Perfil K43

Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: Instalacin del Servicio de Agua potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en la Parcialidad Jahuerja
San Pedro, Distrito de Kelluyo Chucuito - Puno.
Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: Instalacin del Servicio de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro, Distrito de Kelluyo Chucuito - Puno
CONSORCIO IDOM SERCONSULT S.A
Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: Instalacin del Servicio de Agua potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro, Distrito de Kelluyo Chucuito - Puno.
CONTENIDO
CAPTULO I: RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................... 5

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. NOMBRE DEL PROYECTO ...............................................................................................................5 OBJETIVO DEL PROYECTO .............................................................................................................5 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP ................................5 DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP....................................................................................................6 COSTOS DEL PIP...............................................................................................................................8 BENEFICIOS DEL PIP ........................................................................................................................9 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL ..............................................................................10 SOSTENIBILIDAD DEL PIP .............................................................................................................10 IMPACTO AMBIENTAL ....................................................................................................................10 ORGANIZACIN Y GESTIN ..........................................................................................................11 PLAN DE IMPLEMENTACIN .........................................................................................................11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................................................13 MARCO LGICO ..............................................................................................................................15
CAPTULO II: ASPECTOS GENERALES ...................................................................... 16

2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 NOMBRE DEL PROYECTO .............................................................................................................16 LOCALIZACIN DEL PIP ................................................................................................................16 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ....................................................................................17 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y POBLACIN BENEFICIARIA .......20 Poblacin de la comunidad campesina de Perca ........................................................................20 Entidades involucradas ..................................................................................................................20 Matriz de Involucrados ....................................................................................................................25 MARCO DE REFERENCIA ...............................................................................................................28 Antecedentes del Proyecto ............................................................................................................28 Lineamientos de Poltica ................................................................................................................32 Aspectos Legales ............................................................................................................................34
CAPTULO III: IDENTIFICACIN DEL PIP .................................................................... 36

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL .................................................................................36 Diagnstico del rea de influencia y rea de estudio ..................................................................36 Diagnstico de los servicios ..........................................................................................................77 Diagnstico de los involucrados en el PIP ...................................................................................87 Intentos anteriores de solucin .....................................................................................................94 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ............................................................................94 Problema Central .............................................................................................................................94 Causas Indirectas ............................................................................................................................95 Causas directas ...............................................................................................................................96 Efectos directos ...............................................................................................................................97 Efectos indirectos............................................................................................................................97 Efecto final .......................................................................................................................................98 OBJETIVOS DEL PROYECTO.......................................................................................................100 Objetivo Central .............................................................................................................................100 Objetivo final ..................................................................................................................................100 Medios de Primer Nivel .................................................................................................................100 Clasificacin de medios fundamentales como imprescindibles ..............................................101 Relacin de medios fundamentales ............................................................................................101 Planteamiento de acciones ..........................................................................................................103
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ...................................................................................................107 3.4.1 Alternativa para el sistema de agua potable ..............................................................................107 3.4.2 Alternativa para el sistema de disposicin sanitaria de excretas ............................................109 3.4.3 Sistema de gestin y administracin de los servicios de agua potable y saneamiento ....Error! Bookmark not defined. 3.4.4 Programa de educacin sanitaria y ambiental ...........................................................................110
CAPTULO IV: FORMULACIN .................................................................................. 111

4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO .......................................................................111 ANLISIS DE LA DEMANDA.........................................................................................................112 Identificacin Servicios de Saneamiento ....................................................................................112 Definicin del mbito de influencia del PIP y la poblacin demandante, potencial y efectiva 112 Determinacin de la Demanda Proyectada de Agua Potable ...................................................115 Clculo y Proyeccin de los servicios demandados .................................................................118 Demanda para el servicio de Evacuacin sanitaria de excretas ..............................................123 ANLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................................124 Oferta de la fuente y del sistema de agua potable sin proyecto ..............................................124 Oferta del sistema disposicin sanitaria de excretas sin proyecto .........................................125 Optimizacin de la oferta existente .................................................... Error! Bookmark not defined. BALANCE OFERTA DEMANDA ....................................................................................................126 Balance Oferta Demanda del Sistema de Agua Potable ...........................................................126 Balance Oferta Demanda del Sistema de disposicin sanitaria de excretas ..........................129 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN .................................................131 Componente 01: Sistema de Abastecimiento de agua potable ................................................131 Componente 02: Disposicin Sanitaria de Excretas .................................................................132 Componente 03: Gestin de los Servicios .................................................................................133 Componente 04: Educacin Sanitaria y Ambiental ...................................................................134 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ...........................................................................................136 Costos en la Situacin Sin proyecto a precios de mercado .....................................................136 Costos en la Situacin Con proyecto a precios de mercado ...................................................137 Flujo de Costos Incrementales a precios de mercado ..............................................................146
CAPTULO V. EVALUACIN ....................................................................................... 151

5.1 EVALUACIN SOCIAL ..................................................................................................................151 5.1.1 Beneficios sociales .......................................................................................................................151 5.1.2 Costos Sociales .............................................................................................................................156 5.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social .............................................................................................168 5.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD .......................................................................................................171 5.2.1 Anlisis de sensibilidad del sistema de agua potable...............................................................171 5.2.2 Anlisis de sensibilidad del sistema de evacuacin sanitaria de excretas ............................175 5.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ..................................................................................................177 5.3.1 Los Arreglos institucionales ........................................................................................................177 5.3.2 La capacidad de gestin y organizacin de la entidad ejecutora de operacin y mantenimiento del proyecto.....................................................................................................................177 5.3.3 Financiamiento de los costos de inversin y de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto ...............................................................................................................................................177 5.3.4 Cuota de pago promedio de operacin y mantenimiento .........................................................178 5.3.5 Capacidad de pago ........................................................................................................................181 5.3.6 Estimacin de la capacidad de pago ...........................................................................................181 5.3.7 Cuota promedio de operacin y mantenimiento comparado con la capacidad de pago de los usuarios ......................................................................................................................................................181
5.3.8 5.3.9 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10
Impacto social en la poblacin con la nueva cuota que considera el proyecto. ....................182 Participacin de los beneficiarios ...............................................................................................182 IMPACTO AMBIENTAL ..................................................................................................................183 SELECCIN DE ALTERNATIVAS .................................................................................................191 Sistema de agua potable ..............................................................................................................191 Sistema de saneamiento ...............................................................................................................192 PLAN DE IMPLEMENTACIN .......................................................................................................192 ORGANIZACIN Y GESTIN ........................................................................................................193 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN .........................................................................................194 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ...........................195 LINEA DE BASE PARA LA EVALUACINDE IMPACTO ............................................................196
CAPTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................... 197

6.1 6.2 CONCLUSIONES ............................................................................................................................197 RECOMENDACIONES ...................................................................................................................198
CAPTULO I: RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: Instalacin de Servicios de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro, Distrito de Kelluyo Chucuito Puno. A.1 Unidad Formuladora
Sector Pliego Unidad Formuladora (UF) Responsable de la UF Localidad Direccin Telfono Correo Responsable de elaborar el Perfil Gobiernos Regionales Gobierno Regional de Puno Oficina Regional de Estudios y Proyectos Sergio Csar Olarte Huaman Puno Jr. Deustua N 356 (051) 365844 srgolarte@gmail.com CONSORCIO IDOM SERCONSULT S.A.
A.2 Unidad Ejecutora

Sector Pliego Unidad Ejecutora (UE) Responsable de la UE Telfono Correo Direccin Localidad Vivienda, Construccin y Saneamiento Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR Lic. Aldo Ernesto Ortiz Anderson (01) 418-3800
aortiz@vivienda.gob.pe
Av. Benavides N 395 Piso 15 Miraflores Lima
B. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central del proyecto consiste en la incidencia de enfermedades gastrointestinales, drmicas e infecciosas en la poblacin de la Parcialidad Jahuerja San Pedro.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP C.1 Sistema de Agua Potable Alternativa nica Captacin La oferta sin proyecto es nula mientras que con proyecto se proyecta la construccin de un pozo con rendimiento de 0.50 l/s, en tanto que la demanda al ao 1 0 es de 0.24 l/s y
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se incrementa hasta 0.34 l/s en el ao 20. Podemos ver la oferta es superior a la demanda en el ao 20.. Almacenamiento El proyecto contempla la construccin de 01 reservorio del tipo elevado uno de 20 m3 de capacidad de tal manera que cubre la Demanda al ao 20 C.2 Sistema de disposicin sanitaria de excretas La oferta sin proyecto es nula; mientras que para la situacin con proyecto se propone la construccin de 74 unidades bsicas de saneamiento del tipo compostera de doble camara, de las cuales, 73 son de tipo domstico y 01 restantes correspondes a la categora social. D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP D.1 Componente 01: Sistema de Agua Potable Captacin Se realizar la excavacin de un Pozo de 10 m de profundidad, el cual contar con una estacin de bombeo con un rendimiento de 0.50 l/s, stos incluirn caseta y equipamiento electromecnico. Almacenamiento Se proyecta la construccin de 01 reservorio apoyado, de20.00 m3 de capacidad.
Lnea de impulsin, aduccin y redes de distribucin Instalacin de 11 ml de lnea de impulsin, Tubera de PVC-U-SP PN 10, de la estacin de bombeo del pozo proyectado hasta el reservorio proyectado. Instalacin de tuberas de aduccin y de distribucin, de 1 y de dimetro, segn las siguientes cantidades:
- 3,464.06 m de tubera de DN C-7.5 - 2,373.33 m de tubera de DN C-7.5 - Accesorios en las redes.
Conexiones Domiciliarias Instalacin de 74 conexiones domiciliarias de agua potable, incluye lavadero y ducha. D.2 Componente 02: Disposicin Sanitaria de Excretas En cuanto al sistema de disposicin sanitaria de excretas tenemos como alternativa nica la instalacin de 74 unidades de disposicin de excretas mediante unidades bsicas sin arrastre hidrulico y 74 zanjas de percolacin lo que representa una longitud total de 370 ml. D.3 Componente 03: Sistema de Gestin y Administracin de los servicios de Agua Potable y Saneamiento La sostenibilidad del proyecto est sujeta al empoderamiento del C.D. de la JASS y de los propios usuarios del proyecto, quienes sern formados de acuerdo a sus habilidades y capacidades. La ejecucin de los talleres se realizar a travs de la estrategia CASCADA, que consiste en el Fortalecimiento de Capacidades de los miembros del C.D de la JASS, quienes sern capacitados en los temas de administracin, operacin y mantenimiento, as como en cloracin y desinfeccin del sistema de agua, para que ellos ejecuten las rplicas de lo aprendido a las familias beneficiarias; siendo capacitados en 3 talleres, cada tema con una duracin promedio de 3 horas por tema. Los objetivos del desarrollo de estos talleres se detallan a continuacin:
Se fortalecer capacidades del Consejo Directivo de la JASS, en el manejo adecuado de los instrumentos de gestin, para la sostenibilidad del saneamiento bsico en la localidad. Se fortalecer las capacidades tcnicas del Consejo directivo de la JASS, en cloracin, desinfeccin, operacin, administracin y mantenimiento del sistema de agua potable y las UBS. Se acompaar en la rplica sobre temas del manejo adecuado de los instrumentos de gestin, as como en la buena operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.
. D.4 Componente 04: Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la Poblacin Se tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y saneamiento, mediante el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a travs del mejoramiento de prcticas de higiene y salud mediante el desarrollo de competencias claves, y la buena operacin y mantenimiento de la infraestructura sanitaria (UBSs). La ejecucin de los talleres se realizar a travs de la estrategia CASCADA, que consiste en la identificacin de Facilitadores Sociales (FAS), quienes sern capacitados y entrenados en metodologas bsicas de capacitacin de adultos (1 taller) dirigido
exclusivamente a los FAS y luego en los temas de educacin sanitaria (4 talleres) los que sern replicados a las familias a grupadas en un nmero mximo de 30 integrantes; cada taller tendr una duracin promedia de 3 horas por tema.
E. COSTOS DEL PIP E.1 Costos de Inversin Inicial Los costos de la inversin inicial total para la alternativa seleccionada a ejecutarse en el ao 0 es de S/. 2168,921.3, de los cuales, para el servicio de agua potable asciende a 913,956.8, mientras que para el Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas es de 1254,964.5 (ver detalles en el Cuadro siguiente). Inversin Inicial Total para el Proyecto
ITEM COMPONENTE DEL PROYECTO INVERSION INICIAL (S/.) 97,678.64 43,064.1 653.9 113,992.0 214,374.7 36,362.7 27,208.0 533,333.9 759,187.5 43,534.2 802,721.7
I. ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE 1.00 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 2.00 CAPTACIN 3.00 LINEA DE IMPULSIN 4.00 ALMACENAMIENTO 5.00 LINEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA 7.00 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 8.00 PROGRAMA DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL SUB TOTAL MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA DE RED PBLICA II. IADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS 1.00 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 2.00 TRATAMIENTO Y DISPOSICIN FINAL SUB TOTAL IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE DISPOSICIN DE EXCRETAS III. CAPACIDADES DE GESTION ADMINISTRACION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS GESTION, ADMINISTRACION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL 1.00 SISTEMA SUB TOTAL FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIN DE LA JASS IV. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACION 1.00 SUB TOTAL PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA SUB-TOTAL COSTO DIRECTO 1.00 Gastos generales y Administrativos 2.00 Utilidades (10.0%) SUB-TOTAL 1.00 Estudios Definitivos 2.00 Supervisin de estudios definitivos 3.00 Supervisin de obra 5.00 Estudio de restos arqueolgicos SUB-TOTAL COSTO FIJO IGV TOTAL COSTOS DE INVERSION PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA DE AGUA Y SISTEMA DE EVACUACION SANITARIA DE EXCRETAS
7,770.0 7,770.0
13,106.9 13,106.9 1,356,932.5 147,170.6 135,693.2 1,639,796.4 69,151.5 23,312.0 96,052.0 9,757.0 1,838,068.9 330,852.4 2,168,921.3
FUENTE: Elaboracin del Consultor.
E.2 Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto son nulos; en la situacin con proyecto por cada sistema se aprecian en el Cuadro siguiente: Costos de Operacin y Mantenimiento del proyecto
SERVISIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Sistema de Agua Potable Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Total costos agua potable Sistema de Saneamiento Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Total costos Saneamiento Costos sin proyecto Costos Incrementales de O y M Costos de Operacion y Mantenimiento (Precios de mercado S/.) 0 1 1,787.4 808.8 2,596.2 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 8,293.2 5 1,840.9 808.8 2,649.6 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 8,346.6 10 1,885.1 808.8 2,693.9 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 8,390.9 15 1,929.4 808.8 2,738.1 20 1,973.6 808.8 2,782.4
0.0 0.0
0.0 0.0 2,738.1
0.0 0.0 2,782.4
F.
BENEFICIOS DEL PIP F.1 Beneficios del Sistema de Agua Potable En las zonas de intervencin del proyecto, existen nicamente nuevos usuarios del servicio de agua potable, siendo los beneficios por la implementacin del proyecto los siguientes: Beneficios del proyecto
Beneficio unitario Beneficios por liberacin de recursos Beneficios por incremento del consumo de agua o excedente del consumidor Beneficios brutos totales FUENTE: Elaboracin del Consultor. (S/. / Viv./mes) 26.22 76.29 102.51
F.2 Beneficios del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas Al igual que en la situacin del agua potable, existen solo nuevos usuarios del servicio de saneamiento, los beneficios cualitativos que el Proyecto genera considera el acceso al servicio de disposicin sanitaria de excretas (unidades bsicas de saneamiento tipo Compostera de doble camara). Los beneficios no son cuantificables
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL G.1 Evaluacin del sistema de Agua Potable Los indicadores de evaluacin resultantes, basado en los costos y beneficios a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto (flujo de caja), son los siguientes: VA Costos (9%) VA Beneficios (9%) VANs (9%) TIRs B/C Social : : : : : S/. S/. S/. 762,262.89 986,365.34 224,102.44 12.55% 1.29
G.2 Evaluacin del sistema de disposicin sanitaria de excretas (unidades bsicas de saneamiento tipo arrastre hidrulico) - Valor Actual de Costos: - Promedio Poblacin Beneficiaria: - ndice Costo Efectividad (S/./Poblador Beneficiado): - ndice Costo Efectividad (US$ /Poblador Beneficiado): - Inversin Inicial Per-cpita (S. /Poblador Beneficiado): - Inversin Inicial Per-cpita (US$ /Poblador Beneficiado): H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilidad del PIP se basa en la capacidad de gestin y ejecucin de proyectos por parte del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, mediante el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PRONASAR - Unidad Ejecutora), entidad que se encargar de contratar y supervisar la empresa constructora en coordinacin con el Programa PROCOES del Per. El financiamiento de las inversiones est asegurado con recursos del PROCOES del Per. La entidad a cargo de la administracin de los servicios de agua potable en la localidad San Pedro, ser la JASS de la misma Parcialidad. La capacidad de pago de la poblacin es de S/. 15.69/mes por familia la misma que cubre los costos de operacin y mantenimiento del Proyecto, estimndose una cuota promedio mensual de S/. 2.54/ mes por vivienda (S/. 0.56/m3 x 4.52 m3 /mes de agua). I. IMPACTO AMBIENTAL El Estudio Ambiental del Proyecto a Nivel de Perfil tiene como objetivo analizar los efectos sobre el medio ambiente de las obras consideradas en todas las fases del proyecto, teniendo como propsito identificar evaluar e interpretar los impactos potenciales y leves, afn de prever las medidas de mitigacin apropiadas orientadas a evitar y/o reducir las impactos adversos y fortalecer los positivos.
S/. 1093,451 217 5,038.95 1,938.06 4,927.25 1,895.10
Los impactos ambientales adversos generados sobre el rea de influencia del proyecto son generalmente de magnitud leve, de extensin puntual, de permanencia temporal, y reversible a corto plazo; mientras que los impactos positivos generados en el proyecto traern consigo empleo a la poblacin y la mejora de calidad de vida proporcionando agua de buena calidad y servicios sanitarios adecuados. J. ORGANIZACIN Y GESTIN El Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin. Debido a la proximidad de la implementacin del proyecto, el Consorcio IDOM SERCONSULT S.A., y sus profesionales sociales, promovieron y difundieron la necesidad de contar con una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y as elegir a los miembros de Consejo Directivo. Se enfatiza la participacin e inters de los pobladores por contar con los servicios de agua y saneamiento que mejorar su calidad de vida. La Municipalidad, asume la responsabilidad de formar una Unidad Tcnica de Gestin y Administracin de los servicios de agua potable para que brinde capacitacin, asistencia tcnica y supervisin a la JASS, quien ser el administrador del servicio. Asimismo la municipalidad ha involucrado a otros actores locales como es salud para el tema de educacin sanitaria y control de calidad del agua y al sector educacin para el acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de educacin sanitaria para que estos ayuden a cambiar o crear conciencia en los alumnos. K. PLAN DE IMPLEMENTACIN El Plan de Implementacin de la inversin de la obra total proyectada se indica en el siguiente cuadro:
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Plan de Implementacin del Proyecto

ITEM DESCRIPCIN TOTAL 533,333.94 97,678.64 43,064.05 653.88 113,991.99 214,374.72 36,362.66 27,208.00 802,721.66 759,187.46 43,534.20 6,802.00 25% 53,593.68 25% MES 01 106,347.37 24,419.66 25% 21,532.03 50% MES 02 167,143.11 24,419.66 25% 21,532.03 50% 653.88 100% 45,596.80 40% 53,593.68 25% 14,545.06 40% 6,802.00 25% 321,088.66 303,674.98 40% 17,413.68 40% MES 03 129,921.74 24,419.66 25% MES 04 129,921.74 24,419.66 25%
1.00 AGUA POTABLE 1.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 1.02 CAPTACIN 1.04 1.05 1.07 1.08 1.09 LINEA DE IMPULSIN ALMACENAMIENTO LINEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA PROGRAMA DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL
34,197.60 30% 53,593.68 25% 10,908.80 30% 6,802.00 25% 240,816.50 227,756.24 30% 13,060.26 30% -
34,197.60 30% 53,593.68 25% 10,908.80 30% 6,802.00 25% 240,816.50 227,756.24 30% 13,060.26 30% 13,106.88 6,553.44 100% 6,553.44 100%
2.00 DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS 2.10 2.20 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO TRATAMIENTO Y DISPOSICIN FINAL
3.00
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN 3.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN - AGUA 3.02 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN - DISPOSICION SANITARIA DE 4.00 GESTION, ADMINISTRACION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 4.01 GESTIN, ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TOTAL COSTO DIRECTO % AVANCE PARCIAL % AVANCE ACUMULADO
13,106.88 6,553.44 6,553.44 7,770.00 7,770.00 1,356,932.48
7,770.00 7,770.00 100%
106,347.37 8% 8%
488,231.77 36% 44%
370,738.23 27% 71%
391,615.11 29% 100%
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L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES L.1 Conclusiones Del anlisis realizado en el desarrollo del presente estudio, el proyecto Instalacin del servicio de agua potable y disposicin sanitaria de excretas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro, Distrito de Kelluyo - Chucuito - Puno es viable desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental, por cuanto los beneficios cuantificables (a precios sociales) del servicio de agua que percibirn los usuarios son mayores a los costos de inversin y de operacin y mantenimiento (tambin a precios sociales), siendo los valores evaluativos: VAN(s) S/. 224,102.44 y TIR(s) de 12.55%. La alternativa nica de evacuacin de excretas resulta viable, pese a que el valor unitario de inversin inicial per cpita es mayor a los costos referenciales del Anexo SNIP 09, ya que la alternativa planteada contempla los contenidos mnimos que la Ley establece en la Resolucin Ministerial 201-2012, razn por la cual las instalaciones intentan ser similares a los de la zona urbana; a la vez, desde el punto de vista tcnico y ambiental, la implementacin del sistema de disposicin sanitaria de excretas en la parcialidad Jahuerja San Pedro, trae beneficios no cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la poblacin, mitigando las enfermedades digestivas agudas, a la piel y desnutricin sobre todo en la poblacin de nios y adolescentes de 5 a 14 aos; erradicando los focos infecciosos existentes debido a los desages vertidos a los patios de las viviendas y a los campos libres de la comunidad y cambiando la inadecuada evacuacin de residuos fecales. En consecuencia, la implementacin del Proyecto contribuir a mitigar la inadecuada evacuacin de residuos fecales y preservar el medio ambiente, incrementando el bienestar de los pobladores de esta Parcialidad. Este proyecto permitir brindar servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas a un total de 217 pobladores que actualmente habitan en 74 viviendas al primer ao de funcionamiento del proyecto, as mismo se atender a 01 organizacin social, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias de los pobladores de la Parcialidad Jahuerja San Pedro. La inversin inicial del Proyecto (a ejecutarse el ao 0) a precios de mercado para la alternativa seleccionada de Agua Potable, asciende a S/.913,956.8; para el sistema de disposicin sanitaria de excretas S/. 1254,964.5; haciendo un total de S/. 2168,921.3 (todos con IGV). La sostenibilidad financiera del sistema de agua potable se basa en una cuota de S/. 2.54/mes por vivienda (0.56x4.52), el mismo que cubre los costos de operacin y mantenimiento de dicho sistema y a la vez es menor que la capacidad de pago de la poblacin (S/. 15.69/mes por familia), en consecuencia, garantiza la operacin y mantenimiento del servicio de agua potable. Desde el punto de vista ambiental, en la fase de ejecucin y operacin del proyecto se mitigan los impactos ambientales negativos; y tambin traer beneficios positivos
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en el ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la poblacin, a travs del mejoramiento de la calidad del aire del agua y del suelo, como efecto de la implementacin del proyecto de saneamiento L.2 Recomendaciones
Una vez, aprobado el Estudio de Pre inversin, por los organismos pertinentes que conforman el Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, se contine con las etapas siguientes del ciclo del proyecto. Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2013 del PROCOES del Per que es la entidad que financia las inversiones iniciales del proyecto, se consideren los recursos financieros que garanticen la ejecucin de las obras.
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M. MARCO LGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS FIN INDICADORES Y METAS MEDIOS DE VERIFICACIN Encuesta de evaluacin de impacto por el Proyecto * Se mantiene el ingreso real de la poblacin. * Estabilidad poltica y econmica del Pas. * No se presentan amenazas externas que afecten la ejecucin del proyecto. * Participacin activa de los beneficiarios en todo el ciclo del proyecto. * Pago por el servicio de agua potable. Adecuado uso y mantenimiento de las UBS SUPUESTOS
Mejora de la calidad de vida de los El 100% de la poblacin encuestada, considera que ha mejorado su habitantes - Parcialidad Jahuerja San calidad de vida. Pedro
Al ao 1: El 100% de la poblacin cuenta con servicio de agua potable domiciliario. Baja incidencia de enfermedades gastrointestinales e infecciosas de la poblacin - Parcialidad Jahuerja San Pedro Al ao 1: se habr reducido los ndices de morbilidad en un 10%
PROPOSITO
Evaluacin ex-post del Proyecto. Reporte epidemiolgico del Centro de Salud de la zona de intervencin.
Componente 01:Sistema de agua potable.
Al ao 1: El 100% de las pruebas bacteriolgicas que se realizan son optimas. Se instalarn conexiones de agua potable a 67 familias , 02 a locales de Instituciones estatales y 02 organizaciones sociales.
Reporte anual de la JASS Jahuerja San Pedro Registro de avances fsico y financiero. Informe de la supervisin. Padrn de usuarios de la JASS. Actas de entrega de obras.
Al ao 1: El 100% de las familias cuentan con UBS, instalacin de 67 Componente 02: Disposicin sanitaria UBS domiciliarios, 04 a locales de instituciones estatales y 02 de excretas. organizacin social. (total 72 UBS)
COMPONENTES
Componente 03: Gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas
Al ao 1: la morosidad del cobro de cuotas por la JASS es 10% anual.
Informe de supervisin. Registros de asistentes a los eventos de educacin sanitaria
* Participacin activa de los beneficiarios en todo el ciclo del proyecto. * Los procesos de capacitacin son replicados en toda la poblacin. * Poblacin se mantiene organizada y mantienen bien los sistemas de agua. * Participacin activa de los miembros del consejo directivo de la JASS. * Participacin activa de la poblacin. * Cumplimiento de compromisos del gobierno local y la JASS. * Participacin activa de la poblacin. * Participacin de la autoridad local y el establecimiento de salud.
Componente 04: Programa de Al ao 1: El 80% de la poblacin cuenta con adecuados hbitos de fortalecimiento de capacidades para la higiene. poblacin
1.1. Captacin del agua de pozo 1.2. Linea de Impusin. 1.3. Almacenamiento del agua. 1.4. Distribusin del agua. 1.5. Instalaciones domiciliarias 1.6. Implementacin de un programa de mitigacin e impacto ambiental. 2.1. Instalacin de sistema de disposicin sanitaria de excretas y sistema de tratamiento. ACCIONES 3.1. Implementacin de un programa de fortalecimiento de la gestin administrativa y operacional de los servicios.
Al ao 1: Construccin de Pozo Excavado Tipo Caisson Prof. 10 m
S/. 61,408.51 Informe de valorizaciones y liquidacin de obras y Acta de Recepcin de Obras.
Al ao 1: Instalacin de 11 ml Lnea de Impulsin S/. 932.42 Al ao 1: Construccin de 01 Reservorios Elevado 20 S/. 162,550.39 m3 Al ao 1: Instalacin de 5,837 ml de Lnea de Aduccin S/. 305,694.24 y Red de Distribucion Al ao 1: 74 Conexiones de Agua Domiciliario Al ao 1: 4 programas implementados S/. 51,852.46 S/. 38,798.09
* Desembolsos oportunos
Informes de supervisin.
Al ao 1: 74 Unidad Bsica de Saneamiento sin arrastre hidrulico Al ao 1: 2 Talleres relacionados con el fortalecimiento de la JASS realizados Al ao 1: 1 Taller relacionados con el mantenimiento de los sistemas
Informe de valorizaciones y S/. 1,144,665.71 liquidacin de obras y Acta de Recepcin de Obras.
S/. 11,079.87 Registros de asistentes a las sesiones de capacitain, * Participacin activa de la registro fotogrfico, gua poblacin metodolgica de * Desembolsos oportunos. capacitacin, informes.
4.1. Implementacin de programas de Al ao 1: 5 Talleres sobre educacin sanitaria educacin sanitaria. realizados. 5.1. Fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios en operacin y mantenimiento de las unidades bsicas de saneamiento. Al ao 1: 1 Taller a los beneficiarios del proyecto en operacin y mantenimiento de las unidades bsicas de saneamiento. Al ao 1: Trabajos preliminares Al ao 1: Estudio definitivo Al ao 1: Supervisin de estudios definitivos Al ao 1: Supervisin de obra Al ao 1: Estudio de restos arqueolgicos S/. 18,690.16
Total
S/. 139,287.87 S/. 81,598.77 S/. 27,508.16 S/. 113,341.36 S/. 11,513.26 S/. 2,168,921.27
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CAPTULO II: ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto Instalacin del Servicio de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro, Distrito de Kelluyo Chucuito Puno. 2.2 LOCALIZACIN DEL PIP El proyecto se ubica en l a P a r c i a l i d a d J a h u e r j a S a n P e d r o , Distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, Regin Puno. perteneciente al
Figura N 1: Macro Localizacin del Proyecto ubicacin regional y provincial
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ZONA DE INTERVENCIN DEL PROYECTO
Figura N 2: Micro Localizacin del Proyecto
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2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora

Sector Pliego Unidad Formuladora (UF) Responsable de la UF Localidad Direccin Telfono Correo Responsable de elaborar el Perfil Gobiernos Regionales Gobierno Regional de Puno Oficina Regional de Estudios y Proyectos Sergio Csar Olarte Huaman Puno Jr. Deustua N 356 (051) 365844 srgolarte@gmail.com CONSORCIO IDOM SERCONSULT S.A.
Unidad Ejecutora
Sector Pliego Unidad Ejecutora (UE) Responsable de la UE Telfono Correo Direccin Localidad Vivienda, Construccin y Saneamiento Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR Lic. Aldo Ernesto Ortiz Anderson (01) 418-3800
aortiz@vivienda.gob.pe
Av. Benavides N 395 Piso 15 Miraflores Lima
Capacidad Tcnica Operativa y Financiera del Programa Nacional de Saneamiento Rural Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Como se ha mencionado en el cuadro anterior la Unidad Ejecutora del Proyecto ser, el Programa Nacional de Saneamiento Rural a travs del Programa de Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Agua y Saneamiento del Per PROCOES y su correspondiente Unidad de Gestin de Proyectos UGP, la misma que ha sido creada con esta finalidad y se sustenta con la firma del Convenio de Financiamiento no reembolsable de Inversin del Fondo Espaol de Cooperacin para Agua y Saneamiento de Amrica Latina y el Caribe GTR/WS-12127-PE. Posteriormente a la firma de este convenio, se convoca a consultoras especializadas que ejecuten los servicios en cuestin, motivo por el cual el Programa Nacional de Saneamiento Rural firma los Contratos N 11-2012-PNSU-PROCOES y N 12-2012-PNSU-PROCOES con el CONSORCIO IDOM - SERCONSULT S.A., quien en adelante tendr a su cargo la elaboracin de 83 Perfiles para las localidades correspondientes al Lote III y IV respectivamente los mismos que debern ser declarados viables, asi como la emisin de 83
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Expedientes Tcnicos para las 83 localidades los mismos que debern ser aprobados con Resolucin. La Competencia Legal de la Unidad Ejecutora se sustenta mediante la Resolucin Ministerial N096-2012-VIVIENDA, la cual aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural, el mismo que establece lo siguiente: Artculo 4: El PNSR es un programa del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento MVCS que est bajo el mbito del Viceministerio de Construccin y Saneamiento VMCS orientada a posibilitar el acceso de la poblacin del mbito rural a los servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles. Artculo 9: Las lneas de Intervencin del PNSR se orientan prioritariamente a lo siguiente: Construccin, rehabilitacin y/o ampliacin de infraestructura de agua y saneamiento. Instalacin de sistemas de disposicin sanitaria de excretas. Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales, las organizaciones comunales, operadores privados y la poblacin, para la gestin, operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento. Fortalecimiento de la educacin sanitaria en la poblacin rural beneficiaria y no beneficiaria. La Conformidad de la Unidad Ejecutora se da mediante el Convenio N 083-2011 Convenio marco de Cooperacin Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento y el Gobierno Regional Puno, el cual en su clusula Quinta indica los Compromisos de las partes, donde el Gobierno Regional Puno acepta lo detallado en el tem 5.1.1 ser Unidad Ejecutora, a travs del programa Agua Para Todos (PAPT) de los proyectos cuya preinversin formule el Gobierno Regional, 5.1.2. Realizar la contratacin de las firmas consultoras para la formulacin de los estudios de preinversin y la elaboracin de expedientes tcnicos; y para la respectiva supervisin, con los recursos de la cooperacin y contrapartida, 5.1.3. Realizar la contratacin de las firmas contratistas y firmas supervisoras para la ejecucin de los proyectos (infraestructura y equipamiento, aspectos sociales, ambientales, institucionales y de gestin), con los recursos de la cooperacin y contrapartida. Conforme a lo detallado en el prrafo anterior se tiene que el Programa Agua para Todos sera la Unidad Ejecutora, sin embargo al haber sido este ente desactivado, en su reemplazo se crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural, mediante Decreto Supremo N0022012-VIVIENDA, con el objeto de mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el usos sostenible de los servicios de agua y saneamiento en la poblaciones rurales del pas.
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2.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y POBLACIN BENEFICIARIA 2.4.1 Poblacin de la Parcialidad Jahuerja San Pedro Si bien a nivel distrital la poblacin se ha organizado con distintos fines de asociacin, de modo que se tiene aquellas con objetivos polticos y/o liderazgo vecinal denominadas alcalda, gobernacin y juntas vecinales; la poblacin de la localidad, en cambio, no cuenta con organizacin con los mismos objetivos. En las reuniones del trabajo de campo que se efectu, los beneficiarios manifestaron su predisposicin a un pago mensual mnimo para cubrir principalmente los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, para lo cual han suscrito el Acta de Operacin y mantenimiento (Ver Anexo: Acta de compromiso de pago de cuotas). Igualmente se comprometen a participar en las capacitaciones de educacin sanitaria que se programen. Recientemente se ha conformado la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS) Jahuerja San Pedro; sta con la finalidad de dar sostenibilidad a la operacin y mantenimiento de las instalaciones del sistema de agua potable. (se adjunta en anexo, el acta de creacin de la JASS) 2.4.2 Entidades involucradas
a) Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento De conformidad con el artculo 8 de la Ley 26338 1 /, el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento es el organismo rector del estado en los asuntos referidos a los servicios de saneamiento y como tal, formula las polticas y dicta las normas para la prestacin de los mismos. El MVCS promueve la sostenibilidad de los servicios de agua potable y evacuacin de excretas implementando adecuada gestin de los servicios; ampliando la cobertura de los mismos mediante conexiones domiciliarias y piletas pblicas. Esta accin implica la ejecucin de proyectos de inversin pblica; que a su vez implicar que un mayor nmero de habitantes tengan fcil acceso a estos vitales servicios, contribuyendo a mejorar la salud de la poblacin y su calidad de vida. Coordina con los Gobiernos Regionales y Locales para la formulacin de los planes y programas que le corresponde (vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, construccin y saneamiento, etc.) a travs de su Oficina General de Planificacin y Presupuesto (Oficina de Programacin e Inversiones - OPI) evala, aprueba y declara la viabilidad de los proyectos de pre-inversin y solicita la autorizacin del Ministerio de Economa y Finanzas para el siguiente nivel de estudio en los casos que lo requieran.
/ Ley General de Servicios de Saneamiento
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b) Direccin Nacional de Saneamiento DNS La DNS es el rgano de Lnea normativo encargado de proponer los lineamientos de poltica, planes, Programas y normas referidas a los servicios de saneamiento bsico. La DNS es una de las 4 Direcciones Nacionales del MVCS. Es la encargada de priorizar proyectos de inversin pblica y la asignacin de recursos, coordinar con los dems rganos del Ministerio y dems entidades del sector, as como con gobiernos regionales, locales y entidades pblicas y privadas en materia de saneamiento, persigue los mismos objetivos del MVCS. c) Programa Nacional de Saneamiento Rural El Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural, PRONASAR, es un programa diseado para mejorar las condiciones de vida de la poblacin rural del pas, disminuyendo la incidencia de enfermedades diarreicas a travs de la implementacin y el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua y saneamiento, la adopcin de mejores prcticas de higiene por parte de la poblacin, el fortalecimiento de las capacidades de la Municipalidad y otras organizaciones responsables de la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios. Siendo sus objetivos especficos: 1. Generar en las comunidades atendidas, capacidad de gestin a travs de efectivos procesos de participacin en el ciclo del proyecto, la introduccin de slidos principios financieros y econmicos para valorar el agua y los servicios sanitarios. 2. Implementar nuevos modelos de gestin en el mbito de pequeas ciudades poniendo nfasis en la calidad; la gestin de los servicios y el mejoramiento, ampliacin y rehabilitacin de los sistemas de agua y saneamiento existentes. 3. Construir, mejorar y/o rehabilitar servicios de agua y saneamiento en el mbito rural, a travs de nuevos mecanismos de intervencin propuestos por el proyecto. 4. Fortalecer la capacidad tcnica de los gobiernos locales para supervisar, fiscalizar y controlar los servicios de agua y saneamiento en su jurisdiccin, y dar asistencia tcnica y apoyo a las Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento JASS cuando sea necesario. 5. Mejorar los hbitos de aseo e higiene de la poblacin, mediante una intensiva educacin sanitaria. 6. Fortalecer la capacidad de la Direccin Nacional de Saneamiento (DNS) para desarrollar polticas sectoriales, legislacin e informacin para el planeamiento y vigilancia en aspectos relacionados con la provisin de agua y servicios de saneamiento de las reas rurales y pequeas ciudades, pautas para el marco institucional del sector que permitan la coordinacin interinstitucional y la ejecucin del proyecto en forma ordenada y descentralizada, definir polticas que incentiven la participacin del sector privado en el suministro de agua y saneamiento en pequeas ciudades. La estrategia general de intervencin del proyecto de pequeas ciudades consiste:
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Identificacin de parmetros de intervencin para el proyecto en trminos de caractersticas del servicio que aseguren condiciones mnimas aceptables para la calidad de vida de la poblacin usuaria. Definicin de ciudades potenciales integrantes del proyecto en base al enfoque de respuesta a la demanda. Sensibilizacin a la sociedad civil y Municipio acerca del proyecto a fin de lograr su inclusin en forma voluntaria y participativa en las diversas actividades del proyecto. Fortalecimiento de capacidades locales que den soporte al proceso de intervencin y aseguren la sostenibilidad del servicio en el tiempo. Concientizacin de pblico usuario, operador, Municipio y dems actores del proyecto en cuanto a sus roles, en materia de deberes y derechos con el servicio. Identificacin participativa del modelo de gestin y caractersticas del operador ms adecuado para la ciudad. Inversin en la rehabilitacin de sistemas a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos del proyecto, en trminos de parmetros de intervencin. El desarrollo del Proyecto: Instalacin del Servicio de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro, Distrito de Kelluyo Chucuito Puno, contribuye a alcanzar el objetivo general del MVCS, al lograr la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, principalmente, en localidades alejadas y como en el presente Proyecto, localizadas en la sierra alto andina del departamento de Puno.
d) El Programa de Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Per PROCOES El principal objetivo del PROCOES, es contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la poblacin de reas rurales (poblacin entre 201 a 2,000 habitantes) y de pequeas ciudades (poblacin entre 2,001 a 15,000 habitantes) del mbito de intervencin del Programa. El gobierno de la Repblica del Per ha suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el Convenio de Financiamiento No reembolsable de Inversin del Fondo Espaol de Cooperacin para Agua y Saneamiento en Amrica Latina y El Caribe No. GRT/WS-12127-PE entre la Repblica del Per y el Banco Interamericano de Desarrollo, para ejecutar el Programa de Instalacin de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Per (PROCOES), cuya ejecucin se encuentra a cargo del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, con el objetivo de incrementar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en localidades de la regin Puno. En el marco de este Programa se propone utilizar estos fondos para efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del contrato para el cual se emite esta Propuesta. El Programa de Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Per PROCOES, considera soluciones integrales a la problemtica del agua potable y saneamiento. Comprende los estudios y ejecucin de los aspectos tcnicos de las obras de infraestructura y la atencin a los aspectos sociales, fortalecimiento
institucional, gestin y ambiental. El desarrollo de capacidades locales, entre ellos, el de los municipios distritales para que cumplan su rol de ser gestores de la promocin y sostenibilidad de los servicios en las localidades de su mbito, as como la fiscalizacin de la gestin rural de los servicios a travs de un rea Tcnica (ATMS); adicionalmente, el rol de participacin de las comunidades en la conformacin de esquemas de gestin comunitaria de los servicios en la zona rural mediante una Organizacin Comunal (JASS u otras); y en el mbito de pequeas ciudades la prestacin de los servicios, a travs de Prestador de Servicio (UG y/u OE). La conduccin y ejecucin del PROCOES, estar bajo la responsabilidad de una Unidad de Gestin del Programa (UGP). La UGP PROCOES, de acuerdo a la estructura orgnica, depende del Programa de Saneamiento Rural del Programa de Agua Para Todos - PAPT (RM N 134-2010-VIVIENDA del 04/08/2010). La UGP conducir el Programa bajo la responsabilidad de un Coordinador General, quien actuar como interlocutor con todas las prerrogativas y respaldo sectorial, para asumir la responsabilidad por la emisin de toda la documentacin, acciones y coordinaciones con el BID, MEF, y otras instituciones involucradas con el Programa. e) Gobierno Regional de Puno El Gobierno Regional de Puno, es una institucin pblica que impulsa el desarrollo integral de la regin con la participacin de los agentes del desarrollo y la poblacin, a travs de una gestin eficiente y transparente; as como promover la inversin y ejecutar proyectos estratgicos en forma concertada, en el marco de sus competencias, para generar empleo y disminuir los niveles de pobreza y pobreza extrema en el mbito de la Regin Puno. Los principales objetivos estratgicos son: Gestin pblica participativa, eficiente, eficaz y transparente con valores que promueve el desarrollo regional sostenible. Servicios de calidad en educacin y salud integral con interculturalidad, as como adecuados servicios bsicos, asegurando el bienestar de la poblacin. Espacio regional articulado e integrado a los principales corredores de nivel nacional e internacional. Actividades econmicas productivas competitivas y sostenibles con valor agregado para la seguridad alimentaria y la exportacin. Manejo sostenible y sustentable del ambiente, recursos naturales y la gestin de riesgos. Actividad minera limpia y energtica sostenible, con responsabilidad social.
El Gobiernos Regional de Puno, participa en el Programa en el contexto de los Convenios Marcos de Cooperacin Interinstitucional, entre el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento y el Gobierno Regional de Puno, para lo cual se ha suscrito el convenio N 083 2011 Convenio Marco de Cooperacin Interinstitucional entre el
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Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento y el Gobierno Regional de Puno cuyo objeto es establecer los trminos y condiciones que ambas instituciones debern cumplir para asegurar su participacin en el desarrollo de las Actividades del Programa de Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Per PROCOES - GRT/WS-12127, en la jurisdiccin del Gobierno Regional de Puno. f) Municipalidad Distrital de Kelluyo La Municipalidad distrital de Kelluyo es un rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Representa al vecindario, promueve la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. Como gobierno ms cercano a la poblacin es el ms idneo para ejercer la competencia o funcin; por consiguiente, en este caso el gobierno nacional puede asumir competencias del gobierno local. Los Gobiernos Locales ante la limitada participacin como administradores de sistemas, as como la funcin de vigilancia de la calidad de agua de los servicios de agua y saneamiento rural, que ha venido siendo asumida por el sector salud, es evidente que existen serias debilidades en la gestin de los servicios de saneamiento rural y son los gobiernos locales en la nueva normatividad, los responsables de planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en su jurisdiccin y velar por la sostenibilidad de los servicios. La Municipalidad distrital de Kelluyo, en la fase de pos inversin, cuando se ejecute las actividades de operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento brindar soporte tcnico, as mismo fortalecer y supervisar a la junta administradora de servicios de saneamiento (JASS) de la Parcialidad Jahuerja San Pedro, a travs del Oficina Tcnica Municipal de Saneamiento (OTMS), a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.
g) Puesto de Salud de Kelluyo El Centro de Salud de Kelluyo, brindar apoyo y orientar a la poblacin de la Parcialidad Jahuerja San Pedro en temas de educacin sanitaria, cumpliendo as, una labor importante ayudando a la sostenibilidad del proyecto, por medio de charlas y capacitaciones a la poblacin usuaria de los servicios de agua y saneamiento, por cuanto, el objetivo del Centro de Salud de Kelluyo, es promover la salud y prevenir las enfermedades de la poblacin a la que atiende. h) Autoridad Local del Agua La Autoridad Nacional del Agua (ANA), como ente rector del Sistema Nacional de Recursos Hdricos, design la creacin de los Administradores Locales del Agua (ALA), mediante Resolucin Jefatural N 0015-2009-ANA. Las Administraciones Locales de
Aguas son las unidades orgnicas de las Autoridades Administrativas del Agua, que administran las aguas de uso no agrario en sus respectivos mbitos territoriales que se aprueban mediante Resolucin Ministerial, en base a la agrupacin de unidades hidrogrficas indivisas, conforme a la metodologa aprobada por el Ministerio de Agricultura. La autoridad Local del Agua participa otorgando los permisos y autorizaciones de uso de agua para el presente proyecto Instalacin del Servicio de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro, Distrito Kelluyo Chucuito Puno. Asimismo tendr la administracin y mantendr actualizado el inventario de las fuentes de aguas pblica y privada, remitiendo la informacin para su consolidacin y derivacin a la Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales. i) Instituciones Educativas Las Instituciones Educativos debern mantener la responsabilidad sobre la vigilancia de la limpieza y desinfeccin del establecimiento educativo y el buen estado de los servicios higinicos y la disponibilidad de los insumos para el lavado de manos de forma adecuada para el personal en general de la Institucin educativa y el alumnado, la cual est enmarcado en la Directiva Sanitaria para la Limpieza y Desinfeccin de Centros Educativos en el Territorio Nacional- RESOLUCION MINISTERIAL N 525-2009 / MINSA. 2.4.3 Matriz de Involucrados Para la elaboracin de la matriz de involucrados se ha tenido en cuenta los siguientes criterios: a) Magnitud Se toma en cuenta a la poblacin afectada, a los hogares afectados por el problema central en la Parcialidad Jahuerja San Pedro. b) Gravedad Se ha considerado que al no existir un servicio adecuado de agua potable y disposicin higinica de excretas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro afecta de sobremanera la calidad de vida de las personas que viven en dicho centro poblado, principalmente, a los nios. c) Importancia En los procesos de presupuesto participativo se ha priorizado esta necesidad de la poblacin que anhela vivir con mejores niveles de vida.
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Municipalidad Distrital de Kelluyo Instituciones Educativas Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento: DNS
Autoridad Local de Aguas
INCIDENCIA DE ENFERMEDADES, GASTROINTESTINALES, DRMICAS E INFECCIOSAS EN LA PARCIALIDAD JAHUERJA SAN PEDRO
Puesto de Salud de Kelluyo
Beneficiarios: Habitantes de la Parcialidad Jahuerja San Pedro
Gobierno Regional de Puno (UF - OPI) Programa de Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Per - PROCOES
Figura N 3: Mapa de participacin de los involucrados

