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MANUAL DE LA CALIDAD

Fecha ltima modificacin: 10/07/2008 Versin: 8.0

Dicermex S.A.

MANUAL DE LA CALIDAD
Responsable: GERENTE GENERAL

Elabor: Coordinador de Calidad

Revis: Representante de la Direccin

Aprob: Gerente General

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PRESENTACION...........................................................................................................................................3 1 MANUAL DE LA CALIDAD...........................................................................................................................4 1.1 Objetivo..................................................................................................................................................4 1.2 Alcance..................................................................................................................................................4 1.3 Exclusiones............................................................................................................................................5 7.3 Diseo y desarrollo.............................................................................................................................5 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio...................................5 7.5.4 Propiedad del cliente.......................................................................................................................5 2 DEFINICIONES............................................................................................................................................6 3 REVISION....................................................................................................................................................6 4 APROBACION..............................................................................................................................................7 5 MARCO LEGAL............................................................................................................................................7 6 MISION.........................................................................................................................................................8 7 VISION ........................................................................................................................................................8 8 OBJETIVOS CORPORATIVOS....................................................................................................................8 9 VALORES CORPORATIVOS.......................................................................................................................9 10 PRODUCTOS COMERCIALIZADOS.........................................................................................................9 11 PROVEEDORES......................................................................................................................................13 12 CLIENTES................................................................................................................................................19 13 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ..............................................................................................20 13.1 Compromiso de la Direccin..............................................................................................................20 13.2 Enfoque al Cliente..............................................................................................................................21 13.3 Poltica de Calidad.............................................................................................................................21 13.4 Planificacin.......................................................................................................................................21 13.4.1 Objetivos de Calidad...................................................................................................................21 13.4.1 Integridad del Sistema de Gestin de la Calidad.........................................................................22 13.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin.....................................................................................23 13.5.1 Organigrama...............................................................................................................................23 Funciones..............................................................................................................................................23 13.5.2 Representante de la Direccin....................................................................................................25 13.5.3 Comunicacin Interna..................................................................................................................25 13.6 Revisin de la Direccin....................................................................................................................25 14 RECURSO HUMANO...............................................................................................................................26 15 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO................................................................................27 15.1 Descripcin........................................................................................................................................27 16 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD......................................................28 16.1 Control de los Documentos................................................................................................................29 16.2 Control de los Registros.....................................................................................................................29 17 MANEJO DE NO CONFORMIDADES.....................................................................................................29 18 GESTION DE LOS PROCESOS..............................................................................................................29 18.1 Mapa de Procesos.............................................................................................................................30 18.2 Caracterizacin de Procesos.............................................................................................................30 19 ANEXO 1 COMPROMISO DE LA DIRECCION.......................................................................................32 MEMORANDO INTERNO.........................................................................................................................32 GABRIEL TORO ORTIZ........................................................................................................................32 20 ANEXO 2 MATRIZ DE CORRELACION..................................................................................................33 21 CONTROL DE ACTUALIZACIONES........................................................................................................35

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PRESENTACION
Dicermex S.A. es una sociedad annima, conformada por socios colombianos que en 1993, a raz de la negociacin con Cervecera Modelo para importar de manera exclusiva cerveza Corona Extra, conformaron la compaa para importar, distribuir y comercializar productos premium en Colombia. La primera importacin se realiz en diciembre de 1993, y fue de un contenedor de cerveza corona. En 1994 se abri una oficina en la Calle 93 con Cra 8, en la ciudad de Bogot, donde laboraban 5 personas, Gerente, Contador, Mensajero, Vendedor y una persona que facturaba. En julio de 1994 la empresa se traslad al Barrio Polo Club y en septiembre de 1994 se cambi la planta de personal, en esta poca el almacenamiento del producto se haca en un almacn general de depsito y la entrega se haca por medio de un camin 300, con un conductor y un ayudante. En julio de 1995 se hizo la primera importacin de Cerveza Negra Modelo y se empez a importar Corona 650 (actualmente 710). En el ao de 1996 se inici la importacin de Tequila, Agua Evan y Mostazas Maille. En septiembre de 1996, Dicermex S.A. se traslada al Barrio Santa Sofa, a partir de ese ao el producto se almacena en las mismas instalaciones. En este mismo ao se empez a importar la Cerveza Modelo Especial en la presentacin de lata y botella. En 1999 se empez a importar Condimentos Badia y Pastas De Cecco; en el ao 2001 se comenz a importar Vinos Valdivieso. Para el ao 2003 se encamin la compaa hacia la atencin del mercado institucional en Bogot, para lo cual obtuvo la distribucin de productos nacionales de reconocida trayectoria y calidad como son las lneas Incametal, Imusa, Cristar, UBF, Brinsa, Locera Colombiana, Grupo Team y Papeles Nacionales. En este mismo ao se obtiene la importacin y distribucin exclusiva de Vodka Absolut, la lnea Remy y Vinos Los Vascos En el segundo semestre del ao 2004, se empieza a distribuir a nivel nacional, en forma exclusiva, excepto para drogueras, los productos de Merisant y en el primer semestre de 2005 se inicia la importacin de los licores Bols. En diciembre de 2005 Dicermex S.A.

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adquiri instalaciones propias en la zona industrial de Puente Aranda donde funciona a partir de octubre 09 de 2006. Durante el segundo semestre de 2006 se involucraron a nuestro portafolio las lneas de Arroz Roa y papel aluminio Reynolds, y para el primer semestre de 2007 se inici la importacin de traperos producidos por Enkador en el Ecuador y la distribucin de Ron Santero y los productos de la Fbrica de Licores de Antioquia. Igualmente en el mes de octubre de 2007 se empez la distribucin de los productos del Ingenio Risaralda (Azcar refinado, blanco especial, blanco, morena y saborizada). Con el fin de atender directamente el mercado de Medelln, a partir del 1 de agosto se abri una agencia en esta ciudad. Aunque esta se concibi inicialmente para la distribucin de los productos importados, el mercado genero la necesidad de incluir tambin los productos nacionales que distribuimos.

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1.1 Objetivo
Este manual contiene el esquema del Sistema de Gestin de la Calidad de Dicermex S.A. el cual pretende entregar al usuario una visin general del funcionamiento de la Organizacin y su compromiso con la satisfaccin de los clientes, funcionarios, accionistas y la sociedad.

1.2 Alcance
Este manual describe el Sistema de Gestin de la Calidad de Dicermex S.A. implementado para la importacin, comercializacin y distribucin de alimentos, edulcorantes, bebidas y licores. Comercializacin y distribucin, de alimentos, locera, cristalera, cubertera y artculos de aseo. El Sistema de Gestin de la Calidad asegura la calidad del servicio prestado, tanto al final del proceso como en los procesos intermedios y todos aquellos procesos que inciden en el resultado final (Gestin Humana, Recursos Financieros, Recursos Tecnolgicos, Infraestructura, etc.) El Sistema de Gestin de la Calidad asegura la calidad de los productos comercializados en cuanto al cumplimiento de los requisitos de conservacin, presentacin y de ley.

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Las disposiciones establecidas en este manual son de obligatorio cumplimiento para todas los funcionarios de Dicermex S.A. y comprende desde el primer contacto con el cliente hasta la entrega a conformidad del producto. Organizacin: Direccin: Telfono/Fax Dicermex S.A. Cll 17 No. 42A 54, Bogot, Colombia 244 27 27 / 244 11 48

Para todo ello se siguen los requisitos de la norma NTC-ISO 9001, con excepcin de lo establecido en el numeral 1.3 de este manual.

1.3 Exclusiones 7.3 Diseo y desarrollo


Se excluye del sistema de la calidad el numeral 7.3, con todos los numerales contenidos en el; 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo; 7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo; 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo; 7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo; 7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo; 7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo; 7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo; debido a que Dicermex S.A. comercializa productos que ya estn terminados y no tiene ninguna ingerencia en la fabricacin del mismo.

7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio


Se excluye debido a que el servicio de comercializacin de productos es posible verificar mediante actividades de seguimiento y medicin durante y despus de prestado el servicio, tales como revisin de los requisitos del producto antes del despacho, monitoreo durante su traslado hasta las instalaciones del cliente, verificacin al momento de la entrega y posterior contacto con el cliente para verificar su conformidad.

7.5.4 Propiedad del cliente

Se excluye debido a que Dicermex S.A. no utiliza, almacena o transforma producto que sea propiedad del cliente. Las anteriores exclusiones no afectan la capacidad ni la responsabilidad de Dicermex S.A. para proporcionar productos que cumplan con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.

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DEFINICIONES

Estos son los trminos que se consideran importantes para la comprensin de este manual, tal y como se definen en la NTC ISO 9000: Fundamentos y vocabulario. Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin no deseable. Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable. Calidad: Grado en que un conjunto de caractersticas y propiedades de un producto/servicio cumplen con los requisitos. Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplimiento de los requisitos. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Organizacin: Conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de responsabilidades, autoridades o relaciones. Poltica de la calidad: Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, que transforman elementos de entrada en resultados. Producto/Servicio: El resultado de un proceso. El concepto producto incluye servicios, hardware, software, materiales procesados o la combinacin de ellos. Puede ser tangible, intangible o la combinacin de ambos. Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto/servicio. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas.

REVISION

El manual de la calidad ser revisado antes de su aprobacin por el representante de la direccin, en cuanto a su aplicabilidad y adecuacin a las polticas de la compaa. Debe ser revisado cuando las circunstancias propias de cada actividad, o cuando las necesidades de la empresa hagan recomendable su actualizacin. Tambin se debe tener en cuenta disposiciones nuevas o contractuales, internas o externas que se relacionan con el contenido de este documento.

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Cuando no haya sido revisado y/o actualizado de acuerdo con los parmetros anteriores, debe ser revisado por el responsable del documento, cada seis meses con el fin de validar su aplicabilidad dentro del Sistema de Gestin de la Calidad.

APROBACION

El manual de la calidad ser aprobado antes de su implementacin por el Gerente General, previa revisin del Representante de la Direccin.

