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BALANCE GENERAL

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.


BALANCE GENERAL AL AO 2009 ACTIVO Circulante CAJA BANCOS ALMACEN 156,000.00 1,556,000.00 1,580,000.00 168,000.00 352,000.00

PASIVO Circulante
PROVEEDORES ACREEDORES 360,000.00 600,000.00

DOC. X PAGAR
FIJO DOC. X PGAR A LARGO PLAZO

CLIENTES DOCUMENT OS X COB DEUDORES DIVERSOS FIJO EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORT E EQUIPO DE REPARTO DIFERIDO PAPELERIA Y UTILES PROPAGAN DA Y PUBLICIDA D RENTAS PAG. X ANT. INTERESES PAGADOS X ANT.

240,000.00

0.00

3,812,000.00

ACREDORES HIPOT. DIFERIDO IINTERESES COB. X ANT. RENTAS COB. POR ANT.

350,000.00

2,600,000.00

400,000.00

1,150,000.00

450,000.00

440,000.00

TOTAL PASIVO

1,850,000.00

6,040,000.00

CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL PERDIDA DEL EJERCICIO 8,700,000.00 400,000.00

8,000.00

0.00

240,000.00

600,000.00

848,000.00

TOTAL ACTIVO

10,700,000.00

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

960,000.00

590,000.00

850,000.00

2,400,000.00

8,300,000.00

10,700,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha 4 F. M. 8 1 4 3 17 16 6 12 9 14 15 20 5 7 10 21 22 23 2 11 Cuenta 0101 0120 0160 0130 0140 0220 0230 0250 0240 0360 0330 0350 1101 1130 1120 1201 1130 1320 2100 2201 Concepto - A Caja Bancos Almacen Clientes Documentos por cobrar Edificios Mobiliario y equipo de oficina Equipo de transporte Equipo de reparto Papeleria y utiles Rentas pagadas por anticipado Intereses pagados por anticipado Proveedores Acreedores Documentos por pagar Documentos por pagar a largo plazo Acreedores hipotecarios Intereses cobrados por anticipado Capital social Perdida del ejercicio Asiento de apertura del ejercicio 2010 A la pagina num. 2 Parciales

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto De la pagina num 1 -1Parciales

8 1

0101 0120

Bancos caja Traspaso a caja chica -2Gastos de Administracin bancos Pago de rentas -3Intereses pagados por anticipado Gastos financieros Pago de Intereses -4Almacen provedores bancos Compra de mercancias -5Caja Almacen Gastos de almacen A la pagina num. 3

4 26 27 2202 5020

28 20

5040 0350

1 5 4

0120 1101 0160

4 9

0160 0101

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto De la pagina num 2 -6ventas Bancos clientes Registro de las ventas a precio de venta -6 AAlmacen Costo de ventas Registro de las ventas a precio de costo -7almacen probedores Devolucion de mercancia por defecto -8Bancos Gastos de ventas Parciales

11

3 1 19

0130 0120 3001

11

13 4

4000 0160

13

5 4

1101 0160

15

26 1

5001 0120

Pago de nomina

A la pagina num. 4

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto De la pagina num 3 -9Gastos de Administracin Bancos Pago de nomina -10Bancos almacen Pago de mercancias -11Bancos ventas Rebaja sobre mercancia -12Ventas Documentos por cobrar Venta de mercancia Parciales

15

27 1

5020 0120

18

4 1

0160 0120

19

19 1

3001 0120

22

17 19

0140 3001

A la pagina num. 5

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto De la pagina num 4 -12 AAlmacen Costo de ventas Costo de ventas sobre mercancias Parciales

22

13 4

4000 0160

-1326 5 4 1 1101 0160 120 Bancos Almacen Bancos Pago de mercancias -14Ventas Bancos Registro de las ventas a precio de venta -14 AAlmacen Costo de ventas Registro de las ventas a precio de costo

28

1 19

0120 3001

28

13 4

4000 0160

A la pagina num. 6

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto De la pagina num 5 -15Gastos de Ventas Gastos de Administracin Rentas pagadas por anticipado Pago de rentas -16Gasto de ventas Bancos Pago de nomina -17Bancos Gastos de Administracin Pago de nomina -18Gastos financieros Intereses cobrados por anticipado Cobro de intereses Parciales

29

26 27 15

5001 5020 0330

29

26 1

5001 0120

29

27 1

5020 0120

29

23 28

1320 5040

A la pagina num. 7

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto De la pagina num 6 -19Bancos Otros productos Donativos a centros de beneficiencia -20Otros productos Rentas pagadas por anticipado Cobro de rentas Parciales

