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PROYECTO INTELSHUT

1. INTRODUCCION ------------------------------------------------------------------------------------ 2 2. REVISION E IDENTIFICACION -------------------------------------------------------------------- 3 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO A ALTO NIVEL --------------------------------------------------- 3 3.1 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO --------------------------------------------------------------- 3 3.2 NECESIDADES DE NEGOCIO ------------------------------------------------------------------- 4 3.3 PLANESTRATEGICO ------------------------------------------------------------------------------ 5 3.4 REQUERIMIENTOS A SATISFACER ------------------------------------------------------------ 6 3.5 PARTES IMPLICADAS ---------------------------------------------------------------------------- 6 3.6 ESTUDIO DE MERCADO ------------------------------------------------------------------------- 7 3.7 FACTORES DE ENTORNO ----------------------------------------------------------------------- 7 3.7.1 RECURSOS HUMANOS ------------------------------------------------------------------------ 8 3.7.2 ROLES ASIGNADOS ---------------------------------------------------------------------------- 9 3.8 PRESUPUESTO INICIAL ------------------------------------------------------------------------- 10 3.9 RETORNO DE LA INVERSION ----------------------------------------------------------------- 12 3.10 CALENDARIO DE HITOS ------------------------------------------------------------------------ 12 3.11 ENTREGABLES DEL PROYECTO --------------------------------------------------------------- 12 3.12 MITIGACION DE RIESGO ----------------------------------------------------------------------- 13 3.13 SUPUESTOS --------------------------------------------------------------------------------------- 13

1.

INTRODUCCION

El manejo actual de la recoleccin y tratamiento de basuras en Colombia y ms especialmente en Bogot presenta una estructura desordenada y un mercado casi inexplorado. Se tiene relacionado este proceso a personas de bajos recursos y con problemas sociales como delincuencia y drogadiccin. Se plantea este proyecto con el fin de desarrollar un mercado inexplorado aprovechando la poca utilizacin de tecnologa en este y el poco desarrollo de este mercado, con el fin de generar recursos econmicos y mejorar un entorno social altamente afectado. Intelshut es un depsito industrial de basuras que permite la separacin automtica de residuos en los diferentes tipos reciclables y orgnicos, plantea como un depsito de basuras destinado a clientes con un alto nivel de produccin de desechos como centros de comercio, plazoletas de comida y restaurantes. Su diseo permitira realizar procesos de reciclaje y separacin de residuos automticamente. El proyecto presentado es un modelo totalmente acadmico, sin embargo los valores e investigaciones respecto a costos y comportamiento del mercado son aproximaciones cercanas a la realidad.

2.

REVISION E IDENTIFICACIN Nombre del Proyecto Versin Nombre Documento Fecha Autores: Autor Nombre Daniel Augusto Snchez Firma Fecha 11/11/2012 Intelshut 1.0 Intelshut proyect 1.0 02/02/2013

Revisin: Historial de Revisin Intelshut proyect 1.0 Aprobacin: Revisor Luis Sasmay

Fecha 02/02/2013

Causa Revisin Total

Fecha 02/03/2013

Observaciones

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO A ALTO NIVEL 3.1 JUSTIFICACIN Teniendo en cuenta la importancia que da a da toma en las empresas la conciencia ambiental, la preocupacin por la optimizacin de recursos y las tendencias a los estndares ambientales como los establecidos por la norma ISO 14000 , se plantea esta propuesta como respuesta a la bsqueda de oportunidades de negocio en la problemtica del manejo de las basuras. En la actualidad el cuidado del medio ambiente es una bandera representativa con la cual se identifican los clientes potenciales, lo que permite que nuestro producto tenga una buena aceptacin y cree expectativa solucionando la dificultad que se presenta en el campo del reciclaje, debido a que muchos usuarios no depositan los basuras de forma separada que es la modalidad que se tiene actualmente para reciclar, lo que ocasiona que los residuos mezclados sean desechados totalmente.

3.2

NECESIDADES DE NEGOCIO.

E-CO-DES es una empresa intermediaria en el proceso de compra y distribucin de elementos reciclados, nuestra estrategia actual de alinearnos en procesos de mejora de recoleccin y manejo de residuos nos ha llevado al planteamiento de este proyecto el cual se alinea totalmente con nuestra misin y visin de negocio:

