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REQUISITO 1.

LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIA

DEBE

1.2 Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional Demostrar la existencia e implementación de y Ambiente su política de seguridad, salud ocupacional y ambiente

1.3 Elementos visibles del compromiso gerencial

La gerencia debe revisar la operación del Sistema de Gestión de SSOA por lo menos una vez al año, para evaluar si esta implementado plenamente y sigue siendo apto para cumplir los objetivos y la política. El proceso de revisión de la gerencia debe asegurar que se recoja la información necesaria que le permita a la gerencia llevar a cabo esta evaluación. La información de entrada para la revisión por la gerencia debe incluir: política, objetivos, análisis estadístico de accidentalidad, estado de la investigación de accidentes y casi accidentes, análisis estadístico de enfermedad profesional, revisión del desempeño ambiental de la organización, resultados de la participación y consulta Revisión de los resultados de actividades de Responsabilidad Social con los grupos de interés (programas, respuesta a quejas, planes sociales), identificados resultados de auditorias, estado de las acciones correctivas y preventivas, evaluación del cumplimento con los requisitos legales aplicables y con los otros requisitos que la organización suscriba, evolución de los requisitos legales, y resultados de las revisiones gerenciales anteriores. El análisis de revisión por la gerencia debe estar documentado.

1.4 Objetivos y Metas

Se deben establecer objetivos y metas alcanzables en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización, considerando la política, naturaleza y contexto de la organización. Para establecer los objetivos la organización, debe revisar los resultados de la identificación de peligros, valoración y determinación de controles de riesgos, indicadores de desempeño, requisitos legales y otros, aspectos ambientales significativos, revisión por la gerencia, cambios tecnológicos, incidentes, registros de no conformidades, actividades de mejoramiento.

1.5 Recursos

El programa de inversiones debe demostrar para cada contrato y relación de cumplimiento y exigirlo a contratistas. La empresa debe asignar los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de SSOA. También debe presentar periódicamente la relación de su cumplimiento y exigirá lo mismo a sus contratistas. La empresa debe nombrar un representante de la alta dirección para el sistema de gestión SSOA con funciones, perfil y tiempo asignado definido, conforme al tamaño y clase de riesgo de la empresa. NO SOLAMENTE ES ECONÓMOCO: VIVIENDA, COMIDAS...ETC...... ver cuaderno punto de recursos= posibles inversiones

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSOA MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL: debe llevar: Alcance del sistema, principales elementos ( liderazgo, dllo, verificación del riesgo, porcesos) política y objetivos, indicadores y registros, n documentos, procedimientos. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS: Procedimiento que permita controlar los documentos y datos, deben estar actualizados y controlados CONTROL DE REGISTROS: Procedimiento que permita controlar los documentos, los registros están controlados de acuerdo al procedimiento.

2.1 Documentación

procedimiento para identificar y tener acceso los requisitos legales y de otra índole en SSOA aplicables a la organización. Análisis de la identificación de todos los rquisitos y de otra índole en SSOA aplicables a la organización. La información 2.2 Requisitos Legales y de otra pertinente de requisitos legales y de otra índole se ha comunicado a las índole personas que trabajan bajo el contol de la organización y partes interezadas pertinentes. Se evicdencia n planes para el cumplimiento de los requisitos legales en SSOA analizados Se deben tener diseñadas funciones y responsabilidades en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para: Alta gerencia, nievel gerencial medio, personal operativos, representante de Sistema SSOA, coordinador del programa. se tiene un porcedimineto escrito para evaluar el cumplimiento de las responsabilidades en SSOA de todos los trabajadores??? se evalúa el cumplimiento de estas funciones y responsabilidades de acuerdo al procedimiento??? FYR: revisar cd salida típica La organización debe definir, mantener y comunicar las competencias para todo el personal incluyendo subcontratistas en SSOA en términos de : educacuón, experiencia, entrenamiento….Todo el personal cumple con las competencias definidas anteriormente???

2.3 Funciones y Responsabilidades

2.4 Competencias

2.5 Capacitación y Entrenamiento

Se debe tener identificados y programados las necesidades de capacitación y entrenamiento en SSOA por cargos incluidos contratistas?? Se lleva un registro actualizado del prosonal capcitado y entrenado de acuerdo con las necesidades identificadas anteriormente, se tienen establecidas los contenidos de los cursos de capcitaciones y entrenamiento alienados con las competencias del personal, el personal que realiza las capcitaciones es competente, se evalúa las acciones de cacpitación, entrenamiento inmediatamente, par el seguimiento de la ejecución actividades de acuerdo a la identificación por persona, se evalúa periódicamente el programa de capcitación, entrenamiento y toma de conciencia para todos los niveles de la organización en los siguientes términos: determinación de índices de gestión (cobertura, efectividad), resultados de los ondicaddores, análisis de tendencias, determinación de planes de acción, se implementan los planes de acción