MARCO LEGAL

El marco legal de la importacin y comercializacin de bebidas, alimentos, licores, productos de aseo y menaje, y su distribucin a nivel nacional esta conformado por el conjunto de leyes que regulan las importaciones de productos para el consumo humano, su manipulacin, comercializacin y distribucin a nivel nacional, dentro de las cuales se encuentran:

Rgimen Contable Colombiano. Regula la actividad contable en Colombia. Rgimen Laboral Colombiano. Regula la relacin laboral entre empleadores y trabajadores en Colombia. Ley 09 de 1979 Ministerio de Salud. Normas generales para preservar, restaurar o mejorar las condiciones necesarias en lo que se relaciona a la salud humana. Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud. Regula las actividades de fabricacin, procesamiento, preparacin, envase, almacenamiento, transporte, distribucin y comercializacin de alimentos en el territorio nacional. Arancel de Aduanas. Establece el valor a cancelar por concepto de arancel en operaciones de comercio exterior. Rgimen Aduanero. Regula las operaciones de comercio exterior. Rgimen de Renta y Complementarios. Regula el manejo de los impuestos de renta y complementarios en Colombia. Rgimen de IVA. Regula el manejo del impuesto a las ventas en Colombia. Rgimen de Impuestos Distritales. Establece los impuestos del Distrito de Bogot y su manejo.
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Decreto 3071 de 1997 Por medio del cual se reglamenta el Sistema nico Nacional de control de transporte de productos gravados con impuesto al consumo y se dictan otras disposiciones. Resolucin 2652 de 2004 Ministerio de la Proteccin Social. Rotulado y etiquetado de alimentos envasados. Resolucin 5109 de 2005 Ministerio Proteccin Social Rotulado o etiquetado de alimentos.

MISION

Somos una empresa de comercializacin y distribucin de alimentos y bebidas, nacionales e importados de excelente calidad para el mercado colombiano; cubrimos las necesidades a travs de un servicio eficiente, para satisfacer a nuestros clientes, accionistas y funcionarios

VISION

DICERMEX S.A., se mantendr como una empresa lder en el mercado colombiano, reconocida por su solidez, competitividad, calidad y diversidad de sus productos y la excelencia de su servicio.

OBJETIVOS CORPORATIVOS
1. Fortalecimiento de la imagen de Dicermex S.A., como marca. 2. A travs de agencias propias mantener el cubrimiento del 90% del mercado nacional a diciembre de 2010. 3. Incrementar las ventas para el ao 2008 en un 15% en pesos, respecto a las ventas del ao 2007.

4. Cumplir con la planeacin gerencial estratgica planteada para el 2008.


Anualmente el Comit de Calidad de Dicermex S.A. y los dueos de proceso, establecen los objetivos corporativos y revisan los indicadores relacionados con los mismos.

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El tratamiento de estos indicadores P D2 015 Medicin y anlisis de datos se

establece

en

el

procedimiento

VALORES CORPORATIVOS

Practica de buenas costumbres empresariales que identifican a los miembros de Dicermex S.A. Estos son los valores con los que nos identificamos. ORIENTACION AL CLIENTE. Radica en el compromiso de entender, servir y satisfacer a los clientes internos y externos, a travs de una atencin personalizada. INTEGRIDAD. Debemos actuar siempre con rectitud, honradez y honestidad . TRABAJO EN EQUIPO. A travs de la comunicacin, integracin y la concertacin, mantener un equipo de trabajo que alcance los objetivos corporativos. ORIENTACION A LOS RESULTADOS. Es el compromiso que tenemos de mantener y mejorar altos niveles de rendimiento frente a las metas de la organizacin. COMPROMISO. Sentir como propios los objetivos de la organizacin.

10 PRODUCTOS COMERCIALIZADOS
Somos representantes exclusivos para Colombia de las siguientes marcas: Marca Corona Negra Modelo Modelo Especial Valdivieso Los Vascos Absolut Remy Martin Cointreau Producto Cerveza Cerveza Cerveza Vino Vino Vodka Cognac Pousse Caf Origen Mxico Mxico Mxico Chile Chile Suecia Francia Francia

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Ponche Kuba Bols Piper Heidsieck Maille De Cecco Badia Amazn Sabro Equal Sucaryl Enkador Crema Licor Champaa Mostazas, Vinagres Pastas Alimenticias Condimentos Ajes Endulzante Endulzante Endulzante Traperos

Barbados Holanda Francia Francia Italia Estados Unidos Colombia Argentina Argentina Argentina Ecuador

Distribuimos en el mercado institucional de Bogot las siguientes marcas: Marca Bacardi Ades Lipton Quality Fry Pursimo Zeta Sevillana Girasoli Dagusto Rama Imusa Maizena F.L.A. Santero Producto Ron Bebidas Alimenticias Te y Aromticas Aceite Aceite Aceite Aceite Aceite Margarina y Domos Margarina Utensilios de cocina Fcula de Maz y Natilla Aguardiente Antioqueo Ron Medelln Ron Marca Brinsa Carbonell Richs Alsa Hellmans Papeles Nacionales Knorr Fruco Roa Corona Incametal Cristar Reynols Producto Sal Aceite de Oliva Cremas de Repostera Mezcla para pudn Mayonesa Servilletas, Papel Higinico Caldos y Cremas Salsas Arroz Vajillas Cubiertos Cristalera Papel aluminio

Descripcin de los principales productos Producida por el Grupo Modelo de Mxico, uno de los grupos cerveceros ms importantes a grupos cerveceros m nivel mundial. Lder en el mercado domstico, Corona Extra, es la cerveza mexicana de mayor venta en el mundo y la cuarta marca de Mejor conocida como "la el crema de la cerveza"; esta cerveza mayor distribucin desde ao 2001. Premium ocupa el primer lugar en ventas en Mxico, entre las cervezas oscuras, adems de ser una de las cinco marcas de exportacin del Grupo Modelo.
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Modelo especial est posicionada como la segunda cerveza del Grupo Modelo y entre las 10 cervezas importadas ms vendidas en los Estados Unidos. Es una cerveza tipo pilsner. Los vinos y champaas Valdivieso son la expresin ms pura de las caractersticas de cada cepa. En ellos se privilegia el carcter de la fruta y por esto el aporte de la madera del roble es cuidadosamente controlado para potenciar el sello de la cepa. Vino Los Vascos: Producido por una de las empresas productoras de vinos ms reconocidas de Chile. Es una de las mejores marcas de bebidas alcohlicas del mundo, Se produce desde 1879 en Ahus Suecia, ciudad que tiene una tradicin de 400 aos en produccin de vodka. Uno de los principales grupos de bebidas espirituosas del mundo con una extensa lnea de cognacs y finos licores. Desde 1887 la familia De Cecco elabora la mejor pasta del mundo, con semola seleccionada de cultivos de grano duro. Creadas en 1747, consideradas las mejores mostazas gourmet de todos los tiempos, se han convertido en embajadores de la refinada cocina francesa La mas completa lnea de especias y condimentos, actualmente No. 1 en la Florida La ms completa lnea de picantes para darle la chispa fundamental a toda clase de comidas. Producidos en Cartagena con los ms altos estndares de calidad. Endulzante o edulcorante bajo en caloras; sustituto del azcar que ofrece una intensidad de sabor dulce sin aportar las mismas caloras del azcar. Poder de Dulzura Sabro y Equal: 180 a 200 veces ms dulce que el azcar; Sucaryl: 300 veces ms dulce que el azcar

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ENKADOR. Enkador produce filamentos sintticos de Polister, Nylon 6 y cuerdas. Las marcas comerciales que respaldan la comercializacin e imagen de todos nuestros hilos son: ECUALEN Polister - ECUANYL Nylon 6 ECUALEN FLOWER Cuerdas Papeles Nacionales, uno de los principales productores de papeles suaves en Colombia, inicio su produccin en 1962 con el respaldo de la organizacin Kruger Inc. Tecnologa Empresarial de Alimentos, es la alianza conformada por 6 importantes compaas dedicadas a la produccin de alimentos y productos afines especializados en grasas y aceites vegetales comestibles. Es la mejor marca de Ron del mundo, su esencia define juventud, calidad, sociabilidad, sensualidad y pasin. Fue creado en 1854 por Facundo Bacardi en Santiago de Cuba.ue c Principal fabricante de vajillas en Colombia; presenta 2 lneas, Americana y Actualite que responden claramente a las exigencias del mercado institucional. Cubiertos en Acero Inoxidable y Acero al Carbono para el manejo de alimentos. n semola seleccionada de sus Industrias maunas Metalrgicas Unidas, ms de 65 aos de historia en productos para la cocina y el hogar, en aluminio, acero inoxidable y plstico. Fundada en 1949, produce cristalera bajo los estndares ms avanzados en calidad y tecnologa. nica sal con proceso de evaporacin al vaco que elimina las impurezas que contiene la sal en su estado natural, ofreciendo la nica sal purificada del mercado colombiano. Molinos Roa S.A, es una empresa colombiana procesadora y comercializadora de arroz; dedicada a la compra, produccin, venta, exportacin e importacin de arroz, as como toda clase de productos agrcolas, equipos, elementos e insumos para la misma actividad agropecuaria.

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La principal actividad de la empresa es la produccin de alcoholes y la elaboracin de licores. El proceso de produccin inicia con la adecuada preparacin de mostos (melaza y/o miel virgen, levadura y nutrientes) que una vez fermentados produce etanol y gas carbnico. A partir del alcohol extrapuro mezclndolo con distintos componentes, se elabora el aguardiente antioqueo, ron Medelln y extra aejo 8 y 12 aos.

SANTANA LIQUORS. Compite a nivel internacional con una gran variedad de lneas de producto que tienen gran acogida en el mercado extranjero y nacional, donde Ron Santero es uno de los protagonistas.

Ingenio Risaralda. Desde 1978 se convirti en el nico ingenio azucarero del eje cafetero y una de las ms importantes industrias de la regin. Posee todas las acreditaciones necesarias para ofrecer sus productos y servicios dentro de los mayores estndares de exigencia mundial.

11 PROVEEDORES
Con el propsito de entregar a nuestros clientes productos de excelente calidad, Dicermex S.A. se ha esmerado en negociar con proveedores cuidadosamente seleccionados. El proceso de evaluacin de proveedores, los proveedores crticos y la informacin de los mismos se describe en el procedimiento P D8 020 Evaluacin de Proveedores A continuacin se encuentra una breve descripcin de nuestros principales proveedores de productos: o GRUPO MODELO S.A. DE C.V. Cerveza Corona, Negra Modelo y Modelo Especial

Fundado en 1925, en Ciudad de Mxico, D.F., Grupo Modelo es lder en la elaboracin, distribucin y venta de cerveza en Mxico, con una participacin en el mercado nacional y de exportacin del 62.70% al 31 de diciembre de 2002.

