del Subcomit Revisor de Bases de
Licitacin, Bases de Invitacin a Cuando Menos Tres Personas y Bases de
Adjudicacin Directa, los modelos de documentos que se emplean en todo
procedimiento de contratacin de obras pblicas y servicios relacionados con stas y
difundirlos a los centros de trabajo para su uso en procedimientos de contratacin
descentralizados.
La presente informacin est organizada conforme a las etapas principales de los
procedimientos de contratacin, ejecucin y control de los trabajos hasta su recepcin
fsica y finiquito, describiendo principalmente las funciones del o reas encargadas de
la administracin de las obras pblicas.
PGINA: 1 DE: 1
DIRECCIN DE PRODUCCIN
1
I
I
Mismas
11. OBJETIVOS GENERALES
Liconsa
Consolidar el presente documento como una herramienta tcnico-administrativa
para las reas que intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de
contratacin, control, pago, recepcin fsica y finiquito de las obras pblicas y
servicios relacionados con las mismas.
Describir los pasos ineludibles en la adjudicacin de contratos de obras pblicas y
servicios relacionados con las mismas que hayan sido autorizadas a la Entidad en
cada ejercicio presupuestal, a fin de que su seleccin, se funde y motive, en
criterios de economa, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.
Asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad.
Establecer las funciones de los responsables de llevar a cabo los procedimientos
a fin de promover la transparencia y el cuidado de los recursos destinados en la
ejecucin de obras y servicios relacionados con stas.
Simplificar y agilizar trmites entre las reas involucradas directa o indirectamente
en los procedimientos.
~
)
PGINA: 1 DE: 1
DIRECCiNDE PRODUCCIN
11I. GLOSARIO
Mismas
Liconsa
Para efectos de este documento se aplicarn las definiciones establecidas en el artculo
2 de la Ley en la materia y 1
0
de su Reglamento.
ADMINISTRACiN: Direccin de Administracin.
BITCORA:
CENTRALIZADO:
CENTROS
TRABAJO:
COMIT:
CONTRATISTA:
Instrumento de comunicacin convencional entre las partes
del contrato, que debe permanecer en el lugar de los
trabajos.
Actividad a cargo de la Direccin de Produccin.
DE Gerencias Estatales, Metropolitanas y Programas de Abasto
Social.
Comit de Obras Pblicas.
Persona que celebre contratos de obras pblicas o de
POR Departamento de Cuentas por Pagar. CUENTAS
PAGAR:
DESCENTRALIZADO:
DH::
DIRECCiN:
DN:
DOF:
ENTIDAD:
ESTIMACiN:
Actividad a cargo de la Gerencia de cada Centro de Trabajo.
Das hbiles.
Direccin de Produccin.
Das naturales.
Diario Oficial de la Federacin.
L1CONSA, S.A. de C.V.
Documento en el que se consignan las cantidades por
concepto de trabajos ejecutados en un periodo, con precios
unitarios autorizados a efecto de su pago, considerando la
amortizacin de los anticipos, cargos e impuestos ~
aplicables. '1
PGINA: 1 OE: 3
Mismas
Liconsa
FINANZAS:
INVERSiN:
IVA:
JURDICO:
LEY:
LICITANTE:
MAPP:
OBRA PBLICA:
OIC:
Direccin de Finanzas y Planeacin.
Departamento de Presupuesto de Inversin.
Impuesto al Valor Agregado.
Unidad Jurdica.
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
Persona que participa en cualquier procedimiento de
contratacin.
Movimiento de Afectacin Presupuestal y Pagos.
Departamento de Obra Pblica.
rgano Interno de Control.
PRESIDENTE DE LA Presidente de los eventos de un procedimiento de
LICITACiN: contratacin.
PROCEDIMIENTOS DE Licitacin Pblica, Invitacin a Cuando Menos Tres
CONTRATACiN: Personas y Adjudicacin Directa.
PRESUPUESTO:
PROYECTO
EJECUTIVO:
PROYECTOS:
PU:
REGLAMENTO:
Subdireccin de Presupuesto.
Ingeneria desarrollada e integrada por planos de
construccin, memorias de clculo y descriptivas,
especificaciones generales y particulares, catlogo de
conceptos, presupuesto base, programas de ejecucin,
programas de mano de obra, de suministros de materiales y
de utilizacin de maquinaria y equipo.
Departamento de Estudios y Proyectos.
Precio unitario.
Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios ~
Relacionados con las Mismas.
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2007
PGINA 2 DE 3
DIRECCiN DE PRODUCCIN
Mismas
Liconsa
RESIDENTE:
RESPONSABLE DE
LA CONTRATACiN:
SICOPP:
SUBCOMIT:
SUBDIRECCiN:
SUPERINTENDENTE:
SUPERVISOR:
TESORERA:
Servidor pblico responsable de la administracin y
direccin de los trabajos, el cual debe seleccionarse de
entre el Subgerente de Produccin y Mantenimiento y el de
Administracin y Finanzas.
Para el caso de procedimientos de contratacin de obras
pblicas centralizados el Departamento de Obra Pblica,
para los descentralizados, la Subgerencia de Produccin y
Mantenimiento o quien designe la Gerencia.
Sistema de Control Presupuestal, Cuentas por Pagar y
Bancos.
Subcomit Revisor de Bases de Licitacin.
Subdireccin de Produccin.
Representante del contratista ante la Entidad para cumplir f
los trminos y condiciones del contrato.
Auxiliar tcnico del residente de obra.
Subdireccin de Tesorera General.
PGINA: 3 DE: 3
J
j
I
j
1
Mismas
Liconsa
IV. MARCO LEGAL
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Promulgada el 5 de
febrero de 1917. ltima reforma 27-09-2007.
1. Leyes
Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal. DOF. del 29 de
diciembre de 1976. ltima reforma 01-10-2007.
Ley de Coordinacin Fiscal. DOF del 27 de diciembre de 1978.ltima
reforma 01-10-2007.
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. DOF 4 de
enero de 2000. ltima reforma 01-10-2007.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Pblicos. DOF del13 de marzo de 2002. ltima reforma 21-08-2006.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF. del 30 de
marzo de 2006. ltima reforma 01-10-2007.
Reglamentos
Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. DOF del 20 de agosto de 2001. ltima reforma 29-11-2006.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad A
Hacendaria. DOF del 28 de junio de 2006. ltima reforma 05-09-2007. / (
Disposiciones Generales
Disposiciones administrativas que emitan la Secretara de Hacienda y Ut-
Crdito Pblico y la Secretara de la Funcin Pblica en el mbito de sus
rosp""';"" <ampateod... ~
Cdigos
Cdigo Civil Federal. DOF del 26 de mayo de 1928. ltima reforma 13-04-
2007.
Cdigo Federal de Procedimientos Civiles. DOF del 24 de febrero de 1943.
ltima reforma 13-06-03
Cdigo Fiscal de la Federacin. DOF del 31 de diciembre de 1981. ltima
reforma 01-10-2007.
4.
2.
3.
PGINA: 1 DE: 1
DfREcerN DE PRODUCCiN
Mismas
Liconsa
V. ALCANCE
A. En Oficina Central:
Direccin de Produccin
Subdireccin de Produccin
Departamento de Obra Pblica
Departamento de Estudios y Proyectos
Direccin de Finanzas y Planeacin
Subdireccin de Presupuesto
Subdireccin de Tesorera General
Subdireccin de Contabilidad General
Direccin de Materiales
Subdireccin de Adquisiciones de Consumo Interno
Direccin de Administracin
Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales
rgano Interno de Control
rea de Auditoria Interna j
rea de Auditoria de Control y Evaluacin y Apoyo al Buen Gobierno
~
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2.0 7
PGINA 1- GlE 2
Direccin de Abasto Social
Subdireccin de Distribucin de Leche
Unidad Jurdica
Subdireccin Jurdica
Departamento de Licitaciones y Convenios
Mismas
Liconsa
B. En Centros de Trabajo:
Gerencias Estatales y Metropolitanas Norte y Sur
Subgerente de Produccin y Mantenimiento
Subgerente de Administracin y Finanzas
Programas de Abasto Social
(
PGINA: Z "DE: 2
DIRECCIN DE PRODUCCiN
Mismas
Liconsa
VI. pOLTICAS GENERALES

7. La infraestructura documental que se emplear en los procedimientos de
contratacin, para la formalizacin del contrato, durante la ejecucin de los trabajos,
para el pago de los anticipos y estimaciones, en la recepcin fsica y finiquito de las
obras pblicas y servicios relacionados con las mismas de la Entidad, ser la
autorice el Subcomit Revisor de Bases de Licitacin. )
PGINA: 1 DE; 1
1. L1CONSA podr convocar, adjudicar contratos de obras pblicas y servicIos
relacionados con las mismas, slo cuando cuente con el oficio de autorizacin global
o especfico de las obras pblicas, por parte de la Direccin de Administracin,
integrado por el presupuesto de inversin (captulo 6000) y del gasto corriente
(partidas 3504 y 3507), conforme a los cuales se elaborarn los programas de
ejecucin y pagos correspondientes.
2. Para la realizacin de obras pblicas se requerir contar con los estudios y proyectos
ejecutivos, especificaciones de construccin, normas de calidad y el programa de
ejecucin totalmente terminados, en caso de obras pblicas de gran complejidad,
con un avance que permita a los licitnntes preparar una propuesta solvente y
ejecutar los trabajos hasta su conclusin en forma ininterrumpida, en concordancia
con el programa de ejecucin convenido, esto ltimo ser responsabilidad de los
servidores pblicos que autoricen el proyecto ejecutivo.
3. La Direccin de Produccin es la facultada para autorizar la centralizacin o
descentralizacin de los procedimientos de contratacin y los pagos de las
estimaciones por trabajos ejecutados, lo cual se notificar a cada Centro de Trabajo
va oficio.
4. La Direccin de Produccin y/o la Gerencia del Centro de Trabajo, designar por
escrito al servidor pblico responsable de presidir los eventos de los procedimientos
de contratacin, quin ser la nica persona facultada para aceptar o desechar las
propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realizacin del
acto, debiendo estar presente durante su desarrollo.
5. L1CONSA podr iniciar la ejecucin de los trabajos cuando, previo al inicio de los
mismos, la Direccin o la Gerencia, segn sea el caso, hayan designado por escrito
a los servidores pblicos que fungirn como residente y supervisor y a su vez el
contratista haya hecho lo mismo para el superintendente de construccin.
6. Las funciones del residente de obra se ajustarn estrictamente a lo dispuesto en el
artculo 84, para el supervisor en los artculos 86 y 86 A Ypara el superintendente de
construccin en el artculo 87 del Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
Mismas
VII. PROCEDIMIENTOS
Liconsa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Actualizacin de la Infraestructura Documental en la Administracin de las Obras
Pblicas (VST-DP-PR-018-01)
Elaboracin del Programa Anual de Contrataciones de Obra Pblica (VST-DP-
PR-018-02)
Contratacin de Obra Pblica (VST-DP-PR-018-03)
Pago de Anticipos en Obras Centralizadas y Descentralizadas (VST-DP-PR-018-
04)
Autorizacin de Estimaciones de Obra (VST-DP-PR-018-05)
Pago de Estimaciones de Obras Centralizada y Descentralizada (VST-DP-PR-
018-06)
Formalizacin de Convenios Modificatorios y Adicionales (VST-DP-PR-018-07)
Aplicacin de Penas Convencionales y Penalizaciones (VST-DP-PR-018-08)
Ajuste de Costos (VST-DP-PR-018-009)
Suspensin Temporal de los Trabajos de una Obra (VST-DP-PR-018-10)
Terminacin Anticipada de un Contrato de Obra (VST-DP-PR-018-011)
Rescisin Administrativa de un Contrato de Obra (VST-DP-PR-018-012)
Recepcin Fsica de una Obra (VST-DP-PR-018-013) /J
Formalizacin del Finiquito y Terminacin del Contrato (VST-DP-PR-018-014) '!
\\
,
(
?
PGINA: 1 DE: 1
DIRECCiNDE PRODUCCIN
1
1
lA
I
1
j
1
I
I
I
Mismas
Procedimiento para la Actualizacin de la
Infraestructura Documental en la Administracin de la Liconsa
Obra Pblica
Clave: VST-DP-PR-018-01 No. Revisin: 01
FIRMAS DE AUTORIZACiN
uiades Flores
de Obra Pblica
Revis:
Fecha de documentacin:
Revisin nmero:
Copia nmero:
Copia asignada a:
28-11-2007
01
Original
PGINA: 1 DE: 7
A
Mismas
Infraestructura Documental enla Administracin de la Liconsa
Obra Pblica
NDICE DEL PROCEDIMIENTO
Pgina
OIJjEltivo ---------------------------------------------------------------------------------
Polticas del OpElracin -------------------------------------------------------------
DElscripcin del ActividadEls --------------------------------------------------.,.... ,
Diagrama del Flujo -------------------------------------------------------------------
Historial de CamIJios ---------------------------------------------------------------
3
4
5
6
7
PGINA: 2 DE: 7
DIRECCINDE PRODUCCiN
. Mismas
Obra Pblica
OBJETIVO
- 'Actualizar el contenido de los modelos de los documentos, empleados en la
administracin de las obras pblicas y servicios relacionados con las mismas, en
funcin de la normatividad vigente en esa materia y previo al inicio de los
procedimientos de contratacin de cada ao.
_.._ . _ . ~
PGINA 3 ~ ~ o ;
DIRECCIN DE PRODUCCfN
Manual de Procedimientos para la Administraci6n de
Mismas
Obra Pblica
pOLTICAS DE OPERACiN
En cada ejercicio fiscal y previo al inicio de los procedimientos de contratacin de las
obras pblicas o servicios relacionados con estas autorizadas a la Entidad, el
Subdirector de Produccin en su calidad de Presidente del Subcomit tendr a su cargo
las siguientes actividades:
1. Remitir, va oficio, a los integrantes del Subcomit los modelos de los documentos
que se emplearn en la administracin de las obras pblic8s (desd<l la
convocatoria hasta la recepcin fsica y finiquito).
2.
3.
Solicitar a los miembros del Subcomit las recomendaciones de actualizacin de
los modelos que se emplearn en la administracin de las obras pblicas, en
funcin de la normatividad vigente y aplicable a las mismas.
Analizar y determinar la procedencia o no de las recomendaciones de
actualizacin de cada modelo emitidas por los miembros del Subcomit.
4. Convocar por escrito a la primera sesin ordinaria del Subcomit, para la
autorizacin de las actualizaciones.
Manual de Procedhilientos para la Administracin de
Mismas
Obra Pblica
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES
Paso
Nm.
Responsable Actividad
Nombre y clave
del documento
de trabajo
1
Subdirector de
Produccin Inicia la sesin en la hora, IU9ar y fecha indicada.
2
3
4
5
Subdirector de
Produccin
Miembros del
Subcomit
Subdirector de
Produccin
Miembros del
Subcomit
Presenta a los miembros del subcomit, informe de
las recomendaciones de las actualizaciones
procedentes e improcedentes, sustentando dicha
resolucin.
Analizan, discuten y autorizan, mediante un punto
de acuerdo, las actualizaciones de los modelos de
la infraestructura documental para la administracin
de las obras pblicas del ejercicio fiscal
correspondiente, y se asienta en el acta respectiva.
Remite por escrito a los centros de trabajo los
modelos actualizados de la infraestructura
documental que ser empleada en la administracin
de las obras pblicas y servicios relacionados con
las mismas para ese ejercicio fiscal.
Informan al presidente del Subcomit la
actualizaci" o cambio (J" las normas aplicables y
solicitaran por escrito la formalizacin de una sesin
ordinaria o extraordinaria para discutir la
actualizacin de los modelos de la documentacin
correspondiente.
Informe de
recomendacione
s procedentes
Acta del
Subcomit
Informe de
Infraestructura
documental
autorizada,
Informe de
actualizaciones
de la
normatividad
6 Subdirector de Informa al Comit de Obra Pblica de las Informe al ji
'--__'--_P_ro_d_u_c_c_i_n_+a_u_t_o_ri_za_c_io_n_e_s_e_f_e_ct_u_a_da_s_po_r_e_I_S_u_b_c_o_m_it__,__-----li-__C_o_m_it__--' .
FIN DE PROCEDIMIENTO
\A
~ /
- " . ~ , _ . - (
PGINA: 5 DE: 7
Mismas
Infraestructura Documental en la Administracin de la
Obra Pblica
Liconsa
Clave: V8T-DP-PR-018-01 No. Revisin: 01
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio de Procedimiento
Inicia la sesin en la hora, lugar
y fecha Indicada
A
,
Remite por escrito a los Centros
de Trabajo los modelos
actualizados de la
Infraestructura documental
"f"'"
O
11
(lO
"f"'"
O
11
D::
a..
11
a..
e
I
lo-
(J)
>
A
A
Analizan, discuten y autorizan
las actualizaciones de los
modelos de la infraestructura
documental para el ejercicio
fiscal correspondiente y se
asienta en el acta
4
Informan al Presidente del
Subcomit la actualizacin o
cambio en las normas
aplicables a las obras pblicas
y solicitan por escrito la
formalizacin de una sesin
ordinaria o extraordinaria
Presenta a los miembros del
Subcomit, informe de las
recomendaciones de las
actualizaciones procedentes e
improcedentes sustentando
dicha resolucin
,

