Colectivo Integral de Desarrollo

CONCURSO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO

PLAN DE NEGOCIO
1. DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE:
DNI NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO EDAD

SITUACIN ACTUAL DEL NEGOCIO / PROYECTO: Funcionamiento ( ) Implementacin (X) 2 Idea ( )

NUMERO DE TRABAJADORES:

(INCLUIDO LOS SOCIOS QUE TRABAJEN)

2.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1 Nombre del proyecto:

Granja apcola APISUR.

2.2Localizacin del negocio

Jr.2 De Mayo-Cuncataca-Andahuaylas

2.3 Breve descripcin de la idea de negocio

Produccin y comercializacin de miel, polen, propoleo, jalea real, ncleos de abeja y abejas reina a nivel de la provincia de Andahuaylas.

3. EL NEGOCIO 3.1. Cul es la visin que tienes para tu proyecto?

Definirla para los siguientes 3 aos. (Tomar en cuenta el tiempo en que se va a realizar, las metas a lograr de manera cuantificable y las caractersticas generales del negocio

Para el ao 2015 ser una empresa que cuenta con 50 colmenas productoras. Que ofrece implementos apcolas y que brinda cursos de capacitacin a apicultores aficionados. 3.2. Misin del negocio
Determina cual es la razn de ser del negocio, puede ser con relacin a los clientes, la comunidad, a tu pas, a los colaboradores etc.

Apisur es una empresa dedicada a la produccin y comercializacin de productos apcolas de calidad garantizada que brinda servicios a delivery con asesoramiento post-venta.

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4. Necesidades y Deseos de los consumidores.
Determina por que los clientes adquirirn tus productos o servicios, que puedes ofrecer t que otros no ofrezcan (competencia).

Los productos sern comercializados a un precio cmodo con opcin a reclamos y con calidad garantizada en la produccin, cosecha y post-cosecha de la miel, polen, propoleo,jalea real, garantizando tambin la venta de ncleos de abeja y abejas reina por un periodo de 1 ao, brindndole al mismo tiempo asesoramiento gratuito por el periodo de garanta, lo que las competencias no brindan. Los productos sern vendidos de la colmena al cliente, lo que diferenciara de las competencia que solo tienen proveedores de productos sin garanta. La miel ser vendida con y sin cera a preferencia del cliente. 5. Segmentacin de Mercados Quines sern los clientes de tu proyecto? Describe este en cuanto al rea Geogrfica (distrito, barrio, zona,
urbanizacin, etc.) Demogrfica (Edad, sexo, nivel socioeconmico) Psicogrfica (Estilo de Vida, conducta de la persona, caractersticas y estilo de vida)

Tipo de Cliente Geogrfica

Caractersticas Personas de la provincia de Andahuaylas y visitantes nacionales e internacionales.

Demogrfica

-Personas de de toda edad .excepto para la venta de ncleos de abeja (18 aos a mas). -personas de ambos sexos. -personas de todo nivel socioeconmico.

Psicogrfica

-Personas inclinadas a consumo de productos naturales y ecolgicos.

6. Competencia.
Determina quienes ofrecen los mismos productos y servicios (o productos sustitutos) que t a tu mismo pblico (nombres de los competidores, fortalezas y debilidades de los competidores, estrategias de comunicacin de los competidores, precios de los competidores, forma de distribucin de los competidores,

Nombres de los competidores wasimiel Mundo de las abejas

Productos o servicios Precios de la que ofrecen competencia Productos apcolas e implementos. Productos apcolas e implementos

Forma de comunicacin de la competencia Radial No cuenta

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6.1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS COMPETIDORES Fortalezas Wasimiel. 1.-la empresa est constituida. 2.-cuenta con un capital. 3.-cuenta con un centro de ventas en el centro de Andahuaylas. 4.-cuenta con buen nmero de clientes. Mundo de las abejas. 1.- contar con un nmero considerable de colmenas. Cmo enfrentarlas? Wasimiel. 1.-constituir la empresa. 2.-buscando fuentes de financiamiento y ganar el concurso del cid. 3.-atendiendo a los clientes a delivery.(EFICIENCIA) 4.-con los medios de publicidad y promocin. Mundo de las abejas. 1.- obteniendo un material gentico de buena calidad (reinas). Que hacen posible un mayor incremento en la poblacin de abejas.

Debilidades Wasimiel. 1.-los productos no son garantizados debido a que no los produce. 2.-los proveedores de productos apcolas no son constantes. 3.-no tiene conocimiento suficiente respecto a las propiedades del producto. 4.-no utiliza envases adecuados para sus productos.

