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Plan 14012 Pesem 2012
Plan 14012 Pesem 2012
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AREA DE PLANIFICACION:
Jefe rea: Lic. Wuvenceslao ESCALANTE ZUMAETA
2.1 2.2 II
VISION Y MISION INSTITUCIONAL PRIORIDADES INSTITUCIONALES LINEAMIENOTS DE POLITICA INSTITUCIONAL 3.1. INDICADORES PARA LA MEDICION DEL DESEMPEO A NIVEL DE IMPACTO AL FINAL DEL PERIODO DEL PLAN. 3.1.1. CARACTERISTICAS: NOMBRE, NATURALEZA, DESCRIPCION Y UNIDAD DE MEDIDA 3.1.2. VALOR A ALCANZAR III PROGRAMACION MULTIANUAL 1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1.1. INDICADORES PARA LA MEDICION DEL DESEMPEO A NIVEL DE RESULTADO. 1.1.1. CARACTERISTICAS: NOMBRE, NATURALEZA, DESCRIPCION Y UNIDAD DE MEDIDA. 1.1.2. VALOR A ALCANZAR. 1.1.3. RECURSOS NECESARIOS (EN MILES DE SOLES) OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 1.2.1. INDICADORES PARA LA MEDICION DEL DESEMPEO A NIVEL DE RESULTADO 1.2.1.1. CARACTERISTICAS: NOMBRE, NATURALEZA, DESCRIPCION Y UNIDAD DE MEDIDA 1.2.1.2. VALOR A ALCANZAR 1.2.1.3. RECURSOS NECESARIOS (MILES DE SOLES) ACCIONES PERMANENTES O TEMPORALES 1.3.1. INDICADORES PARA LA MEDICION DEL DESEMPEO A NIVEL DE PRODUCTO 1.3.1.1. CARACTERISTICAS:
1.2.
1.3.
PLAN ESTRATEGICO- 2009-2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, NATURALEZA, DESCRIPCION Y UNIDAD DE MEDIDA 1.3.1.2. VALOR A ALCANZAR 1.3.1.3. RECURSOS NECESARIOS (MILES DE SOLES) 1.4. PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA 1.4.1. PROYECTOS/ PROGRAMAS 1.4.1.1. SITUACION, FECHA DE INICIO Y TERMINO 1.4.1.2. INVERSION TOTAL E INVERSION ANUALIZADA.
DIAGNOSTICO
1. CARACTERIZACION GENERAL
La Direccin Regional de Educacin de Cajamarca (DREC), tiene su Sede Administrativa, en la ciudad de Cajamarca, km. 3.5 carretera Cajamarca- Baos del Inca. A una altitud de 2 720 msnm; Latitud sur de 07 09 12 y Longitud oeste de 78 30 57. Funciona en un local propio, cedido por
racionalizacin de bien, inadecuado para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales, en virtud a que su construccin obedeci al funcionamiento de una Escuela de Formacin Artstica, ms no a la administracin de una Regin de Educacin.
Como rgano Regional, la DREC est compuesta por la Sede Administrativa, con Estructura Orgnica propia ubicada segn detalles anotados anteriormente y est compuesta por cinco Unidades Ejecutoras Presupuestales ubicadasen Cajamarca, Chota, Cutervo, Jan y San Ignacio.As mismo son parte de
esta DREC las UGELs de Bambamarca, Cajabamba, Celendn, Contumaz, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.
Presupuestalmente la Regin Cajamarca est compuesta por cinco Unidades Ejecutoras, indicadas lneas arriba. De ellas; la Unidad Ejecutora 300 es la Sede de la Direccin Regional de Educacin de Cajamarca y comprende las provincias de Cajamarca, Cajabamba, Celendn, Contumaz, San Marcos, San Miguel, San Pablo; y la Unidad Ejecutora 301- UGEL Chota, comprende a las provincias de Chota, Bambamarca y Santa Cruz. Las dems Unidades Ejecutoras atienden nicamente su mbito educativo provincial.