FECHA, 28 DE NDVIEMBRE DE ,)
PGINA: 6 DE: '7
Fin de Procedimiento
Informa al Comit de Obra
Publica de las autorizaciones
efectuadas por el Subcomit
6
;iW' . Mismas
Obra Pblica
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisin Fecha de
Descripcin del cambio Motivo(s)
nm. aprobacin
29-01-2003 Manual de Procedimientos
para la Administracin de
Obra Pblica y Servicios
Relacionados con las Mismas,
Clave DP-05/03
01 28-11-2007
Reestructuracin del - Actualizacin de:
documento. Introduccin, Objetivos,
Glosario y Marco Legal.
- Adecuacin de
procedimientos.
- Homologacin conforme a
la Guia Tcnica para la
Elaboracin de Documentos
Normativos con clave DA-
GS-001 del 19 de marzo de
2006.
PGINA: 7 E: 7
Mismas
Procedimiento para la Elaboracin del Programa Ll'consa
Anual de Contrataciones de Obra Pblica
Aprob:
\
Revisin nmero:
Copia nmero:
Copia asignada a:
Ing. Jorge Lui
Director de
28-11-2007
01
Original
PGINA: 1 DE: 7
A
Mismas
Procedimiento para la Elaboracin del Programa LI"consa
Pgina
ObjEltivos ---------------------------------------------------------------------------------.
Polticas del OpElracin ---------------------------------------------------------------.
... .. dAtd'
Jescnpclon El e IVI aOElS -------.----------------------....---------... --------------.
Diagrama del Flujo ---------------------------------------------------------------------.
HistoriaI del Cambios ------------------------------------------------------------------.
3
4
5
6
7
11
"
PGINA: 2 DE: 7
/J
Mismas
Procedimiento para la Elaboracin del Programa
Anual de Contrataciones de Obra Pblica Liconsa
OBJETIVOS
Contar con el programa definitivo de contrataciones de obras pblicas y servicios
relacionados con las mismas, en funcin de la autorizacin de los recursos para
inversin (captulo 6000) y gasto corriente (partidas 3504 y 3507).
Definir para cada obra el tipo de procedimiento de contratacin al que deber
ajustarse.
Definir la centralizacin o descentralizacin para la elaboracin de su proyecto
ejecutivo, su procedimiento de contratacin, la residencia y supervisin.
Mismas
Procedimiento para la Elaboracin del Programa L,'consa
1. El programa definitivo de contrataciones de obras pblicas y servicIos
relacionados con las mismas lo elaborar el Departamento de Obra Pblica, una
vez que a la Direccin de Produccin se le haya notificado por parte de:
La Direccin de Finanzas y Planeacin la liberacin del oficio de inversin o
recursos del captulo 6000 "Obras Pblicas" (previamente autorizado por la
Direccin de Administracin).
La Direccin de Abasto Social le haya notificado las obras para realizar el
mantenimiento y conservacin de los inmuebles que sern con cargo a la partida
3504 "Mantenimiento y Conservacin de Inmuebles" y
El Departamento de Procesos, Mantenimiento y Conservacin a Plantas haya
integrado la relacin de obras con cargo a la partida 3507 "Mantenimiento y
Conservacin de Plantas e Instalaciones Productivas", estas dos ltimas del
gasto corriente.
2. Precisar en el programa definitivo de contrataciones:
Tipo de procedimiento al que se deber ajustar el rea responsable de la
contratacin para cada obra.
Responsable de elaborar el proyecto ejecutivo.
Responsable de efectuar el procedimiento de contratacin.
- rea responsable de llevar a cabo la residencia y supervisin.
3. Hacer del conocimiento del C o r r . : ~ 6 de Obras Pblicas el programa de obras para
sus comentarios al respecto
~ \
\ ~
(
FECHA: 28 DE NOVIEMB E DE 200/
PGI A: 4 DE: 7
DIRECCIN DE PR DUCCIN
A
Mismas
Anual de Contrataciones de Obra Pblica Liconsa
Paso
Nombre y clave
Nm.
Responsable Actividad del documento
de trabajo
Recibe de la Direccin Finanzas y Planeacin el
oficio de inversin de las obras con cargo al
Oficio con
captulo 6000, escrito de la Direccin de Abasto
relacin de obras
1
Direccin de Social con la integracin de las obras a cargo de la
Produccin partida del gasto corriente 3504, e Integra las que
con cargo a
sern con cargo a la partida del gasto corriente
inversin y al
3507. Lo anterior con sus respectivos techos
gasto corriente
presupuestales.
Elabora el programa anual de contrataciones de Programa anual
Departamento obras pblicas y servicios relacionados con las de
2 de Obra mismas, definiendo para cada una; el tipo de contrataciones
Pblica procedimiento de contratacin y si ste ser de obras
centralizado o descentralizado pblicas.
\,
Direccin de
Informa al Comit de Obra Pblica el programa
Informe al
3
Produccin
anual de contrataciones de obras pblicas y
Comit
Informa mediante oficio a los centros de trabajo, Informe a
4
Direccin de de las obras pblicas que les fueron autorizadas, centros de
Produccin su techo presupuestal y el procedimiento de trabajo de obras
contratacin al que deber ajustarse. autorizadas. i
FECH" 28 DE N O V I E M ~ E 2007
PGINA: 5 DE: 7
Mismas
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio de Procedimenta
N
O
00
'If"""
O
I
o::
c..
I
c..
I
e
I
1-
ti)
>
f1
\k
B 2
Informa mediante oficio a los
centros de trabajo las obras
pblicas que les fueron
autorizadas, su techo
presupuestal y el procedimiento
de contratacin al que deber
ajustarse
Informa al Comit el programa
anual de contrataciones de
obra pblica
Elabora el programa anual de
contrataciones de obra pblica,
definiendo para cada una el tipo
de procedimiento de
contratacin y si ser
centralizado o no
Recibe de la D. de Finanzas y
Planeacin la liberacin del
oficio de inversin, de la D. de
Abasto Social el escrito con
las obras con cargo a la partida
3504 e integra las obras con
cargo a la partida 3507
_ , , " ~ _ 1 y
PGINA: 6 DE: 7
Mismas
Procedimiento para la Elaboracin del Programa LI"consa
Revisin Fecha de
nm. aprobacin
. Relacionados con las Mismas,
Clave DP-05/3
,
01 28-11-2007
documento. Intraduccin, Objetivos,
- Adecuacin de
procedimientos.
la Gua Tcnica para la
2006.
\\
.. {

