UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Llallagua-Potos-Bolivia EVALUACION DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA GESTION 2011 OBJETIVOS POA

2011
Fortalecer los procesos de gestin de la administracin universitaria a travs del establecimiento de una estructura administrativa eficiente, gil y flexible, con personal profesional y cultura de servicio que facilite el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad.

PROG. PROY. ACT. 00 00 00 00 10 10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00 01 02 03 00 01

PPTO. FORM.

PPTO. EJEC. % EJEC.FIN. % EJEC.FIS. OBSERV. 65.96% 68.34% 0.00% 1.45% 23.72% 95.13% 65.96%
Mejoramiento de la gestin y administracin universitaria a travs del desarrollo de actividades que mejoren las condiciones de flujo de informacin, prcticas administrativas positivas, mejorameinto del ambiente laboral de los funcionarios y perfeccionamiento de la estructura organizacional institucional. Optimizando el uso de recursos con eficiencia y eficacia

18,609,394.88 12,275,057.36 17,958,201.88 12,271,769.36 424,421.00 0.00 226,772.00 3,288.00 4,529,956.44 1,074,679.34 606,513.44 576,979.41

Generar procesos de innovacin y superacin institucional para responder a las necesidades del pblico y la comunidad universitaria as como el mejoramiento de los sistemas de control de asistencia, rendimiento y cumplimiento de objetivos acadmicos en las Unidades Acadmicas del rea de Tecnologa

42.16% 95.13%

10 10 10 10 10 10
Desarrollar desde la Carrera de Minas un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas. Desarrollar desde la Carrera de Agronoma un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

0001 0002 0003 0005 0006 0007

00 00 00 00 00 00

617,603.00 124,823.00 141,734.00 68,566.00 2,370,717.00 600,000.00

443,207.10 0.00 0.00 54,492.83 0.00 0.00

71.76% 0.00% 0.00% 79.48% 0.00% 0.00%

100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

Se responde oportuna y eficientemente a las necesidades de la comunidad universitaria del rea de tecnologa a travs de una adminsitracin ordenada, coherente y gil en funcin de los fines sustantivos de la Universidad Obra concluida No ejecutado No ejecutado Obra concluida No ejecutado No ejecutado

11 11

0000 0000

00 01

760,447.92 760,447.92

749,866.54 749,866.54

98.61% 98.61%

98.61% 98.61%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 69 estudiantes en la Carrera de Minas

12 12 12 12 12 12 12 12 12

0000 0000 0000 0001 0005 0006 0007 0008 0009

00 01 02 00 00 00 00 00 00

3,234,784.95 2,158,402.87 1,922,990.84 144,254.11 53,025.00 205,352.00 205,352.00 300,000.00 223,811.00 180,000.00 1,787,453.00 104,577.07 33,000.00 97,782.80 0.00 135,590.00 0.00 0.00

66.72% 92.95% 72.50% 62.23% 47.62% 0.00% 45.20% 0.00% 0.00%

45.56% 92.95% 72.50% 100.00% 50.00% 0.00% 49.00% 0.00% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 163 estudiantes en la Carrera de Agronoma-Llallagua Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 38 estudiantes en la Carrera de Agronoma-Ext. Caripuyo Proyecto concluido Proyecto no concluido No ejecutado Proyecto no concluido No ejecutado No ejecutado

Desarrollar desde la Carrera de Electromecnica un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

13 13 13 13

0000 0000 0000 0000

00 01 02 03

1,596,894.90 1,566,684.46 811,283.39 426,299.23 359,312.28 800,583.03 414,479.39 351,622.04

98.11% 98.68% 97.23% 97.86%

97.92% 98.68% 97.23% 97.86%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 98 estudiantes en la Carrera de Electromecnica-Llallagua Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 58 estudiantes en la Carrera de Electromecnica-Huanuni Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 47 estudiantes en la Carrera de Electromecnica-Telamayu

Desarrollar desde la Carrera de Informtica un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

14 14 14 14 14

0000 0000 0001 0002 0003

00 01 00 00 00

9,299,421.43 2,176,837.71 1,065,665.43 18,000.00 14,000.00 3,659,960.00 1,057,735.25 16,940.00 0.00 1,082,745.46

23.41% 99.26% 94.11% 0.00% 29.58%

48.71% 99.26% 100.00% 0.00% 33.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 208 estudiantes en la Carrera de Informtica Obra concluida No ejecutado Proyecto no concluido

profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

OBJETIVOS POA 2011

PROG. PROY. ACT. 14 14 0004 0005 00 00

PPTO. FORM. 4,191,796.00 350,000.00

PPTO. EJEC. % EJEC.FIN. % EJEC.FIS. OBSERV. 19,417.00 0.00 0.46% 0.00% 20.00% 40.00%
Proyecto no concluido Proyecto no concluido

Desarrollar desde la Carrera de Mecnica Automotriz un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

15 15 15 15

0000 0000 0001 0002

00 01 00 00

1,572,272.79 613,859.79 370,497.00 587,916.00

971,938.53 601,453.53 370,485.00 0.00

61.82% 97.98% 100.00% 0.00%

65.99% 97.98% 100.00% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 193 estudiantes en la Carrera de Mecnica Automotriz Proyecto Ejecutado No ejecutado

Desarrollar desde la Carrera de Ingeniera Civil un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

16 16 16

0000 0000 0001

00 01 00

712,275.44 212,275.44 500,000.00

699,150.95 205,912.95 493,238.00

98.16% 97.00% 98.65%

98.50% 97.00% 100.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 202 estudiantes en la Carrera de Ing. Civil Proyecto Ejecutado

Generar procesos de innovacin y superacin institucional para responder a las necesidades del pblico y la comunidad universitaria as como el mejoramiento de los sistemas de control de asistencia, rendimiento y cumplimiento de objetivos acadmicos en las Unidades Acadmicas del rea Desarrollar desde la Carrera de Enfermera un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

18 18

0000 0000

00 01

2,088.00 2,088.00

1,986.66 1,986.66

95.15% 95.15%

95.15% 95.15%

Se responde oportuna y eficientemente a las necesidades de la comunidad universitaria del rea de salud a travs de una adminsitracin ordenada, coherente y gil en funcin de los fines sustantivos de la Universidad

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0002 0003 0004

00 01 02 03 04 05 00 00 00 00

16,478,615.78 3,500,785.02 2,397,155.21 610,727.33 258,179.67 124,659.04 131,686.53 12,133,149.00 200,000.00 123,059.00 500,000.00 2,365,725.18 603,208.93 213,691.81 100,185.55 112,113.68 0.00 0.00 105,859.87 0.00