La administracin de la DREC se realiza indistintamente en territorios de costa sierra y selva. La extensin territorial que abarcamos para nuestra administracin es de 25,417 Km. Por el hecho que Cajamarca es un departamento andino el relieve en el cual trabajamos es muy accidentado. Para el ejercicio de nuestras funciones estamos obligados a trasmontar parte de la cordillera Occidental de los Andes, que cruza nuestra Regin de Sur a Norte, cuya vertiente oriental hasta el ro Maran nos pertenece; transitar por los pequeos valles interandinos y por los parajes de selva alta, salvando grandes distancias y llegando a lugares hasta cierto punto inhspitos. El clima en el cual sobrevivimos es fri en las alturas andinas, templado en los valles y clido en las zonas de selva alta. Estas condiciones geogrficas as descritas sucintamente, desde ya nos pone de
manifiesto que trabajamos con pobladores de diferentes culturas, con diferentes formas de concebir el mundo
Nuestros lmites geogrficos son: Por el norte con el Ecuador; al este con el Departamento de Amazonas; al Sur Este, Sur y Sur Oeste con EL Departamento de La Libertad y al Oeste con el Departamento de Regin Lambayeque.
Polticamente, Cajamarca se encuentra dividido en trece provincias y ciento quince distritos. En trminos promedio el 30% de nuestra poblacin global departamental es urbana y el 70% rural, frente a la cual si hablamos de atencin educativa, la ms desatendida son servicio educativo pblico es la poblacin rural.
La actual Direccin Regional de Educacin de Cajamarca, nace, crece y se erige con la trayectoria siguiente: Hasta el ao 1971, aun habindonos desligado polticamente de la Provincia de Trujillo y siendo Cajamarca Provincia independiente, seguamos perteneciendo educacionalmente a la OCATAVA REGION DE EDUCACION DE LA LIBERTAD. Durante los aos 1969, 1970 y 1971 funcion en Cajamarca la Jefatura Zonal de Educacin N 82, bajo la dependencia administrativa y tcnica de la Octava Regin de Educacin
antes citada. Siendo el Jefe de dicha Zona el Seor TEOFILO MAGUIA CUEVA. En febrero de 1972, asume la jefatura de esta Zona de Educacin, el Profesor JULIO BARDALES ESPARZA. El 12 de agosto de 1980, por reestructuracin del Sistema Educativo Nacional cambia la nomenclatura: Direccin Zonal de Educacin N12, siendo su primer Director el Prof. CARLOMAGNO BAZAN TERAN. En 1982, esta dependencia educativa se convierte en
Direccin Departamental de Educacin y asume el cargo de Director el Doctor SACRAMENTO MANUEL VASQUEZ VARGAS. Desde 1972 a 1990, la dependencia administrativa y tcnica de este ente educativo, fue directamente del Ministerio de Educacin. En 1991, como acto posterior a la instauracin de las Regiones Administrativas, cambia de denominacin y se da paso a la Direccin Sub Regional de Educacin, con dependencia administrativa de la Regin Nor Oriental del Maran con sede en Chiclayo y dependencia tcnica del Ministerio de
Educacin. En 1998, con el proceso de reordenamiento regional, al crearse la Regin Cajamarca, se crea tambin la Regin de Educacin de Cajamarca, siendo su primer Director el Seor Jorge PAREDES VASQUEZ; prosiguieron con esta responsabilidad, la Profesora Elsa I. ALDAZ SAAVEDRA, el Profesor Jos Williams PEREZ DELGADO, el Prof. Gins
CABANILLAS ANGULO, el Prof. EVELIO GAITAN PAJARES, el Licenciado CESAR EDUARDO MIYASATO SNCHEZ, el Prof. SEGUNDO TELMO MALCA SILVA, el Profesor- abogado OSCAR BENGAMN BARDALES SNCHEZ MUOZ, CUBAS, el el Profesor Abogado JUAN GILMER LUIS ProfesorPEDRO
CABELLOS LEON y actualmente continua esta labor el Dr. Francisco Santiago ESPINOZA ORREGO.
2.
IDENTIFICACION INSTITUCIONAL.
DE
LA
SITUACION
SECTORIAL
2.1.1.
FRENTE INTERNO
FORTALEZAS
-
con
competencia.