2.6 Programa de Inducción y Reinducción en SSOA

Se tiene un programa de inducción en SSOA para el personal incluyendo los contratistas por escrito que tenga por lo menos: generalidades de la empresa, aspectos generales y legales en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, derechos y deberes del sistema de riesgos profesionales, ppolíticas para no fumadores, no alchol, no drogas, reglamento de higiene y seguridad industrial, copaso, plan de emergencias, factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad, procediemientos seguros para el desarrollo de la y tarea Se deben identificar y desarrollar porgramas para lograr la particpación del personal, se tiene establecido un plan de counicaiones por escrito tanto para partes internas y externas pertinentes, se cuenta y se mantniene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del sistema SSOA para trabajadores, contratistas y demás grupos de interés

2.7 Motivación, Comunicación, Participación y Consulta. 3.ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO SSOA Establecer procedimientos para la continua identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración de riesgos y determinación de controles de riesgos e impactos

3.1 Identificación de peligros, aspectos ambientales, Valoración y determinación de control de riesgo e impactos (Gestión del riesgo)

7 Planes de Emergencia 3.5 Subprograma deHigiene 3. sobre los riesgos a los que estan expuestos y como actuar en caso de emergencia.2.2.2.2.2. 3.2.6 Subprograma de Seguridad 3. prevención y atención de emergencias.3 Programas de Gestión de 3.2 Tratamiento del riesgo La empresa debe comunicar a los visitantes.1 Incidentes (accidentes y casi accidentes) de trabajo y Ambiente .8 Subprograma de Gestión 4. A la comunidad y autoridades se les debe informat sobre la identifacación y control de los riesgos SSOA y promover su participación en las actividades de simulacros.1 Visitantes.4 Subprograma de Medicina 3. EVALUACIÓN Y MONITOREO 4.1 grupos de interés 3.2. comunidad y autoridad 3.2.3.2.

Los hallazgos No Conformes Deben ser bien redactados. segunda parte. EN la selección del equipo auditor se debe contra con un auditor líder o jefe de equipo auditor. la empresa debe tener claro cuéles son las competencias que debe tener el auditor y sus caractrísticas personales.2 Auditorías intrenas al Sistema de Gestión de Seguridad. Antes de hacer la auditoria se debe tener el plan de la auditoria. tercera parte y autoevaluación). al igual que tener claro las respon sabilidades del cliente. de los auditores.5 Seguimiento a los Requisitos 4. Durante la ejecución del contrato la compañia operadora podrá realizar audtorías que considere pertinentes. las responsabilidades especificas de auditoriía del sistema de getsión. Debe tener en cuenta la necesidad de la competencia del auditor. Se debe tener con anterioridad el plan de auditoria que el ente auditor va a realizar en la empresa la cual se referenciará de igual manera en la REUNIÓN 4. se deben registrar todos los hallazgos.3 Acciones Correctivas y 4. funciones. IMPACTO DE . Para la audiria la empresa debe tener en cuenta los tipos de auditoría ( prpimera parte.6 Medición y Revisión de los 5. responsabilidades del auditado. del auditor jefe. competencia del uso efectivo de recursos. Debe mantener registros y hacer el análisis de los resultados para establecer causas de las no conformidaddes.L a empresa debe demostrar la existencia de procedimientos por escrito de auditoria interna que permita evaluar el desarrollo del sietema. auditores en practicas y expertos técnicos. processos. Debe asignar a cada miembro del equipo. APERTURA.4 Inspecciones SSOA 4. asi como de los diferentes papeles y responsabilidades de los auditores . áreas o actividades. describir el criterio que no 4. en reunión de cierre Salud Ocupacional y Ambiente) se debe conocer que se tenien coo No Conformidades.

.Describir la naturaleza de la organización.Compromiso con el cumplimiento de la legislación Colombiana y otros requisitos que haya suscrito la organización en Seguridad.Compromiso para el fomento de la responsabilidad social con sus grupos de interés .Respaldo económico para el desarrollo del Sistema de Seguridad. Salud Ocupacional y Ambiente.ambiental. la prevención de los accidentes y daños a la propiedad e impacto socio.La empresa además. vehículos. alcohol y drogas y otras a juicio de cada contratista como: política de calidad.Declaración de los esfuerzos en favor de la Promoción de la calidad de vida laboral. Salud Ocupacional y Medio ambienteFirma del gerente actual . Salud Ocupacional y ambiente . . . .Compromiso con el cumplimiento de la legislación Colombiana y otros requisitos que haya suscrito la organización en Seguridad.ambiental.Compromiso con el mantenimiento de altos estándares en salud ocupacional y Ambiente y mejoramiento continúo. .Compromiso con el mantenimiento de altos estándares en salud ocupacional y Ambiente y mejoramiento continúo. Salud Ocupacional y Ambiente. . .Compromiso para el fomento de la responsabilidad social con sus grupos de interésFirma del gerente actual . la prevención de enfermedades ocupacional.Describir la naturaleza de la organización. . . la prevención de los accidentes y daños a la propiedad e impacto socio. la prevención de enfermedades ocupacional. Salud Ocupacional y ambiente . debe contar con una política sobre promoción y prevención de la salud campañas para prevenir adicciones como el cigarrillo.Declaración de los esfuerzos en favor de la Promoción de la calidad de vida laboral.DEBE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO ción de onal y ambiente Se evidencia una adecuadaLa ppolítica de Seguridad.Respaldo económico para el desarrollo del Sistema de Seguridad.