Misin: Llevar valor a nuestros clientes mediante el desarrollo de metodologas de recoleccin, transporte y control de todo tipo de residuos reutilizables u orgnicos generados por nuestros clientes. Visin: Ser lderes a nivel mundial en el manejo de desechos orgnicos e inorgnicos generando valor y compromiso social en todas partes. Necesidad especfica, El mercado casi inexplorado de compra y venta de residuos requiere un cambio estructural en su desarrollo, en la percepcin social y su capacidad de generacin de valor. Cerca del 30% de los residuos slidos de la poblacin dispuestos finalmente en rellenos sanitarios, constituyen material reciclable, los materiales no biodegradables tardan demasiado tiempo en descomponerse, el vidrio, que tarda unos 4.000 aos, el plstico entre 100 a 1.000 aos, una lata de refresco tarda unos 10 aos. Al reciclar una tonelada de plstico se ahorran 40.000 litros de agua, 5.000 Kw/h de energa. Al reciclar una tonelada de vidrio se ahorra una tonelada de arena silcea, 60% del consumo de agua, 2.400 Kw/h de energa. Al reciclar una tonelada de papel se ahorran 4.000 Kw/h de energa, 30.000 L de agua y la tala de 17 rboles. Intelishut atiende el llamado de la sociedad, de los hogares, oficinas, centros comerciales, educativos e industriales, entre otros, para facilitar la labor de contribuir con el mejoramiento de los estndares sanitarios y ambientales.

3.3

PLAN ESTRATEGICO

Este proyecto se alinea con la planeacin estratgica de la siguiente manera: Exploracin de nuevos mercados: Teniendo como clientes iniciales los restaurantes de los centros comerciales y las respectivas plazoletas de comidas podemos realizar estudios sobre su comportamiento y calcular su valor de produccin de residuos teniendo en cuenta parmetros como la cantidad de residuos generados por establecimiento y los costos que genera actualmente la recoleccin de estos residuos.

Expansin vertical y horizontal: Actualmente los compradores intermedios de residuos reciclables como E-CO-DES compran productos ya reciclados y no tienen contacto directo con el cliente, automatizar el proceso permitiran un contacto ms simple con el cliente, generara valor para el cliente y generara valor para E-CO-DES. Innovacin Tecnolgica: El desarrollo de nuevas tecnologas permitir a E-CO-DES disminuir los costos de produccin en la medida que se masifique la misma mediante estrategias de marketing que se dirijan directamente a los clientes inicialmente planteados como lo son los restaurantes, plazoletas de comidas y centros comerciales. Generacin de Valor
El pronstico de la demanda puede ser establecido por el mtodo de la demanda potencial, de tal forma que despus de establecer el mximo de la demanda posible, se empiece a limitar de acuerdo al presupuesto de la inversin disponible, la capacidad de fabricacin del producto, al anlisis del mercado de productos de la misma lnea y dems factores que nos puedan afectar. Mediante el marketing relacional podemos establecer cules sern nuestros clientes ms rentables, es decir los que se presume pueden tener mayor inters y mayor capacidad de compra, por ejemplo no es lo mismo ofrecer el producto para un centro comercial que ofrecerlo para el hogar, de esta forma podemos establecer un vnculo directo con dichos clientes y poder ofrecerles puntualmente el producto de acuerdo a las necesidades que requiera y que el cliente se sienta nico e importante. Se tienen en la ciudad varios centros de reciclaje donde se observa compra de esta materia prima, una investigacin ms profunda nos permitir conocer posibles precios de negociacin teniendo en cuenta los costos de compra. Se requieren las siguientes validaciones previas: 5

Precios del mercado para el material reciclado, Plstico, Metal, Icopor, Papel Precios del mercado para material Orgnico, Empresas encargadas de la produccin de Abono Orgnico 3. Posibles sociedades con las empresas antes mencionadas 4. Reduccin de costos en la recoleccin de basuras. 1. 2. Los elementos antes mencionados generarn un flujo de efectivo, que significara una potencial ganancia para los usuarios que sern nuestro mercado objetivo, el clculo de la utilidad generada nos permitir establecer los precios del producto y los costos de mantenimiento. Bajo este modelo se espera ganar y conseguir que nuestros clientes ganen por medio de la comercializacin de los residuos de su operacin normal. Se pretende aumentar los ingresos de los negocios ubicados sobre las plazoletas de los centros comerciales, hoteles, autoservicios, centrales de abasto dado que al obtener un mejor manejo de las basuras, se reducirn los costos de recoleccin, y los productos obtenidos pueden ser vendidos por los administradores de cada uno de estos centros, lo cual podra ser negociado dentro de costos de administracin entre los dueos de los negocios y cada centro comercial respectivamente.

3.4

REQUERIMIENTOS A SATISFACER

Teniendo como clientes iniciales los restaurantes de los centros comerciales y las respectivas plazoletas de comidas podemos realizar estudios sobre su comportamiento y calcular su valor teniendo en cuenta parmetros como la cantidad de residuos generados por establecimiento y los valores de compra y venta de estos residuos. El clculo monetario de estos valores permitir no solamente vender nuestro producto sino mantener nuestros clientes gracias a los servicios prestados. Nuestros clientes sern todos aquellos que su objetivo es la comercializacin de comidas y no cuentan con personal calificado y dedicado exclusivamente al manejo, clasificacin y comercializacin de los residuos producidos; esto permitir que los clientes nos seleccionen como una alternativa rentable y que cumple con las regulaciones sanitarias; as les permite a los comerciantes de alimentos enfocarse en su labor.