29

30 1

5050 0120

29

18 31

1301 5050

Sumas

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. 13 24 Cuenta 4001 9001 Concepto -Aj.1Costo de ventas Perdidas y ganancias Ajuste de cierre de periodo -Aj.2ventas Perdidas y ganancias Ajuste de cierre de periodo -Aj.3Gastos de administracin Parciales

19 24

3001 9001

27

5020

26 28 30 31 24

5001 5040 5050 5050 9001

Gastos de ventas Gastos financieros Otros gastos Otros productos Perdidas y ganancias Ajuste de cierre de periodo

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto -Aj.4Utilidad o perdida del ejercicio Perdidas y ganancias Ajuste de cierre de periodo Parciales

25 24

2202 9001

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 1 0120 BANCOS Ejercicio: 2010 Debe 156,000.00 1,556,000.00 1,580,000.00 168,000.00 352,000.00 2,600,000.00 1,150,000.00 440,000.00 1,850,000.00 8,000.00 240,000.00 600,000.00 360,000.00 600,000.00 240,000.00 450,000.00 350,000.00 400,000.00 8,700,000.00 400,000.00 2100 CAPITAL SOCIAL Ejercicio: 2010 11,100,000.00 11,100,000.00 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A Haber Fecha 4-enero 4-enero 4-enero 6-enero 11-enero 15-enero 15-enero 18-enero 19-enero 26-enero 28-enero 29-enero 29-enero 29-enero Contracuenta Varias Caja Gastos de venta y administracion Varias Varias Gastos de venta Gastos de administracin Almacen Ventas Varias Ventas Gastos de administracin Gastos de administracin Otros productos Asiento Diario A 1 2 4 6 8 9 10 11 13 14 16 17 19

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio:

Debe 11,100,000.00

Haber 11,100,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

156,000.00 156,000.00 Ejercicio: 2010

0130 CLIENTES Asiento

60,000.00 36,000.00 24,000.00

4-enero 11-enero

Varias Ventas

15,000.00 15,000.00 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

250,000.00 1,000,000.00 1,250,000.00

1260 ALMACN Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 6-enero 8-enero 11-enero 13-enero 18-enero 22-enero 26-enero 28-enero Contracuenta Varias Bancos Caja Costo de ventas Proveedores Bancos Costo de ventas Proveedores Costo de ventas Asiento Diario A 4 5 6-A 7 10 12-A 13 14-A

25,000.00 25,000.00

12,606,000.00

12,606,000.00

Folio:

3 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Debe 12,606,000.00 500,000.00 2,500,000.00

Haber 12,606,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 6-enero 13-enero 26-enero Contracuenta Varias Almacen Almacen Bancos

1101 PROVEEDORES Asiento Diario A 4 7 13

3,000,000.00

1,250,000.00 1,250,000.00

100,000.00 100,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0230 MOBILIARIO Y EQUIPO 220,000.00 220,000.00 Ejercicio: 2010 Asiento

Fecha 4-enero 17,176,000.00 17,176,000.00 Varias

Contracuenta

Diario A

Folio:

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1130 ACREEDORES DIVERSO Debe 17,176,000.00 180,000.00 180,000.00 Haber 17,176,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A

500,000.00 500,000.00

250,000.00 250,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1,000,000.00 1,000,000.00 Ejercicio: 2010

0101 C A J A Asiento Fecha 4-enero 4-enero 8-enero Contracuenta Varias Bancos Otros gastos Diario A 1 5

19,106,000.00

19,106,000.00

Folio:

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0240 EQUIPO DE REPARTO Debe 19,106,000.00 Haber 19,106,000.00 475,000.00 475,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A

500,000.00 25,000.00 475,000.00 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

350,000.00 350,000.00 Ejercicio: 2010 500,000.00 500,000.00 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A

1120 DOCUMENTOS POR PAG

20,931,000.00

20,931,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 6 2201 PRDIDA DE EJERCICIOS ANT. Ejercicio: 2010 Debe 20,931,000.00 14,000.00 6,000.00 20,000.00 Haber 20,931,000.00 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A

220,000.00 220,000.00 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

180,000.00 180,000.00 Ejercicio: 2010 10,000.00 10,000.00 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A 0250 EQUIPO DE TRANSPORTE

21,361,000.00

21,361,000.00 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio:

7 Ejercicio: 2010 Fecha 11-enero 22-enero 28-enero 29-enero Contracuenta Almacen Almacen Almacen Perdidas y ganancias

4001 COSTO DE VENTAS Asiento Diario 6-A 12-A 14-A -Aj.1-

Debe 21,361,000.00 25,000.00

Haber 21,361,000.00

25,000.00

20,000.00 20,000.00 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0360 PAPELERIA Y TILES DE ESCRITOR Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Varias Contracuenta Asiento Diario A

