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Tabla de Aprobacin del Documento Revisin Elaborado por: Revisado por: Representante de la Direccin Aprobado por: Director Nacional Marco Jordn Firma: Fecha:

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Tabla de Modificaciones Rev. Fecha 0 junio/2007

Descripcin de la Modificacin Creacin del Documento

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INDICE DE CONTENIDOS I. I.1. I.2. I.3. I.4. I.5 II. II.1. II.2 II.3 III III.1 III.2 III.3 IV IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 IV.5 IV.6 IV.7 V V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 VI SENASAG PRESENTACIN DE L SENASAG OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SENASAG ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD POLTICA DE CALIDAD DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORGANIZACIN RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

COMUNICACIN INTERNA
GESTION DE LOS RECURSOS

COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN DEL PERSONAL

INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO PROVISION DEL SERVICIO

PLANIFICACIN DE LA REALIZACION DEL SERVICIO

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE COMPRAS

CONTROL DE PROCESOS IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE SERVICIOS PROPIEDAD DE LOS CLIENTES PRESERVACION DEL PRODUCTO
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA SATISFACCION DE LOS SECTORES INTERESADOS AUDITORIAS INTERNAS

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS CONTROL DE NO CONFORMIDADES

MEJORA CONTINUA ACCIONES CORRECTIVAS ACCIONES PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS APLICABLES ANEXOS ANEXO I: MAPA GENERAL DE PROCESOS

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I. SENASAG

I.1.

PRESENTACIN DEL SENASAG

Hasta la dcada del 80 exista en Bolivia una Poltica centralizada sobre la Sanidad Agropecuaria desarrollada por el Ministerio de Agricultura. Luego se crea el Senard con un crdito BID para la lucha contra la aftosa, brucelosis y otros males endmicos. Esta institucin inicia un incipiente proceso de descentralizacin en distintas ciudades (ej.: Cochabamba) El manejo del Senard no contemplaba ni integraba al sector Privado y hacia el ao 89 se extingue el crdito BID y se vuelve a una estructura ministerial con Sanidad Animal y Sanidad Vegetal. En 1997 se emite la LOPE (Ley de Organizacin Poltica del Estado) para la descentralizacin institucional del pas. Con ella, se les atribuy un presupuesto y se deleg poder de decisin en las Prefecturas Departamentales A partir de esa Ley se crean los SEDACs (Servicios Departamentales Agropecuarios) para velar por la Salud Humana, el Medio Ambiente y la Sanidad Agropecuaria. Lamentablemente, en los nueve (9) Departamentos se llevan adelante Polticas distintas (ej.: Los Departamentos tenan sus Registros de Productos formados por distintos tems y por lo tanto se poda registrar en un Departamento y en otro no), distintos aranceles para un mismo tipo de producto, ciertas enfermedades se atendan en algunos Departamentos y en otros no (ejemplo: la aftosa se atenda en Santa Cruz y no en La Paz). A partir de estas dificultades comienza a haber en la dcada del 90 un mayor involucramiento del sector privado para lograr un funcionamiento ms eficiente que les permitiera sostener sus Negocios (ej.: lucha contra la aftosa). Adems, con el avance de las exigencias de certificaciones de calidad por parte de pases importadores se nota la falencia de un interlocutor nico. El Ministerio crea a partir de la Ley 2061 del 16 de Marzo de 2000 el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) quitndole a los SEDACs la atribucin de definir Polticas e intervenir en temas de Sanidad Agropecuaria (Animal, Vegetal) y tambin de Inocuidad Alimentaria. Se consigue un crdito provisto por el BID de U$S 30 millones para la puesta en marcha del SENASAG y del SIBTA (Sistema Boliviano de Tecnologa Agropecuaria). En Marzo del 2001 se completa la contratacin del Personal y as se considera que la fecha Operativa de inicio de actividades es mediados de 2001.