Nota: El ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento engloba a la Direccin Nacional de Saneamiento DNS y al Programa Nacional de Saneamiento Rural - PRONASAR.
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Cuadro N 1 Intereses, problemas percibidos y compromisos de los involucrados

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS COMPROMISOS a.- Pobladores de la Parcialidad Jahuerja San Pedro, Beneficiarios con proyecto estn dispuestos para apoyar en la preparacin de la informacin. b.- Existe predisposicin de los beneficiarios para pagar cuotas mensuales por la prestacin del servicio, que permita cubrir los costos de operacin y mantenimiento a travs de la JASS recientemente creada (ver Actas en anexo). c.- Existe disposicin de los beneficiarios para la disponibilidad y uso de los terrenos para la construccin de reservorio y captacin para el proyecto (ver Actas en anexo).
Poblacin beneficiada del rea de intervencin del Proyecto.
a. Contar con servicio continuo de agua potable de calidad y adecuado sistema de disposicin sanitaria de excretas mediante unidades bsicas de saneamiento. b. Mejorar las condiciones de vida y residencia.
a. Incidencia creciente de enfermedades digestivas agudas y drmicas en la poblacin de la Parcialidad Jahuerja San Pedro. b.- Exposicin a la contaminacin al no contar con adecuado sistemas de disposicin de excretas.
a. Promover el desarrollo del distrito de Kelluyo. b.Municipalidad Distrital de Kelluyo Financiamiento de los proyectos de inversin Pblica, priorizados, tanto a nivel de Pre inversin como a nivel de ejecucin de obras.
a. Insatisfaccin de los pobladores por consumo de agua sin potabilizar. b. Escasez de recursos financieros de inversin para financiar obras de impacto. c. Carencia de capacidad tcnica mnima para supervisar a la Jahuarja San Pedro.
a.- Brindar apoyo en cuanto a informacin, para la elaboracin del estudio a nivel de Perfil en el marco del SNIP b.- Reconocimiento de la JASS, la Parcialidad Jahuerja San Pedro, mediante resolucin (ver Resolucin de Reconocimiento en anexos). c.- La Municipalidad cuenta con la Oficina Tcnica de Saneamiento OTMS, y designar un responsable a travs del cual supervigilar a la JASS Jahuerja San Pedro, para lo cual tiene una Resolucin de Alcalda (ver Anexo de Actas y compromisos).
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (PROCOES del Per)
a.- Contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de la poblacin de reas rurales, en especial de las zonas ms pobres del pas. b.Incrementar la cobertura y el uso sostenible de los servicios de agua y saneamiento en reas rurales.
a.- Existencia de poblacin pobre y extremadamente pobre en el distrito de Kelluyo que no cuenta con servicios de saneamiento. b.Conflictos entre la poblacin desatendida y las autoridades locales.
a.- Apoyo financiero al Proyecto, en las fases e pre-inversin e inversin del Proyecto. Financiamiento del total de inversiones requeridas para las fases mencionadas del proyecto, Convenio firmado a travs de PROCOES del Per y la Municipalidad.
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Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: Instalacin del Servicio de Agua potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro, Distrito de Kelluyo Chucuito - Puno. GRUPOS INTERESES Promover el incremento de cobertura de los servicios de agua y saneamiento en las zonas rurales de la Regin. Gobierno Regional de Puno (GRP) PROBLEMAS PERCIBIDOS El Gobierno regional de Puno no tiene la competencia para la formulacin, evaluacin y la ejecucin de Proyectos de Saneamiento. Baja cobertura de los servicios de agua y saneamiento en las zonas rurales de la Regin. COMPROMISOS a. Participar como coordinador en la firma del Convenio Marco de Cooperacin Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento y el Gobierno Regional de Puno. b. Intervencin como Unidad Formuladora (UF) y la evaluacin del Perfil y el expediente tcnico en la Oficina de Programacin de Inversiones OPI del GRP, en el marco del SNIP.
Promover la salud y prevenir las Micro-red de Salud enfermedades, as como Desaguadero inculcar hbitos de (Centro de Salud higiene y alimentacin de de Kelluyo) la poblacin del mbito del Proyecto.
Incidencia de casos de enfermedades digestivas agudas y parasitosis en la poblacin de la Parcialidad Jahuerja San Pedro, principalmente en nios, adultos y adultos mayores de 65 aos
a. Impartir educacin sanitaria: Charlas y capacitaciones a la poblacin de la Parcialidad Jahuerja San Pedro, tanto a mujeres como de varones.
Instituciones Educativas
a. Contar con estudiantes capacitados en el uso eficiente de los servicios de agua y saneamiento. b. Contar con infraestructura de agua potable y disposicin de excretas
a. Presencia de EDAs en la poblacin estudiantil b. Servicios inadecuados de agua y disposicin de excretas en las II. EE.
a.- Incluir dentro del desarrollo de las clases el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento
a.- Otorgar los permisos y autorizaciones de uso a.- Registro escaso de control a.- Emitir la Resolucin de permiso de agua no agrario para Autoridad Local del de la calidad de agua de de uso de agua para consumo el proyecto. Agua-ALA las fuentes disponibles humano. b.- Administrar el inventario para el Proyecto. de las fuentes de aguas pblicas.
FUENTE: Elaboracin del Consultor basado en el Trabajo de Campo.
2.5 MARCO DE REFERENCIA 2.5.1 Antecedentes del Proyecto El gobierno de la Repblica del Per ha suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el Convenio de Financiamiento No reembolsable de Inversin del Fondo Espaol de Cooperacin para Agua y Saneamiento en Amrica Latina y El Caribe No. GRT/WS-12127-PE entre la Repblica del Per y el Banco Interamericano de Desarrollo, para ejecutar el Programa de Instalacin de los Servicios de Agua y
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Saneamiento en el Per (PROCOES), cuya ejecucin se encuentra a cargo del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, con el objetivo de contribuir al incremento en la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en localidades del rea rural (poblacin entre 201 a 2,000 habitantes) y de pequeas ciudades (poblacin entre 2,001 a 15,000 habitantes) de la regin PUNO. En el marco de este Programa se propone utilizar estos fondos para efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del contrato para el cual se emite esta Solicitud de Propuesta. El 11 de Julio de 2002 el Gobierno Promulg la Ley N 27779, mediante el cual crea el Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento (MVCS), con el objetivo de Formular, Aprobar, Ejecutar y Supervisar las Polticas de alcance Nacional aplicables en materia de Vivienda, Urbanismo, Construccin y Saneamiento, como ente rector, contribuyendo a la competitividad y al desarrollo territorial sostenible del pas, en beneficio preferentemente de la poblacin de menores recursos y tiene como Visin el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la poblacin. El 24 de mayo del 2010 se suscribi el Convenio de Financiamiento no Reembolsable de Inversin del FECASALC N GTR/WS-12127-PE, entre la Repblica del Per y el Banco Interamericano de Desarrollo, como administrador de la donacin de US$ 72.00 millones del Fondo Espaol de Cooperacin en Agua y Saneamiento para Amrica Latina y el Caribe (FECASALC) para el Programa de Instalacin de Servicios de Agua y Saneamiento en Per (PROCOES), cuyo monto de inversin asciende a US$ 90.0 millones, con US$ 18.00 millones de contrapartida nacional. Mediante Decreto Supremo N 014-2011-PE, del 01 de febrero de 2011, se ratific el Convenio de Cooperacin Tcnica no Reembolsable N ATN/OC-12170-PE. Estudios de Pre inversin para Apoyar el Programa de Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Agua y Saneamiento en Per. Esta ratificacin jurdica entr en vigencia el 03 de febrero de 2011. El Gobierno Regional de Puno, participa en el Programa en el contexto de los Convenios Marco de Cooperacin Inter-institucional, entre el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento y el Gobierno Regional de Puno siendo mediante el Convenio N083-2011 Convenio marco de Cooperacin Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento y el Gobierno Regional Puno. El Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el Programa de Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Per PROCOES, sustentado en GTR/WS-12127-PE, Convenio de FINANCIAMIENTO No reembolsable de Inversin de Fondo Espaol de Cooperacin para Agua y Saneamiento de Amrica Latina y el Caribe, firman los Contratos N 11-2012-PNSU-PROCOES y N 12-2012-PNSUPROCOES, entre el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el Consultor Consorcio IDOM SERCONSULT S.A, para la elaboracin de 83 perfiles y 83 Expedientes Tcnicos de las diferentes localidades correspondientes a los Lotes III y IV de la Provincia de Chucuito, Regin Puno.
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a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto. Del trabajo de campo realizado, se ha podido identificar que los motivos que generan la formulacin del proyecto son los problemas de salud de origen hdrico que frecuentemente se registran en el Centro de Salud de Kelluyo, cuya causa, por lo comn son la ausencia de una adecuada disposicin sanitaria de excretas. En resumen se pueden citar los siguientes motivos que generan la formulacin del proyecto: Inadecuada Disposicin Sanitaria de Excretas de la poblacin. Baja Cobertura del Servicio de agua potable para la poblacin. Inadecuada prcticas de higiene de la poblacin, en relacin con el uso del agua. b. Caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto La poblacin de la Parcialidad Jahuerja San Pedro registra con incidencia enfermedades de origen hdrico tales como EDAs. Estas enfermedades tienen un impacto importante en la salud de la poblacin pues ocasionan desnutricin y por consiguiente una baja capacidad inmunolgica de los habitantes y en especial en los nios y ancianos; un bajo rendimiento escolar en los nios y baja productividad en los adultos. El conjunto de estas enfermedades, inciden en la economa de las familias puesto que ocasionan gastos en la compra de medicinas, originando el deterioro de la calidad de vida por disminucin de recursos econmicos disponibles. c. Razones por las que es de inters para la Comunidad Campesina y/o Parcialidad y/o Barrio Urbano Marginal, los problemas de agua y saneamiento Es necesario dar solucin al problema planteado pues con la disminucin de las enfermedades de origen hdrico, tales como las EDAs y parasitosis, se mejorar la calidad de vida de la poblacin, se incrementar el rendimiento escolar en los nios y mejorar la productividad de la poblacin adulta. Las metas que se espera alcanzar con la implementacin del proyecto son las siguientes: Mejorar y ampliar el servicio de Agua Potable para elevar la calidad de vida de la poblacin. Mejorar la adecuada Disposicin Sanitaria de Excretas en la zona. Implementar y fortalecer una Junta Administradora de agua y saneamiento con la finalidad de tener una buena gestin de los servicios, que garantice la sostenibilidad de los servicios. Mejorar los hbitos de higiene para el uso racional del agua potable a instalar. Lograr la valoracin de la misma, a travs de la implantacin de talleres de educacin sanitaria. Implementar, fortalecer y supervisar la JASS a travs del rea Tcnica Municipal (ATM) para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
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d. Antecedentes Considerando la crtica situacin existente, algunos intentos han existido para resolver el problema de no contar con ningn tipo de servicio, sin embargo, por falta de capacidad de gestin, especialmente por parte de los representantes y lderes comunales, se han visto frustrados estos intentos. Por otro lado, el bajo nivel de instruccin de los pobladores y un diferente concepto cultural en relacin al valor econmico del agua, se ha convertido en aliados de la resignacin por no mejorar el nivel de vida.
2002 Se crea el Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento
2004 FONCODES Construye pozos artesanales de agua
2010 Se suscribe el Convenio de Financiamiento Reembolsable de Inversin del FECASALC N GTR/WS-12127-PE entre la Repblica del Per y BID, donacin de US$72.00 millones con US$ 18.00 millones de contrapartida nacional, destinados a PROCOES, lo que se orienta para mejorar los servicios de agua y saneamiento en localidades rurales y pequeas ciudades de cinco (05) regiones del Per: Apurmac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Puno.
2011 Mediante Decreto Supremo N 014-2011-PE de fecha 01 de febrero del 2011, se ratific el Convenio de Cooperacin Tcnica no Reembolsable N ATN/OC-12170, para Estudios de Pre Inversin para apoyar el Programa de Mejoramiento y Ampliacin de los servicios Agua y Saneamiento en el Per, el mismo que entr en vigencia el 03 de febrero del 2011
2011 El Gobierno Regional de Puno, participa en el Programa, en el contexto del Convenio Marco de Cooperacin Inter-institucional, entre el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento y el Gobierno Regional de Puno, mediante el Convenio N083-2011 Convenio marco de Cooperacin Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento y el Gobierno Regional Puno.
2012 El Programa de Mejoramiento y Ampliacin de los servicios Agua y Saneamiento en el Per PROCOES, firma los Contratos N 11-2012-PNSU-PROCOES y N 12-2012-PNSU-PROCOES, con el consultor Consorcio IDOM SERCONSULT S.A., para elaborar 83 perfiles y 83 expedientes tcnicos correspondiente a los Lotes III y IV, dentro del cual se encuentra el proyecto para la Parcialidad Jahuerja San Pedro.
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Figura N 4: Lnea de tiempo para el proyecto
Segn los lineamientos del SNIP, de acuerdo al Clasificador Funcional Programtico; este proyecto tiene la siguiente clasificacin funcional programtica: FUNCION 18: Saneamiento Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del sistema de evacuacin de excretas sanitario y pluvial. PROGRAMA 040: Saneamiento Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del sistema de evacuacin de excretas sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. SUBPROGRAMA 0089: Saneamiento rural Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas, evacuacin de excretas y tratamiento de aguas residuales, saneamiento pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales. De acuerdo al Clasificador de Responsabilidad Funcional del responsable es el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. SNIP, el Sector
2.5.2
Lineamientos de Poltica Cuadro N 2 Lineamientos de Poltica del Sector Saneamiento

Instrumentos de Gestin Lineamiento Asociado Decreto Supremo N 054-2011-PCM - Aprueban el Plan Estratgico de Desarrollo Nacional denominado: PLAN BICENTENARIO: El Per hacia el 2021. Lineamientos de acuerdo a la Ley General de los Servicios de Saneamiento Ley N 26338 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 09-95 PRES y sus modificatorias Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 Agua es Vida - Decreto Supremo N 007-2006Vivienda Ley 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento y sus normas modificatorias (Ley N 28696, publicada el 22 marzo 2006 y Ley 28870, publicada el 12 agosto 2006) Resolucin Ministerial N 207-2010-VIVIENDA -
1. PLAN BICENTENARIO: Objetivo Estratgico: Acceso universal de la poblacin a servicios adecuados de agua Pg. 97 2. PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO: Objetivo Estratgico: Tener acceso a servicios de saneamiento en condiciones adecuadas de calidad y precio a travs de unidades prestadoras de servicios eficientes regulados por el Estado en base a polticas de desarrollo sectorial ordenadas y ambientalmente sostenibles
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Instrumentos de Gestin
Lineamiento Asociado Aprueban los Lineamientos para la Regulacin de los Servicios de Saneamiento en los Centro Poblados del mbito Rural, la Gua para la Elaboracin del Plan Operativo Anual y Presupuesto Anual, y el Procedimiento para el Clculo de la Cuota Familiar publicada el 29 de diciembre de 2010 Resolucin Ministerial N 108-2011-VIVIENDA Aprueban los Lineamientos para la formulacin de programas y proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados del mbito rural- Resolucin Ministerial N 201-2012VIVIENDA Resolucin Ministerial N 184-2012-VIVIENDAAprueban la Gua de opciones tcnicas para abastecimiento de agua potable y saneamiento para los centros poblados del mbito rural. Resolucin Ministerial N 161-2012-VIVIENDAAprueban los Criterios de Focalizacin de las intervenciones que el Programa de Saneamiento Rural realice en los centros poblados rurales.
3. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL PER PROCOES Objetivo Estratgico: Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las reas rurales y pequeas ciudades del mbito de intervencin del Programa, orientados a reducir las brechas en la provisin de los servicios e infraestructura bsica, que tengan el mayor impacto posible en la reduccin de la pobreza y pobreza extrema en el pas.
Resolucin Ministerial N 072-2011-VIVIENDA Aprueban el Manual de Operaciones del Programa de Mejoramiento y Ampliacin de Servicios de Agua y Saneamiento en Per Resolucin Ministerial N 108-2010-VIVIENDA Integran el Programa de Mejoramiento y Ampliacin de Servicios de Agua y Saneamiento en el Per en la Unidad Operativa de Saneamiento Rural del Programa Agua para Todos, publicada el 24 de Junio de 2010
4.
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO: Objetivo Estratgico: Servicios de calidad en educacin y salud integral con interculturalidad, as como adecuados servicios bsicos, asegurando el bienestar de la poblacin.
Ley N 27867 - Ley Orgnica de Gobiernos Regionales - (parte pertinente, Art. 58), publicada el 18 de Noviembre de 2002 Ley 27972- Ley Orgnica Municipalidades (parte pertinente, Art. 80), publicada el 27 de Mayo 2003 Decreto Supremo N 002-2006-VIVIENDA Precisan facultades de Gobiernos Regionales en la prestacin de servicios de saneamiento, publicada el 11 de Febrero de 2006 Resolucin Ministerial N 424-2007-VIVIENDAAprueban Lineamientos para la Formulacin de Planes Regionales de Saneamiento, publicada el 21 de Setiembre de 2007 Resolucin Directoral N 007-2003-EF-68.01Aprueban Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para los Gobiernos Regionales
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Instrumentos de Gestin
Lineamiento Asociado y Gobiernos Locales (parte pertinente), publicada el 14 de Setiembre de 2003
5.
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE KELLUYO 2012-2016: Objetivo Estratgico: Mejorar y Ampliar los servicios de salud
Plan de Desarrollo Concertado. Ley Orgnica de Municipalidades, Ley 27972, Art. 80
2.5.3
Aspectos Legales La formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica y las siguientes leyes: Ley N 27245-Ley de Responsabilidad y De Transparencia Fiscal, modificada por la Ley N 27958 Ley N 27972-Ley Orgnica de Municipalidades y Normas Modificados Ley N 27783-Ley de Bases de la Descentralizacin, dispone que el SNIP se desarrollar y descentralizar progresivamente en el mbito Regional y Local. Ley N 27209- Ley de Gestin Presupuestaria del Estado Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091 Reglamento de la calidad del agua para consumo humano DS N031-2010-SA Alcances del DS N0189-2009-MINAM-Reglamento de la Ley 27446-Ley del sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental. Ley N 29664 del Sistema Nacional de gestin del Riesgo de Desastres, e) Ley de los recursos Hdricos 29338. RM N108-2011 -VIVIENDA del 29/04/2011- Ley General de los Servicios de saneamiento. Resolucin Ministerial 184-2012-MVCS Resolucin Ministerial 201-2012-MVCS Resolucin Ministerial N096-2012-VIVIENDA Aprueban Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural. Decreto Supremo N 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica. D.S. N 015-2004-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE D.S. N 011-2006-VIVIENDA Aprobacin de 66 Normas Tcnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE. Decreto Supremo N 002-2012-VIVIENDA, se crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural. Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Publicada en el diario El Peruano el 9 de abril del 2011.
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La formulacin del presente Estudio a nivel de Perfil se elabora en base a los contenidos mnimos - perfil para viabilidad del PIP de un Proyecto de Inversin Pblica expresado en el ANEXO SNIP 05-A; y considerando tambin, lo establecido en la Gua para Elaboracin de Perfiles Proyectos de Agua y Saneamiento del Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural y el Anexo N 02: Gua para elaboracin de Proyectos de Inversin Pblica (PIP) de Agua y Saneamiento Rural y pequeas ciudades; del PROCOES. y la Gua para la Formulacin de Proyectos de Inversin Exitosos de Saneamiento Bsico (Gua simplificada para la identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito Rural a Nivel de Perfil Junio 2011).
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CAPTULO III: IDENTIFICACIN DEL PIP

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 Diagnstico del rea de influencia y rea de estudio Se ha definido como rea de influencia del proyecto al mbito donde se ubican los afectados por el problema, siendo estos la Parcialidad de Jahuerja San Pedro, ubicada en el distrito de Kelluyo, Provincia de Chucuito, Regin Puno. La poblacin estimada para el rea de influencia del estudio en el ao 2,012 es de 217 habitantes y 73 viviendas habitadas. Especificaciones demogrficas del rea de influencia:
N de familias N de viviendas habitadas N de viviendas no habitadas N de Instituciones pblicas y organizaciones N Promedio de integrantes por vivienda Poblacin Total N de viviendas, instit. y organizaciones beneficiadas con el proyecto Poblacin Beneficiaria : 73 : 73 : 01 : 01 : 2.97 hab/vivienda : 217 habitantes : 74 viviendas : 217 habitantes
El rea de Estudio para el proyecto es el rea geogrfica de la Parcialidad Jahuerja San Pedro, en donde se encuentran ubicadas las fuentes de agua existentes y todas las estructuras proyectadas como: captacin de agua, lnea de impulsin, reservorio, redes de distribucin y conexiones domiciliarias proyectadas. As mismo es el rea donde se encuentran ubicadas las estructuras proyectadas del sistema de disposicin sanitaria de excretas. Mientras que el rea de influencia para el proyecto es el mbito donde se ubican los afectados por el problema. Para mayor apreciacin podemos valernos de la siguiente figura:
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REA DE INFLUENCIA
REA DE ESTUDIO
Figura N 5: rea de influencia y rea de estudio del proyecto
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a) Caractersticas fsicas a.1 Topografa y geografa La Parcialidad Jahuerja San Pedro se encuentra ubicado en el Distrito de Kelluyo en la provincia de Chucuito, entre las coordenadas geogrficas UTM: 478800 E y 8145600 N aproximadamente, en la Latitud Sur 16 46' 21.04" S y Longitud Oeste: 69 11' 56.14" O. Polticamente est ubicado en:
Departamento/Regin: Provincia: Distrito: Parcialidad: Regin Geogrfica: Altitud PUNO CHUCUITO KELLUYO JAHUERJA SAN PEDRO SIERRA 3,858 m.s.n.m.
Presenta los siguientes lmites:

Por el Norte con la localidad de Jahuirja Chura Por el Este con el distrito de Desaguadero Por el Sur con la localidad de Mamani Por el Oeste con la localidad de Calvario
El rea objeto del presente estudio, queda ubicado en la parte sur del pas, destacndose en ella, unidades geomrficas bien definidas, causantes de una topografa de suaves pendientes, cerros escarpados de perfiles angulosos, cortados por quebradas profundas de seccin transversal y planicies altiplnicas de superficies ms o menos horizontales, las que son interrumpidas por conos volcnicos o cadenas de cerros, constituidos por rocas volcnicas a.2 Clima El rea de estudio, se ubica en la regin Suni o Jalca (entre 3500 a 4000 msnm), por lo que el clima es fro, con gran sequedad ambiental y precipitaciones estacionales de lluvia y granizo. Por lo consiguiente, es lluviosa en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo y con abundante brillo solar por los das y noches frgidas en los dems meses del ao. Se presentan fuertes heladas en los meses de junio, agosto y templado en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Adems, en la zona alta predomina un clima fro intenso y seco, en la zona media es fro templado hmedo.
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Tiene condiciones micro climticas muy favorables para el desarrollo de la actividad agrcola, se cultivan productos como: La mashua, quinua, maca, caihua o caagua, achis, olluco, habas, oca y tarwi, adems se desarrolla la actividad pecuaria, se cran: Ganado ovino, alpacas y llamas De acuerdo a la estacin meteorolgica Pizacoma (estacin ms cercana a la Parcialidad Jahuerja San Pedro), la temperatura mxima promedio de un ao es de 19.72C, del mismo modo la temperatura mnima promedio es de -5.25C, lo cual se presente en el siguiente cuadro: Cuadro N 3 Variacin de la temperaturas en la estacin Pizacoma Puno
AO MESES TEMPERATURA (c) MINIMA Octubre 2011 Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 2012 Mayo Julio Agosto Septiembre Octubre PROMEDIO -9.20 -2.20 -0.40 1.00 1.20 -1.00 -3.60 -8.20 -13.40 -13.80 -8.80 -4.60 -5.25 MAXIMA 21.60 22.60 22.20 18.40 17.40 19.00 17.80 18.40 18.40 18.60 21.40 20.80 19.72
FUENTE: SENAMHI: http://www.senamhipuno.org/web/hb.php?p=2034
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Figura N 6: Estacin Hidrometeorolgica Pizacoma - Pizacoma
Figura N 7: Comportamiento y distribucin espacial de temperatura del Dpto. de Puno
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a.3 Hidrolgica La informacin meteorolgica en la zona de estudio es muy limitada, se encontraron registros de la estacin meteorolgica Pizacoma, que actualmente se encuentra en operacin, y que nos ha proporcionado datos de precipitacin mensual de los aos 1992 al 2011. De acuerdo a estos datos, podemos indicar que la precipitacin promedio anual de la zona de estudio es de 556.94 mm, teniendo picos de precipitacin promedio mxima anual de 829.50 mm y precipitacin promedio mnima anual de 322.40 mm. En relacin al comportamiento estacional de las precipitaciones tenemos dos pocas bien establecidas: una de lluvias fuertes que va de diciembre a marzo y otra de lluvias escasas de abril a noviembre. El mes de Junio es el que presente en los ltimos 20 aos la menor precipitacin mensual con 2.64 mm. Mientras que el mes de enero presenta la ms alta precipitacin mensual con 155.71 mm.
Figura N 8: Precipitacin Mensual Estacin Pizacoma
En el ao 1994 se registra la mayor precipitacin anual con 829.50 mm y el ao de 1988 registra la menor precipitacin anual con 322.40 mm. En general los ltimos 10 aos registran valores en descenso de precipitacin mensual sobre todo en los meses de menos lluvia llegando a presentar algunos meses precipitaciones nulas como es el caso del ao de 2010. Situacin que se reflejara en el caudal de los manantiales de la zona de estudio que dependen directamente de las precipitaciones, es decir, que los datos de aforo tomados para el presente estudio estaran reflejando los caudales mnimos con los que se contara en los manantiales, sobre todo en la poca de lluvias escasas.
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Cuadro N 4 Precipitacin Mensual (mm) Estacin Pizacoma

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA SENAMHI - PUNO ESTACION: CO. 110820 PIZACOMA CO. 116029
AOS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PROMEDIO MNIMO MXIMO
ENE. 169.20 127.50 267.90 129.80 162.20 226.40 96.00 90.90 208.60 317.30 85.70 127.70 139.40 123.60 257.60 150.10 175.80 47.10 122.00 89.30 155.71 47.10 317.30
FEB. 68.20 21.80 214.60 47.40 75.40 201.40 96.00 177.80 99.40 226.50 129.50 143.60 162.30 259.10 81.80 37.10 136.40 153.40 139.00 170.80 132.08 21.80 259.10
LATITUD 1654'25,3" DEPARTAMENTO LONGITUD 6922'06,8" PROVINCIA ALTITUD 3930 DISTRITO PARAMETRO: PRECIPITACION TOTAL MENSUAL EN mm MAR. ABRL. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. 17.10 8.20 0.00 0.00 0.00 20.20 0.00 37.00 62.40 9.30 5.00 0.00 0.00 56.90 0.00 46.40 39.60 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.70 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 14.80 4.40 41.70 26.10 3.40 0.00 0.00 25.40 0.00 5.20 96.40 24.10 0.00 0.00 0.00 41.40 32.30 8.10 29.90 9.70 0.00 34.70 0.00 0.00 0.00 2.20 151.40 62.10 3.40 0.00 0.00 0.00 23.60 22.20 95.80 6.20 1.50 0.70 0.00 9.60 2.00 24.60 92.10 16.50 0.00 4.60 0.40 5.60 1.80 10.70 130.00 51.80 22.50 12.80 15.40 1.30 0.40 18.40 143.50 9.20 4.60 0.00 5.30 5.80 2.70 3.70 64.70 0.00 0.00 0.00 46.60 46.80 0.00 1.80 68.80 24.80 0.00 0.00 0.00 0.00 43.00 27.80 57.80 18.30 2.00 0.00 0.00 0.90 2.10 26.30 147.90 30.00 0.00 0.00 0.00 0.90 7.50 17.00 99.20 0.00 0.00 0.00 0.00 11.60 0.00 13.50 56.70 12.40 0.00 0.00 17.20 0.00 15.20 14.70 97.90 37.60 21.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20.90 95.90 15.30 10.20 0.00 7.90 7.90 1.60 6.60 84.58 18.52 3.80 2.64 4.64 11.72 7.35 15.58 17.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.40 62.10 22.50 34.70 46.60 56.90 43.00 46.40
PUNO CHUCUITO PIZACOMA NOV. 32.10 38.90 56.50 12.50 44.60 57.60 53.90 0.00 0.00 22.70 46.30 2.80 9.10 21.00 9.80 32.90 0.00 63.50 2.90 0.00 25.36 0.00 63.50 DIC. 25.80 166.40 242.20 89.70 83.80 31.60 0.00 42.40 90.20 37.90 40.90 94.10 18.30 175.90 125.10 84.10 143.40 59.80 125.40 222.80 94.99 0.00 242.20 TOTAL 377.80 534.60 829.50 402.90 467.80 719.30 322.40 573.80 538.60 736.10 555.00 543.00 489.00 744.00 581.70 507.50 579.90 440.00 567.50 628.30 556.94 322.40 829.50
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La informacin del ltimo ao (noviembre 2011 octubre 2012) de precipitacin registrada en la estacin hidrometereolgica de Pizacoma se muestra en el siguiente cuadro. De acuerdo a la estacin meteorolgica Pizacoma (estacin ms cercana al sector Jahuerja San Pedro), podemos observar las precipitaciones mensuales oscilan de 0.00 mm como mnimo a 222.80 mm como mximo, siendo el promedio mensual de 62.86mm respectivamente y la precipitacin total anual 754.30mm, tal como se muestran en el siguiente cuadro. Cuadro N 5 Variacin de la precipitacin en la estacin Pizacoma Puno
AO MESES Octubre 2011 Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 2012 Mayo Julio Agosto Septiembre Octubre PROMEDIO ANUAL PRECIPITACIN MENSUAL (mm) 0.00 222.80 133.90 205.10 99.30 69.20 0.40 0.00 0.00 1.40 10.10 12.10 62.86 754.30
FUENTE: SENAMHI: http://www.senamhipuno.org/web/hb.php?p=2034
El rea que cubre el cuadrngulo 34-y Pizacoma, objeto del presente estudio, queda ubicado en la parte sur del pas, destacndose en ella, unidades geomrficas bien definidas, causantes de una topografa de suaves pendientes, cerros escarpados de perfiles angulosos, cortados por quebradas profundas de seccin transversal y planicies altiplnicas de superficies ms o menos horizontales, las que son interrumpidas por conos volcnicos o cadenas de cerros, constituidos por rocas volcnicas Basado en el levantamiento geolgico y la prospeccin geofsica, podemos indicar que el reservorio acufero de la zona de estudio, est conformado principalmente por materiales inconsolidados que cubren la mayor parte de la llanura fluvio - aluvial cuaternaria, que se han ido acarreando en capas o terrazas de diversa conformacin y formando una extensa planicie sobre la que se han desarrollado los diversos poblados del distrito de Kelluyo.
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Figura N 9: Comportamiento y distribucin espacial de precipitacin del Departamento de Puno
a.4 Dimensiones ambientales Medio Fsico Natural Segn R. Holdridge (1978), el rea de estudio se encuentra en la zona de vida: Bosque hmedo - Montano subtropical (bh-MS), Est zona de vida, a pesar de tener una precipitacin no mayor de 800 mm anuales y una reducida evapotranspiracin debido a las bajas temperaturas, permiten llevar a cabo una agricultura de secano. En este sentido, constituyen una zona de vida donde se fija el centro de la agricultura de secano del pas; donde se cultiva preferentemente plantas autctonas de gran valor alimenticio como: Solanum tuberosum papa, Chenopodium quinoa quinua. Medio Biolgico Flora La identificacin de la flora tpica del lugar se realizo considerando los mtodos de avistamiento, consultas respectivas a los lugareos y referencias bibliogrficas de estudios de Diagnostico de Inventario de los Recursos Naturales de flora y fauna de Puno (Publicaciones del Centro de Investigacin de Recursos Naturales y Medio ambiente - CIRNMA, Direccin General Forestal y de Fauna Silvestre DGFFS, Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de San Marcos) y de autores como Cano,
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A. Vase el cuadro siguiente de identificacin de la flora en el rea de influencia del proyecto.
IDENTIFICACIN DE LA FLORA EN EL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Nombre comn Chilliwa Yareta Ichhu Totorilla Pasto plumilla Thola Grama salada Caqui caqui Garbancillo Colli Queua Nombre cientfico Festuca Dolichophylla Azorella yareta Stipa ichu Scirpus rigidus Nasella pubiflora Paris tricuneata Distichlis humilis Adesmia spinosissima Astragalus garbancillo Buddleia sp. Polylepis sp.
Fuente: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Fauna La identificacin de la fauna tpica del lugar se consideraron los mtodos de avistamiento y las consultas respectivas a los lugareos quienes dieron referencias de aves y mamferos tpicos de la localidad, es por ello que se da una lista general de la fauna identificada tanto por informacin propia del lugar, as como tambin empleando las referencias bibliogrficas de registros y Estudios de Diagnostico de Inventario de los Recursos Naturales de flora y fauna de Puno (Publicaciones de la Direccin General Forestal y de Fauna Silvestre DGFFS, Centro de Investigacin de Recursos Naturales y Medio ambiente - CIRNMA ) y del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Vase el cuadro siguiente de identificacin de fauna.
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IDENTIFICACIN DE LA FAUNA EN EL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Nombre comn Yanavico Keullas (gaviota serrana) Perdiz andina Cernicalo Golondrina Alpaca Llamas Vicua Ovinos Vacunos Zorro andino Vizcacha Nombre cientfico Plegadis ridgwayi Larus serranus Nothoprocta pentlandii Falco sparverius Hirundo rustica Lama pacos Lama glama Vicugna vicugna Ovis Aries Bos taurus Pseudalopex culpaeus Lagidium peruvianum
Fuente: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, trabajo de campo, etc.
Medio Social - Econmico En la actualidad la localidad cuenta con 217 habitantes y 73 viviendas de acuerdo al empadronamiento realizado por la empresa consultora. Dentro del rea de influencia del proyecto no existen vestigios en superficies de sitios arqueolgicos o ruinas. Las actividades econmicas que predominan en el entorno de la zona es la agricultura, ganadera y el comercio, por encontrase cerca de la ciudad de Desaguadero, la poblacin se desplaza a esta ciudad como comerciantes o compradores, en particular los das martes y viernes, lo que implica una gran movilizacin de personas.
a.5. Identificacin y caracterizacin de los peligros a.5.1 Identificacin de Peligros Para la identificacin de los posibles peligros en la zona del proyecto se realiz las siguientes actividades:
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Estableci la ubicacin geogrfica de poblaciones en mbito de su jurisdiccin. Revisin documental de antecedentes y pronsticos de amenazas Recopilacin de informacin durante la visita de campo, sobre las condiciones de peligro que existen en la zona. Revisin de documentos tcnicos y tericos que permitan precisar la informacin Revisin de inventarios histricos de desastres (ssmicas, inundacin, etc.). Anlisis de antecedentes y pronsticos de amenazas (vase en la tabla N 06). Anlisis del nivel de frecuencia y severidad de la amenaza de la zona. Sntesis interpretativa de la amenazas en la zona. Se ha procedido identificar los posibles peligros en la zona del proyecto peligros, segn las actividades establecidas (vase el cuadro N 06). Cuadro N 6 Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? PELIGRO S No Comentarios 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros? PELIGRO S No Comentarios Las intensas lluvias y el relieve ondulado de la localidad permite que no haya el riesgo de producirse inundaciones. SENAMHI, cuenta con registros de periodos lluviosos. En pocas de helada, puede romperse las tuberas, etc. SENAMHI. Sismicidad Media, a nivel IV Escala de Mercalli.
Inundaciones
Encuesta.
Inundaciones
Lluvias intensas
SENAMHI, cuenta con registros de periodos lluviosos. En pocas de helada.
Lluvias intensas
Heladas
(Fuente: Informacin de campo). Informacin de campo Sismicidad Media nivel IV Escala de Mercalli. (Fuente: www.igp.gob.pe)
Heladas
Friaje / Nevada
Friaje / Nevada
Sismos
Sismos
Sequas
Las sequias se presentaron entre los meses de Setiembre y Sequas Diciembre (Fuente: Informacin de campo). x x x Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunamis
Informacin de bibliogrfica de SENAMHI. x x x
Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunamis
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Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: Instalacin del Servicio de Agua potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro, Distrito de Kelluyo Chucuito - Puno. 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros? PELIGRO Incendios Derrames hidrocarburos S No x Por movilizacin de maquinarias y vehculos. Comentarios
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? PELIGRO Incendios Derrames de hidrocarburos Fallas de estructuras Accidente de trabajo Conflictos sociales S No x Comentarios
Fallas de estructuras
Accidente de trabajo
Conflictos sociales
SI 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? FUENTE: Elaborado por el consultor e informacin bibliogrfica de INDECI y CMRRD x SI x
NO
NO
Conclusin:
La informacin analizada a travs del cuadro N06 permite definir los peligros que ha existido en la zona y pronostica los peligros que est expuesto la zona del proyecto. Evaluacin de grado de peligros Los criterios para medir el grado de peligro son: Frecuencia (a): se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva. B = Bajo: 1; Perodo de ocurrencia cada 4 aos M= Medio: 2; Perodo de ocurrencia cada 1 a 2 aos A = Alto: 3; Perodo de ocurrencia 2 veces al ao. Severidad (b), define el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de impacto). B = Bajo: 1; necesidades de rehabilitacin mnima, que no superan el 10% del valor de los activos. No implica la suspensin del servicio que brindan los activos y de ser el caso, ello ocurre slo en perodos de horas. M= Medio: 2; Necesidades de rehabilitacin que implican gastos equivalentes entre el 10% y el 40% del valor del activo.
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Implica la suspensin del servicio que brindan los activos por tiempos superiores a 1 da. A = Alto: 3; Prdida de vidas humanas. Necesidad de reconstruccin en niveles superiores al 40%. Declaratoria de emergencia por parte de las instituciones encargadas del control de situaciones de peligro. Nivel de peligro: El nivel de peligro encontrado se analizar de la siguiente manera (c)= (a)*(b) = Resultado = 1 Peligro Bajo Resultado = 2 Peligro Medio Resultado >= 3 Peligro Alto Vase el cuadro N 07 de evaluacin de grado de peligro segn los criterios establecidos. Cuadro N 7 Evaluacin de grado de peligros en la zona de ejecucin del proyecto.
PELIGRO S No FRECUENCIA (f) B Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequas Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunamis Incendios Derrames de hidrocarburos Fallas estructurales Accidente de trabajo Conflictos sociales x x x x x x x x x x x x x x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M A SEVERIDAD RESULTADO (s) (c)= (a)*(b) B 1 1 1 1 1 1 M 2 2 2 A 2 2 1 1 1 1 2 1 1 Peligro medio Peligro medio Peligro bajo Peligro bajo Peligro bajo Peligro bajo Peligro medio Peligro bajo Peligro bajo SIGNIFICANCIA
FUENTE: Pautas metodolgicas para la Incorporacin del anlisis de riesgo de desastres en los proyectos de inversin pblica.
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Conclusin: Segn la evaluacin con los criterios definidos, el grado de evaluacin de peligros en la zona del proyecto es considerado generalmente de PELIGRO BAJO Y MEDIO. Esta informacin se analizar de manera conjunta con el anlisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo est expuesto el proyecto. a.5.2 Anlisis de Vulnerabilidad del Proyecto
A. Definicin de preguntas Cada una de las preguntas que se han incluido en el cuadro N 03 de lista de verificaciones sobre la generacin de vulnerabilidades (Exposicin, fragilidad y resiliencia) del proyecto, sirve para analizar las condiciones de exposicin, fragilidad y resiliencia, las cuales deben analizarse de manera sucesiva. B. Definicin de criterios Se utilizaron los siguientes criterios de evaluacin: El grado de exposicin, decisiones y prcticas que ubican a una unidad social en las zonas de influencia de un peligro. El nivel de fragilidad, Nivel de resistencia y proteccin frente al impacto de un peligroamenaza. En la prctica, se refiere a la inseguridad estructural de las edificaciones debido a formas constructivas inadecuadas. La Resiliencia: Nivel de asimilacin o la capacidad de recuperacin que pueda tener la unidad social (persona, familia, comunidad) frente al impacto de un peligro-amenaza. C. Criterios de evaluacin de preguntas Los criterios de las preguntas son: Para las preguntas sobre Exposicin: (i) Si las respuestas a las preguntas 1 y 2 son NO, se deber incluir medidas de reduccin de riesgo en el proyecto. (ii) Si la respuesta a la pregunta 1 es NO y a la pregunta 2 es SI, el formulador deber hacer la pregunta 1 para la nueva alternativa de localizacin. Si la respuesta es NO otra vez, se seguirn las indicaciones de (i) para la localizacin alternativa. (iii) Si las respuestas a las preguntas 1 y 2 son SI, entonces se contina analizando las condiciones de vulnerabilidad por fragilidad o resiliencia. Para las preguntas sobre Fragilidad: (i) Si alguna de las respuestas a las preguntas 1 al 5 es NO, se deber recopilar informacin sobre el o los aspectos que no se han incluido: normativa de construccin vigente, materiales de construccin, caractersticas geogrficas, fsicas, climticas, entre otras, y sobre la base de esa informacin tomar acciones concretas en el planteamiento de las alternativas, para reducir el riesgo. De ser necesario, deber realizar una nueva visita de campo a la probable zona de ejecucin del proyecto para recopilar la informacin bsica. (ii) Si la respuesta a la pregunta 6 es NO, el formulador deber recopilar informacin sobre las caractersticas geogrficas, fsicas y climticas de la probable zona de ejecucin y deber disear el horizonte de evaluacin, considerando dichas caractersticas. Para las preguntas sobre Resiliencia: (i) Las respuestas a las preguntas 1 al 3 proporcionan informacin sobre la existencia de mecanismos para recuperar la operatividad del proyecto frente a la presencia de una situacin de riesgo en la zona de ejecucin. Las acciones frente a los resultados de estas preguntas se toman a travs de la respuesta de la pregunta 4. As, se presentan dos casos posibles:
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(ii)
a) Si alguna de las respuestas a las preguntas 1 al 3 es NO, el formulador deber verificar que la pregunta 4 tenga una respuesta afirmativa para garantizar que existan mecanismos para mantener la operatividad del proyecto frente a la presencia de situaciones de peligro. Si la respuesta a la pregunta 4 es NO, el formulador deber incorporar medidas de reduccin de riesgo para mantener la operatividad del proyecto. b) Si todas las respuestas a las preguntas 1 al 3 son SI y la pregunta 4 es afirmativa, se puede concluir que el proyecto cuenta con elementos (externos e internos) para responder a situaciones de peligro. Si la respuesta a la pregunta 4 es NO, deber verificarse que los mecanismos existentes en la zona son suficientes para mantener el proyecto operativo ante situaciones de peligro. Si dichos mecanismos no son suficientes, el formulador del proyecto deber plantear tales mecanismos adecuados para mantener la operatividad. Si la respuesta a la pregunta 5 es NO, deber lograrse, mediante la coordinacin institucional, la promocin de mecanismos de difusin sobre los daos que se ocasionaran si no se toman medidas para reducir las condiciones de riesgo.
Cuadro N 8 Lista de verificaciones sobre la generacin de vulnerabilidades (Exposicin, fragilidad y resiliencia) del proyecto
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS A. Anlisis de Vulnerabilidad por Exposicin (localizacin) La localizacin escogida para la ubicacin del Proyecto evita su exposicin al peligro? Si la localizacin prevista para el Proyecto lo expone a peligro Es posible tcnicamente cambiar la ubicacin del Proyecto a una zona menos expuesta? X Prevalece el inters por la preservacin de la salud humana. Prevalece el inters por la preservacin de la salud humana.
B. Anlisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (tamao y tecnologa) La construccin de la infraestructura sigue la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? X Se tiene en cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones. En coherencia con el CE.010, CE.020 y CE.030 del Ttulo II Habilitaciones Urbanas del Reglamento Nacional de Edificaciones Se tiene en cuenta el artculo 5 de la norma G.010 de caractersticas de Diseo del Reglamento Nacional de Edificaciones 2006 y NTP 339.162:2001 Se tiene en cuenta la cantidad de la poblacin
El diseo toma en consideracin las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del Proyecto?
La decisin del tamao del Proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de la ejecucin del Proyecto? La tecnologa propuesta para el Proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del Proyecto? Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del Proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del Proyecto?
Es coherente con el tamao y la topografa del rea del Proyecto
Generalmente
C. Anlisis de Vulnerabilidad por Resiliencia
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Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: Instalacin del Servicio de Agua potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro, Distrito de Kelluyo Chucuito - Puno. En la zona de ejecucin del Proyecto Existen mecanismos tcnicos (sistema alternativo para la provisin de servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros? En la zona de ejecucin del Proyecto Existen mecanismos financieros (por ejemplo fondo para atencin de emergencias) para hacer frente a daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? En la zona de ejecucin del Proyecto Existen mecanismos organizativos (por ejemplo planes de contingencia) para hacer frente a daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?
Se tiene las consideraciones tcnicas.
Se tiene al Sistema de Defensa Civil: INDECI-Municipalidad
Se tiene al Sistema de Defensa Civil: INDECI-Municipalidad
Las tres preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del Proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo El problema incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? La poblacin beneficiaria del Proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el Proyecto se ve afectado por una situacin peligrosa?
Se prev la ocurrencia de peligros
Prevalece el inters por la preservacin de la salud humana.
Conclusin: En el cuadro N 08 ha permitido analizar las condiciones de exposicin, fragilidad y resiliencia del proyecto. Grado de vulnerabilidad del proyecto. Los criterios para evaluar el grado de vulnerabilidad son: (i) Si por lo menos alguna variable de exposicin presenta Vulnerabilidad Alta y por lo menos alguna variable de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Alta o Media (y las dems variables un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD ALTA. (ii) Si por lo menos alguna variable de exposicin presenta Vulnerabilidad Alta y todas las variables de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Baja, entonces el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA. (iii) Si todas las variables de exposicin enfrentan Vulnerabilidad Media y por lo menos alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las dems un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD ALTA. (iv) Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Media y por lo menos alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media (y las dems un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA. (v) Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Media y todas las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Baja, entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA. (vi) Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Baja y por lo menos
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(vii)
alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las dems un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA. Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Baja y todas las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media o Baja (y ninguna Vulnerabilidad Alta), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD BAJA.
El cuadro N 09, define el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, a travs de una valoracin de sus condiciones de exposicin, fragilidad y resiliencia. Cuadro N 9 Niveles del grado de Vulnerabilidad del Proyecto
FACTOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE
GRADO DE VULNERABILIDAD BAJO MEDIO X X X X X X X X X X X ALTO
EXPOSICIN
A) Localizacin del Proyecto respecto de la condicin de peligro B) Caractersticas de terreno C) Tipo de Construccin
FRAGILIDAD D) Aplicacin de Normas de Construccin E) Actividad Econmica F) Situacin de pobreza de la zona G) Integracin institucional de la zona H) Nivel de organizacin de la zona RESILIENCIA I) Conocimiento sobre ocurrencias de desastres por parte de la poblacin J) Actitud de la poblacin frente a ocurrencias de desastres
C o n c l usin:
K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres
Segn los criterios de evaluacin, el nivel de vulnerabilidad que est expuesto el proyecto es de VULNERABILIDAD MEDIA, dado que todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Baja y una de las variables de fragilidad o resiliencia es alta y las otras menores. Esta informacin se analizar de manera conjunta con el nivel de peligro y nivel de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo est expuesto el proyecto.
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a.5.3 Anlisis de riesgos La evaluacin del nivel de riesgo se obtendr mediante la interseccin entre el nivel de grado de vulnerabilidad y el nivel de grado de peligro, vase el 0. En el caso de del presente proyecto la vulnerabilidad es alta respecto a las heladas, mientras que para los otros peligros es baja. Cuadro N 10 Criterios de evaluacin del nivel de riesgo del proyecto GRADO DE VULNERABILIDAD BAJO MEDIO ALTO BAJO Bajo Bajo Medio GRADO DE MEDIO Bajo Medio Alto PELIGRO ALTO Medio Alto Alto
Conclusin: El anlisis del nivel de peligros es Medio y el nivel de vulnerabilidad es Medio, la interseccin de ambas nos determino obtener el nivel de riesgo del proyecto, por ende, el proyecto enfrentara condiciones de RIESGO Medio. Esta clasificacin del nivel de riesgo contribuir a evaluar las prdidas probables que se generaran ante la ocurrencia de la situacin de riesgo y, por tanto, permitir estimar los beneficios y la incorporacin de las medidas de reduccin de riesgo. Medidas de mitigacin de los riesgos Las medidas de mitigacin del riesgo que est expuesto del proyecto se presentan en el siguiente cuadro (vase el 0)
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Cuadro N 11 Medidas de mitigacin de riesgo del proyecto futuro