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Cuenta con siete plantas cerveceras en la Repblica Mexicana, con una capacidad instalada de 46 millones de hectolitros anuales de cerveza y exporta cinco marcas con presencia en ms de 150 pases. O VIA VALDIVIESO S.A. Vinos y Champaas Valdivieso

Fundada por Don Alberto Valdivieso en 1879. Via Valdivieso es un proyecto de vinos finos con estndares de calidad sin precedentes en chile, guiado por dos grandes principios, la excelencia de calidad y la produccin de vinos distintos y atractivos, combinando tradicin y tecnologa en funcin de alcanzar un producto de calidad superior. O VIA LOS VASCOS S.A. Vinos Los Vascos

Los Vascos est localizada a doscientos kilmetros al suroeste de Santiago en la provincia de Colchagua, una de las zonas vincolas ms tradicionales de Chile. Via Los Vascos se form como empresa a comienzos de la dcada de 1980, con dedicacin exclusiva a la exportacin de sus vinos al mundo, sin embargo, la via como tal, existe en el mismo lugar, hace ms de 200 aos. En 1988, Domaines Barons de Rothschild, adquiri Los Vascos, iniciando ese ao un importante programa de modernizacin e inversin, contribuyendo para obtener vinos de alta calidad. O C.I. COMEXA S.A. Aji Amazon

Amazon se produce en la ciudad de Cartagena. La rica tierra colombiana produce una amplia gama de picantes que esta compaa ha estado cultivando y ha procesado industrialmente, en grandes cantidades, para el mercado mundial, desde 1976. La lnea de picantes de Amazon est vendindose actualmente en los E.E.U.U., Japn, Chile, Canad, Blgica, Francia, Espaa, El Salvador, Arabia Saudita y por supuesto en Colombia. Recibi la Certificacin en anlisis de peligro y punto de control crtico (HACCP) y la ISO 9001 en el ao 2002
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BADIA SPICES INC


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Condimentos Bada

Con presencia en 1.100 puntos de EEUU, mercados internacionales en tres continentes, distribuciones de talla internacional y una dinmica de produccin sustentada por un crecimiento vertiginoso y lneas de produccin con la ltima tecnologa proyectan a Badia como un gran lder en la categora o F.LLI DE CECCO DI FILIPPO Pastas De Cecco

Desde 1887 el apellido de la familia De Cecco y la marca de la recolectora de trigo han sido reconocidos a nivel internacional como sello de garanta de una pasta tradicional; es seleccionado personalmente por un miembro de la familia De Cecco de los mejores cultivos de grano duro, dndole a la pasta su aroma nico y una calidad nutricional excepcional. o UNILEVER BESTFOODS FRANCE / Divisin Amora Maille Mostazas Maille

En 1747 se crea la casa Maille en la ciudad francesa de Dijon, donde se encuentran las mejores semillas de mostaza y uno de los mejores vinos del mundo. Es aqu donde se desarrolla una extensa gama de salsas y condimentos de la ms alta calidad, que se han convertido con el tiempo en verdaderos embajadores de la refinada cocina francesa en todo el mundo. o CLS REMY CARIBBEAN & LATINAMERICA Cocnag, Cointreau, Ponche Kuba

Rmy Martn nace a finales del siglo XVII en la regin de Cognac y funda su empresa en 1724. Firma prestigiosa y siempre independiente, mundialmente reconocida, Rmy Martn sigue siendo hoy como ayer leal a sus tradiciones, dedicada siempre al ms natural y noble de los productos: el Cognac. o MERISANT COMPANY 1 SARL Sabro, Equal, Sucaryl

Multinacional que fabrica y comercializa una variedad de productos endulzantes con presencia en ms de 100 pases.

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Merisant est comprometida en desarrollar productos que mejoren la calidad de vida de los consumidores. o LOCERIA COLOMBIANA S.A. Vajillas

En 1881, poca en que Colombia era un pas an agrcola y campesino, a partir de un sueo de pioneros, naci Locera Colombiana. Hoy es una de las empresas fabricantes de vajillera ms grandes e importantes de Amrica Latina. A lo largo de la historia ha evolucionado de pequeos artesanos a fabricantes con alta capacidad de produccin, tanto en volumen como en calidad, apoyados en complejos y modernos equipos tcnicos. o INCAMETAL S.A. Cubiertos

Fundada en 1951, tiene una produccin controlada y supervisada por la Casa Winger (Austria), siendo los primeros en Amrica Latina en la fabricacin de cubiertos en Acero Inoxidable. Posee una infraestructura conformada por una fbrica de 13.000 m2 y ms de 500 trabajadores. Exporta a ms de 20 pases en Amrica, Europa y Africa y se enfoca en productos de Acero Inoxidable y Acero al Carbono para el manejo de alimentos, fabricados mediante la utilizacin de procesos de corte, estampado y embuticin. o CRISTAR S.A. Cristalera

Compaa afiliada a la Owens Illinois de Estados Unidos, con la cual comparte la filosofia internacional del cuidado minucioso por la calidad y se beneficia de sus avances, aportes tecnolgicos y nuevos desarrollos que garantizan productos ms durables y verstiles para el consumidor final. o IMUSA S.A. Utensilios de cocina

IMUSA es una organizacin colombiana dedicada a la produccin y comercializacin de utensilios metlicos y plsticos que facilitan las labores habituales del hogar. Cuenta con 2 plantas de produccin ubicadas en los municipios de Copacabana y Rionegro en el Departamento de Antioquia. Desde su fundacin en 1934, ha asumido el liderazgo en innovacin, calidad, precios competitivos y variedad, mediante gestiones de mejoramiento continuo que involucran tecnologa y talento humano.
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o Sal BRINSA S.A.

Es una organizacin industrial lder, innovadora, dinmica y totalmente orientada hacia nuestros clientes. Cuenta con tecnologas y procesos industriales, que garantizan calidad, confiabilidad y competitividad en sus productos. Fundada en 1994, y gracias a la calidad de sus productos, la visin y la tenacidad de su equipo humano, en corto tiempo, se ha posicionado como lder en la produccin y comercializacin de sal. o UBF FOODSOLUTIONS / Unilever Bestfoods Nederland. Soluciones de cocina para comidas

Cuenta con una gran variedad de productos de altsima calidad y conveniencia, respaldados por marcas de reconocido prestigio nacional e internacional y en empaques desarrollados exclusivamente para satisfacer las necesidades de los diferentes segmentos del mercado de servicios de comida. o PAPELES NACIONALES S.A. Servilletas y Papel Higinico

Papeles Nacionales fue fundada en 1960 por un grupo de industriales de Risaralda, en asocio con el seor Gener H. Kruger. La planta inici su produccin en 1962, desde entonces ha venido ampliando su planta de produccin, as como su red de distribucin, para satisfacer la creciente demanda del mercado colombiano, trabajando siempre bajo parmetros claros y definidos, con el respaldo de la organizacin Kruger Internacional. o GRUPO TEAM (Tecnologa Empresarial de Alimentos S.A.) Aceites, Margarinas, Domos

TEAM (Tecnologa Empresarial de Alimentos S.A.), fundada en 1999, es la alianza estratgica conformada por seis importantes compaas colombianas, (Fagrave S.A., Grasas S.A., Acegrasas S.A., Gravetal S.A., Grandinos S.A. y Grasyplast S.A.), dedicadas a la produccin de alimentos y productos afines, especializadas en grasas y aceites vegetales comestibles, con ms de 50 aos de experiencia en el sector.

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ABSOLUT VODKA (Producto de la vodka de ABSOLUT de Suecia)

El pas de Suecia y de la insignia, goza con responsabilidad de Absolut y los diseos de la botella de Absolut son marcas registradas posedas por v&s vin y sprit ab (publ). 20002006 v&s vin y sprit ab (publ). Todos los derechos reservados. Importado en los e.e.u.u. Por absolut spirits co. Nueva york, ny. Gozar con responsabilidad. o MOLINOS ROA S.A. Arroz Roa

Molinos Roa S.A, es una empresa colombiana procesadora y comercializadora de arroz; dedicada a la compra, produccin, venta, exportacin e importacin de arroz, as como toda clase de productos agrcolas, equipos, elementos e insumos para la misma actividad agropecuaria. FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA Aguardiente Antioqueo La Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia es una organizacin con ms de ochenta y cinco aos elaborando licores y alcoholes para el mercado tanto nacional como internacional. La empresa est legalmente constituida como dependencia adscrita a la Secretara de Hacienda del departamento de Antioquia, por tanto sus socios son la comunidad antioquea. Es dirigida y servida por un equipo de funcionarios que tienen como objetivo primordial trabajar con toda la eficiencia, lealtad y honestidad que corresponde a la dignidad y pujanza de las gentes de Antioquia. o SANTANA LIQUORS Ron Santero Santana Liquours es una empresa colombiana que utiliza la tcnica de envejecimiento de rones en barriles de roble blanco americano en los cuales anteriormente han envejecido whisky bourbon como las mejores tradiciones de produccin de ron en el Caribe, lo cual matiza la calidad del producto. Los procesos de produccin de las fabricas de Santana estn reconocidos con la certificacin de calidad ISO. o ENKADOR Traperos En 1975, Enkador, primera productora nacional de fibra sinttica, inicia sus actividades en el Ecuador. Enkador se inici con la produccin de filamento continuo de polister. En 1987 arranc la hilatura de filamento continuo de Nylon 6. Desde 1995, Enkador produce hilos tinturados en masa convirtindose en la empresa lder en Sudamrica en la fabricacin de estos hilos. Se encuentra certificado en ISO 9001:2000. o

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INGENIO RISARALDA Azcar La experiencia de casi tres dcadas presenta al Ingenio Risaralda como una de las industrias azucareras con mayor desarrollo tecnolgico de la actualidad. Con base en la produccin de caa de azcar el ingenio ha desarrollado otros productos como son los alcoholes potables, industriales y carburantes, la generacin de abonos orgnicos y la generacin de energa a partir de sus residuos.