21.24% 98.69% 98.77% 82.77% 80.37% 85.14% 0.00% 0.00% 86.02% 0.00%

60.64% 98.69% 98.77% 82.77% 80.37% 85.14% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica 954 estudiantes en la Carrera de Enfermera-Llallagua Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica 193 estudiantes en la Carrera de Enfermera-Telamayu Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica 95 estudiantes en la Carrera de Enfermera-Pocoata Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica 36 estudiantes en la Carrera de Enfermera-Poopo Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica 33 estudiantes en la Carrera de Enfermera-Colquiri No ejecutado No ejecutado Proyecto Ejecutado No ejecutado de de de de de

Desarrollar desde la Carrera de Laboratorio Clnico un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

20 20 20

0000 0000 0001

00 01 00

979,768.91 970,068.91 9,700.00

972,084.77 962,384.77 9,700.00

99.22% 99.21% 100.00%

99.60% 99.21% 100.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 191 estudiantes en la Carrera de Laboratorio Clnico Proyecto Ejecutado

Desarrollar desde la Carrera de Odontologa un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

21 21 21 21

0000 0000 0001 0002

00 01 00 00

10,650,387.83 8,210,677.35 2,697,408.83 7,645,894.00 307,085.00 2,661,267.50 5,549,409.85 0.00

77.09% 98.66% 72.58% 0.00%

61.22% 98.66% 85.00% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 604 estudiantes en la Carrera de Odontologa Proyecto no conluido No ejecutado

Desarrollar desde la Carrera de Bioqumica-Farmacia un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas. Desarrollar desde la Carrera de Medicina un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

22 22

0000 0000

00 01

1,047,715.53 1,021,481.57 1,047,715.53 1,021,481.57

97.50% 97.50%

97.50% 97.50%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 495 estudiantes en la Carrera de Bioqumica-Farmacia

23 23

0000 0000

00 01

1,702,783.43 273,079.43

643,798.60 262,041.80

37.81% 95.96%

51.19% 95.96%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 141 estudiantes en la Carrera de Medicina

Desarrollar desde la Carrera de Medicina un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo OBJETIVOS POA 2011 social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

PROG. PROY. ACT. 23 23 23 23 0001 0002 0003 0004 00 00 00 00

PPTO. FORM. 531,000.00 309,300.00 125,080.00 464,324.00

PPTO. EJEC. % EJEC.FIN. % EJEC.FIS. OBSERV. 0.00 166,000.00 0.00 215,756.80 0.00% 53.67% 0.00% 46.47% 0.00% 60.00% 0.00% 100.00%
No ejecutado Proyecto no conluido No ejecutado Proyecto Ejecutado Se responde oportuna y eficientemente a las necesidades de la comunidad universitaria del rea de sociales a travs de una adminsitracin ordenada, coherente y gil en funcin de los fines sustantivos de la Universidad

Generar procesos de innovacin y superacin institucional para responder a las necesidades del pblico y la comunidad universitaria as como el mejoramiento de los sistemas de control de asistencia, rendimiento y cumplimiento de objetivos acadmicos en las Unidades Acadmicas del rea Desarrollar desde la Carrera de Ciencias de la Comunicacin un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas. Desarrollar desde la Carrera de Ciencias de la Educacin un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

25 25

0000 0000

00 01

1,235.00 1,235.00

1,234.91 1,234.91

99.99% 99.99%

99.99% 99.99%

26 26 26

0000 0000 0001

00 01 00

1,089,812.66 789,812.66 300,000.00

782,960.95 782,960.95 0.00

71.84% 99.13% 0.00%

99.57% 99.13% 100.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 166 estudiantes en la Carrera de Cs. de la Com. Social Proyecto Ejecutado

27 27 27

0000 0000 0001

00 01 00

2,141,246.43 1,655,769.43 1,536,747.43 604,499.00 1,522,969.43 132,800.00

77.33% 99.10% 21.97%

97.05% 99.10% 95.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 289 estudiantes en la Carrera de Cs. de la Educacin Proyecto no conluido

Desarrollar desde la Carrera de Derecho un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

28 28 28

0000 0000 0001

00 01 00

4,194,957.63 1,051,497.68 1,074,957.63 3,120,000.00 1,051,497.68 0.00

25.07% 97.82% 0.00%

48.91% 97.82% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 574 estudiantes en la Carrera de Derecho No ejecutado

Desarrollar desde la Carrera de Contadura Pblica un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

30 30 30 30

0000 0000 0001 0002

00 01 00 00

907,021.37 107,021.37 550,000.00 250,000.00

666,486.88 98,036.05 470,990.00 97,460.83

73.48% 91.60% 85.63% 38.98%

92.53% 91.60% 86.00% 100.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 295 estudiantes en la Carrera de Contadura Pblica Proyecto no conluido Proyecto Ejecutado

Mejorar la calidad del proceso enseanza aprendizaje de los idiomas nacionales y extranjeros en las unidades acadmicas de la UNSXX y las reas geogrficas de influencia institucional Contar con una comunidad Universitaria identificada y comprometida con los principios del proyecto obrero, contestario para la transformacin de la sociedad ms justa y solidaria en los mbitos econmico, poltico social del pueblo boliviano mediante el accionar de la comunidad universitaria a partir de su formacin en FPS Desarrollar programas de educacin a distancia, actualizacin y complementacin acadmica con soporte de las TICs con currculas flexibles y abiertas, as como cursos de formacin postgraduada que garantice las necesidades de especializacin, actualizacin y formacin acadmica-cientfica de los profesionales de la Universidad y de la regin

31 31

0000 0000

00 01

635,587.82 635,587.82

630,110.19 630,110.19

99.14% 99.14%

99.14% 99.14%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de estudiantes en idiomas en la UNSXX

32 32

0000 0000

00 01

1,885,662.46 1,882,490.73 1,885,662.46 1,882,490.73

99.83% 99.83%

99.83% 99.83%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de estudiantes en FPS en la UNSXX

40 40 40 40 40 40 40 40 40

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001

00 01 02 03 04 05 06 07 00

3,111,177.50 1,185,179.99 604,799.00 185,675.00 898,720.33 255,720.67 25,553.00 40,733.50 657,976.00 442,000.00 103,218.20 145,419.34 544,195.84 32,695.05 25,411.60 31,684.10 302,555.86 0.00

38.09% 17.07% 78.32% 60.55% 12.79% 99.45% 77.78% 45.98% 0.00%

48.99% 17.07% 78.32% 60.55% 12.79% 99.45% 77.78% 45.98% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Postgrado en la UNSXX Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 268 estudiantes en el Programa Complementario CPTE Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 1054 estudiantes en el Programa Complementario PED Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de egresados en el Programa de Titulacin PTE Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de estudiantes en el Programa Periodismo a distancia Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de estudiantes en el Programa Complementario Cont-Pblica Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 740 estudiantes en el Programa Complementario FORADEN No ejecutado

OBJETIVOS POA 2011

Desarrollar la actividad cientfica para elevar la calidad del proceso de enseanza aprendizaje de la formacin del profesional y a la vez contribuir a la solucin de los problemas ms apremiantes de la sociedad en el contexto en el que est insertada la Universidad a travs de proyectos de investigacin.