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El presente Manual tiene por objetivo definir el Sistema de Gestin de la Calidad del SENASAG de acuerdo con los requerimientos de la norma internacional ISO 9001: 2000. I.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SENASAG Como Institucin, el SENASAG estableci desde su inicio los siguientes objetivos estratgicos: Convertirse en un Servicio de Excelencia para los usuarios del mismo Lograr la mayor confianza y credibilidad a Nivel Nacional e Internacional Contribuir en el mejoramiento del status Sanitario del Pas Garantizar la condicin sanitaria del patrimonio agropecuario y forestal

Asimismo, el SENASAG debi balancear los mencionados objetivos estratgicos con las necesidades de los productores de expandir sus procesos de negocio en un ambiente influido por los cambios polticos y las limitaciones presupuestarias. Con los antecedentes mencionados, el SENASAG comenz a construir su curva de experiencia a partir de la contratacin de profesionales calificados quienes edificaron los procesos del servicio mediante: la definicin de criterios para el registro de empresas y productos la definicin de criterios para la realizacin de inspecciones a productos, procesos de produccin y establecimientos industriales. la definicin de criterios de control y prevencin de plagas y enfermedades sanitarias la definicin de circuitos administrativos para la realizacin de los diversos trmites necesarios para iniciar actividades productivas y realizar importaciones o exportaciones de productos. la elaboracin de procedimientos e instrucciones de trabajo para edificar los procesos de registros, inspecciones, exportaciones e importaciones la participacin en foros internacionales dedicados al control de la sanidad animal, vegetal y la inocuidad alimentaria la capacitacin y entrenamiento del personal en las mejores prcticas demostradas de prestacin del servicio, en tcnicas de prevencin y control de riesgos y en la actualizacin del conocimiento cientfico disponible.

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el apoyo de organismos internacionales de cooperacin y multilaterales de crdito para la obtencin de ayuda financiera y conocimiento aplicable a infraestructura y al desarrollo de capacidades.

I.3. Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad En base a sus Objetivos Estratgicos del SENASAG descriptos en el tem anterior, la Alta Direccin de la Institucin en acuerdo con el Programa PROCOIN auspiciado por la Unin Europea analiz la conveniencia de la aplicacin de una herramienta de gestin de base tal como es la implementacin y certificacin de la Norma Internacional ISO 9001 (2000). Esta Norma, adoptada por ms de 800.000 organizaciones pblicas y privadas del Mundo, permite: - demostrar compromiso con la Calidad y las necesidades de los Sectores Interesados - exhibir transparencia a partir de la documentacin de procesos y circuitos administrativos - mejorar el control de procesos a partir de la clara definicin de responsabilidades, actividades, verificaciones y objetivos - reforzar los sistemas de informacin de gestin a partir de la identificacin de registros de calidad, la definicin de los mecanismos de captura y procesamiento de los mismos. - generar disciplina en materia del mantenimiento de prcticas operativas y su mejora. A los beneficios generales mencionados anteriormente, se suman los siguientes beneficios especficos para la institucin: Mejora de las comunicaciones con los sectores interesados a partir de la implementacin de procesos de captura sistemtica de informacin relacionada con sus necesidades y expectativas. Mejoras en el nivel de servicio a partir del uso de la informacin obtenida de los Sectores Interesados para la identificacin, definicin y monitoreo de Objetivos de Calidad. Eliminacin de las asimetras existentes en los procesos de servicio entre las distintas distritales a partir de la unificacin de criterios, la identificacin de legislacin aplicable, la definicin de actividades y la capacitacin del personal Mejorar los sistemas de control interno mediante la realizacin de Auditorias Internas.