Propuesta Educativa Actual y con vasta capacidad proyectiva. Especialistas en Educacin de la sede
Administrativa con suficiente experiencia para desarrollar acciones de capacitacin, supervisin educativa, acompaamiento y monitoreo en favor de los actores educativos de los Programas de la DREC. Centros y
Cajamarca
DEBILIDADES
a las exigencias del servicio educativo. No se cuenta con los cargos y plazas necesarias de una Estructura de Nivel regional.
Deficiente
rendimiento
del
sistema
educativo, en trminos de eficiencia, tenemos 77 % de promocin de alumnos(as) en los diferentes niveles educativos.
la
DRE
Cajamarca,
con
instalaciones
fsicas
Elaboracin
de
Planos
Memorias
Descriptivas en mnima cantidad por falta de equipo, lo cual limita el saneamiento legal de la propiedad del estado, la obtencin de documentos de transferencia de dominio, para gestionar la georeferenciacin ante el PETT y solicitar copias literales de dominio de Registros Pblicos.
para el ejercicio de labores de la administracin de la educacin provincial. Incumplimiento en las horas efectivas del trabajo pedaggico, en las Instituciones Educativas del mbito regional.
Falta de liderazgo e identidad del personal en los Centros y Programas Educativos con su propia Institucin Educativa.
Elevado ndice de ruptura de Relaciones Humanas en las Instituciones Educativas de nuestro mbito Regional.
Reduccin
no
de
la
tasa de
de los
analfabetismo,
desuso
2.1.2.
FRENTE
EXTERNO
OPORTUNIDADES
Consenso
nacional
para
la
exoneracin
de
- Facultades
SOFTWARE de bienes- SNB, disponible para los temas de saneamiento fsico legal de locales escolares de nuestro mbito regional.
AMENAZAS
Proliferacin
de
eventos
de
capacitacin
desarrolladas por instituciones ajenas al sector, mayormente sin autorizacin y con interferencia de labores escolares.
margen de las condiciones mnimas exigidas para el caso por nuestro sector.
Sindicatos con accionar intransigente, que llegan a interferir el normal desarrollo de las acciones educativas en las Instituciones Educativas.
Mnima y forzada intervencin de los Padres de Familia en el proceso Educativo de sus hijos.
El
Gobierno
Regional a
de
es
un
organismo
dispuesto
actos
administrativos ejecutados en esta DREC, aun favoreciendo a trabajadores del sector que han cado en falta administrativa o delito, observando cosas de forma.
Ministerio de Educacin como rgano tcnico del sector, tarda sobremanera en la atencin de consultas Cajamarca. urgentes planteadas por esta DRE
Retiro de inversin por parte de Instituciones Pblicas y privadas, para la construccin de locales escolares de Instituciones Educativas.
POTENCIALIDADES:
Organizaremos
ejecutaremos
Talleres
de
Capacitacin docente y administrativa, dirigidos al personal docente y administrativo de Instituciones Educativas del mbito regional, procurando el
concurso del personal capacitado y experimentado de la DRE Cajamarca y el apoyo de Instituciones aliadas a esta Direccin Regional.
intermedios,
aprovechando
la
programacin
de
Conformacin
de
equipos para el en
de
supervisin y
monitoreo despliegue
educativo de
cabal las
oportuno
funciones
Instituciones
equipo de Especialistas en Educacin y trabajadores de esta Direccin Regional de Educacin, buscaremos la ampliacin y sostenibilidad de proyectos y
Institucionalizacin
fortalecimiento
de
las
reuniones de inter- aprendizaje al interior de la DRECAJ con la posible inclusin de otras Instituciones que continuamente contribuyen a la mejora del servicio educativo. Obtencin de Saneamiento de todos los Centros
Educativos y la pertinente publicacin en el diario oficial local y nacional de los Centros Educativos inscritos en forma preventiva.
procesos administrativos con el consecuente ejercicio de defensa de la DRECAJ y los intereses del Estado.