12 CLIENTES
Nuestros clientes son todas las empresas, hoteles, hospitales, bares, restaurantes, clubes y almacenes de cadena en la ciudad de Bogot. A nivel nacional atendemos almacenes de cadena y los distribuidores de licores y alimentos con los que se haya realizado un convenio de distribucin. Atendemos en forma directa a nivel nacional un total de 2.023 clientes, los cuales estn segmentados para llegar con un portafolio acorde a sus necesidades en consumo, cadenas y subdistribuidores. Dentro de los segmentos de cadenas y subdistribuidores atendemos los siguientes clientes: Almacenes de Cadena y Autoservicios Almacenes xito (Ley, Pomona, Carulla, Surtimax, Merquefacil) Almacenes Yep Alkosto Almacenes la 14 Cafam Grandes Superficies de Col.(Carrefour) Cooratiendas Compaa Listos Colsubsidio Subdistribuidores Comercializadora La Frontera Cristal (Arauca) Comoriente (Casanare) Comoriente (Guaviare)

Makro Supermayorista Supertiendas Olimpica Romi Almacenes Tia Comfamiliares Mercadefam Arflina

de Distrimarket (Valle del Cauca) Drinks Distribuciones (Tolima) Drinks Distribuciones (Girardot) Drolicores (Caldas)
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Comoriente (Meta) Comoriente (Norte de Santander) Distribuyendo (Santander) Dislicores San Juan de Pasto (Nario) Representaciones Surtilneas (Crd Distribuidora de Licores (Atlntico) Distribuidora de Licores (Bolivar) Distrimarket (Cauca)

Drolicores (Quindio) Drolicores (Risaralda) Garca Cruz Carlos Esteban (Boy.) Licores Caamar (Magdalena) NGM Distribuciones (Huila) Panadera del Norte (Cesar) Representaciones Caquet (Floren)

13 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 13.1 Compromiso de la Direccin


Convencidos de que la satisfaccin de los requerimientos de nuestros clientes se da por conseguir los ms altos estndares de competitividad y calidad en cada una de las reas que conforman Dicermex S.A., nos comprometemos en el desarrollo e implementacin del sistema de gestin de la calidad establecido en el presente manual de la calidad, donde se refleja nuestro esfuerzo y ambicin de cumplir las disposiciones de la norma ISO 9001 y la normatividad interna colombiana a travs de la gestin de la calidad. Nuestro sistema est basado en el convencimiento de que la prevencin es el origen de la calidad de nuestro servicio, por lo cual nos comprometemos a un seguimiento continuo de nuestros procesos, implantando aquellas medidas preventivas y/o correctivas que nos lleven a alcanzar los Objetivos de Calidad propuestos y buscando la mejora continua de la eficacia del sistema. La direccin de Dicermex S.A. manifiesta su compromiso en el establecimiento de la poltica de la calidad y en la realizacin de las revisiones del sistema por la direccin, y velar por el correcto cumplimiento de los objetivos fijados, dotando de los medios necesarios a las reas implicadas para su consecucin. La direccin de Dicermex S.A. asegura que este compromiso de calidad es entendido, implantado y mantenido en todos los niveles de la organizacin y que se determinan y cumplen tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. Como evidencia de este compromiso, la direccin de Dicermex S.A. difunde e impulsa de forma sistemtica la poltica y objetivos de la calidad dentro de la organizacin a travs de diferentes canales de comunicacin, como son la celebracin de reuniones, charlas informativas, capacitacin y escritos de comunicacin.

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El original de esta comunicacin est firmado por el Gerente General de Dicermex S.A. y se evidencia en el Anexo 1 de este manual.

13.2 Enfoque al Cliente


El objetivo fundamental de Dicermex S.A., tal como se establece en su Misin, Visin y Poltica de Calidad, es la satisfaccin del cliente, por tal motivo, anualmente se planean y se llevan a cabo, como mnimo, dos actividades enfocadas a conocer las necesidades de los clientes y el nivel en que Dicermex S.A. est cumpliendo sus expectativas. Permanentemente el comit de calidad revisa y hace seguimiento a los reclamos, quejas o sugerencias recibidas en la Defensora del Cliente con el fin de evaluar constantemente el nivel de satisfaccin y tomar acciones correctivas en forma oportuna. El tratamiento de estos reclamos se establece en el documento P D8 016 Procedimiento de Quejas y Reclamos

13.3 Poltica de Calidad


Conocer y satisfacer las necesidades de nuestros clientes; en cuanto a tiempo cantidad y referencia solicitada, fortaleciendo la formacin del personal, mejorando los canales de comunicacin y buscando la prevencin y la mejora continua en cada uno de los procesos.

13.4 Planificacin
13.4.1 Objetivos de Calidad
1. 2.

3.

4.

5.

Reducir el porcentaje de devoluciones de productos a un 2.4% a diciembre de 2008, frente al 2.6% del ao 2007. Lograr que el nivel ideal de competencias del personal de DICERMEX S.A. alcance el 80% para diciembre de 2010, respecto de la evaluacin de desempeo del ao 2008 que reflejo un nivel ideal de competencias del 67%. Incrementar el nivel de satisfaccin de los colaboradores de DICERMEX S.A. en un 2% ms para el ao 2008 en cuanto al bienestar y el desarrollo integral en la organizacin con respecto a la medicin del ao 2007. Optimizar los canales de comunicacin con el fin de conocer y aumentar el nivel de satisfaccin de nuestros clientes. Implementar como mnimo 1 accin de mejora, aplicada y estandarizada, semestralmente por proceso en el ao 2008, que incremente la capacidad de Dicermex S.A. para cumplir con los requisitos del cliente.

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6. Implementar como mnimo 1 accin preventiva, aplicada y estandarizada, semestralmente por proceso en el ao 2008, que permitan tener una organizacin menos correctiva y ms preventiva respecto al ao 2007. 7. Mantener el Sistema de Gestin de la Calidad ISO 9001:2000 a travs de la mejora continua. Anualmente, el Comit de Calidad de Dicermex S.A. y los dueos de proceso, evalan el cumplimiento de estos objetivos, establecen nuevas metas o nuevos objetivos y evalan la adecuacin de la poltica de calidad al propsito de la organizacin. El tratamiento de estos indicadores P D2 015 Medicin y anlisis de datos se establece en el procedimiento

13.4.1 Integridad del Sistema de Gestin de la Calidad


La alta direccin se asegura que el Sistema de Gestin de la Calidad de Dicermex S.A. mantiene su integridad, estableciendo las actividades abajo descritas cuando se planifiquen y/o implementen cambios relacionados con:

Normas tributarias que afecten a la organizacin. Normas del INVIMA sobre manipulacin, conservacin, rotulado y etiquetado de los productos comercializados Polticas y tratados internacionales Ubicacin de las instalaciones de la compaa Normas de trnsito Planeacin distrital Portafolio de productos Poltica de la calidad Propsito de la organizacin Cualquier otra situacin no contemplada en este manual pero que a juicio del comit amenace la integridad del Sistema de Gestin de la Calidad.

Antes de implementar cualquiera de estos cambios, el comit de calidad evala el impacto del mismo y planifica su implementacin, garantizando que los procesos se continuarn ejecutando bajo condiciones controladas y conservan su capacidad de planear, medir y mejorar, as como de cumplir con los requisitos del producto. Una vez implementado el cambio, el comit de calidad evala la integridad del sistema mediante los procesos establecidos de auditora interna de calidad, revisin de la direccin y el seguimiento y anlisis a los indicadores de gestin.

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13.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin


13.5.1 Organigrama

Funciones
Todas las funciones, el perfil del cargo, responsabilidades y las condiciones de trabajo de estos cargos se encuentran registrados en el formato F D8 035 Descripcin de Cargos el cual se puede consultar en la pagina web de calidad, a excepcin del comit de calidad y el comit de salud ocupacional COPASO que son las siguientes: Comit de Calidad

Conformado por el Gerente General, Representante de la Direccin, Coordinador de Calidad, jefes de proceso. El comit de calidad se rene dos veces al mes para analizar y debatir aspectos relacionados con el Sistema de Gestin de la Calidad. Entre sus funciones estn:

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Anlisis y determinacin de las acciones preventivas o correctivas generadas para la atencin de las No Conformidades detectadas Anlisis de propuestas de mejora y determinacin de las acciones a implementar Anlisis de los resultados de los indicadores de gestin y toma de decisiones Elaboracin anual del plan estratgico de la compaa Anlisis de los resultados de acciones de mejora implementadas Anlisis de los resultados de las acciones correctivas o preventivas implementadas Aprobacin de la realizacin de encuestas de satisfaccin de clientes Anlisis de los resultados de encuestas de satisfaccin de clientes Anlisis de los resultados de las auditoras internas de calidad Anlisis de los reclamos recibidos en la defensora del cliente e implementacin de las acciones correctivas o preventivas que sean necesarias. Cualquier otro aspecto relacionado con el Sistema de Gestin de la Calidad de Dicermex S.A.

Comit Paritario de Salud Ocupacional (Copaso)

Conformado por dos representantes de Dicermex S.A. nombrados por la gerencia general y por dos representantes de los trabajadores elegidos por votacin entre los mismos trabajadores, con su respectivo suplente. El Copaso se rene una vez al mes y entre sus funciones estn: Investigar las causas que afectan la salud de los trabajadores Proponer la adopcin de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo Proponer y participar en actividades de capacitacin en salud ocupacional Colaborar con el anlisis de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales e indicar las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial, debe realizar la empresa, de acuerdo con las normas vigentes Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud ocupacional, en las actividades que estos adelanten en la empresa Todas las dems contempladas en la Resolucin 2013 de 1986

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Dicermex S.A. 13.5.2 Representante de la Direccin

Con el fin de asegurar la adecuada implementacin y funcionamiento del sistema, se design como representante de la direccin para el Sistema de Gestin de la Calidad, por propuesta de la gerencia general y aprobacin absoluta del comit de calidad, a la Sra. ELSA BLANDON SCHILLER, gerente administrativa y financiera. Dentro de las funciones del representante de la direccin, las cuales son conocidas y aceptadas por el funcionario designado, estn las siguientes: Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad. Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad y de cualquier necesidad de mejora. Asegurarse que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin. Relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestin de la calidad.

El comit tambin seleccion como suplente del representante de la direccin, en ausencias temporales, al Sr. CESAR SILVA GARCIA, asistente de importaciones.

13.5.3 Comunicacin Interna


Con el fin de asegurar la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, la comunicacin entre los funcionarios de todos los niveles est siempre abierta. La direccin de Dicermex S.A. difunde e impulsa de forma sistemtica la misin, visin, valores y objetivos corporativos, la poltica de calidad y objetivos de la calidad dentro de la organizacin a travs de diferentes canales de comunicacin, como son la celebracin de reuniones mensuales con todo los trabajadores de la compaa, charlas informativas, capacitaciones o escritos publicados en las carteleras de las diferentes reas, boletn interno.

13.6 Revisin de la Direccin


El gerente general de Dicermex S.A. se encarga de revisar el sistema de gestin de la calidad para asegurarse de su conveniencia y mejora continua, en intervalos planificados de doce meses.