lA
j
Mismas
Procedimiento para la Contratacin de Obra Pblica
Liconsa
Revis:
!
Revisin nmero:
Copia nmero:
Copia asiQnada a
28-11-2007
01
Original
PGINA: 1 DE:13
A
Mismas
Liconsa
Pgina
Objetivo ---------------------------------------------------------------------------------- 3
Polticas de Operacin -------------------------------------------------------------- 4
Descripcin de Actividades -------------------------------------------------------- 8
Diagrama de Flujo -------------------------------------------------------------------- 11
Historial de Cambios ----------------------------------------------------------------- 13
Mismas
OBJETIVO
Liconsa
Informar los pasos a los que deben ajustarse los servidores pblicos encargados
de un procedimiento de contratacin de una obra pblica o servicio relacionado
con la misma.
(
DfRECCJ6N DE PRODUC IN
Mismas
Liconsa
1. El titular del rea responsable de la contratacin elaborar:
a. El calendario de eventos de los procedimientos de contratacin a su cargo.
b. Las bases de licitacin.
c. Los oficios de invitacin o la convocatoria pblica.
2.
3.
4.
El titular del centro de trabajo designar por escrito al presidente de los eventos
de los procedimientos de contratacin descentralizados.
El titular de la Direccin de Produccin someter a consideracin del Comit, los
servidores pblicos que sern responsables de presidir los procedimientos de
contratacin centralizados.
El titular del rea responsable de la contratacin: i
a. Actualizar su registro como Unidad de Obra Pblica y el sistema
COMPRANETPLUS ante la Secretara de la Funcin Pblica.
b. Solicitar va oficio, a la Unidad Jurdica realice la cotizacin del c.osto de la ~
publicacin de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federacin.
c. Conocido el costo solicitar, va oficio a la Unidad Jurdica, la publicacin de
la convocatoria correspondiente, anexando tres tantos con firma autgrafa
de la misma y en disquete de 3 Y:z, original de oficio dirigido al Titular del
Diario Oficial de la Federacin solicitando la publicacin de la convocatoria.
d. Ingresar la convocatoria en el Sistema de Contrataciones Gubernamentales
COMPRANETPLUS, precisando la fecha de publicacin de la misma, la cual
ser coincidente con la correspondiente a la publicacin en el Diario Oficial
de la Federacin.
e. Har del conocimiento, por escrito al OIC y a la Unidad Jurdica del
calendario de eventos del procedimiento de contratacin y los invita para
que en calidad de asesores asistan a los mismos. ~
PGINA: 4 DE 13
DIRECCINDE PRODUCC1
Mismas
Liconsa
f. Confirmar que la convocatoria haya sido publicada simultneamente en el
DOF y en el sistema COMPRANETPLUS el da programado y que no
exista ningn problema para su consulta por parte de los interesados. En el
caso de invitaciones a cuando menos tres personas los oficios de invitacin
se enviarn y se recabarn sus acuses en el mismo da de su emisin,
iniciando con ello el procedimiento de contratacin.
g. Efectuar la venta de bases de licitacin impresas en las fechas, lugar,
horario y perodo establecidos en la convocatoria pblica u oficios de
invitacin a cuando menos tres personas.
h. Podr efectuar revisiones preliminares respecto de la especialidad,
experiencia y capacidad tcnica de los interesados, as como, de la
documentacin distinta a la propuesta tcnica y econmica
i. Durante el perodo para las revisiones preliminares se cerciorar de que el
interesado est inscrito en el registro de contratistas, en el caso de no
estarlo se le solicitar la documentacin indicada en el artculo 25 del
Reglamento, y cuando sta cumpla con los requisitos de la Entidad se
inscribir en el Registro referido.
j. Coordinar los eventos de visita al sitio de los trabajos y junta de
aclaraciones, y s as lo requiere el caso, con el apoyo del personal tcnico
de Proyectos y Obra Pblica. Asimismo, elaborar la minuta correspondiente
y entregar copia de la misma a los asistentes.
5. El responsable de la contratacin publicar en el DOF y en los dems medios
utilizados par su difusin cualquier modificacin a la convocatoria y bases de
licitacin, a fin de que, los interesados concurran ante la propia direccin o
gerencia para conocer, de manera especfica, las modificaciones respectivas. No
ser necesario hacer la publicacin referida cuando las modificaciones deriven de
las juntas de aclaraciones, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en el
segundo prrafo del los artculos 35 de la Ley y 18 del Reglamento.
6. El presidente de la licitacin iniciar y llevar a cabo el acto de presentacin y
apertura de proposiciones en el lugar, fecha y hora establecidos en las bases,
convocatoria pblica o carta invitacin, sin permitir el acceso a quin se presente
fuera de la fecha y horario establecidos en las bases de licitacin.
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE 2007
PGINA: 5 DE 13
A
Manual de Procedimientos para la-Administracin de
Mismas
Lieoosa
Deber sujetarse a lo dispuesto en el artculo 37 de la Ley y artculos 29, 30, 31 Y
32 del Reglamento. Se levantar el acta de este evento y se precisar el lugar,
fecha y hora en que se dar a conocer el fallo de la licitacin, el cual podr
anticiparse o diferirse a la fecha prevista en las bases, sin que exceda el plazo a
que hace referencia la fraccin IV del artculo 37 de la Ley. As mismo, entregar
copia del acta a los participantes y la integrar al sistema COMPRANETPLUS.
7. El presidente de la licitacin iniciar y llevar a cabo el acto de fallo de la licitacin
en el lugar, fecha y hora preestablecidos, indicando a los presentes el resultado
del dictamen y la razn social e importe, as como el nmero de registro del
adjudicatario del contrato. Asimismo, se entregar de manera personalizada a los
licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas, oficio con las razones que
dieron origen a esa determinacin, as como, a aquellos que aun siendo
solventes no fueron adjudicatarios del contrato, lo anterior de acuerdo a lo
sealado en los artculos 39 de la Ley y 39 de su Reglamento. En el cuerpo del
acta se indicarn los requisitos, fecha, hora y lugar para la firma del contrato y se
entregar copia de la misma a los participantes e integrndola al sistema
COMPRANETPLUS.
I
DIRECCIN DE PROD CC/N
En procedimientos de contratacin descentralizados, la gerencia enviar oficio a
la Unidad Jurdica, a ms tardar 2(dos) das hbiles anteriores a la fecha
programada para la firma del contrato, solicitando la elaboracin del contrato
respectivo, precisando razn social del adjudicatario, monto y plazo de ejecucin /1
de la obra y fecha programada para la fir';1a del mism(o') a ~ j U n t ~ n d l o los anexols I I
correspondientes. La Unidad jurdica, a mas tardar 1 un dla habi posterior a a
fecha de recepcin de esta solicitud, enviar el control de trabajo, va correo
electrnico, el modelo de contrato con el registro en el consecutivo nacional de \ I
L1CONSA a efecto de que sea firmado en la fecha programada previa t!:h....
'SI)
FECHA: 28 DE NOVIEM RE E 2007
PGINA: DE 13
En procedimientos de contratacin centralizados, la Direccin de Produccin
enviar oficio, como mximo 1(un) da hbil posterior a la fecha del fallo, a la
Unidad Jurdica solicitando la elaboracin del contrato respectivo, precisando
razn social del adjudicatario, monto y plazo de ejecucin de la obra y fecha
programada para la firma del mismo, adjuntando los anexos correspondientes.
8.
9.
Mismas
Liconsa
10. En procedimientos de contratacin descentralizados, la gerencia enva a la
Unidad Jurdica, a ms tardar el dia posterior a la fecha en que se haya firmado
el contrato, oficio solicitando firme en los tres tantos el titular del Departamento de
Licitaciones y Convenios, quin en un plazo no mayor a 2 (dos) das hbiles
siguientes a la fecha de recepcin regresar a la gerencia dos tantos del contrato,
el primero ser para el contratista y el segundo para el archivo de la gerencia y el
tercer tanto pasar a formar parte del expediente de la Unidad Jurdica.
11. El responsable de la contratacin en procedimientos de contratacin
centralizados, entregar por oficio un original del contrato debidamente firmado al
contratista, otro a la Unidad Jurdica y el tercero lo resguarda en su expediente.
12. El presidente de la licitacin podr declarar desierta una licitacin cuando se
presente alguno de los supuestos sealados en el primer prrafo del artculo 40
de la Ley y 43 de su Reglamento. .
13. El presidente de la licitacin podr cancelar una licitacin cuando se presente
alguno de los supuestos sealados en el artculo 40 de la Ley y 41 de su
Reglamento. Lo cual se deber notificar por escrito a los Iicitantes y al rgano
Interno de Control dentro de los 10 (diez) das hbiles siguientes a su emisin.
I
1
Mismas
Liconsa
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
1 Responsable de Confirma que la convocatoria haya sido Convocatoria
la contratacin publicada simultneamente en el Diario Oficial
de la Federacin (DOF) y en el sistema
COMPRANETPLUS, el dia programado.
En el caso de invitaciones a cuando menos tres
personas recaba el acuse de la carta respectiva.
2 Responsable de Efecta la venta de bases de licitacin o de Bases de licitacin
la contratacin invitacin a cuando menos tres personas.
3 Responsable de Efecta revisiones preliminares respecto de la Revisiones
la contratacin especialidad, experiencia y capacidad tcnica de preliminares
los interesados y de la documentacin distinta a
la propuesta tcnica y econmica.
4 Responsable de Inscribe a los contratistas en el Registro de la Registro de
la contratacin Entidad de acuerdo a lo solicitado en el artculo contratistas
25 del Reglamento.
5 Responsable de Coordina la visita al sitio de los trabajos y la Acta de junta de
la contratacin junta de aclaraciones. entregando a los aclaraciones
asistentes copia de la minuta correspondiente.
._-.
6 Responsable de Se pregunta si existen modificaciones a la Acta de junta de
la contratacin convocatoria y/o a las bases de licitacin? aclaraciones
Si, ir al paso No.?
No, ir al paso No. 8
? Responsable de Publica cualquier modificacin a la convocatoria Modificaciones a
la contratacin y bases de licitacin. en el DOF y en los dems convocatoria y
medios utilizados para su difusin bases de licitacin.
Ir al paso 8
(
DIRE.CC/N DE PROD CCfN
A\ .
Mismas
Liconsa
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
8 Presidente de la Inicia y lleva a cabo el acto de presentacin y Acta de
licitacin. apertura de proposiciones, levanta el acta presentacin y
precisando lugar, fecha y hora en que se dar a apertura de
conocer el fallo de la licitacin y entrega copia proposiciones
de la misma a los participantes y la integra al
sistema COMPRANETPLUS.
9 Presidente de la Inicia y lleva a cabo el acto de fallo de la Fallo de
licitacin licitacin, indicando la razn social e importe del adjudicacin del
adjudicatario del contrato. contrato.
En el cuerpo del acta se indicarn los requisitos,
fecha, hora y lugar para la firma del contrato y
entrega copia de la misma a los participantes y
se integra al sistema COMPRANETPLUS.
10 Presidente de la Se pregunta si la obra es centralizada?
licitacin
Si, ir al paso No. 11
No, ir al paso No.15
11 Director de Solicita, mediante oficio, a la Unidad Jurdica la Solicitud de
Produccin elaboracin del contrato respectivo, precisando elaboracin del
la fecha programada para la firma del mismo contrato.
12 Responsable de Valida la documentacin legal del contratista y Firma del contrato
la U. Jurdica una vez que confirme que est garantizado el
11'-
cumplimiento del contrato permite que el licitante
lo firme en tres tantos, en la fecha, hora y lugar
preestablecidos
. ~
13 Responsable Enva, en la fecha de la firma del contrato, los Recabo de firmas
\
~
de la U. tres tantos del mismo a la Direccin de del contrato.
Jurdica
.
Produccin a efecto de que se recaben las
~ firmas restantes, con el registro al consecutivo
nacional de L1CONSA
14 Responsable Entrega por oficio un original del contrato al Resguardo de los
de la contratista, otro a la Unidad Jurdica y el originales del
contratacin tercero lo resguarda en su expediente. contrato
Ir al paso 19
FECHA, 28 DE NDVIE1:: / D ~ O O 7
PGINA: 9 E 13
DIRECCIN DE PRODU C/N
Mismas
Lieoosa
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
15 Gerente del Solicita, mediante oficio, a la Unidad Jurdica la Solicitud de
Centro de elaboracin del contrato respectivo, precisando elaboracin de
Trabajo la fecha programada para la firma del mismo. contrato
16 Jefe del Enva por correo electrnico al gerente del Modelo del
Departamento Centro de Trabajo el modelo de contrato con el contrato.
de Licitaciones nmero de registro en el consecutivo nacional
de L1CONSA.
17 Gerente del Valida la documentacin legal del contratista y
Centro de confirma que el licitante haya entregado la
Trabajo garanta de cumplimiento del contrato y procede
a la firma del mismo en tres tantos con firmas
autgrafas.
18 Gerente del Enva a la Unidad Jurdica oficio solicitando la Resguardo de los
Centro de firma en los tres tantos del contrato del titular originales del
Trabajo del Depto. de Licitaciones y Convenios, quin contrato.
regresar por escrito a la gerencia dos tantos
del contrato, el primero ser para el contratista
y el segundo para el archivo de la gerencia, el
tercer tanto pasar a formar parte del
expediente de la Unidad Jurdica.
11
19 Responsable Ingresa los datos relevantes del contrato en el
~ I " d " lA
de la sistema COMPRANETPLUS dentro de los 5 contrato en
contratacin (cinco) das hbiles posteriores a la firma del COMPRANETPL
contrato. US
\
\
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 20 7
PGINA: 10 DE 3
DIRECCiN DE PRODUC N
1
j
j
1
1
A
Mismas
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio de Procedim lento
(
FECHA: 28 DE NOVJEM RE D
PGINA: 11
A
M
O
R
ce
~
O
I
tt:
eL.
I
e
m
t-
ti)
>
!
SI
IJ
Notifica a los Interesad'os de las
modificaciones, a travs de los
mismos medios utilizados para
su publicacin
7
A
Hoy
modificaclones a
la convocatoria
y/o bases de
licitacin?
B
Coordina la visita al sitio de los
trabajos y la junta de
aclaraciones y entrega a los
asistentes copia de la m nuta
correspondiente
NO
DIRECCINDE PROD
Inscribe a los contratistas en el
registro de la Entidad de
acuerdo al Art. 24 del
Reglamento
Efecta revisiones preliminares
de la documentacin distinta a
la propuesta tcnica y
econm ica
Confirm a la publicacin de la
convocatoria en el DOF yen el
sistema COMPRANETPLUS el
dia programado
Efecta venta de bases de
licitacin o de invitacin a
cuando menos Ires personas
8
Inicia y lleva a cabo el acto de
presentacin y apertura de
proposiciones y levanta el acta
indicando lugar, fecha y hora en
que se dar a conocer el fallo
de la licitacin, entrega copia a
los participantes y la integra al
COMPRANETPLUS
n
j
Mismas
Liconsa
lleva a cabo el aclo del fallo de
licitacin indicando-la razn
social e 1m porte del
adjudicatario del contrato,
asienta en el acta los requisitos
para la firma del mismo,
entrega copla a los
participantes y la integra a
COMPRANETPLUS
10
SI
B
La obra es
centralizada
NO
__1'-------_
/]
Valida la docum entacin legal
del contratista y una vez que
confirm a que est garantizado
el cum plim lento del contrato
perm ite que se firm e el m ism o
en tres tantos
Solicita, mediante oficio, a la U.
Jurdica la elaboracin del
contrato, precisando la fecha
program ada para la fjrm a del
m 15m o
11
12
Entrega por oficio un original
del contrato al contratista, otro a
la U. Jurldlca y el tercer lo
resguarda para su expediente
14
Envla tres tanto del contrato a
la D. de Produccin para
f--_"""'.,abar las flrm as restantes
13
O, E 17
16
18
Solicita a \a U. Jurdica,
mediante afielo, firma delJefe
del Depto. de Licitaciones y
Convenios en los tres tantos del
contrato, y regresa a la
gerencia dos tantos entrega
uno al contratista, otro al
archivo y el tercero al
ex ediente de la U. Jurdica.
Valida la docum entacin legal
del contratista y confirm a que
el licitante haya entregado la
garanlia del cum plim iento del
contrato y proceda a la firm a del
m ism o en tres tantos con
firm as a u t g ra fa sr-
15
Solicita, mediante oficio, a la U.
Jurldica la elaboracin del
contrato, precisando la fecha
program ada para la ftrm a del
m Ism o
Ingresa los datos relevantes del
Contrato en el sistem a
COMPRANETPLUS dentro de
los 5 dias hbiles posteriores a
-__--,Ia flrm a del con tra to
19
Enva, por correo electrnico, al
gerente del CT el m odeto de
contrato con el nmero de
registro en el consecutivo
I-__---'nacional de LICONSA
FECHA: 28 DE
PGINA: 1
DIRECCIN DE PRO
E2QQ7
DE13
CCIN
Mismas
Liconsa
Revisin Fecha de
nm. aprobacin
Clave DP-05/03
01 28-11-2007
- Adecuacin de
procedimientos.
2006.
!
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE E 2007
PGINA: 1 DE 13
DIRECCiN DE PRO UCCIN
A
\ j
Mismas
Procedimiento para el Pago de Anticipos en Obras Ll'consa
Centralizadas Descentralizada
/1
Revisin nmero:
Copia nmero:
Copia asiQnada a:
28-11-2007
01
Original
lh
(
PGINA: 1 DE: 9
DmSCCIDNDEPRODUCWN
A
Mismas
Centralizadas y Descentralizada
Pgina
()t>jElti\fCl ---------------------------------------------------------------------------------- 3
PCllticas del ()pElracin -------------------------------------------------------------- 4
DElscripcin del Acti\fidadEls -------------------------------------------------------- 5
Diagrama del FlujCl -------------------------------------------------------------------- 8
HistClrial del Camt>iCls ----------------------------------------------------------------- 9
1
I
Mismas
Procedimiento para el Pago de Anticipos en Obras LI"consa
OBJETIVO
Poner a disposicin del contratista el importe de los anticipos oportunamente.
/1
I
fECHA: 28 DE NOVIEM R DE 2007
PGIN : 3 DE: 9
DIRECCiN DE PRO UCCfN
(
--1
A
Mismas
Emisin original: 29-01 "2003 Revisin: 28-11-2007
1. Los contratistas que celebren contratos de obra pblica ' servicios relacionados
con las mismas, otorgarn a nombre de L1CONSA, SA de C.v., pliza de fianza
expedida por una institucin afianzadora debidamente acreditada para operar en
nuestro pas, con la que se garantice el buen uso del anticipo, de acuerdo a lo
dispuesto en el artculo 68 del Reglamento.
2. El contratista entregar al rea responsable de la contratacin dentro de los 15
(quince) das naturales siguientes a ;a fecha de adjudicacin del contrato o
notificacin del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos:
a) Original de la factura que ampare el importe de los anticipos incluido el
impuesto al Valor Agregado (lVA) y
b) Fianza que garantice ei buen uso de los anticipos.
3. El rea responsable de la contratacin enviar por escrito el original de la fianza
por el buen uso de los anticipos a la Subdireccin de Tesorera General, a efecto
de su resguardo en la Caja General de la Entidad.
f
FECHA: 28 DE NOVIEMB DE 2007
PG1N 4 DE: 9
DIRECCiN DE PRO UCC/N
Mismas
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
Jefe del Depto.
Se pregunta si la obra es Centralizada?
1 de Obra Si, ir al paso No. 2
Pblica
No, ir al paso NO.11
,.,
Contratista En('ega al Depto. Obra Pblica ol'igina! de Entrega de factura "-
factura que ampara el importe del anticipo con y fianza de
IVA desglosado y la fianza por el buen uso del anticipo.
anticipo.
3 Jefe del Depto. Solicita al Depto. Presupuesto de Inversin la Solicitud de
de Obra Pblica elaboracin del MAPP, anexando copia de la elaboracin de
factura del anticipo, del fallo y de la fianza MAPP
correspondiente.
4 Jefe del Depto. Elabora el MAPP y lo remite al Depto. de Obra Recabo de firmas
de Presupuesto Pblica para recabar las firmas de la Direccin, del MAPP
de Inversin Subdireccin y Obra Pblica, en el mismo da
de la solicitud.
5 Jefe del Depto. Devuelve el MAPP al Depto. de Presupuesto de Recabo de firmas
de Obra Pblica Inversin para recabar las firmas del Director del MAPP
de Finanzas y Planeacin y del Subdirector de
Presupuesto.
6 Jefe del Depto. Entrega al Depto. de Obra Pblica el MAPP MAPP firmado
de Presupuesto con todas las firmas.
de Inversin
7 Jefe del Depto. Presenta a revisin cualquier da hbil en MAPP firmado
de Obra Pblica horario de 9:00 a 14:00 hrs. el MAPP original y
3 copias de la factura, fotocopia de la fianza por
el buen uso del anticipo y acta de fallo.
FECHA: 28 DE NOVIEMB DE 2 7
PGINA: 5 o 9
DIRECCiN DE PRODUCe. '6N
\
t
IJ
(
f C - ~
\ )
Mismas
Paso
Nm.
8
9
10
11
Responsable
Jefe del Depto.
de Cuentas por
Pagar
Jefe del Depto.
de Operacin
Bancaria.
Jefe del Depto.
de Operacin
Bancaria.
Contratista
Actividad
Efecta la programacin del pago, mediante ia
elaboracin del formato revisin de
comprobantes de pago, para el siguiente da
hbil y turna al Departamento de Operacin
Bancaria.
Recaba firmas de autorizacin de los
servidores pblicos facultados:
,
En pagos interbancarios, previo a la
transferencia de los recursos,
En pago mediante cheque, a travs de la Caja
General se elabora el cheque y recaba firmas
de autorizacin.
Enva, a travs de la Caja General, expedientes
de pago al rea de Contabilidad, anexando
comprobante de transferencia de recursos o
pliza cheque segn sea el caso.
Fin de Procedimiento.
Entrega al Subgerente de Administracin y
Finanzas original de la factura y fianza por el
buen uso del anticipo.
Nombre y clave
del documento
de trabajo
12
13
Subgerente de
Administracin y
Finanzas
Gerente del
Centro de
Trabajo
Elabora el MAPP, el formato Revisin de
Comprobantes de Pago y efecta la Solicitud
de Transferencia de Recursos mediante el
SICOP, cuyo sistema le asigna un nmero de
solicitud.
Solicita a la Direccin de Produccin, va oficio,
la liberacin de los recursos por concepto del
anticipo con ellVA incluido, anexando copia del
acta del fallo, factura y fianza correspondiente,
as como del nmero de solicitud de
transferencia asignado mediante el SICOPP.
1\
~
4
(
A
Mismas
Procedimiento para el Pago de Anticipos en Obras LI"consa>
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
14 Director de Solicita a la Direccin de Finanzas y
Produccin Planeacin va oficio, la liberacin de los
recursos al Centro de Trabajo, anexando al
mismo copia del oficio de solicitud, factura,
fianza y fallo.
15 Director de Transfiere, a travs del Departamento de
Finanzas y Operacin Bancaria, los recursos al Centro de
Planeacin Trabajo al siguiente da hbil.
>
r
A
\. }
Mismas
Procedimiento para el Pago de Anticipos en Obras
Lieonsa
DIAGRAMA DE FLUJO
NO
La obra es
centralizada?
SI
Fin de Procedim lento
Recaba firmas de autorizacin
de los servidores pblicos
facultados para el pago
Envla expedientes de pago al
rea de Contabilidad, anexando
comprobante de transferencia
de recursos o pliza cheque
8
Solicita al Depto. de
Presupuesto de Inversin la
elaboracin del MAPP
anexando documentacin
soporte
Entrega al Depto. de Obra
Pblica original de factura y la
fianza por el buen uso del
anticipo
Elabora MAPP Y lo remite al
Depto. de Obra Pblica para
recabar las firm as necesarias
de la D. de Produccin, el
mismo dia de \a solicitud
Devuelve el MAPP al Depto. de
Presupuesto de Inversin para
recabar las firmas del D. de
Finanzas y Planeacin y del
Sub. de Presupuesto
Efecta la programacin del
pago, para el siguiente dla hbll
y turna al Depto. de Operacin
Bancaria
A
B
Solicita a la O. de Produccin
mediante oficio: la liberacin de
los recursos por concepto de
anticipo y anexa documentacin
soporte
Elabora el MAPP, el formato
Revisin de Comprobantes de
Pago y efecta la Solicitud de
Transferencia
Tr<lflsfiere los recursos al
Centro de Trabajo al siguiente
dia hbil
Fin de ProcedImiento
12
14
11
Entrega al Subg. de
Administracin y Finanzas
original de factura y fianza por
f--__ uso del anticipo
Solicita a la D. de Finanzas y
Planeacl6n mediante oficio, la
transferencia da recursos al
Centr"o de Trabajo anexando
f--__ soporte
8 D
f)
Mismas
Revisin Fecha de
nm. aprobacin
Clave DP-05/03
01 28-11-2007
- Adecuacin de
procedimientos.
2006.
FECHA: 28 DE NOVIEMB
PGI
I
Mismas
Procedimiento para la Autorizacin de Estimaciones
de Obra Liconsa
Ing. Maciovio Iquiades Flores
Jefe del D ,h to de Obra Pblica
mnguez Snchez
de Produccin
f
Revisin nmero:
Copia nmero:
Copia asignada a:
28-11-2007
01
Original
PGINA: 1 DE: 8