3.5

PARTES IMPLICADAS

E-CO-DES: Empresa intermediaria en ventas de residuos reciclables. Sera el lder de este proyecto, patentara el producto y sus servicios, realizara el proceso de marketing y seguimiento al mercado antes mencionado.
6

Empresa de automatizacin: Se realizara un contrato de produccin del producto con una empresa de automatizacin, se definirn los parmetros de la creacin del mismo por parte de E-CO-DES.

Clientes: Se realizaran contratos de servicio y mantenimiento de los equipos y recoleccin de basuras sin costo.

3.6

ESTUDIO DE MERCADO

Como se mencion anteriormente al realizar un estudio del mercado se encontraron datos como los siguientes:

No todos los lugares se prestan para el uso de varias canecas para la clasificacin de las basuras; en los hogares, oficinas y centros comerciales, principalmente, el uso de estos dispositivos de almacenamiento resulta entorpecedor. Cerca del 30% de los residuos slidos de la poblacin dispuestos finalmente en rellenos sanitarios, constituyen material reciclable, los materiales no biodegradables tardan demasiado tiempo en descomponerse, el vidrio, que tarda unos 4.000 aos, el plstico entre 100 a 1.000 aos, una lata de refresco tarda unos 10 aos. Al reciclar una tonelada de plstico se ahorran 40.000 litros de agua, 5.000 Kw/h de energa. Al reciclar una tonelada de vidrio se ahorra una tonelada de arena silcea, 60% del consumo de agua, 2.400 Kw/h de energa. Al reciclar una tonelada de papel se ahorran 4.000 Kw/h de energa, 30.000 L de agua y la tala de 17 rboles. Alguna de la informacin recopilada sobre la comercializacin de los productos generados por nuestros futuros clientes, en centros de acopio se puede conseguir los siguientes precios:

Icopor Plstico Papel

$100 Kilo $350 Kilo $550 Kilo

La cadena funciona de la siguiente manera: el reciclador callejero lleva el material a las bodegas intermedias, donde les pagan $250 por kilo. De estas bodegas se enva
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a los grandes centros de acopio, donde pagan $400 por kilo y de all se enva a la gran empresa, donde la remuneracin es de $550 por kilo, si buscamos asociaciones con centros de acopio, desarrollando el producto a la medida de las necesidades de los usuarios y realizando seguimiento a nuestros productos vendidos, aseguraremos la permanencia de nuestros clientes y el crecimiento de la marca.

3.7 FACTORES DE ENTORNO 3.7.1 RECURSOS HUMANOS

Teniendo en cuenta que E-CO-DES es una empresa nueva y que su esquema organizacional se encuentra bajo la siguiente estructura:

Se plantea que la produccin del producto ser contratada con un tercero Empresa de Automatizacin, patentando el producto y sus servicios, se explotara el mercado siguiendo los siguientes lineamientos: La direccin Administrativa ser la encargada de determinar los estndares necesarios del producto y coordinara con la direccin Operativa la retroalimentacin necesaria para suplir las necesidades de los clientes. Tambin realizara inicialmente las operaciones de ventas, publicidad y negociacin, para esto recurrir a personal capacitado profesionalmente, entre 5 y 10 personas. La direccin Operativa ser la encargada de la atencin al cliente, mantenimiento del producto durante los periodos de contrato y la realizacin de operaciones de recoleccin y venta. Adems
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de lo anterior realizara negociaciones con terceros y manejo de garantas de servicio con ellos. Para lo anterior manejara un personal entre 10 y 20 personas con capacitacin profesional del 20% y capacitacin a nivel tecnolgica del 80%. La direccin General ser la encargada de resolucin de conflictos internos, diseo de procedimientos y relaciones con terceros que permitan la expansin de la empresa. 3.7.2 ROLES ASIGNADOS Como se plante anteriormente se plantea la posibilidad de conseguir un tercero que disee el producto y que capacite nuestro personal tcnico para realizar el mantenimiento del mismo, el seguimiento de este tercero, la capacitacin del personal y el mantenimiento futuro de los contratos con clientes adquiridos ser responsabilidad total del rea de operaciones, la distribucin de funciones y metodologa de trabajo ser un subproyecto interno del rea. La investigacin del mercado, y definicin de estndar apoyados en la informacin tcnica y de operacin de la direccin de operaciones ser una actividad realizada por los departamentos de marketing y ventas de la direccin administrativa. El cronograma de actividades se plantea de la siguiente manera teniendo en cuenta como fecha 0 a partir del inicio del proyecto:
Tiempo (dias) Dependencia de Tareas Finalizadas