RIESGOS LOCALIZACIN MEDIDAS MITIGACIN Disear las redes de distribucin de agua por circuitos que permitan aislar con vlvulas los sectores con amenazas de inundacin. El diseo de los sistemas deber cumplir con las especificaciones de los planos y con Las inundaciones podran afectar especificaciones tcnicas, para evitar las inundaciones. a los componentes del proyecto Supervisar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas durante la etapa de construccin. Implementar el plan de contingencia en caso de inundacin Las intensas lluvias podra afectar a los componentes del proyecto y la poblacin El diseo de los sistemas deber cumplir con las especificaciones de los planos y con especificaciones tcnicas* Supervisar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas durante la etapa de construccin. El diseo de los sistemas deber cumplir con las especificaciones tcnicas de los materiales y construccin, que debern soportar temperaturas variables * Utilizar tuberas de buena resistencia a temperaturas bajas* Supervisar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas durante la etapa de construccin * En la madrugada evitar que el agua permanezca dentro de la tubera, para lo cual se recomendable cerrar la salida del agua en la noche en el reservorio y abrirlo en la mana siguiente (Implementar el plan de contingencia ante heladas). Capacitacin para el manejo adecuado del ante esta situacin. Cumplimiento de las especificaciones tcnicas de los materiales* Implementacin del plan de contingencia* Cumplimiento del Reglamento Nacional de edificaciones*. Cumplimiento de Norma Tcnica de Edificaciones E-30, Diseo Sismorresistente* Destruccin parcial de los componentes del proyecto. Sismo Agrietamiento e inclinacin de estructuras de concreto armado, ruptura de tuberas, etc. Realizar procesos constructivos adecuados (considerar empalme con accesorios flexibles, etc.) Realizar pruebas de control de calidad* Capacitacin para el manejo adecuado del ante esta situacin* Implementacin del plan de contingencia ante un sismo*. Las sequias, podra generar conflictos sociales, por la reduccin del nivel del caudal de agua del manante. El derrame de hidrocarburo podra afectar el suelo y calidad del agua del rea de influencia, durante la ejecucin del proyecto.
Inundaciones
Intensas lluvias
Heladas
Las heladas podran afectar los componentes del proyecto (ruptura de las tuberas por aumento de agua congelada, etc.)
Friaje / nevada
El friaje podra afectar a los componentes del proyecto y a la poblacin.
Sequias
Verificar que el agua circule de manera continua para todos los tramos de las redes* En los planos de redes de tubera de distribucin se dejara sealada la toma para conectar sistemas alternos en caso de necesidad. Capacitacin para el manejo adecuado del ante esta situacin* Programacin de mantenimiento preventivo en vehculos y maquinaria, control de llenado de aceites y combustibles* En caso de derrame implementar el plan de contingencia ante un derrame de hidrocarburo. El diseo de los sistemas deber cumplir con las especificaciones de los planos y con especificaciones tcnicas* Supervisar para llevar un control adecuado, tanto de la calidad de los materiales utilizados y de los procesos constructivos * - Cumplimiento de las normas de seguridad industrial. - Sealizacin del rea de trabajo (cintas reflectivas, mallas y barreras) *
Derrame de hidrocarburo
Falla de estructuras.
Las fallas estructurales afectara a los componentes del proyecto y la poblacin
Accidentes de trabajo.
Se pueden presentar en los frentes de las obras.
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Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: Instalacin del Servicio de Agua potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro, Distrito de Kelluyo Chucuito - Puno. RIESGOS LOCALIZACIN MEDIDAS MITIGACIN Disear las redes de distribucin de agua por circuitos que permitan aislar con vlvulas los sectores con amenazas de inundacin. El diseo de los sistemas deber cumplir con las especificaciones de los planos y con Las inundaciones podran afectar especificaciones tcnicas, para evitar las inundaciones. a los componentes del proyecto Supervisar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas durante la etapa de construccin. Implementar el plan de contingencia en caso de inundacin Supervisin del rea de trabajo*
Inundaciones
Conflictos sociales
El sistema de abastecimiento de agua, puede generar conflictos sociales
Definir el rea donde se abastecer de agua potable y saneamiento. Informar a la poblacin, a travs de talleres en qu consiste el proyecto (los beneficios e impactos que ocasionara el proyecto) *
Los costos de las medidas de mitigacin de riesgos ya se encuentran incluidos dentro del presupuesto del proyecto.
b) Vas de Comunicacin b.1. Accesibilidad, existencia y condiciones de los caminos Para llegar a la Parcialidad Jahuerja San Pedro, tomando como punto de partida la ciudad de Lima se realiza por dos vas: areo y terrestre: 1. Por va area, Ruta Lima Juliaca, en una hora con 30 minutos se arriba al aeropuerto de Juliaca y de all a la ciudad de Puno en 45 minutos por va terrestre. 2. Por va terrestre: Ruta Lima Moquegua Puno, por la Panamericana Sur hasta Moquegua, luego por carretera asfaltada hasta Puno en 23 horas de viaje. 3. Por va terrestre: Ruta Lima Arequipa Juliaca - Puno, por la Panamericana Sur hasta Arequipa, luego por carretera asfaltada hasta Juliaca y Puno en 22 horas de viaje. Las vas de acceso hacia la ciudad de Puno y la zona del proyecto, se muestran en los siguientes cuadros: Va Area: Vuelos regulares de Lima hasta Juliaca (1 hora y 10 minutos).
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Cuadro N 12 Vas de acceso a la Ciudad de Puno

PARTIDA Lima Juliaca FIN Juliaca Puno DISTANCIA 45 km TIEMPO 1 hr. 10 45 TIPO DE VIA Areo Carretera asfaltada ESTADO DE VIA Buena Buena MEDIO DE TRANSPORTE Avin Bus/ Automvil COSTO (S/) 450.00 3.50
Fuente: Elaborado por el Consultor.
Va Terrestre: Viajes va terrestre en buses interprovinciales desde la Ciudad de Lima a la Ciudad de Puno. Cuadro N 13 Va Terrestre de Acceso a la Ciudad de Puno
PARTIDA Lima FIN PUNO DISTANCIA 1,331 km TIEMPO 24 hr. TIPO DE VIA Carretera asfaltada ESTADO DE VIA Buena MEDIO DE TRANSPORTE Bus/Automvil COSTO (S/) 150.00
Desde la Ciudad de Puno hasta el rea del proyecto, se cuenta con vas de acceso terrestre para llegar a la localidad de Jahuerja San Pedro, a partir de la localidad de Desaguadero, la localidad de Jahuerja San Pedro se encuentra ubicado a unos 22 km. El detalle del trayecto se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 14 Acceso Terrestre de la Ciudad de Puno a la localidad Jahuerja San Pedro

PARTIDA - FIN Puno - Desaguadero DISTANCIA TIEMPO 160 Km 2.5 hr. 15 min. TIPO DE ESTADO DE VIA VIA Asfaltada Asfaltada Regular Regular MEDIO DE TRANSPORTE Camioneta Camioneta
Desaguadero San 22 Km. Pedro Fuente: Elaborado por el Consultor
El reservorio apoyado de agua se ubica a una distancia de 150 m de la Parcialidad Jahuerja San Pedro, la fuente de Captacin se ubica ms cerca de la localidad que la estructura de almacenamiento de agua, el cual mediante una lnea de impulsin de 11 m se conecta con ste. b.2. Riesgos que podra confrontar la movilizacin de recursos para ejecutar el proyecto. Segn las caractersticas de la va, entre Desaguadero y la zona del proyecto, se aprecian potencialmente, reas y sectores puntuales que constituyen o determinan algn riesgo en el normal trnsito vehicular de materiales a esta zona, considerndose que los riesgos de transporte estn condicionados por lo siguiente:
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Cruce de centros poblados y comunidades campesinas Trnsito por la Carretera Binacional Cuadro N 15 Riesgos para la movilizacin de materiales para ejecucin del proyecto
ITEM RIESGO A LA RIESGO AL MEDIO CARRETERA SOCIOAMBIENTAL PRINCIPALES ELEMENTOS IMPACTABLES Viviendas e integridad fsica de la poblacin, Cultivos dispersos y vegetacin arbustiva en laderas Elementos de transporte por posibles bloqueos de carretera PROBABILIDAD DE AFECTACIN Baja
Cruce en centros poblados y comunidades campesinas Trnsito por la Carretera binacional
Baja y Medio
Baja
Baja
Baja
Baja
c) Principales actividades econmicas del rea de influencia y niveles de ingreso La encuesta como instrumento para obtener informacin socio-econmica de la poblacin Para caracterizar a la poblacin, en cuanto a sus actividades sociales, econmicas y culturales, sus niveles de ingresos, su conducta referida a la salud e higiene; se ha realizado una encuesta socio-econmica, para lo cual el universo es la totalidad de viviendas de la localidad de Jahuerja San Pedro, que fue obtenido del Padrn de viviendas de dicha localidad (recogido como informacin en la visita al campo); sobre la cual se ha diseado una muestra representativa. Segn la fuente de informacin mencionada, Parcilidad Jahuerja San Pedro cuenta con 73 viviendas de tipo domestico habitadas, y 01 organizaciones sociales (Comedor Popular). Cabe puntualizar que, para las encuestas socioeconmicas slo se ha tomado en cuenta las viviendas del tipo domstico. Cuadro N 16 Cantidad de Predios utilizados para determinar la muestra representativa
Caractersticas VIVIENDAS DOMESTICAS TOTAL Fuente: Elaborado por el Consultor N de Predios 73
Para determinar la muestra del estudio social, se ha establecido un nivel de confianza 95% y un margen de error del 5%. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que cuando una poblacin es ms homognea la varianza es menor y el nmero de entrevistas necesarias para construir un modelo reducido del universo, o de la poblacin, ser ms pequeo. Es decir, el tamao de la muestra est en relacin directa con la desviacin tpica de las puntuaciones en las caractersticas de la variable a investigar. Es decir, el tamao de la muestra viene
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condicionado por el tanto por ciento de la caracterstica (p) que estamos estudiando, para este caso es el conocimiento sobre cuidado de la salud e higiene personal.
La ecuacin matemtica utilizada para la estimacin de la muestra es la siguiente:
Donde: n : Nmero de encuestas que debe tener la muestra N : Tamao de la poblacin p : Proporcin de xito (0.8) q : Proporcin de fracasos (0.2) e : Mximo del error permisible (5%) Z : Nivel de confianza (95%).Z2= 1.962 ( ( n = 57 encuestas ) ( ) ) ( )
Cuadro N 17 Nmero de encuestas resultantes, Parcialidad Jahuerja San Pedro - Ao 2012 Caractersticas N de Partic. N de vivienda (%) Encuestas VIVIENDAS DOMESTICAS TOTAL 73 100 57
Fuente: Elaborado por el Consultor
El nmero total de encuestas es de 57, como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N 18 Nmero de encuestas tomadas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro N Nombre de los Sectores N de encuestas 1 Jahuerja San Pedro 49 Total 49
Fuente: Elaborado por el Consultor en base al padrn de Beneficiarios.
Los formularios de entrevistas que recogen informacin diversa de aspectos socioeconmicos y culturales, se presentan en el Anexo: diagnstico socioeconmico, cultural, institucional y de gestin.
Ingresos y gastos familiares Como resultado del anlisis y evaluacin efectuada sobre la base de la encuesta socio econmica realizada en el mes de agosto de 2,012 en la Parcialidad Jahuerja San Pedro, se estima que el ingreso promedio mensual de las familias es de S/. 313.88 mensual (ver siguiente cuadro). Los principales aportantes son el padre y la madre y eventualmente los hijos. Los ingresos de la madre y los hijos, son de tipo espordico y estn referidos al pago de actividades que temporalmente se realizan sobre todo en pocas de siembra y cosecha de productos agropecuarios de la zona. Cuadro N 19 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Ingresos econmicos en promedio familiar
PROMEDIO Ingreso mensual familiar
FUENTE: Encuesta socio econmica
313.88
Los gastos en alimentacin representan el 30.74% del total de los gastos mensuales realizados por cada familia, le sigue en importancia los gastos de Educacin y Vestimenta con 27.51% y 11.21 respectivamente, de su presupuesto mensual. Menor proporcin del gasto total se asigna al transporte (9.11%), salud (5.88%) y telfono (4.67%). La electricidad (2.58%) y otros gastos (8.30%). Con ello se ha identificado que las familias de la Parcialidad Jahuerja San Pedro realizan un gasto familiar promedio de S/. 222.92 mensuales, la diferencia marcada con los ingresos familiares se debe principalmente a que los pobladores son conservadores para manifestar cunto gastan en cada rubro. El gasto promedio menor a los ingresos, indica que los habitantes de esta localidad en promedio, cuentan con un ingreso disponible luego de cubrir la canasta considerando los gastos.
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Cuadro N 20 Parcialidad de Jahuerja San Pedro: Gasto promedio familiar por tipo RUBROS DE GASTO Electricidad Telfono Transporte Alimentacin Educacin Salud Combustible Vestido Otro Gasto total promedio
GASTO PROMEDIO MENSUAL
Estructura %
1.06% 5.40% 13.53% 35.05% 13.59% 7.84% 0.00% 12.35% 11.17% 100.00%
6.90 35.00 87.70 227.20 88.10 50.80
0.00
80.06 72.40
648.16
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en la Parcialidad Jahuerja San Pedro. IDOM SERCONSULT SA., Agosto 2012
Tipos de produccin y actividades econmicas preponderantes Actividad pecuaria De acuerdo a la encuesta socioeconmica, la actividad pecuaria es la actividad de mayor preponderancia en est vinculada con la existencia pastos naturales, que se ubica en las zonas altas e intermedias del distrito. Las praderas naturales estn conformadas por asociacin de gramneas permanentes y anuales, as como de especies arbustivas y herbceos. Las tierras aptas para pastos son de mediana fertilidad, con topografa accidentada y susceptible a la erosin. La produccin pecuaria (crianza de vacunos y ovinos) representa el mayor porcentaje de su economa con la venta de ganado vacuno en pie, quesos de tipo fresco y paria. Sigue en importancia la crianza de alpacas y llamas. Los rendimientos de carcasa de alpaca son de 18 a 20 kg; el kilo de carne de alpaca es de S/.3.00, En cuanto al rendimiento de fibra de alpaca es de 6 libras/animal/ao, el precio por libra de fibra blanca de alpaca Suri es de S/.6.00 y S/. 4.00 de color. En el caso de las llamas, adems de obtener carne y fibra, son utilizadas como animales de carga de peso moderado. La Comercializacin de animales en pie se realiza en el mismo distrito Kelluyo o en la capital provincial (Juli). La venta de fibra de alpaca se realiza en la capital distrital y tambin en las ciudades de Desaguadero y Puno. La crianza de especies pecuarias es tradicional, notndose la ausencia de asistencia tcnica en el manejo, alimentacin, reproduccin y la sanidad animal, lo que se refleja en la baja produccin y productividad en cada especie. Se tiene en promedio
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que las vacas producen leche 6 a 8 lts, y su precio es de S/. 0.70, casi toda la produccin est destinada a la elaboracin de quesos de tipo fresco y paria los cuales se comercializan en la misma localidad a diez nuevos soles el kilogramo y tambin se comercializa en los mercados de la localidad de Kelluyo. Actividad agrcola La actividad agrcola en la Parcialidad Jahuerja San Pedro est constituida por la pequea agricultura con fines de autoconsumo y subsistencia. Las dificultades que enfrenta el agricultor son los fenmenos climatolgicos adversos en las diferentes etapas del proceso productivo, presencia de plagas y enfermedades, insuficiente o inadecuada infraestructura de riego, empleo de tecnologa rudimentaria, falta de asistencia tcnica, crediticia y canales de comercializacin poco apropiados. Es importante mencionar que la mayor rea del recurso agrcola corresponde a pastos naturales, donde se desarrolla la actividad de crianza de vacunos, ovinos alpacas, llamas. Asimismo, las tierras aptas para cultivos en limpio tienen limitaciones de suelo relacionadas con la fertilidad y con pendientes pronunciadas. La siembra de estos cultivos se realiza en los meses de septiembre a noviembre, coincidiendo con el inicio de las lluvias; se utiliza la yunta (arado de bueyes) para la preparacin del terreno; la fertilizacin se basa en la aplicacin de estircol de vacunos, ovinos y algunos casos de guano de alpaca y de llama; se utiliza muy poco los pesticidas qumicos, para el control de plagas y la tecnologa aplicada es tradicional. Los rendimientos de los cultivos principales del distrito se encuentran por debajo de la provincia. Esto se debe a la falta de crditos y asesoramiento tcnico oportuno. Entre los principales cultivos tenemos los cereales: Cebada y habas; tarwi o chochos; tubrculos y races: papa, olluco, oca, y mashua. Los cultivos que se siembran en mayor extensin son la papa y haba. El destino de la produccin es para autoconsumo. La fuerza bsica que se utiliza es de la familia (esposo, esposa e hijos) y si no es suficiente, cuentan con la ayuda de familiares y amigos. Los varones tienen asignados actividades de mayor esfuerzo fsico, mientras que las mujeres se ocupan de actividades de menor esfuerzo fsico. Los hijos tambin aportan en cuanto al: cuidado de los animales, recojo de lea, traslado de agua juntamente con la ama de casa. Atractivos tursticos Campia con paisajes y atractivos de Sierra alto andina Fauna extica (perdiz, el pato la choca, parihuana, huallata, mariano. Entre los mamferos tenemos el Cuy silvestre (Cavia tschudii), Vicua, conejos silvestres y el Zorro andino (Pseudalopexcolpaeus). Existe potencial para el desarrollo turstico de l a Parcialidad Jahuerja San Pedro, en los siguientes rubros:
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Turismo recreativo ecolgico en la capital distrital. Turismo costumbrista dirigido a turistas extranjeros interesados en conocer nuevas realidades (tradicin, costumbres, paisajes, etc.). Turismo de aventura y deporte: ciclismo y caminatas
Actividad comercial La actividad comercial en Parcialidad de Jahuerja San Pedro, est circunscrita a los mercados de las localidades de Kelluyo y Juli, con la venta principalmente de papa, quesos de tipo fresco y paria, los cuales son muy cotizados, tambin se venden ganado para camal, que son comprados por acopiadores intermediarios. En la Comunidad encontramos pequeas bodegas de abastos donde se expenden productos de pan llevar, tales como: fideos, leche, arroz, azcar, aceite, pollo, etc.
d) Aspectos Socioeconmicos Situacin socioeconmica y sus posibilidades de crecimiento y desarrollo econmico A partir del Censo de 2,007 para el distrito de Kelluyo, se calcul la PEA para la localidad de Jahuerja San Pedro, siendo sta de 79 personas, que representan el 92.6% est ocupada (ver cuadro siguiente), la base econmica de la poblacin de la Parcialidad Jaheurja San Pedro, segn la encuesta socioeconmica realizada, es la ganadera y la agricultura al 50.9%, como se observa en el cuadro N 22. Cuadro N 21 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Poblacin econmicamente activa y poblacin en edad de trabajar: Ao 2012
PEA Poblacin Econ. Activa Ocupada Desocupada Pob. Econ. No Activa PET (Pob. En Edad de Trabajar) POBLACIN (N Hab) ESTRUCTURA (%) 85 100.0% 79 6 105 190 92.6% 7.4%
1/ La Poblacin Objetivo es de 2007 personas; la diferencia de 27 Hab. corresponde a los menores de edad, que no se encuentran en edad de trabajar. FUENTE: INEI, Censos Nacionales 2,007 y estimaciones para el 2,012.
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Cuadro N 22 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Sectores de la PEA: Ao 2012

Ocupaciones Ganadero Agricultor Comerciante Obrero Empleado pblico Trabajador de servicio Ama de casa Total Jefe de familia
Porcentaje
42.1% 8.8% 14.0% 15.8% 14.0% 0.0% 5.3% 100.0%
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en la Parcialidad
Jahuerja San Pedro. IDOM SERCONSULT SA., Agosto 2012
Niveles de pobreza de la poblacin De acuerdo al mapa de pobreza presentado por el Fondo Nacional de Compensacin y Desarrollo Social - FONCODES, se pone en evidencia que la poblacin del distrito de Kelluyo y en consecuencia en el rea de intervencin del Proyecto se encuentra en el estrato pobre y menos pobre. Cuadro N 23 rea de intervencin del Proyecto: Indicadores de Pobreza, Ao 2012
Quintil del % de la poblacin sin: ndice de ndice de Tasa Distrito/ Poblacin carencias carencias Agua Saneami analfab. Localidad 2007 2/ Electric. Mujeres 1/ Potable ento/ Letrina Kelluyo Jahuerja San Pedro 17,869 217 */ 0.5605 0.5605 2 2 77% 100% 71% 43.5% 75% 4% 9% 9% % nios de 0-12 aos 25% 25% Tasa de desnutric. Nios 69 aos 28% 28%
Provincia
CHUCUITO CHUCUITO
1/: valor entre 0 y 1. El ndice es obtenido mediante anlisis factorial por el mtodo de las componentes principales 2/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre. */ Poblacin estimada al 2012. Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU Elaboracin: FONCODES/UPR
Niveles de educacin de la poblacin Una mayor proporcin de la poblacin de Jahuerja San Pedro cuenta con educacin secundaria (44.0%); con primaria (31.6%), le sigue en importancia aquellos que tienen superior no universitaria incompleta, luego superior no universitaria completa
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y as sucesivamente hasta aquellos que tienen superior universitaria incompleta que representa solo el 2.3% del total de personas.
Parcialidad Jahuerja San Pedro: Poblacin total por nivel de educacin alcanzado, Ao 2012
Categoras Sin Nivel Educacin Inicial Primaria Secundaria Superior No Univ. incompleta Superior No Univ. completa Superior Univ. incompleta Superior Univ. completa Total % 9.8% 2.3% 31.6% 44.0% 3.8% 3.2% 2.3% 2.9% 100.0% Acumulado % 9.8% 12.1% 43.7% 87.7% 91.6% 94.8% 97.1% 100.0% 100.0%
FUENTE: INEI Censo de Poblacin y Vivienda de 2,007 y estimaciones al 2,012.
A nivel de los jefes de hogar, prevalecen los que cuentan con secundaria completa que representan el 52.6% del total, seguido por los que tienen primaria completa (10.50%) , ver cuadro siguiente: Cuadro N 24 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Nivel de educacin alcanzado por el jefe del hogar, Ao 2012 (%)
Niveles Sin nivel Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta Secundaria completa Superior tcnico incompleta Superior tcnico completo Superior universitario incompleto Superior universitario completo Total Jefe de familia
Porcentaje
Cnyuge
Porcentaje
3.5% 7.0% 10.5% 3.5% 52.6% 3.5% 8.8% 3.5% 7.0% 100.0%
2.8% 11.1% 8.3% 11.1% 50.0% 2.8% 11.1% 2.8% 0.0% 100.0%
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en la Parcialidad Jahuerja
San Pedro. IDOM SERCONSULT SA., Agosto 2012
El idioma oficial que hablan los jefes de hogar y los conyugues, en la localidad de Jahuerja San Pedro, es el Aymara.
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Cuadro N 25 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Idioma

Ocupaciones Aymara Espaol Quechua Otro TOTAL
Pedro. IDOM SERCONSULT SA., Agosto 2012
Porcentaje 100% 0.0% 0.0% 0.0% 100%
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en la Parcialidad Jahuerja San
Caractersticas de la vivienda En base a los trabajos de campo en el mbito de influencia del Proyecto, el nmero de viviendas habitadas en el ao 2012 es de 73 unidades y el nmero de personas por vivienda de 2.97, la misma que ha sido estimado teniendo en empadronamiento censal de poblacin y la encuesta socio econmica efectuados por IDOM-SERCONSULT encargado de la formulacin del perfil. La caracterstica de las viviendas en el rea de influencia del proyecto, segn el material de construccin es: El piso es de tierra; la pared es de tapia o adobe; el techo es de calamina; el detalle se muestra en el siguiente cuadro. Segn la cantidad de ambientes, la gran mayora cuentan con 1 slo ambiente; le sigue en importancia viviendas con 2 ambientes. Los ambientes son principalmente dormitorios, sala y comedor. De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, no cuentan con un ambiente exclusivo para bao. Cuadro N 26 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Viviendas por el material predominante en su construccin, Ao 2012 (%)
MATERIAL PREDOMINANTE Tierra Madera Tapia o adobe Quincha Piedra con barro Techo de paja Calamina o similar TOTAL IDOM SERCONSULT SA., Agosto 2012 PISO % 100 0 0 0 0 0 0 100 PARED TECHO % % 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en la Parcialidad Jahuerja San Pedro.
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Cuadro N 27 Parcialidad Jahuerja San Pedro: N de ambientes con que cuenta la vivienda: Ao 2012
Ambientes 1. Dormitorios 2. Sala / comedor 3. Cocina 4. Bao / letrina 5. Un solo ambiente
SERCONSULT SA., Agosto 2012
1 % 52.6% 3.5% 68.4% 8.8% 28.1%
2 % 17.5%
3 % 1.8%
Total % 71.9% 3.5% 68.4% 8.8% 28.1%
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en la Parcialidad Jahuerja San Pedro. IDOM
e) Salud, higiene y Saneamiento bsico El servicio y prcticas de salud El rea de Intervencin del proyecto para las atenciones de la salud en general no cuenta con un puesto de salud en su mbito geogrfico. La poblacin concurre a los centros de Salud de Kelluyo (capital del distrito) y Kelluyo (distrito vecino); siendo el medio de transporte el moto taxi, o los colectivos de servicios entre la localidad y estos distritos. Se observa prevalencia de enfermedades relacionadas con la falta de servicios bsicos, como las EDAs 2, adems de las IRAs 3 que afectan a los segmentos ms vulnerables de la poblacin (nios, mujeres gestantes y ancianos), a lo cual se aade la falta de servicios de salud de calidad, la atencin est a cargo de un nmero reducido de profesionales de la salud en esos establecimientos, la mayora de los puestos de salud no cuentan con las medicinas ni el instrumental para una atencin de emergencia. En el rea de intervencin se practica con bastante frecuencia la curacin de enfermedades en base a yerbas medicinales, de modo que la concurrencia de pacientes a los Establecimientos de Salud generalmente se realiza despus de haber intentado el tratamiento bajo la modalidad de curandera, lo cual explica una reducida cantidad de casos en el mbito de influencia del proyecto. Las enfermedades que tienen relacin directa con el consumo de agua insalubre y el dficit de los servicios de agua potable y evacuacin de excretas denominadas enfermedades hdricas, afectan con mayor incidencia a los nios y adolescentes de 5 a 14 aos. Su presencia es notoria entre las principales causas de morbilidad, especialmente en la poblacin en situacin de pobreza y extrema pobreza, Las
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/ Enfermedades diarreicas agudas / Infecciones respiratorias agudas 67
enfermedades hdricas de mayor incidencia registradas por el Centro de Salud de Kelluyo son: las enfermedades diarreicas, enfermedades infecciosas y las dermatolgicas es decir de la piel y el tejido sub cutneo. Cuadro N 28 MINSA, Centro de Salud del distrito de Kelluyo: Primeras causas de morbilidad general por captulos: ao 2009
FUENTE: MINSA, Centro de salud de Kelluyo.
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Las mencionadas enfermedades indicadas en el prrafo anterior, estn relacionadas con el saneamiento y los factores condicionantes como son: Agua para consumo humano sin potabilizar; la disposicin de excretas en lugares no adecuados. Igualmente, el incremento de las enfermedades citadas se debe tambin a la escasa o casi nula cultura sanitaria, deficiente disposicin de residuos slidos. Los ms afectados son principalmente los nios y adolescentes y en alguna medida tambin los adultos mayores. Se ha identificado a travs del Estudio realizado que la enfermedad que ms presencia tiene en los nios y nias menores de 6 aos es la diarrea, el 82.4 % de las familias encuestadas sealaron que uno de sus hijos menores de 6 la haba sufrido en el ltimo mes. Otras enfermedades con gran ocurrencia es la Parasitosis (64.7%), acarasis o enfermedades a la piel (47.1%), la conjuntivitis (41.2%), la tifoidea, hepatitis (47.1%) Estos hallazgos resaltan la necesidad de promover estilos de vida saludable que se adapten a las nuevas condiciones de vida que proporcionan los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas. Cuadro N 29 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Episodio de enfermedades en menores de 06 aos: Agosto de 2012 (%).
Enfermedades Diarrea Conjuntivitis Acarosis o enfermedades de la piel Parasitosis Tifoidea, hepatisis, otros
IDOM SERCONSULT SA., Agosto 2012
SI % 82.4% 41.2% 47.1% 64.7% 47.1%
NO % 17.6% 58.8% 52.9% 35.3% 52.9%
Total % 100% 100% 100% 100% 100%
El tratamiento ms utilizado por las familias la localidad de Jahuerja San Pedro como forma de curar EDAs como las diarreas es la preparacin de 45.6% y el uso de hierbas medicinales, un 35.1 % de la muestra considera que es un mtodo adecuado y suficiente para curar diarreas. Solo el 19.3% de los encuestado respondi que acuda a un establecimiento de salud para tratar esta enfermedad.
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Cuadro N 30 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Tipos de tratamiento que se realiza para tratar la diarrea (%)
Descripcin Prepara suero casero Usa hierbas medicinales Acude al establecimiento de salud Acude al curandero Total
Pedro. IDOM SERCONSULT SA., Agosto 2012 Porcentaje
45.6% 35.1% 19.3% 0.0% 100.0%
De acuerdo al cuadro siguiente, la poblacin de la Parcialidad Jahuerja San Pedro creen preponderantemente que la gran causa por la cual los nios adquieren EDAs como la diarrea es el no lavarse las manos antes de comer (42.1%) y comer alimentos contaminados (15.8%). Asimismo, un 15.8% de los encuestados sustentan su percepcin de la ocurrencia de las EDAs en la creencia de que se origina a partir del frio; por lo que podemos concluir que la mayor proporcin de los encuestados conocen las causas reales como comer alimentos contaminados y mantener la higiene antes de alimentarse pero desconocen el beber agua contaminada, sin hervir o tratar (3.5%). Frente a esto, se concluye que entre las principales problemticas de informacin sobre las EDAs entre la poblacin no solo se encuentra el desconocimiento, sino la desinformacin, factores que gravitan sobre la ocurrencia de EDAs en la localidad. Cuadro N 31 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Razones para que los nios se enfermen de diarrea: Agosto de 2012 (%)
Descripcin Comen alimentos contaminados No se lavan las manos antes de comer La mam no se lava las manos antes de dar comer Toman agua contaminada (sin hervir o tratar) Por fro No sabe Total
15.8% 42.1% 8.8% 3.5% 15.8% 14.0% 100.0%
Los mtodos ms utilizados por las familias de la localidad de Jahuerja San Pedro como forma de prevenir EDAs como las diarreas consisten en aseando a los nios (40.4%), Tomando agua hervida (15.8%), Abrigndolos (14.0%) y alimentndonos bien (14.0%). Estas repuestas pueden indicar desconocimiento de los pobladores pues el consumo de agua hervida no tiene un valor porcentual generalizado en todos los encuestados y le dan valores importantes al aseo y abrigo de los nios. Es necesaria la implementacin del
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proyecto para la operatividad de un sistema de capacitacin sobre el cuidado de la higiene. Cuadro N 32 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Cmo previene la diarrea?, Agosto de 2012 (%)
Descripcin Aseando a los nios Tomando agua hervida Alimentndolos bien Abrigndolos Otros (suero casero) Total
40.4% 15.8% 14.0% 14.0% 15.8% 100.0%
Costumbres y hbitos de higiene Almacenamiento del Agua Respecto a los tipos de depsito del agua se han identificado que un 68.4% de los casos utilizan baldes de plstico, seguido de un valor porcentual relativamente significativo (28.1%) que utiliza Bidones o tachos de plstico. Estos recipientes, frecuentes para almacenar agua, pueden perjudicar su calidad, pues no garantizan condiciones adecuadas de higiene. Cuadro N 33 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Almacenamiento de agua, Agosto de 2012 (%)
Tipo de recipiente Baldes plsticos Bidones o tachos de plstico Tachos o baldes de aluminio Cilindros de fierro Total
68.4% 28.1% 3.5% 0.0% 100.0%
Tratamiento de Agua en vivienda Los hbitos de tratamiento del agua para ser bebida son fundamentales para la salud de las familias. El 19.3% de la muestra manifest que hierve el agua para beber y el 80.7% de la poblacin no realiza ningn tratamiento previo.
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Cuadro N 34 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Tratamiento que aplican al agua para beber
Tratamiento Hierve Le ponen cloro/leja Ninguno Total
19.3% 0.0% 80.7% 100.0%
Lavado de manos El lavado de manos es un hbito de higiene personal fundamental para evitar EDAs y otras infecciones que afecten la salud y el bienestar de la poblacin. De acuerdo al estudio realizado, este importante hbito no se realiza con cotidianeidad, sino solamente algunas veces. De esta manera, hbitos como lavarse las manos para preparar los alimentos, despus de defecar, despus de limpiar las heces a un nio o antes de dar de comer al nio son realizados algunas veces en 75.4%, el 54.4%, el 41.2% y el 41.2% de la poblacin, respetivamente. A esta situacin se le suma un 31.6% que nunca se lava las manos despus de defecar, 52.9% que nunca se lava las manos despus de limpiar las heces de los nios y 52.9% de la poblacin que nunca se lava las manos antes de dar de comer al nio. Finalmente, se tiene que la poblacin de la parcialidad Jahuerja San Pedro no practican los hbitos adecuados de higiene para el lavado de manos, lo que los expone a mayores riesgos para la proteccin de la salud, especialmente en los grupos ms vulnerables de la localidad. Ver cuadro siguiente
Cuadro N 35 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Prcticas de lavado de manos en momentos crticos, Agosto de 2012 (%)
Se lava las manos para preparar los alimentos % Se lava las manos despus de defecar % 14.0% 54.4% 31.6% 100.0% Se lava las manos despus de limpiar las heces del nio % 5.9% 41.2% 52.9% 100.0% Se lava las manos antes de dar de comer al nio % 5.9% 41.2% 52.9% 100.0%
Lavado de manos
Siempre Algunas veces Nunca Total
17.5% 75.4% 7.0% 100.0%
SERCONSULT SA., Agosto 2012
Los pobladores de Jahuerja San Pedro manifiestan en su mayora lavarse algunas veces las manos solamente con agua (94.7%). En cuanto al uso de jabn, solo 5.3% de encuestado seala que siempre lo utiliza para lavarse las manos, el 26.3% seala que
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solamente algunas veces y el 68.4% que nunca lo hace. En el caso del detergente, el 98.2% nunca lo utiliza y el 1.8% de la poblacin utiliza desinfectante solo algunas veces. Con todo, hacen falta prcticas ms seguras de lavado de manos como el uso generalizado del jabn o algn desinfectante. Cuadro N 36 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Con qu se lava las manos?, Agosto de 2012 (%)
Con qu se lava las manos Utiliza jabn para lavarse las manos Utiliza slo agua para lavarse las manos Utiliza desinfectantes para lavarse las manos
% Siempre Algunas veces Nunca Total

5.3% 26.3% 68.4% 100.0%
%
5.3% 94.7% 0.0% 100.0%
%
0.0% 1.8% 98.2% 100.0%
Disposicin sanitaria de excretas La Disposicin Sanitaria de Excretas tiene especial importancia para garantizar la salubridad de los miembros de cada una de las familias en la zona del proyecto. Actualmente la localidad carece en un 100% de UBS4, como se puede evidenciar en el diagnstico de saneamiento. El 12.9% de la poblacin de Jahuerja San Pedro dispone sus excretas en letrinas tipo hoyo seco, el 43.5% tiene letrina con arrastre hidrulico, el cual se encuentran en psimas condiciones; mientras que el 43.5% lo realizan a campo abierto. Convirtindose en focos de infeccin de enfermedades latente para los habitantes de Jahuerja San Pedro. Se debe indicar que las letrinas se encuentran en psimo estado de mantenimiento. Cuadro N 37
Disposicin Sanitaria de Excretas Situacin actual Tipo de servicio Letrina tipo hoyo seco Letrina arrastre hidrulico Campo abierto Total
Porcentaje
12.9% 43.5% 43.5% 100.0%
Fuente: Encuestas socioeconmicas procesada por el Consultor
/Unidad bsica de saneamiento 73
Limpieza pblica Para efectos de conocer el manejo de residuos slidos en la comunidad en estudio se recolect informacin referente al mtodo y frecuencia de eliminacin de basura. La Parcialidad Jahuerja San Pedro no est incorporada a ningn sistema de recojo de basura que pueda proporcionar la Municipalidad Distrital de Kelluyo. En tal sentido, una buena parte de las familias la junta y la quema (78.9%).Un segmento relativamente significativo hace uso de la eliminacin de residuos enterrando en un hueco (14.0%). Un pequeo porcentaje la botan dentro del patio de la casa y la quema (7.0%). Estas prcticas perjudican el medio ambiente y la salud familiar como la accin de quemar residuos slidos. Las respuestas recogidas revelan el desconocimiento existente sobre la disposicin adecuada de los residuos slidos. Ver Cuadro siguiente Cuadro N 38 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Prcticas de eliminacin de residuos slidos, Agosto de 2012 (%)
Descripcin Los entierra en un hueco Arroja a una acequia o ro Bota en el patio de la casa o alrededor de la casa La bota dentro del patio de la casa y la quema La junta y la quema Total
IDOM SERCONSULT SA., Agosto 2012 Porcentaje
14.0% 0.0% 0.0% 7.0% 78.9% 100.0%
De acuerdo al estudio socioeconmico la responsabilidad de la eliminacin de los residuos slidos recae de manera frecuente en la madre (77.2%), seguido del padre (19.3%). Los hijos participan en esta actividad en 3.6%.
Cuadro N 39 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Responsable de eliminacin de residuos slidos, Agosto de 2012 (%)
Responsable de eliminacin de residuos slidos Padre Madre Hijos mayores Hijos menores Total
Porcentaje
19.3% 77.2% 1.8% 1.8% 100.0%
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De acuerdo al estudio socioeconmico realizado, las aguas grises eliminadas son arrojadas fuera de la vivienda (100.00%). Las prcticas de eliminacin de aguas grises ponen en riesgo la salud de la poblacin, puesto que en un 100% las aguas se arrojan fuera de la vivienda con la consecuente exposicin de enfermedades a los grupos vulnerables. A travs de la implementacin y operacin de los sistemas de agua y saneamiento se podr controlar y anular estas inadecuadas prcticas que exponen a la proliferacin de enfermedades a los miembros de la familia
Cuadro N 40 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Prcticas de eliminacin de aguas grises, Agosto de 2012 (%)
Donde elimina las aguas grises La arroja a la calle La arroja a la acequia o ro La arroja al patio de la casa Arroja fuera de la vivienda Total Porcentaje (%) 0.00 0.00 0.00 100.0 100.0
De acuerdo al estudio socioeconmico la responsabilidad de la eliminacin de las aguas grises recae de manera frecuente en la madre (80.7%), seguido del padre (19.3%). Finalmente, se evidencia que la madre es quien realiza la actividad en la mayor parte del tiempo puesto que las cifras de su participacin en comparacin del esposo son ampliamente superiores.
Cuadro N 41 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Responsable de eliminacin de aguas grises, Agosto de 2012 (%)
RESPONSABLE DE ELIMINACION DE AGUAS GRISES Padre Madre Total
San Pedro. IDOM SERCONSULT SA., Agosto 2012 Porcentaje
19.3% 80.7% 100.0%
75
f) Caractersticas y niveles de educacin Nmero de centros educativos En la Parcialidad Jahuerja San Pedro no se encuentran instituciones educativas, por lo que la poblacin de la Parcialidad Jahuerja San Pedro ven la necesidad de enviar a sus hijos a estudiar a centros poblados aledaos. Tasa de analfabetismo Segn la estructura del Censo 2007, correspondiente al distrito de Kelluyo; el 89.1% de la poblacin de la parcialidad Jahuerja San Pedro tiene algn nivel de educacin (sabe leer y escribir), el 10.9% no sabe leer ni escribir (cuadro N 41). La situacin del nivel de analfabetismo es alta en comparacin con otros distritos del pas, esta situacin incide en la conducta frente al uso de los servicios de saneamiento y tambin en los programas de capacitacin. Cuadro N 42 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Poblacin alfabeto y analfabeto, Ao 2012
Categoras Si No Total Casos 182 22 204 % 89.1% 10.9% 100.0% Acumulado % 89.1% 100.0% 100.0%
Pedro. IDOM SERCONSULT SA., Agosto 2012 N.A. corresponde a 13 habitantes que no estn en edad escolar
g) Otros servicios existentes Comunicaciones Los medios de comunicacin existentes en la localidad son relativamente los mismos que dispone el distrito de Kelluyo. Para llegar a Jahuerja San Pedro los pobladores utilizan como medio de transporte la combi rural desde la localidad de Desaguadero al Distrito de Kelluyo. En el rea del estudio, segn la encuesta socioeconmica, realizada en la parcialidad de Jahuerja San Pedro, agosto de 2012; el 32.00% de las viviendas cuentan con servicio telefnico fijo o celular, siendo un medio muy importante para que se puedan comunicar.
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Energa Elctrica En la encuesta socio econmico indica que el 96% de las viviendas cuentan con servicio elctrico. El gasto mensual de las viviendas que cuentan con servicio elctrico es en promedio de S/. 5.75/mes. Las viviendas que no cuentan con el servicio de energa elctrica, como fuente de energa alternativa utilizan velas y lmparas a kerosn. Organizacin Comunal El mximo representante de la localidad de Jahuerja San Pedro es el teniente gobernador el cual es elegido por el gobernador del distrito. Fiscaliza los trabajos de los servicios pblicos existentes, que pueden ser educacin, salud, asegurando una buena labor con la poblacin de parte de estas instituciones. La organizacin solo cuenta con una organizacin de Vaso de Leche. El comit est constituido por mujeres, las mismas que coordinan con la Municipalidad Distrital de Kelluyo con el propsito de ser abastecidas para el cumplimiento del Programa. As tambin, actualmente ya se cuenta con una JASS, para asegurar la gestin y tambin una buena labor con la poblacin de parte de estas instituciones.
3.1.2 a)
Diagnstico de los servicios
Diagnstico del servicio de agua a.1 Situacin del Servicio a.1.1 Calidad del agua La fuente de abastecimiento actual, es el agua subterranea, que se extrae gracias a pozos construidos en el sector Jahuerja San Pedro tienen que recorrer largas distancias para abastecerse del recurso hdrico. De acuerdo a los resultados obtenidos de los anlisis de laboratorio, podemos indicar que la muestra de agua del pozo K-43-01 (3.00 m de profundidad.), presentan todos sus parmetros dentro de los lmites permisibles, con dos nicas excepciones, del plomo que presenta un valor de 0.26 mg/L por encima de los Lmites Permisibles de 0.01 mg/L. Y el potasio con 56.00 mg/L, valor que est por encima del Lmite Permisible de 1.50 mg/L. Por lo expuesto, podemos indicar que los pozos de la localidad, son poco profundos y por lo tanto la calidad el acufero subterrneo podra estar influenciado por factores externos, por lo que se recomienda proyectar un pozo ms profundo, puesto que a ms profundidad la calidad de las aguas se garantiza de manera ms segura. Una vez excavado el pozo se recomienda un nuevo anlisis del agua para verificar lo indicado.
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Cuadro N 43 Cuadro comparativo de las propiedades fisicoqumicas de la fuente y estndares.