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En el caso particular del SENASAG, se defini como estrategia lograr la implementacin y certificacin sostenida de distintos procesos del Servicio en un proyecto de largo plazo, comenzando por aquella rea de alto impacto en el fortalecimiento de las capacidades de comercio exterior del Pas. Por tal motivo, se eligi el siguiente alcance inicial de Certificacin bajo Norma ISO 9001 (2000): SERVICIO DE EMISION DE CERTIFICADOS DE EXPORTACION EN LAS AREAS DE SANIDAD ANIMAL, VEGETAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA EN LAS DISTRITALES LA PAZ, SANTA CRUZ, COCHABAMBA Y BENI. Por la naturaleza de las mencionadas actividades quedan excluidos los siguientes requerimientos: 7.3 Diseo y Desarrollo: El SENASAG desarrolla sus actividades en base a Normativa Legal establecida en el marco de la Ley 2.061/2000 y el Decreto 25.729/2000 y complementarios. Por tal motivo, una vez definidos los procesos internos de provisin de servicios de la Institucin, stos se aplican de igual manera a todos los sectores interesados no existiendo valor agregado intelectual en materia de diseo. 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio El SENASAG cuenta con los mecanismos internos para monitorear los servicios prestados y los resultados de los mismos a partir de lo definido en los procedimientos correspondientes. Por lo tanto no aplica la necesidad de validar actividades. 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin El SENASAG no debe realizar mediciones por s mismo a efectos de proveer servicios conformes con el marco regulatorio. Por lo tanto, no dispone de instrumentos de medicin que deban ser administrados de acuerdo con los requerimientos del tem 7.5.2 de la Norma ISO 9001 (2000)

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I.4

POLTICA DE CALIDAD DEL SENASAG

Misin del SENASAG Mejorar y Proteger la condicin sanitaria de patrimonio productivo agropecuario y forestal as como garantizar la inocuidad alimentaria

Visin del SENASAG En el ao 2010, el SENASAG es un servicio de excelencia que cuenta con la confianza y credibilidad nacional e internacional en el mejoramiento y proteccin de la sanidad agropecuaria y forestal y la garanta de la inocuidad de los alimentos. El servicio ha logrado un elevado status sanitario en los sectores atendidos, cuenta con un sistema de calidad implementado y ha establecido una cultura de efectividad. Ha alcanzado un grado de excelencia en certificacin sanitaria y dispone de capacidad tcnica, financiera e infraestructura para garantizar la condicin sanitaria del patrimonio agropecuario y forestal, as como la inocuidad de los alimentos en el pas.

Poltica de Calidad del SENASAG En base a su misin y visin institucional, la Direccin del SENASAG ha establecido la siguiente Poltica de Calidad: Garantizar al Sector Exportador un Servicio de excelencia y transparente en la emisin de Certificados de Exportacin a partir de: Un Sistema de Gestin de Calidad efectivo, el cumplimiento de la normativa sanitaria nacional e internacional vigente, y la promocin de la mejora continua a travs de un Personal idneo y comprometido

La mencionada poltica genera Objetivos de Calidad que son consensuados con el personal responsable y monitoreados por la Direccin del SENASAG

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I.5. DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD El SENASAG ha establecido procesos para la administracin de la documentacin y los registros de su Sistema de Gestin de Calidad. Los procesos mencionados incluyen: Identificacin de documentos internos y externos y registros necesarios para el apropiado funcionamiento del Sistema de Gestin de Calidad Identificacin de documentos y registros exigidos por la Norma ISO 9001 (2000)

Definicin de mecanismos y responsabilidades por la aprobacin y socializacin de documentos Definicin de mecanismos y responsabilidades por la actualizacin de documentos internos y externos. Definicin de condiciones de accesibilidad y conservacin para los registros identificados.

Los procesos mencionados arriba han sido documentados en los procedimientos SNG SG PG 01 Control de Documentos y SNG SG PG 02 Control de Registros. En particular, la administracin del presente Manual de Calidad es responsabilidad del Representante de la Direccin quien lo realiza de acuerdo con lo establecido en el procedimiento SNG SG PG 01 de tal manera de asegurar su actualizacin a los sectores interesados en su contenido. A tales efectos se utiliza la va electrnica (publicacin en la pgina web de la Institucin) y la va fsica a partir del uso de la Matriz de Distribucin de Documentos.