ros. estado de las acciones correctivas el cumplimento con los requisitos legales quisitos que la organización suscriba. s recursos necesarios para establecer. respuesta a quejas.. análisis estadístico de accidentalidad. dificultades presentados en la ejecución del sistema generando planes de acción y los cambios requeridos para el a gerencia. des. e accidentes y casi accidentes. actividades de mejoramiento.operación del Sistema de Gestión de SSOA o. mejorar el sistema de gestión de SSOA. riódicamente la relación de su cumplimiento ntratistas. requisitos legales y otros. planes sociales). NO CO: VIVIENDA. y resultados de las revisiones nálisis de revisión por la gerencia debe estar se evidencia por medio del informe de la revisión gerencial identificando los avances que se a tenido en la implementación del sistema os y metas alcanzables en las funciones y de la organización..ETC. cumplimiento de estos. Se evidencia por medio de la creación. implementación y s la organización. quienes se reflejan dentro del cronograma de la empresa. un representante de la alta dirección para el n funciones. incidentes. auditorias. revisión del desempeño n. resultados de la participación y consulta e actividades de Responsabilidad Social con amas. organización.. cambios tecnológicos.. análisis profesional. se identifica en el manual de funciones sus responsabilidades. Todo el personal conoce a la coodinadora HSEQ y al técnico HSE.. gerencia debe asegurar que se recoja la e permita a la gerencia llevar a cabo esta de entrada para la revisión por la gerencia vos. reflejan las inverciones al sistema necesarias por obra y lo identificadas en las inspecciones. . valoración y determinación de controles los cuales son medibles y trazables. para evaluar si esta implementado apto para cumplir los objetivos y la política.. indicando avances y desempeño. debe demostrar para cada contrato y exigirlo a contratistas. ya que la empresa es contratista y se tabaja por poryectos los recibos y las relaciones mencionadas anteriormente. ver s= posibles inversiones Se evidencia por medio de los diferentes recibos y el manejo de la informacón relacionada en la base de contabilidad de la empresa. COMIDAS.. perfil y tiempo asignado ño y clase de riesgo de la empresa. egales. debe revisar los resultados seguimiento de cada uno de los objetivos y metas del sistema. considerando la política.

nievel gerencial . nte para: Alta gerencia. verificación a y objetivos.Todo el personal cumple das anteriormente??? . n os. Análisis de la quisitos y de otra índole en SSOA aplicables a La información ales y de otra índole se ha comunicado a las el contol de la organización y partes Se evicdencia n planes s requisitos legales en SSOA analizados unciones y responsabilidades en Seguridad. CONTROL DE rocedimiento que permita controlar los n estar actualizados y controlados Procedimiento que permita controlar los stán controlados de acuerdo al car y tener acceso los requisitos legales y de les a la organización. se tiene un evaluar el cumplimiento de las de todos los trabajadores??? se evalúa el iones y responsabilidades de acuerdo al FYR: revisar cd r. entrenamiento…. indicadores y registros.GESTIÓN EN SEGURIDAD. representante de Sistema SSOA. dllo. SALUD : ales elementos ( liderazgo. mantener y comunicar las competencias yendo subcontratistas en SSOA en términos a.

ontenidos de los cursos de capcitaciones y on las competencias del personal. se rograma de capcitación. ración de riesgos y determinación de ctos . par el seguimiento de la uerdo a la identificación por persona. os ondicaddores. se evalúa las acciones de inmediatamente. información voz a voz para la continua identificación de peligros. se evalúa la efectividad de la inducción y la reinducción rollar porgramas para lograr la particpación lecido un plan de counicaiones por escrito y externas pertinentes. contratistas y demás grupos de interés cartelera. plan de emergencias. es. el personal s es competente. e acción. no alchol.y programados las necesidades de to en SSOA por cargos incluidos egistro actualizado del prosonal capcitado y as necesidades identificadas anteriormente. entrenamiento y dos los niveles de la organización en los minación de índices de gestión (cobertura. análisis de tendencias. factores de sus controles aspectos e impactos actividad. registros de reinducción a todo el personal. Salud Ocupacional beres del sistema de riesgos profesionales. procediemientos seguros para el Registros de inducción a todo el personal. reglamento de al. copaso. se implementan los planes de acción ducción en SSOA para el personal incluyendo que tenga por lo menos: generalidades de la es y legales en Seguridad. no drogas. se cuenta y se para difundir las acciones y resultados del ores.