PROG. PROY. ACT. 41 41 41 41 41 0000 0000 0000 0001 0002 00 01 02 00 00

PPTO. FORM. 1,304,632.00 100.00 10,872.00 900,000.00 393,660.00

PPTO. EJEC. % EJEC.FIN. % EJEC.FIS. OBSERV. 291,910.00 0.00 0.00 0.00 291,910.00 22.37% 0.00% 0.00% 0.00% 74.15% 22.50% 0.00% 0.00% 0.00% 90.00%

No ejecutado No ejecutado No ejecutado Proyecto no conluido

Integrar todos los factores de la Universidad y el pueblo, para influir de forma positiva en la formacin integral de los profesionales y transformar la situacin de la comunidad a travs de proyectos de extensin.

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005

00 01 02 03 04 05 06 00 00 00 00 00

11,722,836.50 6,991,654.67 737,500.00 306,933.00 19,353.00 2,705,245.50 1,000,000.00 400,000.00 2,509,850.00 178,321.00 998,229.00 2,593,945.00 273,460.00 733,354.95 254,556.56 13,745.62 1,068,172.95 0.00 0.00 2,490,420.00 94,479.94 449,215.65 1,817,719.00 69,990.00

59.64% 99.44% 82.94% 71.03% 39.49% 0.00% 0.00% 99.23% 52.98% 45.00% 70.08% 25.59%

61.63% 99.44% 82.94% 71.03% 39.49% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 45.00% 70.08% 70.00%
Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes en la UNSXX Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes en la Carrera Odontologa Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes en la Carrera Lab. Clnico Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes a travs del Comedor Univ. No ejecutado No ejecutado Proyecto Ejecutado Proyecto Ejecutado Proyecto no conluido Proyecto no conluido Proyecto no conluido

Establecer un mecanismo que posibilite cubrir la deuda corriente y de capital que permita crear las condiciones materiales, de infraestructura, equipamiento, bibliografa y presupuesto que garanticen la formacin eficiente de los profesionales que necesita el proceso de cambio del pas.

99 99 99

0000 0000 0000

00 01 02

3,841,008.40 2,007,030.40 1,833,978.00

939,829.86 939,829.86 0.00

24.47% 46.83% 0.00% 51.07%

23.41% 46.83% 0.00% 70.09% Llallagua, 09 de Noviembre de 2012

Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes en la UNSXX No ejecutado

TOTAL GENERAL

### 52,102,557.02

PROYECTOS Ejecutados No concluidos No ejecutados Total Proyectos

N 12 13 22 47

% 25.5 27.7 46.8 100.0

Proyectos ejecutados gestin 2011

25.5

46.8 Ejecutados No concluidos No ejecutados

27.7

UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Llallagua-Potos-Bolivia EVALUACION DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA GESTION 2011 OBJETIVOS POA 2011
Fortalecer los procesos de gestin de la administracin universitaria a travs del establecimiento de una estructura administrativa eficiente, gil y flexible, con personal profesional y cultura de servicio que facilite el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad.

PROG. PROY. ACT. 00 00 00 00 10 10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00 01 02 03 00 01

PPTO. FORM.

PPTO. EJEC. % EJEC.FIN. % EJEC.FIS. OBSERV. 65.96% 68.34% 0.00% 1.45% 23.72% 95.13% 65.96%
Mejoramiento de la gestin y administracin universitaria a travs del desarrollo de actividades que mejoren las condiciones de flujo de informacin, prcticas administrativas positivas, mejorameinto del ambiente laboral de los funcionarios y perfeccionamiento de la estructura organizacional institucional. Optimizando el uso de recursos con eficiencia y eficacia

18,609,394.88 12,275,057.36 17,958,201.88 12,271,769.36 424,421.00 0.00 226,772.00 3,288.00 4,529,956.44 1,074,679.34 606,513.44 576,979.41

Generar procesos de innovacin y superacin institucional para responder a las necesidades del pblico y la comunidad universitaria as como el mejoramiento de los sistemas de control de asistencia, rendimiento y cumplimiento de objetivos acadmicos en las Unidades Acadmicas del rea de Tecnologa

42.16% 95.13%

10 10 10 10 10 10
Desarrollar desde la Carrera de Minas un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas. Desarrollar desde la Carrera de Agronoma un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

0001 0002 0003 0005 0006 0007

00 00 00 00 00 00

617,603.00 124,823.00 141,734.00 68,566.00 2,370,717.00 600,000.00

443,207.10 0.00 0.00 54,492.83 0.00 0.00

71.76% 0.00% 0.00% 79.48% 0.00% 0.00%

100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

Se responde oportuna y eficientemente a las necesidades de la comunidad universitaria del rea de tecnologa a travs de una adminsitracin ordenada, coherente y gil en funcin de los fines sustantivos de la Universidad Obra concluida No ejecutado No ejecutado Obra concluida No ejecutado No ejecutado

Construccin laboratorio de fisica are

Refaccin, Remodelacin:Muro Perim

Construccin cancha de futbol cespe

Equipamiento laboratorio de fisica ar

11 11

0000 0000

00 01

760,447.92 760,447.92

749,866.54 749,866.54

98.61% 98.61%

98.61% 98.61%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 69 estudiantes en la Carrera de Minas

12 12 12 12 12 12 12 12 12

0000 0000 0000 0001 0005 0006 0007 0008 0009

00 01 02 00 00 00 00 00 00

3,234,784.95 2,158,402.87 1,922,990.84 144,254.11 53,025.00 205,352.00 205,352.00 300,000.00 223,811.00 180,000.00 1,787,453.00 104,577.07 33,000.00 97,782.80 0.00 135,590.00 0.00 0.00