RIESGOS:
cursos de capacitacin, que no interfieran las labores educativas y que renan y demuestren las
condiciones de desarrollo eficaz; supervisando y controlndolos mismos a fin de evitar incumplimiento de objetivos y metas previstos para su desarrollo.
labor educativa de las Instituciones de nuestra regin, a efectos de asegurar mejor calidad y eficiencia del servicio educativo.
Fortalecimiento
de
la
coordinacin
interna
externa de la Direccin Regional de Educacin de Cajamarca a fin de elaborar los lineamientos de Poltica Educativa, que orienten el desarrollo
educativo regional.
Implementar
ejecutar
un
proceso
de
sensibilizacin orientado a madres y padres de familia para una mayor y oportuna intervencin en el Proceso Educativo de sus hijos.
Uso
de
la
capacidad
profesional
de
los
trabajadores de la DREC para una atencin gil al usuario, proporcionndoles alternativas de solucin precisas, con la de finalidad quejas de y evitar posteriores en el
interposiciones
revocatorias
Gobierno Regional.
las Instituciones Educativas, aprovechando al mximo el plazo de exoneracin de Tasa Registral, evitando as la prdida de inversin proveniente de diferentes fuentes de financiamiento.
acuerdo a las exigencias reales de atencin educativa y en concordancia con la estructura orgnica del
Concertar
acciones aliadas
de
financiamiento la
de
las de
instituciones
para
ejecucin
educativo,
pblicas y privadas.
inter e intra-institucional a travs de diferentes vas; para la satisfaccin de necesidades de insercin en la modernidad educativa, dotacin de documentos
tcnicos y legislacin pertinente e instalaciones fsicas propias para la mejora de la calidad de nuestro servicio al usuario.
adecuadamente
las
relaciones
coordinacin
necesarios para la inscripcin en registros pblicos y realizar el saneamiento legal sin interferencias ni observaciones.
importancia de la preservacin de la propiedad estatal, los cuales se harn llegar a todos las Instituciones Educativas.
mejoramiento de aulas de clases en las diferentes Instituciones Educativas de nuestro mbito regional.
LIMITACIONES:
sector y de diferentes fuentes extra sectoriales para el desarrollo de talleres de capacitacin del personal de las sedes administrativas y el magisterio regional.
instrumentos de gestin.
Propenderemos
al
debido
cumplimiento
de
funciones de todos y cada uno de los trabajadores de la sede administrativa de la DRE Cajamarca y las UGELs del mbito departamental.
trmites de regularizacin de los bienes del Estado, en los que funcionan las Instituciones Educativas de nuestro mbito regional.
Coordinar
la
uniformidad
de
emisin
de
dictmenes legales de esta sede administrativa con los que emite el Gobierno Regional de Cajamarca, evitando as la revocatoria de actos administrativos ejecutados por la DRE Cajamarca.
Gobierno Regional- Cajamarca y Gobiernos Locales, a fin de lograr la reduccin gradual pero significativa
II
PERSPECTIVAS
MEDIANO
LARGO
PLAZO
1.
MISION
Asegurar la oferta de un servicio educativo de calidad con equidad e igualdad de oportunidades, que forme ciudadanos con capacidades creativas y productivas, recurriendo a procedimientos pedaggicos actuales con modelos de gestin eficientes y descentralizados. Todo ello con base en una cultura de valores con respeto de la identidad individual y colectiva para mejorar la calidad de vida.
2.
VISION
Institucin Pblica Regional con identidad propia, capital humano calificado y nivel tecnolgico avanzado; capaz de administrar eficientemente sus recursos y
brindar
servicios
pblicos para
de el
calidad,
propiciar de la
condiciones
favorables
desarrollo
inversin privada y lidera procesos de concertacin con la sociedad civil, en el marco de una efectiva lucha contra la pobreza y la defensa del medio ambiente y sus recursos.
4.
PRIORIDADES INSTITUCIONALES
Fortalecimiento
de
Capacidades
del
personal
docente y administrativo.