PARAMETROS pH Turbidez Color Conductividad Slidos Solubles Slidos fijos Slidos Sedimentables Slidos Suspendidos Slidos Voltiles Slidos Totales Nitratos (N-NO3) Nitritos Sulfatos Cloruros Arsnico Plomo Cadmio Potasio Hierro Manganeso Magnesio Sodio Coliformes Fecales UNIDAD Unid. pH NTU U.C. Umhos/Cl mg/L mg/L ml/L/h mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L CF/100ml 500.00 50.00 3.00 250.00 250.00 0.01 0.01 0.005 1.5 0.30 0.10 30.00 200.00 Ausencia Limite Permisible 6.5-8.5 5.00 15.00 1500 1000 POZO K-43-01 8.24 1 0 937.00 737.00 500.00 0 18.00 -754.00 13.20 0.006 96.00 63.73 0.00785 0.266 0.00017 56.00 0.023 0.0004 0.0049 47.36 ausencia
FUENTE: Elaboracin del consultor: Consorcio IDOM SERCONSULT, ao 2012.
a.1.2 Consumo de agua La poblacin no cuenta con algn sistema de agua potable, su abastecimiento actual es mediante aguas subterrnea, que no cuentan con un adecuado tratamiento. La fuente de agua con que se proveen actualmente la poblacin es mediante pozos excavados de bombeo manual, en la cual se han construido pozos artesanales por FONCODES, de las cuales una gran cantidad se encuentran deteriorados. Durante el estudio socioeconmico se identific que existe una forma en que la poblacin se abastece de agua: A travs de pozo comn o privado (100%). La cantidad de agua consumida por familia, es en promedio 22.10 L/da.
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Cuadro N 44 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Formas de abastecimiento de agua, Agosto 2012
Tipo de sistema Pozo comn o privado Total
Porcentaje
100.0% 100.0%
Respecto al grado de satisfaccin de la cantidad de agua que se abastece, el 100% de los encuestados manifestaron que no se encuentran satisfechos. As mismo, respecto a la calidad de agua que reciben, el 100.0% indicaron que es mala. Cuadro N 45 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Satisfaccin de la cantidad de agua que se abastecen, Agosto 2012
SATISFACCIN Satisfecho No satisfecho TOTAL
PORCENTAJE 0.0% 100.0% 100.0%
Cuadro N 46 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Satisfaccin de la calidad de agua que se abastecen, Agosto 2012
SATISFACCIN Buena Mala TOTAL
PORCENTAJE 0.0% 100.0% 100.0%
a.1.3 Poblacin Servida Actualmente la poblacin no cuenta con servicio de agua en las viviendas, por lo que la poblacin servida es cero, el abastecimiento de agua es a travs de pozos y manantiales que se encuentra a una distancia promedio de 78.42m.
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a.1.4 Cobertura actual del servicio Cobertura del servicio con conexin domiciliaria: 0.0%
a.1.5 Nmero de conexiones de los usuarios domsticos y otros Actualmente, no existen conexiones domiciliarias de agua, por lo que la poblacin se abastece de agua para consumo de otras fuentes, tal como se indica en el siguiente cuadro. Cuadro N 47 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Poblacin servida, cobertura y conexiones
CONCEPTO POBLACION CON MANANTIAL TOTAL CONEXION 2/ (N) (N) 1/ POZO 2/ PILETAS OTRAS 2/ FUENTES
Poblacin 217 0 0 217 0 0 N VIVIENDAS 73 0 0 73 0 0 DENSIDAD (Pers./Viv.) 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 POB. TOTAL 217 0 0 217 0 0 (%) 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en la Parcialidad Jahuerja San Pedro. IDOM SERCONSULT SA., Agosto 2012
a.1.6 Poblacin no servida por conexin domiciliaria La poblacin no servida por conexin domiciliaria es el 100% (217 habitantes) debido a que como se mencion lneas arriba, en estos sectores no existe sistema de agua potable.
a.2 Situacin de la infraestructura de agua potable La localidad de Jahuerja San Pedro no cuenta con un sistema adecuado de abastecimiento de agua, la principal fuente de aprovisionamiento la constituyen los pozos artesanales, estos son focos infecciosos debido la presencia de elementos contaminantes. Por lo general los pobladores acarrean agua para su consumo, lo cual genera importantes esfuerzos ya que deben, en muchos casos, bajar o subir largas distancias para acarrear agua de fuentes visiblemente contaminadas; as tambin el almacenamiento del lquido se da en envases inadecuados y muchas veces permanecen expuestos al aire libre. La aguas residuales producto de la preparacin de alimentos es liberada al suelo generando otro foco infeccioso por la proliferacin de moscas.
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De manera general podemos decir que actualmente no cuentan con un sistema de abastecimiento de agua es decir una captacin, lnea de conduccin, reservorio, lnea de aduccin y redes de distribucin existentes. a.2.1 Sistema de abastecimiento convencional La Parcialidad de Jahuerja San Pedro no cuenta con algn sistema de agua convencional. a.2.2 Sistema de abastecimiento no convencional En la Parcialidad de Jahuerja San Pedro, los sectores no cubiertos por instalaciones domiciliarias representan el 100%, siendo 217 pobladores, que se abastecen de otras fuentes, teniendo que acarrear el agua. La fuente de agua con que se proveen actualmente la poblacin es mediante pozos excavados de bombeo manual, en la cual se han construido por FONCODES en el ao 2004, que abastecen a pequeos grupos de viviendas (1-4 viviendas). Cabe mencionar que el estado de dichos pozos vara dependiendo al correcto uso y mantenimiento de los mismos por los pobladores. Asimismo cada pozo cuenta con un lavadero y cuarto de ducha; pero por falta de conocimiento de los pobladores terminan destruidos, inservibles, como almacn de herramientas u otros usos Por lo general el acarreo del agua para consumo humano genera importantes esfuerzos ya que deben, en muchos casos, bajar o subir largas distancias para acarrear agua de fuentes visiblemente contaminadas; as tambin el almacenamiento del lquido se da en envases inadecuados y muchas veces permanecen expuestos al aire libre. Los agentes que se encargan del acarreo de agua desde la fuente hasta la vivienda son la madre y el padre; en diferentes proporciones. Siendo ambos los que realizan la mayora de veces, sin embargo es la mujer la que realiza ms esta actividad.
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Cuadro N 48 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Agentes que acarrean el agua, Agosto 2012
Miembros de la familia Padre Madre Hijos mayores Hijos menores Padre y madre Varios integrantes de la familia Total
Porcentaje
42.1% 49.1% 1.8% 0.0% 1.8% 5.3% 100.0%
Para la estimacin del consumo de agua se ha recurrido a la encuesta socio econmica realizada la parcialidad Jahuerja San Pedro, siendo el promedio de 0.66 m3/familia por mes (7.43 lppd), segn la mencionada encuesta. El nmero promedio de veces que acarrean diariamente es de 2.44 veces. Finalmente, el tiempo de acarreo promedio es de 21.58 minutos por viaje que incluye la ida y vuelta y el tiempo que se demoran en recoger el agua. Cuadro N 49 Nmero de veces de acarreo diario, Agosto 2012
Detalle Promedio de veces que acarrea agua al da Promedio /veces 2.44
Pedro. IDOM SERCONSULT SA., Agosto 2012 Nota: (178/73 = 2.44), 178 es el nmero acumulado de acarreo por las 73 familias, tomado de las encuestas.
Cuadro N 50 Tiempo que demora el acarreo de agua, Agosto 2012

Detalle Promedio de tiempo de acarreo de agua Promedio/ Minutos 21.58
SERCONSULT SA., Agosto 2012.
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a.2.3 Vulnerabilidad de los componentes del sistema de agua existente a) Criterio de evaluacin de los componentes del sistema. Los criterios de evaluacin de los componentes son: Cuadro N 51 Nivel de grado de vulnerabilidad de los componentes del sistema
Peso Estado de conservacin Tipo de suelo Pendiente Mantenimient o del sistema Obra de proteccin Con obras de proteccin Con obras insuficientes No cuenta con obras Nivel de organizacin
Bueno 1 2 Regular
Compacto
Baja
Bueno
Organizados
Medio Suelo deslizable
Media
Regular
Poco organizados Nada organizados
Malo
Alta
Malo
FUENTE: Elaboracin del consultor: CONSORCIO IDOM-SERCONSULT S.A., Agosto 2012
b) Grado de vulnerabilidad de los componentes del sistema. Los niveles de grado de vulnerabilidad del componente del sistema son:
Cuadro N 52 Nivel de grado de vulnerabilidad del componente del sistema

VALORACIN POR COMPONENTE I II Alta Vulnerabilidad Mediana Vulnerabilidad Baja Vulnerabilidad + 13 7- 12 VALORACIN POR SISTEMA + 49 25 - 48
CALIFICACIN
III
0- 6
0 - 24
FUENTE: Elaboracin del consultor: CONSORCIO IDOM-SERCONSULT S.A., Agosto 2012
c) Matriz de vulnerabilidad de los componentes del sistema existente. La evaluacin del nivel de vulnerabilidad de los componentes del sistema, vase en el siguiente cuadro: Cuadro N 53
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Matriz de Vulnerabilidad del Sistema de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas

INDICADORES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA RED DE DIST. LETRINAS TOTAL
CAPTACION
CONDUCCION
RESER.
ESTADO DE CONSERVACION TIPO DE SUELO PENDIENTE MANTENIMIENTO OBRAS DE PROTECCION NIVEL DE ORGANIZACION TOTAL
Conclusin: No hay sistema existente, por ende, no se puede realizar la evaluacin de la vulnerabilidad. A fin de asegurar la baja vulnerabilidad de las letrinas por inundaciones, (con obras de proteccin) estas deben construirse 30 cm por encima del nivel del suelo con material impermeable (arcilla). A fin de atender a la poblacin en caso de sequas, la municipalidad local debe contar con carro cisterna y abastecer a la poblacin con agua de bebida mientras dure la emergencia.
84
b) Diagnstico del servicio de disposicin sanitaria de excretas b.1 Situacin del Servicio b.1.1 Cobertura de saneamiento Cobertura de servicio con conexin domiciliaria o UBS: b.2 Situacin de la infraestructura El saneamiento se realiza por medio de Letrinas secas; que son cambiadas de lugar eventualmente cuando el pozo se encuentra lleno de excretas. Estas letrinas son construidas en calamina, que por su dbil resistencia, son destruidas por accin del viento y/o lluvias en la zona. c) Diagnstico de la Gestin de los Servicios c.1 Diagnstico de la Gestin Administrativa La JASS elegida en Asamblea General, se encargar de manera exclusiva, de la gestin de los servicios de agua y de las letrinas. La JASS tiene como funcin general, administrar, operar y mantener, principalmente, los sistemas de abastecimiento de agua, brindando los servicios en forma adecuada en trminos de calidad, cantidad y continuidad. Entre sus funciones tiene: Participar conjuntamente con toda la comunidad en todas las fases del Programa. Suscribir el Convenio Tripartito de participacin en el Programa. Proponer y justificar las cuotas familiares ante la Asamblea General de Usuarios. Participar en forma activa en el proceso de ejecucin del proyecto de su localidad. Coordinar y facilitar las acciones para cuando la comunidad haga su aporte de cofinanciamiento, de ser el caso. Apoyar al Consultor de Estudios en el trmite para obtener la autorizacin para el uso de agua, ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA). La JASS tiene como funcin, en la fase de post-inversin, brindar los servicios de agua y saneamiento en ptimas condiciones, mantener en buen estado el sistema de agua y vigilar igualmente que las letrinas se mantengan operativas y sean utilizadas adecuadamente Documentos legales con que cuenta: Registro de la JASS en la Municipalidad Distrital Acta de constitucin.
85
0.0%
Estatuto Reglamento Ttulo de propiedad de sus bienes Actualmente la nueva JASS que se ha constituido para efectos del presente proyecto, cuenta con Acta de Constitucin. El resto de los documentos sern implementados con la ejecucin del proyecto como parte del componente de fortalecimiento institucional. Reconocimiento de la JASS: Libro de actas. Libros contables.
La JASS cuenta con libro de actas, sin embargo, los libros contables sern implementados una vez que el proyecto entre en operacin.
Personal con que cuenta la JASS. La JASS recientemente creada, se encuentra conformada por: 01 Presidente, 01 Secretario, 01 Tesorero, 02 vocales 01 Fiscal.
Nivel alcanzado de capacitacin de los miembros La JASS Jahuerja San Pedro, es una organizacin de reciente creacin y sus miembros tienen un nivel bajo de conocimientos para la gestin de los servicios, por esta razn, se ha considerado capacitar al personal necesario para dar sostenibilidad en la operacin y mantenimiento de los sistemas de saneamiento bsico.
Frecuencia de reuniones de la unidad de gestin y de las asambleas generales. Segn el estatuto, las asambleas ordinarias del consejo directivo de la JASS sern cada 3 meses y la asamblea general tambin cada 3 meses.
86
c.2 Diagnstico de las actividades de Operacin y Mantenimiento Los sectores de Jahuerja San Pedro no contaban con una organizacin comunal que se hiciera cargo de la operacin y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento. Ante esta situacin, se tuvo que constituir una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y elegir a los miembros del Consejo Directiva, quienes aceptaron participar en todas las etapas del ciclo del proyecto del Programa de mejoramiento y ampliacin de servicios de agua y saneamiento en Per- PROCOES. La comunidad se compromete a realizar a travs de la JASS las actividades de la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios. (Se adjunta Acta de Constitucin de la JASS). c.3 Diagnstico de la Actividad comercial Al no existir sistema de agua potable y saneamiento, no existe un padrn de usuarios y tampoco un sistema de cobranza.
3.1.3 a)
Diagnstico de los involucrados en el PIP
Anlisis de Grupos Sociales y Entidades Ministerio de Vivienda, construccin y Saneamiento MVCS El MVCS como ente pblico promueve la ampliacin de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas. Dado que tiene el manejo del Programa PROCOES, asegura la inversin de forma integral y, la ejecucin de los Proyectos que corresponden a este Lote.
Direccin Nacional de Saneamiento DNS La DNS es el rgano de Lnea normativo encargado de proponer los lineamientos de poltica, planes, Programas y normas referidas a los servicios de saneamiento bsico, quien busca la priorizacin de los proyectos en los sectores de pobreza extrema como es el caso de los estudios de Pre inversin de los Lotes III y IV. Para la implementacin de los proyectos en sus fases de Pre Inversin y de Inversin y para la Ejecucin de las Obras la DNS, respalda todas las acciones del PROCOES, con los instrumentos de poltica, planes y normas que correspondan a cada una de sus fases.
Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR Como ya se ha manifestado, el Programa Nacional de Saneamiento Rural buscar lograr la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en las localidades elegidas con el presente Proyecto, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la poblacin.
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En tal sentido, tiene todos los recursos necesarios para la gestin de los proyectos de tal manera que logren sus objetivos generales y especficos. El Programa de Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Per - PROCOES El PROCOES tiene como propsito incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la poblacin de reas rurales y de pequeas ciudades del mbito de intervencin del Programa, por lo que sus fortalezas y oportunidades son altamente favorables para la obtencin de los propsitos del programa. Gobierno Regional de Puno El Gobierno Regional de la Regin Puno tiene por finalidad como objetivo estratgico la de implementar Servicios Bsicos de Calidad asegurando el bienestar de la poblacin, por lo que el inters en la ejecucin del proyecto, ayudara a incrementar la calidad de vida de la poblacin y una gestin y manejo ambiental sostenible. De acuerdo a los Convenios Inter-Institucionales que ha suscrito con el Ministerio y con el Distrito, se asegura su intervencin, ms an, cuando el Ministerio tiene como compromiso fortalecer al Gobierno Regional en sus recursos humanos para lograr que se cumpla la Viabilidad de los Proyectos. Municipalidad Distrital de Kelluyo La Municipalidad Distrital de Kelluyo, como representante de la poblacin local, est interesado en la ejecucin con la finalidad de obtener una adecuada prestacin de los servicios pblicos locales para un desarrollo integral, sostenible y armnico de su mbito jurisdiccional. Su capacidad de gestin en proyectos de esta naturaleza es todava limitada, a pesar que ya tiene una Unidad Orgnica que atiende los problemas de saneamiento bsico, en la misma que se debe insertar la ATMS, cuya implantacin todava requiere de un fortalecimiento institucional que se dar en la fase de inversin. Autoridad Local del Agua Los Administradores Locales del Agua (ALA) contribuirn con los permisos de uso de agua para consumo humano, por lo que la ejecucin del proyecto ser vinculante con el ambiente mediante el control de caudales de las fuentes disponibles. En el mbito del proyecto, la oficina administrativa se encuentra ubicada en Acora. Se ha podido comprobar que su capacidad de gestin es buena y existen condiciones favorables para la atencin de la demanda regional. Institucin educativa Las instituciones educativas presentan gran inters en participar activamente en el proyecto a fin de mejorar la cultura y los hbitos de higiene y adems contar con las unidades bsicas de saneamiento y conexiones domiciliarias de agua. Los recursos
humanos y la infraestructura por lo general es buena, lo que se ha podido comprobar es que, en la mayora de los casos, se requiere material educativo apropiado a las nuevas realidades asociadas al nivel de servicio que ofrece el proyecto. Beneficiarios La poblacin, en la mayora de los casos, muestra gran inters en el proyecto ya que ser beneficiada en su totalidad por lo que asumir el compromiso de cancelar una cuota mensual para cubrir los gastos administrativos y as tener un funcionamiento correcto del servicio de agua potable. La poblacin est organizada segn las tradiciones Aymaras y disponen de mecanismos internos que imparten estmulos y, tambin sanciones, en caso de incumplimiento a las normas establecidas por la comunidad campesina. Por los problemas regionales de esta parte de la regin, existe un permanente temor a la incursin de las actividades mineras y por ello se confunde permanentemente cualquier incursin del estado en su beneficio. Es muy importante, un programa especial de sensibilizacin en todas las fases del proyecto. Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS La JASS como ente de la gestin de los servicios de agua y de las Unidades Bsica de Saneamiento debe proporcionar una administracin acorde las infraestructuras de agua y saneamiento, manteniendo el buen estado del sistema de agua y, vigilar igualmente que las Unidades Bsicas de Saneamiento se mantengan operativas y sean utilizadas adecuadamente. Si bien es cierto que en otros programas anteriores se han formado Juntas Administradoras, stas han perdido su operatividad en la medida que las infraestructuras han dejado de funcionar adecuadamente. Esta situacin se ha presentado por: a. Inexistencia de una cuota familiar suficiente, para operar adecuadamente el sistema. b. Ausencia de Educacin Sanitaria. c. Falta de asistencia tcnica por parte de la Municipalidad. d. Personal que opera el sistema sin capacitacin permanente. La JASS viene realizando coordinaciones con el gobierno local y los responsables de la formulacin del proyecto, por lo que tienen el inters de que la poblacin de la Parcialidad Jahuerja San Pedro accedan al servicio de agua potable de calidad y una adecuada disposicin sanitaria de excretas. Del mismo modo la poblacin beneficiaria y las instituciones pblicas, estn comprometidas con el estudio de preinversin, por lo que vienen apoyando brindando la informacin necesaria para la formulacin del proyecto. b) Anlisis de las Organizaciones y Principales Lderes de la Sociedad Civil Aspectos Sociales y de Gestin de la comunidad
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Si bien a nivel distrital la poblacin se ha organizado con distintos fines de asociacin, de modo que se tiene aquellas con objetivos polticos y/o liderazgo vecinal denominadas alcalda, gobernacin y juntas vecinales; la poblacin de la localidad, en cambio, no cuenta con organizacin con los mismos objetivos. Organizaciones sociales de base La organizacin solo cuenta con un Comit de Electrificacin. . Organizaciones comunales El mximo representante de la Parcialidad de San Pedro es el teniente gobernador el cual es elegido por el gobernador del distrito. Fiscaliza los trabajos de los servicios pblicos existentes, que pueden ser educacin, salud, asegurando una buena labor con la poblacin de parte de estas instituciones. Estructura organizativa de la comunidad En la Parcialidad solo se identifican dos autoridades pblicas como es el Teniente Gobernador el cual es elegido por el Gobernador del distrito. Fiscaliza los trabajos de los servicios pblicos existentes, que pueden ser educacin, salud, asegurando una buena labor con la poblacin de parte de estas instituciones.
Cuadro N 54 Autoridades locales

Nombres y apellidos Joel Chura Tarqui Walter Mamani Ancachi Hilaria Mamani de Laura Vidal Chura Limachi Francisco Ayala Mullenedo Cargo Presidente Secretario Tesorero Fiscal Teniente Gobernador.
Diagnstico de Operacin y Mantenimiento La Parcialidad San Pedro no contaba con una organizacin comunal que se hiciera cargo de la operacin y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento. Ante esta situacin, se tuvo que constituir una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y elegir a los miembros de Consejo Directivo el da 30 de Agosto de 2012.
90
En la asamblea se cont con la participacin de 13 varones y 21 mujeres de la poblacin. Aceptan participar en todas las etapas del ciclo del proyecto del Programa de mejoramiento y ampliacin de servicios de agua y saneamiento en PerPROCOES a travs de un Acta de acuerdo. La comunidad se compromete a realizar a travs de la JASS las actividades de la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios. (Se adjunta Acta de Constitucin de la JASS). c) Anlisis de la Poblacin Afectada Poblacin afectada por edad y sexo La poblacin afectada conformada por la categora sexo, es como sigue, la proporcin de hombres de la poblacin del rea de intervencin es 52.0%, y las mujeres 48.0% (Ver Cuadro Siguiente).
Cuadro N 55 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Poblacin por sexo: Ao 2012

Categoras Hombre Mujer Total Casos 113 104 217 % 52.0% 48.0% 100.0% Acumulado % 52.0% 100.0% 100.0%
FUENTE: INEI Censo de Poblacin y Vivienda de 2,007, Proyecciones al 2,012.
Los rangos de mayor proporcin en la clasificacin por edades son los que corresponden a los adultos de 26 a 65 aos; luego los jovenes de 18 a 25 aos, en seguida los nios de 4 a 6 aos, le siguen en importancia los nios de 7 a 12 aos y as sucesivamente; de lo que se puede interpretar que la poblacin objetivo es fundamentalmente jvenes y adultos. Ver cuadro siguiente.
Cuadro N 56 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Poblacin por edad: Ao 2012

Grupo Etario De 0 a 3 aos De 4 a 6 aos Hombre % 6.41% 10.26% Mujer % 5.19% 3.90%
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De 7 a 12 aos De 13 a 17 aos De 18 a 25 aos De 26 aos 65 aos De 66 a ms aos TOTAL

FUENTE: Encuesta socioeconmica
7.69% 8.97% 20.51% 39.74% 6.41% 100.00%
11.69% 3.90% 19.48% 45.45% 10.39% 100.00%
Tasa de crecimiento La tasa de crecimiento del rea de intervencin se asume en 2.21% anual promedio correspondiente a la tasa de la provincia de Chucuito; esta tasa est en el promedio de las tasas de crecimiento de la poblacin rural del departamento de Puno y el distrito de Kelluyo entre los censos 1993 y 2007. En consecuencia, teniendo en cuenta que la dinmica poblacional correspondiente al rea de intervencin es fluctuante, para propsitos de las proyecciones de la poblacin se tomar en cuenta la tasa de 2.21% anual promedio, correspondiente a la a tasa distrital.
Cuadro N 57 Tasas de Crecimiento entre los aos 1,993 y 2,007

CENSO DE 1993 VARIABLES DPTO DE PUNO Poblacin total (N de Hab) Nmero de viviendas N de Pers/Viv. Proporcin: Pob. Rural/Pob. Total Tasa de Crec. anual (%) 543,610 194,844 2.79 50.34% -*CENSO 2,007
PROVINCIA DE CHUCUITO 66,655 20,065 3.32 71.67% -*-
DISTRITO PROVINCIA DPTO. DE DE DE PUNO KELLUYO CHUCUITO 6,689 2,369 2.82 82.20% -*638,550 301,887 2.12 50.34% 1.16% 90,492 33,451 2.71 71.67% 2.21%
DISTRITO DE KELLUYO 14,688 3,638 4.04 82.20% 5.78%
Fuente : INEI - Censos Nacionales de poblacin y vivienda 1993 y 2007
Proyeccin de la poblacin en el horizonte del proyecto Para determinar la poblacin futura se efectan en base a los indicadores establecidos en el numeral anterior y la dinmica poblacional que se detalla en los tems que se desarrollan ms adelante. Dicha estimacin se realiza aplicando la tasa de crecimiento poblacional promedio anual de 2.21%, para el periodo de 20 aos, periodo que corresponde al horizonte de evaluacin del proyecto para agua potable y 10 para letrinas.
92
El CEPES (Centro Peruano de Estudios Sociales), nos realiza algunas recomendaciones metodolgicas para el caso de Comunidades Campesinas rurales, el clculo de la poblacin proyectada se realiza empleando la frmula matemtica de crecimiento aritmtico. La frmula matemtica es:
P f = P0 (1 + r n)
En donde:
P0 = Es la poblacin total inicial en el ao base (2012) = 217 habitantes r = Es la tasa de crecimiento promedio anual, expresado como decimal = 0.0221 Pf = Es la poblacin final calculada para en el ao n n = Es el ao para el cual se calcula la proyeccin y vara de 1 a 20, para el sistema de agua potable y de 1 a 10 aos para saneamiento.
Cuadro N 58 Parcialidad Jahuerja San Pedro: Poblacin futura

Ao Base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poblacin Total (Hab.) 217 222 227 231 236 241 246 251 255 260 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ao 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Poblacin Total (Hab.) 270 274 279 284 289 294 298 303 308 313 318
9 2022 265 FUENTE: Elaboracin del Consultor.
Capacidad y disposicin de pago de la Poblacin Beneficiaria La capacidad de pago por servicios de agua, para el nivel promedio de ingresos es de S/. 15.69/mes (S/. 313.88*0.05), Segn el Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado PRONAP en su Estudio de Factibilidad del Plan de Expansin de Mnimo Costo de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Cerro de Pasco, Pag. 9-4, Junio de 1,999, se tiene en cuenta que para el pago de los servicios de agua potable se considera como mximo el 5% del total de ingresos mensuales.
93
Segn la mencionada Encuesta socio-econmica solo ninguna familia encuesta (0%) cuenta con el servicio domiciliario de agua. Segn la Encuesta Socioeconmica, el 50.9% manifest que estara dispuesto a pagar por un mejor servicio. Cuadro N 59 Predisposicin de pago en los sectores de Jahuerja San Pedro
Descripcin Si No Total
Porcentaje 50.9% 49.1% 100
3.1.4
Intentos anteriores de solucin Considerando la crtica situacin existente, algunos intentos han existido para resolver el problema de no contar con ningn tipo de servicio, sin embargo, por falta de capacidad de gestin, especialmente por parte de los representantes y lderes comunales, se han visto frustrados estos intentos. Por otro lado, el bajo nivel de instruccin de los pobladores y un diferente concepto cultural en relacin al valor econmico del agua, se ha convertido en aliados de la resignacin por no mejorar el nivel de vida.
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 Problema Central El problema central identificado es la incidencia de enfermedades gastrointestinales drmicas e infecciosas en la poblacin en la Parcialidad Jahuerja San Pedro (ver Figura de rbol de Causas y Efectos). De acuerdo al Centro de Salud Kelluyo (cuadro N 29), en el ao 2010, las enfermedades del sistema digestivo fueron las que se presentaron en mayor proporcin, as tambin podemos apreciar que los nios y adolescentes son los que presentan la mayor cantidad de casos. Las enfermedades gastrointestinales e infecciosas que involucran una serie de males entre ellas la diarrea y otras relacionadas con el agua insalubre y la falta de suministro de agua, son los que prevalecen en la Parcialidad Jahuerja San Pedro.
94
En la encuesta socio econmica, el 82.4% de los entrevistados respondieron que los menores de 6 aos se enfermaron de diarrea y el 64.7% con parasitosis; siendo el tratamiento con hierbas medicinales el 35.1% y preparacin de suero casero en 45.6% de casos. As tambin de acuerdo a la encuesta socio econmica cabe resaltar que la poblacin en 19.3% solo acude a un centro de salud para tratar la diarrea. A partir de estos datos podemos mostrar una situacin preocupante de la salud de los habitantes de esta localidad, por falta de servicio de agua potable y saneamiento, a los que se suma el poco hbito de lavado de manos de los pobladores de Jahuerja San Pedro (el 75.4%5 algunas veces se lava las manos para preparar alimentos, el 54.4% se lava algunas veces las manos despus de defecar, el 52.9% nunca se lava las manos despus de limpiar las heces al nio y el 52.9% nunca se lava las manos antes de dar de comer al nio) que finalmente terminan por incrementar la propensin enfermarse. (Ver cuadros del N30 al N 37) Estos datos nos muestran una situacin preocupante de la salud de los habitantes de esta comunidad, por falta de servicio de agua potable y saneamiento.
3.2.2
Causas Indirectas a) Deficiente servicio de agua potable. El medio de abastecimiento de agua con que cuentan la parcialidad de Jahuerja San Pedro es a travs de pozos, por otro lado no existe un tratamiento del agua (sistema de desinfeccin) para consumo humano lo que origina enfermedades gastrointestinales en la poblacin. Inadecuado servicio de evacuacin de excretas. En el diagnstico realizado en la Parcialidad Jahuerja San Pedro se encontr que el 43.5% de la poblacin realiza sus deposiciones en campo abierto y el 56.5% en letrinas deterioradas. Las deposiciones muchas veces son consumidas por perros y cerdos, quienes se contaminan y terminan parasitados, que al entrar en contacto especialmente con los nios y adolescentes son fuentes potenciales de enfermedades gastrointestinales y drmicas. Del mismo modo de acuerdo al trabajo de campo realizado la Parcialidad Jahuerja San Pedro, las familias tienen el hbito de eliminar sus aguas grises fuera de la vivienda (100%) principalmente, convirtindose stas reas en focos de transmisin de mltiples enfermedades y deterioro de la calidad de vida de la poblacin aledaa. Escasa capacidad tcnica y administrativa de la JASS. La localidad de Jahuerja San Pedro cuenta con una JASS conformada recientemente, donde los actuales representantes fueron elegidos en asamblea general, la administracin de este comit aun es deficiente, siendo importante generar capacidades de gestin en la poblacin para que asuman
b)
c)
/ Fuente: Encuesta socioeconmica realizada en la Parcialidad Jahuerja San Pedro 95
responsabilidades y ser partcipes del cambio y desarrollo local. d) Bajos niveles de educacin sanitaria. La poblacin no est debidamente culturizada acerca del buen uso de los servicios de agua potable y disposicin de excretas. A pesar de la baja cantidad de analfabetos en la Parcialidad Jahuerja San Pedro (10.9% de la poblacin no sabe leer ni escribir); se carece de conocimientos acerca de la relacin agua limpia y salud; as como que las prcticas de higiene no son de las ms adecuadas
e) Desconocimiento de operacin y mantenimiento del sistema de disposicin sanitaria de excretas. La poblacin desconoce cmo operar o mantener un sistema de disposicin de excretas. 3.2.3 Causas directas a) Consumo de agua de calidad deficiente. Dada la carencia del servicio de agua adecuado, la calidad del agua que consume la poblacin de las localidades de Jahuerja San Pedro no es a decuada para e l consumo humano, esto lo demuestra la gran proporcin de casos tratados entre las primeras causas de morbilidad (EDAs), puesto que no existe anlisis microbiolgico del agua que consume la poblacin.
b)
Inadecuada disposicin sanitaria de excretas y aguas servidas. Actualmente no existe un adecuado sistema de evacuacin de excretas, el 43.5% de la poblacin se ve en la necesidad de disponer de sus excretas a campo abierto. Las aguas servidas se vierten fuera de las viviendas, en los drenes de aguas pluviales u otros canales que existen en Jahuerja San Pedro. Las excretas muchas veces son consumidas por perros y cerdos, que podran ocasionar zoonosis, parasitosis y enfermedades gastrointestinales que conllevan a la desnutricin infantil y morbilidad. Dbil gestin de los servicios de saneamiento bsico Las autoridades de la parcialidad Jahuerja San Pedro cuentan con una gestin ineficiente para la implementacin de los servicios, tampoco existe una entidad que realice esta tarea. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene Las prcticas de higiene de la poblacin no son adecuadas y se derivan de la carencia de educacin sanitaria e importante porcentaje de analfabetismo en el mbito en estudio.
c)
d)
96
3.2.4
Efectos directos a) Incremento de la desnutricin infantil La desnutricin infantil est ocasionando graves consecuencia en la poblacin infantil y adolescentes de la parcialidad de Jahuerja San Pedro (nios y adolescentes entre los 5 y 14 aos), lo cual peligra el futuro del desarrollo socio-econmico de la comunidad, de no afrontar esta realidad estaramos frente a un problema grave, que hoy en da crece cada vez ms en la Parcialidad de Jahuerja San Pedro, sobre todo en los estratos de mayor pobreza. Incremento de la morbilidad infantil Segn las estadsticas de las diez primeras enfermedades recopiladas en el Centro de Salud de Kelluyo, por edades cronolgicos se observa que la parasitosis, la acarosis, las enfermedades intestinales e infecciosas (EDAs en general) en nios; por lo que se puede afirmar que las personas en este grupo etario son los ms afectados por las enfermedades hdricas en la localidad Jahuerja San Pedro.
b)
3.2.5 a)
Efectos indirectos Elevados niveles de gastos en servicios de salud de los habitantes de Jahuerja San Pedro Los habitantes de la localidad de Jahuerja San Pedro empeoran su situacin de pobreza, puesto que una parte de los recursos econmicos con que cuentan los tienen que orientar a las atenciones de salud y mitigar la desnutricin de los nios y adolescentes, en lugar de atender necesidades primarias (alimentacin, viviendas, otras). Actualmente el 100% de la poblacin de los sectores de Jahuerja San Pedro tienen por lo menos una necesidad bsica insatisfecha NBI, lo cual los ubica dentro de la poblacin con pobreza y precisamente una de las necesidades insatisfechas es la referida a la carencia de los servicios de agua potable de calidad y saneamiento en dichos sectores. Segn la encuesta socio econmica realizada en agosto de 2,012, los gastos en salud referidos a medicina convencional son en promedio S/. 13.11/mes que representa el 5.88% de los gastos totales, esta proporcin representa los gastos efectivos de los pacientes en la compra de medicinas o tratamiento en el Centro de Salud de Kelluyo u otros establecimiento de salud, en el que no est incluido los gastos que demandan a la economa nacional los nios y adolescentes que se tratan a travs del Sistema Integral de Salud SIS; por otro lado, una proporcin considerable del gasto se concentra en el tratamiento y curacin de enfermedades en base a medicina natural, comnmente practicada por la poblacin ms pobres de estos sectores, en el que no se contabiliza el tiempo utilizado para la recoleccin de yerbas medicinales y el tratamiento propiamente dicho practicado por terceros (curanderos), de manera que los costos se elevan cada vez ms.
97
b)
Deficiente rendimiento escolar y actividades laborales. Este es un efecto de la incidencia de enfermedades digestivas agudas y la desnutricin que impera en la zona del proyecto. La desnutricin imperante en la zona del proyecto incide en el bajo rendimiento escolar de los nios de la localidad de Jahuerja. Asimismo, la desnutricin en los adultos incide en el rendimiento laboral de los habitantes de la zona del proyecto.
3.2.6
Efecto final El efecto final es la baja calidad de vida de los habitantes de la Parcialidad Jahuerja San Pedro, debido a la deficiente calidad del servicio de agua y saneamiento; esta situacin deriva en el empeoramiento de la pobreza y falta de desarrollo socio econmico de la poblacin.
98
Efecto Final Baja calidad de vida de los habitantes de la Parcialidad Jahuerja San Pedro
Efecto Indirecto Elevados niveles de gastos en servicios de salud de los habitantes de la Parcialidad Jahuerja San Pedro
Efecto Indirecto Deficiente rendimiento escolar y actividades laborales
Efecto directo Incremento de la desnutricin infantil
Efecto directo Incremento de la morbilidad infantil
Problema central Incidencia de enfermedades gastrointestinales dermicas e infecciosas en la poblacin de la parcialidad Jahuerja San Pedro
Causa directa Consumo de agua de calidad deficiente
Causa directa Deficiente disposicin de excretas y aguas servidas
Causa directa Dbil gestin de los servicios de saneamiento bsico
Causa directa Inadecuados hbitos y prcticas de higiene
Causa indirecta
Causa indirecta
Causa indirecta
Causa indirecta
Causa indirecta
Desconocimiento de la operacin y mantenimiento del sistema de disposicin sanitaria de excretas.
Deficiente servicio de agua potable
Inadecuado servicio de disposicin sanitaria de excretas
Escasa capacidad tcnica de gestin de los miembros de la JASS
Bajos niveles de educacin sanitaria
Fuente: Elaboracin propia
Figura N 10: Arbol de Causas y Efectos
99
3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.3.1 Objetivo Central El objetivo central del proyecto consiste en la baja incidencia de enfermedades gastrointestinales, drmicas e infecciosas de la poblacin de la Parcialidad Jahuerja San Pedro (Ver rbol de Medios y Fines). 3.3.2 Objetivo final El objetivo final del proyecto consiste en la Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Parcialidad Jahuerja San Pedro (Ver Figura N 11: rbol de Medios y Fines). 3.3.3 Fines Directos 3.3.4 Disminucin de la desnutricin infantil Reduccin de la morbilidad infantil
Fines Indirectos Disminucin de los gastos en servicios de salud de los habitantes de la Parcialidad Jahuerja San Pedro Mejora del rendimiento escolar y actividades laborales
3.3.5
Medios de Primer Nivel Consumo de agua de calidad: Brindar el servicio de agua potable mediante la conexin domiciliaria, para satisfacer la demanda actual y futura de los habitantes de Jahuerja San Pedro. Adecuada disposicin de excretas y aguas servidas: Implementar adecuadamente las Unidades bsicas de saneamiento por vivienda dejndolos en buen estado de operacin. Adecuada gestin de los servicios de saneamiento bsico: Implementar un sistema de gestin y administracin de los servicios de agua potable y saneamiento, fortaleciendo la JASS para que sea eficiente, y capacitando al personal que se encargar de la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios. Adecuados hbitos y prcticas de higiene: Implementar un programa de educacin sanitaria, para sensibilizar a la poblacin beneficiada en aspectos como: valorar el agua potable, el uso adecuado del sistema de evacuacin de excretas y adecuadas prcticas de higiene.
100
3.3.6
Clasificacin de medios fundamentales como imprescindibles Para alcanzar la obtencin plena de los medios fundamentales que representan la base del rbol de objetivos. Se ha identificado como medios fundamentales imprescindibles los 04 medios siguientes: Medio fundamental 1: Adecuado servicio de agua potable. Medio fundamental 2: Adecuada servicio de evacuacin de excretas. Medio fundamental 3: Capacidades de gestin fortalecida de los miembros de la JASS. Medio fundamental 4: Mejora de los niveles de educacin sanitaria. Medio fundamental 5: Conocimiento de la Operacin y Mantenimiento del sistema de Disposicin Sanitaria de excretas.
3.3.7
Relacin de medios fundamentales Los 05 medios fundamentales son imprescindibles y se relacionan de la siguiente manera: Los medios fundamentales 1, 3 y 4 son complementarios por cuanto deben llevarse a cabo conjuntamente, estn referidos a la instalacin y gestin del sistema de agua potable y educacin sanitaria para el buen uso del servicio. Los medios fundamentales 2 , 4 y 5 tambin son complementarios puesto que deben llevarse a cabo conjuntamente, estn referidos al sistema de evacuacin de excretas y educacin sanitaria.
101
Fin Final Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Parcialidad Jahuerja San Pedro
Efecto Indirecto Disminucin de los gastos en servicios de salud de los habitantes de la Parcialidad Jahuerja San Pedro
Efecto Indirecto Mejora del rendimiento escolar y actividades laborales
Fin directo Disminucin de la desnutricin infantil
Fin directo Reduccin de la morbilidad infantil
Objetivo central Baja incidencia de enfermedades gastrointestinales, drmicas e infecciosas en la poblacin de la Parcialidad Jahuerja San Pedro
Medio de primer nivel Consumo de agua de calidad
Medio de primer nivel Adecuada disposicin de excretas y aguas servidas
Medio de primer nivel Adecuada gestin de los servicios de saneamiento bsico
Medio de primer nivel Adecuados hbitos, prcticas de higiene y conocimientos de O y M de las UBSs
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Medio Fundamental 3 Capacidades de gestin, administracin fortalecida de los miembros de la JASS
Medio Fundamental 4
Medio Fundamental 5
Conocimiento de la operacin y mantenimiento del sistema de disposicin sanitaria de excretas.
Adecuado servicio de agua potable
Adecuado servicio de disposicin sanitaria de excretas
Mejora de los niveles de educacin sanitaria
Fuente: Elaboracin propia
Figura N 11: rbol de Medios y Fines
102
3.3.8
Planteamiento de acciones Para el logro de los medios fundamentales establecidos en el rbol de objetivos, es necesario plantear acciones concretas tendentes al logro de los estos medios. Las acciones planteadas para cada medio fundamental son las siguientes:
a)
Sistema de agua potable Medio Fundamental 1: Adecuado servicio de agua potable. Acciones 1.1: Captacin del agua de fuentes existentes Actividades o Construccin de 01 pozo de tipo Caisson de 10 m de profundidad
Acciones 1.2: Impulsin del agua Actividades o Instalacin de 11.0 ml de lnea de impulsin
Acciones 1.3: Almacenamiento del agua Actividades o Construccin de 01 reservorios elevado de 20.0 m3 de capacidad.
Acciones 1.4: Aduccin y Distribucin del agua Actividades o Instalacin de 5,837 ml de lnea de Aduccin y Distribucin.
Acciones 1.5: Instalaciones domiciliarias Actividades o Instalacin de 74 conexiones domiciliarias Acciones 1.6: Implementacin de un programa de mitigacin e impacto ambiental Actividades o Programa de manejo de residuos slidos
103
o o o b)
Mitigacin y monitoreo ambiental Programa de contingencias Programa de abandono
Sistema de disposicin sanitaria de excretas Medio fundamental 2: Adecuado servicio de disposicin sanitaria de excretas
Acciones 2.1: Instalacin del sistemas de evacuacin de excretas y sistema de tratamiento Actividades o o c) Instalacin de 74 unidades bsicas de saneamiento (tipo compostera de doble cmara) Construccin de 74 zanjas de percolacin de 5 m. de largo.
Gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas Medio Fundamental 3: Capacidades de gestin fortalecida de los miembros de la JASS Acciones 3.1: Implementacin de un programa de fortalecimiento de la gestin administrativa y operacional de los servicios Actividades o o Capacitacin del personal para la operacin y mantenimiento de los sistemas de saneamiento Capacitacin a los miembros de la JASS
d)
Programa de educacin sanitaria Medio Fundamental 4: Mejora de los niveles de educacin sanitaria Acciones 4.1: Implementacin de programas de educacin sanitaria Actividades o o Implementacin de un programa de educacin sanitaria en agua potable Implementacin de un programa de educacin sanitaria en sistema de disposicin sanitaria de excretas y tratamiento de aguas residuales.
Medio Fundamental 5: Conocimiento de la operacin y mantenimiento del sistema de disposicin sanitaria de excretas
104
Acciones 5.1: Fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios en operacin y mantenimiento de las unidades bsicas de saneamiento
Actividades o Capacitacin a los beneficiarios del proyecto en operacin y mantenimiento de las unidades bsicas de saneamiento.
En la siguiente figura se presenta el rbol de Medios Fundamentales y Acciones.
105
Medio Fundamental 1 Adecuado servicio de agua potable
Medio Fundamental 2 Adecuado servicio de disposicin sanitaria de excretas
Medio Fundamental 3 Capacidades de gestin fortalecida de los miembros de la JASS
Medio Fundamental 4 Mejora de los niveles de educacin sanitaria
Medio Fundamental 5
Conocimiento de la operacin y mantenimiento del sistema de evacuacin sanitaria de excretas.
Accin 1.1: Captacin del agua de fuentes existentes Actividades: - Construccin de 01 pozo de Tipo Caisson de 10 m de profundidad para captar 0.5 lps.
Accin 1.2: Impulsin de agua Actividades: - Instalacin de 11 ml de lnea de impulsin
Accin 1.3: Almacenamiento del agua Actividades: - Construccin de 01 reservorio de agua elevado, de 20m3 de capacidad
Accin 1.4: Distribucin del agua Actividades: - Instalacin de 5,837 ml de lnea de aduccin y Distribucin
Accin 1.5: Instalaciones domiciliarias Actividades: - Instalacin de 74 conexiones domiciliarias, incluye lavadero simple
Accin 2.1: Construccin de Unidades Bsicas de Saneamiento sin arrastre hidrulico Actividades: - Instalacin de 74 UBSs tipo compostera (73 en viviendas y 01 en locales sociales)
Accin 2.2: Construccin de zanjas de percolacin Actividades: -Construccin de 74 zajas de percolacin de 0.5m de altura y 5m de longitud, en total 320 ml de longitud de zanja
Accin 3.1: Implementacin de un programa de fortalecimiento de la gestin administrativa y operacional de los servicios Actividades: -Capacitacin del personal para la operacin y mantenimiento de los sistemas - Capacitacin a los miembros de la JASS
Accin 4.1: Implementacin de programas de educacin sanitaria Actividades: -Implementacin de un programa de educacin sanitaria en agua potable - Implementacin de un programa de educacin sanitaria en evacuacin de excretas y aguas servidas
Accin 5.1: Fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios en operacin y mantenimiento de las unidades bsicas de saneamiento Actividades: -Capacitacin a los beneficiarios del proyecto en operacin y mantenimiento de las unidades bsicas de saneamiento
Alternativa nica de agua
Alternativa nica de saneamiento Las acciones 3.1, 4.1 y 5.1, son complementarias para la alternativa nica de agua y la alternativa nica de saneamiento
FUENTE: Elaboracin propia
Figura N 12: Medios y Acciones
106
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Para el planteamiento de la alternativa de solucin para los sistemas de agua potable y saneamiento, se ha tenido en consideracin las siguientes premisas: Utilizacin de las fuentes existentes en la zona del proyecto. El conocimiento y las experiencias acerca del proyecto de los informantes clave y la poblacin beneficiada de la localidad de Jahuerja San Pedro.
3.4.1
Alternativa para el sistema de agua potable Para la solucin del problema encontrado del sistema de agua potable y de la gestin de los servicios, se ha visto por conveniente el desarrollo de una nica alternativa de solucin. Este planteamiento de la nica alternativa de solucin est orientado por que se tiene una sola fuente de agua (fuente subterrnea) apta para consumo humano y con disponibilidad de uso. a. Alternativa nica El proyecto contempla los siguientes tems como fundamentales para satisfacer la demanda de agua de los pobladores de la Parcialidad Jahuerja San Pedro, stos son los siguientes: Captacin-Pozo excavado. Estacin de bombeo Lnea de impulsin Almacenamiento Tratamiento Aduccin y Redes de Distribucin Conexiones domiciliarias
107
Esquema 1 Croquis del del sistema de agua propuesto (Detalle en el Anexo 11)
FUENTE: Elaboracin propia
108
3.4.2
Alternativa para el sistema de disposicin sanitaria de excretas Actualmente la poblacin de Jahuerja San Pedro cuenta con letrinas en psimo estado. tiene una cobertura de 56.5% pero deficiente. El sistema de saneamiento planteado de UBS tipo compostera, est de acuerdo a las pruebas de infiltracin, permeabilidad del suelo, nivel fretico, dispersin de las viviendas y la disponibilidad del terreno, en ese sentido planteamos esta nica alternativa. La alternativa plantea lo siguiente:
a)
Alternativa nica Esta alternativa nica plantea que para satisfacer la demanda referente a saneamiento, el proyecto realizar la Instalacin de 74 unidades de disposicin de excretas para lo cual se construirn unidades bsicas de saneamiento tipo compostera y zanja de percolacin. 74 UBS son para las 73 viviendas habitadas y 1 para las organizaciones sociales.
3.4.3
Alternativa para la Gestin y Administracin y Mantenimiento de los Sistemas Est considerado el desarrollo y fortalecimiento de capacidades en los miembros del C.D. de las JASS y lderes potenciales para la Administracin, Operacin y Mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento; de esta manera contribuir a mejor la autogestin de la JASS. Para lo cual: Se fortalecer capacidades del Consejo Directivo de la JASS, en el manejo adecuado de los instrumentos de gestin, para la sostenibilidad del saneamiento bsico en la localidad. Se fortalecer las capacidades tcnicas del Consejo directivo de la JASS, en cloracin, desinfeccin, operacin, administracin y mantenimiento del sistema de agua potable y las UBS. Se acompaar en la rplica sobre temas del manejo adecuado de los instrumentos de gestin, as como en la buena operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.
Mediante el desarrollo de Talleres en los siguientes temas: Taller I: Administracin, Contabilidad y Manejo de Almacn. Taller II: Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Taller III: Cloracin y Desinfeccin del Sistema de Agua
109
3.4.4
Programa de educacin sanitaria y ambiental Se propone fortalecer y/o mejorar estilos de vida (hbitos, costumbre, comportamientos) saludables en las familias de la localidad de Jahuerja San Pedro, mediante el fortalecimiento de capacidades que ayude a la prevencin de enfermedades ligadas al agua y saneamiento. Para lo cual: Se mejorar los conocimientos y prcticas saludables de las familias: higiene en los momentos crticos y prctica de lavado de manos. Se mejorar las prcticas de las familias en el uso y cuidado del agua. Se mejorar prcticas de las familias en el uso y mantenimiento de las UBS.
Ejecucin de talleres de capacitacin. La ejecucin de los talleres se realizar a travs de la estrategia CASCADA, que consiste en la identificacin de Facilitadores Sociales (FAS), quienes sern capacitados y entrenados en metodologas bsicas de capacitacin de adultos. Taller I Taller II Taller III Taller IV Taller V Taller VI : : : : : : Metodologa de capacitacin a adultos (Dirigido exclusivamente para FAS) Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento bsico y Hbitos de higiene. Higiene personal, vivienda y ambiental. Uso y cuidado del agua. Eliminacin adecuada de excretas Operacin y Mantenimiento de la UBS.
110
CAPTULO IV: FORMULACIN