66.72% 92.95% 72.50% 62.23% 47.62% 0.00% 45.20% 0.00% 0.00%

45.56% 92.95% 72.50% 100.00% 50.00% 0.00% 49.00% 0.00% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 163 estudiantes en la Carrera de Agronoma-Llallagua Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 38 estudiantes en la Carrera de Agronoma-Ext. Caripuyo Proyecto concluido Equipamiento adquisicin maquinari catavi Proyecto no concluido Investigacin riesgos ambientales TC No ejecutado Proyecto no concluido No ejecutado No ejecutado

Construccin bioinvernaderos lombri carrera agronomia catavi Equipamiento hidrometerologico e in de telematica ing agronomica llallag Contruccin sistema de almacenami agua centro de produccin lechera a Construccin infraestructura para an agronomia kenko

Desarrollar desde la Carrera de Electromecnica un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

13 13 13 13

0000 0000 0000 0000

00 01 02 03

1,596,894.90 1,566,684.46 811,283.39 426,299.23 359,312.28 800,583.03 414,479.39 351,622.04

98.11% 98.68% 97.23% 97.86%

97.92% 98.68% 97.23% 97.86%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 98 estudiantes en la Carrera de Electromecnica-Llallagua Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 58 estudiantes en la Carrera de Electromecnica-Huanuni Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 47 estudiantes en la Carrera de Electromecnica-Telamayu

Desarrollar desde la Carrera de Informtica un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

14 14 14 14 14

0000 0000 0001 0002 0003

00 01 00 00 00

9,299,421.43 2,176,837.71 1,065,665.43 18,000.00 14,000.00 3,659,960.00 1,057,735.25 16,940.00 0.00 1,082,745.46

23.41% 99.26% 94.11% 0.00% 29.58%

48.71% 99.26% 100.00% 0.00% 33.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 208 estudiantes en la Carrera de Informtica Obra concluida construccin calculo estructural sani AyB No ejecutado Construccin elaboracin maqueta in informatica bloque A y B Proyecto no concluido construccin infraestructura carrera campus maria barzola

profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

OBJETIVOS POA 2011

PROG. PROY. ACT. 14 14 0004 0005 00 00

PPTO. FORM. 4,191,796.00 350,000.00

PPTO. EJEC. % EJEC.FIN. % EJEC.FIS. OBSERV. 19,417.00 0.00 0.46% 0.00% 20.00% 40.00%
Proyecto no concluido Proyecto no concluido

construccin infraestructura carrera campus maria barzola equipamiento interconexin red de b llallagua

Desarrollar desde la Carrera de Mecnica Automotriz un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

15 15 15 15

0000 0000 0001 0002

00 01 00 00

1,572,272.79 613,859.79 370,497.00 587,916.00

971,938.53 601,453.53 370,485.00 0.00

61.82% 97.98% 100.00% 0.00%

65.99% 97.98% 100.00% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 193 estudiantes en la Carrera de Mecnica Automotriz Proyecto Ejecutado equipamiento heramientas para labo mecanica automotriz No ejecutado construccin aulas y talleres mecani catavi

Desarrollar desde la Carrera de Ingeniera Civil un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

16 16 16

0000 0000 0001

00 01 00

712,275.44 212,275.44 500,000.00

699,150.95 205,912.95 493,238.00

98.16% 97.00% 98.65%

98.50% 97.00% 100.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 202 estudiantes en la Carrera de Ing. Civil Proyecto Ejecutado equipamiento laboratorio de informa civil llallagua Se responde oportuna y eficientemente a las necesidades de la comunidad universitaria del rea de salud a travs de una adminsitracin ordenada, coherente y gil en funcin de los fines sustantivos de la Universidad

Generar procesos de innovacin y superacin institucional para responder a las necesidades del pblico y la comunidad universitaria as como el mejoramiento de los sistemas de control de asistencia, rendimiento y cumplimiento de objetivos acadmicos en las Unidades Acadmicas del rea Desarrollar desde la Carrera de Enfermera un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

18 18

0000 0000

00 01

2,088.00 2,088.00

1,986.66 1,986.66

95.15% 95.15%

95.15% 95.15%

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0002 0003 0004

00 01 02 03 04 05 00 00 00 00

16,478,615.78 3,500,785.02 2,397,155.21 610,727.33 258,179.67 124,659.04 131,686.53 12,133,149.00 200,000.00 123,059.00 500,000.00 2,365,725.18 603,208.93 213,691.81 100,185.55 112,113.68 0.00 0.00 105,859.87 0.00

21.24% 98.69% 98.77% 82.77% 80.37% 85.14% 0.00% 0.00% 86.02% 0.00%

60.64% 98.69% 98.77% 82.77% 80.37% 85.14% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica 954 estudiantes en la Carrera de Enfermera-Llallagua Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica 193 estudiantes en la Carrera de Enfermera-Telamayu Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica 95 estudiantes en la Carrera de Enfermera-Pocoata Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica 36 estudiantes en la Carrera de Enfermera-Poopo Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica 33 estudiantes en la Carrera de Enfermera-Colquiri No ejecutado No ejecutado Proyecto Ejecutado No ejecutado de de de de de

construccin coliseo multifuncional c universitario catavi construccin calculo estructural colis

construccin remodelacin instalaci exterior carrera de enfermeria catav equipamiento laboratorio de enferm

Desarrollar desde la Carrera de Laboratorio Clnico un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

20 20 20

0000 0000 0001

00 01 00

979,768.91 970,068.91 9,700.00

972,084.77 962,384.77 9,700.00

99.22% 99.21% 100.00%

99.60% 99.21% 100.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 191 estudiantes en la Carrera de Laboratorio Clnico Proyecto Ejecutado construccin conclusin aulas labora calle sucre

Desarrollar desde la Carrera de Odontologa un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

21 21 21 21

0000 0000 0001 0002

00 01 00 00

10,650,387.83 8,210,677.35 2,697,408.83 7,645,894.00 307,085.00 2,661,267.50 5,549,409.85 0.00

77.09% 98.66% 72.58% 0.00%

61.22% 98.66% 85.00% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 604 estudiantes en la Carrera de Odontologa Proyecto no conluido construccin clinica odontologica sig No ejecutado refaccin remodelacin odontologia depositos aulas tic 1 y aulas 2 y 3