5.
exclusin y abandono educativos en aras de ampliar la cobertura educativa de nuestro mbito regional; estableciendo diferentes lneas de coordinacin con autoridades, docentes y padres de familia.
prctica
monitoreo y control educativo; con el concurso de equipos multidisciplinarios de trabajo y apoyo de organismos aliados a la DREC; a fin de obtener mayor rendimiento y eficiencia educativa.
transparencia en todos los actos administrativos, como medios de la Modernizacin de la gestin administrativa.
mediante certmenes oficiales organizados por esta sede, rganos Intermedios de la DREC e instituciones acreditadas en el contexto nacional.
punto de partida de todo tipo de reajustes y toma de decisiones, coadyuvantes a mejorar el servicio
educativo regional.
Construccin de aulas de clases en los diferentes Centros y Programas Educativos de la Regin y dotarlas de mobiliario, utilizando adecuadamente la inversin pblica, a efectos de atender debidamente a los alumnos(as)
Incorporacin a la vida productiva y la participacin social de los iletrados mediante fortalecimiento de las acciones de alfabetizacin. Atencin a la primera infancia asegurando mejores patrones de crianza en nios y nias de 0- 2 aos. Ampliar la incorporacin a la educacin preescolar de los nios de 3-5 aos con la creacin de Programas No Escolarizados de Educacin Inicial.
5.1.
INDICADORES
PARA
LA
MEDICION
DEL
Cobertura de Educacin Inicial Cobertura de Educacin Primaria Cobertura de Educacin Secundaria Mejora de la calidad de los aprendizajes Mejora de la eficiencia educativa Reestructuracin y modernizacin de la
gestin administrativa.
gestin administrativa.
-
Fortalecimiento
de
capacidades
del
5.1.1.
CARACTERISTICAS:
NOMBRE
NATURALEZA
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
PLAN ESTRATEGICO- 2009-2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cobertura de Educacin Inicial Gestin El propsito es Obtener Alumno(a -Cobertura de Educacin Primaria Pedaggica -Cobertura Secundaria de Educacin mayor cobertura en los ) niveles Consiste atender poblacin escolar en en citados. lograr mayor edad
debidamente
desatencin, exclusin y abandono escolar. -Logro de honestidad en la y Gestin Cada trabajador de las Proceso sedes administrativas
transparencia Administrativa
Gestin Administrativ a
transparencia, evitando cualesquier indicio que se mal interprete o se seale corrupcin. -Mejora de la y Calidad de Gestin La calidad de Proceso estar por la como
aprendizajes educativa.
eficiencia Pedaggica
aprendizajes cifrada
alumnos(as). Se traduce en
educativa. -Reestructuracin de los rganos Gestin Intermedios de la DREC. Institucional Consiste en rgano
estructura como
orgnica, en su
modernidad estructural del estado. -Capacitacin administrativa docente y Gestin Pedaggica Es dotar al docente de -Docente los capacidades -
necesarias que exige la Trabajad modernidad educativa, or para un mejor Administr a- tivo
desempeo laboral.
Gestin Institucional
Ubicar
priorizar Aula
de
PLAN ESTRATEGICO- 2009-2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------en las diferentes Instituciones Educativas. Elaborar y ejecutar proyectos de inversin -Carpetas adquiridas Gestin Administrativ a y haciendo
5.1.2.
-Cobertura:
VALOR A ALCANZAR
13 500 7 250 16 000 01 01 13 4 500 650 125 4500 10 000
Educacin Secundaria (Cifra a lograr) -Logro de honestidad y transparencia en la gestin educativa -Mejora de la calidad de los aprendizajes -Reestructuracin de rganos Intermedios de la DREC -Capacitacin docente -Capacitacin de trabajadores administrativos -Aulas construidas -Aulas Mejoradas -Carpetas adquiridas
III
PROGRAMACION MULTIANUAL
3.
alumnos(as)
acompaamiento y control de la labor educativa, enmarcadas dentro de las exigencias del sistema educativo nacional.
Reestructurar
los
rganos
Intermedios
descentralizar las funciones administrativas de la sede de la DRECAJ hacia las fortalecimiento provinciales. de estos UGELs, como va de intermedios
organismos
Cajamarca, las UGELs, los Centros y Programas Educativos de la Regin Cajamarca realicen todos sus actos administrativos con honestidad y
transparencia.
sistematizado.