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II. ORGANIZACIN II.2. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Las responsabilidades y funciones del Personal han sido definidas y comunicadas por la Direccin de SENASAG. El siguiente Organigrama muestra de manera grfica las mencionadas funciones:

DN

RD

JNIA

JNSV

JNSA

JNAAF

JD
(LP, SC, CBBA, BN)

RCN

RCN

RCN

RCN

RCD
RIT**

ADM

USA

USV

UIA

RIT* RIT*: Cochabamba y Beni RIT**: Santa Cruz y La Paz

RP

RE

RA

RIT*

RP

RE

RA

RIT*

RP

RE

RA

DN: RD: JNIA: JNSV: JNSA: JNAAF: JD: ADM: USA: USV: UIA: RIT: RP: RE: RA:

Director Nacional Representante de la Direccin Jefatura Nacional de Inocuidad Alimentaria Jefatura Nacional de Sanidad Vegetal Jefatura Nacional de Sanidad Animal Jefatura Nacional de Asuntos Administrativos y Financieros Jefatura Distrital Administracin Unidad de Sanidad Animal Unidad de Sanidad Vegetal Unidad de Inocuidad Alimentaria Responsable de Inicio de Trmite Responsable de Procesamiento Responsable de Emisin Responsable de Autorizacin

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El Organigrama se complementa con los siguientes documentos: Matriz de Responsables de Procesos de cada Distrital En esta matriz se identifican las responsailidades por cada uno de los procesos operativos relacionados con el alcance del Sistema de Gestin de Calidad Manual de Descripcin de Funciones y Competencias del SGC del SENASAG SNG_SG_MAN 02 En este documentos se definen las funciones y competencias del personal responsable por el funcionamieno del Sistema de Gestion de Calidad del SENASAG. II.3. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN La Direccin del SENASAG ha nombrado internamente un Representante de la Direccin a efectos de la implementacin, mantenimiento y mejora del Sistema de Calidad. II.4. COMUNICACIN INTERNA El SENASAG posee apropiados canales de comunicacin interna tales como: Sistema de Informacin Interno edificado a partir de la pgina web Reuniones de Trabajo para analizar cuestiones tcnicas relacionadas con el servicio Reuniones de Trabajo para analizar cuestiones relacionadas con la implementacin, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestin de Calidad E-mail

Estos canales de comunicacin aseguran que toda la informacin y conocimiento necesario para desarrollar los Servicios se encuentre disponible para ser compartida apropiadamente.

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III. GESTION DE LOS RECURSOS III.1 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN DEL PERSONAL El SENASAG ha definido las competencias requeridas para las distintas funciones en el documento Manual de Descripcin de Funciones y Competencias del SGC del SENASAG SNG_SG_MAN 02 El cumplimiento de las competencias requeridas por parte del personal es la base para edificar capacidades de gestin en la Institucin. A efectos de garantizar un nivel de desempeo apropiado y sostener los procesos de mejora, el SENASAG ha definido procesos para la deteccin de necesidades de capacitacin, la planificacin y ejecucin de las mismas y su posterior evaluacin, tanto en el mbito tcnico como en gestin de la calidad. Las fuentes utilizadas para identificar las necesidades de capacitacin son (no limitndose a): - Observacin Directa - Evaluacin anual del Desempeo - Resultados de Auditorias Internas - Quejas de Usuarios - No Conformidades de los Procedimientos - Auditorias Tcnicas Las capacitaciones se enfocan sobre: Procedimientos Operativos Procedimientos de Gestin Norma ISO 9000:2000

Asimismo, se ha definido un proceso de induccin a efectos de identificar al personal ingresante y brindarle los conocimientos necesarios sobre su puesto y sus tareas para lograr un desempeo efectivo. La descripcin de los procesos mencionados se realizan en el procedimiento SNG_SG_PG_08

III.2 INFRAESTRUCTURA SENASAG cuenta con infraestructura a nivel edilicio, sistemas de informacin y movilidades apropiados para el alcance de sus actividades.