Desarrollar desde la Carrera de Bioqumica-Farmacia un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas. Desarrollar desde la Carrera de Medicina un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

22 22

0000 0000

00 01

1,047,715.53 1,021,481.57 1,047,715.53 1,021,481.57

97.50% 97.50%

97.50% 97.50%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 495 estudiantes en la Carrera de Bioqumica-Farmacia

23 23

0000 0000

00 01

1,702,783.43 273,079.43

643,798.60 262,041.80

37.81% 95.96%

51.19% 95.96%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 141 estudiantes en la Carrera de Medicina

Desarrollar desde la Carrera de Medicina un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo OBJETIVOS POA 2011 social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

PROG. PROY. ACT. 23 23 23 23 0001 0002 0003 0004 00 00 00 00

PPTO. FORM. 531,000.00 309,300.00 125,080.00 464,324.00

PPTO. EJEC. % EJEC.FIN. % EJEC.FIS. OBSERV. 0.00 166,000.00 0.00 215,756.80 0.00% 53.67% 0.00% 46.47% 0.00% 60.00% 0.00% 100.00%
No ejecutado Proyecto no conluido No ejecutado Proyecto Ejecutado Se responde oportuna y eficientemente a las necesidades de la comunidad universitaria del rea de sociales a travs de una adminsitracin ordenada, coherente y gil en funcin de los fines sustantivos de la Universidad

remodelacin ampliacin aulas carre pagaduria siglo xx adquisicin mobiliario y equipos de c de medicina adquisicin material bibliografico y la carrera de medicina equipamiento laboratorio de morfolo

Generar procesos de innovacin y superacin institucional para responder a las necesidades del pblico y la comunidad universitaria as como el mejoramiento de los sistemas de control de asistencia, rendimiento y cumplimiento de objetivos acadmicos en las Unidades Acadmicas del rea Desarrollar desde la Carrera de Ciencias de la Comunicacin un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas. Desarrollar desde la Carrera de Ciencias de la Educacin un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

25 25

0000 0000

00 01

1,235.00 1,235.00

1,234.91 1,234.91

99.99% 99.99%

99.99% 99.99%

26 26 26

0000 0000 0001

00 01 00

1,089,812.66 789,812.66 300,000.00

782,960.95 782,960.95 0.00

71.84% 99.13% 0.00%

99.57% 99.13% 100.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 166 estudiantes en la Carrera de Cs. de la Com. Social Proyecto Ejecutado implementacin tecnologica carrera comunicacin uns xx

27 27 27

0000 0000 0001

00 01 00

2,141,246.43 1,655,769.43 1,536,747.43 604,499.00 1,522,969.43 132,800.00

77.33% 99.10% 21.97%

97.05% 99.10% 95.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 289 estudiantes en la Carrera de Cs. de la Educacin Proyecto no conluido equipamiento del nuevo edificio carr educacin catavi

Desarrollar desde la Carrera de Derecho un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

28 28 28

0000 0000 0001

00 01 00

4,194,957.63 1,051,497.68 1,074,957.63 3,120,000.00 1,051,497.68 0.00

25.07% 97.82% 0.00%

48.91% 97.82% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 574 estudiantes en la Carrera de Derecho No ejecutado construccin coliseo multifuncional c

Desarrollar desde la Carrera de Contadura Pblica un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

30 30 30 30

0000 0000 0001 0002

00 01 00 00

907,021.37 107,021.37 550,000.00 250,000.00

666,486.88 98,036.05 470,990.00 97,460.83

73.48% 91.60% 85.63% 38.98%

92.53% 91.60% 86.00% 100.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 295 estudiantes en la Carrera de Contadura Pblica Proyecto no conluido equipamiento multimedia carrera co Proyecto Ejecutado

equipamiento biblioteca carrera con

Mejorar la calidad del proceso enseanza aprendizaje de los idiomas nacionales y extranjeros en las unidades acadmicas de la UNSXX y las reas geogrficas de influencia institucional Contar con una comunidad Universitaria identificada y comprometida con los principios del proyecto obrero, contestario para la transformacin de la sociedad ms justa y solidaria en los mbitos econmico, poltico social del pueblo boliviano mediante el accionar de la comunidad universitaria a partir de su formacin en FPS Desarrollar programas de educacin a distancia, actualizacin y complementacin acadmica con soporte de las TICs con currculas flexibles y abiertas, as como cursos de formacin postgraduada que garantice las necesidades de especializacin, actualizacin y formacin acadmica-cientfica de los profesionales de la Universidad y de la regin

31 31

0000 0000

00 01

635,587.82 635,587.82

630,110.19 630,110.19

99.14% 99.14%

99.14% 99.14%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de estudiantes en idiomas en la UNSXX

32 32

0000 0000

00 01

1,885,662.46 1,882,490.73 1,885,662.46 1,882,490.73

99.83% 99.83%

99.83% 99.83%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de estudiantes en FPS en la UNSXX

40 40 40 40 40 40 40 40 40

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001

00 01 02 03 04 05 06 07 00

3,111,177.50 1,185,179.99 604,799.00 185,675.00 898,720.33 255,720.67 25,553.00 40,733.50 657,976.00 442,000.00 103,218.20 145,419.34 544,195.84 32,695.05 25,411.60 31,684.10 302,555.86 0.00

38.09% 17.07% 78.32% 60.55% 12.79% 99.45% 77.78% 45.98% 0.00%

48.99% 17.07% 78.32% 60.55% 12.79% 99.45% 77.78% 45.98% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Postgrado en la UNSXX Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 268 estudiantes en el Programa Complementario CPTE Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 1054 estudiantes en el Programa Complementario PED Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de egresados en el Programa de Titulacin PTE Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de estudiantes en el Programa Periodismo a distancia Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de estudiantes en el Programa Complementario Cont-Pblica Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 740 estudiantes en el Programa Complementario FORADEN No ejecutado equipamiento a la unidades academ llallagua

OBJETIVOS POA 2011

Desarrollar la actividad cientfica para elevar la calidad del proceso de enseanza aprendizaje de la formacin del profesional y a la vez contribuir a la solucin de los problemas ms apremiantes de la sociedad en el contexto en el que est insertada la Universidad a travs de proyectos de investigacin.