Ampliar
mejorar
la
infraestructura de nuestra
de
las
Instituciones
Educativas
Regin
3.1. INDICADORES
PARA
LA
MEDICION
DEL
Honestidad
transparencia
en
la
administracin educativa
Organismo Descentralizado
Infraestructura ampliada.
Infraestructura mejorada
Carpetas adquiridas.
3.1.1.
CARACTERISTICAS:
NOMBRE
NATURALEZA
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
Referido acadmico
al y
superar los niveles existentes. -Honestidad transparencia en administracin educativa Organismo descentralizado Gestin Institucional y Gestin Administrativ la a El ejercicio de las funciones Proceso administrativas debe estar
exento de vicios, vacos, y exigencias innecesarias. Un organismo intermedio con UGEL competencia administrativa y como unidad ejecutora de
presupuesto.
PLAN ESTRATEGICO- 2009-2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ndice global de Gestin Es propsito, Porcentaj escolarizacin Pedaggica fundamentalmente educacin universalizar la en la e
bsica, matrcula.
Como parte de ello debemos incrementar -ndice paridad rea incidencia de Gestin segn Pedaggica de los ndices de
educativo, en las
Mejora rendimiento
trabajadores
sedes
administrativas.
Intermedios. Infraestructura ampliada Gestin Institucional Dotar de mayor nmero de Aula aulas a los centros educativos construid que evidencien la irrestricta a necesidad de las mismas. Infraestructura mejorada Gestin Institucional Mejorar las condiciones Local aulas y mejorado
Instituciones muestren
Educativas
PLAN ESTRATEGICO- 2009-2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carpetas adquiridas Gestin Administrativ a Equipar centros educativos Carpeta con nmero un de
priorizados determinado
3.1.2.
VALOR A ALCANZAR
INDICADORES Rendimiento de los alumnos(as) Honestidad y transparencia en la administracin Organismo descentralizado ndice global de escolarizacin ndice de paridad segn rea de incidencia Mejora del rendimiento trabajadores de los rganos Intermedios. Infraestructura ampliada Infraestructura mejorada Adquisicin de carpetas
PORCENTAJE / CIFRA 90.00 100.00 100.00 90.00 90.00 100.00 55.00 90.00 10 000
3.1.3.
El presupuesto asignado a la Regin Cajamarca en el tema de Educacin, separado por Unidades Ejecutoras Presupuestales, es como aparece en os cuadros siguientes. Vale aclarar que es el presupuesto para el ao inicial de la ejecucin del presente Plan Estratgico, esperando desde ya la ampliacin progresiva del mismo. La Unidad Ejecutora 300- Cajamarca, dispone de presupuestoproveniente de la fuente Tesoro Pblico y RDR. Segn la distribucin siguiente:
META GENERICA DE GASTO TESORO PUBLICO Personal obligaciones sociales y Remuneraciones aguinaldos bonificacin de de personal, por 175 396 282 METAS CUALITATIVAS PRESUPUES TAL 525 798 668 julio y diciembre, extraordinaria
escolaridad y bonificacin por 25 y Pensiones y otras prestaciones sociales Bienes y servicios Pensiones y otras prestaciones sociales 30 aos de servicios. Pago por concepto de gastos de personal y obligaciones 346 372 285 provisionales Pago de servicios bsicos, bienes de consumo y tiles de oficina. Acciones de capacitacin docente y administrativa Acciones de supervisin educativa Acciones de Planeamiento Educativo Desarrollo de Certmenes o Eventos Educativos Desarrollo Adquisicin activos de no de Programas Estratgicos LAP Entrega de material educativo 80 000 295 000 71 836
3 878 265
PLAN ESTRATEGICO- 2009-2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bienes y servicios Pago por mantenimiento de equipos. Pago Acciones Adquisicin activos financieros TOTAL: de no por de mejoramiento modernizacin de 172 596 del Infraestructura Educativa. Sistema Educativo. Entrega de mobiliario a Instituciones Educativas. Entrega de Equipos de Cmputo 526 090 668 122 404
GENRICA DE GASTO
PLAN ESTRATEGICO- 2009-2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acciones de modernizacin del Sistema Educativo Entrega de mobiliario a Instituciones Educativas Entrega de Equipos de Cmputo 46,800 90,511,878