Cmo aprovecharlas? Wasimiel. 1.- Produccin propia de materia prima de calidad. 2.-garantizando la constancia de venta de los productos apcolas, practicando una apicultura migratoria. 3.-mediosn de informacin a mis clientes 4.-promocionando productos apcolas con un envase adecuado y con garanta en cuanto a sus propiedades nutricionales. Mundo de las abejas. 1.-dedicandonos a la produccin y a la comercializacin de forma equilibrada. 2.-ganando mas clientes haciendo promociones y publicidad. 3.-siendo una empresa con garanta y veracidad al de ofrecer los productos.

Mundo de las abejas. 1.-no est avocado a la crianza de abejas sino esta mas dedicado a la comercializacin. 2. tiene poca participacin en el mercado. 3.-los productos que ofrece no estn acordes a la publicidad que hace.

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7. Anlisis FODA del negocio.

FORTALEZAS 1.-amplio conocimiento y experiencia en la crianza de abejas. 2.-venta de productos garantizados. 3.-contar con colmenas de abeja. 4.-Tener ubicado las colmenas en zonas estratgicas y seguras. OPORTUNIDADES 1.-participacin en ferias agropecuarias (Tejamolino y otros). 2.-participar en las licitaciones municipales. (en venta de canastas navideas, y otros). 3.-tener acceso a crdito en entidades financieras (una vez formalizado la empresa.) ESTRATEGIA FA 1.-acceder a crditos financieros para utilizar los conocimientos de la crianza de abejas. 2.-participar en las ferias agropecuarias ofreciendo productos garantizados.

DEBILIDADES 1.-capital insuficiente. 2.-no tener una movilidad propia para el transporte de las abejas. 3.-no contar con una tienda en la ciudad.

ESTRATEGIA DO 1.-acceder a crdito financiero para tener un capital suficiente para realizar las labores en la apicultura. 2.- participar en las ferias agropecuarias, obtener ganancias y adquirir movilidad. 3.-participr en las licitaciones municipales para hacer para no tener necesidades de contar con una tienda en la ciudad.

AMENAZAS 1.-ataque de enfermedades(barroa) 2.- excesiva precipitacin fluvial. 2.-la utilizacin de insecticidas en el agro. 3.-las paralizaciones y huelgas que dificulta la visita al apiario.

ESTRATEGIA FA 1.-utilizar productos garantizados de tratamiento de barroa. 2.-Tener una base de datos de temporadas de siembra y cosecha para evitar la prdida de abejas con la utilizacin de insecticidas.

ESGRATEGIA FO 1.-aceder a crditos financieros para adquirir productos antibarroas de calidad garantizada. 2.-obtener una movilidad propia para no tener dificultades en cuanto a las paralizaciones y huelgas.

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8. Marketing Mix. PRODUCTO 8.1. Determina cuales son los productos que vas a ofrecer, caractersticas y atributos de los mismos, describe el
diseo del envase (si lo tuvieras).

Productos o Servicios Miel(1kg)

Caractersticas y atributos (tipo de envase)

A qu tipo de cliente est dirigido

A todo tipo de cliente en general.de Envases de vidrio no retornable ambos sexos. que conserva mejor las propiedades del producto. Frascos de vidrio. A todo tipo de cliente en general. Excepto personas con intolerancia al polen. Frascos pequeos de vidrio con A todo tipo de clientes con afecciones dosificador de gotas. pulmonares (asma,angina,gripe,tos,etc.) Frascos pequeos de vidrio. A todo tipo de clientes en general Cajas nucleras de triplay A todo tipo de clientes que cuenta con retornables con un bastidor de ambiente adecuado y que cuente con miel, 1 bastidor de polen, y 2 de conocimiento previo de su crianza, que larvas cerradas. no cuente con alergias a la picadura. Jaulas Benton A los apicultores en general.

Polen(1kg)

Propleo(10ml)

Jalea real(5ml) Ncleos de abeja(4 bastidores) Abejas reina (1)

PRECIO 8.2. Determina cuales son los precios de venta a tu pblico de cada uno de tus productos.

Productos o Servicios Miel(1kg)

Cules son tus precios de venta al pblico? 15

A que tipo de cliente est dirigido A todo tipo de cliente en general.de ambos sexos.

Polen(1kg)

50

Propleo(10ml)

10

Jalea real(5ml) Ncleos de abeja(4 bastidores) Abejas reina (1)

30 120

45

A todo tipo de cliente en general. Excepto personas con intolerancia al polen. A todo tipo de clientes con afecciones pulmonares (asma,angina,gripe,tos,etc.) A todo tipo de clientes en general A todo tipo de clientes que cuenta con ambiente adecuado y que cuente con conocimiento previo de su crianza, que no cuente con alergias a la picadura. A los apicultores en general.

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PLAZA O DISTRIBUCIN 8.3. De que forma distribuirs tus productos o servicios? Utilizars algn medio o ser en el mismo negocio, Porque?

De qu forma distribuirs tus productos o servicios? -Los productos se comercializaran en forma directa.