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III.3 AMBIENTE DE TRABAJO El ambiente de trabajo es apropiado para la ejecucin de las tareas predominando el uso de espacios comunes para desarrollar capacidades de trabajo en equipo y fomentar la comunicacin.

IV. PROVISIN DEL SERVICIO IV.1 PLANIFICACIN DE LA PROVISIN DEL SERVICIO El SENASAG planifica la prestacin de los servicios relacionados con el alcance de su Sistema de Gestin de Calidad a partir de: la identificacin y definicin de sus procesos operativos relacionados con la emisin de certificados de exportacin la identificacin y definicin de sus procesos de gestin de calidad (no conformidades, acciones correctivas, auditorias internas, medicin de satisfaccin de clientes). la definicin de criterios de monitoreo y verificacin de las actividades y sus resultados a partir de Procedimientos, Reuniones de Trabajos y Reportes peridicos elaborados a tal fin, la identificacin de Registros apropiados (y los correspondientes mtodos de captura) para proveer evidencia de la ejecucin de las actividades y la obtencin de resultados previstos.

IV.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE El marco legal propio de toda actividad regulatoria determina los requisitos que deben cumplir los servicios provistos por el SENASAG para la emisin de Certificados de Exportacin. Dentro de este marco, el SENASAG ha edificado procesos de relacin con los exportadores para: identificar y comprender claramente las necesidades de los exportadores en relacin con el trmite de exportacin que inician suministrar la informacin necesaria para asegurar una exportacin exitosa en trminos de tiempos y ausencia de contratiempos y/o rechazos relacionados con el certificado de exportacin emitido.

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generar registros apropiados de los requerimientos de los exportadores a efectos de obtener una fuente de informacin para la resolucin de controversias, el anlisis de problemas y la generacin de estadsticas del servicio. La capacidad de cumplimiento de los servicios de una manera efectiva se asegura a partir de la definicin de responsabilidades, tareas, criterios de ejecucin y monitoreo para el procesamiento del trmite y la emisin del Certificado de Exportacin. El Procedimiento SNG_EXP_PO 01 define los procesos mencionados arriba. IV.3 COMPRAS El SENASAG mediante el Procedimiento Documentado SNG_SG_PG 09 ha identificado insumos crticos para la prestacin del Servicio, definido la informacin para la compra de los mismos, establecido las correspondientes condiciones de aceptacin como as tambin los criterios para la evaluacin y seguimiento de desempeo de los proveedores. IV.4 CONTROL DE PROCESOS El SENASAG ha definido sus procesos operativos en materia de Actividades, Responsabilidades, Flujo de Informacin, Controles y Registros de tal manera de lograr un apropiado control de los mismos. Los principales procesos operativos son: INICIO DE TRAMITE : Relacin con los exportadores para identificar necesidades y proveer informacin sobre requisitos de exportacin PROCESAMIENTO: Verificacin de la Informacin suministrada por los exportadores, planificacin de actividades de inspeccin requeridas por los Reglamentos Tcnicos locales y/o del pas de destino y anlisis de los resultados de las mismas a efectos de verificar cumplimiento de criterios de exportacin. EMISIN: Revisin del cumplimiento de requerimientos de exportacin, consolidacin del trmite en el formato apropiado y registro de la informacin para la generacin de estadsticas.