1
(
tJ
Manual de Procedimientos para la Adrninistracin de
Mismas
de Obra Liconsa
Pgina
Objetivo ---------------------------------------------------------------------------------- 3
Descripcin de Activdades --------------------------------------------------------
Diagrama de Flujo --------------------------------------------------------------------
Historial de Cambios ----------------"------------------------------------------------
6
7
8
f
(
~
\ }
Mismas
de Obra Liconsa
OBJETIVO
Proporcionar oportunamente los recursos econmicos por concepto de
estimacin de obra a los contratistas.
1
Mismas
de Obra Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-0S No. Revisin: 01
El superintendente elaborar la estimacin de conceptos de trabajos ejecutados de los
considerados en el catlogo del contrato (obra normal), de trabajos por cantidades
adicionales no previstos en el catlogo original del contrato (sobrevolmenes), esto
ltimo se haya formalizado o no el convenio respectivo.
2.
1. Las estimaciones correspondern a la secuencia y tiempo previsto en los
programas pactados en el contrato y comprendern perodos no mayores a un
mes.
Dentro de los 30 (treinta) das naturales siguientes a que se haya ordenado por I
escrito y por bitcora, la ejecucin de trabajos no previstos en el catlogo original
del contrato (extraordinarios); el superintendente presentar al residente a travs
de la bitcora, las matrices de precios unitarios de los nuevos conceptos de
trabajo, acompaados de la documentacin que los soporte y apoyos necesarios
para su revisin, tales como facturas si es que el trabajo ya se ejecut o
presupuestos para aquellos que se vayan a realizar.
3. Dentro de los 30(treinta) das naturales siguientes a que, el superintendente haya
presentado a la residencia los anlisis de precios por conceptos de trabajo no (\
en el catlogo origin.al del contrato debern conciliarse!
y autorizarse, conforme a lo dispuesto en el articulo 77 del Reglamento. Dentro de '
este plazo el residente podr solicitar en forma escrita la dictaminacin.al respecto \\
del rea dG proyectos. Los nuevos precios IInitarios y nmeros generadores
autorizados, se firmarn por las partes y hacer constar en la bitcora, con los que
el superintendente elaborar la estimacin y el resumen de la misma.
17
El superintendente, entregar a la residencia, a efecto de que sean revisadas y
autorizadas, las estimaciones (de obra normal o extraordinarias) y resmenes de
las mismas, mediante nota de bitcora, dentro de los 6 (seis) das naturales
siguientes a la fecha de corte para su pago pactada en el contrato; hacindolas
acompaar de los nmeros generadores y los que la residencia determine del
artculo 102 del Reglamento. En caso de que el contratista no las presente
dentro de este plazo, las correspondientes se presentarn en la siguiente fecha de
corte, sin que ello d lugar a la reclamacin de gastos financieros por parte del
contratista.
4.
e'''j
\ J
Mismas
de Obra Liconsa
5. El residente y el supervisor, en un plazo no mayor de 15(quince) das naturales
siguientes a la presentacin de las estimaciones, revisarn aritmticamente tanto
las estimaciones como sus nmeros generadores, verificarn que los volmenes
descritos en ambos documentos sean congruentes con los ejecutados fsicamente
y que estn representados y referenciados en los croquis correspondientes.
I
En caso de que, surjan diferencias tcnicas y/o numricas y no puedan ser autorizadas
en el plazo descrito, stas se resolvern e incorporarn a la siguiente estimacin. Si la
residencia no resuelve respecto a la procedencia de las estimaciones en este trmino
se tendrn por autorizadas.
A
\ )
Mismas
de Obra Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-0S No. Revisin: 01
Paso
Nm.
1
Responsable
Superintendente
Actividad
Entrega a la residencia, a efecto de que sean
revisadas y autorizadas, las estimaciones y
resmenes de las mismas, mediante nota de
bitcora, hacindolas acompaar de los
nmeros generadores y los que la residencia
determine del articulo 102 del Reqlaniento.
Nombre y clave
del documento
de trabajo
Entrega a la
residencia de
obra las
estimaciones
para su revisin
2 Residente y
Supervisor
Revisa y autoriza, en un plazo no mayor de 15
(quince) das naturales siguientes a la
presentacin de las estimaciones,
aritmticamente a las mismas y sus nmeros
generadores, verifica que los volmenes
descritos en ambos documentos sean
congruentes con los ejecutados fsicamente y
que estn representados y referenciados en los
croqus correspondientes.
Revisin y
autorizacin de
estimaciones de
obra
I
Entrega a la
residencia de
estimaciones de
obra corregidas
Correccin de
estimaciones de
obra
Residente,
supervisor y
superintendente
3
Firma, dentro del plazo estipulado en el numeral
anterior, los generadores de obra conciliados y
autorizados para pago, los cuales quedarn en
poder del superintendente para que realice, en
la estimacin y resumen de estimacin, los
ajustes derivados de la conciliacin.
-- -... _._.-
4 Superintendente Entrega al residente estimaciones y resmenes
de estimaciones, con los generadores y
facturas originales respectivas. El residente
dejar constancia en la bitcora de la fecha de
esta entreqa.
5 Residente Recaba las firmas de los que intervienen en las
cartulas y resmenes de estimacin y efecta
el trmite del pago de las mismas en un plazo
no mayor a 20 (veinte) das naturales
contados a partir de la fecha en que las haya
autorizado la residencia de obra.
Mismas
de Obra
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio de Procedim lento
IJ
A
Fin de Procedim ento
Entrega a la residencia las
estlm aciones y resm enes de
las mismas mediante bitcora,
para que sean revisadas y
autorizadas, anexando la
docum entaci6n soporte
Revisa y autoriza las
estim aciones, sus nm eros
generadores y verifica que los
volmenes descritos sean
congruentes con los ejecutados
fsicam ente y estn
referenciados en los croquis en
un plazo no m ayor de 15 d as
naturales
I
B, e
Firm en los generadores de obra

conciliados y autorizados para
pago y quedan en poder del
superintendente para que
realice los ajustes derivados de
,
la conciliacin
I
A, B, e
+
Entrega al residente
estim acianas y resm enefl d,
estimaciones corregidas, con
los generadores y facturas
originales correspondientes y
anota en la bitcora la fecha de
."
entrega
.:-
+
Recaba las firm as de los que
intervienen en la cartula de la
estim acin y resum en de la
mIsm a e inicia el trm ite de
pago en un plazo no m ayor a
20 dlas naturales a partir de la
de las
la Obra P b l i c ~ y Servicios Relacionados cQn las
Mismas
de Obra Lieonsa
Revisin Fecha de
nm. aprobacin
Clave DP-05/03
01 28-11-2007
- Adecuacin de
procedimientos.
2006.
I
/7
(
FECHA: 28 DE NOVIE B DE 2007
PGl A: 8 DE: 8
Mismas
Procedimiento para el Pago de Estimaciones de Obra
Centralizada Descentralizada Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-0a No. Revisin: 01
elquiades Flores
de Obra Pblica
Ing. Jess
Su .
Revisin nmero:
Copia nmero:
Copia asignada a:

\
28-11-2008
01
Original
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 20tJ7
PGINA: 1 DE: 8
DfREcerNDE PRODUCCiN
~ ' " - - - - l
Mismas
Procedimiento para el Pago de Estimaciones de Obra LI"consa
Centralizada Descentralizada
()t>jEltivCl ----------------------------------------------------------------------------------
PCl Itieas del ()pElracin --------------------------------------------------------------
DElseripein del AetividadEls --------------------------------------------------------
Diagrama del FlujCl --------------------------------------------------------------------
HistClrial del Camt>iCls -----------------------------------------------------------------
Pgina
3
4
I
5
7
8
I
~
i
Mismas
Procedimiento para el Pago de Estimaciones de Obra Ll'consa
Centralizada y Descentralizada
OBJETIVO
Optimizar los tiempos del trmite para el pago de estimaciones de obras
centralizadas y descentralizadas.
I
Mismas
Centralizada y Descentralizada Liconsa
1. La estimacin y el resumen de la misma estarn debidamente autorizadas por la
residencia de obra y firmadas por los que en ella intervienen.
2. En el caso de una obra con cargo a recursos del gasto corriente, el residente
solicitar a la Direccin de Administracin la afectacin y solicitud de recursos
mediante el SICOPP, cuyo sistema le asignar un nmero.
4.
3. Para pagos a travs de transferencia electrnica, el contratista entregar al rea
contratante en la fecha programada para la firma del contrato, una carta de
certificacin expedida por el banco donde est depositada su cuenta,
especificando nmero de cuenta, nmero de sucursal y clabe de transferencia
interbancaria, estos datos quedarn plasmados en el cuerpo del propio contrato.
Para obras centralizadas ser el residente quien solicite por oficio al
Departamento de Obra Pblica el trmite ante la Direccin de Finanzas y
Planeacin del pago de las estimaciones, anexando original de estimacin,
resumen de las mismas y de las facturas que amparan el importe a pagar, con
IVA desglosado.
I
~
I
Para obras descentralizadas ser la gerencia quien haga la solicitud, va oficio, a
la Direccin de Produccin anexando copia de la documentacin ya sealada, as
como del nmero asignado mediante el SICOPP cuando se trate de obras con
cargo al gasto corriente.
5.
Mismas
Procedimiento para el Pago de Estimaciones de Obra LI'consa
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
1 Residente Se pregunta si la obra es centralizada?
2 Residente Solicita mediante oficio al Depto. de Obra Solicitud de trmite
Pblica el trmite para pago de las estimaciones. de pago
3 Jefe del Depto. Solicita al Depto. de Presupuesto de Inversin la Solicitud de
de Obra Pblica elaboracin del MAPP, anexando copia de la elaboracin del
factura, estimacin, resumen de estimacin y MAPP
contrato, esto ltimo slo para la primera
estimacin
4 Jefe del Depto. Elabora el MAPP y lo remite al Depto. de Obra MAPP
de Presupuesto Pblica para que recabe las firmas de la
de Inversin Direccin, Subdireccin y Depto.. de Obra
Pblica.
5 Jefe del Depto. Recaba firmas de la Direccin de Produccin y MAPP firmado
de Obra Pblica remite el MAPP al Depto. de Presupuesto de
Inversin para obtener las firmas del Director de
Finanzas y Planeacin y el Subdirector de I
Presupuesto.
6 Jefe del Depto. Presenta a revisin los das martes o viernes en Revisin de
~ -
de Obra Pblica horario de 9:00 a 14:00 hrs. en el Departamento facturas de
rI-
de Cuentas por Pagar, original y 3 copias de la estimaciones
factura, anexndole resumen de estimacin copia
del MAPP y contrato (este ltimo solo para la
\t
primera estimacin), emitiendo el contra-recibo
correspondiente.
7 Jefe del Depto. Entrega, al Depto. de Obra Pblica, el MAPP MAPP firmado
de Presupuesto debidamente firmado el mismo da que se inicia
de Inversin el trmite.
8 Jefe del Depto. Remite original y dos copias del MAPP Solicitud de
de Obra Pblica debidamente signado, al Depto. de Cuentas por elaboracin de
Pagar para la elaboracin del cheque respectivo cheque
o transferencia electrnica.
"
FECH" 28 DE NOVIEMlRE ~ E 2007
PGINA: DE: 8
.
DIRECCINDE PRoDiUCC/N
,laObra Pblica
Mismas
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
9 Jefe del Depto. Efecta, mediante la elaboracin del formato Pago de
de Cuentas por Revisin de Comprobantes de Pago, la estimacin
Pagar programacin del pago para el siguiente viernes
o siguiente da hbil si este no lo fuera y turna al
Departamento de Operacin Bancaria, junto con
documentacin soporte.
10 Jefe del Depto. Recaba firmas de autorizacin de los servidores
de Operacin pblicos facultados:
Bancaria .
En pagos interbancarios previo a la
transferencia de los recursos, en el formato
revisin de comprobantes de pago.
-
En pago mediante cheque, a travs de la
Caja General se elabora el cheque y recaba
firmas de autorizacin en el mismo de los
servidores pblicos facultados y lo entrega al
beneficiario previa firma de recibido en pliza
cheque.
11 Gerente del Solicita la liberacin de recursos va oficio, a la Solicitud de trmite
Centro del Direccin de Produccin, con el nmero de la para el pago de
Trabajo solicitud de transferencia de recursos generada estimaciones
por el SICOPP, esto ltimo si se trata de obra
con cargo al gasto corriente.
12 Director de Solicita a la Direccin de Finanzas y Planeacin Solicitud de
Produccn va oficio, la liberacin de los recursos al Centro transferencia de
de Trabajo, anexando copia del oficio de solicitud recursos
del Centro de Trabajo, factura, estimacin y
resumen de estimacin.
13 Director de Transfiere los recursos al Centro de Trabajo, a Pago del monto de
Finanzas y travs del Departamento de Operacin Bancaria. estimacin.
Planeacin
,
(
n
- - - - J
. Mismas
Clave: VST-DP-PR-018-0a No. Revisin: 01
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
(
Recaba firm as de autorizacin
de los servidores pblicos
facultados para realizar el pago
Efecta la programacin del
pago y turna al Depto. de
Operacin Bancaria. junto con
la documentacin soporte
Fin da Procedimiento
Rem ite original y dos copias del
MAPP debidamente firmado, al
Depto. de Cuentas por Pagar
para la elaboracin del cheque
o transferencia electrnica
Entrega al Depto. de Obras
Pblicas el MAPP debidam ente
firmado. el mismo da que se
Inicia eltrmlte
SI
Elabora el MAPP y lo remite al
Depto. de Obra Pblica
para que recabe las firmas del
Director, Subdirector de
Produccin y Depto. de Obra
Pblica
Solicita al Deplo. de
Presupuesto de Inversin la
elaboracin del MAPP,
anexando documentacin
soporte
Solicita por oficio al Oepto. de
Obra Pblica el trmite para el
pago de las estim acianes
Recaba firmas de la D. de
Produccin y rem ite el MAPP
al Depto. de Presupuesto de
Inversin para que firmen el D.
de Finanzas y Planeacln y
Subd. de Presupuesto
2 A
Presenta a revisin en el
Oepto. de Cuentas por Pagar
factura, resumen de
estimacin. copla del MAPP y
contrato y entrega contra-recibo
A
La obra es
centralizada?
NO
Fin de Procedim lento
Solicita la liberacin de
recursos, vis aficio, a la D. de
Produccin con el nmero de la
solicitud de transferencia
Transfiere los recursos al
Centro de Trabajo, a travs del
Oepto. de Operacin Bancaria
Solicita a la D. de Finanzas y
Planeacin vis oficio, la
liberacin de recursos al Centro
de Trabajo, anexando
documentacin soporte
DIRECCIN DE PR DUCCfN
Fe ; - : ~ : ~
Mismas
Revisin Fecha de
nm. aprobacin
.
Clave DP-OS/03
01 28-11-2007
- Adecuacin de
procedimientos.
2006.
(
DIRECCiN DE P ODUCC/N
Mismas
Procedimiento para la Formalizacin de Convenios LI'consa
Modificatorios lo Adicionales
Iquiades Flores
e to de Obra Pblica
omnguez S chez
r de Produccin
--..:;::;;.:.::-.;"-
Revisin nmero:
Copia nmero:
Copia asignada a:
28-11-2007
01
Original
PGINA: 1 DE: 12
DJRECCfN DE PRODUCCiN
Mismas
Procedimiento para la Formalizacin de Convenios
Modificatorios y/o Adicionales Liconsa
Pgina
()bjElti\f() ---------------------------------------------------------------------------------- 3
P()lticas del ()pElracin -------------------------------------------------------------- 4
DElscripcin del Acti\fidadEls -------------------------------------------------------- 7
Diagrama del Fluj() -------------------------------------------------------------------- 10
Hist<>rial del Cambi()s ----------------------------------------------------------------- 12
Mismas
OBJEnvO !
Verificar que los trabajos de obra pblica que se realicen estn amparados en
documentos normativos, formen parte de contrato y sean obligatorios para
quienes los suscriben
(
DIRECCiN DE PRODUC IN
1.
2.
3.
Mismas
Si durante la vigencia de un contrato sobre la base de precios unitarios o mixtos
en la parte correspondiente existe la necesidad de modificar el monto o plazo de
ejecucin de los trabajos, se proceder a celebrar el convenio correspondiente
con las nuevas condiciones. Si los convenios no rebasan, conjunta o
separadamente, el 25 % (veinticinco por ciento) del monto o plazo pactado en ell
contrato, ni implican variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebran
para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley, se les denominar
Convenios Modificatorios. En caso de rebasar el porcentaje indicado se le
denominar Convenio Adicional, el que deber ser autorizado por el titular de la
direccin o gerencia. En ambos casos el residente deber sustentarlo en un
dictamen tcnico que funde y motive las causas que le dieron origen.
Las modificaciones a los contratos podrn realizarse por igual en aumento que en
reduccin, las que una vez aprobadas mediante algn convenio se considerarn
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para las partes que lo suscriban. Si se
modifica el plazo, los periodos se expresarn en das naturales y la determinacin
del porcentaje de variacin se har con respecto del plazo originalmente pactado,
en tanto que si es al monto, la comparacin ser con base en el monto original del
contrato.
Las modificaciones al plazo sern independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su
formalizacin puedan integrarse en un solo documento. A efecto de tener un
control y seguimiento adecuado, se formularn estimaciones especficas para los
trabajos al amparo de convenios en monto o plazo (sobrevolumen y
extraordinarias). En tales casos los conceptos contenidos en el contrato y los
emitidos en cada uno de los convenios, pueden ir en la misma estimacin,
distinguindolos unos de otros, anexando la documentacin que los soporte para
efectos de pago.
DIRECCfNDE PROD CC/N
pAGINA: 5 D : 12
~ 0 ,
\7
4.
5.
6.
7.
8.
Mismas
Cuando la modificacin implique aumento o reduccin por una diferencia superior
al 25 % (veinticinco por ciento) del importe original del contrato o del plazo de
ejecucin, L1CONSA junto con el contratista, revisarn los indirectos y el
financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a
las nuevas condiciones en caso de que stas se presenten. Los ajustes de
resultar procedentes debern constar en la bitcora de obra o por escrito y, una
vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarn a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado.
Si el contratista concluye los trabajos en un plazo menor al establecido en el
contrato, no ser necesaria la celebracin de convenio alguno.
Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales
(sobrevolmenes) o conceptos no previstos en el catlogo original del contrato
(extraordinarios), se debern aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos,
costo por financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales convenidos en
el contrato, salvo lo previsto en el artculo 72 del Reglamento.
Cuando L1CONSA requiera de la ejecucin de cantidades adicionales no previstas
en el catlogo original del contrato (extraordinarios), se haya formalizado o no el
convenio, el contratista una vez ejecutados los trabajos, podr elaborar sus
estimaciones y presentarlas a la residencia en la fecha de corte ms cercana.
Si durante la vigencia del contrato, el superintendente se percata de:
La imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucin convenido, por causas
no imputables a l, deber notificarlo al residente mediante anotacin en la
bitcora, presentando dentro del plazo de ejecucin, su solicitud de ampliacin y
la documentacin justificatoria.
La necesidad de ejecutar cantidades adicionales (sobrevolmenes) o conceptos
no previstos en el catlogo original del contrato (extraordinarios), deber
notificarlo al residente, a travs de la bitcora o escrito, con la documentacin
soporte para que ste resuelva lo conducente. El contratista slo podr
ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacin por escrito o en la bitcora
por parte de la residencia, salvo en casos de emergencia en los cuales no sea
posible esperar su autorizacin.
/1
\.k..;
r
Mismas
9.
10.
El residente podr autorizar hasta por un plazo de 60 (sesenta) das naturales, el
pago provisional de los costos directos de insumas, que efectivamente se hayan
suministrado o utilizado en la obra, siempre que se cumplan las condiciones
sealadas, en el artculo 78 del Reglamento, lo anterior si las caractersticas y
complejidad de los precios unitarios no considerados en el catlogo original
(extraordinarios), no es posible su conciliacin y autorizacin en los 30 (treinta)
das naturales siguientes a su presentacin a la residencia de obra.
Los convenios, segn el tipo y las caractersticas del contrato, deber contener
como mnimo lo sealado en el artculo 80 del Reglamento y estar sustentado en
un dictamen tcnico que funde y motive las causas que lo originan.
{