sobre los riesgos a los que uar en caso de emergencia. A la comunidad format sobre la identifacación y control de r su participación en las actividades de ención de emergencias.r a los visitantes. Registros de visitantes .

criterios de la auditoría. asi como de los diferentes papeles y uditores . proyecto. tado. auditores en practicas y expertos empresa debe tener en cuenta los tipos de a parte. el plan de auditoría se evidencia cumpindo los siguientes items (objetivos. de los auditores. documentos de la empresa y la ley. áreas o actividades. la selección de los auditores se regirá por el procedimiento de ejecución de Auditorías correspondientes (Interno o Externo). . Debe tener en cuenta petencia del auditor. competencia del uso . describir el criterio que no Se evidencia por medio del programa de auditoria cubriendo todas las áreas. en reunión de cierre ien coo No Conformidades. Debe asignar a cada miembro del ades especificas de auditoriía del sistema de es. tercera parte y mpresa debe tener claro cuéles son las ner el auditor y sus caractrísticas personales. aro las respon sabilidades del cliente. procesos. Durante la ejecución del adora podrá realizar audtorías que considere ón del equipo auditor se debe contra con un po auditor. segunda parte. En la reunión de cierre se presentan las observaciones de las No Conformidades. Se realiza tan pronto se termina de recolectar la información. para la identificación de los hallazgos se puede basar en: la Guía RUC. campos de acción de la auditoría. s y hacer el análisis de los resultados para o conformidaddes. evidencia que el numeral de la norma esta en la No Conformidad. Los hallazgos No en redactados. Antes e tener el plan de la auditoria. Se evidencian los hallazgo encontrados en el proceso de auditoría de los diferentes porcesos. Se evidencia la validación de las No conformidades.ar la existencia de procedimientos por escrito permita evaluar el desarrollo del sietema. del auditor jefe. viabilidad de la auditoría y el equipo de la auditoría). Se debe tener auditoria que el ente auditor va a realizar en erenciará de igual manera en la REUNIÓN trar todos los hallazgos.

NO CONFORMIDAD .

resultados de revisiones anteriores... se han realizado análisis de los resultados em la revisiónpor la gerencia. revisión del desempeño ambiental de la organización. se tienen los registros de implementación del plan de acción . Se evidencia por proyecto y entrega de resultados de informes a clientes (Dossier) .se ejecutan inspecciones greenciales??? REVISIÓN POR LA GERENCIA. resultados de particpación y consulta. política. Evaluar los aspectos del Sistema de SSOA. REVISAR ACTAS INSPECCIÓN GERENCIAL: realizar listados de chequeo (REVISAR EL LISTADO QUE SE LE ENTREGÓ PARA LA VISITA DE OBRA EN YOPAL SOLICITAR INFORME DE VISITA) SE TIENE UN PROGRAMA DE INSPECCIONES A NIVEL GERENCIAL QUE INCLUYA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SSOA en todos los centros de trabajo. resultados de implementación de acciones correctiv resultadas.REUNIONES GERENCIALES: reuniones periódicas generales en las uue el tema de SSOA es importante dentro de la agenda. análisis estadísticos de EP.-preventivas y auditorias.. 1 vez al año.. estado de cumpllimiento de requisitos legales y otros. al menos trimestramente. de RS con los grupos de interés identificados. los resultados de la revisión por la gerencia son comunicados??? se genera un plan de acción resultante de la revisión gerencial. objetivos. resultados de acti.

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por favor muestreme el registro donde se encuentran los análisis estadisticos de accidentes e incidentes con sus respectivas investigaciones. usted le ha solicitado a sus contartistas las estadisticas de accidentalidad .Que ha realizado con la comunidad en los riesgos que le afecta generados desde la empresa? Existe un procedimiento para la investigación de accidentes e incidentes laborales?. en la empresa se han presentado accidentes de transito? permitame el reporte enviado por la ARP? Cuál es el accidente más repetitivo en la empresa? porqué se presenta? que ha hecho para evitar que esto ocurra? dejeme ver los indicadores.

cada cuanto se realiza la auditoria en la empresa? Quien realiza la auditoria interna de la empresa?. es desviación frente a un requisito legal? cuál? es una desviación frente a una disposición interna del SG? cuál? . Como se genera las acciones preventivas y correctivas? Cumple con los requisitos de la norma? Se adapta a las disposiciones planificadas? Esta correctamente identificado?para que se hace una auditoria? cuantas auditorias se han realizado y de que tipo?. ES una desviación frente a un requisito de la norma de gestión?cuál?.

ACCIÓN CORRECTIVA APLICACIÓN A SUBCONTRATISTAS .

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Durante la ejecución del contrato la compañia operadora podrá realizar audtorías que considere pertinentes .