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO Para proyectos de agua potable el periodo de evaluacin es de 20 aos6/, dado que existen diferentes componentes cuya vida econmica se aproxima a este horizonte. El Reglamento Nacional de Edificaciones, establece el clculo del periodo ptimo de diseo por componentes; es decir que cada componente puede tener periodos de diseo diferentes; en consecuencia, se establece que el horizonte de evaluacin para este Proyecto es de 20 aos. El Sistema Nacional de Inversin Pblica, en los casos que no se tenga horizonte de evaluacin especfica, recomienda que el perodo de evaluacin, no ser menor a diez aos; en ese caso, una infraestructura debera evaluarse slo por el tiempo en que la misma pueda proporcionar beneficios a los usuarios, lo que est relacionado con el periodo de vida econmica. Bajo este criterio es que en Saneamiento el periodo de evaluacin se adopta alrededor de los 10 aos. La fase de inversin comprende, al periodo de elaboracin de los estudios definitivos (diseos estructurales, mecnica de suelos, costos y presupuestos, planos definitivos, plan de gestin del servicio, estudio de impacto ambiental), tambin se considera el tiempo que se demorar durante el proceso de licitacin, seleccin y contratacin, as como la ejecucin de la obra que se ejecutar en un plazo total de 03 meses. A continuacin se presenta a continuacin el cuadro el horizonte de evaluacin del proyecto. Cuadro N 60 Ciclo del proyecto y Horizonte de Evaluacin
Ao 1
3 4 5 6 7 FASE DE INVERSIN
10 11 12
Ao 2 Ao 3
()
Ao 10
()
Ao 20
ET (*)
PC (**) Ejecucin de obra
POST INVERSIN
Operacin y mantenimiento del PIP - Agua
POST INVERSION
Operacin y mantenimiento del PIP - EE(***)
(*) ET = Expediente Tcnico (**) PC = Proceso de Licitacin, Seleccin y Contratacin (***) EE = Evacuacin de Excretas
/ FUENTE: Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10, Parmetros de Evaluacin.
111
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA 4.2.1 Identificacin Servicios de Saneamiento
a. Abastecimiento de agua a.1 Consumo Domstico Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que la localidad de Jahuerja San Pedro no cuentan con servicios domstico de agua para consumo, por lo que la poblacin se abastece de pozos para acceder a este recurso vital. Por lo tanto la demanda insatisfecha est representada por 73 viviendas computndose un total de 217 pobladores. De acuerdo a las encuestas realizadas, el consumo de agua mediante acarreo, es de 22.10 l/da x familia, lo que hace 7.44 lppd; comparando este valor con la dotacin recomendada por norma (50 lppd) resulta demasiado escaso. a.2 Otros consumos Del mismo modo a partir de la informacin consignada en el diagnstico, en la Parcialidad Jahuerja San Pedro existe 01 organizacin social. Por lo tanto la demanda insatisfecha est representada por 01 organizacin social. b. Disposicin Sanitaria de Excretas Tal como se desarroll en el diagnstico, la poblacin de Jahuerja San Pedro no cuenta con una cobertura de servicios de disposicin de excretas adecuada y la existe se encuentra en psimas condiciones, por lo que la poblacin que no cuenta con servicio de disposicin de excretas se ven en la necesidad de realizar sus deposiciones a campo abierto. Siendo imperiosa la necesidad de contar con estos servicios para evitar enfermedades relacionadas a esta realidad, la demanda insatisfecha est representada por las 73 viviendas y 01 organizacin social existente. 4.2.2 Definicin del mbito de influencia del PIP y la poblacin demandante, potencial y efectiva
a. Poblacin de referencia La poblacin de referencia es la poblacin total del rea de influencia del proyecto, que est constituida por la poblacin de la Parcialidad Jahuerja San Pedro (217 habitantes constituidas en 73 familias), que se ubica en el distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, departamento de Puno. Siendo necesario conocer la dinmica de la poblacin beneficiada, se analiza la situacin demogrfica del rea rural de estos mbitos, esta informacin nos dar el marco de referencia sobre todo de la tasa de crecimiento anual para el estudio y la proyeccin de la poblacin beneficiaria con proyecto.
112
b. Poblacin demandante potencial La poblacin demandante potencial es la poblacin total del rea de influencia que no recibe el servicio, para el caso del presente estudio, son todas las familias de la parcialidad de Jahuerja San Pedro, ya que todas estn siendo afectadas en mayor o menor grado por el problema y que potencialmente requerirn los servicios ofrecidos por el proyecto. Esta poblacin asciende a 217 personas constituidas en 73 viviendas. c. Poblacin demandante efectiva La poblacin demandante efectiva es la poblacin que solicita el servicio, para el caso del presente estudio, de acuerdo al diagnstico realizado a travs de encuestas socioeconmicas, se ha identificado que la poblacin demandante efectiva es la misma poblacin demandante potencial, ya que no existe poblacin que este siendo atendida con servicios de agua potable y saneamiento de calidad y est constituido por: 1. La poblacin que no cuenta con conexin de agua en su vivienda. 2. La poblacin que si cuenta con pozo de agua con deficiencias significativas en su funcionamiento, razn por el que se considera sin servicio. Por lo tanto, la poblacin demandante efectiva est conformada por 217 personas, que viven en 73 viviendas. Esta cantidad de poblacin, as como la cantidad de viviendas se ha obtenido realizando un censo a cargo del equipo consultor de IDOM-SERCONSULT en el mes de agosto de 2012. Cabe mencionar que, la metodologa de estimacin de la poblacin consisti en dividir la comunidad en cuatro grupos o sectores de censo correspondientes al mismo nmero de sectores de la comunidad. Las caractersticas a considerarse fueron: N de varones / N de mujeres / Total Habitantes N de Viviendas Habitadas N de Viviendas Deshabitadas N de Instituciones. La densidad poblacional se determin partiendo del nmero de habitantes dividido entre la cantidad de viviendas, considerando que la informacin censal efectuada por el consultor IDOM-SERCONSULT, tiene mayor aproximacin a informacin secundaria proporcionada por el INEI. La tasa de crecimiento del rea de intervencin se asume en 2.21% anual promedio correspondiente a la tasa de la provincia de Chucuito; esta tasa est en el promedio de las tasas de crecimiento de la poblacin rural del departamento de Puno y el distrito de Kelluyo entre los censos 1993 y 2007. En consecuencia, teniendo en cuenta que la dinmica poblacional correspondiente al rea de intervencin es fluctuante, para propsitos de las proyecciones de la poblacin se tomar en cuenta la tasa de 2.21% anual promedio.
113
Cuadro N 61 Poblacin rural y tasa de crecimiento promedio anual del departamento de Puno, provincia de Chucuito y distrito de Kelluyo segn los Censos de 1993 y 2007, estimacin al 2012 y Poblacin y Nmero de viviendas de la Parcialidad Jahuerja San Pedro
CENSO DE 1993 VARIABLES
CENSO 2,007
AO 2,012 1/
DPTO DE PUNO 543,610 194,844 2.79 50.34% -*-
PROVINCIA DE CHUCUITO 66,655 20,065 3.32 71.67% -*-
DISTRITO DE KELLUYO 6,689 2,369 2.82 82.20% -*-
DPTO DE PUNO 638,550 301,887 2.12 50.34% 1.16%
PROVINCIA DE CHUCUITO 90,492 33,451 2.71 71.67% 2.21%
DPTO DE PUNO 676,335 319,751 2.12 50.34% 1.16%
PROVINCIA DE CHUCUITO 100,932 37,310 2.71 71.67% 2.21%
Parcialidad Jahuerja San Pedro 1/ 217 73 2.97
Poblacin total (N de Hab) Nmero de viviendas N de Pers/Viv. Proporcin: Pob. Rural/Pob. Total Tasa de Crec. anual (%)
2.21%
Fuente : INEI - Censos Nacionales de poblacin y vivienda 1993 y 2007 1/ Estimaciones efectuadas con tasa de crecimiento anual correspondiente a cada rea geogrfico 2/ Poblacin estimada teniendo en cuenta el censo realizado por el equipo tcnico consultor de IDOM-SERCONSULT, agosto de 2012. 3/ Estimacin efectuada teniendo en cuenta la poblacin y nmero de viviendas estimadas a travs del empadronamiento efectuado por consultor de IDOM-SERCONSULT, agosto de 2012
114
La poblacin actual al ao 2012 fue obtenida por medio de la recopilacin del padrn de beneficiarios, el cual nos da como resultado lo siguiente: Cuadro N 62 Tipos de vivienda en la parcialidad Jahuerja San Pedro
N 1 2 3 3 Tipo de vivienda Domestico habitados Domestico no habitados Estatal Social Viviendas 73 0 0 1
Total 74 Fuente: Elaborado por el Consultor IDOM - SERCONSULT
Cuadro N 63 Resultado de Padrn de Beneficiarios

Poblacin Actual
7
217 73
Hab. Viv.
Nmero de Viviendas Domesticas
Densidad de Vivienda 2.97 Hab/Viv Fuente: Elaborado por el Consultor IDOM SERCONSULT
4.2.3
Determinacin de la Demanda Proyectada de Agua Potable
a. Poblacin Actual, tasa de crecimiento de la poblacin y densidad poblacional De acuerdo al censo de 1993, la poblacin rural del departamento de Puno, provincia de Chucuito y distrito de Kelluyo es de 543,610; 66,655 y 6,689 Hab. respectivamente. Luego, en el censo del 2007 alcanza a 638,550; 90,492 y 14,688 Hab. correspondientemente. Es notorio que esta poblacin presenta un crecimiento significativo La informacin de poblacin futura y servida de la parcialidad Jahuerja San Pedro, ha sido estimada teniendo como base el empadronamiento realizado por el Consultor: Consorcio IDOM- SERCONSULT y los Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda de 1,993 y 2,007. Las proyecciones de poblacin se han realizado basndose en la tasa de crecimiento adoptado para la comunidad (en promedio 2.21% anual). La poblacin para el ao 2,012 (ao base para el Proyecto) es de 217 habitantes, la cantidad de viviendas es de 73 unidades y la densidad por lote de 2.97 personas por vivienda; (desarrollado en el Cuadro N 61 del Captulo IV: Formulacin del PIP). A parte de las viviendas familiares, existe 01 organizacin social que demandan de los servicios de agua potable, por lo que se considera parte de la demanda.
Dato obtenido del Padrn de Beneficiario segn la carga familiar por vivienda
115
El mtodo adoptado para realizar las proyecciones de la poblacin es mediante el mtodo aritmtico, puesto que se trata de una poblacin cuya dinmica est basada en actividades agropecuarias y comerciales. b. Tasa de crecimiento Poblacional La tasa promedio de crecimiento anual de la poblacin rural departamental (Puno), de la provincia de Chucuito y el distrito de Kelluyo fue de 1.16%, 2.21% y 5.78% respectivamente para el periodo inter censal 19932007. Se aprecia, que la poblacin del mbito distrital crece a una mayor velocidad que la provincial y ste ltimo es mayor que la tasa departamental (ver Cuadro 61). Es necesario hacer mencin que no se cuenta con datos estadsticos exactos de la poblacin de influencia, por lo que se ha tomado la tasa promedio de crecimiento provincial como referencia, ya que la tasa de crecimiento distrital es demasiado alta, puesto que se trata de una poblacin cuya dinmica est basada en actividades agropecuarias y comerciales, por lo tanto las proyecciones de poblacin de la parcialidad Jahuerja San Pedro se han realizado basndose en la tasa de crecimiento de la provincia (en promedio 2.21% anual). El mtodo adoptado para realizar las proyecciones de la poblacin es mediante el mtodo aritmtico, puesto que se trata de una poblacin cuya dinmica est basada en actividades agropecuarias y comerciales.
c. Cobertura de agua potable La poblacin servida para el ao base, est constituida por la poblacin total multiplicada por la cobertura con conexin domiciliaria correspondiente; para el ao 2,012 es nulo; la poblacin servida varia ao por ao, debido al crecimiento poblacional y la cobertura del servicio que es del 100% anualmente. La proyeccin de la poblacin beneficiada con conexiones sin medicin, y las viviendas conectadas, se realiz bajo el supuesto de que su crecimiento en el horizonte de evaluacin del Proyecto ser al ritmo de la tasa de crecimiento poblacional.
d. Nmero de conexiones domiciliarias de agua Actualmente, no existen conexiones de agua, dado que no existen viviendas con sistema de conexin domiciliaria, por lo que en el ao la cobertura es 0%.
116
Cuadro N 64 Parcialidad Jahuerja San Pedro: proyecciones de poblacin total y servida con conexin domiciliaria de agua potable
COBERTURA (%) POBLACION TOTAL (Hab) VIVIENDAS SERVIDAS POR CATEGORAS POBLACION VIVIENDAS SERVIDA VIVIENDAS SERVIDAS CON TOTALES CON TOTAL CONEXIN (unidades) CONEXIN CONEXIONES CONEXIONES CONEXIONES SOCIALES CONEXIONES (Hab) (unidades) DOMSTICAS ESTATALES
AO
CONEX.
PILETAS
OTROS MEDIOS (*)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
222 227 231 236 241 246 251 255 260 265 270 275 279 284 289 294 299 303 308 313 318
0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 227 231 236 241 246 251 255 260 265 270 275 279 284 289 294 299 303 308 313 318
75 76 78 79 81 83 84 86 87 89 91 93 94 96 97 99 101 102 104 105 107
0 73 78 79 81 83 84 86 87 89 91 93 94 96 97 99 101 102 104 105 107
0 73 78 79 81 83 84 86 87 89 91 93 94 96 97 99 101 102 104 105 107
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 74 79 80 82 84 85 87 88 90 92 94 95 97 98 100 102 103 105 106 108
FUENTE: Elaboracin del Consultor
e. Consumo de usuarios domsticos Como lo descrito en el captulo de Identificacin, el sistema existente en la parcialidad Jahuerja San Pedro, tampoco existe informacin de volmenes del agua que consume o que demanda la poblacin. Ante esta situacin, el consumo y la demanda de agua para la poblacin en la situacin con Proyecto, se estima, teniendo en cuenta la Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos; en el que se considera, para usuarios domsticos del rea rural, las dotaciones siguientes: 50 litros por persona por da (lppd) para localidades de la regin Sierra, considerando UBS tipo compostera como sistema de disposicin de excretas. 80 lppd para localidades de la regin Sierra, considerando UBS con arrastre hidrulico como sistema de disposicin de excretas.
Puesto que en esta localidad no existe un sistema adecuado para la disposicin y evacuacin de excretas, se propone instalar UBS tipo compostera de doble cmara; en consecuencia, la dotacin considerada es de 50 lppd. Esta informacin se presenta en el Cuadro siguiente.
117
Cuadro N 65 Promedio de consumo de agua sin medidor considerado para los usuarios de Parcialidad Jahuerja San Pedro
CATEGORIA DE CONSUMO DOMESTICO Consumo unitario C/medidor Consumo unitario S/medidor CONSUMO PER CAPITA (lppd) CONSUMO POR VIVIENDA 3 (m /cnx-mes)
50.00
1/
5.50
FUENTE: 1/ Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos, 2011.
f.
Consumo de usuarios no domsticos El consumo y la demanda de agua para usuarios de las organizaciones sociales (local comunal), se consideran la misma dotacin que para las viviendas. (50 lppd).
g. Demanda total de agua potable Cabe mencionar que la localidad San Pedro no se consideran otras categoras de consumo a parte del consumo domstico, puesto que la localidad tiene como actividad preponderante, la agricultura y ganadera, las otras actividades como: El comercio y la industria no existe (Fuente: Encuesta socio econmica). Por tanto, el consumo total de agua de los demandantes de Jahuerja San Pedro, se define de la siguiente forma: DTt = DDt
DTt DDt = = Demanda Total de agua en el ao t Demanda Domstica con conexiones domiciliarias en el ao t
4.2.4
Clculo y Proyeccin de los servicios demandados Para efectuar las proyecciones de demanda de agua y saneamiento, previamente se han establecido las variables en el ao base, las cuales se presentan en el Cuadro N 66 (Hoja de ingreso de datos para las proyecciones de demanda). Luego se han proyectado las coberturas, teniendo en cuenta las polticas del gobierno y la capacidad econmica de la poblacin de Jahuerja San Pedro, a continuacin se han estimado las coberturas anuales de demanda de agua que se presentan en el Cuadro N 67. Tambin las coberturas correspondientes a saneamiento.
118
Cuadro N 66 Hoja de ingreso de datos para las proyecciones de la demanda de agua y saneamiento
Parcialidad Jahuerja San Pedro POBLACIN ACTUAL (habitantes) N VIVIENDAS HABITADAS TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) PORCENTAJE DE PRDIDAS (2) (1) SIN PROYECTO 210 58 2.21% 3.62 00% 80% 0 0 3.62 30% 80% CON PROYECTO
(4 y 5) (6)
APORTE DE AGUAS RESIDUALES
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica) POBLACIN ACTUAL CON UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO
FUENTE: Elaboracin del Consultor, teniendo en cuenta los formatos del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, ao 2,012. (1), (2) (Proyeccin INEI, Empadronamiento Consorcio IDOM- SERCONSULT) (3) (Estimado basndose en la poblacin censada y viviendas empadronadas por Consorcio IDOM- SERCONSULT, agosto de 2012) (4) FUENTE: Estimacin, Equipo de Ingeniera Consorcio IDOM-SERCONSULT (5) Reglamento Nacional De Edificaciones
a. Prdidas fsicas A partir de las prdidas fsicas en otras localidades similares de la zona del proyecto y tambin en la EPS EMSA PUNO S.A., se estim que las prdidas fsicas de agua en el sistema en Jahuerja San Pedro en la situacin con proyecto sern del orden de 30.00%. Otro supuesto manejado para las proyecciones es, que las nuevas conexiones desde un inicio sern instaladas sin micro medidor, dado el rea rural en que se encuentra la localidad en estudio.
119
Cuadro N 67 Proyecciones de cobertura de los servicios de agua y saneamiento

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 COBERTURA AGUA (%) 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% PRDIDAS DE AGUA (%) -*30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% COBERTURA DE SANEAMIENTO (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
FUENTE: Elaboracin del Consultor, teniendo en cuenta los formatos del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, ao 2,012.
b. Periodo ptimo de diseo El perodo ptimo de diseo es el nmero de aos durante el cual la capacidad de produccin de un componente de un sistema de agua potable o de saneamiento cubre la demanda proyectada minimizando el valor actual de inversin, operacin y mantenimiento durante el perodo de anlisis del proyecto. Se propone el uso de los siguientes periodos de diseo propuestos por el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PRONASAR) del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento: Componentes del sistema de agua potable: 20 aos Unidades Bsicas de Saneamiento: 10 aos
120
c. Proyecciones de la Demanda de Agua La demanda domstica de agua est conformada por demandantes del servicio correspondientes al sector no medido. La demanda para este sector se determina utilizando el consumo promedio de 50.0 lppd (4.52 m3/conexin mensual), se considera que estos usuarios al no contar con micro medidor tendern a demandar y a consumir la mxima cantidad de agua, dado que el precio marginal es igual a cero; esta demanda se ha proyectado teniendo en cuenta el nmero de conexiones sin medidor y el consumo promedio por conexin estimado para el caso. La demanda total de agua est conformada por la demanda domstica sin medicin. La demanda total para el sistema, se estima teniendo en cuenta los coeficientes de variacin de consumo, los mismos que se han tomado del Reglamento Nacional de Edificaciones, estos valores son los siguientes: K1 Variacin de consumo mximo diario K2 Variacin de consumo mximo horario : : 1.3 2.5
En el cuadro siguiente se aprecian las proyecciones de la demanda total de agua para los usuarios de Jahuerja San Pedro.
121
Cuadro N 68 Proyeccin de la demanda total de agua potable

POBLACI POBL ON AAO SERVIDA CION OTROS CON TOTA CONEX. PILETAS MEDIOS CONEXIO L (*) N (hab) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 222 227 231 236 241 246 251 255 260 265 270 275 279 284 289 294 299 303 308 313 318 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 217 231 236 241 246 251 255 260 265 270 275 279 284 289 294 299 303 308 313 318 COBERTURA (%) VIVIENDAS SERVIDAS CON CONEXIN (unidades) 0 73 78 79 81 83 84 86 87 89 91 93 94 96 97 99 101 102 104 105 107 VIVIENDAS SERVIDAS POR CATEGORAS CONEXIONES DOMSTICAS CONEXIONES SOCIALES TOTAL CONEXIONES CONSUMO DE AGUA (l/da) SUB POR CONEXIONES DOMICILIARIAS % MICROTOTAL MEDICIO CONSUM DOMESTICO SOCIAL SUB TOTAL O N CONSUMO CONEXIONES PILETAS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 10,844 11,544 11,794 12,043 12,293 12,543 12,743 12,993 13,243 13,493 13,742 13,942 14,192 14,442 14,692 14,942 15,142 15,392 15,641 15,891 0 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 0 10,995 11,694 11,944 12,194 12,444 12,694 12,894 13,143 13,393 13,643 13,893 14,093 14,343 14,593 14,843 15,092 15,292 15,542 15,792 16,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEMANDA AGUA VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO Qmh QP Qmd (lps) Dotacin VOL. DE VOL. (lps) VOL. DE (lps) K1=1.3 lppd RESERV TOTAL K2=2.5 REGUL. A (m3) (m3) (m3) 0 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 0 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 0 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.27 0.00 0.24 0.25 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 0.28 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32 0.32 0.33 0.33 0.34 0.34 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
TOTAL
lt/dia
m3/ao
C/MED. 0
S/MED. 0
TOTAL 0 73 78 79 81 83 84 86 87 89 91 93 94 96 97 99 101 102 104 105 107
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED 0 0 0
TOTAL 0 74 79 80 82 84 85 87 88 90 92 94 95 97 98 100 102 103 105 106 108
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 78 79 81 83 84 86 87 89 91 93 94 96 97 99 101 102 104 105 107
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 74 79 80 82 84 85 87 88 90 92 94 95 97 98 100 102 103 105 106 108
0 10,995 11,694 11,944 12,194 12,444 12,694 12,894 13,143 13,393 13,643 13,893 14,093 14,343 14,593 14,843 15,092 15,292 15,542 15,792 16,042
0 15,707 16,706 17,063 17,420 17,777 18,134 18,419 18,776 19,133 19,490 19,847 20,133 20,490 20,847 21,204 21,561 21,846 22,203 22,560 22,917
0 5,733 6,098 6,228 6,358 6,489 6,619 6,723 6,853 6,984 7,114 7,244 7,348 7,479 7,609 7,739 7,870 7,974 8,104 8,234 8,365
(* ) OTROS MEDIOS se refieren a abastecimiento por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema de red pblica FUENTE: Elaboracin del Consultor
122
4.2.5
Demanda para el servicio de Evacuacin sanitaria de excretas En la situacin sin proyecto, la cobertura del servicios es nula; con proyecto, la cobertura para el sistema de evacuacin de excretas, se estima teniendo en cuenta la cobertura de agua con conexin domiciliaria, bajo el supuesto de que solo las viviendas que cuentan con conexin de agua potable podrn acceder a una unidad bsica de saneamiento (UBS tipo compostera de doble cmara), siendo el indicador de la cobertura que al inicio de operaciones del proyecto (Ao 1) se espera alcanzar al 100.0% de viviendas, cuando la cobertura de la poblacin con agua potable es tambin del 100.0% (Ao 1 del horizonte temporal del Proyecto). Las proyecciones de coberturas se detallaron en el siguiente cuadro, las mismas que fueron calculadas teniendo en cuenta los criterios siguientes: Cobertura con Unidad bsica de saneamiento (Viviendas): Densidad por vivienda (N de Pers./Viv) Unidad bsica de saneamiento/vivienda (UBS tipo compostera): Cuadro N 69 Proyeccin de la demanda del sistema de Saneamiento (Unidad bsica de saneamiento)
AO POBLACION COBERTURA TOTAL (%) (2) 222 227 231 236 241 246 251 255 260 265 270 (3) 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% POBLACION VIVIENDAS SERVIDA SERVIDAS C/UBS C/UBS (hab) (Unid) (4) 0 227 231 236 241 246 251 255 260 265 270 (5) 0 76 78 79 81 83 84 86 87 89 91
100% 2.97 1.0
(1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.2.6
Demanda de Capacitaciones en gestin de servicios Para el caso de las capacitaciones en gestin de los servicios a los miembros de la JASS se realizarn para la poblacin objetivo a la cual est dirigida esta propuesta de fortalecimiento se ha considerado 8 personas que estara determinado de la siguiente manera: El alcalde, como elemento clave y fundamental en la toma de decisiones, con quien se trabajar de forma coordinada durante todo el proceso. 2 regidores
123
2 funcionarios de la gerencia y/o subgerencia de obras 2 funcionario designado por el alcalde, quien se estar a cargo Oficina Tcnica Municipal de Saneamiento(OTM) 1 operario del servicio de agua y saneamiento
4.2.7
Demanda en Capacitaciones en Educacin Sanitaria Se tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y saneamiento, mediante el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a travs del mejoramiento de prcticas de higiene y salud mediante el desarrollo de competencias claves, y la buena operacin y mantenimiento de la infraestructura sanitaria (UBS). Para el caso de las capacitaciones en educacin sanitaria se realizar para la poblacin objetivo, la cual est dirigida a toda la poblacin beneficiaria, considerando para los talleres una persona por vivienda. Se requerir 4 capacitaciones en jornadas de trabajo denominadas talleres de capacitacin, no mayor a 3 horas de capacitacin por da y no ms de 2 ni menos de 1 da por semana, cuyos ejes temticos son: Taller I Taller II : Metodologa de capacitacin a adultos (dirigido exclusivamente para FAS) : Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento bsico y hbitos de higiene. : Higiene personal, vivienda y ambiental. : Uso y cuidado del agua. : Eliminacin adecuada de excretas. : Operacin y Mantenimiento de la UBS.
Taller III Taller IV Taller V Taller VI
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA 4.3.1 Oferta de la fuente y del sistema de agua potable a. Oferta de agua en la situacin sin proyecto La fuente de agua con que se proveen actualmente la poblacin es mediante pozos excavados de bombeo manual, en la cual se han construido pozos artesanales construidos por FONCODES en el ao 2004, que abastecen a pequeos grupos de viviendas (1-4 viviendas). Cabe mencionar que el estado de dichos pozos vara dependiendo al correcto uso y mantenimiento de los mismos por los pobladores. b. Oferta de agua Optimizada. Actualmente la poblacin de Jahuerja San Pedro no cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable, por lo tanto la of erta de la fuente y del sistema de agua es cero.
124
c. Oferta de agua con Proyecto. En la Situacin Con Proyecto se plantea la implementacin de un sistema de agua con conexiones domiciliarias que en el primer ao de operacin cubre al 100.0% de la poblacin de Jahuerja San Pedro. El sistema propuesto consisten en: Cuadro N 70 Oferta de la fuente y del sistema de agua potable con proyecto por componentes COMPONENTES
Construccin de Pozo Excavado Tipo Caisson Prof. 10 m Instalacin de 11 ml Lnea de Impulsin Construccin de 01 Reservorios elevado de 20 m3 Instalacin de 5,837 ml de Lnea de Aduccin y Red de Distribucin Conexiones de Agua Domiciliario Programa de Mitigacin e Impacto Ambiental Programa de Fortalecimiento de la Unidad de Gestin Programa de Educacin Sanitaria Agua Potable Unidad Bsica de Saneamiento sin arrastre hidrulico Zanja de percolacin FUENTE: Elaboracin del Consultor.
UNIDAD DE MEDIDA
OFERTA CON PROYECTO

1.0 11.00 1.0 5,837 74.0 1.0 1.0 1.0 74.0 74.0
u
ml
u
ml
u
gbl gbl gbl
u
u
4.3.2
Oferta del sistema disposicin sanitaria de excretas a. Oferta en la situacin sin proyecto La oferta de la situacin sin proyecto es nula; en el mbito del proyecto, no se han encontrado letrinas ni pozos ciegos en condiciones regularmente buenos; de modo que la poblacin efecta sus deposiciones en el campo libre.
b. Oferta optimizada Al no existir sistema de disposicin sanitaria de excretas, no se puede realizar optimizacin alguna, quedando la oferta optimizada tambin nula:
c. Oferta con Proyecto Con proyecto se plantea la implementacin de 73 unidades bsicas de saneamiento UBS (Tipo compostera de doble camara). Las unidades bsicas de saneamiento tambin se instalar 01 para el local de la organizacin social, haciendo un total de 74 unidades bsicas de saneamiento.
125
Cuadro N 71 Oferta del sistema de evacuacin de excretas con proyecto por componentes COMPONENTES
Unidad Bsica de Saneamiento tipo sin arrastre hidrulico Zanja de percolacin FUENTE: Elaboracin del Consultor
UNIDAD DE MEDIDA
OFERTA CON PROYECTO

74.0 74.0
u
u
4.3.3
Oferta de Capacitacin en Gestin, Administracin, Operacin y Mantenimiento de los Sistemas No se cuenta con un sistema de fortalecimiento de capacidades comunales en gestin de servicios agua y saneamiento, la municipalidad a pesar de que cuenta con una Oficina Tcnica de Saneamiento (OTM), an no ha brindado capacitacin a su personal ni a los miembros de las organizaciones comunales a cargo de los servicios de agua y saneamiento (JASS). Por lo tanto la oferta es cero.
4.3.4
Oferta del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la poblacin La poblacin no cuenta con el conocimiento para un adecuado empleo de las UBSs.
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA 4.4.1 Balance Oferta Demanda del Sistema de Agua Potable Teniendo en cuenta las proyecciones de la demanda de agua con proyecto y la oferta tambin con proyecto en Jahuerja San Pedro, se efecta el balance oferta-demanda por componentes: estacin de bombeo y almacenamiento, los que se presentan en los siguientes cuadros con los grficos correspondientes. En funcin al estudio hidrolgico realizado, tenemos la informacin de que la fuente de agua estudiada para el Proyecto tiene un caudal es 0.50 l/s, el cual asegura atender la demanda durante el horizonte del proyecto.
Cuadro N 72 Balance oferta demanda de la fuente de agua

UNIDAD (l/s) Ao Oferta Ao1 Ao 20 0.50 0.50 Demanda 0.24 0.34 Balance 0.26 0.16
126
Cuadro N 73 Balance oferta demanda del sistema de captacin de agua

OPERTA OPTIMIZADA SIN PROY. (l/s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OFERTA CON PROYECTO m /ao 0.0 10,874.1 10,874.1 10,874.1 10,874.1 10,874.1 10,874.1 10,874.1 10,874.1 10,874.1 10,874.1 10,874.1 10,874.1 10,874.1 10,874.1 10,874.1 10,874.1 10,874.1 10,874.1 10,874.1 10,874.1
3
AOS
DEMANDA CON PROYECTO m /ao 0 7,453 7,927 8,096 8,266 8,435 8,605 8,740 8,909 9,079 9,248 9,418 9,553 9,722 9,892 10,061 10,231 10,366 10,535 10,705 10,874
3
BALANCE OFERTA/DEMANDA m /ao 0.0 3,421.3 2,947.1 2,777.7 2,608.3 2,438.9 2,269.6 2,134.1 1,964.7 1,795.3 1,626.0 1,456.6 1,321.1 1,151.7 982.4 813.0 643.6 508.1 338.7 169.4 0.0
3
l/s 0.00 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
l/s 0.00 0.24 0.25 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 0.28 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32 0.32 0.33 0.33 0.34 0.34
l/s 0.00 0.11 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Figura N 13: Balance Oferta Demanda de agua
127
Cuadro N 74 Balance oferta demanda de almacenamiento

OPERTA OPTIMIZADA SIN PROY. M3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OFERTA CON PROYECTO M3 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 DEMANDA CON PROYECTO REGULACION M3 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 VOL. DE RESERVA M3 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 TOTAL M3 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18.3 BALANCE OFERTA/DEM ANDA M3 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2
AO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1/ Considera la situacin sin proyecto. FUENTE: Elaboracin del Consultor
Figura N 14: Balance Oferta Demanda de almacenamiento
128
Cuadro N 75 Balance oferta demanda de Lnea de Impulsin

UNIDAD (ml) Ao Oferta Optimizada Ao 1 Ao 20 0.00 0.00 Demanda 11.00 11.00 Balance -11.00 -11.00
Cuadro N 76 Balance oferta demanda de Lnea de Aduccin y Red de Distribucin

UNIDAD (ml) Ao Oferta Optimizada Ao 1 Ao 20 0.00 0.00 Demanda 5,837.00 5,837.00 Balance -5,837.00 -5,837.00
Cuadro N 77 Balance oferta demanda de Conexiones domiciliarias

UNIDAD Ao Oferta Optimizada 0 0 Demanda 74 108 Balance -74 -108
Ao 1 Ao 20
4.4.2
Balance Oferta Demanda del Sistema de disposicin sanitaria de excretas Teniendo en cuenta las proyecciones de la demanda de evacuacin de excretas con proyecto y la oferta tambin con proyecto para Jahuerja San Pedro, se efecta el Balance Oferta Demanda, los mismos que se presentan en el cuadro siguiente y grfico correspondiente.
129
Cuadro N 78 Balance oferta demanda del componente evacuacin de excretas

OPERTA AOS OPTIMIZADA SIN PROY. UBS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OFERTA CON PROYECTO DEMANDA CON PROYECTO Pob. Benef. 227 231 236 241 246 251 255 260 265 270 UBS 76 78 79 81 83 84 86 87 89 91 BALANCE OFERTA/DEMANDA Pob. Benef. -10.0 -14.0 -19.0 -24.0 -29.0 -34.0 -38.0 -43.0 -48.0 -53.0 UBS -2.00 -4.00 -5.00 -7.00 -9.00 -10.00 -12.00 -13.00 -15.00 -17.00
Pob. Benef. 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217
UBS 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
FUENTE: Elaboracin del Consultor. (73 UBS corresponde a instalaciones domiciliarias y 01 a organizaciones sociales)
Figura N 15: Balance Oferta Demanda de almacenamiento
4.4.3
Balance Oferta Demanda de Mantenimiento de los Sistemas
capacitacin
en
gestin,
Administracin
De acuerdo a lo indicado en el tem 4.2.6, se requerir tres (03) capacitaciones en jornadas de trabajo denominadas talleres de capacitacin, no mayores a tres horas de capacitacin por da y no ms de dos ni menos de 1 da por semana. Considerando que el personal actualmente no est capacitado, por lo tanto la oferta es cero, se puede concluir que existe un dficit en lo referido a la gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas.
130
4.4.4
Balance Oferta Demanda de fortalecimiento de capacidades para la Poblacin De acuerdo a lo indicado en el Item 4.2.7, se requerirn cuatro (04) capacitaciones en jornadas de trabajo, denominadas talleres de capacitacin, no mayores a tres horas de capacitacin por da y no ms de 2 ni menos de 1 da por semana, cuyos ejes temticos son: Taller I Taller II : Metodologa de capacitacin a adultos (dirigido exclusivamente para FAS) : Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento bsico y hbitos de higiene. : Higiene personal, vivienda y ambiental. : Uso y cuidado del agua. : Eliminacin adecuada de excretas. : Operacin y Mantenimiento de la UBS.
Taller III Taller IV Taller V Taller VI
Considerando que el personal actualmente no est capacitado, por lo tanto la oferta es cero, se puede concluir que, existe un dficit en lo referido al fortalecimiento de capacidades para la poblacin.
4.5 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 4.5.1 Componente 01: Sistema de Abastecimiento de agua potable Para el planteamiento de la alternativa de solucin para el sistema de agua potable, se ha tenido en consideracin las siguientes premisas: Utilizacin de las fuentes existentes en la zona del proyecto. El conocimiento y las experiencias acerca del proyecto de los similares claves y la poblacin beneficiada en parcialidad Jahuerja San Pedro.
Partiendo de lo descrito se tiene el planteamiento de una nica alternativa de solucin para este componente: a.- Alternativa nica Captacin Se construir 01 Pozo de 10 m de profundidad con su respectiva Estacin de Bombeo, con su respectiva caseta y equipamiento electromecnico. Construccin de cerco perimtrico para la captacin (01). El pozo ser de un dimetro de 1.50 m .
131
Lnea de Impulsin La lnea de impulsin ser de la estacin de bombeo del pozo proyectado hasta el reservorio proyectado, una distancia aproximada de 11.0 m. Se usara tubera PVC-U-SP PN 10.
Almacenamiento Se construir un reservorio de tipo elevado, sern de concreto armado y estar en la cota 3858 msnm, tendr un volumen de 20 m3. . Tratamiento El tratamiento se har por aplicacin de hipoclorito de calcio, para lo cual se colocara en el reservorio proyectado un hipoclorador de flujo difusor. Lnea de Aduccin y Redes de distribucin Instalacin de tuberas de aduccin y de distribucin, de 1 y de dimetro, segn las siguientes cantidades: 3,464.06 m de tubera de DN C-7.5 2,373.33 m de tubera de DN C-7.5 Accesorios en las redes.
Conexiones Domiciliarias Instalacin de 74 conexiones domiciliarias de agua potable, incluye lavadero y ducha. (73 conexiones domiciliarias y 01 conexiones sociales) 4.5.2 Componente 02: Disposicin Sanitaria de Excretas Las conexiones intradomiciliarias, contendrn lo requerido en Resolucin 201-2012VIIVIENDA, del 25 de Setiembre del 2012. Se plantea la construccin de unidades bsicas de saneamiento sin arrastre hidrulico (composteras), debido al factor del nivel fretico de la zona del proyecto el cual se encuentra a una profundidad de 1.50 m en promedio, por lo que es riesgoso infiltrar las aguas negras debido al peligro de contaminacin de las aguas subterrneas y ms aun que la norma exige como separacin mnima de 2.00m entre el fondo de la zanja de infiltracin y el nivel fretico. Debido a lo descrito lneas arriba se plantea la alternativa nica, con la construccin de unidades bsicas de saneamiento sin arrastre hidrulico (composteras).
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Alternativa nica Instalacin de 74 unidades bsicas de saneamiento sin arrastre hidrulico (letrina compostera de doble cmara, ducha, lavatorio y urinario). (74 conexiones domsticas y 01 conexin social). Las Unidades Bsicas de Saneamiento (UBSs) que se proyectan construir, contienen los requisitos mnimos que la Ley establece, ya que segn la Resolucin Ministerial N 201 2012 Vivienda, debe contener mnimamente: Lavadero de uso mltiple y accesorios; Bao, que incluir: (i) Lavatorio, (ii) Ducha, (iii) Inodoro y (iv) Urinario, en caso sea necesario; debiendo todos ellos contar con los accesorios que resulten necesarios para asegurar su adecuado funcionamiento; Tanque para el almacenamiento de agua potable, con una capacidad mnima para el consumo familiar de un da, de resultar ste necesario para garantizar la continuidad del abastecimiento de agua; y Sistema de recoleccin y disposicin sanitaria de aguas residuales, a nivel de usuario.
4.5.3
Componente 03: Sistema de gestin y administracin de los servicios de agua potable y saneamiento Jahuerja San Pedro est organizada para gestionar el mantenimiento de los servicios de agua potable travs de una JASS representada por su Consejo Directivo cuyos miembros han sido recientemente elegidos y los conocimientos con los que cuentan son limitados, hecho que trae consigo que no cuenten con instrumentos de gestin adecuados y no cumplen adecuadamente sus roles y funciones. Por lo tanto, el grado de representatividad, institucionalidad y liderazgo es dbil, as como la participacin en la Administracin, Operacin y Mantenimiento, educacin sanitaria y hbitos de higiene familiar, debilitndose as su organizacin y capacidad de gestin. Ante esta situacin, las capacitaciones estaran dirigidos a los miembros de la JASS, asimismo se considera capacitar al personal a cargo de la Oficina Tcnica de Saneamiento (OTMS) y 2 operarios del servicio de agua y saneamiento de la Municipalidad de Kelluyo. La sostenibilidad del proyecto est sujeta al empoderamiento del C.D. de la JASS y de los propios usuarios del proyecto, quienes sern formados de acuerdo a sus habilidades y capacidades. La ejecucin de los talleres se realizar a travs de la estrategia CASCADA, que consiste en el Fortalecimiento de Capacidades de los miembros del C.D de la JASS, quienes sern capacitados en los temas de administracin, operacin y mantenimiento, as como en cloracin y desinfeccin del sistema de agua, para que ellos ejecuten las rplicas de lo aprendido a las familias beneficiarias; siendo capacitados en 3 talleres, cada tema con una duracin promedio de 3 horas por tema. Los objetivos del desarrollo de estos talleres se detallan a continuacin:
Se fortalecer capacidades del Consejo Directivo de la JASS, en el manejo