(-7
Mismas
Paso
Nm. Responsable Actividad
Nombre y clave
del documento
de trabajo
Superintendente
Superintendente
2
1 Se pregunta si cumplir con el programa
convenido?
No, ir al paso No. 2 )
1----+------+--------------------+-------1
Notifica al residente, durante la vigencia del Solicitud para la
contrato, mediante anotacin en la bitcora, la formalizacin de
imposibilidad de cumplir con el programa de un convenio en
ejecucin convenido, por causas no imputables a plazo.
l, presentando dentro del plazo de ejecucin, su
solicitud de ampliacin y la documentacin
justificatoria.
3 Residente Emite el dictamen de resolucin dentro de los 30
(treinta) das naturales siguientes a la
presentacin de solicitud de ampliacin del plazo
por parte del superintendente, por escrito o a
travs de la bitcora, de no hacerlo, la solicitud se
tendr por aceptada.
Dictamen de
Resolucin a la
solicitud de un
convenio en
plazo
DIRECCiN DE PRO UCCIN
Convenio
ejecutar sobrevolmenes
FECHA, 28 DE DE 2007
DE:12
Se pregunta si necesita
o extraordinarios?
Formalizan, dentro de los 30 (treinta) das
naturales siguientes a uno u otro case, el convenio
sustentndolo en un dictamen tcnico que funde
y motive las causas que lo originan.
Ir al paso No. 13
Superintendente
Residente y
Superintendente
5
4
Mismas
Modificatorios y/o Adicionales Lieoosa
/1
Paso Nombre y clave
Nm. Responsable Actividad del documento
de trabajo
6 Superintendente Notifica, durante la vigencia del contrato, al Solicitud de
residente mediante anotacin en la bitcora o autorizacin para
escrito, la necesidad de ejecutar cantidades la realizacin de
adicionales (sobrevolmenes) o conceptos no sobrevolmenes
previstos en el catlogo original del contrato yextraord.
(extraordi narios), para que ste resuelva lo
conducente.
7 Residente Emite la resolucin y en su caso, la orden de Resolucin
trabajo correspondiente, dentro de los 5 (cinco)
das hbiles siguientes a la solicitud por parte del
superintendente, verificar contar con los recursos
disponibles y suficientes dentro del presupuesto
autorizado para el contrato, de no hacerlo en este
plazo, la solicitud se tendr por aceptada.
Ir al paso No. 4
8 Residente Instruye al superintendente, a travs de escrito o
bitcora, la ejecucin de trabajos adicionales
(sobrevolmenes) o no considerados en el
catlogo original del contrato ( extraordinarios)
9 Residente Se pregunta si necesita ejecutar sobrevolmenes
o extraordinarios?
No, Fin de Procedimiento
10 Superintendente Presenta al residente los anlisis de los precios Entrega de

extraordinarios con la documentacin que los precios unitarios \
soporte y apoyos necesarios para su revisin extraordinarios
~
dentro de los 30 das naturales siguientes a que el
residente le haya ordenado su ejecucin.
11 Residente y Concilian y autorizan los precios unitarios Plazo para
Superintendente extraordinarios durante los siguientes 30 (treinta) conciliacin y
das naturales a su presentacin, siguiendo el autorizacin de
orden y manera descrita en el artculo 77 del extraordinarios
Reglamento.
r
Mismas
Modificatorios lo Adicionales Liconsa
I
DiRECCiN DE PRO UCC/N
1
~
FECHA: 28 DE NOVIE BR DE 2007
PGINA: DE: 12
Paso Nombre y clave
de trabajo
12 Residente Elabora el convenio respectivo dentro de los 5 Convenio
(cinco) das hbiles a que se hayan autorizado los derivado de
precios extraordinarios conceptos
extraordinarios
13 Residente Remite al Depto. de Obra Pblica el convenio Remisin del
(derivado de sobrevolmenes, extraordinarios o la convenio y
combinacin de ambos o por modificacin al dictamen a Obra
plazo) y el dictamen tcnico que funde y motive Pblica.
las causas que le dieron origen a efecto de que
sea revisado.
14 Jefe del Depto. Emite comentarios respecto al contenido del Plazo para
de Obra Pblica dictamen tcnico y convenio en un plazo no revisin del
mayor a 3 (tres) das hbiles posteriores a la dictamen y
recepcin de la solicitud por parte del residente. convenio.
15 Jefe del Depto. Imprime, una vez hechos los ajustes, el convenio
de Obra Pblica en tres tantos para que sea firmado por el
representante legal del contratista, as como por
la direccin o gerencia.
16 Jefe del Depto. Remite el convenio firmado por las partes
de Obra Pblica involucradas, por escrito a la Unidad Jurdica para
que sea registrado en el consecutivo general de la
Entidad, anexando copia fotostticEI dEl los
documentos soporte que le den sustento.
17 Director o Informa por escrito al OIC, a ms tardar el ltimo Informe al OIC
l
Gerente. da hbil de cada mes, de las autorizaciones de de convenios
convenios adicionales otorgadas en el mes adicionales.
calendario inmediato anterior.
n
.. - -_.
,
Mismas
Modificatorios lo Adicionales
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
I
SI
Solicita autorizacin al
residente para ejecutar
cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el
catlogo original del contrato
B
Emite la resolucin yen su
caso, la orden de trabajo
correspondiente, dentro de los
5 das hbiles siguientes a la
solicitud
5
B
ecesita ejecutar
sobrevolmenes o
xtrordinarios?
B
Instruye al superintendente la
ejecucin de trabajos
adicionales o no considerados
en el catlogo original del
contrato
Se cumplir con
el programa
convenido?
A
B
A
A,B
Formalizan, dentro de los 30
das naturales siguientes, el
convenio sustentndolo en un
dictamen tcnico,,---_-j
Emite el dictamen de resolucin
dentro de los 30 das naturales
siguientes por escrito o
bitcora, de no hacerlo la
solicitud se tendr por
aceptada.
Notifica al residente, a travs de
la bitcora, la 1m posibilidad de
cumplir con el programa de
ejecucin convenido, por
causas noim putablesr'a","I_-I
Mismas
Modificatorios y/o Adicionales
Liconsa
9
Imprime el convenio en 3 tantos
para que sea firmado por el
representante legal de
contil.tista y la Direccin o la
~
Gerencia
I
B
+
Remite a la U. Jurdica, el
convenio firmado por las partes
involucradas, para su registro
en el consecutivo general de la
Entidad anexando
documentacin soporte
N lB
+
Informa por escrito al ole de
las autorizaciones de convenios
adicionales otorgadas en el
mes calendario inmediato
~ 1 _
anterior
I
O
B
B
A
Elabora el convenio respectivo
dentro de los 5 das hbiles a
que se hayan autorizados los
precios extraordinarrio,,-S_--j
Remite al Depto. de Obra
Pblica el convenio tcnico
para su revisin ,--_---j
Emite comentarios sobre el
dictamen tcnico y convenio en
un plazo no mayor a 3 das
hbiles posteriores a la
recepcin de la solicitud por
parte del residente;:-_---j
Presenta al residente los
anlisis de los precios
extraordinarios con la
documentacin soporte a los 30
dfas naturales siguientes a la
orden de ejecuci
r
"__-1
Concilian y autorizan los
precios unitarios extraordinario
dentro de los siguientes 30 dfas
naturales a su presentacin
A,B
ecesita ejecutar
sobrevolmenes o
xtrordinarios?
B
.......
O
OC)
~
O
I
tt:
c..
I
c..
e
1-
(/)
>
NO;:-_-<
Mismas
Modificatorios lo Adicionales Lieonsa
Revisin Fecha de
nm. aprobacin
Clave DP-05/03
01 28-11-2007
- Adecuacin de
procedimientos.
2006.
)
i
I
J
I
:3
Mismas
Procedimiento para la Aplicacin de Penas
Convencionales y Penalizaciones
quiades Flores
l'k;:"d1pn o de Obra Pblica
mnguez Snchez
de Produccin

\
Liconsa
f
IJ
pAGINA: 1 DE: 8
Revisin nmero:
Copia nmero:
Copia asignada a:
28-11-2007
01
Original
Mismas
Procedimiento para la Aplicacin de Penas LI"consa
Ot>jEltivCJ ----------------------------------------------------------------------------------
PCJI tieas del OpElraein --------------------------------------------------------------
DElseripein del AetividadEls --------------------------------------------------------
Diagrama del FlujCJ --------------------------------------------------------------------
HistCJrial del Camt>iCJs -----------------------------------------------------------------
Pgina
3
4
6
f
7
8
~
\
Mismas
Procedimiento para la Aplicacin de Penas LI"consa
OBJETIVO
- Aplicar penas convencionales por atraso, de acuerdo a lo contratado o al
programa general al contratista, mediante retenciones econmicas a las
estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el
atraso.
I
~
/;
FECHA: 28 DE NOVIEMB E DE 2007
PGI : 3 DE: 8
DIRECCiN DE PR DUCCfN
Mismas
Procedimiento para la Aplicacin de Penas LI'consa
Convencionales Penalizaciones
1. Las penas convencionales se aplicarn por atrasos en cumplimiento de las fechas
establecidas en el programa general de ejecucin de los trabajos, asi como, por el
atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacin de los trabajos pactada en el
contrato. Las penas, en ningn caso podrn ser superiores, en su conjunto, al
monto de la garanta de cumplimiento, 10% (diez por ciento) del monto del
contrato, en cuyo caso se proceder a la rescisin del contrato de acuerdo al
artculo 62 de la Ley.
2. Las penas convencionales sern determinadas, en funcin del importe de los
trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al
programa de ejecucin general de los trabajos y se aplicarn considerando los
ajustes de costos, sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, avance en la I
ejecucin de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de
estimaciones pactada en el contrato.
3. Las penas convencionales nicamente procedern cuando ocurran causas
imputables al contratista; la determinacin del atraso se realizar con base en las
fechas parciales o de terminacin, fijada en el programa de ejecucin general de
los trabajos convenido. No dar lugar a la aplicacin de penas convencionales, el
perodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la
ejecucin de trabajos. '
4. Las penas convencionales se determinarn aplicando el 5 (cinco) al millar por \\\
cada da de retraso sobre los montos de los trabajos objeto del retraso. \\
5. Durante la vigencia del programa de ejecucin general de los trabajos, las penas
convencionales se aplicarn mediante retenciones econmicas a las estimaciones
que se encuentren en proceso en la fecha en que se determine el atraso, mismas
que el contratista podr recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los /1
tiempos de atraso conforme al citado programa.
6. Las retenciones econmicas tendrn el carcter de definitivas, si a la fecha
pactada de terminacin de los trabajos, stos no han sido concluidos.