Salud Ocupacional Demostrar la existencia e implementación de y Ambiente su política de seguridad.REQUISITO 1.2 Políticas de Seguridad. salud ocupacional y ambiente . LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIA DEBE 1.

requisitos legales y otros. cambios tecnológicos.1. naturaleza y contexto de la organización. identificados resultados de auditorias. actividades de mejoramiento. perfil y tiempo asignado definido.. mantener y mejorar el sistema de gestión de SSOA. aspectos ambientales significativos.. El análisis de revisión por la gerencia debe estar documentado. La información de entrada para la revisión por la gerencia debe incluir: política.ETC. estado de las acciones correctivas y preventivas.. planes sociales). y resultados de las revisiones gerenciales anteriores. debe revisar los resultados de la identificación de peligros. También debe presentar periódicamente la relación de su cumplimiento y exigirá lo mismo a sus contratistas.. El proceso de revisión de la gerencia debe asegurar que se recoja la información necesaria que le permita a la gerencia llevar a cabo esta evaluación. valoración y determinación de controles de riesgos. considerando la política. revisión por la gerencia. resultados de la participación y consulta Revisión de los resultados de actividades de Responsabilidad Social con los grupos de interés (programas. 1. análisis estadístico de enfermedad profesional. La empresa debe nombrar un representante de la alta dirección para el sistema de gestión SSOA con funciones.. NO SOLAMENTE ES ECONÓMOCO: VIVIENDA. evaluación del cumplimento con los requisitos legales aplicables y con los otros requisitos que la organización suscriba. estado de la investigación de accidentes y casi accidentes. evolución de los requisitos legales.5 Recursos El programa de inversiones debe demostrar para cada contrato y relación de cumplimiento y exigirlo a contratistas.. implementar.. ver cuaderno punto de recursos= posibles inversiones . conforme al tamaño y clase de riesgo de la empresa.3 Elementos visibles del compromiso gerencial La gerencia debe revisar la operación del Sistema de Gestión de SSOA por lo menos una vez al año. 1. revisión del desempeño ambiental de la organización.4 Objetivos y Metas Se deben establecer objetivos y metas alcanzables en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. La empresa debe asignar los recursos necesarios para establecer. respuesta a quejas. análisis estadístico de accidentalidad. incidentes. Para establecer los objetivos la organización. objetivos. indicadores de desempeño. COMIDAS. para evaluar si esta implementado plenamente y sigue siendo apto para cumplir los objetivos y la política. registros de no conformidades.

principales elementos ( liderazgo. Salud Ocupacional y Ambiente para: Alta gerencia. verificación del riesgo. deben estar actualizados y controlados CONTROL DE REGISTROS: Procedimiento que permita controlar los documentos. los registros están controlados de acuerdo al procedimiento.3 Funciones y Responsabilidades 2. nievel gerencial medio. mantener y comunicar las competencias para todo el personal incluyendo subcontratistas en SSOA en términos de : educacuón. representante de Sistema SSOA.2. SALUD OCUPACIONAL: debe llevar: Alcance del sistema. indicadores y registros. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS: Procedimiento que permita controlar los documentos y datos. personal operativos. entrenamiento…. porcesos) política y objetivos. coordinador del programa. experiencia. Se evicdencia n planes para el cumplimiento de los requisitos legales en SSOA analizados Se deben tener diseñadas funciones y responsabilidades en Seguridad.2 Requisitos Legales y de otra pertinente de requisitos legales y de otra índole se ha comunicado a las índole personas que trabajan bajo el contol de la organización y partes interezadas pertinentes. 2. procedimientos. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSOA MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD. se tiene un porcedimineto escrito para evaluar el cumplimiento de las responsabilidades en SSOA de todos los trabajadores??? se evalúa el cumplimiento de estas funciones y responsabilidades de acuerdo al procedimiento??? FYR: revisar cd salida típica La organización debe definir.1 Documentación procedimiento para identificar y tener acceso los requisitos legales y de otra índole en SSOA aplicables a la organización. dllo.Todo el personal cumple con las competencias definidas anteriormente??? 2. n documentos. La información 2.4 Competencias . Análisis de la identificación de todos los rquisitos y de otra índole en SSOA aplicables a la organización.