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adecuado de los instrumentos de gestin, para la sostenibilidad del saneamiento bsico en la localidad. Se fortalecer las capacidades tcnicas del Consejo directivo de la JASS, en cloracin, desinfeccin, operacin, administracin y mantenimiento del sistema de agua potable y las UBS. Se acompaar en la rplica sobre temas del manejo adecuado de los instrumentos de gestin, as como en la buena operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.
Los talleres de rplica sern eminentemente informativos; dichos actividades se desarrollaran en el local elegido por el grupo y en la infraestructura del sistema de agua potable, previa programacin concertada con los participantes durante el tiempo de ejecucin del proyecto; al finalizar cada rplica los participantes firmarn un acta de compromiso para participar activamente en el cuidado de toda la infraestructura del sistema de agua. Los talleres terico prctico se desarrollarn en los siguientes temas:
Taller I: Administracin, Contabilidad y Manejo de Almacn. Administracin: responsables y funciones Instrumentos: plan de trabajo, libro de actas, padrn de usuarios, archivadores entre otros Contabilidad: responsables y funciones Instrumentos: libro de caja, recibos de ingresos y egresos, archivadores, padrn
Taller II: Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Partes del Sistema: Captacin, lnea de conduccin, reservorio, red de distribucin, Conexiones domiciliarias y otras estructuras complementarias (Cmara distribuidor de caudales, CRP, Cmaras de purga y limpia entre otras). Gasfitera y Reparaciones: herramientas, materiales y accesorios, elaboracin de accesorios Operacin y Mantenimiento: herramientas, materiales y accesorios
Taller III: Cloracin y Desinfeccin del Sistema de Agua Desinfeccin: Importancia, equipo, materiales y procedimientos. Cloracin: Importancia, equipo, materiales, procedimientos y tipos
4.5.4
Componente 04: Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la Poblacin Se tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y saneamiento, mediante el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a travs del mejoramiento de prcticas de higiene y salud mediante el desarrollo de
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competencias claves, y la buena operacin y mantenimiento de la infraestructura sanitaria (UBSs). La ejecucin de los talleres se realizar a travs de la estrategia CASCADA, que consiste en la identificacin de Facilitadores Sociales (FAS), quienes sern capacitados y entrenados en metodologas bsicas de capacitacin de adultos (1 taller) dirigido exclusivamente a los FAS y luego en los temas de educacin sanitaria (4 talleres) los que sern replicados a las familias a grupadas en un nmero mximo de 30 integrantes; cada taller tendr una duracin promedia de 3 horas por tema. Se propone fortalecer y/o mejorar estilos de vida (hbitos, costumbre, comportamientos) saludables en las familias de la parcialidad Jahuerja San Pedro, mediante el fortalecimiento de capacidades que ayude a la prevencin de enfermedades ligadas al agua y saneamiento, para lo cual se pretende lo siguiente: Se mejorar los conocimientos y prcticas saludables de las familias: higiene en los momentos crticos y prctica de lavado de manos. Se mejorar las prcticas de las familias en el uso y cuidado del agua. Se mejorar prcticas de las familias en el uso y mantenimiento de las UBS. Los talleres de rplica para las familias sern en un numero de 3 y tendrn una duracin promedio de 3 horas, el local y las fechas sern definidos de acuerdo a la programacin concertada con los participantes durante el tiempo de ejecucin del proyecto; cada FAS elaboran el cronograma de rplica para ser ejecutado con el grupo, con apoyo del Especialista Social (ES), elaboraran su Gua Metodolgica antes de su implementacin y ser con el acompaamiento del ES, al finalizar cada rplica los participantes firmarn un acta de compromiso para aplicar lo aprendido en su vida cotidiana. La temtica de los talleres terico prctico son los siguientes:
Taller I: Metodologa de capacitacin a adultos (dirigido a facilitadores sociales) Como aprenden los adultos El ambiente de aprendizaje: confianza, informalidad, cooperacin, autoestima, aprendizaje permanente. Rol y habilidades de un facilitador. Taller II: Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento bsico y hbitos de higiene Principales enfermedades ligadas a saneamiento: Parasitosis, EDAs, Enfermedades de la piel. Concepto, sntomas, vas de transmisin, causas, efectos y medidas preventivas.
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Taller III: Higiene personal, vivienda y ambiental Importancia del lavado de manos. Momentos crticos del lavado de manos. Tcnica adecuada del lavado de manos. Higiene de alimentos. Higiene de la Vivienda. Higiene ambiental.
Taller IV: Uso y cuidado del agua Importancia del agua. Formas de contaminacin. Almacenamiento y manipulacin y adecuado del agua en el hogar. Tratamiento del agua en el hogar. Uso y cuidado del agua dentro de la vivienda. Operacin y mantenimiento de la batea familiar.
Taller V: Eliminacin adecuada de excretas Eliminacin de excretas y contaminacin de nuestra localidad. Importancia de una adecuada de eliminacin de excretas La UBS y su importancia para la familia. Tipos de Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS) Ubicacin de las UBS. Uso, limpieza y mantenimiento de las UBS.
4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 4.6.1 Costos en la Situacin Sin proyecto a precios de mercado
4.6.1.1 Sistema de agua potable a. Costos de inversin Los costos de inversin en la situacin sin Proyecto son aquellos que estn referidos a costos programados, presupuestados o en ejecucin para la instalacin del sistema de agua de la parcialidad Jahuerja San Pedro, tanto de parte del Gobierno Nacional, Regional, u otros organismos de desarrollo; en la actualidad todos los costos en estos conceptos son nulos.
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b. Costos de operacin y mantenimiento Los Costos de operacin y mantenimiento sin Proyecto de los servicios de agua y saneamiento, son aquellos que se refieren a costos incurridos en mantener los sistemas de agua potable, como no existe un sistema, este rubro tambin es nulo. 4.6.1.2 Sistema de disposicin sanitaria de excretas a. Costos de inversin En la situacin Sin Proyecto, los costos de inversin son nulos. b. Costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto Los costos de operacin y mantenimiento, tambin son nulos. 4.6.2 Costos en la Situacin Con proyecto a precios de mercado
4.6.2.1 Sistema de agua potable a. Consideraciones generales
Los costos de inversin inicial, reinversiones o costos futuros as como los de operacin y mantenimiento, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con Proyecto correspondiente al sistema de agua potable para la alternativa de agua de Jahuerja San Pedro; se consideran los costos del programa de gestin y administracin, as como los de educacin sanitaria, que son adicionales a los costos en infraestructura hidrulica. Los costos de inversin estn expresados en moneda nacional a precios de Noviembre de 2,012, el tipo de cambio de US$ 1 = S/. 2.60 (se tom el promedio del tipo de cambio bancario correspondiente al mes de noviembre, 2012); el ao 0, y un horizonte de evaluacin de 20 aos. Los flujos de costos de inversin incluyen la inversin inicial y las reinversiones necesarias para el normal funcionamiento del sistema, considerando el perodo ptimo de diseo, la vida econmica de los equipos propuestos para el Proyecto y la ampliacin del sistema, segn el crecimiento poblacional. Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y mquinas, a nivel de costo directo sin impuestos. Los costos en gastos generales y administrativos resultan siendo el 10.85% y ganancias 10%; supervisin de estudios definitivos y supervisin de obra y los intangibles, como: Expediente tcnico, supervisin de obras y expediente tcnico y estudio de restos arqueolgicos; al final se adicionan los impuestos (18%).
137
b.
Estimacin de los costos de inversin en infraestructura
Los costos en infraestructura civil para el sistema de agua se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras programadas en el tiempo consistenciados con el plan de implementacin de modo que se incluyen todo tipo de costos como: Obras civiles e intangibles (estudios definitivos y supervisin de obras y estudios) durante los aos en que se ejecutarn las obras. En los siguientes cuadros se presentan, el presupuesto de obras, las inversiones iniciales y futuras para la alternativa a precios de mercado. Los costos de las inversiones futuras sern asumidos por los beneficiarios.
Cuadro N 79 Inversin Inicial por componente para el sistema de agua potable a Precios de Mercado
ITEM COMPONENTE INVERSION INICIAL 97,678.64 43,064.05 653.88 113,991.99 214,374.72 36,362.66 27,208.00 533,333.94 7,770.00 6,553.44 547,657.38 59,398.0 54,765.7 661,821.13 43,279.50 11,656.00 48,026.00 9,757.00 774,539.63 139,417.13 913,956.8
1.00 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 2.00 CAPTACIN 3.00 LINEA DE IMPULSIN 4.00 ALMACENAMIENTO 5.00 LINEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA 7.00 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 8.00 PROGRAMA DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 10.00 GESTION, ADMINISTRACION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 11.00 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACION SUB-TOTAL COSTO DIRECTO 1.00 GASTOS GENERALES 1/ 2.00 UTILIDAD (10%) SUB-TOTAL 1.00 Estudios Definitivos 2.00 Supervisin de estudios definitivos 3.00 Supervisin de obra 5.00 Estudio de restos arqueolgicos SUB-TOTAL COSTO FIJO IGV TOTAL COSTOS DE INVERSION
Fuente: Elaboracin del Consultor 1/ Los gastos generales son 10.85%
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Cuadro N 80
Inversiones futuras para el sistema de agua potable a precios de mercado

COMPONENTES AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS CAPTACIN LINEA DE IMPULSIN ALMACENAMIENTO LINEA DE ADUCCIN Y RED DE 6.0 DISTRIBUCIN DE AGUA 7.0 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 8.0 PROGRAMA DE MITIGACIN E IMPACTO 9.0 GESTION, ADMINISTRACION, OPERACIN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 10.0 CAPACIDADES DE LA POBLACION TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 1/ UTILIDAD (10%) SUB-TOTAL 1.00 Estudios Definitivos 2.00 Supervisin de estudios definitivos 3.00 Supervisin de obra 4.00 Saneamiento Fsico de Terrenos 5.00 Estudio de restos arqueolgicos 6.00 Saneamiento fsico legal de terrenos 7.00 Costo de operacin en la fase de inversion SUB-TOTAL COSTO FIJO IGV INVERSION TOTAL
Fuente: Elaboracin del Consultor.
AO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AO 2 0.0 0.0 0.0 5,903.1 1,256.1 0.0 0.0 0.0 7,159.2 776.5 715.9 8,651.6 0.0 0.0
AO 3 0.0 0.0 0.0 2,108.3 448.6 0.0 0.0 0.0 2,556.9 277.3 255.7 3,089.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,089.8 556.2 3,646.0
AO 4 0.0 0.0 0.0
AO 5
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles) TOTAL AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 AO 11 AO 12 AO 13 AO 14 AO 15 AO 16 AO 17 AO 18 AO 19 AO 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0 2.0 3.0 4.0
0.0 0.0 0.0
2,108.3 2,108.3 2,108.3 1,686.6 2,108.3 2,108.3 2,108.3 2,108.3 1,686.6 2,108.3 2,108.3 2,108.3 2,108.3 1,686.6 2,108.3 2,108.3 2,108.3 42,586.7 448.6 448.6 448.6 358.9 448.6 448.6 448.6 448.6 358.9 448.6 448.6 448.6 448.6 358.9 448.6 448.6 448.6 9,061.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 51,648.4 277.3 277.3 277.3 221.8 277.3 277.3 277.3 277.3 221.8 277.3 277.3 277.3 277.3 221.8 277.3 277.3 277.3 5,601.7 255.7 255.7 255.7 204.5 255.7 255.7 255.7 255.7 204.5 255.7 255.7 255.7 255.7 204.5 255.7 255.7 255.7 5,164.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 62,414.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 62,414.9 556.2 556.2 556.2 444.9 556.2 556.2 556.2 556.2 444.9 556.2 556.2 556.2 556.2 444.9 556.2 556.2 556.2 11,858.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0 74,273.7
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,651.6 0.0 1,557.3 0.0 10,208.9
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En el cuadro anterior se muestra las inversiones futuras, es preciso mencionar que estos montos no sern cubiertos por el PROCOES, si no por los nuevos beneficiarios que deseen instalar una conexin domiciliaria. d. Costos de operacin y mantenimiento ALTERNATIVA UNICA: En la situacin con Proyecto, los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de agua se estiman teniendo en cuenta la eficiente operacin y mantenimiento del servicio de agua. Estos costos de operacin y mantenimiento se estiman por separado, clasificndolos en costos fijos y variables. Los costos fijos permanecen en el horizonte temporal del Proyecto; en tanto que los variables fluctan de acuerdo al volumen de agua producido; para estos ltimos se estiman costos unitarios, los cuales son fijos y se multiplican por los volmenes de agua en el horizonte de evaluacin del Proyecto que varan ao por ao. Resultando as el costo total de operacin y de mantenimiento, la sumatoria de los dos tipos de costos da el costo total del sistema para cada ao. d.1 Costos de operacin Costos fijos de Operacin (Mano de obra) Los costos unitarios de mano de obra se estiman en base a costos que rigen en Jahuerja San Pedro y teniendo en cuenta las actividades que desarrollarn cada uno de ellos, los mismos que se detallan en el Cuadro N 81, se considera los criterios siguientes: Los costos unitarios de mano de obra incluyen todo tipo de costos como: leyes sociales, CTS y otros rubros de costos.
Se consideran gratificaciones por Fiestas Patrias, Navidad y vacaciones. (dos sueldos adicionales, en total 14 sueldos anuales). Estos costos se aplican al personal permanente, al contratado anualmente o por servicio; en tanto que la mano de obra contratada para labores especficas, como el mantenimiento de los sistemas se consideran montos globales mensuales. Se requieren 01 operador a tiempo parcial y mano de obra para asesoramiento tambin a tiempo parcial. Costos Variables de Operacin (Insumos) Hipoclorito de calcio y energa elctrica Se considera la cloracin del agua como una medida de desinfeccin, es necesaria la cloracin puesto que este aspecto es una forma de desinfectar el agua entregada
140
a la poblacin usuaria, e impacta en la mitigacin de enfermedades digestivas agudas. El consumo de hipoclorito de calcio, se estim teniendo en cuenta lo siguiente: Consumo de hipoclorito de calcio = 2.1 gr. por m3 de agua en la situacin con Proyecto, cuyo costo unitario en los sectores de Jahuerja San Pedro es de: S/. 22.00 /Kg. Para dar operatividad al sistema es necesario el empleo de energa elctrica puesto que nuestro sistema es de bombeo razn por la cual se considera como costo variable fundamental en la etapa de operacin del proyecto, ver el detalle en el siguiente cuadro. Cuadro N 81 Costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable
COMPONENTES
1. Costos de Operacin Costos de Operacin Fijos Mano de obra calificada (asesoramiento) Mano de obra (Operador JASS) Unidad Cantidad Tiempo P.U. (S/.) PARCIAL (S/.) TOTAL A PRECIOS DE MERCADO (S/.) 676.75 HH N Pers. 0.05 0.05 1.00 14.00 12.00 2,000.00 750.00 0.03 1.50 100.0 525.0 15.75 36.0 0.071 1.000 1.000 22.000 0.310 0.047 0.02 808.75 14.00 1.00 1.00 1.00 750.00 0.03 35.00 20.00 22.00 20.00 525.0 15.75 35.0 40.0 88.0 105.0 705.0 14.0 12.0 750.0 15.0 525.0 180.0 676.8 808.8 0.071 0.000 705.0 2,190.57 0.071 0.000
Herramientas % Reactivo para determinar cloro residual u/mes 2.00 Costos Variables (por m3 de produccin) Insumos Hipoclorito de calcio Kg. 0.0021429 Energa Elctrica Kw-h 0.0762 2. Costos de Mantenimiento Costos Fijos Mano de obra (Operador JASS) N Pers. 0.05 Herramientas % Pintura anticorrosiva para elementos metlicos gln/ao 1.00 Pintura para estructuras civiles gln/ao 2.00 Hipoclorito de calcio (desinfeccion estructuras) kg/ao 4.00 Repuestos y repocisiones % 3. Administracin y comercial Costos Fijos de Administracin Administrador JASS N Pers. 0.05 Material de escritorio Glb / mes 1.0 Total Costos Fijos Anuales de Operacin Total Costos Fijos Anuales de Mantenimiento Total Costos Variables Anuales de Operacin Total Costos Variables Anuales de Mantenimiento Total Costos Fijos y Variables Anuales de Administracion Costo Anual de Operacin y Mantenimiento 3 Costo Variables unitario de Operacin del sistema de agua (S/, por m ) 3 Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por m )
141
d.2
Costos de mantenimiento Costos de mantenimiento fijos
Mano de obra Los costos de mano de obra para mantenimiento del sistema de agua se consideran la contratacin de una persona especialista para este tipo de actividades con exclusividad (mano de obra calificada a tiempo parcial). Adems esta actividad se complementa con mano de obra no calificada de la comunidad, bajo la modalidad de faenas comunales. Herramientas Considera las herramientas con las que trabaja el personal tanto calificado como los comuneros son crucetas, llaves stilson, barreta, lampa. Se considera el 3.0% de los costos en mano de obra para mantenimiento. Pinturas Se consideran pinturas para el repintado de construcciones y equipos, etc. Materiales Considera hipoclorito de calcio, pintura anticorrosiva, pegamento, tuberas, accesorios; los que se utilizarn para el mantenimiento de la infraestructura del sistema. Repuestos y reposiciones Repuestos para el sistema de agua y reposiciones de equipos, se considera el monto de S/. 105 anuales. El cual representa el 20% de la mano de obra directa. d.3 Costos de administracin y comercial
Dentro de estos costos se consideran mano de obra a tiempo parcial para administracin de la JASS; luego, se considera los costos en materiales e insumos para administracin (materiales de escritorio) y servicios bsicos. d.4. Costos Unitarios Los costos unitarios de operacin y mantenimiento para el sistema de agua potable se han estimado teniendo en cuenta los costos variables detallados (tanto en operacin como en mantenimiento) y los volmenes de agua potable para el 1er ao de operacin del Proyecto; dichos costos de operacin son: Costo unitario variable de operacin: Costo unitario variable de mantenimiento: S/. 0.071/ m3 a precios de mercado S/. 0.00/ m3 a precios de mercado
142
4.6.2.2 Sistema de evacuacin sanitaria de excretas ALTERNATIVA UNICA a. Costos de inversin
De acuerdo con los requerimientos de obras programadas para el sistema de evacuacin de excretas, los costos se han estimado teniendo en cuenta los precios unitarios de mercado puestos en el rea del Proyecto; en cuanto a los materiales que no se consiguen en el lugar, se estiman considerando su transporte. Las inversiones se programan segn el plan de implementacin estructurado para el proyecto. En el cuadro siguiente, se presentan los presupuestos de obra, las metas propuestas son de 74 unidades bsicas de saneamiento tipo compostera, a construirse el ao 0. No se han programado ampliaciones futuras, puesto que se tiene presente que en el futuro cercano se pueda gestar posibilidades de implementacin de sistema de alcantarillado sanitario. Cuadro N 82 Presupuesto de obras para el sistema de evacuacin de excretas, Precios de Mercado
ITEM COMPONENTE SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS 1.0 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 759,187.46 43,534.20 802,721.66 2.0 TRATAMIENTO Y DISPOSICIN FINAL IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE DISPOSICIN DE EXCRETAS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACION - DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS INVERSION INICIAL (S/.)
3.0
6,553.44 809,275.10 87,772.64 80,927.51 977,975.25 25,872.00 11,656.00 48,026.00 1,063,529.25 191,435.26 1,254,964.51
SUB-TOTAL COSTO DIRECTO 1.0 GASTOS GENERALES 1/ 2.0 UTILIDAD (10%) SUB-TOTAL 1.0 2.0 3.0 Estudios Definitivos Supervisin de estudios definitivos Supervisin de obra IGV TOTAL COSTOS DE INVERSION
Fuente: Elaboracin del Consultor. 1/ Los gastos generales y administrativos son de 9.99%
SUB-TOTAL COSTO FIJO
143
b.
Costos de operacin y mantenimiento para el sistema de Saneamiento
En la situacin con Proyecto, los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de evacuacin de excretas se estiman teniendo en cuenta la eficiente operacin y mantenimiento del sistema. Similar al caso del servicio de agua potable; los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de evacuacin de excretas se estiman por separado, clasificndolos en costos fijos y variables. Resultando el costo total de operacin y mantenimiento, como la sumatoria de los dos tipos de costos. Adems los costos generales fueron determinados para 500 unidades bsicas de saneamiento, a partir del cual se determina los costos unitarios. b.1 Costos de operacin Costos variables de operacin El sistema de evacuacin de excretas no cuenta con costos de operacin, por lo que estos son nulos Cuadro N 83 Costos de operacin y mantenimiento para la unidad bsica de saneamiento
COMPONENTES Unidad Cantidad Tiem po (Meses) P.U. (S/.) PARCIAL (S/.) TOTAL A PRECIOS DE MERCADO (S/.) FACTORES DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES (S/.)
1. Costo de Mantenimiento (Con arrastre hidrulico) Costos Fijos Mano de obra Operador 1.0 Herramientas % 3.0 Cal Hidratada Bls 100.0 Reposiciones glb 1.0
5,697.0 3.0 1.0 1.0 1.0 800.00 2,400.00 32.00 25.00 2,400.00 72.00 3,200.00 25.00 0.410 0.847 0.847 0.847 0.847
3,776.6 984.0 61.0 2,710.4 21.2 0.0
Total Costos Total Costos Total Costos Total Costos Total Costos
Fijos Anuales de Operacin Fijos Anuales de Mantenimiento Variables Anuales de Operacin Variables Anuales de Mantenimiento Fijos y Variables Anuales de Administracion
0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 11.4 0.000 0.000
0.0 3,776.6 0.0 0.0 0.0 3,776.6 7.6 0.000 0.000
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento Costo Unitario de Mantenimiento ( S/. Por persona) Costo Variables unitario de Operacin del sistema de letrinas (S/. por persona) Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de letrinas (S/. por persona) Fuente: Elaboracin del Consultor
144
b.2
Costos de mantenimiento Costos de mantenimiento fijos Los costos de mano de obra para mantenimiento del sistema de evacuacin de excretas se considera mano de obra para actividades especficas. Adems considera las herramientas necesarias para efectuar las actividades de mantenimiento, se estima como el 3% del monto de costos en mano de obra para mantenimiento.
b.3
Costos unitarios
Los costos unitarios de operacin y mantenimiento para el sistema de evacuacin de excretas se estiman teniendo en cuenta los costos de mantenimiento y tomando como referencia que el anlisis fue realizado para 500 unidades bsicas de saneamiento, dichos costos de mantenimiento son: Costo unitario variable de mantenimiento: S/. 11.4/persona a Ps. de mercado
4.6.2.3 Costo de inversin por componentes El proyecto contempla 4 componentes que son fundamentales para solucionar el problema identificado, es as que se disea el presupuesto referente a los costos de inversin para cada uno de ellos. Los componentes son y los costos de Inversin se presentan en el siguiente cuadro: Componente 01: Adecuado servicio de agua potable Componente 02: Adecuado servicio de disposicin sanitaria de excretas - UBSs Componente 03: Capacidades de gestin administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas Componente 04: Programa de fortalecimiento de capacidades para la poblacin.
145
Cuadro N 84 INVERSIN POR COMPONENTES DEL PROYECTO

ITEM COMPONENTE DEL PROYECTO INVERSION INICIAL (S/.) 97,678.64 43,064.1 653.9 113,992.0 214,374.7 36,362.7 27,208.0 533,333.9 759,187.5 43,534.2 802,721.7
I. ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE 1.00 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 2.00 CAPTACIN 3.00 LINEA DE IMPULSIN 4.00 ALMACENAMIENTO 5.00 LINEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA 7.00 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 8.00 PROGRAMA DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL SUB TOTAL MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA DE RED PBLICA II. IADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS 1.00 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 2.00 TRATAMIENTO Y DISPOSICIN FINAL SUB TOTAL IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE DISPOSICIN DE EXCRETAS III. CAPACIDADES DE GESTION ADMINISTRACION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS GESTION, ADMINISTRACION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL 1.00 SISTEMA SUB TOTAL FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIN DE LA JASS IV. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACION 1.00 SUB TOTAL PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA SUB-TOTAL COSTO DIRECTO 1.00 Gastos generales y Administrativos 2.00 Utilidades (10.0%) SUB-TOTAL 1.00 Estudios Definitivos 2.00 Supervisin de estudios definitivos 3.00 Supervisin de obra 5.00 Estudio de restos arqueolgicos SUB-TOTAL COSTO FIJO IGV TOTAL COSTOS DE INVERSION
Fuente: Elaboracin del Consultor
7,770.0 7,770.0
PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA DE AGUA Y SISTEMA DE EVACUACION SANITARIA DE EXCRETAS
13,106.9 13,106.9 1,356,932.5 147,170.6 135,693.2 1,639,796.4 69,151.5 23,312.0 96,052.0 9,757.0 1,838,068.9 330,852.4 2,168,921.3
4.6.3
Costos Incrementales a precios de mercado a. Costos de Inversin y Operacin y Mantenimiento incrementales del Sistema de agua
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de agua potable se presentan en el Cuadro N 85, para la alternativa a precios de mercado.
146
b.
Costos de Inversin y Operacin y Mantenimiento incrementales del Sistema de evacuacin de excretas
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto del sistema de evacuacin de excretas, tanto de las inversiones como los de operacin y mantenimiento para la alternativa se presentan en el Cuadro N 86. c. Cronograma de inversiones del proyecto
El cronograma de inversiones del Proyecto resulta de la programacin de las inversiones anuales que se efectan para la alternativa, la misma que se aprecia en el Cuadro N 87.
147
Cuadro N 85 Costos incrementales para el sistema de agua potable a precios de mercado

Sistema de Agua Potable Costos de Inversion con Proyecto Costos Directos Costos Indirectos Estudios Definitivos Supervisin de estudios definitivos Supervisin de obra Estudio de restos arqueolgicos IGV Total Inversiones con Proyecto Costos de Inversion sin Proyecto Costos de Inversion Incrementales Costos de O y M con Proyecto Costos de Operacin Costos Fijos Costos Variables Costos de Mantenimiento Costos Fijos Costos Variables Total con Proyecto Costos sin Proyecto Operacin Mantenimiento Total sin Proyecto Costos Incrementales de O y M Costos de Inversion, Operacion y Mantenimiento de la Alternativa N 1 (Precios de mercado S/.) 0 547,657.4 114,163.7 43,279.5 11,656.0 48,026.0 9,757.0 139,417.1 913,956.8 0.0 913,956.8 0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.0 7,159.2 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 0.0 1,492.4 533.0 533.0 533.0 533.0 426.4 533.0 533.0 533.0 533.0 426.4 533.0 533.0 533.0 533.0 426.4 533.0 533.0 533.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,557.3 556.2 556.2 556.2 556.2 444.9 556.2 556.2 556.2 556.2 444.9 556.2 556.2 556.2 556.2 444.9 556.2 556.2 556.2 0.0 10,208.9 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,208.9 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0
1,787.4 1,813.2 1,822.4 1,831.7 1,840.9 1,850.1 1,857.5 1,866.7 1,875.9 1,885.1 1,894.3 1,901.7 1,910.9 1,920.2 1,929.4 1,938.6 1,946.0 1,955.2 1,964.4 1,973.6 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 405.7 431.5 440.7 449.9 459.1 468.3 475.7 484.9 494.2 503.4 512.6 520.0 529.2 538.4 547.6 556.8 564.2 573.4 582.7 591.9 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,596.2 2,622.0 2,631.2 2,640.4 2,649.6 2,658.8 2,666.2 2,675.4 2,684.7 2,693.9 2,703.1 2,710.5 2,719.7 2,728.9 2,738.1 2,747.3 2,754.7 2,763.9 2,773.2 2,782.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,596.2 2,622.0 2,631.2 2,640.4 2,649.6 2,658.8 2,666.2 2,675.4 2,684.7 2,693.9 2,703.1 2,710.5 2,719.7 2,728.9 2,738.1 2,747.3 2,754.7 2,763.9 2,773.2 2,782.4
148
Cuadro N 86 Costos incrementales para el sistema de evacuacin de excretas a precios de mercado

Sistema de Sanemaiento Costos de Inversion con Proyecto Costos Directos Costos Indirectos Estudios Definitivos Supervisin de estudios definitivos Supervisin de obra IGV Total Inversiones con Proyecto Costos de Inversion sin Proyecto 0 809,275.1 168,700.1 25,872.0 11,656.0 48,026.0 191,435.3 1,254,964.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 Costos de Inversion, Operacion y Mantenimiento de la Alternativa N 1 (Precios de mercado S/.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 5,697.0 0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Costos de Inversion Incrementales 1,254,964.5 Costos de O y M con Proyecto Costos de Operacin Costos Fijos Costos Variables Costos de Mantenimiento Costos Fijos Costos Variables Total con Proyecto Costos sin Proyecto Operacin Mantenimiento Total sin Proyecto Costos Incrementales de O y M
149
Cuadro N 87
Cronograma de inversiones propuesta a precios de mercado, en Nuevos Soles
COMPONENTES SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD LINEA DE IMPULSIN ALMACENAMIENTO LINEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA PROGRAMA DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL GESTION, ADMINISTRACION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 0 547,657.4 97,678.6 653.9 113,992.0 214,374.7 36,362.7 27,208.0 7,770.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 3 4 5 6 7 8 AOS 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSION TOTAL 599,305.8 97,678.6 653.9 113,992.0 256,961.4 45,424.3 27,208.0 7,770.0 6,553.4 809,275.1 759,187.5 43,534.2 6,553.4
7,159.2 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,903.1 2,108.3 2,108.3 2,108.3 2,108.3 1,686.6 2,108.3 2,108.3 2,108.3 2,108.3 1,686.6 2,108.3 2,108.3 2,108.3 2,108.3 1,686.6 2,108.3 2,108.3 2,108.3 1,256.1 448.6 448.6 448.6 448.6 358.9 448.6 448.6 448.6 448.6 358.9 448.6 448.6 448.6 448.6 358.9 448.6 448.6 448.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACION 6,553.4 0.0 SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS 809,275.1 0.0 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 759,187.5 0.0 TRATAMIENTO Y DISPOSICIN FINAL 43,534.2 0.0 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACION - DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 6,553.4 0.0 TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 1/ UTILIDAD (10%) SUB-TOTAL Intangibles Estudios Definitivos Supervisin de estudios definitivos Supervisin de obra Saneamiento Fsico de Terrenos Estudio de restos arqueolgicos Saneamiento fsico legal de terrenos Costo de operacin en la fase de inversion SUB-TOTAL COSTO FIJO IGV INVERSION TOTAL ESTRUCTURA PORCENTUAL 1,356,932.5 147,170.6 135,693.2 1,639,796.4 69,151.5 23,312.0 96,052.0 0.0 9,757.0 0.0 0.0 1,838,068.9 330,852.4 2,168,921.3 96.7% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
7,159.2 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,556.9 2,045.5 2,556.9 2,556.9 2,556.9 1,408,580.9 776.5 277.3 277.3 277.3 277.3 221.8 277.3 277.3 277.3 277.3 221.8 277.3 277.3 277.3 277.3 221.8 277.3 277.3 277.3 152,772.3 715.9 255.7 255.7 255.7 255.7 204.5 255.7 255.7 255.7 255.7 204.5 255.7 255.7 255.7 255.7 204.5 255.7 255.7 255.7 140,858.1 8,651.6 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 1,702,211.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69,151.5 23,312.0 96,052.0 0.0 9,757.0 0.0 0.0
8,651.6 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 3,089.8 2,471.9 3,089.8 3,089.8 3,089.8 1,900,483.8 1,557.3 556.2 556.2 556.2 556.2 444.9 556.2 556.2 556.2 556.2 444.9 556.2 556.2 556.2 556.2 444.9 556.2 556.2 556.2 342,087.1 10,208.9 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,916.8 3,646.0 3,646.0 3,646.0 2,242,570.9 0.5% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 100.0%
150
CAPTULO V. EVALUACIN
5.1 EVALUACIN SOCIAL 5.1.1 Beneficios sociales
5.1.1.1 Beneficios del sistema de agua potable a. Beneficios en la Situacin Sin Proyecto
En la situacin sin proyecto, al no estar programadas, en ejecucin, ni estudios definitivos u obras orientadas a implementar el sistema pblico de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del servicio, no se han identificado beneficios sociales en la situacin sin proyecto, o sea que stos son iguales a cero. b. b.1 Beneficios en la Situacin Con Proyecto Consideraciones previas
El abastecimiento de agua en condiciones de precariedad e ineficiencia en cuanto los pozos en la parcialidad Jahuerja San Pedro, actualmente tiene serios problemas que redundan en la salud de los pobladores de estos sectores. Este contexto de la situacin actual y proyectada del servicio de agua de Jahuerja San Pedro, se ha tomado en cuenta para establecer los beneficios econmicos del proyecto, estos beneficios estn conformados por el consumo de nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de acceder al servicio y consumir mejor calidad y mayor cantidad de agua segn su demanda. Por tanto, los beneficios econmicos del proyecto resultan de la adicin de los beneficios por la liberacin de recursos (que en este caso consiste en el valor del tiempo de acarreo del agua que actualmente consumen los habitantes de esta localidad, la liberacin de las fuentes de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pblica y el gasto que les ocasiona la provisin de agua a las familias no conectadas, ms los beneficios por el consumo adicional de agua con Proyecto; multiplicado por el nmero de conexiones nuevas. Para la estimacin de los beneficios, previamente se ha calculado el volumen de agua consumido por las familias no conectadas a red pblica y el costo alternativo o valor social del agua, efectuado por los habitantes al no contar con el sistema de red pblica. La informacin correspondiente se ha captado a travs de la encuesta socio econmico realizado en la parcialidad Jahuerja San Pedro, en agosto de 2,012, basndose en las cuales se ha estimado el costo alternativo del agua. El promedio de agua consumida por los no conectados al sistema es de 0.66 m3/vivienda/mes, el valor social del agua es de S/. 39.55/m3 y la frecuencia de acarreos es 2.44 veces por da.
151
El promedio de acarreo de agua de los no conectados al sistema se detalla en el Cuadro N 88 y el valor social del agua (o valoracin del tiempo de acarreo), el detalle se presenta en el Cuadro N 89. Se considera 2.44 viajes por da; dicha actividad es realizada principalmente por la madre y el padre (Encuesta socio econmica). Cuadro N 88 Consumo de agua acarreada, realizada por las familias no conectadas a la red pblica
DATOS Nmero de acarreos de agua por vivienda (1) Volumen de agua por cada acarreo(2) Consumo promedio semanal por vivienda (3) = (1)x(2)x7 Consumo promedio mensual por vivienda (1)x(2)X365/12 TOTAL CONSUMO POR PERSONA UNIDAD Viajes Lt. Lt. Lt. m3/mes (lppd) CANTIDAD 2.44 9.1 154.7 663.0 0.663 7.435
Fuente: Elaboracin del Consultor en base a la encuesta socio econmica realizada la parcialidad Jahuerja San Pedro.
Cuadro N 89 Costo alternativo del agua o valor social del tiempo de acarreo de agua
PERSONA QUE ACARREA EL AGUA Tiempo de acarreo por viaje (min) 1 N de viajes /dia 2 Tiempo total de acarreo (hrs) (3) = (1)x(2)/60 0.88 0.00 Valor del tiempo por hora (S/.) 4 0.996 0.996 Valor del tiempo de acarreo (S/. Por da) (5) = (3)x(4) 0.87 0.00 0.87 26.22 0.66
3
Padre, madre 21.58 2.44 Hijos mayores 21.58 0.00 VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO TOTAL POR DIA Valor del tiempo de acarreo por vivienda (S/. mes) Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes)
Costo Unitario del tiempo de agua acarreada (S/. x m ) Costo promedio del agua, acarreada (S/.mes) 3 Costo del agua pagado por las familias no conectadas a red pblica (S/.m ) 3 Costo Unitario del agua acarreada (S/. x m ) Fuente: Encuesta socio econmica realizada en Jahuerja San Pedro, agosto 2,012.
39.55 0.00 39.55
Los beneficios para los nuevos usuarios se estiman a partir del valor que asignan a la disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tom en cuenta la disposicin a pagar por un buen servicio (DAP), estimada como el rea bajo la curva de la demanda, la misma que se ha establecido considerando el volumen consumido por las familias que se abastecen a travs de acarreo de agua. Para completar la informacin necesaria en la construccin de la curva de demanda, se consider como consumo mximo o de saturacin, el consumo o la dotacin asumida con proyecto: 4.52 m3/conexin mensual (50.0 lppd); con los cuales se hall la pendiente de la curva de la demanda; por tanto, la funcin demanda resultante es la siguiente:
152
Ecuacin de demanda Q = 4.52 0.10P Donde: Q = P =
Consumo de agua potable (m3/mes/conexin) Precio del agua (S/.m3).
b.2. Beneficios para los nuevos usuarios Teniendo en cuenta la funcin demanda presentada, el consumo actual de agua para diferentes usos (alimentacin, higiene y otros de las familias no conectadas a res pblica) que es de 0.66 m3/viv./mes y el precio econmico o valor social del agua (S/. 39.55 / m3), se ha establecido el excedente del consumidor (rea bajo la curva de demanda, compuesta por la liberacin de recursos y el incremento de consumo de agua o acceso al servicio), la misma que se detalla en la figura 16. Figura N 16: Beneficios para Nuevos Usuarios
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
50.00 45.00 40.00 35.00 46.35
Beneficios por Recursos
39.55 liberados
P (S/./m3)
30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 0.00
Beneficios por Incremento de consumo
0.00
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
Q (m3/usuario/mes)
Fuente: Elaboracin del consultor
El beneficio por liberacin de recursos para los nuevos usuarios sin micro medidor est dado por el rea: 0.66 x 39.55 del grfico 16, siendo el resultado de S/. 26.22; el beneficio por acceso al servicio por mayor consumo de agua (excedente del consumidor) lo estar por el rea: ((4.52 0.66) x 39.55) / 2, siendo el resultado de S/. 76.29, teniendo en cuenta que las conexiones nuevas se instalarn sin medidor. El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario nuevo es:
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a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Benef. por Increm. de consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
26.22 76.29 102.51
Las proyecciones de los beneficios sociales con proyecto se calculan teniendo en cuenta estos beneficios unitarios por la proyeccin de conexiones nuevas sin micro medidor (ver Cuadro N 90).
154
Cuadro N 90 Flujo de beneficios sociales atribuibles al proyecto de agua potable

FAMILIAS CONECTADAS AL SERVICIO (N Fam.) AOS POBLACION POBLACION TOTAL CONECTADA (N de Hab) (%) ANTIGUAS MEDIDAS ANTIGUAS SIN MEDICION NUEVAS SIN MEDIDOR BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO DE AGUA (S/. ao) ANTIGUAS SIN MEDICION NUEVAS SIN MEDIDOR BENEFI-CIOS BRUTOS TOTALES (S/. ao)
TOTAL
ANTIGUAS MEDIDAS
TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 227 231 236 241 246 251 255 260 265 270 275 279 284 289 294 299 303 308 313 318 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 79 80 82 84 85 87 88 90 92 94 95 97 98 100 102 103 105 106 108 74 79 80 82 84 85 87 88 90 92 94 95 97 98 100 102 103 105 106 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,031 96,825 98,894 100,963 103,032 105,102 106,757 108,826 110,895 112,964 115,034 116,689 118,758 120,827 122,896 124,965 126,621 128,690 130,759 132,828 91,031 96,825 98,894 100,963 103,032 105,102 106,757 108,826 110,895 112,964 115,034 116,689 118,758 120,827 122,896 124,965 126,621 128,690 130,759 132,828 91,031 96,825 98,894 100,963 103,032 105,102 106,757 108,826 110,895 112,964 115,034 116,689 118,758 120,827 122,896 124,965 126,621 128,690 130,759 132,828
Fuente: Elaboracin del Consultor. Nota: Los beneficios se estiman para todo el horizonte temporal de 20 aos.
155
5.1.1.2 Beneficios del sistema de disposicin sanitaria de excretas Los habitantes de Jahuerja San Pedro presentan serios problemas referidos a la salud de la poblacin como: altas tasas de insalubridad como consecuencia de la carencia del servicio de saneamiento y carencia de agua potable. La situacin deficitaria del saneamiento, trae como efecto la disposicin de excretas y aguas residuales en el campo libre adyacente a la comunidad, o en las vas pblicas, contaminando as los campos adyacentes y el medio ambiente de la misma. Frente a estos problemas, la alternativa analizada considera la implementacin del sistema de evacuacin de excretas (unidades bsicas de saneamiento tipo Composteras doble camara) en beneficio de los habitantes de esta comunidad. Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del sistema de disposicin de excretas, 1) por que tendrn acceso al servicio de disposicin sanitaria de excretas sin arrastre hidrulico. Los beneficios no son cuantificables, por lo que se ha evaluado por el mtodo de costo/efectividad y 2) Se mitiga la contaminacin del medio ambiente, puesto que la implementacin de UBS domiciliarias evitar la defecacin en campo libre y las reas libres de la localidad. En primer lugar, se ha definido que las obras propuestas del sistema de disposicin de excretas benefician directamente a las familias en cuyas viviendas se ha programado la instalacin de una unidad bsica de saneamiento, que son nuevos usuarios de este servicio y se ha aplicado la metodologa de evaluacin costo/efectividad. 5.1.2 Costos Sociales
5.1.2.1 Factores de correccin En la estimacin de precios cuenta para la evaluacin social, se han tomado en cuenta los factores de correccin establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas. Los factores de correccin de costos, se presentan en el Cuadro N 91. El anlisis econmico a precios sociales del Proyecto se basa en criterios de eficiencia, es decir permite analizar la eficiencia econmica del Proyecto desde el punto de vista de su impacto en el uso de los recursos econmicos del pas. Para la conversin de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de correccin mencionados en el Cuadro citado en el prrafo anterior.
156
Cuadro N 91 Factores de correccin por componentes para la estimacin de Precios Sociales