financiados RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Compra de bienes Bienes y Servicios Contratacin de Servicios Adquisicin de activos no financiados TOTAL Adquisicin de equipos informticos
46 099 942
PLAN ESTRATEGICO- 2009-2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------META GENERICA DEL METAS CUALITATIVAS PRESUPUEST GASTO AL 61,536,331. 2.1. Personal RECURSOS ORDINARIOS y Remuneraciones de aguinaldos bonificacin de julio y personal, diciembre, por 00 53,705,897.0 0
Obligaciones Sociales
extraordinaria
escolaridad y bonificacin por 25 y 2.2. Pensiones 30 aos de servicios. y Pago por concepto de gastos de personal y obligaciones previsionales y Pago de servicios bsicos, bienes de consumo y tiles de oficina Pago de Sentencias Judiciales y y 1,222,653.00 25,000.00 74,201.00 6,508,580.00
Laudos Arbitrales 2.6. Adquisicin de Equipos Computacionales Activos Financieros 2.3. no Perifricos
Servicios consumo y tiles de oficina 2.6. Adquisicin de Equipos Computacionales Activos Financieros no Perifricos
61,661,731. TOTAL 00
El Presupuesto de la Unidad Ejecutora 304- San Ignacio, disponible para el ao 01 de la ejecucin del presente Plan es como sigue:
PLAN ESTRATEGICO- 2009-2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------META GENRICA DE METAS CUALITATIVAS PRESUPUES GASTO TAL TESORO PBLICO 34 348 402 Personal y Remuneraciones del personal activo obligaciones (nombrado y contratado) sociales 32,473,318 Obligaciones Pago de pensiones, aguinaldos, previsionales Bienes y servicios Otros gastos Adquisicin de activos no escolaridad de julio y diciembre. Pago de bienes, servicios Pago de sentencias judiciales Adquisicin de equipos informticos 74,201 60 000 50,000 1,054,429 721,454 25,000
financieros RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Compra de bienes, contratos Bienes y servicios administrativos, servicios bsicos Adquisicin de Administracin de equipos a la sede activos no administrativa. financieros TOTAL
10,000 34408,402
citados, para el desarrollo normal de presente Plan es menester el concurso de del Personal Directivo, docente, auxiliar y administrativo que conforma la Direccin Regional de Educacin de Cajamarca en toda su amplitud. C. RECURSOS MATERIALES: Con los recursos financieros anotados anteriormente y el concurso del recurso humano, obtendremos los recursos materiales y logsticos segn exigencia tcnica de cada actividad a realizarse, para el normal cumplimiento delpresente Plan en propuesta.
Programar,
Velar por
consecuente
dotacin de equipo.
-
3.2.1. DEL
RESULTADO
- Logro del ejercicio de honestidad y transparencia Logro de reestructuracin y descentralizacin de los rganos Intermedios.
-
ndice de aprendizaje.
-
reuniones
de
inter
3.2.1.1. CARACTERISTICAS:
NOMBRE
NATURALEZA
DESCRIPCION
Logro
en
Instituciones Educativas del contexto regional. positivos alumno(a). Se en espera el resultados del
rendimiento
de Gestin Pedaggica
administrativo s capacitados -ndice acciones supervisin de Gestin de Pedaggica Utilizando calificado, nmero el potencial el humano Porcentaje mayor de
realizaremos posible de
acciones
PLAN ESTRATEGICO- 2009-2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ndice de supervisin y control, como medio de acciones control de asesoramiento, fiscalizacin estado. de orientacin los recursos y del
Previas
charlas
de
liderazgo
y Porcentaje
autoestima, el personal que labora en la administracin pblica ser sujeto de control para que ejerza su funcin con transparencia y
transparencia
honestidad.
Logro
de Gestin
Con
el
fin
de
hacer
de
la Porcentaje
reestructuraci Institucional n y
administracin educacional, gil y oportuna, estructuras puestas se propondr las nuevas cuales
orgnicas, en
funcionamiento
de Gestin de Administrativ a
Se sistematizar los resultados de las reuniones de inter aprendizaje que se Porcentaje desarrollen peridicamente en las sedes administrativas de la DREC.