2. se cuenta y se mantniene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del sistema SSOA para trabajadores. copaso.1 Identificación de peligros. análisis de tendencias. se implementan los planes de acción 2. se tienen establecidas los contenidos de los cursos de capcitaciones y entrenamiento alienados con las competencias del personal. entrenamiento inmediatamente. procediemientos seguros para el desarrollo de la y tarea Se deben identificar y desarrollar porgramas para lograr la particpación del personal. aspectos ambientales. resultados de los ondicaddores. Participación y Consulta. se evalúa las acciones de cacpitación.5 Capacitación y Entrenamiento Se debe tener identificados y programados las necesidades de capacitación y entrenamiento en SSOA por cargos incluidos contratistas?? Se lleva un registro actualizado del prosonal capcitado y entrenado de acuerdo con las necesidades identificadas anteriormente. 3. se tiene establecido un plan de counicaiones por escrito tanto para partes internas y externas pertinentes. no alchol. Valoración y determinación de control de riesgo e impactos (Gestión del riesgo) . ppolíticas para no fumadores. derechos y deberes del sistema de riesgos profesionales. factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad. valoración de riesgos y determinación de controles de riesgos e impactos 3. entrenamiento y toma de conciencia para todos los niveles de la organización en los siguientes términos: determinación de índices de gestión (cobertura. Comunicación. plan de emergencias.6 Programa de Inducción y Reinducción en SSOA Se tiene un programa de inducción en SSOA para el personal incluyendo los contratistas por escrito que tenga por lo menos: generalidades de la empresa. efectividad). determinación de planes de acción. reglamento de higiene y seguridad industrial. aspectos generales y legales en Seguridad. par el seguimiento de la ejecución actividades de acuerdo a la identificación por persona. Salud Ocupacional y Ambiente. contratistas y demás grupos de interés 2. aspectos ambientales.ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO SSOA Establecer procedimientos para la continua identificación de peligros. se evalúa periódicamente el programa de capcitación.7 Motivación. el personal que realiza las capcitaciones es competente. no drogas.

comunidad y autoridad 3.1 Incidentes (accidentes y casi accidentes) de trabajo y Ambiente .4 Subprograma de Medicina 3. La empresa debe identificar los grpos de interés y actividades La empresa debe establecer y mantener uno o varios programas de La empresa debe demostrar la existencia de un subprograma de 3.2. prevención y atención de emergencias.2.2.1 Visitantes.6 Subprograma de Seguridad 3. sobre los riesgos a los que estan expuestos y como actuar en caso de emergencia.3.2.2. EVALUACIÓN Y MONITOREO 4.8 Subprograma de Gestión 4.2 Tratamiento del riesgo La empresa debe comunicar a los visitantes.3 Programas de Gestión de 3.2.2.7 Planes de Emergencia 3.2.2. A la comunidad y autoridades se les debe informat sobre la identifacación y control de los riesgos SSOA y promover su participación en las actividades de simulacros.1 grupos de interés 3.5 Subprograma deHigiene 3.

segunda parte. la empresa debe tener claro cuéles son las competencias que debe tener el auditor y sus caractrísticas personales. del auditor jefe. responsabilidades del auditado.6 Medición y Revisión de los 5. se deben registrar todos los hallazgos. Para la audiria la empresa debe tener en cuenta los tipos de auditoría ( prpimera parte. Debe mantener registros y hacer el análisis de los resultados para establecer causas de las no conformidaddes. en reunión de cierre se debe conocer que se tenien coo No Conformidades Salud Ocupacional y Ambiente) 4.4 Inspecciones SSOA 4. processos. EN la selección del equipo auditor se debe contra con un auditor líder o jefe de equipo auditor. al igual que tener claro las responsabilidades del cliente. tercera parte y autoevaluación).5 Seguimiento a los Requisitos 4. las responsabilidades especificas de auditoriía del sistema de getsión. auditores en practicas y expertos técnicos. Durante la ejecución del contrato la compañia operadora podrá realizar audtorías que considere pertinentes. de los auditores. Se debe tener con anterioridad el plan de auditoria que el ente auditor va a realizar en la empresa la cual se referenciará de igual manera en la REUNIÓN 4. funciones. competencia del uso efectivo de recursos. áreas o actividades. Debe asignar a cada miembro del equipo.L a empresa debe demostrar la existencia de procedimientos por escrito de auditoria interna que permita evaluar el desarrollo del sietema.2 Auditorías intrenas al Sistema de Gestión de Seguridad. APERTURA.3 Acciones Correctivas y 4. asi como de los diferentes papeles y responsabilidades de los auditores . Debe tener en cuenta la necesidad de la competencia del auditor. Antes de hacer la auditoria se debe tener el plan de la auditoria. IMPACTO DE .