Componentes de Inversin Planta de Tratamiento de Agua Lneas de Agua Potable Obras Civiles y Estructuras Equipamiento e Instalaciones Hidrulicas Lneas de alcantarillado Planta de Tratamiento de aguas residuales Factor de Correccin 0.797 0.802 0.759 0.838 0.772 0.785
FUENTE: Ministerio de Economa y Finanzas, Aplicacin de los factores de conversin de precios de mercado a precios sociales en proyectos de saneamiento bsico rural.
5.1.2.2 Costos a precios sociales en la situacin sin proyecto a. a.1 Costos del sistema de agua Costos de inversin
Costos de inversin en la situacin sin Proyecto en la actualidad no se cuenta con ninguno costo de inversin, por lo que son equivalentes a cero. a.2. Costos de operacin y mantenimiento Costos de operacin y mantenimiento sin Proyecto para el servicio de agua potable son nulos. b. b.1 Sistema de evacuacin de excretas Costos de inversin
En la situacin Sin Proyecto, los costos de inversin son nulos. b.2 Costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto
Los costos de operacin y mantenimiento al no haber sistema de evacuacin de excretas tambin son nulos.
157
5.1.2.3 Costos a precios sociales en la situacin con proyecto a. Sistema de Agua Potable
a.1. Costos de inversin en infraestructura Los costos a precios cuenta o sociales se presentan, en los cuadros N 92 y 93. Las inversiones iniciales y futuras para la alternativa nica. Para la conversin de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de correccin mencionados en el Cuadro N 91. Cuadro N 92 Inversin Inicial por componente para el sistema de agua potable a Precios Sociales
COMPONENTE PRECIOS DE MERCADO (S/.) 115,260.80 50,815.58 771.58 134,510.55 252,962.17 42,907.94 32,105.44 629,334.05 9,168.60 7,733.06 646,235.7 70,089.7 64,623.6 780,948.9 51,069.81 13,754.08 56,670.68 11,513.26 913,956.8 913,956.76 0.909 0.909 0.909 0.909 FACTORES DE CORRECCION 0.759 0.759 0.802 0.759 0.802 0.838 0.838 0.838 0.838 0.847 0.847 PRECIOS SOCIALES (S/.) 87,482.9 38,569.0 618.8 102,093.5 202,875.7 35,956.9 26,904.4 494,501.2 7,683.3 6,480.3 508,664.7 59,365.9 54,736.2 622,766.8 46,422.5 12,502.5 51,513.6 10,465.6
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD CAPTACIN LINEA DE IMPULSIN ALMACENAMIENTO LINEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA PROGRAMA DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GESTION, ADMINISTRACION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACION SUB TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 1/ UTILIDAD (10%) SUB TOTAL Estudios Definitivos Supervisin de estudios definitivos Supervisin de obra Estudio de restos arqueolgicos
INVERSION TOTAL
743,671.0
Fuente: Elaboracin del Consultor en base a estimaciones efectuadas en los presupuestos del Proyecto. Los factores de correccin corresponden a los indicadores por componentes establecidos en el Cuadro 91. Nota: Los impuestos han sido distribuidos proporcionalmente en cada rubro.
158
Cuadro N 93 Inversiones futuras para el sistema de agua potable a precios sociales, en Nuevos Soles
COMPONENTES AGUA POTABLE 1.0 2.0 3.0 4.0 6.0 7.0 8.0 9.0 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS CAPTACIN LINEA DE IMPULSIN ALMACENAMIENTO 0.759 0.759 0.802 0.802 0.838 0.838 0.838 0.838 0.847 0.847 0.909 0.909 0.909 0.847 0.909 0.847 0.847 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,586.5 1,242.1 0.0 0.0 0.0 6,828.5 776.1 715.5 8,320.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,320.1 8,320.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,995.2 443.6 0.0 0.0 0.0 2,438.8 277.2 255.5 2,971.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,971.5 2,971.5 FACTORES DE CORRECCION INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS SOCIALES (Nuevos Soles) AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 AO 11 AO 12 AO 13 AO 14 AO 15 AO 16 AO 17 AO 18 AO 19 AO 20
LINEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA PROGRAMA DE MITIGACIN E IMPACTO GESTION, ADMINISTRACION, OPERACIN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 10.0 CAPACIDADES DE LA POBLACION TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB-TOTAL 1.0 Estudios Definitivos 2.0 Supervisin de estudios definitivos 3.0 Supervisin de obra 4.0 Saneamiento Fsico de Terrenos 5.0 Estudio de restos arqueolgicos 6.0 Saneamiento fsico legal de terrenos 7.0 Costo de operacin en la fase de inversion SUB-TOTAL COSTO FIJO INVERSION TOTAL
1,995.2 1,995.2 443.6 443.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,438.8 277.2 255.5 2,971.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,971.5 2,971.5 0.0 2,438.8 277.2 255.5 2,971.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,971.5 2,971.5
1,995.2 1,995.2 1,596.1 1,995.2 1,995.2 1,995.2 1,995.2 1,596.1 1,995.2 1,995.2 1,995.2 1,995.2 1,596.1 1,995.2 1,995.2 443.6 443.6 354.9 443.6 443.6 443.6 443.6 354.9 443.6 443.6 443.6 443.6 354.9 443.6 443.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,438.8 277.2 255.5 2,971.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,971.5 2,971.5 0.0 2,438.8 277.2 255.5 2,971.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,971.5 2,971.5 0.0 1,951.0 221.7 204.4 2,377.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,377.2 2,377.2 0.0 2,438.8 277.2 255.5 2,971.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,971.5 2,971.5 0.0 2,438.8 277.2 255.5 2,971.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,971.5 2,971.5 0.0 2,438.8 277.2 255.5 2,971.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,971.5 2,971.5 0.0 2,438.8 277.2 255.5 2,971.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,971.5 2,971.5 0.0 1,951.0 221.7 204.4 2,377.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,377.2 2,377.2 0.0 2,438.8 277.2 255.5 2,971.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,971.5 2,971.5 0.0 2,438.8 277.2 255.5 2,971.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,971.5 2,971.5 0.0 2,438.8 277.2 255.5 2,971.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,971.5 2,971.5 0.0 2,438.8 277.2 255.5 2,971.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,971.5 2,971.5 0.0 1,951.0 221.7 204.4 2,377.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,377.2 2,377.2 0.0 2,438.8 277.2 255.5 2,971.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,971.5 2,971.5 0.0 2,438.8 277.2 255.5 2,971.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,971.5 2,971.5
159
a.2. Costos de operacin y mantenimiento Para la conversin de costos, de precios de mercado a precios sociales se consideran los factores de conversin establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas, los cuales han sido presentados en el Cuadro N 91. Cuadro N 94 Costos de administracin, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable a precios sociales
COMPONENTES
1. Costos de Operacin Costos de Operacin Fijos Mano de obra calificada (asesoramiento) Mano de obra (Operador JASS) Unidad Cantidad Tiempo P.U. (S/.) PARCIAL (S/.) TOTAL A FACTORES PRECIOS PRECIOS DE DE CORREC- SOCIALES MERCADO CION 1/ (S/.) (S/.) 676.75 HH N Pers. 0.05 0.05 1.00 14.00 12.00 2,000.00 750.00 0.03 1.50 100.0 525.0 15.75 36.0 0.071 1.000 1.000 22.000 0.310 0.047 0.02 808.75 14.00 1.00 1.00 1.00 750.00 0.03 35.00 20.00 22.00 20.00 525.0 15.75 35.0 40.0 88.0 105.0 705.0 14.0 12.0 750.0 15.0 525.0 180.0 676.8 808.8 0.071 0.000 705.0 2,190.57 0.071 0.000 0.909 0.847 0.909 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.909 0.909 0.847 0.847 612.0 90.9 477.2 13.3 30.5 0.060 0.0 0.040 0.020 717.6 477.2 13.3 29.6 33.9 74.5 88.9 629.7 477.2 152.5 612.0 717.6 0.060 0.0 629.7 1,959.3 0.060 0.000
Herramientas % Reactivo para determinar cloro residual u/mes 2.00 Costos Variables (por m3 de produccin) Insumos Hipoclorito de calcio Kg. 0.0021429 Energa Elctrica Kw-h 0.0762 2. Costos de Mantenimiento Costos Fijos Mano de obra (Operador JASS) N Pers. 0.05 Herramientas % Pintura anticorrosiva para elementos metlicos gln/ao 1.00 Pintura para estructuras civiles gln/ao 2.00 Hipoclorito de calcio (desinfeccion estructuras) kg/ao 4.00 Repuestos y repocisiones % 3. Administracin y comercial Costos Fijos de Administracin Administrador JASS N Pers. 0.05 Material de escritorio Glb / mes 1.0 Total Costos Fijos Anuales de Operacin Total Costos Fijos Anuales de Mantenimiento Total Costos Variables Anuales de Operacin Total Costos Variables Anuales de Mantenimiento Total Costos Fijos y Variables Anuales de Administracion Costo Anual de Operacin y Mantenimiento 3 Costo Variables unitario de Operacin del sistema de agua (S/, por m ) 3 Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por m )
FUENTE: Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento; Aplicacin de los factores de conversin de precios de mercado a precios sociales en proyectos de saneamiento bsico. El coeficiente de mano de obra calificada es igual para mbitos urbanos o rurales (0.909), en cambio la mano de obra no calificada es distinta, en la sierra rural es 0.410.
a. Costos Unitarios Los costos unitarios de operacin y mantenimiento para el sistema de agua potable se han estimado teniendo en cuenta los costos variables detallados (tanto en operacin como en mantenimiento) y los volmenes de agua potable para el 1er ao de operacin del Proyecto; dichos costos de operacin son: Costo unitario variable de operacin: Costo unitario variable de operacin: Costo unitario variable de mantenimiento: Costo unitario variable de mantenimiento:
S/. 0.071/ m3 a precios de mercado S/. 0.060/ m3 a precios sociales S/. 0.00/ m3 a precios de mercado S/. 0.00/ m3 a precios sociales
160
a.4. Proyeccin de costos de operacin y mantenimiento Teniendo en consideracin los costos unitarios variables a precios de mercado y a precios sociales, que corresponden al primer ao de operacin del proyecto, multiplicados por el volumen de agua; se proyectan los costos de operacin y mantenimiento variables, a los que se adicionan los costos fijos y administrativos; tal como se aprecia en los cuadros siguientes. Cuadro N 95 Proyeccin de costos de operacin para el sistema de agua
COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES VOLUMENES COSTOS UNITARIOS DE COSTOS ANUALES DE ADMINISTRATIVOS DE AGUA (S/.) OPERACION (S/.m 3) OPERACIN (S/.) AOS POTABLE PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS (m 3/ao) MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5,733 6,098 6,228 6,358 6,489 6,619 6,723 6,853 6,984 7,114 7,244 7,348 7,479 7,609 7,739 7,870 7,974 8,104 8,234 8,365 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 406 431 441 450 459 468 476 485 494 503 513 520 529 538 548 557 564 573 583 592 344 365 373 381 389 397 403 411 419 426 434 440 448 456 464 472 478 486 494 501 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,787 1,813 1,822 1,832 1,841 1,850 1,857 1,867 1,876 1,885 1,894 1,902 1,911 1,920 1,929 1,939 1,946 1,955 1,964 1,974 1,585 1,607 1,615 1,623 1,631 1,638 1,645 1,652 1,660 1,668 1,676 1,682 1,690 1,698 1,705 1,713 1,720 1,727 1,735 1,743 COSTOS TOTALES (S/.) PRECIOS DE PRECIOS MERCADO SOCIALES
161
Cuadro N 96 Proyeccin de los costos de mantenimiento para el sistema de agua

COSTOS FIJOS VOLUMENES (S/.) DE AGUA AOS POTABLE (m 3/ao) PRECIOS DE PRECIOS MERCADO SOCIALES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5,733 6,098 6,228 6,358 6,489 6,619 6,723 6,853 6,984 7,114 7,244 7,348 7,479 7,609 7,739 7,870 7,974 8,104 8,234 8,365 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 COSTOS TOTALES (S/.) PRECIOS DE PRECIOS MERCADO SOCIALES
b.
Sistema de saneamiento
b.1. Costos de inversin Los costos de inversin iniciales para la alternativa del sistema de evacuacin de excretas a precios sociales se presentan, en el Cuadro N 97. Para la conversin de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de correccin del Cuadro N 91.
162
Cuadro N 97 Inversin inicial por componente para el sistema de disposicin de excretas a Precios Sociales
COMPONENTE SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO TRATAMIENTO Y DISPOSICIN FINAL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACION DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS COSTO DIRECTO DE OBRA GASTOS GENERALES 1/ UTILIDAD (10%) SUB-TOTAL Estudios Definitivos Supervisin de estudios definitivos Supervisin de obra 895,841.20 51,370.36 0.847 0.847 758,777.5 43,510.7 PRECIOS DE MERCADO (S/.) FACTOR DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES (S/.)
0.847 7,733.06 954,944.62 103,571.71 95,494.46 1,154,010.79 30,528.96 13,754.08 56,670.68 0.847 0.847 0.909 0.909 0.909 6,549.9 808,838.1 87,725.2 80,883.8 977,447.1 27,750.8 12,502.5 51,513.6
TOTAL COSTO DE INVERSION
1,254,964.51
1,069,214.1
Fuente: Elaboracin del Consultor en base a estimaciones efectuadas en los presupuestos del Proyecto. Los factores de correccin corresponden a los indicadores por componentes establecidos en el Cuadro N 91. Nota: Los impuestos han sido distribuidos proporcionalmente en cada rubro.
b.2. Costos de operacin y mantenimiento Para la conversin de costos, de precios de mercado a precios sociales se consideran los factores de conversin establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas, los cuales han sido presentados en el Cuadro N 91.
163
Cuadro N 98 Costos de administracin, operacin y mantenimiento del sistema de evacuacin de excretas a precios sociales
COMPONENTES Unidad Cantidad Tiem po (Meses) P.U. (S/.) PARCIAL (S/.) TOTAL A PRECIOS DE MERCADO (S/.) FACTORES DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES (S/.)
1. Costo de Mantenimiento (Con arrastre hidrulico) Costos Fijos Mano de obra Operador 1.0 Herramientas % 3.0 Cal Hidratada Bls 100.0 Reposiciones glb 1.0
5,697.0 3.0 1.0 1.0 1.0 800.00 2,400.00 32.00 25.00 2,400.00 72.00 3,200.00 25.00 0.410 0.847 0.847 0.847 0.847
3,776.6 984.0 61.0 2,710.4 21.2 0.0
Total Costos Total Costos Total Costos Total Costos Total Costos
Fijos Anuales de Operacin Fijos Anuales de Mantenimiento Variables Anuales de Operacin Variables Anuales de Mantenimiento Fijos y Variables Anuales de Administracion
0.0 5,697.0 0.0 0.0 0.0 5,697.0 11.4 0.000
0.0 3,776.6 0.0 0.0 0.0 3,776.6 7.6 0.000
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento Costo Unitario de Mantenimiento ( S/. Por persona) Costo Variables unitario de Operacin del sistema de letrinas (S/. por persona)
Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de letrinas (S/. por 0.000 0.000 persona) FUENTE: Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento; Aplicacin de los factores de conversin de precios de mercado a precios sociales en proyectos de saneamiento bsico. El coeficiente de mano de obra calificada es igual para mbitos urbanos o rurales (0.909), en cambio la mano de obra no calificada es distinta, en la sierra rural es 0.410. FUENTE: Elaboracin del Consultor.
Costos Unitarios
Los costos unitarios de operacin y mantenimiento para el sistema de evacuacin de excretas se han estimado teniendo en cuenta los costos variables detallados (tanto en operacin como en mantenimiento) y la cantidad de poblacin beneficiada para el 1er ao de operacin del Proyecto; dichos costos de operacin y mantenimiento son: Costo unitario de operacin y mantenimiento: S/. 11.4/ persona a Ps de mercado Costo unitario de operacin y mantenimiento: S/. 7.6/ persona a Ps sociales
b.3. Proyeccin de costos de operacin y mantenimiento Teniendo en consideracin los costos unitarios variables a precios de mercado y a precios sociales, que corresponden al primer ao de operacin del proyecto, multiplicados por la cantidad de poblacin beneficiada con UBS; se proyectan los costos de mantenimiento fijos; tal como se aprecia en el cuadro siguiente.
164
Cuadro N 99 Proyeccin de los costos de mantenimiento para el sistema de evacuacin de excretas a precios sociales
POBLACION BENEFICIADA AOS CON LETRINAS (N Hab.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 5,697 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 COSTOS FIJOS (S/.) COSTOS TOTALES (S/.)
PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES
5.1.2.4 Costos incrementales a. Costos de inversin, operacin y mantenimiento incrementales del sistema de agua Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de agua a precios sociales se presentan en el Cuadro N 100. b. Costos de inversin y operacin y mantenimiento incrementales del sistema de evacuacin de excretas Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto del sistema de evacuacin de excretas, tanto de las inversiones como los de operacin y mantenimiento se presentan en el Cuadros N 101.
165
Cuadro N 100 Costos incrementales para el sistema de agua potable a precios sociales
Sistema de Agua Potable Costos de Inversion con Proyecto Costos Directos Costos Indirectos Estudios Definitivos Supervisin de estudios definitivos Supervisin de obra Estudio de restos arqueolgicos Total Inversiones con Proyecto Costos de Inversion sin Proyecto Costos de Inversion Incrementales Costos de O y M con Proyecto Costos de Operacin Costos Fijos Costos Variables Costos de Mantenimiento Costos Fijos Costos Variables Total con Proyecto Costos sin Proyecto Operacin Mantenimiento Total sin Proyecto Costos Incrementales de O y M
Costos de Inversion, Operacion y Mantenimiento de la Alternativa N 1 (Precios Sociales S/.) 0 508,664.7 114,102.1 46,422.5 12,502.5 51,513.6 10,465.6 743,671.0 0.0 743,671.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.0 6,828.5 2,438.8 2,438.8 2,438.8 2,438.8 1,951.0 2,438.8 2,438.8 2,438.8 2,438.8 1,951.0 2,438.8 2,438.8 2,438.8 2,438.8 1,951.0 2,438.8 2,438.8 2,438.8 0.0 1,491.6 532.7 532.7 532.7 532.7 426.2 532.7 532.7 532.7 532.7 426.2 532.7 532.7 532.7 532.7 426.2 532.7 532.7 532.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,320.1 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,971.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,320.1 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,971.5 2,377.2 2,971.5 2,971.5 2,971.5 1,585.2 1,607.1 1,614.9 1,622.7 1,630.5 1,638.3 1,644.6 1,652.4 1,660.2 1,668.0 1,675.8 1,682.1 1,689.9 1,697.7 1,705.5 1,713.3 1,719.5 1,727.3 1,735.2 1,743.0 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 343.6 365.5 373.3 381.1 388.9 396.7 402.9 410.7 418.6 426.4 434.2 440.4 448.2 456.0 463.8 471.6 477.9 485.7 493.5 501.3 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 717.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,302.8 2,324.7 2,332.5 2,340.3 2,348.1 2,355.9 2,362.1 2,369.9 2,377.8 2,385.6 2,393.4 2,399.6 2,407.4 2,415.2 2,423.0 2,430.9 2,437.1 2,444.9 2,452.7 2,460.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,302.8 2,324.7 2,332.5 2,340.3 2,348.1 2,355.9 2,362.1 2,369.9 2,377.8 2,385.6 2,393.4 2,399.6 2,407.4 2,415.2 2,423.0 2,430.9 2,437.1 2,444.9 2,452.7 2,460.5
166
Cuadro N 101 Costos incrementales para el sistema de evacuacin de excretas a precios sociales
Sistema de Saneamiento Costos de Inversion con Proyecto Costos Directos Costos Indirectos Estudios Definitivos Supervisin de estudios definitivos Supervisin de obra Total Inversiones con Proyecto Costos de Inversion sin Proyecto 0 808,838.1 168,609.0 27,750.8 12,502.5 51,513.6 1,069,214.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,777.1 3,777.1 0.0 3,777.1 0.0 0.0 0.0 3,777.1 Costos de Inversion, Operacion y Mantenimiento de la Alternativa N 1 (Precios Sociales S/.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,828.5 1,491.6 0.0 0.0 0.0 8,320.1 0.0 8,320.1 0.0 0.0 0.0 3,777.1 3,777.1 0.0 3,777.1 0.0 0.0 0.0 3,777.1 2,438.8 532.7 0.0 0.0 0.0 2,971.5 0.0 2,971.5 0.0 0.0 0.0 3,777.1 3,777.1 0.0 3,777.1 0.0 0.0 0.0 3,777.1 2,438.8 532.7 0.0 0.0 0.0 2,971.5 0.0 2,971.5 0.0 0.0 0.0 3,777.1 3,777.1 0.0 3,777.1 0.0 0.0 0.0 3,777.1 2,438.8 532.7 0.0 0.0 0.0 2,971.5 0.0 2,971.5 0.0 0.0 0.0 3,777.1 3,777.1 0.0 3,777.1 0.0 0.0 0.0 3,777.1 2,438.8 532.7 0.0 0.0 0.0 2,971.5 0.0 2,971.5 0.0 0.0 0.0 3,777.1 3,777.1 0.0 3,777.1 0.0 0.0 0.0 3,777.1 1,951.0 426.2 0.0 0.0 0.0 2,377.2 0.0 2,377.2 0.0 0.0 0.0 3,777.1 3,777.1 0.0 3,777.1 0.0 0.0 0.0 3,777.1 2,438.8 532.7 0.0 0.0 0.0 2,971.5 0.0 2,971.5 0.0 0.0 0.0 3,777.1 3,777.1 0.0 3,777.1 0.0 0.0 0.0 3,777.1 2,438.8 532.7 0.0 0.0 0.0 2,971.5 0.0 2,971.5 0.0 0.0 0.0 3,777.1 3,777.1 0.0 3,777.1 0.0 0.0 0.0 3,777.1 10 2,438.8 532.7 0.0 0.0 0.0 2,971.5 1.0 2,970.5 0.0 0.0 0.0 3,777.1 3,777.1 0.0 3,777.1 0.0 0.0 0.0 3,777.1
Costos de Inversion Incrementales 1,069,214.1 Costos de O y M con Proyecto Costos de Operacin Costos Fijos Costos Variables Costos de Mantenimiento Costos Fijos Costos Variables Total con Proyecto Costos sin Proyecto Operacin Mantenimiento Total sin Proyecto Costos Incrementales de O y M
167
5.1.3
Indicadores de Rentabilidad Social
5.1.3.1 Evaluacin del sistema de agua a. Metodologa Costo / beneficio
Para evaluar econmicamente la instalacin del sistema de agua en la parcialidad de Jahuerja San Pedro, se ha utilizado la metodologa COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es mayor que la tasa de descuento social (9.0%) siendo el ao 0, el 2,013. La tasa de descuento mencionada ha sido establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas. Se ha establecido como horizonte de evaluacin del Proyecto 20 aos (2013-2033). En tal sentido se consideran las inversiones iniciales a efectuarse el ao 0, para asegurar la prestacin del servicio en las mismas condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de evaluacin del Proyecto, se ha considerado, el costo de ampliacin de conexiones sin micro medidor ao por ao que genera el crecimiento poblacional. b. Resultados de la evaluacin
Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes, basado en los costos y beneficios se ha establecido el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto, y se presenta en el Cuadro N 102. En base a este flujo, los indicadores de evaluacin resultantes son los siguientes: VA Costos (9%) VA Beneficios (9%) VANs (9%) TIRs B/C Social : : : : : S/. S/. S/. 762,262.89 986,365.34 224,102.44 12.55% 1.29
Los indicadores que resultan de la evaluacin social del Proyecto, demuestran que el proyecto propuesto para la instalacin del sistema de agua en la localidad de San pedro, es viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las obras programadas para el Proyecto, superan a todos los costos (de inversin y de operacin y mantenimiento).
168
Cuadro N 102 Evaluacin social del sistema de agua potable

BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO COSTOS INCREMENTALES DE AGUA BENEFICIO (PRECIOS SOCIALES) POBLACION POBLACION (S/. ao) BRUTO AOS TOTAL CONECTADA TOTAL ANTIGUAS NUEVAS INVERSIONES INVERSIONES OPERACIN Y (N de Hab) (%) ANTIGUAS (S/. Ao) SIN NO INICIALES FUTURAS MANTENIMEDIDAS MEDICION MEDIDAS (S/.) (S/.) MIENTO (S/.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 743,671 227 231 236 241 246 251 255 260 265 270 275 279 284 289 294 299 303 308 313 318 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,031 96,825 98,894 100,963 103,032 105,102 106,757 108,826 110,895 112,964 115,034 116,689 118,758 120,827 122,896 124,965 126,621 128,690 130,759 132,828 91,031 96,825 98,894 100,963 103,032 105,102 106,757 108,826 110,895 112,964 115,034 116,689 118,758 120,827 122,896 124,965 126,621 128,690 130,759 132,828 0 0 8,320 2,971 2,971 2,971 2,971 2,377 2,971 2,971 2,971 2,971 2,377 2,971 2,971 2,971 2,971 2,377 2,971 2,971 2,971 0 2,303 2,325 2,332 2,340 2,348 2,356 2,362 2,370 2,378 2,386 2,393 2,400 2,407 2,415 2,423 2,431 2,437 2,445 2,453 2,461 VALOR FLUJO NETO FACTOR DE ACTUAL DEL A PRECIOS DESCUENTO FLUJO NETO A SOCIALES (9.0%) PRECIOS SOCIALES -743,671 1.000 88,729 0.917 86,180 0.841 93,590 0.772 95,652 0.708 97,713 0.650 99,774 0.596 102,018 0.547 103,485 0.502 105,546 0.461 107,607 0.423 109,669 0.388 111,912 0.356 113,379 0.327 115,440 0.300 117,502 0.275 119,563 0.252 121,807 0.231 123,274 0.212 125,335 0.194 302,943 0.178 VAN SOCIAL (S/.) TIR SOCIAL -743,671 81,364 72,478 72,252 67,721 63,513 59,465 55,804 51,949 48,657 45,518 42,551 39,841 37,075 34,632 32,313 30,130 28,137 26,134 24,315 53,924 224,102.44 12.55%
TOTAL COSTOS (S/.) 743,671 2,303 10,645 5,304 5,312 5,320 5,327 4,739 5,341 5,349 5,357 5,365 4,777 5,379 5,387 5,395 5,402 4,814 5,416 5,424 -170,115
-175,547
NOTA: Se considera el valor residual de las inversiones al trmino del horizonte temporal, teniendo en cuenta que el proyecto, despus de 20 aos de operacin, continuar funcionando.
5.1.3.2 Evaluacin del sistema de saneamiento a. Metodologa Costo / efectividad Como los beneficios del Proyecto de evacuacin de excretas son no cuantificables, la tcnica aplicada para evaluar econmicamente el Proyecto es el clculo del indicador costo/efectividad con una tasa de descuento social de 9.0%, que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una metodologa alternativa al costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los recursos nacionales. Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo entre las alternativas planteadas, a travs de la medicin del beneficio unitario por usuario. Adems mide la eficiencia en el uso de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en trminos monetarios.
b. Resultados de evaluacin para el sistema de evacuacin sanitaria de excretas El flujo de costos econmicos y los resultados de la evaluacin costo/efectividad a precios sociales, correspondientes al componente evacuacin de excretas, se presentan en el Cuadro N 103. El ndice costo/efectividad para este componente es de S/. 5,038.95 equivalentes a US$ 1,938.06 por poblador beneficiado; que por ser alternativa nica, se selecciona.
169
El valor unitario de las inversiones o inversin inicial per cpita se ha calculado teniendo en cuenta las inversiones a ejecutarse el ao, este indicador es de S/. 4,927.25 equivalentes a US$ 1,895.10 por poblador beneficiado (siendo el tipo de cambio: 1US$ = S/. 2.60); si comparamos estos resultados con los costos referenciales por habitante/ 8, en el Anexo SNIP 09, stos resultan elevados, ya que la alternativa planteada est enmarcada en lo que La Ley/ 9 establece en contenidos mnimos en las instalaciones intra domiciliarias (setiembre 2012), que contempla en el caso de la disposicin sanitaria de excretas, sea cual fuera la alternativa tcnica seleccionada, sta debe permitir el confinamiento de las heces o su tratamiento para su posterior disposicin al medio ambiente, preservando la salud de los beneficiarios, porque se intenta brindar infraestructuras similares a los de las zonas urbanas, para mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales; en consecuencia no se puede comparar los costos unitarios resultantes con la lnea de corte. Desde el punto de vista cualitativo, el Proyecto de implementacin del sistema de disposicin sanitaria de excretas en Jahuerja San Pedro, trae beneficios no cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la poblacin, mitigando las enfermedades digestivas agudas, parasitosis y desnutricin sobre todo en la poblacin de nios u adolescentes de 5 a 14 aos- erradicando los focos infecciosos existentes debido a los desages vertidos a las afueras de las viviendas, a los campos de cultivo y a los campos libres de la localidad y cambiando la inadecuada disposicin sanitaria de residuos fecales. En consecuencia, la implementacin del Proyecto es viable y contribuir a mitigar la inadecuada disposicin sanitaria de residuos fecales y residuos domiciliarios y preservar el medio ambiente, incrementando el bienestar de los pobladores de esta localidad que es el objetivo final de este proyecto.
Fuente: Ministerio de Economa y finanzas, Anexo SNIP 09. Resolucin Directoral N003-2011 EF/68.01 / Costos referenciales S/. 480.00 para letrinas con arrastre hidrulico y S/518.00 para letrinas composteras. 9 Fuente: Ministerio de Vivienda, Constuccin y Saneamiento. Resolucin Ministerial N 201-2012-Vivienda / Artculo 2, inciso c. CONSORCIO IDOM SERCONSULT S.A 170
Cuadro N 103 Evaluacin social del componente evacuacin sanitaria de excretas

COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.) AOS INVERSIONES 1,069,214 OPERACIN Y MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS 1,069,214 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 FACTOR DE VALOR ACTUAL DESCUENTO DEL FLUJO NETO (9.0%) LETRINAS (N) POBLACION BENEFICIADA (N Hab) INCREMENTAL 0 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 0 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217
1.000 1,069,214 0.917 3,464 0.841 3,177 0.772 2,916 0.708 2,674 0.650 2,455 0.596 2,251 0.547 2,066 0.502 1,896 0.461 1,741 0.423 1,598 VAC (9%) = S/. 1,093,451 Promedio Pob. Beneficiada = (217+217)/2 = ICE = 1,093,451/217= ICE US$ INVERSION INICIAL PER CAPITA (S/.) FUENTE: Elaboracin del Consultor INVERSION INICIAL PER CAPITA US$ 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
217 S/. 5,038.95 por poblador beneficiado 1938.06 4927.25 1895.10
5.1.4
Evaluacin de la Rentabilidad Social de las medidas de reduccin de riesgos de desastres
Los riesgos de las obras de saneamiento en Jahuerja San Pedro estn asociados a los eventos de heladas que es alto y sismos y sequas, siendo estos ltimos bajos. La mitigacin de estos riesgos forma parte de los diseos y mtodos constructivos por tanto estn considerados dentro de los costos de ejecucin de proyecto, por tanto su evaluacin de rentabilidad social se efectuar con el conjunto del proyecto.
5.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD 5.2.1 Anlisis de sensibilidad del sistema de agua potable
Uno de los criterios para efectuar anlisis de sensibilidad son los factores imponderables que se presentan al ejecutar el Proyecto, en el anlisis de sensibilidad se debe considerar una variacin de precios relativa equivalente a una magnitud que podra ser una tasa como parmetro de evaluacin; por otro lado, se considera el horizonte de evaluacin del Proyecto (20 aos), periodo en el que las variables econmicas pueden variar significativamente, teniendo en cuenta estos dos aspectos se consideran tasas de evaluacin que varan de acuerdo a la variable en anlisis. El anlisis de sensibilidad teniendo en cuenta las tasas de variacin, se ha efectuado en dos variables principales: por un lado, los costos de inversin, otro los costos de administracin,
171
operacin y mantenimiento. La otra variable de anlisis son los beneficios o precio alternativo del agua, los mismos que se presentan en tres escenarios: 1. El efecto de la variacin del incremento de costos de inversin en forma independiente; hasta alcanzar el mximo incremento, cuando el VAN es cero y la TIR es igual a la tasa de descuento, 9.0%. El efecto de la variacin del incremento de costos de operacin y mantenimiento en forma independiente; hasta alcanzar el mximo incremento cuando el VAN es cero y la TIR es igual al 9.0% o tasa de descuento. El efecto de la disminucin de los beneficios en forma independiente; hasta alcanzar el mnimo cuando el VAN es cero y la TIR es igual al 9.0% o tasa de descuento.
2.
3.
En los grficos siguientes se aprecia el anlisis de sensibilidad para las tres variables: Cuadro N 104 Anlisis de sensibilidad de los costos de inversin
Variacin 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% VAN (Miles) 187 150 113 76 39 2 -35 TIR 12% 11% 11% 10% 10% 9% 9%
Figura N 17: Anlisis de Sensibilidad al costo de Inversin
172
Cuadro N 105 Anlisis de sensibilidad de los costos de operacin y mantenimiento

Variacin VAN (Miles) 181 138 94 51 8 -35 -78 TIR
200% 400% 600% 800% 1000% 1200% 1400%
11.9% 11.2% 10.5% 9.8% 9.1% 8.4% 7.7%
Figura N 18: Anlisis de Sensibilidad al costo de costos de operacin y mantenimiento
Cuadro N 106 Anlisis de sensibilidad de los beneficios

Variacin VAN (Miles) 175 125 76 27 -22 TIR
-5% -10% -15% -20% -25%
11.8% 11.0% 10.2% 9.4% 8.6%
173
Figura N 19: Anlisis de Sensibilidad a la disminucin de los beneficios
Los resultados de la sensibilidad teniendo en cuenta estas variaciones, indican que ante cambios en estas variables, el proyecto agua sigue siendo econmicamente viable, lo que significa que el Proyecto no es sensible socialmente ante dichas variaciones de precios y/o costos; en el cuadro siguiente, se puede observar el mximo incremento de inversiones y costos de operacin y mantenimiento, as como la mxima disminucin de beneficios por separado.
Cuadro N 107 Mximo incremento de inversiones, de costos de operacin y mantenimiento y mxima disminucin de beneficios
ESCENARIOS Valor Actual Neto social /S/,) Tasa Interna de Retorno social (%) Sensibilidad 1. Incremento de costos de Inversin en 2. Incremento de costos de Operacin y Mantenimiento en 3. Disminucin de beneficios en
INDICADORES 224,102.44 12.55% 30.26% 1037.01% -22.72%
174
5.2.2
Anlisis de sensibilidad del sistema de evacuacin sanitaria de excretas El anlisis de sensibilidad para el componente disposicin sanitaria de excretas, se ha efectuado en dos variables principales: por un lado, los costos de inversin inicial a precios privados (sensibilidad costos) y por otro, el anlisis de la variacin de los beneficiarios (sensibilidad beneficiarios), los mismos que se presentan en dos escenarios: Sensibilidad costos, que consiste en que a los costos de inversin a precios privados entre la mediana de la poblacin beneficiada con proyecto (inversin per-cpita) se aplica una variacin porcentual (permaneciendo constante la mediana de la poblacin beneficiada), y se comparan hasta que estas inversiones per cpita no sobrepasen la inversin per cpita referencial.
Cuadro N 108 Anlisis de sensibilidad de costos per cpita del UBS

Escen. 1.-Incremento de Costos de Inversin
Incremento
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%
ICE (S/.)
4,927 5,174 5,420 5,666 5,913
Figura N 20: Anlisis de Sensibilidad al Costo UBS
175
Sensibilidad beneficiarios, que consiste en que a la poblacin beneficiada con proyecto se aplica una variacin porcentual (permaneciendo constantes los costos de inversin inicial a precios privados), los cuales dan como resultado una serie de inversiones per cpita ante variaciones porcentuales de la cantidad de beneficiarios y se comparan hasta que estas inversiones per cpita no sobrepasen la inversin per cpita referencial.
Cuadro N 109 Anlisis de sensibilidad de Beneficiarios

Escen. 2.- Disminucin de Beneficios
Disminuye
0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0%
ICE (S/.)
4,927 5,187 5,475 5,797 6,159
Figura N 21: Anlisis de Sensibilidad a la disminucin de Beneficiarios
176
5.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD 5.3.1 Los Arreglos institucionales En la situacin sin proyecto; al no existir sistema de agua, no hay entidad encargada del servicio. En la situacin con proyecto, la entidad que estar a cargo de la administracin del servicio de agua potable es la JASS Jahuerja San Pedro, entidad administradora autnoma encargada de la gestin de los servicios y de la operacin y mantenimiento del sistema de agua; en tanto que el sistema de disposicin sanitaria de excretas funcionar a cargo de las unidades familiares en cuyas viviendas se implementen UBSs tipo compostera de doble cmara 5.3.2 La capacidad de gestin y organizacin de la entidad ejecutora mantenimiento del proyecto. de operacin y
Actualmente, no existe sistema de agua pblico, los pobladores se abastecen de un manantial, tampoco existe el de saneamiento; en consecuencia, no hay una entidad encargada de la administracin de los servicios de agua potable en las localidades de Jahuerja San Pedro. La entidad encargada de ejecutar el Proyecto es el Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento (Unidad Ejecutora). La empresa constructora que salga seleccionada en el proceso, deber contar con la capacidad de gestin y organizacin para ejecutar proyectos de gran envergadura, con supervisin contratada por el Programa PROPCOES del Per, lo cual garantiza la buena ejecucin de las obras. 5.3.3 Financiamiento de los costos de inversin y de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto Los costos de inversin sern asumidos por el Programa de Mejoramiento y Ampliacin de Servicios de Agua y Saneamiento en Per PROCOES- quien en el marco de la Poltica de Inclusin Social del actual gobierno, intervendr en 362 localidades rurales de las regiones de Apurmac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Puno, que presentan los mayores ndices de pobreza a nivel nacional, beneficiando a estas poblaciones con obras de agua y saneamiento que contribuyan a mejorar la salud pblica y optimizar el uso de los recursos hdricos disponibles en estas localidades, as como fortalecer las capacidades de gestin de las municipalidades involucradas con este Programa, para darle sostenibilidad a estos servicios bsicos. Los pobladores de Jahuerja San Pedro tienen la predisposicin de realizar pagos por el servicio (dato tomado de la encuesta socioeconmica), para ello se conformar una junta encargada para recaudar las tarifas. Se prev que los ingresos de la JASS, dependern de las cuotas propuestas y que ella garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto, es decir que existir un balance positivo de flujo de caja en el horizonte del proyecto.
177
5.3.4
Cuota de pago promedio de operacin y mantenimiento Las tarifas de agua en el Per se encuentran sujetos a normas regidas por la ley Nro. 26338, las cuales establecen la implementacin gradual de tarifas de agua potable bajo el criterio de viabilidad financiera de la Entidad Administradora, que en este caso ser la JASS Jahuerja San Pedro. El uso eficiente de los recursos se minimiza cuando el valor establecido por la sociedad para el consumo de un bien es igual al costo de los recursos utilizados en la produccin de dicho bien para la sociedad, lo cual se expresa comnmente como: Costo marginal = Precio marginal. Para el servicio de agua ese costo marginal es generalmente el costo marginal de largo plazo (CMLP) que representa el costo de produccin adicional del agua y saneamiento a largo plazo (costos de inversin y de operacin y mantenimiento), cuando el uso de todos los factores de produccin puede cambiar. El CIP tal como es definido por la ley se aproxima al concepto econmico de CMLP. Debido a la situacin de pobreza de la poblacin de Jahuerja San Pedro, se tendera a buscar la sostenibilidad del sistema cubriendo los costos promedio de operacin y mantenimiento, que reflejan el pago mnimo necesario para mantener el sistema operando y as lograr sostenibilidad financiera de la entidad encargada de administrar el servicio. En este caso la capacidad de pago de los usuarios de Jahuerja San Pedro cubre los costos de operacin y mantenimiento del Proyecto, lo que significa que la sostenibilidad financiera estara asegurada, con una cuota de S/. 3.47/m3 de agua. Se ha supuesto que esta cuota resultante se aplicara a los nuevos usuarios, ya que no existen antiguas conexiones. La aplicacin de esta cuota al servicio de agua se efectivizara a partir del segundo ao de funcionamiento del Proyecto. Para la aplicacin de esta cuota es importante el Programa de educacin sanitaria, por cuanto, incluir temas de valoracin del agua, la relacin agua potable salud y otras; los cuales se vern en su integridad a partir del primer ao de operacin del Proyecto, por lo que se propone que esta cuota sea aplicado tambin desde ese ao. El clculo de las cuotas se ha efectuado a partir de la construccin del flujo de caja en base a la informacin contable con Proyecto, referidas a costos de inversiones y reinversiones, costos de administracin, operacin y mantenimiento, los mismos que han sido explicados en el captulo correspondiente a costos. Previamente se estim el valor residual de los activos fijos propuestos con Proyecto conformado por el sistema de agua, la misma que se presenta en el cuadro siguiente. La metodologa de clculo del valor residual ha sido empleando el mtodo de lnea recta para la depreciacin de los activos. Cabe mencionar que se considera el valor residual, puesto que al cabo del horizonte temporal de 20 aos, el sistema de agua de esta comunidad continuar en operacin.
178
Cuadro N 110 Valor residual del sistema de agua

RUBROS (S/.) OBRA INVERSION VIDA UTIL AO EJECUCION 2,013 DEPRECIACION ACUM. 331,913.6 VALOR RESIDUAL 215,743.8
Sistema de agua INVERSIONES TOTALES
547,657.4
33
547,657.4
331,913.6
215,743.8
Cuadro N 111 Flujo de costos del servicio de agua potable a precios de mercado para calcular la cuota promedio
INVERSIONES A PRECIOS PRIVADOS * (Soles) COSTO DE O Y M PRIVADO (Soles) TOTAL (CON PROYECTO) INCREMENTAL CON - SIN PROYECTO** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,168,921 0 10,209 3,646 3,646 3,646 3,646 2,917 3,646 3,646 3,646 3,646 2,917 3,646 3,646 3,646 3,646 2,917 3,646 3,646 3,646 0 2,596 2,622 2,631 2,640 2,650 2,659 2,666 2,675 2,685 2,694 2,703 2,710 2,720 2,729 2,738 2,747 2,755 2,764 2,773 2,782 2,596 2,622 2,631 2,640 2,650 2,659 2,666 2,675 2,685 2,694 2,703 2,710 2,720 2,729 2,738 2,747 2,755 2,764 2,773 2,782 CONSUMO (M3/AO) TOTAL (CON PROYECTO) 0 4,013 4,268 4,360 4,451 4,542 4,633 4,706 4,797 4,889 4,980 5,071 5,144 5,235 5,326 5,418 5,509 5,582 5,673 5,764 5,855 4,013 4,268 4,360 4,451 4,542 4,633 4,706 4,797 4,889 4,980 5,071 5,144 5,235 5,326 5,418 5,509 5,582 5,673 5,764 5,855 INCREMENTAL CON - SIN PROYECTO**
AO
179
Cuadro N 112 Calculo de la cuota incremental promedio de largo plazo

AOS INVERSION (Precios Privados) (Soles) 2,168,921 0 10,209 3,646 3,646 3,646 3,646 2,917 3,646 3,646 3,646 3,646 2,917 3,646 3,646 3,646 3,646 2,917 3,646 3,646 3,646 VALOR RESIDUAL (Precios Privados) (Soles) COSTOS DE TOTAL COSTOS CONSUMO FACTOR OPERACIN Y INCREMENTALES INCREMENTA ACTUALIMANTENIMIENTO (Precios Privados) L ZACION INCREMENTAL 3 (Soles) (Soles) 9.00% M /AO 0 2,168,921 1.000 2,596 2,596 4,013 0.917 2,622 12,831 4,268 0.841 2,631 6,277 4,360 0.772 2,640 6,286 4,451 0.708 2,650 6,296 4,542 0.650 2,659 6,305 4,633 0.596 2,666 5,583 4,706 0.547 2,675 6,321 4,797 0.502 2,685 6,331 4,889 0.461 2,694 6,340 4,980 0.423 2,703 6,349 5,071 0.388 2,710 5,627 5,144 0.356 2,720 6,366 5,235 0.327 2,729 6,375 5,326 0.300 2,738 6,384 5,418 0.275 2,747 6,393 5,509 0.252 2,755 5,672 5,582 0.231 2,764 6,410 5,673 0.212 2,773 6,419 5,764 0.194 2,782 -209,315 5,855 0.178 VALOR ACTUAL 2,189,551 43,482 24,395 43,482 VALOR ACTUAL COSTOS COSTOS DE CONSUMOS TOTALES (Inv., OPERACIN Y INCREMENTALES O y M) MANTENIMIENT (Soles) (Soles) M3/AO 2,168,921 0 2,381 2,381 3,680 10,791 2,205 3,590 4,846 2,031 3,366 4,451 1,869 3,151 4,092 1,722 2,952 3,758 1,585 2,761 3,054 1,458 2,574 3,173 1,343 2,408 2,918 1,238 2,254 2,682 1,140 2,106 2,463 1,049 1,968 2,003 965 1,831 2,082 889 1,712 1,912 819 1,598 1,756 753 1,490 1,611 692 1,388 1,310 636 1,289 1,359 586 1,203 1,245 538 1,118 -37,258 495 1,042 2,189,551 24,395 43,482 S/. 50.36 por M3 S/. 0.56 por M3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-215,744
CIP (I+ OM ) =
CIP ( OM ) =
180
La cuota media total que incluye inversiones, administracin, operacin y mantenimiento, estimada para el servicio de agua potable es de S/. 50.36/m3. La cuota aplicable a todos los usuarios del servicio en el horizonte de evaluacin del Proyecto que cumple la condicin de sostenibilidad financiera y asegura la operacin y mantenimiento de los servicios es: S/. 0.56/m3 de agua
5.3.5
Capacidad de pago La capacidad de pago, se define como la proporcin mxima del ingreso familiar que se puede destinar al pago del servicio de agua potable. Segn la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el 5% de los ingresos de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta seccin se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como gua este 5%, como proporcin mxima del ingreso familiar. Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta socio-econmica aplicada a una muestra de la poblacin de Jahuerja San Pedro, en agosto del 2,012.
5.3.6
Estimacin de la capacidad de pago A travs de las encuestas se estim que el ingreso de las familias de Jahuerja San Pedro, es en promedio S/. 313.88/mes (S/. 3,766.56 anuales) y considerando el 5% como la proporcin mxima del ingreso que se puede utilizar para el pago del servicio de agua potable, se determin que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 15.69 mensual por familia, en tanto que la capacidad de pago unitaria es de S/. 3.47 /m3 de agua.
5.3.7
Cuota promedio de operacin y mantenimiento comparado con la capacidad de pago de los usuarios Teniendo en cuenta que la capacidad de pago est definida como el mximo ingreso que se puede utilizar para cubrir gastos en agua, es conveniente realizar la comparacin de la capacidad de pago con la cuota promedio de operacin y mantenimiento resultante (S/. 0.56/m3) para ver si los beneficiarios se encuentran en la capacidad de pagar dicha cuota, bajo el supuesto de sostenibilidad financiera de los costos de operacin y mantenimiento del Proyecto. Con este propsito, se determina la capacidad de pago por m3 de agua, tomando en cuenta el consumo promedio de agua estimado para la localidad, comparndose con la cuota promedio de operacin y mantenimiento estimado, ver cuadro adjunto.
181
Cuadro N 113 Comparacin de la cuota promedio de operacin y mantenimiento de agua potable con la capacidad de pago promedio de los usuarios
CUOTA PROMEDIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE (S/. x m ) 0.56
3
CAPACIDAD DE PAGO PROMEDIO (S/. x mes) 15.69
CONSUMO PROMEDIO DE AGUA CON PROYECTO (m /mes) 4.52