21,406,000.00

21,406,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 8 Ejercicio: 2010 Debe Haber 2,225,000.00 2,225,000.00 Fecha 4-enero 29-enero Contracuenta Varias Otros productos Asiento Diario A 20

0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPAD

4,100,000.00 4,100,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0220 EDIFICIO 390,000.00 Ejercicio: 2010

490,000.00 5,000.00 25,000.00 20,000.00 890,000.00

Fecha 4-enero

Contracuenta Varias

Asiento Diario A

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0140 DOCUMENTOS POR COBRAR Ejercicio: 2010 Folio: 9 Fecha 4-enero 22-enero Debe Haber Contracuenta Varias Ventas Asiento Diario A 12

985,000.00 985,000.00 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIP Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero Contracuenta Otros productos Asiento Diario 20

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

3001 VENTAS Ejercicio: 2010 Fecha 11-enero 19-enero 22-enero 28-enero 29-enero Contracuenta Bancos y clientes Bancos Documentos por cobrar Bancos Perdidas y ganancias Asiento Diario 6 11 12 14 -Aj.2-

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0350 INTERESES PAGADOS POR ANTI Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 4-enero Contracuenta Varias Gastos financieros Asiento Diario A 3

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1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A

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1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A

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1320 INTERESES COBRADOS POR AD

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 29-enero Contracuenta Varias Gastos financieros Asiento Diario A 18

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9001 PRDIDAS Y GANANCIAS Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero 29-enero 29-enero Contracuenta de ajuste 1A de ajuste 2A de ajuste 3A de ajuste 4A Asiento Diario -Aj.1-Aj.2-Aj.3-Aj.4-

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2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero Contracuenta Asiento Diario -Aj.4-

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5001 GASTOS DE VENTA Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario

04-enero 15-enero 29-enero 29-enero 29-enero

Bancos Bancos Rentas pagadas por anticipado Bancos Perdidas y ganancias

2 8 15 16 -Aj.3-

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5020 GASTOS DE ADMINISTRACI Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 15-enero 29-enero 29-enero 29-enero Contracuenta Bancos Bancos Rentas pagadas por anticipado Bancos Perdidas y ganancias Asiento Diario 2 9 15 17 -Aj.3-

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

5040 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio: 2010 Fecha 04-enero 29-enero 29-enero Contracuenta Intereses pagados por anticipado Intereses cobrados por anticipado Perdidas y ganancias Asiento Diario 3 18 -Aj.3-

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

5040 PRODUCTOS FINANCIEROS Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

5050 OTROS GASTOS Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero Contracuenta Bancos Perdidas y ganancias Asiento Diario 19 -Aj.3-

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

5050 OTROS PRODUCTOS Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero Contracuenta Rentas pagadas por anticipado Perdidas y ganancias Asiento Diario 20 -Aj.3-

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 001

20 BANCOS Folio Mayor _ 8 26 y 27 _ _ 26 27 4 19 _ 19 27 27 31 Saldos Deudor Acreedor 1,556,000.00 1,400,000.00 1,340,000.00 1,090,000.00 3,590,000.00 3,370,000.00 3,190,000.00 2,690,000.00 2,440,000.00 1,965,000.00 2,315,000.00 2,095,000.00 1,915,000.00 1,890,000.00

Cargo 1,556,000.00

Abono 156,000.00 60,000.00 250,000.00

2,500,000.00 220,000.00 180,000.00 500,000.00 250,000.00 475,000.00 350,000.00 220,000.00 180,000.00 25,000.00

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 002

APITAL SOCIAL Folio Mayor _ Cargo Abono 8,700,000.00 Saldos Deudor Acreedor 8,700,000.00

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 003

0 CLIENTES Folio _ 19 168,000.00 500,000.00 Saldos 168,000.00 668,000.00

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: ALMACN Folio Mayor _ 1 8 13 5 1 13 5 13 Saldos Deudor 1,580,000.00 2,830,000.00 2,855,000.00 1,605,000.00 1,505,000.00 2,005,000.00 1,530,000.00 1,505,000.00 1,005,000.00 004