Mismas
Procedimiento para la Aplicacin de Penas Ll'consa
7. De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacin de los trabajos pactada
en el contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, stas seguirn en
poder de L1CONSA; la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacin del plazo, se
har efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado la
Entidad.
~
,
8.
9.
De resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones, una vez
concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales,
proceder su devolucin de ste.
Cuando L1CONSA reintegre al contratista algn monto retenido, no se generar
gasto financiero alguno.
I
,.
PGINA: 5 DE: 8
Mismas
Procedimiento para la Aplicacin de Penas tl"consa
f
1
Paso Nombre y clave
de trabajo
1 Residente y/o Se pregunta si existe retraso en la obra?
Supervisor
No, fin de procedimiento
.,
Residente y/o Notifica al contratista, a travs de la bitcora o Notificacin de la <-
Supervisor escrito, el atraso y el importe de la penalizacin penalizacin
por da de retraso al que se hara acreedor de probable
no reponerse el mismo en la fecha que se
determine
3 Residente y/o Se pregunta si el contratista repuso el atraso?
Supervisor
SI, fin de procedimiento
4 Residente y/o Calcula y notifica al contratista, a travs de la Formalizacin de
Supervisor bitcora o escrito, el importe de la penalizacin a la penalizacin
que se ha hecho acreedor por los das de
retraso, calculando conforme a la fecha de corte
para el pago de estimaciones pactada en el
contrato
5 Residente y Aplica la penalizacin o retencin econmica a ia Aplicacin de la
Supervisor estimacin que se encuentre en proceso en la penalizacin
fecha que se confirme el atraso.
6 Contratista Solicita a la residencia, a travs de la bitcora o Solicitud de
de manera escrita, la recuperacin en las recuperacin de
prximas estimaciones de las penalizaciones penalizacin
aplicadas, siempre que haya regularizado los
tiempos de atraso conforme al citado programa.
Mismas
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
NO
Existe
retraso en la
obra
11
~
I
e
A, B
A, B
NO
A,B
Aplica la penalizacin o
retencin econmica a la
estimacin en proc8"so"---_..,
Calcula y notifica al contratista
el importe de la penalizacin a
que se ha hecho acreedor por
los das de retrasO'r'__..,
Solicita a la residencia la
recuperacin de la penalizaci6n
en las prximas estimaciones
aplicadas
6
El contratista
repuso el
atraso?
Notifica al contratista el atraso
y el importe de la penalizacin
por da de retraso al que se
har de no reponerse el
mismo en la fecha que se
determine
SI
~
!
I
I
I
j
A
Mismas
Liconsa
Revisin Fecha de
nm. aprobacin
Clave DP-05/03
01 28-11-2007
- Adecuacin de
procedimientos.
2006.
I
1
FECHA, 28 DE NDVIEMBRE ~ 7
pAGINA: 1-~ ~ 1 8
Mismas
Procedimiento para el Ajuste de Costos
Liconsa
I
28-11-2007
01
Original
Revisin nmero:
Copia nmero:
Copia as nada a:
PGINA: 1 DE: 7
Mismas
Liconsa
()tJjElti\fo ----------------------------------------------------------------------------------
Polticas del ()pElracin --------------------------------------------------------------
DElscripcin del Acti\fidadEls --------------------------------------------------------
Diagrama del Flujo --------------------------------------------------------------------
Historial del CamtJios -----------------------------------------------------------------
Pgina
3
4
!
5
6
7
lh.
!l
(
PGINA: 2 DE:
DIRECCIN DE PRODUCCIN
H
\ 1
Mismas
OBJETIVO
Liconsa
Ajustar oportunamente los costos de trabajos de una obra pblica, cuando.
ocurran circunstancias de orden econmico no previstas en el contrato.
(
Mismas
Liconsa
1. Cuando a partir de la presentacin de propuestas ocurran circunstancias de orden
econmico no previstas en los contratos a base de precios unitarios o la parte de
los mixtos de esta naturaleza que determinen un aumento o reduccin de costos
de los trabajos an no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos,
cuando procedan, debern ser ajustados atendiendo a alguno de los
procedimientos sealados en el artculo 57 de la Ley y acordado por las partes en
el contrato.
n
L.
3.
Si el ajuste de ios costos es al alza, ser el contratista quen lo promueva, si es a
la baja, ser el residente quien lo realice dentro de los 60 (sesenta) das naturales
siguientes a la publicacin de los ndices nacionales de precios productor con
servicios publicados por el Banco de Mxico, transcurrido este plazo, precluye el
derecho del contratista para reclamar el ajuste de costos del perodo de que se
trate. Para estos casos se deber considerar para el pago de la estimacin
correspondiente, el ltimo porcentaje de ajuste que se tenga.
La aplicacin de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el artculo
57 de la Ley se sujetar a lo dispuesto en el artculo 58 de la propia Ley.
f
FECHA: 28 DE NOVIEMBR
PGINA: 4 : 7
DIRECCIN DE PRODltc IN
Mismas
Liconsa
Paso
Nombre y clave
de trabaio
1 Residente o Entrega solicitud escrita, al residente o Solicitud de
Superintendente superintendente, en trminos de los artculos ajuste de costos
148 y .152 del Reglamento, del ajuste de costos
acompaado de la documentacin soporte. Lo
anterior dentro de los 60 (sesenta) das
naturales siguientes a la publicacin de los!
ndices nacionales de precio productor con
servicios que determine el Banco de Mxico.
2 Residente Emite por escrito, dentro de los 60 (sesenta) Resolucin del
das naturales siguientes a la recepcin de la ajuste de costos
solicitud del contratista, la autorizacin del
ajuste de costos en aumento o reduccin sin
requerir convenio alguno.
3 Residente Aplica el incremento o decremento a las Estimacin de
estimaciones siguientes al mes en que se haya ajuste de costos
\
autorizado el ajuste concedido.
'.
4 Residente Autoriza la estimacin de ajuste de costos y la Autorizacin y
~
tramita para su pago ante la Entidad pago de
estimacin de
ajuste de costos
~ - " - "- __o ._ _"o "_,_O
__...._.___,__~ _ . _ .. ___,___,. __.. _-_0"_-
.... _...... _. __..-
,
FECHA: 28 DE NOVIEMB E E 2007
PGINA: DE: 7
DIRECCiN DE PROD CCJN
Mismas
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
Autoriza la estimacin de ajuste
de costos y tramita el pago ante
la Entidad
j)
I
al
O
I
CO
"""" O
I
~
c...
I
c...
e
I
1-
en
>
A
A
A
A, B
Aplica el incremento o
decremento a las
estimaciones siguientes al mes
en que se haya autorizado el
ajuste concedido.-_--i
Entrega solicitud del ajuste de
costos anexando
documentacin soporte, al
residente o superintendente
segn sea el caso'r"__-1
4
Emite por escrito la resolucin
al ajuste de costos sin requerir
convenio alguno, dentro de los
60 das naturales a la
recepcin de la solicitud por
parte del contratist:.a__-i
DIRECCiN DE PRODU CIN
Mismas
Emisin original: 29-01-2003 Revisin: 28-11-20Q7
Liconsa
Revisin Fecha de
nm. aprobacin
Clave DP-OS/03
_ .....
. __..
01 28-11-2007
- Adecuacin de
procedimientos.
-
Homologacin conforme a
2006.
11
Mismas
Procedimiento para la Suspensin Temporal de los LI'consa
Traba'os de una Obra
Iquiades Flores
e lo de ~ ) b r a Pbiica
Revis:
!
omnguez Snchez
de Produccin
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 200'1
pAGINA: 1 DE: 7
Fecha de documentacin: 28-11-2007 /'
Revisin nmero: 01 .. I
Copia nmero: Original \ !
Copia asignada a: LB:L
~ L - - (
Mismas
Procedimiento para la Suspensin Temporal de los LI"consa
Trabajos de una Obra
()t>jEltivo ----------------------------------------------------------------------------------
DElscripcin del ActividadEls --------------------------------------------------------
Historial del Camt>ios ---------------------------"-------------------------------------
Pgina
3
4
f
5
6
7
11
_.. ..,{

DIRECCiNDEPRODUCCIN
~
\------j
Mismas
Procedimiento para la Suspensin Temporal de los LI'consa
OBJETIVO
Formalizar una suspensin temporal, en todo o en parte, de los trabajos contratados
'por cualquier causa justificada.
~
IJ
!
(
1
1
",:

1
1
1
Mismas
Procedimiento para la Suspensin Temporal de los
Traba'os de una Obra Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-10 No, Revisin: 01

El servidor pblico designado por el rgano de Gobierno de la Entidad (Director de
Produccin o Gerente del Centro de Trabajo) podr suspender temporalmente, en
todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. El periodo
de la suspensin no podr prorrogarse o ser indefinida, si no se puede determinar la
temporalidad de la suspensin se deber recurrir a la terminacin anticipada del
contrato. Sin embargo, si la reanudacin de los trabajos est ligada a un hecho o
acto de realizacin cierto pero de fecha indeterminada, el periodo de la suspensin
estar sujeto a !a actualizacin de ese evento.
La fecha de terminacin del contrato se prorrogar en igual proporcin al perodo de
la suspensin, sin modificar el plazo de ejecucin convenido. La formalizacin se
realizar mediante el acta circunstanciada de suspensin, en la que se har constar
como mnimo lo sealado en el artculo 117 del Reglamento.
El contratista a partr de la notificacin que d por terminada la suspensin, podr
solicitar el pago de los gastos no recuperables a que hace referencia el artculo 62
de la Ley y que se generen durante la suspensin, limitndose para el efecto a lo
dispuesto en el artculo 116 del Reglamento. Cuando las suspensiones se deriven de (\
un caso fortuito o fuerza mayor, slo ser procedente el pago de gastos no\
recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones 11, IV Y V del artculo
116 del Reglamento.
Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos
periodos sean reducidos y difciles de cuantificar, las partes podrn acordar que los !
periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripcin de una sola acta
circunstanciada.
Las partes debern suscribir un convenio de suspensin temporal, nicamente
cuando sta derive de causas fortuitas o de fuerza mayor, en donde se reconozca el
plazo de la suspensin y las fechas de reinicio y terminacin de lo trabajos. Sin
embargo, deber celebrar un convenio modificatorio o adicional, cuando por causas
fortuitas o de fuerza mayor los trabajos se suspendan, debido a que estos hayan j1
resultado daados o destruidos y requieran ser rehabilitados o repuestos, en cuyo
caso se debern reconocer y pagarse. -
El director o gerente, a ms tardar el ltimo da hbil da cada mes, informar al
rgano Interno de Control, los supuestos ocurridos en el mes calendaro inmediato I A
anterior. WiL
, FECHA: 28 DE NOVIEMBRE E 007 (

pAGINA: 4 E: 7
5.
4.
6.
2.
3.
1.
Mismas
Procedimiento para la Suspensin Temporal de los Ll'consa
Trabaos de una Obra
Paso Nombre y clave
Nm. Responsable Actividad del documento de
trabajo
1 Director de Ordena al contratista, a travs de la bitcora y Orden al
Produccin o por escrito, la suspensin temporal de la obra, contratista de la
Gerente del CT sealando las causas que la motivan, fecha de Suspensin
inicio y la probable reanudacin de los Temporal.
trabajos \f acciones que debe considerar en lo
relativo a su personal, maquinaria y equipo de
construccin.
2 Director de Formalizan la suspensin temporal a travs Formalizacin de
Produccin o del Acta Circunstanciada de Suspensin la suspensin
Gerente del CT
3 Residente Toma las medidas y acciones necesarias para
asegurar los bienes (instalaciones y equipos) y
salvaguardar los trabajos realizados, mientras
persista la suspensin temporal.
4 Director de Notifica al contratista mediante la bitcora o Notificacin del
Produccin o por escrito la terminacin de la suspensin y reinicio de los
Gerente del CT ordena el reinicio de los trabajos. trabajos.
5 Residente y Entregan al superintendente de construccin Solicitud de pago
,
supervisor las instalaciones y equipos para el reinicio de gastos no
fsico de los trabajos. recuperables
6 Director de 1nforma al OIC, a ms tardar el ltimo dia hbil Informe al OIC de
Produccin o de cada mes, de los supuestos ocurridos en la suspensin
Gerente del CT materia de suspensiones temporales, en el temporal
mes calendario inmediato anterior, conforme
al artculo 63 de la Ley.
f
(
Mismas
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio de Procedlm lento
Ordena al contratista, a travs
de la bitcora y por escrito, la
suspensin temporal de la obra,
sealando las causas que la
motivan
A, B
Notifica al contratista, mediante
la bitcora o por escrito, la
term inacin de la suspensin y
ordena el reinicio de los
trabajos.
Formaliza la suspensin
t8m poral de la obra a travs del
Acta Circunstanciada de
hi
Suspensin
I
A, B
+
Toma las medidas necesarias
para asegurar los bienes y
salvaguardar los trabajos
hI
realizados
I
e
A, B
- ~ -
4
Entregan al superintendente de
construccin las Instalaciones y
equipo para el reinicio fsico de
~
los trabajos
I
e, o
J.
Inform a al Ole, a ms tardar al
ltimo dla hbil de cada mes,
de 105 supuestos ocurridos en
materia de suspensiones
I;l
tem porales
I
A, B
(
l
H
j
t
j
Mismas
Trabajos de una Obra Liconsa
Revisin Fecha de
nm. aprobacin
Clave DP-05/C3
01 28-11-2007
- Adecuacin de
procedimientos.
2006.
I
FECHA: 28 DE NOVIEM RE 2007
PGINA: 7 DE: 7

