LOGO NOTARA NICA DOSQUEBRADAS

LISTA DE CHEQUEO APLICADA A LA NOTARA NIC MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS PARA DETERMIN CUMPLIMIENTO CON BASE EN LA NORMA ISO 900

Nomenclatura: C: Cumple ND: Est definido, ms no documentadoNC: No Numeral/ Literal Norma Enunciado C ND NC 4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.1. REQUISITOS GENERALES

Obse

4.1.

La notara establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de gestin de la calidad y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la NTC ISO 9001:2008 La notara determina los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin a travs de la organizacin

La notara no ha establecido, documentad SGC que le permita mejo X

No se encuentran en la notara definid duplicidad X

a La notara determina la secuencia e interaccin de estos procesos La notara determina los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces. La notara se asegura de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el La notara realiza el seguimiento, la medicin cuando sea aplicable y el anlisis de estos procesos.

No se conoce la secuencia X

Como no se encuentran establecidos los p los x

d.

No existen los procesos identificados, po disponibilidad de recursos ni de informaci encuentra obsoleta en cuanto a tecnol escribir que no permiten el

Como no se encuentran definidos los proc los x

e.

La notara implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.

No se realiza plani

a b

x 4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 4.2.1. GENERALIDADES La documentacin del sistema de gestin de la calidad Declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y No se ha redactado una poltic de objetivos de la calidad x Un manual de la calidad x No se tiene m los procedimientos documentados y los registros requeridos por la Norma No se han documentado Internacional, y x los documentos, incluidos los registros que la organizacin determina que son necesarios No se tienen documentos definidos por lo para asegurarse de la eficaz son necesarios para asegurarse la efic planificacin, operacin y pr control de sus procesos. La organizacin debe establecer y mantener un manual de la calidad que 4.2.2. Manual de Calidad x

4.2.2.

La notara no cuent

4.2.3. Control de los Documentos: Los documentos requeridos por el sistema de gestin de la calidad de procedimiento documentado que defina los controles necesarios pa Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin a x

Eevisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente b Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versin vigente de los documentos Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables x

A la fecha la notara no rea

e. Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organizacin determina que son necesarios para la planificacin y la operacin del sistema de gestin de la calidad, se identifican y que se controla su distribucin. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.

x 4.2.4. Control de los Registros

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad deben controlarse. La organizacin debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la disposicin de los registros. Los registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables. 4.2.4. x

No se contro

LICADA A LA NOTARA NICA DEL UEBRADAS PARA DETERMINAR EL ASE EN LA NORMA ISO 9001:2008

Fecha de Aplicacin: Pgina 1 de

Jan-13

s no documentadoNC: No cumple Observaciones

DE LA CALIDAD NERALES

ha establecido, documentado, implementado y por tanto no mantiene un SGC que le permita mejorar continuamente su eficacia

entran en la notara definidos procesos claros, incluso se ha observado duplicidad en las funciones.

No se conoce la secuencia e interaccin de los procesos.

cuentran establecidos los procesos, tampoco existe mtodo de control de los mismos.

procesos identificados, por lo que la notara no tiene conocimiento de la de recursos ni de informacin que se necesita para la operacin. Incluso se bsoleta en cuanto a tecnologa por lo que an cuenta con mquinas de escribir que no permiten el almacenamiento de informacin.

cuentran definidos los procesos, no se realiza seguimiento ni medicin de los mismos.

No se realiza planificacin de ningn tipo.

CUMENTACIN ma de gestin de la calidad debe incluir:

se ha redactado una poltica de calidad ni objetivos de calidad. No se tiene manual de calidad

No se han documentado procedimientos ni registros.

ocumentos definidos por lo que no se puede establecer que determinen si rios para asegurarse la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos.

Calidad La notara no cuenta con manual de calidad.

de gestin de la calidad deben controlarse. Debe establecerse un os controles necesarios para:

A la fecha la notara no realiza control delos documentos.

Registros

No se controlan los registros.