MATRIZ DE IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONES PROYECTO LAS BAMBAS

EMPRESA: UNION DE CONCRETERAS S.A. PROYECTO: LAS BAMBAS ETAPA : ALMACENES

ANALISIS DE RIESGO

MAGNITUD DEL RIESGO RESIDUAL MITIGADO (RRM)

CONTROLES ITEM ACTIVIDAD TAREA ACTIVIDAD RUTINARIA (AR) / ACTIVIDAD NO RUTINARIA (ANR) CODIGO DESCRIPCION DEL RIESGO MAGNITUD DEL RIESGO INICIAL

OTRAS ACCIONES DE MEJORA RIESGO NIVEL DE NIVEL DE RESIDUAL SEVERIDAD PROBABILIDAD MITIGADO (NSR RESIDUAL (NSR) RESIDUAL (NPR) x NPR) CLASIFICACION

PELIGRO ASOCIADO

RIESGO ASOCIADO

CONSECUENCIA

NIVEL DE SEVERIDAD (NS)

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)

RIESGO INICIAL (NSxNP)

CLASIFICACION

PSE 42

Humedad

Exposicin a la humedad

Resfrios, enfermedades respiratorias

4C

BAJO

Charla de Induccin del Proyecto CP 200 CP 203 CP 205 CP 105

PS 14

Temperaturas Extremas

Estrs trmico

Hipotermia

4C

BAJO

Recepcion de Mercaderia

Verificacin de la Mercaderia.

AR

Charla de Induccin del Proyecto CP 105 CP 300 CP 301 CP 302 CP 303 CP 314 Charla de Induccin del Proyecto CP 104 CP 105 CP 205 CP 301 CP 302 CP 312 CP 414 Charla de Induccin del Proyecto CP 200 CP 201 CP 205 CP 212 CP 214 Charla de induccin de proyecto CP 105 CP 106 CP 108 CP 109 CP 200 CP 202 CP 205 CP 211 CP 220 Charla de induccion del proyecto CP 104 CP 105 CP 106 CP 108 CP 109 CP 200 CP 202 CP 205 25635-320-GPP - GHS - 00006 Charla de induccin del proyecto CP 200 CP 205 CP 227 CP 105 CP 106 CP 108 Charla de Induccin del Proyecto CP 200 CP 201 CP 205 CP 212 CP 214 Charla de induccin del proyecto CP 105 CP 106 CP 108 CP 109 CP 200 CP 202 CP 212 CP 214 CP 223 CP 224 CP 227 Charla de induccin del proyecto CP 105 CP 108 CP 200 CP 202 CP 300 CP 301 CP 302 CP 303 CP 314 Uso de bloqueador solar Detector de tormentas Uso de camiza manga larga

PS 12

Ruido

Exposicin al ruido

Hipoacusa

3C

MEDIO

PSE27

Piso resbaladisos

Caidas a un mismo nivel/diferente nivel

Politraumatismo

4C

BAJO

PS7

Esfuerzos Manuales

Trabajos repetitivos, sobre esfuerzos

Dolores musculares

4C

BAJO

PSE8 Carga y descarga de forma manual AR

Equipos de proteccin personal

Inadecuados, mala calidad

Lesiones en manos y dedos

4C

BAJO

PSE23

Objeto cortante/afilado/Punzante

Heridas a distintas partes del cuerpo

Asistencia mdica, daos personales

3C

MEDIO

PSE27

Piso resbaladisos

Caidas a un mismo nivel/diferente nivel

Politraumatismo

4C

BAJO

PSE3

Cargas Suspendidas

Aplastamientos, rotura de eslingas, caidas de cargas suspendidas

Politraumatismo, Mutilaciones

3C

MEDIO

Carga y descarga de Materiales

PSE4

Condiciones climaticas adversas

Descargas elctricas, hipotermia

Lesiones graves

3C

MEDIO

Carga y descarga con camin gra

AR

135590803.xls.ms_office

Carga y descarga de Materiales

PSE4

Condiciones climaticas adversas

Descargas elctricas, hipotermia

Lesiones graves

3C

MEDIO

Charla de induccin del proyecto CP 105 CP 108 CP 200 CP 202 CP 300 CP 301 CP 302 CP 303 CP 314 Uso de bloqueador solar Detector de tormentas Uso de camiza manga larga

Carga y descarga con camin gra

AR Materiles y equipos no asegurados/Mal asegurados Charla de Induccin del proyecto CP 105 CP 106 CP 200 CP 202 CP 205

PSE21

Golpes, aplastamientos, atrapamientos por materiales

Traumatismo, Politraumatismo

3C

MEDIO

PA7

Materiales Peligrosos/Sustancias qumicas

Quemaduras, Inhalacin, exposicin a contacto, intoxicaciones, derrames, Derrames contaminacion al suelo

4C

BAJO

CP 105 CP 202 CP 203 CP 204 CP 205 CP 211 CP 300 CP 301 CP 302 CP 303 CP 306 CP 307 CP 308 CP 403 CP 411 CP 413 CP 416 25635 - 320 GPP - GHE - 00004 25653 - 320 - GPP - GHE - 00005