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Esta revisin incluye el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas abiertas, resultados de auditorias anteriores, adecuacin de la poltica de calidad y cumplimiento de los objetivos corporativos y de la calidad. El proceso de revisin se describe en el documento P D1 003 Procedimiento de revisin de la direccin

14 RECURSO HUMANO
Contamos con una planta de personal de 107 funcionarios distribuidos en cinco reas; las competencias necesarias del personal, su evaluacin y el plan de capacitacin, se determinan en el proceso de Gestin Humana establecido por Dicermex S.A. enmarcado en el documento P D8 009 Procedimiento de Gestin Humana. o
o

o o o o o o o
o o o o

o o
o o

o
o o o o o o

Gerencia General Departamento Administrativo Gerente Administrativo y Financiero 7 Coordinadores 2 Asistentes de facturacin 1 Asistente de rentas 1 Asistente de tesorera 1 Asistente gestin humana 1 Analista contable 3 Asistente contable 2 Asistente compras 1 secretaria recepcionista 2 Asistente de servicios generales 2 mensajeros Departamento de Ventas Gerente Comercial Director de Consumo Director de Cadenas y Autoservicios 1 Asistente de Cadenas 2 Ejecutivos de cuenta senior 6 Ejecutivos de cuenta jnior 1 ejecutivo de cuenta de cadenas 3 ejecutivos comerciales regionales (cadenas y consumo) 2 asistentes consumo 6 supervisoras 4 impulsadoras Departamento de Logstica Coordinador de Logstica

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1 Asistente de Logstica 4 Supervisores 2 Auxiliares Logstica 26 Auxiliares de bodega 10 Transportadores Departamento de Mercadeo 1 Gerente de Mercadeo 1 Asesor de vinos y licores 1 Master bartender 1 Asistente

15 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO


La Gerente Administrativa y Financiera se encarga de proporcionar y mantener el edificio, las oficinas, servicios, equipos y dems recursos necesarios para la prestacin del servicio, y se asegura que el producto se conserva y manipula en condiciones ambientales ptimas, (iluminacin, temperatura, aseo y humedad) que garantizan la conformidad de los requisitos del mismo y cumple a cabalidad los requerimientos de los clientes. El mantenimiento de la infraestructura y el ambiente de trabajo de Dicermex S.A. se realizan de acuerdo al procedimiento P D8 010 Infraestructura

15.1 Descripcin
La infraestructura se compone de: Una bodega de almacenamiento de 2.800 m2 580 m2 en oficinas para el personal administrativo y comercial 10 camionetas contratadas, cada una con capacidad de transportar hasta 1 toneladas de producto. o Equipos de comunicacin para todas las reas de la compaa: o 35 unidades Avantel (14 de los cuales con GPS) o 48 aparatos telefnicos o 1 PBX con 16 lneas o 2 fax o Internet, Intranet y correo electrnico o Equipos de computo y procesamiento de informacin conectados a Intranet e Internet: o 4 servidores o 3 ups o 27 equipos de computo para escritorio
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12 equipos porttiles 13 impresoras 4 scanner 2 cmara fotogrfica digital 5 cmara fotogrficas Canon o 1 Fotocopiadora o 3 Multifuncional (Fax, scanner, fotocopiadora e impresora) o Equipos de difusin y capacitacin o 1 televisor o 1 reproductor de DVD y VHS o 1 video beam o 1 sistema de amplificacin de voz o Agencia Medelln o 1 Servidor de seguridad o 5 Equipos de computo o 1 Multifuncional Epson o 1 Red de datos o 1 Planta telefnica Panasonic KXTDA100 o 1 Enlace internet banda ancha de 512K o 5 Unidad Avantel

16 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD


Los documentos que integran el Sistema de Gestin de la Calidad de Dicermex S.A. tienen entre s una dependencia jerrquica, determinada de la siguiente forma:

M anual d e la C a lid a d

P ro c e d im ie n to s

In s tr u c t iv o s

R e g is tro s / O tro s d o c u m e n to s

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16.1 Control de los Documentos


El Coordinador de Calidad es el responsable de elaborar las distintas versiones del Manual de la Calidad, de acuerdo a las modificaciones que determine el comit de calidad de Dicermex S.A. a travs de las revisiones del Sistema de Gestin de la Calidad. La elaboracin, revisin, aprobacin y almacenamiento de los documentos del Sistema de Calidad se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P D2 001 Control de Documentos y Registros del Sistema de Calidad En el documento F D2 001 Listado Maestro de Documentos Internos se relacionan todos los documentos del Sistema de Calidad que se encuentran vigentes.

16.2 Control de los Registros


Desde el punto de vista fsico, los registros pueden tener soporte papel o magntico y su control se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P D2 001 Control de Documentos y Registros del Sistema de Calidad donde se reglamenta su elaboracin, codificacin, recoleccin, acceso y archivo. En el documento F D2 002 Listado de Registros se relacionan todos los registros vigentes del Sistema de Calidad de Dicermex S.A.

17 MANEJO DE NO CONFORMIDADES
Todas las no conformidades son gestionadas a partir del procedimiento P D2 013 Procedimiento de Acciones Preventivas y/o Correctivas, donde se define la forma de proceder y responsabilidades en caso de detectar una no conformidad. Todo producto no conforme es gestionado segn lo establecido en el procedimiento P D7 021 Producto No Conforme.

18 GESTION DE LOS PROCESOS


La bsqueda de la eficacia de las actividades desarrolladas en Dicermex S.A. se basa en la gestin realizada a los procesos tal como se establece en:

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18.1 Mapa de Procesos


La identificacin de los procesos y su interaccin se visualizan en la siguiente figura:

MAPA MAPA DE PROCESOS PROCESOS


DIRECCIONAMIENTO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ESTRATEGICO DIRECCION ESTRATEGICA CADENA CADENA DE DE VALOR VALOR
VENTAS FACTURACION LOG STICA

A_D2 _002 Ver. 4.0

N E C E S I D A D E S D E L C L I E N T E

Retroalimentaci n

S A T I S F A C C I O N D E N E C E S I D A D E S

PROCESOS PROCESOS DE DE APOYO APOYO


GESTI N HUMANA RECURSOS FINANCIEROS RECURSOS TECNOL GICOS
AUDITOR A INTERNA DE CALIDAD

INFRAESTRUCTURA
SERVICIO DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

ADMINISTRACI N SISTEMA DE CALIDAD

Requisitos

Producto

18.2 Caracterizacin de Procesos


La interrelacin, recursos, responsables, parmetros de control de eficiencia y eficacia de los procesos se recogen a continuacin:

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O bjetiv o: F acilitarlas hbienestar erram ien tas y n ecesaria para qu e los tes pro cesos cionen olo establece el e sistem g estinde lacliente. calidade Objetivo: Elaboracion de facturas y remisiones teniendo como base un pedido y diferen entrega de las mismas asus logistica la solicitud precisa de lo requerido porlab el O b jetivo : Aseg u rar el ad ec u ad o su mcapacitacin in istro ylos m an te n im ien to d e lo s rec ucon rso s tec no ly g con icfun os econfiable in s ucom mcon o s, u tiliz ad o sutilizando en ld esa rro llo de las o res de D programas orientados al y cumplimiento de objetivos estratgicos suplir las necesidades de lala orgnizacin tanto laborales, financieras, el estado proveedores. Objetivo: Verificar el grado de cumplim iento de criterios establecidos, generando informacin y oportuna, laade menor cantidad de recurs Objetivo: las de pFijar e rd id a sdirectrices e c o n m ic a sla . compaa y controlar el cum plim iento de las m etas propuestas a corto, mediano y largo plazo
Alcance: Desde que se recibe lapedidos factura oaum remisin del proveedor hasta la entrega documentos a contabilidad donde se evidencia la entrega del producto al cliente. Alcance : Aplica para todos los a nivel local nacional pertenecientes a cualquier segmento de la . im p lem enten m ejo ras querecibidos en ten su y capacid ad parade cu m plir req uisito s.compaa

Objetivo: Establecer las condiciones necesarias para recepcionar todos los productos distribuidos por la compaa, asegurandose de mantener en ptimas condiciones los productos almacenados, para ser Objetivo : Garantizar el control y seguimiento los pedidoscon desde el momento en que se toma hasta su entrega final , buscando la satisfaccin enformacin el cliente porde el producto y el servicio recibido . Garantizara la compaaa el colaboradores a travs los proceros de seleccin, e implementacin entregados cumpliendo ele 100% de los del en cuanto referencias, cantidades facturadas, y sitio de OObjetivo: b je tiv oM : a n te n la r ain fra e requisitos s tru c tucontar d ra e cliente la o rg a n iz a cai en n la competentes, s co n d ic io n e nse c e sde ahorarios ria p sa ras ua d entrega. ec uadu o s o desarrollo, ,re a liz a n d m o a n te n im competencias ie np to e rio d ic o p a rae v ita rd a ode sy

Proceso: Ventas Proceso: Logstica Proceso: Humana Proceso: Financieros Proceso: Proceso: Auditora Interna de Calidad P roceso: Adm inistracin del S istem a os de C alidad P ro ce so : R ecu rs os T tru ec n Proceso: Direccin Estratgica P ro c eRecursos sGestin o :Facturacin In fra e s colg tu raic

Proveedores Actividades Salidas A lc a nce ce E :E sste tep ro cce e im ie nel s to epedido a pEntradas lic r e nreas to acomerciales sla sd re a sd e ic e rm e x Scn .Ao .,d s d eq e su eerid d egarantice te rm la ala nexactitud ece s idde ade d e lo sb ie n sy m ieD nic tra s pCliente eexcluyen a.A. n e de zca bna jo la Factor Dominante: Mano de Obra Alcan :Desde p ro d im ien to se apa lic ar pd ara tocon ode s lo reD cu rs os te le g ico su req os en la e jecu c i n d e las lab oe res de erm erm xS Alcance: se recibe a las hasta que se efectue la revisin y se la informacin facturada ocupacional. De que todo eld personal vinculado a Dicermex S.A contrato temporal o indefinido ya sea directamente oin por intermedio una empresa especializada. se Alcance: Desde el estudio del crdito hasta el recaudo lascartera Alcance: Aplica para todos los procesos del SGC de la organizacin Estrategias de Ventas Cliente Presupuesto de Ventas Elaborar Plan deActividades Mercadeo Mercadeo Alcance: o dos los p ro cesos de la izaci n Salidas Cliente Alcance: Todos procesos la organizacin desde que se realiza la planeacin resultados y fijacin de nuevas m etas este documento el de Gerente y los cargos correspondientes a Gerencia de anual, Marca hasta la evaluacin de los re sProveedores po nlos s aT b ilid a cargo d d ede D ic e rm Entradas eGeneral x s .a . organ

Alcance: Este documento pretende establecer los pasos de obligatorio cumplimiento para la seleccin, evaluacin de competencias, plan de formacin , desarrollo social y salud
*Salidas de material de publicidad y