PROG. PROY. ACT. 41 41 41 41 41 0000 0000 0000 0001 0002 00 01 02 00 00

PPTO. FORM. 1,304,632.00 100.00 10,872.00 900,000.00 393,660.00

PPTO. EJEC. % EJEC.FIN. % EJEC.FIS. OBSERV. 291,910.00 0.00 0.00 0.00 291,910.00 22.37% 0.00% 0.00% 0.00% 74.15% 22.50% 0.00% 0.00% 0.00% 90.00%

No ejecutado No ejecutado No ejecutado Proyecto no conluido

investigacin proyectos de investiga

equipamiento institutos de investiga unsxx

Integrar todos los factores de la Universidad y el pueblo, para influir de forma positiva en la formacin integral de los profesionales y transformar la situacin de la comunidad a travs de proyectos de extensin.

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005

00 01 02 03 04 05 06 00 00 00 00 00

11,722,836.50 6,991,654.67 737,500.00 306,933.00 19,353.00 2,705,245.50 1,000,000.00 400,000.00 2,509,850.00 178,321.00 998,229.00 2,593,945.00 273,460.00 733,354.95 254,556.56 13,745.62 1,068,172.95 0.00 0.00 2,490,420.00 94,479.94 449,215.65 1,817,719.00 69,990.00

59.64% 99.44% 82.94% 71.03% 39.49% 0.00% 0.00% 99.23% 52.98% 45.00% 70.08% 25.59%

61.63% 99.44% 82.94% 71.03% 39.49% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 45.00% 70.08% 70.00%
Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes en la UNSXX Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes en la Carrera Odontologa Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes en la Carrera Lab. Clnico Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes a travs del Comedor Univ. No ejecutado No ejecutado Proyecto Ejecutado Proyecto Ejecutado Proyecto no conluido Proyecto no conluido Proyecto no conluido

mejoramiento de la extensin univer la uns xx llallagua refaccin infraestructura aulas tics y

equipamiento adquisicin material b uns xx dga llallagua equipamiento aulas tics y red de dat

equipamiento para las bibliotecas de

Establecer un mecanismo que posibilite cubrir la deuda corriente y de capital que permita crear las condiciones materiales, de infraestructura, equipamiento, bibliografa y presupuesto que garanticen la formacin eficiente de los profesionales que necesita el proceso de cambio del pas.

99 99 99

0000 0000 0000

00 01 02

3,841,008.40 2,007,030.40 1,833,978.00

939,829.86 939,829.86 0.00

24.47% 46.83% 0.00% 51.07%

23.41% 46.83% 0.00% 70.09% Llallagua, 09 de Noviembre de 2012

Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes en la UNSXX No ejecutado

TOTAL GENERAL

### 52,102,557.02

PROYECTOS Ejecutados No concluidos No ejecutados Total Proyectos

N 12 13 22 47

% 25.5 27.7 46.8 100.0

Proyectos ejecutados gestin 2011

25.5

46.8 Ejecutados No concluidos No ejecutados

27.7

UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Llallagua-Potos-Bolivia EVALUACION DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA GESTION 2011 OBJETIVOS POA 2011
Fortalecer los procesos de gestin de la administracin universitaria a travs del establecimiento de una estructura administrativa eficiente, gil y flexible, con personal profesional y cultura de servicio que facilite el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad.

PROG. PROY. ACT. 00 00 00 00 10 10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00 01 02 03 00 01

PPTO. FORM.

PPTO. EJEC. % EJEC.FIN. % EJEC.FIS. OBSERV. 65.96% 68.34% 0.00% 1.45% 23.72% 95.13% 65.96%
Mejoramiento de la gestin y administracin universitaria a travs del desarrollo de actividades que mejoren las condiciones de flujo de informacin, prcticas administrativas positivas, mejorameinto del ambiente laboral de los funcionarios y perfeccionamiento de la estructura organizacional institucional. Optimizando el uso de recursos con eficiencia y eficacia

18,609,394.88 12,275,057.36 17,958,201.88 12,271,769.36 424,421.00 0.00 226,772.00 3,288.00 4,529,956.44 1,074,679.34 606,513.44 576,979.41

Generar procesos de innovacin y superacin institucional para responder a las necesidades del pblico y la comunidad universitaria as como el mejoramiento de los sistemas de control de asistencia, rendimiento y cumplimiento de objetivos acadmicos en las Unidades Acadmicas del rea de Tecnologa

42.16% 95.13%

10 10 10 10 10 10
Desarrollar desde la Carrera de Minas un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas. Desarrollar desde la Carrera de Agronoma un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

0001 0002 0003 0005 0006 0007

00 00 00 00 00 00

617,603.00 124,823.00 141,734.00 68,566.00 2,370,717.00 600,000.00

443,207.10 0.00 0.00 54,492.83 0.00 0.00

71.76% 0.00% 0.00% 79.48% 0.00% 0.00%

100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

Se responde oportuna y eficientemente a las necesidades de la comunidad universitaria del rea de tecnologa a travs de una adminsitracin ordenada, coherente y gil en funcin de los fines sustantivos de la Universidad Obra concluida No ejecutado No ejecutado Obra concluida No ejecutado No ejecutado

1 2 3 4 5 6

11 11

0000 0000

00 01

760,447.92 760,447.92

749,866.54 749,866.54

98.61% 98.61%

98.61% 98.61%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 69 estudiantes en la Carrera de Minas

12 12 12 12 12 12 12 12 12

0000 0000 0000 0001 0005 0006 0007 0008 0009

00 01 02 00 00 00 00 00 00

3,234,784.95 2,158,402.87 1,922,990.84 144,254.11 53,025.00 205,352.00 205,352.00 300,000.00 223,811.00 180,000.00 1,787,453.00 104,577.07 33,000.00 97,782.80 0.00 135,590.00 0.00 0.00

66.72% 92.95% 72.50% 62.23% 47.62% 0.00% 45.20% 0.00% 0.00%

45.56% 92.95% 72.50% 100.00% 50.00% 0.00% 49.00% 0.00% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 163 estudiantes en la Carrera de Agronoma-Llallagua Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 38 estudiantes en la Carrera de Agronoma-Ext. Caripuyo Proyecto concluido 7 Proyecto no concluido No ejecutado Proyecto no concluido No ejecutado No ejecutado

8 9 10 11 12

Desarrollar desde la Carrera de Electromecnica un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

13 13 13 13

0000 0000 0000 0000

00 01 02 03

1,596,894.90 1,566,684.46 811,283.39 426,299.23 359,312.28 800,583.03 414,479.39 351,622.04

98.11% 98.68% 97.23% 97.86%

97.92% 98.68% 97.23% 97.86%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 98 estudiantes en la Carrera de Electromecnica-Llallagua Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 58 estudiantes en la Carrera de Electromecnica-Huanuni Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 47 estudiantes en la Carrera de Electromecnica-Telamayu