135590803.xls.ms_office

PS6

Disposicin (Ergonmica)

Posturas inadecuadas, Sobreesfuerzos

Lumbalgias, dolores de tendones

4C

BAJO

Distribucin de materiales

AR

Charla de induccin CP 104 CP 105 CP109 CP 110 CP 200 CP 201 CP 205 GP 300 GP 301 GP 302 GP 303 GP 304 Charla de Induccin del Proyecto CP 104 CP 105 CP 106 CP 109 CP 200 CP 201 CP 214 CP 227

PSE15

Falta de orden y limpieza

Caidas, golpes, tropezones

Traumatismo, politraumatismo

4C

BAJO

PS7

Esfuerzos Manuales

Trabajos repetitivos, sobre esfuerzos

Dolores musculares

4C

BAJO

Distribucin y Almacenamiento

Charla de Induccin del Proyecto CP 200 CP 201 CP 205 CP 212 CP 214

PSE8

Equipos proteccion personal

Inadecuados, Falta de epp, no certificados

Cortes, chancones

4D

BAJO

Apilamiento de los materiales.

AR

Charla de induccion del proyecto CP 104 CP 105 CP 106 CP 108 CP 109 CP 200 CP 202 CP 205 25635-320-GPP - GHS - 00006 Charla de Induccin del Proyecto CP 104 CP 105 CP 106 CP 108 CP 109 CP 200 CP 202 CP 203 CP 205 CP 227 Charla de Induccin Proyecto CP 200 CP 205 CP 105 CP 106 CP 109 25653 - 320 - GHS - 00009 Uso de cuchillo industrial Charla de induccin CP 104 CP 105 CP109 CP 110 CP 200 CP 201 CP 205 GP 300 GP 301 GP 302 GP 303 GP 304 Charla de Induccin del Proyecto CP 104 CP 105 CP 109 CP 110 CP 200 CP 201 CP 205 CP 300 CP 301 CP 302 CP 303 CP 304 Charla de Induccin del Proyecto CP 104 CP 105 CP 106 CP 109 CP 200 CP 201 CP 214 CP 227 Charla de Induccin del Proyecto CP 200 CP 201 CP 205 CP 212 CP 214 Charla de Induccin del Proyecto CP 104 CP 105 CP 106 CP 109 CP 200 CP 201 CP 214 CP 227

PSE11

Estructuras subestandar

Colapso de estructuras

Aplastamientos, mallugaduras, politraumatismo

3D

BAJO

PSE20

Manipulacin de objetos

Atrapamientos, golpes, cortes

Traumatismo, politraumatismo

4C

BAJO

PS6

Disposicin (Ergonmica)

Posturas inadecuadas, Sobreesfuerzos

Lumbalgias, dolores de tendones

4C

BAJO

PS7 Recepcin y verificacin del pedido AR

Esfuerzos Manuales

Trabajos repetitivos, sobre esfuerzos

Dolores musculares

4C

BAJO

PSE15

Falta de orden y limpieza

Caidas, golpes, tropezones

Traumatismo, politraumatismo

4C

BAJO

PSE27 Despacho

Piso resbaladisos

Caidas a un mismo nivel

Politraumatismo

4C

BAJO

PSE15

Falta de orden y limpieza

Caidas, golpes, tropezones

Traumatismo, politraumatismo

4C

BAJO

135590803.xls.ms_office

Buscar y entrega del pedido

AR

Despacho

PSE15

Falta de orden y limpieza

Caidas, golpes, tropezones

Traumatismo, politraumatismo

4C

BAJO

Charla de Induccin del Proyecto CP 104 CP 105 CP 106 CP 109 CP 200 CP 201 CP 214 CP 227

PSE27

Piso resbaladisos

Caidas a un mismo nivel

Politraumatismo

4C

BAJO

Charla de Induccin del Proyecto CP 200 CP 201 CP 205 CP 212 CP 214 Charla de Induccin Proyecto CP 200 CP 205 CP 105 CP 106 CP 109 25653 - 320 - GHS - 00009 Uso de cuchillo industrial Charla de Induccin del Proyecto CP 104 CP 105 CP 109 CP 110 CP 200 CP 201 CP 205 CP 300 CP 301 CP 302 CP 303 CP 304

Buscar y entrega del pedido

AR PSE20 Manipulacin de objetos Atrapamientos, golpes, cortes Traumatismo, politraumatismo 4 C 4C BAJO

PS7

Esfuerzos Manuales

Trabajos repetitivos, sobre esfuerzos

Dolores musculares

4C

BAJO

PS6

Disposicin (Ergonmica)