P P P P P H

Revisin de factura o remisin S egu im ie nHallazgos to a lMejora c ro n o g ra m a Generacin de Modificacin del Plan de Mercadeo Inform acin de producto no conform S e eguim iento m ensual Preventivas o de Im plem entar acciones Inform e d e m an ten im ie nto de eq uipos Seguimiento al plan de Desarrollo Identificacin de errores en Parmetros de Medicin Indicadores de Gestin Responsable Requisitos Impulso Para Incremento de Ventas R e v is i n p e ro d ic a a Facturacin in fra Integral es tru c tu ra Cam bios que podran afectar al de SGC Revisin delal Sistem agram de Calidad Reunin de Cierre NTC ISO 9001 S egu im iento cro no a Coordinador Logstica R ealizar seguim iento Producto mal despachado Acciones Correctivas para planes futuros Disponibilidad de producto Participan Recom endaciones para la m ejora -Cum plim iento m etas corporativas Devoluciones por transporte Elaborar Inform e de Auditora E valu ac in de los re s ultado s del m anten im iento Numeral 4.1 a,b,c,d,e,f - 4.2.1 a,c,d,e - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 a,c,e - 5.3 d - 5.4.1 - 5.4.2 b - 5.5.1 Anulacion Factura R egistrar resultados Parmetros de Medicin Indicadores de GestinAsistente Responsable Requisitos Cumplimiento de Requisitos del cliente de Compras Parmetros de Medicin Indicadores de Gestin Responsable Requisitos A ju s ta r C ro n o g ra m a Creaccion de acciones de mejora, 5.5.3 6.1 6.2.2 d - 6.3 - 6.4 - 7.1 a,b,c,d - 7.5.1- 7.5.2 - 7.5.3 - 7.5.5 - 7.6 - 8.1 a,b,c - 8.2.3 Estado de los objetivos de calidad -Cum plim iento m etas calidad Elaboracion nueva factura D iagn stic o d e la infraes truc tura te cn ol gica Cumplimiento en Entregas Asistente de Rentas Distribuir Inform e NTC ISO 9001 Cumplimiento Plan de Mercadeo Pedido Mal Tomado Gerente Comercial NTC ISO 9001 Cumplimiento de Obligaciones Gerente Administrativa Evaluar eficacia 8.2.4 8.3 - 8.4 b,c - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 precentivas yta correctivas Im p lepara m e ndespacho rEstrategias mm ea jo ray s Financiera a la in fra -e s tru c4.1 tu ra Entrega Participan Descuentos No Aplicados Asistente de Impuestos Replanteo de Numeral a,b,c,d,e,f - 4.2.1 a,c,d,e - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 a,c,e - 5.3 d - 5.4.1 Cumplimiento Presupuesto de Ventas e A justar C ron og ra Participan Recaudo de Cartera Verificacin de No Conform idades Abiertas Proponer nuevas acciones Pedido Repetido Director Consumo/Director de Cadenas 5.4.2 b - 5.5.1 - 5.5.3 - 6.1 - 6.2.2 d - 6.3 - 6.4 - 7.1 a,b,c,d - 7.2.1 - 7.2.2 - 7.2.3 Inversin LEGALES Auxiliares de de Bodega Proyeccin para siguientes P rog ram a s de se guim ien to perodos Rotacin de cartera Coordinador Contable Cumplimiento Presupuesto Cubrimientos Subdistribuidores Gerencia 7,4 - 7.4.1, 7.4.2Transporte - 7.4.3 - 7.5.17.5.2 - 7.6 - 8.1 a,b,c - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.4 b,c Decreto 3071 de -1997 Productos con Impuesto al Consumo Evaluar Efectos Auxiliares logstico Estandarizar m ejoras Toma de Pedidos Producto Vencido en Punto Gerente de Mercadeo/Marca 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 Im p lem e nta rA ccion es d e M ejora m ie 1979 nto Cuentas por pagar Asistente de rentas Numeral 4.1 a,b,c,d,e,f 4.2.1 a,c,d,e - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 a,c Supervisores Ley 9 de Normas generales de preservacin de alimentos Parmetros de Medicin Indicadores de Gestin Responsable Requisitos Cubrimiento Producto Averiado en Punto Asesor vinos y Licores Program ar Auditora de Seguim iento Parmetros de Medicin Indicadores de Gestin Responsable Requisitos P a r m e tro s d e M e d ic i n In d ic a d o re s d e G e s ti n R e s p o n s a b le R e q u is ito s Rotacin de inventarios Asistente de Tesorera Decreto 547 de 1996 5.3 d calidad 5.4.1 y adecuado 5.4.2 uso b de 5.5.1 la sal para 5.5.3 consumo 6.2.1 humano - 6.2.2 d - 6.3 - 6.4 Asistente de ventas LEGALES Seguimiento de Clientes Coordinador de Logstica Errores en Facturacin Facturas y Devolucin por pedido mal Asistente de Facturac in NTC ISO 9001 Cumplimiento del plan de-Formacion Hacer Seguim iento Puntual Inventarios Transportadores Coordinador de Inventarios Decreto Ley 2270 383 de 1997 2008 Departamentalizaciones requisitos adicionales para la importacion de licores Indices financieros Asistentes Contables 8.1 b, c 8.2.3 8.4 c 8.5.1 8.5.2 8.5.3 Parm etros de Medicin Indicadores de Gestin Responsable Requisitos Gerente de Recursos NR Teq Cu IS O a,b,c,d,e,f 9s 0 0 1 - 4.2.1 a,c,d,e - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 a,c,e A ar te n m c i ds ed re ue isd ic io nn es G e re te A d m in isHumanos tra tiv a y F in a n c ie ra NTC P en tro eqM ici Infacturado d ic ad o res d e G esti n R e sp ons ab le isito desarrollo integral ISO 9001 anuladas Participan Numeral 4.1 Clima organizacional Calificacin de proveedores de Cuenta Decreto 3071 de 1997 Transporte Productos con al Consumo Decreto 3075 de 1997 disposiciones generales en la Impuesto comercializacion y almacenamiento de Gerente General Parm etros de ed ici n Ind icado res de G estin Ejecutivos R espon sab le R equisitos Evaluar Eficacia NTC ISO 9001 Objetivos Corporativos Cum plim iento de M Objetivos Gerente General N T C IS O 900 1b - 5.5.1 P a rtic ip a n A ten cin d e requis icio nes C o od inado r d e S istem as Cumplimiento del Progama Supervisores de Ley 124 de 1994 " Expendio de bebidas embriagantes amenores de edad" Evaluacion 180 Participan de Impuestos 5.3 d - 5.4.1 5.4.2 5.5.3 6.1 - 4.2.4 6.2.2 6.3 - 6.4 Recepcionista Asistente alimentos en el Numeral territorio nacional 4.1 a,b,c,d,e,f 4.2.1 a,c,d,e 4.2.3 -d 5.1 a,c,e -5.3 N u m e ra l 4 .1 a ,b ,c ,d ,e ,f 4 .2 .1 a ,c ,d ,e - -4 .2 .3 .2 .4 Gerente Comercial Impulsadoras Arancel Aduanas Objetivos de y Calidad Participan N T C ISO 9001 Num eral 4.1 a,b,c,d,e,f - 4.2.1 a,c,d,e - 4.2.3 4.2.4 -4 5.1 -5 M ejoras M ejoram iento C oordinador de C alidad Formacion Desarrollo integral Directores de Area Cierre de No Conform idades Decreto 3192 de de 1983 disposiciones generales de importacion y distribucin de bebidas P articip an Secretaria de cadenas 7.1 a,b,c,d 7.5.17.5.2 7.6 8.1 a,b,c 8.2.3 8.2.4 8.4 b,c M a n te n im ie n to d e In fra e s tru c tu ra C o o rd in a d o r d e L o g s tic a d 5.4.1 5.4.2 b 5.5.1 5.5.3 6.1 6.2 6-3 6.4 8.1 b,c Asistentes de Consumo M an tenim ien to de R ecu rs os N um e ra l 4 .1 a ,b ,c,d ,e,f 4.2.1 a,c,d ,e 4 .2.3 4.2.4 LEGALES Directores de Ventas 5 .3 d 5 .4 .1 5 .4 .2 b 5 .5 .1 5 .5 .3 6 .1 6 .2 .2 d Coordinador de Calidad Asistente Logstica alcoholicas en el territorio nacional 5,3 5.4 5,4,2 b 5.5 5,5,1 6,1 6,2,2, d 6,3 6,4 8.1 Todos los jefes de proceso D isponibilidad de D ocum entos del SGR Ceclam os Particip an N um eral 4.1 a,b,c,d,e,f 4.2.1 a,b,c,d,e 4.2.2 4.2.3 -Coordinador de Logstica 8.5.1 8.5.2 8.5.3 Co ordinad or 8.2.3 - 8.4 c - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 Asistente Mercadeo G e re n te d ede G Lo e s gstica ti n H um ana Indicadores de S&SO Gerente Administrativa y Financiera Rgimen de Impuesto de Renta y Complementarios Ejecutivos de Cuenta T ecno lgico s 5 .3 d 5.4.1 5 .4 .2 b 5.5.1 5.5.3 6.1 6.2 .2 d 6 a,b,c 8.2.1 8,2,2, a,d 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 b,c 8.5.1 Com it de calidad Coordinador de Rentas .8 .1 a ,b ,c 8 .2 .3 8 .2 .4 8 .4 c 8 .5 .1 8 .5 .2 8 .5 . LEGALES Coordinador de Inventarios Resolucin 1618 de 1991 en cuanto al espartame como edulcolorante artificial Recepcionista T ratam iento de los R eclam os Jefes de P roceso 5.1 a,c,e 5.2 5.3 d,e 5.4.1 5.4.2 b 5.5.1 5.5.3 6 Parmetros de Medicin Indicadores de Gestin Responsable Requisitos GR erente A dm in istrativo y F inan cie ro LEGALES Gerente General e c e p c io n is ta Asistentes de Compras Supervisoras de cadenas Rgimen de Importaciones Resolucin 1528 de 2002 prohibir el uso de bromato de potacio en alimentos y la produccion .8.1 a,b,c 8.2 .3 8.2.4 8.4 c 8.5 .1 8 .5.2 8.5.3 Secretaria de Despachos Estatuto Tributario arts 615,617 8.5.2 8.5.3 NTC ISO 9001 Cum plim iento de objetivos Representante de la Direccin 6.2.2 d -requisitos 6.3 - 6.4 - 8.1 b,c - 8.2.3 - 8.4 a,c - 8.5.1 - 8.5 Regimen Gerente Comercial Master Bartender de bebidas alcoholicas Resolucin 5109L de de rotulado y etiquetado en los alimentos para consumo Coordinador E2005 G A Laboral L E S Colombiano S e rv ic io s Gde e nlogstica e ra le s LEGALES Cum plim iento del program a Participan Ley 1010 de 2006 Acoso Laboral Gerente Mercadeo Auxiliar de Archivo (Mensajero) Codigo de Comercio arts 8.5.3 humano E G AL S Num eral a,b,c,d,e,f -621,673,772,773,774,777,779,778. 4.2.1 a,c,d,e -re 4.2.4 -a 5.1 Transportadores LL e y 9 d4.1 eE1 9 7del 9N oTransporte rm as ge e ra le-s4.2.3 de p s e rv cal ia,c na Codigo Sustantivo Trabajo COPASO Resolucin 12186 de 1991 condiciones para envasado yn comercializacin de agua potable Cum plim iento del Plan Dueos de proceso Decreto 3071 de 1997 Productos con Impuesto Documentos L ey 6 03 de 20 00 Le ga lizac in d e S oftw a re Asistente de Inventarios 5.3 a,b,c,d 5.4.1 5.4.2 b 5.5.1 5.5.3 6.1 6.2.2 d 6.3 para el consumo humano Asistente de Recursos Humanos Coordinador de inventarios Consumo P_D6_005 "Procedimiento de Plan de Mercadeo F D 3 109 Solicitud dispensadores Auditores de Calidad DInternos ocu m entos Resolucin de 2004 tecnico sobre Mensajeros 8.1 b,c - reglamento 8.2.2 a,b - 8.2.3 - requisitos 8.4 b,c rotulado - 8.5.1 o- etiquetado 8.5.2 - 8.5.3 Mercadeo" F D 8 005 Orden de compra F D 2652 3 123 Control visita clientes Asistente de logstica Auditor Lder Documentos P D3 011 "Procedimiento de F D 3 124 Tareas asistentes F D 8 044 "Carta de Calificacin de Proveedores " Solicitud de C reacin, M odificacin o A nulacin de Acciones C orrectivas Asistente de rentas Documentos P _D 2_013 "P rocedim iento de Registros ventas" F D 3 107 Orden de compra subdistribuidores F D 8 110 "Informe de Calificacin de Proveedores " D o c u m e n to s Documentos F D 08 042 Vinculacion e Induccion de personal F D 08 006 Requisicion de personal Acciones Preventivas D ocum entos del SG C D o c uno m en to scopias Documentos P D8Esta 022 "Prodecimiento de controlada que se actualiza con cada es una copia cambio de versin, haga deyeste porque correde el riesgo de tener una Docum entos FD 8 046 "Evaluacin de Proveedores " F D 4 103 Planilla de supervision *Planeacin Estratgica "Procedim iento A P_D1_002 cciones C orrectivas y de de P_D8_012 "Procedimiento F_D8_014 "Ingreso de Solicitud de "Acta Transferencia Caja Menor" F D 8 0 0de 5 Asistencia O rd e na d e cp o ra m p ra documento de Precios y de PAprobacin D7 008 "Procedimiento Documentos Acciones M ejora F D 2 001 Listado M aestro de Dde ocum entos Internos FF_D8_073 D control 8 057 Plan deinacin Formacion yauditoria Desarrollo Integral F D7 033 Planilla de Despachos F D7 098 Planilla de fechas de vencimiento F D 08 019 Capacitaciones F D 8 005 O rd en de cClientes om versin desactualizada. Program a de auditoria Inform e de term de por node logro de objetivos *Mapa Estratgico de Calidad Direccin Estratgica" Ordenes de Compra (pedido del cliente) F D 4 137 Control impulsadoras Descuentos" P reventivas Recursos Financieros" Crdito" F_D8_074 "Acta de Aumento de Fondos Caja Menor" logstica F D 6 0 8 9 O rd e n d e c o m p ra d e m e rc a d e o F D7 013 Acta de Baja de Productos F D7 116 deo Registro de traslado de producto no conforme Factura de Compraventa F D 08 064 Solicitud de Anticipo F D 08 0029 Reporte Ausencias temporales R eclam os de C lientes F D 2 002 Listado M aestro de R egistros F D 6 089 O rd en de c om p ra de m erca Pgina 31 35 P D8 006 "Prodecimiento de Plan de auditoria Inform e de No Adecuacin de Criterios de Auditora * Inform e de la revisin P D8 009 "Procedimiento de gestin F D 3 017 Hoja de ruta de pedidos de consumo F D 4 135 Rrelacion transporte ruta diaria R egistros P D8 Manejode de caja F_D8_025 F_D8_072 "Acta P D7 021 019 "Procedimiento F D7 021 Nota de devolucin "Planilla de Cobros" F D7 117 Registro de salida de producto no conforme de Caja Menor" Registros Compras" F D 8 0031 8 1 "C ro ncadenas o gde ra m a la de M a nim te n Control im ie FD n 08 to d e precios Acta Ac tivo de Descargos sde " Constitucin Fde Druta 08 Formulario vida F D 4 018 de pedidos de Fiento D 5 094 Lista y descuentos Phumana" _D 2_001 "Procedim iento Remisin Planes de C P _D im iento Hoja F D 8 081 "C ro no gram ahoja de M an de A067 cde tivos" D2 014 "Procedim de Inform e de auditoria Registros Producto No Conforme" F 009 Control inspeccin y alidad esticado delconfirmacin producto ten F D7 de temperatura neveras * de Anlisis de inform acin de de revisin R e g is tro s D7 P D8_ 8 _004 0 1 0"P Inroced fra e siento tru c tu rade RegistrosRegistros Registros menor F_D3_104 "Planilla de de121 cobros" P_ D8 007 "Procedimiento de R e g istro s F D 5 030 Tornagua Hoja de ruta de pedidos subdistribuidores F D 8 025 Planilla de cobros . 097 Evaluacion de puerto Competencias F D 08 032 Paz y Salvo I D7 001 "Instructivo de ol 071 Reporte de promociones L F oca D7 147 Recepcion de mercancia Registros F D7 R e g is tro d e fu m ig ac i n recibidos C ontrol D ocum entos/R Gestion N o C onform idades R ec ursos T"Procedim e cn os egistros F D 8 043 R ep orte d e A rreglos tivo sF yD de O fic ina de auditora interna de gic calidad" Hallazgos de Auditora P D1 003 iento de F D 5 039 a clientes nuevos F_D7_050 Relacin de pagos por facturacin" Inspeccin de Productos" F D8 060 Acta entrega de estampillas F D7 139 Ficha tecnica de producto F D8 150 Descripcin de FD D 08 035 Perfil Competente F D 8 014 Ingreso de clientes y solicitud de crdito F 8 0endaciones 43 R ep oidades rte d eejora A rre g lo s L o c a tivo s y d e O fic in a Cargo Cierre de No Conform P _D017 8_016 rocedim iento * Recom de m revisin de "P la direccin" P D8 Procedimiento de de conductores F D2 028 Reporte de novedades F D7 050 Relacion de pagos recibidos por conductores F D3 106 Rutero semanal de visitas cliente F DVerificacin 08 040 Entrega de Dotacion Lista de Q uejas & R eclam os cartera F D 3 100 Negociaciones especiales
Procedimientos Procedimientos Procedimientos Procedimientos Procedimientos Procedimientos Procedimientos