FORMA DE COMUNICACIN (PUBLICIDAD Y PROMOCIN)

8.4. Cual es la estrategia de comunicacin a utilizar? Volantes, afiches, letreros etc.

Describe el medio de publicidad y/o promocin (volantes, afiches, radio, etc.) -Radio.

A qu pblico est dirigido Describe la razn de este medio

-A los pobladores de la provincia de Andahuaylas. -A toda la poblacin en general

-es el medio de mayor cobertura y econmico. -tiene mayor alcance nacional e internacional. -por que brinda mayor informacin acerca del producto

-Redes sociales.

-trpticos -A los clientes en general.

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8.4.1. Proyeccin de ventas (Ao 1)
Ventas en Unidades

Producto/Servicio
Miel (1 Kg) Polen(1 kg) Propoleo (10 ml) Jalea real(10 ml) Ncleos de abeja(4 marcos) Abejas reina( 1)

MES 1 70 4 5 4 2 10 95

MES 2 80 4 5 4 3 10 106

MES 3 90 5 6 4 3 5 113

MES 4 50 4 5 5 2 5 71

MES 5 50 4 7 6 3 10 80

MES 6 50 4 6 8 2 10 80

MES 7 80 3 7 8 4 10 112

MES 8 90 5 6 8 3 10 122

MES 9 80 4 5 8 4 10 111

MES 10 40 4 6 8 3 10 71

MES 11 MES 12 45 3 7 7 2 15 79 50 3 7 6 2 15 83

Total 775 47 72 76 33 120 1123

TOTAL DE UNIDADES VENDIDAS

Justifica tu estimacin (en que se basa la proyeccin)

Miel: La produccin de miel en 10 colmenas con alza cada una, produce aproximadamente 15 kilos en daca cosecho, y al ao se realizan cosechos practicando la apicultura migratoria (traslado de colmenas de un lugar otro con mayor floracin) .Dicha estimacin se basa en experiencia con menor cantidad de colmenas. Haciendo los clculos respectivos se produce 900kilos al ao. Pero teniendo en cuenta produccin de abejas reina, y la venta de ncleos de abeja que influye directamente en la disminucin de produccin de miel. Se estima disminucin de la produccin a 775 kilos de produccin de miel al ao por las 10 colmenas con alza de abeja. En otras palabras si no se produjera jalea real, abejas reina ni se vendieran ncleos de abeja la produccin de miel aumentara.
Producto/Servicio
Miel (1 Kg) Polen(1 kg) Propoleo (10 ml) Jalea real(10 ml) Ncleos de abeja(4 marcos) Abejas reina( 1)

6 la la la

Precio (1) 15 50 10 30 120 45

MES 1 1050 200 50 120 240 450

MES 2 1200 200 50 120 360 450

MES 3 1350 250 60 120 360 225

MES 4 750 200 50 150 240 225

MES 5 750 200 70 180 360 450

MES 6 750 200 60 240 240 450

MES 7 1200 150 70 240 480 450

MES 8 1350 250 60 240 360 450

MES 9 1200 200 50 240 480 450

MES 10 600 200 60 240 360 450

MES 11 675 150 70 210 240 675

MES 12 750 150 70 180 240 675

Total 11,625.00 2,350.00 720.00 2,280.00 3,960.00 5,400.00

TOTAL INGRESOS POR VENTAS

2,110.00 2,380.00 2,365.00 1,615.00 2,010.00 1,940.00 2,590.00 2,710.00 2,620.00 1,910.00 2,020.00 2,065.00 26,335.00

(1) El nivel de precio debe estar de acuerdo con la estrategia comercial planteada en el acpite anterior

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9. Organizacin del negocio. Cargo / puesto Gerente general Promotor de ventas Personal de apoyo Funciones Velar por el buen manejo y funcionamiento del apiario y el centro de venta. Responsable de marketing, comercializar los productos apcolas a delivery y colaborar en el manejo del apiario. Ayudar en la revisin de colmenas, tratamientos, cosecha y traslado de abejas de un lugar a otro.

10. Organigrama del negocio.

GERENTE GENERAL

PROMOTOR DE VENTAS

PERSONAL DE APOYO

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11. Inversin y Finanzas. 11.1. Cul es la inversin que esperas realizar?
APORTE PROPIO RUBRO ACTIVO FIJO Terrenos y/o infraestructura Acondicionamiento del local Maquinarias y equipo centrifuga Herramientas palanca atrapador de polen escobilla VALOR UNITARIO UNIDADES REQUERIDAS TOTAL 930.00 75 25 3 75 400 400 1 400 205 10 150 10 35 250.00 15 25 15 10 2 2 10 2 30 50 150 20 300 200 100 1 1 200 100 2725 2375 135 30 55 25 150 50 12 5 11 4 1 2 1620 150 605 100 100 250 150 100 0 497 150 4 100 6.00 1.5 1 25 1 7 70 150 100 100 42 105 4,452.00 100% 105 1,200.00 27% 1,200.00 27% 92.00 2% 1,960.00 44% 330 100 100 250 150 100 0 345 90 100 50 60 60 50 42 92 0 275 100 680 330 1085 1085 810 0 960 960 810 150 100 0 0 55 10 10 35 0 250 30 50 150 20 200 200 OTROS APORTES BIENES INSTITUCIO EFECTIVO VALORIZADOS FAMILIARES NES 75 55 800.00 75 75 400 400 150 150