Compromiso con el cumplimiento de la legislación Colombiana y otros requisitos que haya suscrito la organización en Seguridad.Compromiso para el fomento de la responsabilidad social con sus grupos de interés . Salud Ocupacional y Ambiente.Declaración de los esfuerzos en favor de la Promoción de la calidad de vida laboral.Compromiso con el mantenimiento de altos estándares en salud ocupacional y Ambiente y mejoramiento continúo. Salud Ocupacional y ambiente . vehículos.Respaldo económico para el desarrollo del Sistema de Seguridad. debe contar con una política sobre promoción y prevención de la salud campañas para prevenir adicciones como el cigarrillo. la prevención de enfermedades ocupacional. la prevención de los accidentes y daños a la propiedad e impacto socio.La empresa además. . . Salud Ocupacional y Ambiente. Salud Ocupacional y Medio ambienteFirma del gerente actual . .Compromiso para el fomento de la responsabilidad social con sus grupos de interésFirma del gerente actual .DEBE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO ción de onal y ambiente Se evidencia una adecuadaLa ppolítica de Seguridad. . . . .ambiental.ambiental. alcohol y drogas y otras a juicio de cada contratista como: política de calidad.Respaldo económico para el desarrollo del Sistema de Seguridad.Describir la naturaleza de la organización. la prevención de los accidentes y daños a la propiedad e impacto socio.Describir la naturaleza de la organización.Compromiso con el cumplimiento de la legislación Colombiana y otros requisitos que haya suscrito la organización en Seguridad. . . la prevención de enfermedades ocupacional. Salud Ocupacional y ambiente .Compromiso con el mantenimiento de altos estándares en salud ocupacional y Ambiente y mejoramiento continúo.Declaración de los esfuerzos en favor de la Promoción de la calidad de vida laboral.

resultados de la participación y consulta e actividades de Responsabilidad Social con amas. perfil y tiempo asignado ño y clase de riesgo de la empresa.operación del Sistema de Gestión de SSOA o. . implementación y s la organización. para evaluar si esta implementado apto para cumplir los objetivos y la política. planes sociales). NO CO: VIVIENDA. ver s= posibles inversiones Se evidencia por medio de los diferentes recibos y el manejo de la informacón relacionada en la base de contabilidad de la empresa. análisis profesional. análisis estadístico de accidentalidad. e accidentes y casi accidentes. revisión del desempeño n.ETC. des. organización... ros. un representante de la alta dirección para el n funciones. Todo el personal conoce a la coodinadora HSEQ y al técnico HSE. Se evidencia por medio de la creación.. COMIDAS. cambios tecnológicos. valoración y determinación de controles los cuales son medibles y trazables. s recursos necesarios para establecer. estado de las acciones correctivas el cumplimento con los requisitos legales quisitos que la organización suscriba. actividades de mejoramiento. riódicamente la relación de su cumplimiento ntratistas. indicando avances y desempeño. egales. debe demostrar para cada contrato y exigirlo a contratistas. debe revisar los resultados seguimiento de cada uno de los objetivos y metas del sistema.. dificultades presentados en la ejecución del sistema generando planes de acción y los cambios requeridos para el a gerencia. gerencia debe asegurar que se recoja la e permita a la gerencia llevar a cabo esta de entrada para la revisión por la gerencia vos. requisitos legales y otros. ya que la empresa es contratista y se tabaja por poryectos los recibos y las relaciones mencionadas anteriormente.. cumplimiento de estos. respuesta a quejas. se identifica en el manual de funciones sus responsabilidades. mejorar el sistema de gestión de SSOA. quienes se reflejan dentro del cronograma de la empresa. auditorias. incidentes. reflejan las inverciones al sistema necesarias por obra y lo identificadas en las inspecciones.. y resultados de las revisiones nálisis de revisión por la gerencia debe estar se evidencia por medio del informe de la revisión gerencial identificando los avances que se a tenido en la implementación del sistema os y metas alcanzables en las funciones y de la organización.. considerando la política.

SALUD : ales elementos ( liderazgo. representante de Sistema SSOA.Todo el personal cumple das anteriormente??? . dllo. Análisis de la quisitos y de otra índole en SSOA aplicables a La información ales y de otra índole se ha comunicado a las el contol de la organización y partes Se evicdencia n planes s requisitos legales en SSOA analizados unciones y responsabilidades en Seguridad. nievel gerencial . CONTROL DE rocedimiento que permita controlar los n estar actualizados y controlados Procedimiento que permita controlar los stán controlados de acuerdo al car y tener acceso los requisitos legales y de les a la organización. mantener y comunicar las competencias yendo subcontratistas en SSOA en términos a. nte para: Alta gerencia. verificación a y objetivos. se tiene un evaluar el cumplimiento de las de todos los trabajadores??? se evalúa el iones y responsabilidades de acuerdo al FYR: revisar cd r. indicadores y registros.GESTIÓN EN SEGURIDAD. n os. entrenamiento….

entrenamiento y dos los niveles de la organización en los minación de índices de gestión (cobertura. par el seguimiento de la uerdo a la identificación por persona. plan de emergencias. se evalúa la efectividad de la inducción y la reinducción rollar porgramas para lograr la particpación lecido un plan de counicaiones por escrito y externas pertinentes. se rograma de capcitación. factores de sus controles aspectos e impactos actividad. ración de riesgos y determinación de ctos . no drogas. el personal s es competente.y programados las necesidades de to en SSOA por cargos incluidos egistro actualizado del prosonal capcitado y as necesidades identificadas anteriormente. copaso. se evalúa las acciones de inmediatamente. e acción. procediemientos seguros para el Registros de inducción a todo el personal. no alchol. ontenidos de los cursos de capcitaciones y on las competencias del personal. registros de reinducción a todo el personal. se cuenta y se para difundir las acciones y resultados del ores. se implementan los planes de acción ducción en SSOA para el personal incluyendo que tenga por lo menos: generalidades de la es y legales en Seguridad. Salud Ocupacional beres del sistema de riesgos profesionales. información voz a voz para la continua identificación de peligros. análisis de tendencias. reglamento de al. es. os ondicaddores. contratistas y demás grupos de interés cartelera.