V H H V V H A H H

P H H P

A A V V V V A V A A A A A

Recursos Nota Ingreso Orden de Compra (P. Nacional) Preparacin de Bodega ComprasFinancieros Entrega Estado de Cartera Elaborar Presupuesto de Ventas producto Factor Dominante: Mano de Obra Factor Dominante: Dominante: Mano de Obra y Mtodo Producto Compras Factura/Remisin (P.Nacional) Asignar Supervisores y Auxiliares Cliente Externo Factor Mano de Obra Compras Inventarios Elaborar Presupuesto de Inversin Facturacin Informacin del despacho Remisin Almacenadora Seleccin y evaluacin de transportadores Ventas Proveedores Entradas Cliente MercadeoProveedores Precio de Venta Deterninar necesidades de Compra Soporte de la negociacin con clientes Actividades Salidas Entradas Planificacin rutas de entrega Actividades Actividades Salidas Cliente Proveedores Producto Entradas Salidas Cliente Provedor Externo Recursos Financieros Descuentos Requisicin de Personal Disposicin Producto en la Bodega Orden de dePersonal Compra revisada Direccin Estratgica Todos los Procesos Definicin de perfiles competentes Competente Informacin devolucin R ec ursos teco no logico s Direccin Ventas Solicitud de Poltica Financiera Ventas T o dos lo s P ro ceso s Factura/Remisin N ecede s ida de Crdito s d e B ien es y S e rvicio s C ron ogram a d e M anten im ie nto Solicitud de aprobada Facturacin Ventas Informe de cumplimiento decrdito Estrategias Ventas *Almacenamiento Estratgica Pedido facturado Identificar problem as oportunidades To odos los procesos Pe roducto N C e TDireccin odos los estratgica procesos Creacin, ejecucin programa Acciones C orrectivas, T d o slos lo s P ro c e s o s Notas N ces id ad eoslos donform eprocesos B ie nRecepcin e s *Identificacion y S ede rvic io C s rorm nProgram o gacin ra m aade d edel M aunsid te n imde ie n to presupuesto Todos procesos de Elaborar de Auditora e de auditora Ventas/Mercadeo deResultados Salida Infomacin de Inform Entrega Ventas/Mercadeo Productos Cumplimiento de presupuesto Facturacin Factura de Venta Polticas de Proveedores Compras Soporte de Pago a n ec esarios en ptim as D e te in nece ades T od os los P ro ce so s Ventas Pedidos Ingreso de precios al sistema remisionado Logistica In fra e s tru c tu ra n e c e s a ria e n Planeacin Estratgica Recursos Financieros Inform acin Financiera Establecer formacin y Desarrollo Misin y Integral Visin Organizacional Todos los procesos *Inspecion, esticado ytific estampillado Revisin de requisitos producto Ventas Identificar causas factores msejorar deNo C liente R eclam os de C lientes Preventivas y de M ejora Cliente Retroalim entacin del cliente Definir Objetivo Conform idades Todos los procesos Id edel nac a c io n dne eo cesid n e c e ad s id aa dInformacion e T o d o s lo s P ro c e s o s Compras Factura de Compra Polticas de Cartera Ventas Informe de Cartera Revisado ingreso de producto Estado del pedido (facturado, E valu in de la con dicion es d e u so Ejecucin del Plan de Mercadeo Plan de Formacin y Desarrollo Almacenamiento Compras p tim a s c o n d ic io n e s d e u s o -Objetivos corporativos Todos los Procesos Resultado Indicadores de Gestin Establecer Valores Corporativos Diseo del plan de Induccion Auditora Interna Resultado de auditoras anterioresDefinir Alcance y Criterios Recom endaciones de Mejora D eterm inar la capacidad de mdFacturas ejora Entregadas Visita a clientes Todos Procesos Requisicin de Recursos Financieros Estudio de Crdito Facturacion A uditoras Internas eficaces Ev a lu ae cImpoconsumo n so d elucin la n eal ce s id a Recursos Informe de Cartera Revisado Ingreso de sistema devuelto) Ventas Todos los losFinancieros Procesos Integral Despacho Recursos Financieros E stab lec ri la Negociacin con clientes Resultados de auditoras -Objetivos de calidad Establecer Polticas Determinacin de Impoconsumos (si se Designar Auditor Lder *Elaboracin planillas Aprobacin o Negacin del Crdito Diseo de la medicion de clima Recepcin de la orden de compra Analizar alternativas E valuacin Satisfaccin C liente E s ta b le c e r la s o lu c i n Compras C o ns ecucin d e cotiza c in (m nim o tres) de mercanca Informacin Vencimiento producto Verificacin deObtencin los Requisitos Compras Estado Cuenta de Clientes *Alistamiento requiere) Fac tura de Organizacional Recom endaciones para la Recursos Financieros Conform ar las Equipo Auditor de la organizacin de Recursos Definir estrategias C o n s e c u c i n d e c o tiza c i n (m n im o tre s ) Registro delA Pedido C um plim iento de O bjetivos *Cargue camionetas pro bac in d e c otizacin Programacion deentidades la evaluacion por Precios y Descuentos Autorizados Recepcin y revisin del pedido -Prestamos de financieras Criterios m ejora Tramitar Tornaguia (side se requiere) *Entrega al Solicitud cliente -Objetivos Corporativos A pera ro b c i nagotados dde e cco o tiza c i n en raord en m pra competencias Estado de las acciones preventivas o Indicadores de G estin Verificacin de Solicitud de G Cita Para Entrega (cadenas) -Recaudo de cartera Revisin de Criterios Embalaje y empaque Entrega a producto Facturacin Inventarios Solicitud der tornagua se requiere) -Objetivos de Calidad Asignacin de recursos correctivas S egu im iento ord en de c om ra Inspeccin de almacenado Gen e ra o rd e n d(si e c o m pp ra Pago de Obligaciones E valuacin de P roveedores Elaborar Plan de Auditora lade selccion y contratacion de Personal competente contratado Verificacin del Ejecutar presupuesto de ventas Inspeccin de zonas de almacenamiento Elaboracin fac tura o remisin Re vis de lactividades p rod ucto o s ervicio a dq uirido Rotacin de Cartera S e gin u imlas ie n to o rd eAuditor n dcapacitacion e c o m p ra Asignar Tareas Equipo Ejecutar de A nlisis de D atos Calificacin Proveedores Reevaluacin dede transportadores Registro en Hoja de Ruta de Pedidos Resultados de los procesos Establecer Objetivos de Proceso Anlisis de Cartera Ins ta lacin o ade cu acin d e e quipo bie ne s Elaborar Listas de Verificacin Ejecutar las actividades de Bienestar Seguimiento al cumplimiento en las entregas Control del Presupuesto de Inversin R e v isde i n dalternativa e l po ro d u c to o s rvic iosao dq u irid o Seleccionar Entrega factura remisin para revisin Control del de Mercadeo Tratamiento de Plan producto no conforme Ejecutar las actividades de S &SO Indicador de Pago a Proveedores A dqu isic in de b iene s y se rvicio s Reunin de Apertura Verificacin del Estado del Pedido Mantenimiento de zonas de almacenamiento Proponer acciones Realizacion dede evaluaciones de Modificacin Polticas E labo racin d e in ve nta rio de eq uipos Verificacion de lacon Entrega del Pedido Acuerdos de mejora transportadores Recoleccin de Inform acin Retroalim entacin de los clientes Im plem entar las Estrategias de Acciones Evaluar Necesidades Impulso de Elaborar plan de im plem entacin Implementar acciones de de mejora en las entregas M Implementacin a ntenim ien to dMercadeo e eq uipo s Correctivas,