3
CAPACIDAD DE PAGO PROMEDIO DE AGUAPOTABLE (S/. x m ) 3.47

3
La comparacin de la cuota promedio de operacin y mantenimiento de agua con la capacidad de pago promedio muestra que en la parcialidad Jahuerja San Pedro, la poblacin est en condiciones de pagar la cuota promedio de operacin y mantenimiento; en consecuencia, no se requerir subsidios que garanticen la eficiente operacin y mantenimiento del sistema de agua potable en la parcialidad Jahuerja San Pedro. 5.3.8 Impacto social en la poblacin con la nueva cuota que considera el proyecto. La cuota que se aplicara con la puesta en operacin del proyecto, teniendo en cuenta la sostenibilidad financiera es de S/. 2.54/mes/vivienda (4.52 m3/mes x S/.0.56/m3) que vendra a ser la cuota mensual promedio a pagar por parte de los beneficiarios, esta cuota constituye un impacto para los beneficiarios con el Proyecto. Otro impacto del proyecto est asociado con la educacin sanitaria que se implementara en la poblacin beneficiaria, en la medida que permitira comportamientos racionales en el uso del recurso. Finalmente, constituye un impacto positivo para los pobladores de Jahuerja San Pedro, en aquellos que no cuentan con servicios de red pblica que actualmente incurren en costos en tiempo de acarreo alrededor de S/. 39.55/mes; luego, la mitigacin de las enfermedades digestivas agudas, parasitosis y desnutricin, de manera que la implementacin del Proyecto ahorrara los costos incurridos en el tratamiento y curacin de estas enfermedades 5.3.9 Participacin de los beneficiarios Fase de preinversin: Diagnstico sociocultural proporcionando la informacin que se solicita en las encuestas y entrevistas. Fase de inversin: Participacin en las actividades de capacitacin y cesin libre de disponibilidad de terreno. Fase de operacin: administracin del servicio por la JASS.
182
5.4 IMPACTO AMBIENTAL 5.4.1 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales De acuerdo a lo establecido a la normativa vigente, se ha procedido identificar los posibles impactos ambientales positivos (+X) y negativos (-X), mediante el mtodo de Check List (listas simples de control), se basa en el interrelacionamiento sistemtico procesal de causa efecto entre los medios (fsico, bitico, inters humano y socioeconmico) y las fases del proyecto (planificacin, construccin, operacin, mantenimiento, abandono y cierre). Vase el cuadro N 115, identificacin de posibles impactos ambientales del proyecto.
5.4.1 Evaluacin de Impactos Ambientales. La evaluacin de los impactos ambientales se realiz bajo la normativa vigente, aplicando los siguientes criterios de evaluacin (vase el cuadro N 114, criterios de evaluacin de posibles impactos ambientales). CUADRO N 114 CRITERIOS DE EVALUACIN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
Criterios de Evaluacin Tipo de impacto Smbolo Escala Jerrquica Cualitativa Ponderacin de Impactos Negativo Positivos s + 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 2 3 34 23 57 4 89 56
Positivo Negativo Magnitud M Baja (B) Mediano (E) Severo (S) Duracin D Temporal (T) Intermitente (I) Permanente (P) Mitigabilidad* MI Mitigable (M) Medianamente mitigable (G) No mitigable (N) Significancia** S Leve (L) Moderada (M) S= TI (M+D+MI) Alta (A) (*) Criterio aplicable slo a los impactos negativos (**) Su valor es la resultante de la valoracin de los dems criterios que intervienen en la evaluacin
TI
Vase los cuadros N 116 y 117 de evaluacin de posibles impactos ambientales del proyecto y significancia de posibles impactos ambientales del proyecto.
183
Cuadro N 115 Check List: Identificacin de Posibles Impactos Ambientales del Proyecto.
Fase de Planificacin Fase de Construccin Fase de Operacin y Mantenimiento Fase de Abandono y Cierre
de
Transporte de materiales, equipos, herramientas, etc.
Instalacin de campamento/ Hospedaje.
Operatividad del sistema de agua potable.
de
Mantenimiento del sistema de agua potable.
Mantenimiento del sistema de saneamiento (letrinas).
Instalacin de conexiones agua de domiciliarias potable.
Elaboracin de expediente tcnico y estudio definito.
Operatividad del sistema de saneamiento (letrinas).
Elaboracin de estudios ambientales y/o permisos.
Construccin de estructuras /Obras civiles.
Demolicin de estructuras.
Relleno y compactacin.
Instalacin campamento/Oficinas.
Instalacin de letrinas.
Instalacin campamento/Almacn
Excavacin de hoyos.
Elaboracin de perfil.
Actividades Medios Ambientales Impactos Ambientales
Retiro de campamento.
-X -X -X -X -X -X ___ -X -X ___ -X -X ___ -X -X +X +X
Instalacin de tuberas.
Contaminacin de sonara. Aire
Aspectos Ambientales Emisin de ruidos. Emisin de material particulado.
___ ___ ___ -X ___ ___ ___ ___ ___ zonas ___ ___ ___ ___ ___ conflictos -X +X +X
___ ___ ___ -X ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ -X +X +X
___ ___ ___ -X ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ -X +X +X
___ ___ ___ -X ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ -X ___ -X -X +X +X
-X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ -X -X ___ -X -X +X +X
-X -X -X -X ___ -X -X -X -X ___ -X -X ___ -X -X +X +X
-X -X -X -X ___ ___ ___ -X -X ___ -X -X ___ -X -X +X +X
-X -X -X -X -X -X ___ -X -X ___ -X -X ___ -X -X +X +X
___ ___
-X -X -X -X ___ ___ -X -X -X ___ -X -X +X -X -X +X +X
___ ___
-X -X -X -X ___ ___ ___ -X -X ___ -X -X +X -X -X +X +X
Contaminacin de aire.
Medio Fsico
Emisin de gases de combustin vehicular / olores. Generacin de residuos. Alteracin de la geomorfologa del terreno. Derrame de hidrocarburos por utilizacin de maquinarias pesadas y transporte vehicular. Alteracin de la calidad agua. Alteracin de la cobertura vegetal. Alteracin del hbitat. Alteracin de Arqueolgicas. las
___
___
-X ___ ___ -X ___ ___ ___ ___ -X +X -X -X +X +X
-X ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ -X +X -X -X +X +X
Suelo
Contaminacin de suelo. .
Agua
Contaminacin de agua. Deterioro de flora. Perturbacin de la fauna local. Deterioro de Arqueolgicas. las zonas
Medio bitico
Flora Fauna Cultural Perceptual
Inters Humano
Contaminacin visual Seguridad laboral
Alteracin del paisaje. Accidentes laborales Servicio de agua potable Afectacin de la salud. Generacin Sociales. de
Medio Socio -Econmico
Mejora de la calidad de vida Social Salud e higiene Ocupacional Conflictos sociales Incremento de empleo. Economa Incremento de comercio.
Generacin de empleo. Generacin econmicas. de actividades
184
Transporte sobrante.
de
materiales
CUADRO N 116 Evaluacin de Posibles Impactos Ambientales del Proyecto

Fase de Planificacin de campamento/ de de expediente Elaboracin tcnico y estudio definito. estudios de Elaboracin ambientales y/o permisos. Fase de Construccin Transporte de materiales, equipos, herramientas, etc. estructuras conexiones de Instalacin domiciliarias de agua potable. Fase de Operacin y Mantenimiento Operatividad del sistema de agua potable. Mantenimiento del sistema de agua potable. Mantenimiento del sistema de saneamiento (letrinas). de Operatividad del sistema saneamiento (letrinas). Fase de Abandono y Cierre Transporte de materiales sobrante.
-BTM -BTM -BTM -ETM -BTM -BTG -BTG -BTM -BTM __ -BTM -ETM __ -BTM -BTM +BT +BT
de
Medios Ambientales
Impactos Ambientales
Aspectos Ambientales Contaminacin de sonara. Aire Contaminacin de aire. Medio Fsico Emisin de ruidos. Emisin de material particulado. Emisin de gases de combustin vehicular. Generacin de residuos. Suelo Contaminacin de suelo. Alteracin de la geomorfologa del terreno. Derrame de hidrocarburos por utilizacin de maquinarias pesadas y transporte vehicular. Alteracin de la calidad agua. Alteracin de la cobertura vegetal. Alteracin del hbitat. Alteracin de Arqueolgicas. Alteracin del paisaje. Accidentes laborales Servicio de agua potable Afectacin de la salud. Generacin de conflictos Sociales. Generacin de empleo. Generacin econmicas. de actividades las zonas
___
___
___
___
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
___
-BTM
___
-BTM
-BTM
-BTM
___ ___ -BTM
___ ___ -BTM
___ ___ -BTM
___ ___ -BTM
-BTM -BTM -BTM -BTM
-BTM -BTM -ETM -BTM
-BTM -BTM -ETM
-BTM -BTM -ETM -BTM
-BTM -BTM -ETM -BTM
-BTM -BTM -ETM -BTM
-BTM -BTM -BTM -BTM
-BTM -BTM -BTM
-BTM -BTM -BTM -BTM
___ ___ -BIM
-BTM -BTM -BTM
___ ___ -BIM
-BTM -BTM -BTM
-BTM -BTM -ETM -BTM
-BTM -BTM -ETM -BTM
___ ___
___ ___
___ ___
___ ___
___ ___
___ ___
___ ___
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___
-BTG
___ ___
___ -BTM
___ ___
-BTG ___
___ ___
-BTG -BTM
___ ___
___ ___
___ ___
___ -BTM
-BTG
-BTG
-BTG
-BTG
-BTG
-BTG
-BTG
-BTG
-BTG
Agua Medio bitico Flora Fauna Cultural Perceptual
-BTG -BTM
-BTG -BTM
-ETM -BTM
-BTG -BTM
-BTG -BTM
-BTG -BTM
-BTG -BTM
___ -BTM
-BTG -BTM
__ -BTM
___
___
___
___
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
___
-BTM
___
-BTM
-BTM
-BTM
Inters Humano
___ ___ ___ ___ ___ -BTM +BT +BT
___ ___ ___ ___ ___ -BTM +BT +BT
___ ___ ___ ___ ___ -BTM +BT +BT
___ ___ -BTM ___ -BTM -BTM +BT +BT
___ -BTM -BTM ___ -BTM -BTM +BT +BT
___ -BTM -BTM ___ -BTM -BTM +BT +BT
___ -BTM -ETM ___ -BTM -BTM +BT +BT
___ ___ -BTM +EP -BTM -BTM +BT +BT
___ -BTM -BTM +EP -BTM -BTM +BT +BT
___ ___ -BTM +EP -BTM -BTM +BT +BT
___ -BTM -BTM +EP -BTM -BTM +BT +BT
__ -BTM -ETM __ -BTM -BTM +BT +BT
__ -BTM -ETM __ -BTM -BTM +BT +BT
Contaminacin visual Seguridad laboral
Mejora de la calidad de vida Social Salud e higiene Ocupacional Conflictos sociales Incremento de empleo. Economa Incremento de comercio.
Criterios para Evaluacin de posibles Impactos Ambientales Potenciales

Criterios de Evaluacin Tipo de impacto Magnitud Smbolo Escala Jerrquica Cualitativa Positivo Negativo Baja (B) Mediano (E) Severo (S) Temporal (T) Intermitente (I) Permanente (P) Mitigable (M) Medianamente mitigable (G) No mitigable (N) Negativos Ponderacin de Impactos Positivos + 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TI M
Duracin
Mitigabilidad*
MI
(*) Criterio aplicable slo a los impactos negativos
185
Actividades Elaboracin de perfil.
Excavacin de hoyos.
Construccin /Obras civiles.
Instalacin Hospedaje.
de
CUADRO N 117
Significancia de Posibles Impactos Ambientales del Proyecto
Fase de Planificacin de Elaboracin estudios ambientales y/o permisos. de de expediente Elaboracin tcnico y estudio definito. campamento/ de Fase de Construccin estructuras conexiones de Instalacin domiciliarias de agua potable. materiales, de Transporte equipos, herramientas, etc. Fase de Operacin y Mantenimiento Mantenimiento del sistema de agua potable. Mantenimiento del sistema de saneamiento (letrinas). Operatividad del sistema de saneamiento (letrinas). Operatividad del sistema de agua potable. Fase de Abandono y Cierre materiales
-3 (Leve) -3 (Leve) -3 (Leve) -4 (Leve) -3 (Leve) -4 (Leve) -4 (Leve) -3 (Leve) -3 (Leve) __ -3 (Leve) -4 (Leve) __ -3 (Leve) -3 (Leve) +2 (Baja) +2 (Baja) 23 4 56
Actividades Elaboracin de perfil. Medios Ambientales Impactos Ambientales
Excavacin de hoyos.
Construccin de /Obras civiles.
Instalacin Hospedaje.
de
Aspectos Ambientales Contaminacin de sonara. Aire Contaminacin de aire. Medio Fsico Emisin de ruidos. Emisin de material particulado. Emisin de gases de combustin vehicular. Generacin de residuos. Suelo Contaminacin de suelo. Alteracin de la geomorfologa del terreno. Derrame de hidrocarburos por utilizacin de maquinarias pesadas y transporte vehicular. Alteracin de la calidad agua. Alteracin de la cobertura vegetal. Alteracin del hbitat. Alteracin de Arqueolgicas. Alteracin del paisaje. Accidentes laborales Servicio de agua potable Afectacin de la salud. Generacin de conflictos Sociales. Generacin de empleo. Generacin econmicas. de actividades las zonas
___ ___ ___ -3 (Leve)
___ ___ ___ -3 (Leve)
___ ___ ___ -3 (Leve)
___ ___ ___ -3 (Leve)
-3 (Leve -3 (Leve) -3 (Leve) -3 (Leve) -3 (Leve) -4 (Leve) -4 (Leve) -3 (Leve) -3 (Leve) ___ -3 (Leve) -3 (Leve) ___ -3 (Leve) -3 (Leve) +2 (Baja) +2 (Baja)
-3 (Leve -3 (Leve) -3 (Leve) -4 (Leve) -3 (Leve) -4 (Leve) -4 (Leve) -3 (Leve) -3 (Leve) ___ -3 (Leve) -3 (Leve) ___ -3 (Leve) -3 (Leve) +2 (Baja) +2 (Baja)
-3 (Leve) -3 (Leve) -3 (Leve) -4 (Leve)
-3 (Leve) -3 (Leve) -3 (Leve) -4 (Leve) -3 (Leve) -4 (Leve) -4 (Leve) -3 (Leve) -3 (Leve) ___ -3 (Leve) -4 (Leve) ___ -3 (Leve) -3 (Leve) +2 (Baja) +2 (Baja)
-3 (Leve) -3 (Leve) -3 (Leve) -3 (Leve) -3 (Leve) -4 (Leve ___ -3 (Leve) -3 (Leve) ___ -3 (Leve) -4 (Leve) ___ -3 (Leve) -3 (Leve) +2 (Baja) +2 (Baja)
___ ___ ___ -3 (Leve)
___ ___ ___ -3 (Leve)
-3 (Leve) -3 (Leve) -3 (Leve) -4 (Leve) -3 (Leve) -4 (Leve) -4 (Leve) -3 (Leve) -3 (Leve) __ -3 (Leve) -4 (Leve) __ -3 (Leve) -3 (Leve) +2 (Baja) +2 (Baja)
__ __ __ -4 (Leve) -3 (Leve) -4 (Leve) __ __ __ __ -3 (Leve) -4 (Leve) __ -3 (Leve) -3 (Leve) +2 (Baja) +2 (Baja)
___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ -3 (Leve) +2 (Baja) +2 (Baja)
___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ -3 (Leve) +2 (Baja) +2 (Baja)
___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ -3 (Leve) +2 (Baja) +2 (Baja)
___ ___
___ ___ ___ ___ ___ -3 (Leve) ___ -3 (Leve) -3 (Leve) +2 (Baja) +2 (Baja)
___
-4 (Leve) -4 (Leve) -3 (Leve) -3 (Leve) ___ -3 (Leve) -4 (Leve) ___ -3 (Leve) -3 (Leve) +2 (Baja) +2 (Baja)
___ ___
___ -3 (Leve) -3 (Leve) ___ -3 (Leve) -4 (Leve) ___ -3 (Leve) -3 (Leve) +2 (Baja) +2 (Baja)
___ ___
-4 (Leve) ___ ___ ___ ___ -3 (Leve) +5 (Alta) -3 (Leve) -3 (Leve) +2 (Baja) +2 (Baja)
___ ___
-4 (Leve) -3 (Leve) -3 (Leve) ___ -3 (Leve) -3 (Leve) +5 (Alta) -3 (Leve) -3 (Leve) +2 (Baja) +2 (Baja)
___ ___
___ ___ ___ ___ ___ -3 (Leve) +5 (Alta) -3 (Leve) -3 (Leve) +2 (Baja) +2 (Baja)
___ ___
___ -3 (Leve) -3 (Leve) ___ -3 (Leve) -3 (Leve) +5 (Alta) -3 (Leve) -3 (Leve) +2 (Baja) +2 (Baja)
Agua Medio bitico Flora Fauna Cultural Perceptual
Inters Humano
Contaminacin visual Seguridad laboral Mejora de la calidad de vida
Social Salud e higiene Ocupacional Conflictos sociales Incremento de empleo. Economa Incremento de comercio.

Criterios para Evaluacin de posibles Impactos Ambientales Potenciales Criterios de Smbolo Escala Jerrquica Evaluacin Cualitativa Tipo de impacto TI Ponderacin de Impactos Negativos Positivos + 1 2 3 1 2 3 Positivo Negativo Magnitud M Baja (B) 1 Mediano (E) 2 Severo (S) 3 Duracin D Temporal (T) 1 Intermitente (I) 2 Permanente (P) 3 Mitigabilidad* MI Mitigable (M) 1 Medianamente mitigable (G) 2 No mitigable (N) 3 Significancia** S Leve (L) 34 Moderada (M) 57 S= TI (M+D+MI) Alta (A) 89 (*) Criterio aplicable slo a los impactos negativos (**) Su valor es la resultante de la valoracin de los dems criterios que intervienen en la evaluaci
186
Transporte sobrante.
de
5.4.2
Medidas de Mitigacin de los posibles Impactos Ambientales Las medidas de mitigacin de los impactos ambientales, se ha desarrollado en todas las fases del proyecto (Vase los cuadros N 118, 119 y 120 medidas de mitigacin en las etapa de construccin, operacin y mantenimiento, abandono y cierre; elaborado por el consultor). CUADRO N 118
Medidas de mitigacin de Impactos Ambientales - Etapa de Construccin.
FACT. AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL Contaminacin del aire por gases de combustin de vehculos. Contaminacin sonora emisin por de
ELEMENTO CAUSANTE
TIPO DE MEDIDA
MEDIDA PROPUESTA
RESPONSABLE
Transporte materiales.
de
maquinarias,
equipos
Preventiva
Disponer de unidades mviles en perfecto estado de funcionamiento. Monitorear los equipos y maquinarias (supervisin tcnica vehicular) Realizar mantenimientos constantes de los equipos, maquinarias vehiculares. Las maquinarias, equipos y unidades vehiculares utilizadas debern contar con checklist de equipo en buen estado. Realizar trabajos de excavacin, relleno, compactacin, instalacin de tuberas y construccin de estructuras en horarios diurnos.
AIRE
ruidos.
Instalacin de oficinas, instalacin de almacn y en trabajos de excavacin, relleno, compactacin, construccin de estructuras utilizando maquinarias pesadas, equipos y unidades vehiculares.
Preventiva
Mitigacin
CONTRATISTA
Contaminacin del aire por generacin de material particulado.
Transporte materiales.
de
maquinarias,
equipos
Mitigacin
Humedecer peridicamente las vas de acceso a la obra. Transportar el material de excavacin cubierto y por las rutas establecidas.
Instalacin de oficinas, instalacin de almacn y en trabajos de excavacin, relleno, compactacin y de construccin de estructuras utilizando maquinarias pesadas, equipos y unidades vehiculares. Generacin de residuos slidos, lquidos (provenientes del uso de los baos qumicos utilizados en la obra) y residuos inertes Alteracin de geomorfologa del terreno por la ejecucin de las actividades de excavacin, relleno, compactacin, construccin de estructuradas y tendido de tuberas.
Mitigacin
Realizar riego en trabajos de excavacin, relleno, compactacin, instalacin de tuberas y de construccin de estructuras en horarios diurnos. (Riego del rea a excavar y del material que se extrae) Implementar el programa de manejo de residuos. Retirar, transportar y disponer los residuos lquidos a travs de una EPS-RS registrada por DIGESA y/o Municipalidad. Recuperar y reutilizar la mayor cantidad de residuos inertes provenientes de las excavaciones. Retirar, transportar y disponer los residuos sobrantes, en lugares autorizados, segn lo establecido en el plan de manejo de residuos Realizar trabajo de excavaciones en los dimetros establecidos La construccin de estructuras y el tendido de tuberas en los lugares establecidos.
Preventiva
SUELO
Contaminacin del suelo
Mitigacin
CONTRATISTA
Mitigacin
187
CUADRO N 119
Medidas de Impactos Ambientales - Etapa de Construccin.
FACT. AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL ELEMENTO CAUSANTE TIPO DE MEDIDA
Preventiva Derrame de aceites y/o combustibles por causa del transporte vehicular, maquinarias pesadas y equipos. Correctiva AGUA Contaminacin del agua. Inadecuado manejo del residuos lquidos. Inadecuado manejo del residuos slidos. Desbroce de vegetacin por la ejecucin de las actividades de instalacin de oficinas, instalacin de almacn, trabajos de excavacin, relleno, compactacin, construccin de estructuras utilizando maquinarias pesadas, equipos y unidades vehiculares Traslado de maquinarias, equipos y unidades vehiculares.
MEDIDA PROPUESTA
RESPONSA BLE
SUELO
Contaminacin de suelo.
Realizar el mantenimiento constantes de los vehculos en talleres dedicados para tal fin. En caso de derrames accidentales de hidrocarburos utilizar el kit anti derrames, siguiendo el plan de contingencia. Implementar el programa de manejo de residuos. Retirar, transportar y disponer los residuos lquidos a travs de una EPSRS registrada por DIGESA y/o Municipalidad. Realizar el desbroce slo de la vegetacin que sea estrictamente necesaria. Restaurar las zonas afectadas con especies establecidas en el lugar. Evitar el paso de maquinaria, equipos y unidades vehiculares sobre suelo con cobertura vegetal. El Trnsito vehicular de maquinaria, equipos y unidades se realizara en carreteras existentes. Evitar generar ruidos excesivos. Realizar las actividades slo en los lugares establecidos. Realizar la supervisin de equipos y maquinarias, para que no generen ruidos excesivos. Prohibir a los trabajadores la caza de animales silvestres. Recuperar y restaurar el espacio afectado en la obra, retirando todos los materiales y residuos provenientes de las actividades constructivas. Implementar el programa de manejo de residuos. Reconformar el rea afectada de acuerdo al entorno. El trnsito vehicular se realizara en horas establecidas. La instalacin de las letrinas se realizara segn las caractersticas del terreno (color, forma, etc.). Capacitar al personal de obra en temas relacionados con seguridad laboral. Proveer al personal de la obra de equipos de proteccin personal. Sealizar adecuadamente los lugares de trabajo indicando zonas de seguridad de trnsito de vehculos, excavaciones, cercos perimetrales en los frentes de trabajo, etc. Realizar talleres informativos a la poblacin, para explicar en qu consiste el proyecto. Contratacin de mano de obra no calificada de la localidad permitir a la poblacin disponer de un ingreso adicional a su trabajo rutinario, mejorando temporalmente su condicin econmica. La compra de algunos insumos se realizara de la zona, genera incremento de comercio en la zona.
CONTRATIS TA
Preventiva
CONTRATIST A
Mitigacin
FLORA
Deterioro de la cobertura vegetal.
CONTRATIST A
Mitigacin
FAUNA
Perturbacin de la fauna local.
Durante las actividades de instalacin de oficinas, instalacin de almacn, trabajos de excavacin, relleno, compactacin, construccin de estructuras utilizando maquinarias pesadas, equipos y unidades vehiculares Generacin de materiales, residuos y desmontes en la ejecucin de la obra.
Mitigacin Preventiva
CONTRATIST A
Preventiva
PERCEPTUAL
Contaminacin visual.
CONTRATIST A
Durante las actividades de instalacin de oficinas, instalacin de almacn, trabajos de excavacin, relleno, compactacin, construccin de estructuras, instalacin letrinas y transporte de maquinarias pesadas, equipos y unidades vehiculares
Correctiva
SOCIO
Seguridad laboral, salud higiene ocupacional. Conflictos sociales. Incremento empleo. Incremento comercio.
Durante todas las actividades de ejecucin de la obra hay riesgo de accidentes.
CONTRATIST A
Preventiva
CONTRATIST A CONTRATIST A CONTRATIST A
Durante la ejecucin de la obra de de
Preventiva
Durante la ejecucin del proyecto se genera puestos de trabajo. Durante la ejecucin del proyecto se adquirir insumos (materiales, herramientas, etc.).
Preventiva Preventiva
ECONOMICA
188
CUADRO N 120
Medidas de Impactos Ambientales Etapa de Operacin y Mantenimiento.
FACT. AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
ELEMENTO CAUSANTE
TIPO DE MEDIDA
MEDIDA PROPUESTA Las maquinarias, equipos y unidades vehiculares utilizadas en la operacin y mantenimiento, debern contar con checklist de equipo en buen estado. Realizar los mantenimientos peridicos del componente Disponer de unidades mviles en perfecto estado de funcionamiento (supervisin tcnica vehicular). Realizar mantenimientos constantes de los equipos, maquinarias vehiculares Monitorear los equipos y maquinarias. Implementar el programa de manejo de residuos. Retirar, transportar y disponer los residuos lquidos a travs de una EPS-RS registrada por DIGESA y/o Municipalidad. Realizar el mantenimiento del proyecto slo en los lugares establecidos. Prohibir a los trabajadores la caza de animales silvestres. Evitar generar ruidos excesivos.
RESPONSABLE
Contaminacin sonora
Emisin de ruido Generacin de olores por mantenimiento de las letrinas el inadecuado
Preventiva Preventiva
MUNICIPALIDAD y JASS.
AIRE Contaminacin de aire
Emisin de gases de combustin vehicular y material particulado por el traslado de maquinarias para el mantenimiento del proyecto. Acumulacin de residuos mantenimiento del proyecto. por la operacin y
Preventiva
MUNICIPALIDAD y JASS.
SUELO
Contaminacin de suelo
Preventiva
MUNICIPALIDAD Y JAAS.
FAUNA
Perturbacin de la fauna local
Por la inadecuada mantenimiento del sistema de agua y saneamiento. El desbroce de la vegetacin donde se ubican los componentes.
Preventiva
MUNICIPALIDAD Y JAAS. MUNICIPALIDAD Y JAAS. MUNICIPALIDAD Y JASS MUNICIPALIDAD Y JASS. MUNICIPALIDAD Y JASS. MUNICIPALIDAD Y JASS. MUNICIPALIDAD Y JASS.
Preventiva
FLORA
Deterioro de la cobertura vegetal.
Traslado de vehiculares.
maquinarias,
equipos
unidades
Mitigacin
PERCEPTUAL
Contaminacin visual. Seguridad laboral, salud e higiene ocupacional. Incremento de empleo.
Generacin de materiales, residuos y desmontes el mantenimiento. Por la inadecuada operacin y mantenimiento sistema de agua y saneamiento. del
Preventiva
Realizar el desbroce slo de la vegetacin que sea estrictamente necesaria. Evitar el paso de maquinaria, equipos y unidades vehiculares sobre suelo con cobertura vegetal. El Trnsito vehicular de maquinaria, equipos y unidades se realizara en carreteras existentes. Recuperar y restaurar el espacio afectado retirando todos los materiales y residuos, producto del mantenimiento del proyecto. Implementar el programa de manejo de residuos. Capacitar al personal en temas relacionados con seguridad laboral en la adecuada operacin y mantenimiento del sistema. Generacin de puestos de trabajo, permitir a la poblacin disponer de un ingreso adicional a su trabajo rutinario. La compra de algunos insumos y materiales se realizara de la zona, genera incremento de comercio en la zona.
SOCIO
Preventiva
Contratacin de mano de obra calificada para la operacin y mantenimiento Durante el operacin y mantenimiento del proyecto se adquirir insumos y materiales, herramientas, etc.
Preventiva
ECONOMICO Incremento de comercio.
Preventiva
189
Medidas de mitigacin de Impactos Ambientales Etapa de Abandono y cierre.
FACT. AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
ELEMENTO CAUSANTE
TIPO DE MEDIDA MEDIDA PROPUESTA Disponer de unidades mviles en perfecto estado de funcionamiento. Monitorear los equipos y maquinarias (supervisin tcnica vehicular) Realizar mantenimientos constantes de los equipos, maquinarias vehiculares. Humedecer peridicamente las estructuras a demoler. Realizar trabajos de demolicin de estructuras en horarios diurnos Humedecer peridicamente las vas de acceso a la obra. Transportar el material de excavacin cubierto y por las rutas establecidas con anticipacin. Disponer de unidades mviles en perfecto estado de funcionamiento. Monitorear los equipos y maquinarias (supervisin tcnica vehicular) y Realizar mantenimientos constantes de los equipos y maquinarias. Las maquinarias, equipos y unidades vehiculares utilizadas debern contar con checklist de equipo en buen estado. Realizar trabajos de demolicin de estructuras en horarios diurnos. Prohibicin de arrojo de residuos slidos, en la zona de trabajo. Implementar el programa de manejo de residuos Recuperar y reutilizar la mayor cantidad de residuos inertes provenientes de las actividades de abandono y cierre. Retirar, transportar y disponer los residuos slidos, en lugares autorizados a travs de una EPS-RS y/o Municipalidad Distrital. Realizar las actividades de abandono y cierre segn lo establecido. Realizar el mantenimiento constantes de los vehculos en talleres dedicados para tal fin. En caso de derrames accidentales de hidrocarburos utilizar el kit anti derrames, siguiendo el plan de contingencia.
RESPONSABLE
Demolicin de las estructuras y retiro del campamento.
Preventiva Mitigacin
Contaminacin de aire AIRE Transporte de maquinarias, equipos, Mitigacin
CONTRATISTA
materiales y desmontes. Preventiva Trabajos de demolicin equipos y y trasporte unidades Mitigacin Preventiva Generacin de residuos slidos, residuos lquidos y residuos inertes proveniente del desmontaje de estructuras. Alteracin de geomorfologa del terreno por el abandono y cierre del proyecto. Derrame de aceites y/o combustibles por causa del transporte vehicular, maquinarias pesadas y equipos. Prevencin
Contaminacin sonora
maquinarias, vehiculares)
SUELO
Contaminacin suelo.
de
Mitigacin Mitigacin Preventiva Correctiva
CONTRATISTA
190
5.4.3
Programa de monitoreo El programa de monitoreo se realizara de acuerdo a la legislacin ambiental vigente. A nivel de expediente tcnico, en la ficha de clasificacin ambiental (FICA), se realizara este tem.
5.4.4
Costos Ambientales Los costos ambientales incluyen todos las partidas del programas ambiental que exige la normativa vigente del sector y de acuerdo a los trminos de referencia (Vase en el anexo 01de diagnostico, del tem N 6 de costo y financiamiento del proyecto de la partida ambiental). A nivel de expediente tcnico, en la ficha de clasificacin ambiental (FICA), se realizara a mayor detalle los costos y presupuestos de cada partida ambiental.
5.4.6 Conclusin: Aplicando los criterios de evaluacin de los posibles impactos ambiental en las fases proyecto, podemos concluir que los impactos adversos generados generalmente son de magnitud baja, de extensin puntual a local, de corta duracin y mitigable, y todas presentan una baja significancia. Por ende, no presenta ningn riesgo al medio ambiente. Tambin se ha generado impactos ambientales positivos en las fases proyecto que se encuentran relacionados con el componente socioeconmico, con la generacin de puestos de trabajos, el incremento del comercio en la zona, la mejora de la calidad de vida a la poblacin. La implementacin del proyecto traer consigo a la poblacin mejora de calidad de vida proporcionando agua de buena calidad y servicios sanitarios adecuados.
5.5 SELECCIN DE ALTERNATIVAS 5.5.1 Sistema de agua potable Para el sistema de agua se plante una alternativa nica, siendo los indicadores de evaluacin los del Cuadro N 121. Estos indicadores, de evaluacin social, sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental correspondiente a la alternativa, demuestran que la misma es la seleccionada.
191
Cuadro N 121 Indicadores de evaluacin de la mejor alternativa de agua potable

ESCENARIOS Valor Actual Neto social /S/,) Tasa Interna de Retorno social (%) Sensibilidad 1. Incremento de costos de Inversin en 2. Incremento de costos de Operacin y Mantenimiento en 3. Disminucin de beneficios en SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL
INDICADORES 224,102.44 12.55% 30.26% 1037.01% -22.72% ASEGURADA NINGUNA
5.5.2
Sistema de disposicin sanitaria de excretas El componente evacuacin de excretas contiene una sola alternativa; los indicadores son las que se presentan en el siguiente cuadro. Cuadro N 122 Indicadores de evaluacin de la mejor alternativa del sistema de evacuacin de excretas
ESCENARIOS ndice costo/Efectividad (S/. por Hab. Beneficiado) ndice costo/Efectividad (US$ por Hab. beneficiado) Costo per cpita (S/. por Hab.) Costo per cpita (US$. por Hab.) SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL
INDICADORES 5038.9 1938.1 4927.3 1895.1 ASEGURADA NINGUNA
5.6 PLAN DE IMPLEMENTACIN El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes previstos. En el cuadro siguiente, se describe el plan de implementacin a desarrollarse en agua potable y unidades bsicas de saneamiento.
192
Cuadro N 123 Plan de implementacin del Proyecto

ITEM DESCRIPCIN TOTAL 533,333.94 97,678.64 43,064.05 653.88 113,991.99 214,374.72 36,362.66 27,208.00 802,721.66 759,187.46 43,534.20 6,802.00 25% 53,593.68 25% MES 01 106,347.37 24,419.66 25% 21,532.03 50% MES 02 167,143.11 24,419.66 25% 21,532.03 50% 653.88 100% 45,596.80 40% 53,593.68 25% 14,545.06 40% 6,802.00 25% 321,088.66 303,674.98 40% 17,413.68 40% MES 03 129,921.74 24,419.66 25% MES 04 129,921.74 24,419.66 25%
1.00 AGUA POTABLE 1.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 1.02 CAPTACIN 1.04 1.05 1.07 1.08 1.09 LINEA DE IMPULSIN ALMACENAMIENTO LINEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA PROGRAMA DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL
34,197.60 30% 53,593.68 25% 10,908.80 30% 6,802.00 25% 240,816.50 227,756.24 30% 13,060.26 30% -
34,197.60 30% 53,593.68 25% 10,908.80 30% 6,802.00 25% 240,816.50 227,756.24 30% 13,060.26 30% 13,106.88 6,553.44 100% 6,553.44 100%
2.00 DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS 2.10 2.20 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO TRATAMIENTO Y DISPOSICIN FINAL
3.00
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN 3.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN - AGUA 3.02 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN - DISPOSICION SANITARIA DE 4.00 GESTION, ADMINISTRACION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 4.01 GESTIN, ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TOTAL COSTO DIRECTO % AVANCE PARCIAL % AVANCE ACUMULADO
13,106.88 6,553.44 6,553.44 7,770.00 7,770.00 1,356,932.48
7,770.00 7,770.00 100%
106,347.37 8% 8%
488,231.77 36% 44%
370,738.23 27% 71%
391,615.11 29% 100%
5.7 ORGANIZACIN Y GESTIN Etapa de Inversin El Gobierno Central a travs del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el financiamiento de las obras a ejecutarse. Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como en supervisin de obras,
193
para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la localidad, incluyendo educacin sanitaria y capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento.
Etapa de Operacin Debido a la proximidad de la implementacin del proyecto, el Consorcio IDOM Serconsult S.A., y sus profesionales sociales, promovieron y difundieron la necesidad de contar con una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y as elegir a los miembros de Consejo Directivo. Esta asamblea se realiz con este propsito y se enfatiza la participacin e inters de los pobladores por contar con los servicios de agua y saneamiento que mejorar su calidad de vida. (Se adjunta Acta de Constitucin de la JASS). La Municipalidad, asume la responsabilidad de formar una Unidad Tcnica de Gestin y Administracin de los servicios de agua potable para que brinde capacitacin, asistencia tcnica y supervisin a la JASS, quien ser el administrador del servicio, de tal manera que a travs del proyecto adquieran las capacidades necesarias para una efectiva gestin. Asimismo la municipalidad ha involucrado a otros actores locales como es salud para el tema de educacin sanitaria y control de calidad del agua y al sector educacin para el acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de educacin sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar o crear conciencia en los alumnos. 5.8 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN El Gobierno Central a travs del Programa PROCOES del Per participa con el financiamiento del 100% del costo de la infraestructura de los servicios de agua y saneamiento, por corresponder a un nuevo sistema. La Municipalidad conjuntamente con la poblacin, participarn en el cofinanciamiento del costo de las obras y la operacin y mantenimiento de los servicios, el cual puede ser con recursos financieros o con mano de obra.
194
5.9 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS FIN INDICADORES Y METAS MEDIOS DE VERIFICACIN Encuesta de evaluacin de impacto por el Proyecto * Se mantiene el ingreso real de la poblacin. * Estabilidad poltica y econmica del Pas. * No se presentan amenazas externas que afecten la ejecucin del proyecto. * Participacin activa de los beneficiarios en todo el ciclo del proyecto. * Pago por el servicio de agua potable. Adecuado uso y mantenimiento de las UBS SUPUESTOS Mejora de la calidad de vida de los El 100% de la poblacin encuestada, considera que ha mejorado su habitantes - Parcialidad Jahuerja San calidad de vida. Pedro
Al ao 1: El 100% de la poblacin cuenta con servicio de agua potable domiciliario. Baja incidencia de enfermedades gastrointestinales e infecciosas de la poblacin - Parcialidad Jahuerja San Pedro Al ao 1: se habr reducido los ndices de morbilidad en un 10%
PROPOSITO
Evaluacin ex-post del Proyecto. Reporte epidemiolgico del Centro de Salud de la zona de intervencin.
Componente 01:Sistema de agua potable.
Al ao 1: El 100% de las pruebas bacteriolgicas que se realizan son optimas. Se instalarn conexiones de agua potable a 67 familias , 02 a locales de Instituciones estatales y 02 organizaciones sociales.
Reporte anual de la JASS Jahuerja San Pedro Registro de avances fsico y financiero. Informe de la supervisin. Padrn de usuarios de la JASS. Actas de entrega de obras.
Al ao 1: El 100% de las familias cuentan con UBS, instalacin de 67 Componente 02: Disposicin sanitaria UBS domiciliarios, 04 a locales de instituciones estatales y 02 de excretas. organizacin social. (total 72 UBS)
COMPONENTES
Componente 03: Gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas
Al ao 1: la morosidad del cobro de cuotas por la JASS es 10% anual.
* Participacin activa de los beneficiarios en todo el ciclo del proyecto. * Los procesos de capacitacin son replicados en toda la poblacin. * Poblacin se mantiene organizada y mantienen bien los sistemas de agua. * Participacin activa de los miembros del consejo directivo de la JASS. * Participacin activa de la poblacin. * Cumplimiento de compromisos del gobierno local y la JASS. * Participacin activa de la poblacin. * Participacin de la autoridad local y el establecimiento de salud.
Componente 04: Programa de Al ao 1: El 80% de la poblacin cuenta con adecuados hbitos de fortalecimiento de capacidades para la higiene. poblacin
1.1. Captacin del agua de pozo 1.2. Linea de Impusin. 1.3. Almacenamiento del agua. 1.4. Distribusin del agua. 1.5. Instalaciones domiciliarias 1.6. Implementacin de un programa de mitigacin e impacto ambiental. 2.1. Instalacin de sistema de disposicin sanitaria de excretas y sistema de tratamiento. ACCIONES 3.1. Implementacin de un programa de fortalecimiento de la gestin administrativa y operacional de los servicios.
Al ao 1: Construccin de Pozo Excavado Tipo Caisson Prof. 10 m
S/. 61,408.51 Informe de valorizaciones y liquidacin de obras y Acta de Recepcin de Obras.
Al ao 1: Instalacin de 11 ml Lnea de Impulsin S/. 932.42 Al ao 1: Construccin de 01 Reservorios Elevado 20 S/. 162,550.39 m3 Al ao 1: Instalacin de 5,837 ml de Lnea de Aduccin S/. 305,694.24 y Red de Distribucion Al ao 1: 74 Conexiones de Agua Domiciliario Al ao 1: 4 programas implementados S/. 51,852.46 S/. 38,798.09
Informes de supervisin.
Al ao 1: 74 Unidad Bsica de Saneamiento sin arrastre hidrulico Al ao 1: 2 Talleres relacionados con el fortalecimiento de la JASS realizados Al ao 1: 1 Taller relacionados con el mantenimiento de los sistemas
Informe de valorizaciones y S/. 1,144,665.71 liquidacin de obras y Acta de Recepcin de Obras.
S/. 11,079.87 Registros de asistentes a las sesiones de capacitain, * Participacin activa de la registro fotogrfico, gua poblacin metodolgica de * Desembolsos oportunos. capacitacin, informes.
4.1. Implementacin de programas de Al ao 1: 5 Talleres sobre educacin sanitaria educacin sanitaria. realizados. 5.1. Fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios en operacin y mantenimiento de las unidades bsicas de saneamiento. Al ao 1: 1 Taller a los beneficiarios del proyecto en operacin y mantenimiento de las unidades bsicas de saneamiento. Al ao 1: Trabajos preliminares Al ao 1: Estudio definitivo Al ao 1: Supervisin de estudios definitivos Al ao 1: Supervisin de obra Al ao 1: Estudio de restos arqueolgicos S/. 18,690.16
Total
S/. 139,287.87 S/. 81,598.77 S/. 27,508.16 S/. 113,341.36 S/. 11,513.26 S/. 2,168,921.27
195
5.10
LINEA DE BASE PARA LA EVALUACINDE IMPACTO La Lnea de Base para evaluacin de impactos de los principales indicadores del proyecto se presenta en el cuadro siguiente. Cuadro N 124 Lnea de base para evaluacin de impacto
VALOR LNEA BASE DEFINICIN (2012) Enfermedades de origen hdrico Continuidad (cantidad Horas) Cantidad de casos anuales de enfermedades infecciosas intestinales atendidas en los centros de salud (Ao 2011) horas de suministro del sector de distribucin N de sectores de distribucin (N Total de Conex. Dom. de agua * promedio hab. por conexin)*100 0.0% Poblacin total 457 0.0 horas
INDICADOR
Cobertura Agua con conexin domiciliaria (% )
(N Total de viviendas con UBS * promedio hab. Por letrina)*100 Cobertura UBS % Poblacin total 0.0%
(Volumen producido Volumen de prdidas)*100 Prdidas fsicas (%) Volumen producido 0.0 %
Micro medicin operativa (%)
N total de conexiones activas de agua c/ micro medidor *100 0.0 % N total de conexiones de agua
196
CAPTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES Del anlisis realizado en el desarrollo del presente estudio, el proyecto Instalacin del servicio de agua potable y disposicin sanitaria de excretas en la Parcialidad Jahuerja San Pedro, Distrito de Kelluyo - Chucuito - Puno es viable desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental, por cuanto los beneficios cuantificables (a precios sociales) del servicio de agua que percibirn los usuarios son mayores a los costos de inversin y de operacin y mantenimiento (tambin a precios sociales), siendo los valores evaluativos: VAN(s) S/. 224,102.44 y TIR(s) de 12.55%. La alternativa nica de evacuacin de excretas resulta viable, pese a que el valor unitario de inversin inicial per cpita es mayor a los costos referenciales del Anexo SNIP 09, ya que la alternativa planteada contempla los contenidos mnimos que la Ley establece en la Resolucin Ministerial 201-2012, razn por la cual las instalaciones intentan ser similares a los de la zona urbana; a la vez, desde el punto de vista tcnico y ambiental, la implementacin del sistema de disposicin sanitaria de excretas en la parcialidad Jahuerja San Pedro, trae beneficios no cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la poblacin, mitigando las enfermedades digestivas agudas, a la piel y desnutricin sobre todo en la poblacin de nios y adolescentes de 5 a 14 aos; erradicando los focos infecciosos existentes debido a los desages vertidos a los patios de las viviendas y a los campos libres de la comunidad y cambiando la inadecuada evacuacin de residuos fecales. En consecuencia, la implementacin del Proyecto contribuir a mitigar la inadecuada evacuacin de residuos fecales y preservar el medio ambiente, incrementando el bienestar de los pobladores de esta Parcialidad. Este proyecto permitir brindar servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas a un total de 217 pobladores que actualmente habitan en 74 viviendas al primer ao de funcionamiento del proyecto, as mismo se atender a 01 organizacin social, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias de los pobladores de la Parcialidad Jahuerja San Pedro. La inversin inicial del Proyecto (a ejecutarse el ao 0) a precios de mercado para la alternativa seleccionada de Agua Potable, asciende a S/.913,956.8; para el sistema de disposicin sanitaria de excretas S/. 1254,964.5; haciendo un total de S/. 2168,921.3 (todos con IGV). La sostenibilidad financiera del sistema de agua potable se basa en una cuota de S/. 2.54/mes por vivienda (0.56x4.52), el mismo que cubre los costos de operacin y mantenimiento de dicho sistema y a la vez es menor que la capacidad de pago de la poblacin (S/. 15.69/mes por familia), en consecuencia, garantiza la operacin y mantenimiento del servicio de agua potable.
197
Desde el punto de vista ambiental, en la fase de ejecucin y operacin del proyecto se mitigan los impactos ambientales negativos; y tambin traer beneficios positivos en el ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la poblacin, a travs del mejoramiento de la calidad del aire del agua y del suelo, como efecto de la implementacin del proyecto de saneamiento
6.2 RECOMENDACIONES Una vez, aprobado el Estudio de Pre inversin, por los organismos pertinentes que conforman el Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, se contine con las etapas siguientes del ciclo del proyecto. Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2013 del PROCOES del Per que es la entidad que financia las inversiones iniciales del proyecto, se consideren los recursos financieros que garanticen la ejecucin de las obras.
198

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Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: Instalacin del Servicio de Agua potable y Disposicin Sanitaria de Excretas en la Parcialidad Jahuerja

San Pedro, Distrito de Kelluyo Chucuito - Puno.

CONSORCIO IDOM SERCONSULT S.A

CAPTULO I: RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................... 5

CAPTULO II: ASPECTOS GENERALES ...................................................................... 16

CAPTULO III: IDENTIFICACIN DEL PIP .................................................................... 36

CONSORCIO IDOM SERCONSULT S.A

CAPTULO IV: FORMULACIN .................................................................................. 111

CAPTULO V. EVALUACIN ....................................................................................... 151

CONSORCIO IDOM SERCONSULT S.A

CAPTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................... 197

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CAPTULO I: RESUMEN EJECUTIVO

A.2 Unidad Ejecutora

- 3,464.06 m de tubera de DN C-7.5 - 2,373.33 m de tubera de DN C-7.5 - Accesorios en las redes.

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FUENTE: Elaboracin del Consultor.

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0.0 0.0 2,738.1

0.0 0.0 2,782.4

FUENTE: Elaboracin del Consultor.

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S/. 1093,451 217 5,038.95 1,938.06 4,927.25 1,895.10

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Plan de Implementacin del Proyecto

13,106.88 6,553.44 6,553.44 7,770.00 7,770.00 1,356,932.48

7,770.00 7,770.00 100%

488,231.77 36% 44%

370,738.23 27% 71%

391,615.11 29% 100%

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Componente 01:Sistema de agua potable.

Componente 03: Gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas

Al ao 1: la morosidad del cobro de cuotas por la JASS es 10% anual.

Informe de supervisin. Registros de asistentes a los eventos de educacin sanitaria

Informe de supervisin. Registros de asistentes a los eventos de educacin sanitaria

Al ao 1: Construccin de Pozo Excavado Tipo Caisson Prof. 10 m

S/. 61,408.51 Informe de valorizaciones y liquidacin de obras y Acta de Recepcin de Obras.

Informe de valorizaciones y S/. 1,144,665.71 liquidacin de obras y Acta de Recepcin de Obras.

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CAPTULO II: ASPECTOS GENERALES

Figura N 1: Macro Localizacin del Proyecto ubicacin regional y provincial

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ZONA DE INTERVENCIN DEL PROYECTO

Figura N 2: Micro Localizacin del Proyecto

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2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora

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/ Ley General de Servicios de Saneamiento

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Autoridad Local de Aguas

INCIDENCIA DE ENFERMEDADES, GASTROINTESTINALES, DRMICAS E INFECCIOSAS EN LA PARCIALIDAD JAHUERJA SAN PEDRO

Puesto de Salud de Kelluyo

Beneficiarios: Habitantes de la Parcialidad Jahuerja San Pedro

Figura N 3: Mapa de participacin de los involucrados

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Cuadro N 1 Intereses, problemas percibidos y compromisos de los involucrados