Cargo 1,580,000.00 1,250,000.00 25,000.00

Abono

Acreedor

1,250,000.00 100,000.00 500,000.00 475,000.00 25,000.00 500,000.00

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 005

ROVEEDORES Folio Mayor _ 4 4 1 Saldos Deudor

Cargo

Abono 360,000.00 1,000,000.00

100,000.00 500,000.00

Acreedor 360,000.00 1,360,000.00 1,260,000.00 760,000.00

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 006

OBILIARIO Y EQUIPO Folio Saldos

Mayor _

Cargo 1,150,000.00

Abono

Deudor 1,150,000.00

Acreedor

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 007

CREEDORES DIVERSOS Folio Mayor _ Saldos Deudor

Cargo

Abono 600,000.00

Acreedor 600,000.00

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 008

01 C A J A Folio Mayor _ 1 30 Cargo 156,000.00 156,000.00 Abono Saldos Deudor 156,000.00 312,000.00 287,000.00 Acreedor

25,000.00

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 009

QUIPO DE REPARTO Folio Mayor _ Saldos Deudor 1,850,000.00

Cargo 1,850,000.00

Abono

Acreedor

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 010

OCUMENTOS POR PAGAR Folio Mayor _ Saldos Deudor

Cargo

Abono 240,000.00

Acreedor 240,000.00

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: DE EJERCICIOS ANT. Folio Mayor _ Saldos Deudor 400,000.00 011

Cargo 400,000.00

Abono

Acreedor

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 012

O DE TRANSPORTE Folio Mayor _ Saldos Deudor 440,000.00

Cargo 440,000.00

Abono

Acreedor

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL

Folio:

013

1 COSTO DE VENTAS Folio Mayor 4 4 4 24 Saldos Cargo 1,250,000.00 475,000.00 500,000.00 Abono Deudor 1,250,000.00 1,725,000.00 2,225,000.00 Acreedor

2,225,000.00

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: TILES DE ESCRITORIO Folio Mayor _ Saldos Deudor 8,000.00 014

Cargo 8,000.00

Abono

Acreedor

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 015

ADAS POR ANTICIPADO Folio Mayor _ 31 Saldos Cargo 240,000.00 Abono 20,000.00 Deudor 240,000.00 220,000.00 Acreedor

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 016

EDIFICIO

Folio Mayor _

Saldos Cargo 2,600,000.00 Abono Deudor 2,600,000.00 Acreedor

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 017

ENTOS POR COBRAR Folio Mayor _ 19 Saldos Deudor 352,000.00 1,352,000.00

Cargo 352,000.00 1,000,000.00

Abono

Acreedor

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 018

BRADAS POR ANTICIPADO Folio Mayor 31 Saldos Deudor 20,000.00

Cargo 20,000.00

Abono

Acreedor

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 019

VENTAS Folio Mayor 1y3 1 17 1 24 Saldos Deudor

Cargo 250,000.00

Abono 3,000,000.00 1,000,000.00 350,000.00

4,100,000.00

Acreedor 3,000,000.00 2,750,000.00 3,750,000.00 4,100,000.00 _

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 020

S PAGADOS POR ANTICIPADO Folio Mayor 20 Saldos Cargo 600,000.00 Abono 15,000.00 Deudor 600,000.00 585,000.00 Acreedor

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 021

TOS POR PAGAR A L. P. Folio Mayor _ Saldos Cargo Abono 450,000.00 Deudor Acreedor 450,000.00

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 022

DORES HIPOTECARIOS Folio Mayor _ Saldos Cargo Abono 350,000.00 Deudor Acreedor 350,000.00

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 023

ES COBRADOS POR ADEL.

Folio Mayor _ 28

Saldos Cargo 10,000.00 Abono 400,000.00 Deudor Acreedor 400,000.00 390,000.00

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 024

DAS Y GANANCIAS Folio Mayor Saldos Deudor Acreedor 2,225,000.00 1,875,000.00 985,000.00 -

Cargo 4,100,000.00

Abono 2,225,000.00 890,000.00 985,000.00

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 025

AD DEL EJERCICIO Folio Mayor Saldos Cargo #REF! Abono 985,000.00 Deudor #REF! Acreedor 985,000.00

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 026

S DE VENTA Folio Mayor Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor

1 1 15 1 24

36,000.00 220,000.00 14,000.00 220,000.00 490,000.00

36,000.00 256,000.00 270,000.00 490,000.00 _

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 027

S DE ADMINISTRACIN Folio Mayor 1 1 15 1 24 Saldos Deudor Acreedor 24,000.00 204,000.00 210,000.00 390,000.00 _

Cargo 24,000.00 180,000.00 6,000.00 180,000.00

Abono

390,000.00

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 028

S FINANCIEROS Folio Mayor 20 23 24 Saldos Cargo 15,000.00 Abono 10,000.00 5,000.00 Deudor 15,000.00 5,000.00 Acreedor

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 029

UCTOS FINANCIEROS Folio Mayor Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 030

ROS GASTOS Folio Mayor 1 24 Saldos Cargo 25,000.00 Abono 25,000.00 Deudor 25,000.00 Acreedor _

TEGRAL, S.A. DE C.V. NERAL Folio: 031

OS PRODUCTOS Folio Mayor 24 Saldos Cargo 20,000.00 Abono 20,000.00 Deudor _ Acreedor 20,000.00

0120

Gastos de Ventas