Posturas inadecuadas, Sobreesfuerzos

Lumbalgias, dolores de tendones

4C

BAJO

Charla de induccin CP 104 CP 105 CP109 CP 110 CP 200 CP 201 CP 205 GP 300 GP 301 GP 302 GP 303 GP 304 Charla de Induccin del Proyecto CP 104 CP 105 CP 109 CP 110 CP 200 CP 201 CP 205 CP 300 CP 301 CP 302 CP 303 CP 304 Charla de Induccin del Proyecto CP 104 CP 105 CP 106 CP 109 CP 200 CP 201 CP 214 CP 227 Charla de Induccin Proyecto CP 200 CP 205 CP 105 CP 106 CP 109 25653 - 320 - GHS - 00009 Uso de cuchillo industrial

PS7

Esfuerzos Manuales

Trabajos repetitivos, sobre esfuerzos

Dolores musculares

4C

BAJO

Inventario

Verificacin Fisico - Lgico

AR

PSE15

Falta de orden y limpieza

Caidas, golpes, tropezones

Traumatismo, politraumatismo

4C

BAJO

PSE20

Manipulacin de objetos

Atrapamientos, golpes, cortes

Traumatismo, politraumatismo

4C

BAJO

PSE27

Piso resbaladisos

Caidas a un mismo nivel

Politraumatismo

4C

BAJO

Charla de Induccin del Proyecto CP 200 CP 201 CP 205 CP 212 CP 214

135590803.xls.ms_office

AXO-01-NOP-SGI-05/00

MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS

1 Catastrfico 2 Fatalidad 3 Permanente 4 Temporal 5 Menor

1 3 6 10 15
A Comn

2 5 9 14 19
B Ha Sucedido

4 8 13 18 22
C Podra Suceder

7 12 17 21 24
D Raro que Suceda

11 16 20 23 25
E Prcticamente imposible que suceda

Nivel de Riesgo

Descripcin Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar PELIGRO, se paraliza los trabajos operacionales en la labor Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la accin se puede ejecutar de manera inmediata

Plazo de Correccin

Alto

0-24Hrs

SEVERIDAD

Medio

0-72 Hrs

Bajo

Este riesgo puede ser tolerable

1 Mes

FRECUENCIA

1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E 3A 3B 3C 3D 3E 4A 4B 4C 4D 4E 5A 5B 5C 5D 5E

Alto Alto Alto Alto Medio Alto Alto Alto Medio Bajo Alto Medio Medio Bajo Bajo Medio Medio Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Bajo

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CRITERIOS PARA RIEGOS EN HSEC

Severidad Lesin personal

Catastrfico

Varias fatalidades. Varias personas con lesiones permanentes.

Fatalidad (prdida mayor)

Una fatalidad. Estado vegetal

Prdida permenente

Lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida. Enfermedades ocupacionales avanzadas Lesiones que incapacitan a la persona temporalmente. Lesin por posicin ergonmica.

Prdida temporal

Prdida menor

Lesin que no incapacita a la persona. Lesiones leves

Probabilidad Comn (muy probable) Ha sucedido (probable)

Probabilidad de frecuencia Sucede con demasiada frecuencia Sucede con frecuencia

Podra suceder (posible) Raro que suceda (poco probable) Prcticamente imposible que suceda

Sucede ocasionalmente Rara vez ocurre. No es muy probable que ocurra Muy rara vez ocurre. Imposible que ocurra

Impacto Ambiental Un incidente que ha causado un impacto ambiental desastroso, que Conflicto catastrfico, irreversible y presenta efectos de largo plazo y no negociable. Paralizacion amplia que requiere labores de o definitiva del Proyecto. remediacin de gran escala Un incidente que ha causado un Conflicto grave, con solucin a largo impacto ambiental serio, que plazo y dificil negociacin. presenta efectos de mediano plazo Paralizacin temporal de la y que requiere labores de operacin. remediacin significativas. Un incidente que ha causado un impacto ambiental reversible, moderado, que presenta efectos en el corto plazo y que requiere labores de remediacin moderadas. Un incidente que ha causado un impacto ambiental reversible, menor, que requiere de labores de remediacin menores. Un incidente que ha causado un impacto ambiental reversible, insignificante, que requiere de labores de remediacin muy menores o nulas.

Comunidades

Dao a la propiedad

Prdidas por un monto superior a US$ 100,000

Prdidas por un monto entre US$ 10,000 y US$ 100,000

Conflicto moderado, con solucin en el corto plazo y negociacion importante. Posible paralizacin de la operacin. Conflicto menor, con efecto reversible y que requiere intervencin o negociacion poco importante.

Prdidas por un monto entre US$ 5,000 y US$ 10,000

Prdidas por un monto entre US$ 1,000 y US$ 5,000

Conflicto insignificante, solucin rpida y sin necesidad de negociacion.

Prdida menor a US$ 1,000

Frecuencia de exposicin Muchas (6 o ms) personas expuestas. Varias veces al da. Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al da Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al da. Muchas personas expuestas ocasionalmente Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionalmente Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionalmente

Dao al proceso

Paralizacin del proceso de mas de 1 mes o paralizacin definitiva

Paralizacin del proceso de ms de 1 semana y menos de 1 mes

Paralizacin del proceso de ms de 1 da hasta 1 semana

Paralizacin de 1 da

Paralizacin menor a 1 da