Desarrollar desde la Carrera de Informtica un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

14 14 14 14 14

0000 0000 0001 0002 0003

00 01 00 00 00

9,299,421.43 2,176,837.71 1,065,665.43 18,000.00 14,000.00 3,659,960.00 1,057,735.25 16,940.00 0.00 1,082,745.46

23.41% 99.26% 94.11% 0.00% 29.58%

48.71% 99.26% 100.00% 0.00% 33.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 208 estudiantes en la Carrera de Informtica Obra concluida 13 No ejecutado Proyecto no concluido

14 15

profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

OBJETIVOS POA 2011

PROG. PROY. ACT. 14 14 0004 0005 00 00

PPTO. FORM. 4,191,796.00 350,000.00

PPTO. EJEC. % EJEC.FIN. % EJEC.FIS. OBSERV. 19,417.00 0.00 0.46% 0.00% 20.00% 40.00%
Proyecto no concluido Proyecto no concluido

16 17

Desarrollar desde la Carrera de Mecnica Automotriz un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

15 15 15 15

0000 0000 0001 0002

00 01 00 00

1,572,272.79 613,859.79 370,497.00 587,916.00

971,938.53 601,453.53 370,485.00 0.00

61.82% 97.98% 100.00% 0.00%

65.99% 97.98% 100.00% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 193 estudiantes en la Carrera de Mecnica Automotriz Proyecto Ejecutado 18 No ejecutado

19

Desarrollar desde la Carrera de Ingeniera Civil un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

16 16 16

0000 0000 0001

00 01 00

712,275.44 212,275.44 500,000.00

699,150.95 205,912.95 493,238.00

98.16% 97.00% 98.65%

98.50% 97.00% 100.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 202 estudiantes en la Carrera de Ing. Civil Proyecto Ejecutado 20

Generar procesos de innovacin y superacin institucional para responder a las necesidades del pblico y la comunidad universitaria as como el mejoramiento de los sistemas de control de asistencia, rendimiento y cumplimiento de objetivos acadmicos en las Unidades Acadmicas del rea Desarrollar desde la Carrera de Enfermera un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

18 18

0000 0000

00 01

2,088.00 2,088.00

1,986.66 1,986.66

95.15% 95.15%

95.15% 95.15%

Se responde oportuna y eficientemente a las necesidades de la comunidad universitaria del rea de salud a travs de una adminsitracin ordenada, coherente y gil en funcin de los fines sustantivos de la Universidad

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0002 0003 0004

00 01 02 03 04 05 00 00 00 00

16,478,615.78 3,500,785.02 2,397,155.21 610,727.33 258,179.67 124,659.04 131,686.53 12,133,149.00 200,000.00 123,059.00 500,000.00 2,365,725.18 603,208.93 213,691.81 100,185.55 112,113.68 0.00 0.00 105,859.87 0.00

21.24% 98.69% 98.77% 82.77% 80.37% 85.14% 0.00% 0.00% 86.02% 0.00%

60.64% 98.69% 98.77% 82.77% 80.37% 85.14% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica 954 estudiantes en la Carrera de Enfermera-Llallagua Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica 193 estudiantes en la Carrera de Enfermera-Telamayu Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica 95 estudiantes en la Carrera de Enfermera-Pocoata Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica 36 estudiantes en la Carrera de Enfermera-Poopo Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica 33 estudiantes en la Carrera de Enfermera-Colquiri No ejecutado No ejecutado Proyecto Ejecutado No ejecutado de de de de de

21 22 23 24

Desarrollar desde la Carrera de Laboratorio Clnico un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

20 20 20

0000 0000 0001

00 01 00

979,768.91 970,068.91 9,700.00

972,084.77 962,384.77 9,700.00

99.22% 99.21% 100.00%

99.60% 99.21% 100.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 191 estudiantes en la Carrera de Laboratorio Clnico Proyecto Ejecutado 25

Desarrollar desde la Carrera de Odontologa un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

21 21 21 21

0000 0000 0001 0002

00 01 00 00

10,650,387.83 8,210,677.35 2,697,408.83 7,645,894.00 307,085.00 2,661,267.50 5,549,409.85 0.00

77.09% 98.66% 72.58% 0.00%

61.22% 98.66% 85.00% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 604 estudiantes en la Carrera de Odontologa Proyecto no conluido 26 No ejecutado 27

Desarrollar desde la Carrera de Bioqumica-Farmacia un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas. Desarrollar desde la Carrera de Medicina un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

22 22

0000 0000

00 01

1,047,715.53 1,021,481.57 1,047,715.53 1,021,481.57

97.50% 97.50%

97.50% 97.50%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 495 estudiantes en la Carrera de Bioqumica-Farmacia

23 23

0000 0000

00 01

1,702,783.43 273,079.43

643,798.60 262,041.80

37.81% 95.96%

51.19% 95.96%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 141 estudiantes en la Carrera de Medicina

Desarrollar desde la Carrera de Medicina un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo OBJETIVOS POA 2011 social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

PROG. PROY. ACT. 23 23 23 23 0001 0002 0003 0004 00 00 00 00

PPTO. FORM. 531,000.00 309,300.00 125,080.00 464,324.00

PPTO. EJEC. % EJEC.FIN. % EJEC.FIS. OBSERV. 0.00 166,000.00 0.00 215,756.80 0.00% 53.67% 0.00% 46.47% 0.00% 60.00% 0.00% 100.00%
No ejecutado Proyecto no conluido No ejecutado Proyecto Ejecutado Se responde oportuna y eficientemente a las necesidades de la comunidad universitaria del rea de sociales a travs de una adminsitracin ordenada, coherente y gil en funcin de los fines sustantivos de la Universidad

28 29 30 31

Generar procesos de innovacin y superacin institucional para responder a las necesidades del pblico y la comunidad universitaria as como el mejoramiento de los sistemas de control de asistencia, rendimiento y cumplimiento de objetivos acadmicos en las Unidades Acadmicas del rea Desarrollar desde la Carrera de Ciencias de la Comunicacin un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas. Desarrollar desde la Carrera de Ciencias de la Educacin un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

25 25

0000 0000

00 01

1,235.00 1,235.00

1,234.91 1,234.91

99.99% 99.99%

99.99% 99.99%

26 26 26

0000 0000 0001

00 01 00

1,089,812.66 789,812.66 300,000.00

782,960.95 782,960.95 0.00

71.84% 99.13% 0.00%

99.57% 99.13% 100.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 166 estudiantes en la Carrera de Cs. de la Com. Social Proyecto Ejecutado