f
Mismas
Procedimiento para la Terminacin Anticipada de un
Contrato de Obra Liconsa
Revis:
omnguez Snchez
r de Produccin
Ing. Jorge Luis Pico
Director de Pro uccin
/)
PGINA: 1 DE: 7
Fecha de documentacin: 28-11-2007
Revisin nmero: 01
Copia nmero: Original \ ,
__-----,- --' L.:tt..
(
Mismas
Pgina
()tljEltivo ---------------------------------------------------------------------------------- 3
Polticas del ()pElracin -------------------------------------------------------------- 4
DElscripcin del ActividadEls -------------------------------------------------------- 5
Diagrama del Flujo -------------------------------------------------------------------- 6
Historial del Camtlios ----------------------------------------------------------------- 7
,
(
Mismas
Procedimiento para la Terminacin Anticipada de un LI'consa
Contrato de Obra
OBJETIVO
Establecer la terminacin anticipada de un contrato y su formalizacin.
I
\.k-
1
f
Mismas
Procedimiento para la Terminacin Anticipada de un Ll'consa
Contrato de Obra
f
1. Podrn darse por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran
razones de inters general:
a. Existan causas que impidan la continuacin de los trabajos y se demuestre
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionara un dao o
perjuicio grave a la Entidad, o bien,
b. No sea posible determinar la temporalidad de la suspensin de los trabajos por
lo que no podr celebrarse ningn acuerdo entre las partes para tal efecto.
2. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se le imposibilite al contratista la
continuacin de los trabajos, podr optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si
opta por la terminacin anticipada del contrato, deber solicitarla por escrito a la
Entidad. Quien determinar lo conducente dentro de los 15 (quince) das naturales
siguientes a la presentacin del escrito de solicitud de la terminacin anticipada del,
contrato, si no contesta en dicho plazo, se tendr por aceptada la peticin del
contratista. En caso de negativa de la Entidad, respecto a la solicitud del contratista,
sta deber obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.
j1
DIRECCiN DE PRODUCCfN
FECHA: 28 DE NOVIEMBR DE 07
PGINA: 4 D : 7
El director o gerente, a ms tardar el ltimo da hbil da cada mes, deber informar
al rgano Interno de Control, los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato
anterior.
5.
4.
3. Una vez comunicada la terminacin anticipada del contrato al contratista, va
bitcora o escrito, la Entidad proceder a tomar inmediata posesin de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando ante la presencia de fedatario pblico, con o sin la comparecencia del
contratista, ei acta circunslanciada del estado en que se encentre la obra, haciendo
constar como mnimo lo indicado en el artculo 121 del Reglamento.
Para la elaboracin del finiquito del contrato que se haya dado por terminado
anticipadamente, las partes debern observar las reglas que para el finiquito de obra
se establecen en este manual. El contratista podr solicitar el pago de gastos no
recuperables derivados de la terminacin anticipada del contrato, siempre que estos
se ajusten a lo dispuesto en el artculo 122 del Reglamento.
Mismas
Paso Nombre y clave
Nm. Responsable Actividad del documento de
trabaio
1 Residente y Anotan en la bitcora la determinacin de la Terminacin
Superintendente terminacin anticipada del contrato sealando anticipada del
las causas que la motivan. contrato
2 Residente Toma inmediata posesin de los trabajos Acta
ejecutados, se hace cargo del inmueble, de las circuns:anciada
instalaciones respectivas y levanta ante la
presencia de fedatario pblico, con o sin la
, comparecencia del contratista, el acta
circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra.
3 Residente Solicita por oficio al superintendente, devuelva Solicitud de
en un plazo no mayor de 10 (diez) das documentacin
naturales, contados a partir del inicio del entregada al
procedimiento de terminacin anticipada, toda contratista
la documentacin entregada para la realizacin
de la obra.
4 Residente y Elaboran el finiquito del contrato. Elaboracin de
Superintendente Finiquito
l 5 Residente Informa ,,1 OIC a ms tardar el ltimo da hbil Informe alOIC de la
de cada mes, de los supuestos ocurridos en el terminacin
mes calendario inmediato anterior. anticipada
I
FECHA: 28 DE NOVIEMBR E 2 7
PGINA:. 5 DE:
DfRECCIN DE PRODUCCiN
Mismas
Contrato de Obra
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
f
/1
A
A
A, B
Solicita por oficio al
superintendente, devuelva en
un plazo, no mayor a diez dias
naturales, la documentacin
entregada
Anotan en la bitcora las
causas que motivan la
terminacin anticipada del
contrato
Toma inmediata posesin de
los trabajos ejecutados, se hace
cargo del inmueble y de las
instalaciones y levanta, ante la
presencia de un fedatario
publico, el acta circunstanciada
del estado en que se encuentra
la obra
~ o r a n el finiquito del contrato
4 I I A, B
+
Informa al ole de los
supuestos ocurridos en el mes
~ e n d a r i o inmediato ateri:
Fin de- Procedimiento
DIRECCiN DE PROD CIN
Mismas
Revisin Fecha de
nm. aprobacin
Clave DP-05!03
01 28-11-2007
Glosario y Marco Legal. .
- Adecuacin de
procedimientos.
2006.
Mismas
Procedimiento para la Rescisin Administrativa de un
Emisin original: 29-01-2003 Revisin: 28-11-2007 .
elquiades Flores
le to de Obra Pblica
Revis:
omnguez Snchez
de Produccin
Revisin nmero:
Copia nmero:
Copia asignada a:
28-11-2006
01.
Original
PGINA: 1 DE: 9
'"
\ .---1
Mismas
()tljEltivo ----------------------------------------------------------------------------------
DElscripcn del ActividadEls - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - -
Historal dEl Camtlios -----------------------------------------------------------------
Pgina
3
4
6
f
8
9
VL
f
la Obra Pblica y Servidos Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Rescisin Admi,nistrativa de un LI'consa
Contrato de Obra
OBJETIVO
Conocer las causales que dan origen a la rescisin administrativa de un contrato de
obras pblicas y servicios relacionados con las mismas.
f
(
1.
2.
3.
4.
Mismas
Se proceder a la rescisin administrativa de un contrato cuando se incumplan las
obligaciones a cargo del contratista o se presente alguna de las indicadas en el f
artculo 127 del Reglamento. No obstante, este recurso debe ser el ltimo medio que
se utilice, ya que en todos los casos, preventivamente, se deber promover la
ejecucin total de los trabajos y el menor retraso posible. Cuando el incumplimiento
derive del atraso en la ejecucin de los trabajos, por causas imputables al
contratista, se optar en la aplicacin de retenciones o penas convencionales antes
de iniciar el procedimiento de rescisin.
Cuando L1CONSA, sea la que determine rescindir un contrato, dicha rescisin
operar de pleno derecho y sin necesidad de declaracin judicial, bastar que se
cumpla el procedimiento que para tal efecto se establece en el artculo 61 de la Ley;
en tanto que si es el contratista quien decide rescindirlo, ser necesario que acuda
ante la autoridad judicial y obtenga la declaracin correspondiente, en cuyo caso la
Entidad estar a lo que resuelva la autoridad.
El representante legal de la Entidad (director o gerente) comunicar, a travs de la
bitcora y escrito, al representante legal del contratista el incumplimiento en que
haya incurrido, precisando los hechos que motivaron la determinacin de dar por
rescindido el propio contrato. Esta fecha se considerar como el inicio al
procedimiento de rescisin del contrato y se le solicitar que en un trmino de 15
(quince) das hbiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso,
las p r u e ~ a s que Estime convenientes.
Una vez comunicado al contratista el inicio del procedimiento de rescisin del 1\
contrato, L1CONSA proceder a tomar inmediata posesin de los trabajos ejecutados )
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando ante
la presencia de fedatario pblico, con o sin la comparecencia del contratista, el acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, haciendo constar como
mnimo lo indicado en el artculo 130 del Reglamento. lA..
FECHA: 28 DE NOVl DE 2007
P GIN :4 DE:9
DfRECCfN DE PR; UCCIN
5.
6.
7.
8.
9.
.Mismas
Procedimiento para la Rescisin Administrativa de un Ll'cansa
Contrato de Obra
Una vez que se haya comunicado al contratista el inicio del procedimiento de
rescisin del contrato, estar obligado a devolver a L1CONSA, en un plazo de 10
(diez) das naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisin, toda
la documentacin que sta le hubiere entregado para la realizacin de los trabajos.
Considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el contratista, la
Entidad deber emitir la determinacin respecto de si se da o no por rescindido el
contrato, que debe estar debidamente fundado y motivado, dentro de los 15 ( quince
) das hbiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado el inicio del
procedimiento de rescisin del contrato.
Una vez emitida la determinacin respectiva a la rescisin del contrato, L1CONsA
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendr de cubrir los importes
resultantes de trabajos an no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que
proceda, a su vez har efectivas las garantas.
El director o gerente, a ms tardar el ltimo da hbil da cada mes, deber informar
al rgano Interno de Control, los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato
anterior.
Mismas
Paso
Nm.
Nombre y clave
del documento
de trabaio
f
Plazo para
contratista
Devolucin de la
documentacin.
Acta de rescisin
Notificacin del
inicio de rescisin
del contrato.
y
l!u
FECHA: 28 DE _2007
DE: 9
Expone lo que a su derecho convenga, en un
trmino de 15 (quince) das naturales
siguientes a la fecha de notificacin del inicio
de la rescisin del contrato.
Toma inmediata posesin de los trabajos
ejecutados y levanta, con o sin la presencia del
contratista, el acta circunstanciada de la
rescisin del contrato en presencia de fedatario
pblico.
Devuelve obligatoriamente la documentacin
entregada por la Entidad para la realizacin de
los trabajos, en un plazo no mayor a 10 (diez)
dlas naturales, contados a partir del inicio del
procedimiento de rescisin.
Cumple lo que resuelva la autoridad judicial.
Ir al paso No. 9
Informa por escrito al representante legal del
contratista, el inicio del procedimiento de
rescisin del contrato.
Residente
Residente
Representante
Legal del
Contratista
Director de
Produccin o
Gerente del CT
Superintendente
Director de
Produccin o
Gerente del Cl.
7
4
5
3
6
1 Se pregunta si la Entidad es quien determina la
rescisin del contrato?
1--'" .... ..._-_... _-_._---_.. .. .......- -"-"---'--,
2 Representante Obtiene la resolucin de la autoridad judicial Resolucin de
Legal del federal en la que se determina la rescisin del autoridad judicial
Contratista contrato por incumplimiento de alguna de las
obligaciones imputables a la Entidad.
DIRECCIN DE PROD celN
Mismas
Procedimiento para la Rescisin Administrativa de un Ll'consa
Contrato de Obra
Clave: VST-OP-PR-018-12 No. Revisin: 01
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabaio
8 Director de Notifica al representante legal del contratista, Determinacin
Produccin o dentro de los 15 (quince) das hbiles respecto a la
Gerente del CT siguientes al trmino del plazo del punto rescisin
anterior, la determinacin de dar o no por
rescindido el contrato.
9 Residente y Determinan el finiquito correspondiente Determinacin del
Superintendente previendo el sobrecosto de los trabajos an no finiquito
ejecutados, dentro de los 30 (treinta) das I
hbiles siguientes a la fecha de notificacin de
la determinacin de la rescisin del contrato.
10 Director de Informa al OIC a ms tardar el ltimo da hbil Informe al OIC de
Produccin o de cada mes, de los supuestos ocurridos en el la rescisin
Gerente del CT mes calendario inmediato anterior. administrativa.
f
,
Mismas
Contrato de Obra
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
!l
e,o
Informa al ole de 105
supuestos, a ms tardar el
ltimo dia hbil de cada mes,
de los supuestos ocurridos en
el mes
10
Determina el finiquito
correspondiente previendo el
sobrecosto de 105 trabajos no
ejecutados, dentro de los 30
dfas hbiles siguient:"e"-'_-I
I 9 I I A, E
SI
Notifica al representante legal
del contratista, dentro de los 15
dfas hbiles siguientes, la
determ inacin de dar o no por
rescindido ef
I:",;",nma PUl escrito al
representante legal del
contratista, el inicio del
procedim lento de rescisin del
4l
contrato
I
e,o
+
Toma posesin de los trabajos
ejecutados y levanta, con o sin
presencia del contratista, el
acta circunstanciada de la
rescisin del contrato en
f-;lsencia del fedatario rbll:O
+
Devuelve, en un plazo de 10
dfas naturales, l.
documentacin entregada por
la Entidad para la realizacin de
los trabajos
I
E
+
Expone lo que a su derecho
convenga, en un plazo de 15
das naturales siguientes l.
fecha de notificacin del inicio
la rescisin del cOTrato B
B
e,o
La Entidad
determIna la
rescisin del
contrato?
Cumple con lo que resuelva la
autoridad
-1 6._"
ObtIene Il:i da la ' ',
autoridad judicial federal en la
que se determina la rescisin
del contrato por incumplimiento
de alguna de las obligaciones
1m putables a la Entld,,'.,,,d_-I
Mismas
Contrato de Obra
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
I
!l
e, D
Informa al ole de los
supuestos, a ms tardar el
ltimo da hbil de cada mes,
de los supuestos ocurridos en
el mes
10
Determina el finiquito
correspondiente previendo el
sobrecosto de los trabajos no
ejecutados, dentro de los 30
-----, das hbiles siguient",e,-,_-'--I
9 I I A, E
E
e,D
B
Expone lo que a su derecho
convenga, en un plazo de 15
dfas naturales siguientes a la
fecha de notificacin del inicio
de la rescisin del con'rl,,,,al"'O_-I
Toma posesin de los trabajos
ejecutados y levanta, con o sin
presencia del contratista, el
acta circunstanciada de la
rescisin del contrato en
resencia del fedatario pblico
A
Notifica al representante legal
del contratista, dentro de los 15
dfas hbiles siguientes, la
determ inacin de dar o no por
rescindido el contra'rto'---_-j
Devuelve, en un plazo de 10
dfas naturales, la
documentacin entregada por
la Entidad para la realizacin de
[os trabajos
7
6
.--__-'-__.J
B
e, D
NO
Cumple con lo que resuelva la
autoridad
la Entidad
determina la SI
rescisin del
contrato?

Obtiene Il. r":,;:,.: ...... in de la '.,/ :1:"vlma PI 88Cr"ltO al
autoridad judicial federal en la representante legal del
que 58 determina la rescisin contratista, el inicio del
del contrato por incumplimiento procedimiento de rescisin del
de alguna de las obligaciones contrato
imputables a la Entidj"a,,-d_--j
DIRECCiN DE PR, DUCClN
Mismas
Procedimiento para la Rescisin Administrativa de un LI'consa
Contrato de Obra
Revisin Fecha de
nm. aprobacin
Clave DP,05/03
01 28-11-2007
documento, Introduccin, Objetivos,
- Adecuacin de
procedimientos.
2006.
f
FECHA: 28 DE NOVIEM ~ E 2007
P NA: DE: 9
DIRECCiN DE PRO CC/N
()
Mismas
Procedimiento para la Recepcin Fsica de una Obra
nguez Snc ez
"QJJ.QUJ.l'q.liOr de Produccin
Ing. Jorge Luis Si\(i c s.
Director de Produrcin
\
Liconsa
I
\
f\
Revisin nmero:
Copia nmero:
Copia asignada a:
28-11-2007
01
Original
PGINA: 1 DE: 9

Mismas
Liconsa
Objetivo ----------------------------------------------------------------------------------
Polticas de Operacin --------------------------------------------------------------
Descripcin de Actividades --------------------------------------------------------
Diagrama de Flujo --------------------------------------------------------------------
Historial de Cambios -----------------------------------------------------------------
Pgina
3
4
6
f
8
9
Lb..
DIRECCiN DE P DUCCIN
~ i
\ .
Mismas
Liconsa
OBJETIVO
Decepcionar de manera oportuna y a satisfaccin de la Entidad, las obras o la
parte de ellas cuyos trabajos estn totalmente terminados, identificables y
susceptibles de utilizarse y conservarse.
!
Mismas
Liconsa
1. Para iniciar el procedimiento de recepcin de los trabajos, el superintendente de
construccin, dentro de los 5 (cinco) das hbiles siguientes a aquel en que los
hubiere concluido, deber notificarlo al residente de obra, lo anterior a travs de la
bitcora o por oficio, para lo cual anexar los documentos que lo soportan e
incluir una relacin de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y
crditos a favor o en contra, de acuerdo a lo estipulado en el artculo 64 de la Ley
y artculo 135 del Reglamento.
2. Dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) das hbiles siguientes a la recepcin
del aviso de terminacin de los trabajos por parte del superintendente de
construccin, la residencia de obra deber constatar la terminacin efectiva de los
trabajos encomendados.
3. Si durante la verificacin de los trabajos, la residencia de obra encuentra
deficiencias en la terminacin de los mismos, solicitar al superintendente su
reparacin, a efecto de que stas se corrijan conforme a las condiciones
requeridas en el contrato. En este supuesto, el plazo de verificacin de los
trabajos pactado en el contrato se podr prorrogar por el perodo que acuerden
las partes para la reparacin de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que
L1CONSA opte por la rescisin del contrato. Estas reparaciones no podrn
consistir en la ejecucin total de conceptos de trabajo faltantes por realizar; en
este caso, no proceder a la recepcin y se considerar que la obra no fue
concluida en el plazo convenido.
4. Si el contratista se negare a ejecutarlos, L1CONSA estar facultada a contratar
con un tercero para que los corrija o los realice y el contratista quedar obligado
desde ese momento a cubrir todos los gastos que por ello se origine, con el simple
requisito de la exhibicin de las facturas que L1CONSA le acredite.
5. La Entidad podr efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando se
presenten los supuestos sealados en el artculo 138 del Reglamento.
Mismas
Liconsa
6. La residencia de obra, dentro de los 15 (quince) das naturales a partir del da
siguiente en que corrobore la terminacin efectiva de los trabajos, proceder a la !
recepcin fsica de los mismos. La fecha y hora la deber comunicar al
superintendente de construccin por escrito o a travs de la bitcora de obra,
precisndole que previo al inicio del acto de recepcin fsica de la obra, deber
exhibir la fianza de vicios ocultos con una vigencia de 12 (doce) meses a partir de
la recepcin fsica de los trabajos y prevista en el artculo 66 de la Ley, 64, 65 Y66
del Reglamento.
I
PGINA: 5 o : 9