sobre los riesgos a los que uar en caso de emergencia.r a los visitantes. Registros de visitantes tificar los grpos de interés y actividades cer y mantener uno o varios programas de ostrar la existencia de un subprograma de se tienen establecidos los programas de gestión prioritarios de Se tieneun subpporgrama de medicina preventiva y del trabajo . A la comunidad format sobre la identifacación y control de r su participación en las actividades de ención de emergencias.

asi como de los diferentes papeles y uditores . la selección de los s y hacer el análisis de los resultados para auditores se regirá por el procedimiento de ejecución de o conformidaddes. criterios de la po auditor. segunda parte. tado. campos de acción de la auditoría. ades especificas de auditoriía del sistema de Se evidencian los hallazgo encontrados en el proceso de es. laro las responsabilidades del cliente. tercera parte y mpresa debe tener claro cuéles son las ner el auditor y sus caractrísticas personales. competencia del uso de las No conformidades . del auditor jefe. Durante la ejecución del Auditorías correspondientes (Interno o Externo). áreas o actividades. Se evidencia la validación petencia del auditor. todas las áreas. de los auditores. Se debe tener auditoria que el ente auditor va a realizar en erenciará de igual manera en la REUNIÓN trar todos los hallazgos.ar la existencia de procedimientos por escrito Se evidencia por medio del programa de auditoria cubriendo permita evaluar el desarrollo del sietema. Debe tener en cuenta auditoría de los diferentes porcesos. el plan de adora podrá realizar audtorías que considere auditoría se evidencia cumpindo los siguientes items ón del equipo auditor se debe contra con un (objetivos. en reunión de cierre ue se tenien coo No Conformidades . proyecto. Debe asignar a cada miembro del auditoría. auditores en practicas y expertos empresa debe tener en cuenta los tipos de a parte. procesos. Antes e tener el plan de la auditoria. viabilidad de la auditoría y el equipo de la auditoría).

NO CONFORMIDAD .

. análisis estadísticos de EP. 1 vez al año. Se evidencia por proyecto y entrega de resultados de informes a clientes (Dossier) . objetivos. REVISAR ACTAS INSPECCIÓN GERENCIAL: realizar listados de chequeo (REVISAR EL LISTADO QUE SE LE ENTREGÓ PARA LA VISITA DE OBRA EN YOPAL SOLICITAR INFORME DE VISITA) SE TIENE UN PROGRAMA DE INSPECCIONES A NIVEL GERENCIAL QUE INCLUYA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SSOA en todos los centros de trabajo. resultados de acti. se tienen los registros de implementación del plan de acción . política. los resultados de la revisión por la gerencia son comunicados??? se genera un plan de acción resultante de la revisión gerencial.se ejecutan inspecciones greenciales??? REVISIÓN POR LA GERENCIA.REUNIONES GERENCIALES: reuniones periódicas generales en las uue el tema de SSOA es importante dentro de la agenda..-preventivas y auditorias. resultados de implementación de acciones correctiv resultadas. Evaluar los aspectos del Sistema de SSOA. resultados de particpación y consulta. al menos trimestramente. de RS con los grupos de interés identificados. estado de cumpllimiento de requisitos legales y otros. revisión del desempeño ambiental de la organización.. se han realizado análisis de los resultados em la revisiónpor la gerencia.. resultados de revisiones anteriores.

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en la empresa se han presentado accidentes de transito? permitame el reporte enviado por la ARP? Cuál es el accidente más repetitivo en la empresa? porqué se presenta? que ha hecho para evitar que esto ocurra? dejeme ver los indicadores. por favor muestreme el registro donde se encuentran los análisis estadisticos de accidentes e incidentes con sus respectivas investigaciones.Que ha realizado con la comunidad en los riesgos que le afecta generados desde la empresa? Existe un procedimiento para la investigación de accidentes e incidentes laborales?. usted le ha solicitado a sus contartistas las estadisticas de accidentalidad .

Como se genera las acciones preventivas y correctivas? Cumple con los requisitos de la norma? Se adapta a las disposiciones planificadas? Esta correctamente identificado?para que se hace una auditoria? cuantas auditorias se han realizado y de que tipo? .cada cuanto se realiza la auditoria en la empresa? Quien realiza la auditoria interna de la empresa?.

ACCIÓN CORRECTIVA APLICACIÓN A SUBCONTRATISTAS .

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Durante la ejecución del contrato la compañia operadora podrá realizar audtorías que considere pertinentes .