32

27 27 27

0000 0000 0001

00 01 00

2,141,246.43 1,655,769.43 1,536,747.43 604,499.00 1,522,969.43 132,800.00

77.33% 99.10% 21.97%

97.05% 99.10% 95.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 289 estudiantes en la Carrera de Cs. de la Educacin Proyecto no conluido 33

Desarrollar desde la Carrera de Derecho un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

28 28 28

0000 0000 0001

00 01 00

4,194,957.63 1,051,497.68 1,074,957.63 3,120,000.00 1,051,497.68 0.00

25.07% 97.82% 0.00%

48.91% 97.82% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 574 estudiantes en la Carrera de Derecho No ejecutado 34

Desarrollar desde la Carrera de Contadura Pblica un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

30 30 30 30

0000 0000 0001 0002

00 01 00 00

907,021.37 107,021.37 550,000.00 250,000.00

666,486.88 98,036.05 470,990.00 97,460.83

73.48% 91.60% 85.63% 38.98%

92.53% 91.60% 86.00% 100.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 295 estudiantes en la Carrera de Contadura Pblica Proyecto no conluido 35 Proyecto Ejecutado 36

Mejorar la calidad del proceso enseanza aprendizaje de los idiomas nacionales y extranjeros en las unidades acadmicas de la UNSXX y las reas geogrficas de influencia institucional Contar con una comunidad Universitaria identificada y comprometida con los principios del proyecto obrero, contestario para la transformacin de la sociedad ms justa y solidaria en los mbitos econmico, poltico social del pueblo boliviano mediante el accionar de la comunidad universitaria a partir de su formacin en FPS Desarrollar programas de educacin a distancia, actualizacin y complementacin acadmica con soporte de las TICs con currculas flexibles y abiertas, as como cursos de formacin postgraduada que garantice las necesidades de especializacin, actualizacin y formacin acadmica-cientfica de los profesionales de la Universidad y de la regin

31 31

0000 0000

00 01

635,587.82 635,587.82

630,110.19 630,110.19

99.14% 99.14%

99.14% 99.14%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de estudiantes en idiomas en la UNSXX

32 32

0000 0000

00 01

1,885,662.46 1,882,490.73 1,885,662.46 1,882,490.73

99.83% 99.83%

99.83% 99.83%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de estudiantes en FPS en la UNSXX

40 40 40 40 40 40 40 40 40

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001

00 01 02 03 04 05 06 07 00

3,111,177.50 1,185,179.99 604,799.00 185,675.00 898,720.33 255,720.67 25,553.00 40,733.50 657,976.00 442,000.00 103,218.20 145,419.34 544,195.84 32,695.05 25,411.60 31,684.10 302,555.86 0.00

38.09% 17.07% 78.32% 60.55% 12.79% 99.45% 77.78% 45.98% 0.00%

48.99% 17.07% 78.32% 60.55% 12.79% 99.45% 77.78% 45.98% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Postgrado en la UNSXX Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 268 estudiantes en el Programa Complementario CPTE Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 1054 estudiantes en el Programa Complementario PED Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de egresados en el Programa de Titulacin PTE Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de estudiantes en el Programa Periodismo a distancia Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de estudiantes en el Programa Complementario Cont-Pblica Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 740 estudiantes en el Programa Complementario FORADEN No ejecutado 37

OBJETIVOS POA 2011

Desarrollar la actividad cientfica para elevar la calidad del proceso de enseanza aprendizaje de la formacin del profesional y a la vez contribuir a la solucin de los problemas ms apremiantes de la sociedad en el contexto en el que est insertada la Universidad a travs de proyectos de investigacin.

PROG. PROY. ACT. 41 41 41 41 41 0000 0000 0000 0001 0002 00 01 02 00 00

PPTO. FORM. 1,304,632.00 100.00 10,872.00 900,000.00 393,660.00

PPTO. EJEC. % EJEC.FIN. % EJEC.FIS. OBSERV. 291,910.00 0.00 0.00 0.00 291,910.00 22.37% 0.00% 0.00% 0.00% 74.15% 22.50% 0.00% 0.00% 0.00% 90.00%

No ejecutado No ejecutado No ejecutado Proyecto no conluido

38 39

Integrar todos los factores de la Universidad y el pueblo, para influir de forma positiva en la formacin integral de los profesionales y transformar la situacin de la comunidad a travs de proyectos de extensin.

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005

00 01 02 03 04 05 06 00 00 00 00 00

11,722,836.50 6,991,654.67 737,500.00 306,933.00 19,353.00 2,705,245.50 1,000,000.00 400,000.00 2,509,850.00 178,321.00 998,229.00 2,593,945.00 273,460.00 733,354.95 254,556.56 13,745.62 1,068,172.95 0.00 0.00 2,490,420.00 94,479.94 449,215.65 1,817,719.00 69,990.00

59.64% 99.44% 82.94% 71.03% 39.49% 0.00% 0.00% 99.23% 52.98% 45.00% 70.08% 25.59%

61.63% 99.44% 82.94% 71.03% 39.49% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 45.00% 70.08% 70.00%
Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes en la UNSXX Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes en la Carrera Odontologa Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes en la Carrera Lab. Clnico Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes a travs del Comedor Univ. No ejecutado No ejecutado Proyecto Ejecutado Proyecto Ejecutado Proyecto no conluido Proyecto no conluido Proyecto no conluido

40 41 42 43 44

Establecer un mecanismo que posibilite cubrir la deuda corriente y de capital que permita crear las condiciones materiales, de infraestructura, equipamiento, bibliografa y presupuesto que garanticen la formacin eficiente de los profesionales que necesita el proceso de cambio del pas.

99 99 99

0000 0000 0000

00 01 02

3,841,008.40 2,007,030.40 1,833,978.00

939,829.86 939,829.86 0.00

24.47% 46.83% 0.00% 51.07%

23.41% 46.83% 0.00% 70.09% Llallagua, 09 de Noviembre de 2012

Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes en la UNSXX No ejecutado

TOTAL GENERAL

### 52,102,557.02

PROYECTOS Ejecutados No concluidos No ejecutados Total Proyectos

N 12 13 22 47

% 25.5 27.7 46.8 100.0

Proyectos ejecutados gestin 2011

25.5

46.8 Ejecutados No concluidos No ejecutados

27.7