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AUTORIZACION: Revisin del cumplimiento de requerimientos de exportacin y firma del Certificado de Exportacin por un funcionario autorizado legalmente para tal propsito. Los procesos mencionados arriba han sido documentados en los siguientes procedimientos: SNG_EXP_PO 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 En el ANEXOS I del presente Manual se muestra el Mapa de Procesos General de SENASAG. IV.5 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD SENASAG posee sistemas de informacin y archivos que permiten identificar los distintos servicios a lo largo de todas las etapas de su provisin (inicio de trmite, procesamiento, emisin, autorizacion, quejas) de tal manera de proveer evidencia objetiva de cumplimiento. La trazabilidad no es un requisito especificado por ninguno de los sectores interesados ni por la legislacin vigente, sin embargo es tenida en cuenta a partir de la identificacin de registros apropiados que son utilizados en el anlisis de causas de problemas y/u oportunidades de mejora.

IV.6 PROPIEDAD DE LOS CLIENTES Se considera propiedad de los clientes toda informacin aportada por los Exportadores que se utilice dentro del SENASAG. Los Responsables del Procesamiento de los Tramites junto a los Jefes Ditritales son las funciones responsable por comunicar sobre posibles deterioros o prdidas de la mencionada informacin. A efectos de preservar esta propiedad, el SENASAG cuenta con la infraestructrura necesaria en materia de archivos fsicos y resguardo de archivos electrnicos.

IV.7 PRESERVACIN DEL PRODUCTO SI bien no hay productos fsicos en el desarrollo de las tareas del SENASAG se consideran alcanzados por este tem: toda la informacin sensible a la prestacin de los servicios descriptos en el alcance contenida en los archivos fsicos. toda la informacin sensible a la prestacin del servicio contenida en soporte magntico (sistemas)

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Por lo tanto, se han identificado y establecido las condiciones necesarias para asegurar la preservacin de la mencionada informacin.

V. MEDICIN ANLISIS Y MEJORA V.1 SATISFACCIN DE LOS CLIENTES El SENASAG monitorea el nivel de satisfaccin de los exportadores a partir de un proceso de encuesta definido a tales efectos. El mencionado proceso se ha documentado en el procedimiento SNG_SG_PG 11 Las principales dimensiones de la encuesta son: Nivel de informacin provisto por el SENASAG al exportador Agilidad del Trmite Nivel de Atencin La informacin obtenida es analizada y sirve como datos de entrada para la Revisin por la Direccin.

V.2 AUDITORIA INTERNA El SENASAG realiza a intervalos planificados Auditoras Internas al Sistema de Gestin de Calidad utilizando a tales efectos personal especialmente calificado. La planificacin de las Auditorias es responsabilidad del Representante de la Direccin quien la define teniendo en cuenta la importancia y desempeo actual de las tareas/reas a ser auditadas. Los resultados son informados a los responsables de las reas auditadas para que se adopten las medidas que se consideren apropiadas para mejorar el funcionamiento del sistema. Asimismo, los reportes de auditora son utilizados como herramienta gerencial de monitoreo del sistema en las revisiones por la direccin. Este proceso ha sido documentado en el procedimiento SNG_SG_PG 06

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V.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE PROCESOS El SENASAG ha edificado un sistema de informacin para el seguimiento de procesos que permite: Demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados Demostrar el cumplimiento de actividades planificadas Algunos elementos del mencionados sistema de informacin: Objetivos de Calidad Formulario de Solicitud de Certificado de Exportacion Formulario de Seguimiento de Trmites Base de Datos de Trmites de Exportacin

V.4 CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORMES El SENASAG ha definido procedimientos documentados para: identificar desvos en los distintos procesos y establecer las responsabilidades por su tratamiento y registro (SNG_SG_PG 04) administrar apropiadamente las quejas de los exportadores (SNG_SG_PG 03)

V.5 MEJORA CONTINUA El SENASAG evalua y define proyectos de mejora a partir de la informacin que surge de: seguimiento de objetivos de calidad y procesos, informes de auditoras internas, registros de no conformidades, registrso de quejas de exportadores informes de acciones correctivas y preventivas encuestas a exportadores

El Procedimiento Documentado SNG_SG_PG 10 establece la metodologa para la administracin de los mencionados proyectos a partir de la definicin de metas, responsables, cursos de accin, plazos de cumplimiento e identificacin de recursos necesarios.