Mismas
Liconsa
6. La residencia de obra, dentro de los 15 (quince) das naturales a partir del da
siguiente en que corrobore la terminacin efectiva de los trabajos, proceder a la f
recepcin fsica de los mismos. La fecha y hora la deber comunicar al
superintendente de construccin por escrito o a travs de la bitcora de obra,
precisndole que previo al inicio del acto de recepcin fsica de la obra, deber
exhibir la fianza de vicios ocultos con una vigencia de 12 (doce) meses a partir de
la recepcin fsica de los trabajos y prevista en el artculo 66 de la Ley, 64, 65 Y66
del Reglamento. ~
!l
PGINA: 5 o :9
DfREcerN DE PRODuce N
(
Mismas
Liconsa
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
1 Superintendente Informa al residente la terminacin de los Notificacin de
trabajos encomendados, a travs de la bitcora o terminacin de
por escrito, dentro de los 5 (cinco) das hbiles los trabajos
posteriores a la fecha de conclusin del plazo
pactado en el contrato.
f-..
2 Residente y Verifican, dentro de los 15 (quince) das hbiles
supervisor posteriores a la notificacin de terminacin, la
conclusin de la obra conforme a las condiciones
establecidas en el contrato.
3 Residente y Se preguntan si existen deficiencias en la
supervisor terminacin de los trabajos?
Si, ir al paso NoA
No, ir al. paso No; 8
4 Residente y Se preguntan si los trabajos son susceptibles de
supervisor concluirse dentro de los 15 (quince) das hbiles
posteriores a la notificacin de terminacin?
Si, ir al paso NO.5
5 Residente Ordena, <1 trRvs de la bitcora de obra, la
reparacin de las deficiencias en la terminacin
de los trabajos.
Ir al paso No. 7
6 Residente y Acuerdan prorrogar el periodo para la reparacin
Superintendente de las deficiencias y queda asentado en la
bitcora o minuta, sin prejuicio de que se opte
por la rescisin del contrato.
.
7 Residente y Confirman la conclusin de los trabajos conforme
Superintendente a las condiciones establecidas en el contrato.
Ir al paso No. 8.
r
FECHA: 28 DE N O V I E M B ~ E 2007
PGINA: DE: 9
f
(
1]
Mismas
Liconsa
Paso
Nm.
Nombre y clave
del documento
de trabajo
8 Residente y
supervisor
Programa la recepcin fsica de la obra, dentro
de los 15 (quince) das naturales posteriores a la
confirmacin de la debida conclusin de 105
trabajos.
f
Levanta el acta correspondiente, que contendr
como mnimo lo indicado en el artculo 137 del
Reglamento.
Residente
Residente y
supervisor
9
11
Notifica la fecha y hora la recepcin de la obra, a
travs de la bitcora al superintendente y por
oficio a la Direccin de Produccin, a la Unidad
Jurdica y al Ole, para su asistencia a la misma.
f---.--f-...----------. .. ......- ...._-.. --... +--.....-------
10 Residente Solicita al contratista, por bitcora o escrito que, Acto de
previo al inicio del acto de recepcin fsica de la recepcin fsica
obra, deber exhibir fianza de vicios ocultos con de la obra
una vigencia de 12 (doce) meses a partir de la
fecha de recepcin fsica de 105 trabajos.
FIN DE PROCEDIMIENTO .
{
D/RECCfN DE PRODUC IN
Mismas .
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
A
B,e
xisten
SI deficiencias en NO
,----=-< la terminacin ;;-'''''----r
de los trabajos?
B,
Verifica, dentro de los 15 dlas
hbiles posteriores a la
notificacin de term in acin, la
conclusin de la obra conform e
a las condiciones establecidas
en el contrato
Informa al residente, dentro de
los 5 dias hbiles posteriores a
la fecha de conclusin del plazo
pactado en el contrato, la
term inacin de los trabajos
encomendados ,-__-\
11
B
B
DIRECCIN DE PROD CIN
Fin de Procedim iento
Solicita al contratista, previo al
inicio del acto. la exhibicin de
la fianza de vicios ocultos con
vigencia de 12 meser''-_--j
Levanta el acta correspondiente
de acuerdo al artcuio 137 del
Reglam ento
B, e
Program a la recepcin flsica de
la obra, dentro de los 15 das
naturales posteriores a la
conftrm 0cln da la debitiB
conclusin de los trabj",,,O"''-----j
B, e
Notifica la recepcin de la obra,
a travs de la bitcora al
superintendente y por oficio a la
D. de Produccin, a la U.
Jurfdlca y al OIC para su
asistencia
B,
Los trabajos se
pueden concluir NO
en ellrmino
marcado?
B,A
B,A
SI
Acuerdan prorrogar el periodo
para \a reparacin de las
deficiencias y queda asentado
en la bitcora o minuta, sin
prejuicio de que se opte por la
rescisin del contraI'IO'-_-I
Confirm an la conclusin de los
trabajos conform e a las
condiciones establecidas en ei
contrato
Ordena a travs de la bitcora,
la reparacin de las deficiencias
en la term nacin de 105
trabajos
!
J
1
j
1
A
Mismas
Lieonsa
Revisin Fecha de
nm. aprobacin
Clave DP-05/03
~ - - - -
._.
01 28-11-2007
- Adecuacin de
procedimientos.
2006.
DIRECCIN DE PRODUC fN
Mismas
Liconsa
Revisin Fecha de
nm. aprobacin
----,--
Clave DP-OS/03
01 28-11-2007
- Adecuacin de
procedimientos.
2006.
l
j
("'
j J
Mismas
Procedimiento para la Formalizacin del Finiquito y LIco n5a
Terminacin del Contrato
\
f
/{
DmECCIDNDE PRODUCWN
PGINA: 1 DE: 9
omnguez Snchez
r de Produccin
30-11-2007
01
Original
Revisin nmero:
Copia nmero:
Copia asignada a:
Mismas
Procedimiento para la Formalizacin del Finiquito y LI"co n5a
\
f
1]
PGINA: 1 DE: 9
omnguez Snctiez
r de Produccin
30-11-2007
01
Original
Revisin nmero:
Copia nmero:
Copia asignada a:
n
Mismas
Procedimiento para la Formalizacin del Finiquito y Ll'consa
Pgina
Objetivo ---------------------------------------------------------------------------------- 3
Descripcin de Actividades -------------------------------------------------------- 6
Diagrama de Flujo -------------------------------------------------------------------- 8
Historial de Cambios ----------------------------------------------------------------- 9
(
Mismas
Procedimiento para la Formalizacin del Finiquito y LI"consa
Terminacin del Contrato,
OBJETIVO
Elaborar en tiempo y forma el finiquito de los trabajos, a efecto de hacer constar
los crditos a favor y en contra que resulten para las partes que firman un contrato
de obra pblica o de servicios relacionados con la misma y dar por terminados,
parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos en ellos.
DIRECCiNDE
I
{
Mismas
Terminacin del Contrato.
OBJETIVO
Elaborar en tiempo y forma el finiquito de los trabajos, a efecto de hacer constar
los crditos a favor y en contra que resulten para las partes que firman un contrato
de obra pblica o de servicios relacionados con la misma y dar por terminados,
parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos en ellos.
DIRECCIN DE
f
{
Mismas
1. La residencia de obra notificar por escrito al contratista, a travs de su
representante legal o su superintendente de construccin, la fecha, lugar y hora
en la que se llevar a cabo el finiquito, que quedar comprendida dentro de un
plazo que no podr exceder de 60 (sesenta) das naturales contados a partir de la
fecha en que se realice la recepcin fsica de los trabajos.
2. Los contratistas tendrn la obligacin de acudir al llamado que se haga por
eserito; de no hacerlo o de existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito,
la residencia de obra les comunicar el resultado dentro de un plazo de 10 (diez)
das naturales, contados a partir de su emisin.
3. Una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, ste tendr un
plazo de 15 (quince) das naturales para alegar lo que a su derecho corresponda,
si transcurrido este plazo no realiza alguna gestin, se dar por aceptado.
CU911do la liquidacin de los saldos se realice dentro nA los 15 (quince) das
naturales siguientes a la firma del finiquito, este documento podr utilizarse como
acta administrativa que dar por extinguidos los derechos y obligaciones de las
partes del contrato, debiendo agregar nicamente una manifestacin de las partes
de que no existen otros adeudos y por lo tanto se darn por terminados los
derechos y obligaciones que genere el contrato respectivo, sin derecho a ulterior
reclamacin. Al no ser factible el pago indicado, se proceder a elaborar el acta
administrativa prevista en el ltimo prrafo del artculo 64 de la Ley
5
4. Una vez elaborada el acta de finiquito de los trabajos, L1CONSA dar por
terminado el contrato correspondiente y los derechos y obligaciones total y
parcialmente asumidos por las partes en el mismo, dejando nicamente
subsistentes las acciones que deriven del finiquito y la garanta de vicios ocultos,
por lo que no ser factible que el contratista presente reclamacin alguna de pago
con posterioridad a su formalizacin, segn el artculo 139 del Reglamento.
7.
Mismas
Procedimiento para la Formalizacin del Finiquito y
Terminacin del Contrato Liconsa
6. Al no ser factible el pago de los saldos derivados del finiquito dentro de los 15
(quince) das naturales contados a partir de la firma del mismo y si estos son a
favor del contratista, L1CONSA deber liquidarlos dentro de los 20 ( veinte) das
naturales contados a partir de la fecha de formalizacin del finiquito y
simultneamente levantar el acta administrativa que d por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato, con el
contenido sealado en el artculo 143 del Reglamento.
Al no ser factible el pago de los' saldos derivados del finiquito dentro de los 15
(quince) das naturales contados a partir de la firma del mismo y si estos son a
favor de LlCONSA, el impOl te de los mismos se deducir de las cantidades
pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes stos, se exigir su reintegro conforme a lo previsto en el artculo 55 de
la Ley. En caso de no obtenerse el reintegro, L1CONSA podr hacer efectivas las
garantas que se encuentren vigentes, levantando simultneamente el acta
administrativa con el contenido sealado en el artculo 143 del Reglamento con la
que se darn por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes en el contrato.
Mismas
Paso
Nm.
Nombre y clave
del documento
de traba'o
Residente
Residente y
Superintendente
1
2
Elaboran y firman el finiquito, de acuerdo al
artculo 141 del Reglamento, haciendo constar
los crditos a favor o en contra de las partes,
describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante.
-t--------t--
Se pregunta si el contratista asisti en la fecha
programada para la determinacin del finiquito?
No, ira al paso NO.3
Elaboracin del
finiquito
3
4
5
6
7
8
Residente
Superintendente
Residente y
Superintendente
Residente y
Superintendente
Residente y
Superintendente
Residente
Informa mediante oficio al contratista, el resultado
del finiquito, dentro del plazo de 10 (diez) das
naturales, contados a partir de su emisin.
Reclama lo que a su derecho corresponda, en un
plazo de 15 (quince) das naturales, contados a
partir del da de la notificacin del finiquito, si
transcurrido este plazo no realiza alguna gestin,
se dar por aceptado.
Se preguntan si se liquidan los saldos dentro de
los 15 das naturales si9uientes a la fnIH:t de;
finiquito?
No, ir al paso NO.8
Elaboran el acta de finiquito que podr utilizarse
como acta administrativa.
Firman el acta de finiquito
Se pregunta si los saldos son a favor del
contratista?
Si, ir al paso NO.9
Notificacin
Finiquito
Mismas
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabaio
9 Residente Liquida dentro de los 20 (veinte) das naturales
contados a partir de la fecha de formalizacin del
acta finiquto y simultneamente levanta el acta
administrativa.
Fin de procedimiento
10 Residente Deduce de las cantidades pendientes por cubrir
al contratista por concepto de trabajos
. ejecutados y si no fueran suficienltb stos, se
exigir su reintegro conforme al artculo 55 de la
Ley..
En caso de no obtenerse el reintegro, L1CON8A
podr hacer efectivas las garantas que se
encuentren vigentes, levantando
simultneamente el acta administrativa.
I
{
Mismas
Procedimiento para la Formalizacin del Finiquito y
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
I
\
!
1(
B
Deduce de las cantidades
pendientes por cubrir al
contratista por concepto de
trabajos ejecutadosi'-_--!
A
B
!
.".
NO
Los saldos son a
favor del contratista?
A
B
SI
SI
5
liquidan los saldos
en los 15 dfas
naturales siguientes a
'" filma del finiqulto?
Liquida dentro de los 20 Dias
naturales a partir de la fecha de
formalizacin del acta de
finiquito
9
Reclama 10 que a su derecho
corresponda, en un plazo de 15
dlas naturales, contados a partir
del da de la notificacin del
finiquito, si no lo hace se dar
por aceptado.
SI
A
Elabora y firman el finiquito y
haciendo constar los crditos a
favor o en contra de las partes,
describiendo el concepto
general que el dio origen y el
saldo resultante ,-----i
NO
Elabora el acta de finiquito que
podr utilizarse como acta
administrativa
Informa mediante oficio al
contratista, el resultado del
finiquito dentro del plazo de 10
dfas naturales contados a partir
de su emisin ,-_--1
la Obra,Pblica y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Formalizacin del Finiquito y LI'consa
Revisin Fecha de
nm. aprobacin
Clave DP-05/03
01 28-11-2007
- Adecuacin de
procedimientos.
2006.
I
Lk-
I
FECHA: 28 DE NO EM EDE 2007
pAG A: 9 DE: 9
DfRECCfN DE P ODUCC/N
Mismas
Liconsa
VIII. APROBACiN DEL COMIT DE MEJORA REGULATORIA INTE
NOMBRE
LUIS ANTONIO OVIEDO GARZA
Director de Administracin
LAURA ISABEL BARTELT HOFER
Encargada de la Direccin de Abasto Social
ING. GONZALO E. ROBLES VALDS
Director de Finanzas y Planeacin
ANTONIO LARA LAGUNAS
Director de Materiales
ING. JORGE LUIS SINZ PICOS
Director de Produccin
IGNACIO DURN LOMEL
Titular de la Unidad de Comunicacin Social
LIC. EDUARDO CARRILLO DAZ
Subdirector Jurdico
FECHA
)oJ21o}-
TI

PGINA: 1 DE: 1

Manual de Procedimientos para La Administración de La Obra Pública Y Servicios Relacionados Con Las Mismas

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, FECHA: 28 DE NOVIEMBRE E 007 (

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