Se
determinar
la
tasa
neta
de
PLAN ESTRATEGICO- 2009-2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EI.EP.ES. inicial, primaria y secundaria, para determinar el incremento de la de y
abandono educativos.
ndice
de Gestin
Gradualmente iremos determinando los ndices de paridad que reflejen la Porcentaje disminucin femenina, de la exclusin en
fundamentalmente
zonas rurales. -Aula Construida -Aula/local mejorado Carpeta adquirida Gestin Administrativ a Carpetas para los alumnos(as) 10 000 Gestin Institucional Aula terminada y/o mejorada Porcentaje
INDICADORES Logro de pruebas de rendimiento acadmico Tasa de docentes y personal administrativo capacitados ndice de acciones de supervisin y control Logro del ejercicio de honestidad y transparencia Logro de reestructuracin y descentralizacin de rganos Intermedios
PLAN ESTRATEGICO- 2009-2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ndice de reuniones de inter aprendizaje 90.00 Tasa neta de matrcula. EI.EP.ES. 90.00 ndice de paridad segn rea de incidencia. 90.00 Aula Construida 55.00 Aula/Local mejorado 90.00 Carpeta adquirida 10 000
3.2.1.3. RECURSOS NECESARIOS Los anotados en el Numeral 3.1.3. del presente Plan.
ACCIONES PERMANENTES:
-
con honestidad y transparencia. Construccin de aulas de clases. Mejoramiento de aulas de clases y/o
locales escolares
ACCIONES TEMPORALES:
3.3.1.
Poltica educativa implementada. Aulas construidas. Aula/local escolar mejorada(o) Carpeta adquirida. Talleres de capacitacin docente. Acciones de supervisin educativa. Acciones de control educativo. Honestidad y transparencia en la
3.3.1.1. CARACTERISTICAS:
UNIDAD NOMBRE Tasas escolaridad NATURALEZA de Gestin Pedaggica Alumnos cada cien DESCRIPCION matriculados existentes MEDIDA por Porcentaje como
demanda educativa
PLAN ESTRATEGICO- 2009-2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Administracin Gestin Pruebas evaluativas que Prueba de pruebas de Pedaggica evaluacin del alumno(a) reflejarn la condicin
Polticas educativas
Gestin Pedaggica
2009-2013,
concordancia con las polticas Educativas Nacionales y las del Gobierno Regional
Gestin Institucional
Priorizacin de obras, elaborar Aula perfiles, ejecutar proyectos y Local. entregar obras.
Gestin Administrativ a
de Gestin Pedaggica
Talleres para el trabajo de Taller temas referentes a la accin educativa, con la participacin de facilitadores de la DREC y los docentes del mbito
regional.
PLAN ESTRATEGICO- 2009-2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acciones supervisin educativa de Gestin Pedaggica Monitoreo a la labor educativa Visita y asesoramiento in situ a los supervisi docentes labor. Acciones control educativo de Auditora Interna Acciones preservar estado referentes los y bienes un a Accin del control cabal de para mejorar su n
cumplimiento de la gestin a nivel de rgano Intermedio o Centro y Programa Educativo. Honestidad transparencia en la gestin y Gestin Administrativ a Control permanente del Proceso
Gestin Institucional
definidas de
funcionalidad ejecutora.
entidad
Reuniones
de Gestin
Reuniones de trabajo en la Evento cual se analicen temas de Reunin actualidad Producto se ponga en prctica como ayuda de la administracin en los rganos Intermedios.
interaprendizaj Administrativ e a
evaluacin
PORCENTAJE / CIFRA 90.00 del 75.00 100.00 125 4500 10 000 200 3200 90 01 13 120
alumno(a) Polticas educativas Aulas construidas Aula/local mejorado Carpetas adquiridas Talleres de capacitacin docente Acciones de supervisin educativa Acciones de control educativo Honestidad y transparencia en Administrativa Organismo intermedio reestructurado Reuniones de interaprendizaje
la
Gestin
mismos y
recursos
financieros, en el
materiales 3.1.3
anotados
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