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V.6 ACCIONES CORRECTIVAS El SENASAG ha definido un procedimiento documentado (SNG_SG_PG 05) para la adopcin de acciones que permitan evitar la repeticin de problemas reales frecuentes o importantes a partir del anlisis de las causas races.

V.7 ACCIONES PREVENTIVAS El SENASAG ha definido un procedimiento documentado (SNG_SG_PG 05) para la adopcin de acciones que permitan evitar la aparicin de problemas potenciales a partir del anlisis de tendencias, el conocimiento y la experiencia acerca del servicio y/o la comparacin con otras organizaciones similares.

VI. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS APLICABLES El sigiente listado indica los documentos aplicables a los Servicios de SENASAG .

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N 1 2 3 4 5 6 7 8

Nombre Procedimientos Operativos Emisin de Certificados de Exportacin Control de Pagos Archivo de Certificados de Exportacin Control de stock de Certificados de Exportacin Criterios de emisin de certificados de exportacin cuando no es posible verificar requisitos del pas de destino Control de Conformidad del SENASAG para Productos Ecolgicos otorgado por el SENASAG Especial de Emisin de Certificados de Exportacin Sta. Cruz Modificacin de Certificados de Exportacin Procedimientos de Gestin Control de Documentos Control de Registros Control de Quejas Control de No Conformidades Acciones Correctivas y Acciones Preventivas Auditoras Internas Revisin por la Direccin Gestin de Personal Gestin de Compras Mejora Continua Medicin de Satisfaccin de Usuarios

Cdigo
SNG_EXP_PO 01 SNG_EXP_PO 02 SNG_EXP_PO 03 SNG_EXP_PO 04 SNG_EXP_PO 05 SNG_EXP_PO 06 SNG_EXP_PO 07 SNG_EXP_PO 08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SNG_SG_PG 01 SNG_SG_PG 02 SNG_SG_PG 03 SNG_SG_PG 04 SNG_SG_PG 05 SNG_SG_PG 06 SNG_SG_PG 07 SNG_SG_PG 08 SNG_SG_PG 09 SNG_SG_PG 10 SNG_SG_PG 11

Manuales 1 Manual de la Calidad Manual de Descripcin de Funciones y Competencias del 2 Sistema de Gestin de Calidad del SENASAG Matrices 1 Matriz de Requisitos Particulares de Sanidad Animal 2 Matriz de Requisitos Particulares de Sanidad Vegetal 3 Matriz de Requisitos Particulares de Inocuidad Alimentaria 4 Matriz de Requisitos para Conformidad de Productos Ecolgicos

SNG_SG_MAN 01 SNG_SG_MAN 02

USA_EXP_MTR 01 USV_EXP_MTR 01 UIA_EXP_MTR 01 SNG_EXP_MTR 01

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SENASAG

PROCESOS DE APOYO Personal

SNG_SG_PG 08

Administracin
SNG_EXP_PO 04

Compras
SNG_SG_PG 09 SNG_SG_PG 01 / 02

Sistemas

DISTRITAL
Exportadores

RESPONSABLE CALIDAD DISTRITAL

Exportadores

INICIO DE TRAMITE

PROCESAMIENTO

EMISIN

AUTORIZACIN

RESPONSABLE CALIDAD NACIONAL

SNG_SG_PG 01 / 02

Planeamiento de la Calidad

Control de Procesos
SNG_EXP_PO 01 AL 08

Verificacin
SNG_SG_PG 03 / 04 / 06 / 11

Mejora
SNG_SG_PG 05 / 07 / 10

DIRECCION / REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

PROCESOS DE GESTIN DE CALIDAD