F acto r D om in ante : M aano no dde eO bbra ra y M todo Factor D om inante: O F a c to rDominante: D om in a n te :M M ade n o Obra de O ra Factor Mano ybMtodo P rov eed ores E ntra das P roveedores Entradas P ro v e e d o re s E n tra d a s Proveedores Entradas Proveedores Entradas

A c tiv id a d e s Actividades Actividades

ctivida des AA ctividades

S alid as SS alidas a lid a s


Salidas Salidas

Cliente Cliente

C lien te C Cliente lie n te

Procedimientos

Cdigo: M_D1_001
MANUAL DE LA CALIDAD

Fecha ltima modificacin: 10/07/20087 Versin: 8.0

Dicermex S.A.

19 ANEXO 1 COMPROMISO DE LA DIRECCION


MEMORANDO INTERNO

PARA DE FECHA ASUNTO

: : : :

Todo el personal Gerencia General 19 de mayo de 2004 Compromiso de la Direccin

Convencidos de que la satisfaccin de los requerimientos de nuestros clientes se da por conseguir los ms altos stndares de competitividad y calidad en cada una de las reas que conforman Dicermex S.A., la gerencia general se compromete en el desarrollo e implementacin del sistema de gestin de la calidad, colocando su esfuerzo y mostrando su ambicin por cumplir las disposiciones de la norma ISO 9001 y la normatividad interna colombiana a travs de la gestin de la calidad. Nuestro sistema est basado en el convencimiento de que la prevencin es el origen de la calidad de nuestro servicio, por lo cual nos comprometemos a un seguimiento continuo de nuestros procesos, implantando aquellas medidas preventivas y/o correctivas que nos lleven a alcanzar los Objetivos de Calidad propuestos y buscando la mejora continua de la eficacia del sistema. La direccin de Dicermex S.A. manifiesta su compromiso en el establecimiento de la poltica de la calidad y en la realizacin de las revisiones del sistema por la direccin, y velar por el correcto cumplimiento de los objetivos fijados, dotando de los medios necesarios a las reas implicadas para su consecucin. Atentamente,

GABRIEL TORO ORTIZ


Gerente General

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Cdigo: M_D1_001
MANUAL DE LA CALIDAD

Fecha ltima modificacin: 10/07/2008 Versin: 8.0

Dicermex S.A.

20 ANEXO 2 MATRIZ DE CORRELACION


Procesos Norma ISO 9001 4 4,1 4,2 4,2,1 4,2,2 4,2,3 4,2,4 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,4,1 5,4,2 5,5 5,5,1 5,5,2 5,5,3 5,6 5,6,1 5,6,2 5,6,3 6 6,1 6,2 6,2,1 6,2,2 6,3 6,4 7 7,1 7,2 7,2,1 7,2,2 7,2,3 7,4 7,4,1 7,4,2 7,4,3 Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos Generales Requisitos de la Documentacin Generalidades Manual de la calidad Control de los documentos Control de los registros Responsabilidad de la Direccin Compromiso de la Direccin Enfoque al Cliente Poltica de Calidad Planificacin Objetivos de la calidad Planificacin del sistema de gestin de la calidad Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin Responsabilidad y autoridad Representante de la direccin Comunicacin interna Revisin por la Direccin Generalidades Informacin para la revisin Resultados de la revisin Gestin de los Recursos Provisin de los Recursos Recursos Humanos Generalidades Competencia, toma de conciencia y formacin Infraestructura Ambiente de Trabajo Realizacin del Producto Planificacin de la Realizacin del Producto Procesos Relacionados con el Cliente Determinacin de los requisitos relacionados con el producto Revisin de los requisitos relacionados con el producto Comunicacin con el cliente Compras Proceso de compras Informacin de las compras Verificacin de los productos comprados
DE VE FA LG RF GH RT IN
AS

AI

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Cdigo: M_D1_001
MANUAL DE LA CALIDAD

Fecha ltima modificacin: 10/07/2008 Versin: 8.0

Dicermex S.A.
Procesos Norma ISO 9001 7,5 7,5,1 7,5,3 7,5,5 7,6 8 8,1 8,2 8,2,1 8,2,2 8,2,3 8,2,4 8,3 8,4 8,5 8,5,1 8,5,2 8,5,3 Produccin y Prestacin del Servicio Control de la produccin y de la prestacin del servicio Identificacin y trazabilidad Preservacin del producto Control de los dispositivos de seguimiento y de Medicin Medicin, Anlisis y Mejora Generalidades Seguimiento y Medicin Satisfaccin del cliente Auditora Interna Seguimiento y Medicin de Procesos Seguimiento y Medicin del Producto Control del Producto No Conforme Anlisis de Datos Mejora Mejora Continua Accin Correctiva Accin Preventiva
DE VE FA LG RF

GH

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IN

AS

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DE: DIRECCION ESTRATEGICA FA: FACTURACION RF: RECURSOS FINANCIEROS RT: RECURSOS TECNOLOGICOS AS: ADMINISTRACION DEL SISTEMA

VE: VENTAS LG: LOGISTICA GH: GESTIN HUMANA IN: INFRAESTRUCTURA AI : AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

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Fecha ltima modificacin: 10/07/2008 Versin: 8.0

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21 CONTROL DE ACTUALIZACIONES
VERSION 2.0 3.0 NATURALEZA DEL CAMBIO MISION, VISION Y OBJETIVOS CORPORATIVOS. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, MISION, VISION, PROPUESTA DE VALOR, OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y CARACTERIZACION DE PROCESOS. SE INCLUYO EL NUMERAL 16, CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. SE INCLUYO EL NUMERAL 13.4.2, INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD SE MODIFICO EL NUMERAL 15, INCLUYENDO LA GESTION DEL AMBIENTE DE TRABAJO 7- VISION, 8- OBJETIVOS CORPORATIVOS, 9- VALORES CORPORATIVOS, 12- CLIENTES, 13.4.1- OBJETIVOS DE CALIDAD, 13.5.1- ORGANIGRAMA, 18.1- MAPA DE PROCESOS, 18.2CARACTERIZACION DE PROCESOS 8- OBJETIVOS CORPORATIVOS, 9- VALORES CORPORATIVOS, 12CLIENTES, 13.3 POLITICA DE CALIDAD, 13.4.1- OBJETIVOS DE CALIDAD, 13.5.1- ORGANIGRAMA, 18.1- MAPA DE PROCESOS, 18.2CARACTERIZACION DE PROCESOS 8-OBJETIVOS CORPORATIVOS, 10-PRODUCTOS COMERCIALIZADOS, 13.4.1-OBJETIVOS DE CALIDAD, 13.5.1ORGANIGRAMA,13.5.2-FUNCIONES,14-RECURSO HUMANO, 15.1DESCRIPCION, 18.1-MAPA DE PROCESOS, 18.2-CARACTERIZACIN DE PROCESOS, 20-ANEXO 2 MATRIZ DE CORRELACIN 1.3-EXCLUSIONES. Se elimina la exclusin del numeral 7.6 literal a). 10-PRODUCTOS COMERCIALIZADOS y 11-PROVEEDORES, se incluye Ingenio Risaralda. Modificacin de la caracterizacin del proceso de logstica Modificacin de la caracterizacin del proceso de ventas FECHA 16/02/2005 14/09/2005

4.0

06/12/2006

5.0

26/03/2007

6.0

28/06/2007

7.0

08/05/2008

8.0

10/07/2008

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