ahumador
Muebles y enseres guantes careta rejillas desoperculador GASTOS PREOPERATIVOS Licencia de funcionamiento Impresin de afiches CAPITAL DE TRABAJO Materia Prima/Mercaderia cajones con alsa (standar) cajones pequeos( nucleo) cera estampada(kg) Mano de Obra personal de apoyo Costos Indirectos Alquiler local, Luz y agua Movilidad temporal Gastos Administrativos Gastos de Venta promotor de ventas movilidad radio Bolsas de despacho(ciento) envases de vidrio INVERSION TOTAL Porcentaje

10 30 10 35

1 5 1 1

*Indicar el 50% de aporte propio.

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12. Flujo de Caja.
12.1. Detalle con los insumos ya trabajados, cmo ser l flujo de efectivo del primer ao del negocio?. Ao 1 CONCEPTO INGRESOS Ventas Otros 2,110.00 2,380.00 2,365.00 1,615.00 2,010.00 1,940.00 2,590.00 2,710.00 2,620.00 1,910.00 2,020.00 2,065.00 26,335.00 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

TOTAL INGRESOS (A) EGRESOS Terrenos y/o Infraestructura Maquinaria y Equipos Herramientas Muebles y enseres Gastos pre - operativos Materia prima /mercadera Mano de Obra Costos Indirectos Gastos administrativos Gastos de ventas Impuestos RUS/RER/RG 75.00 400.00 205.00 250.00 300.00 2725.00 100.00 250.00 0.00 497.00

2,110.00

2,380.00 2,365.00 1,615.00 2,010.00 1,940.00 2,590.00 2,710.00 2,620.00

1,910.00

2,020.00

2,065.00 26,335.00

75.00 400.00 205.00 250.00 300.00 90.00 100.00 250.00 0.00 200.00 20.00 145.00 100.00 250.00 0.00 200.00 20.00 90.00 100.00 250.00 0.00 200.00 20.00 145.00 100.00 250.00 0.00 200.00 20.00 90.00 100.00 250.00 0.00 200.00 20.00 145.00 100.00 250.00 0.00 200.00 20.00 90.00 100.00 250.00 0.00 200.00 20.00 145.00 100.00 250.00 0.00 200.00 20.00 90.00 100.00 250.00 0.00 200.00 20.00 145.00 100.00 250.00 0.00 200.00 20.00 90.00 100.00 250.00 0.00 200.00 20.00 145.00 100.00 250.00 0.00 200.00 20.00 90.00 1300.00 3250.00 0.00 2897.00 240.00

TOTAL EGRESOS (B)

4802.00

660.00

715.00

660.00

715.00

660.00

715.00

660.00

715.00

660.00

715.00

660.00

715.00

13052.00

SALDO ECONOMICO (A) - (B) = ( C ) SALDO ACUMULADO

-4802.00

1450.00

1665.00

1705.00

900.00

1350.00

1225.00

1930.00

1995.00

1960.00

1195.00

1360.00

1350.00

13283.00

-4,802.00 -3,352.00 -1,687.00

18.00

918.00 2,268.00 3,493.00 5,423.00 7,418.00 9,378.00 10,573.00 11,933.00 13,283.00

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13. Cronograma de Actividades 13.1. Describa las actividades a realizar para la implementacin y puesta en marcha del negocio
Detalle con los insumos cmo ser l flujo de efectivo de los 2 primeros aos del negocio?

Meses

Actividades Limpieza del apiario (1 ves al mes) Revisin de colmenas (3 veces al mes)

Responsable Personal de apoyo Gerente general, promotor de ventas y personal de apoyo Gerente general

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

Puesta y retirado de tramperas de polen( cada 4 dias) Recoleccin de jalea real y pproduccin de abejas reina.( 10 reinas fecundas cada mes) Recoleccin de propoleo (6 veces al ao) Promotor de ventas

Gerente general, promotor de ventas y personal de apoyo Promotor de ventas Gerente general y personal de apoyo Gerente general, promotor de ventas y personal de apoyo
X

Tratamientode ,barroa ( 2 veces al ao) cada tratamiento de 4 dias. Divisin de colmenas en ncleos

Cosecho de miel

ventas Promotor de ventas

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