No

Responsable

Actividad

1 Director General Eleccin de Jefes de departamento, asignacion de Roles Jefe de Marketing - Jefe Operacin Definicin inicial de producto y contratacin de tercero para 2 de Servicio diseo del mismo Operacin de 3 Servicio Diseo de procesos de Operacin, contactos, matrices de escalamiento y servicio

30

30

Jefe de Ventas

Busqueda de Clientes, Publicidad, Negociacin de Contratos

60 30 90

1,2 3 1,2,3

5 Jefe de Operacin Implementacin de area de atencion a clientes Todos los Jefes 6 Involucrados Validacion de resultados 3 meses de Operacin

3.8

PRESUPUESTO INICIAL

Teniendo en cuenta los conocimientos actuales del mercado y del costo de tecnologa, previendo el proyecto con duracin de 1 ao se esperan los siguientes costos:
Actividad Construccin de Prototipo Produccin Mercadeo y Marketing Planta y Equipo Total Tiempo 2 Meses 4 Meses 24 Meses 24 Meses Costo $ 20.000.000,00 $ 72.000.000,00 $ 500.000.000,00 $ 50.000.000,00 $ 300.000.000,00 $ 942.000.000,00

Contratacin de Recurso Humano 24 Meses

Del cuadro anterior se aclara, los pagos por la contratacin del diseo del prototipo, patentes y permisos para puesta en produccin se calculan en $20000000. Si se plantea el contrato de por lo menos 5 operadores para la recoleccin, transporte y entrega esperar un costo de $72000000. Se asumen costos de publicidad y mercadeo de $50000000. Entre contratos de arrendamiento de vehculos, oficinas y dems se estima un costo de $300000000. Se asume una produccin inicial con costos por mquina de aproximadamente $1500000 y con un descenso continuo en aproximadamente 4% mensual calculando un costo en los primeros 10 meses de $500000000

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3.9

RETORNO DE INVERSION

Teniendo en cuenta un crecimiento de aproximadamente 1,3 mquinas por mes y un crecimiento de 0,1 mensual se generaran un cuadro como el siguiente:

Mes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

crecimiento en maquinas ingreso por maquina 2 3 4 5 7 9 12 16 22 30 41 55 74 100 135 182 246 332 448 605 817 1103 1489 Total 300000 330000 360000 390000 420000 450000 480000 510000 540000 570000 600000 630000 660000 690000 720000 750000 780000 810000 840000 870000 900000 930000 960000

Costo $ 3.000.000,00 $ 4.320.000,00 $ 5.520.000,00 $ 6.600.000,00 $ 8.820.000,00 $ 10.800.000,00 $ 13.680.000,00 $ 17.280.000,00 $ 22.440.000,00 $ 28.800.000,00 $ 36.900.000,00 $ 46.200.000,00 $ 57.720.000,00 $ 72.000.000,00 $ 89.100.000,00 $ 109.200.000,00 $ 132.840.000,00 $ 159.360.000,00 $ 188.160.000,00 $ 217.800.000,00 $ 245.100.000,00 $ 264.720.000,00 $ 268.020.000,00

Ingreso Total $ 600.000,00 $ 990.000,00 $ 1.440.000,00 $ 1.950.000,00 $ 2.940.000,00 $ 4.050.000,00 $ 5.760.000,00 $ 8.160.000,00 $ 11.880.000,00 $ 17.100.000,00 $ 24.600.000,00 $ 34.650.000,00 $ 48.840.000,00 $ 69.000.000,00 $ 97.200.000,00 $ 136.500.000,00 $ 191.880.000,00 $ 268.920.000,00 $ 376.320.000,00 $ 526.350.000,00 $ 735.300.000,00 $ 1.025.790.000,00 $ 1.429.440.000,00 $ 5.019.660.000,00

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Del anterior cuadro se puede asumir que la sumatoria de ingresos hasta el mes 17 permitira el retorno total de la inversin.

3.10 CALENDARIO DE HITOS Se genera el siguiente calendario inicial de actividades:


Mes Actividad 1 Constitucin de Proyecto 2 Evaluacin de prototipos 3 Inicio de produccin 4 Produccin Continua 5 - 24 Produccin Continua Contratacin de Personal Ventas Servicio al cliente Cierre y Evaluacin

3.11 ENTREGABLES DEL PROYECTO Se realizara evaluacin cada 2 meses a partir de la constitucin del proyecto evaluando resultados financieros y se recibir: Documentacin y Patentes tcnicas Ingresos y Egresos Mensuales Subproyectos asociados, Planes de Ventas, Planes de Produccin, Contingencias.

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3.12 MITIGACION DE RIESGO Entre los riesgos asociados se tienen:


Riesgo Bajas Ventas Fallas Tecnolgicas de Produccin Ingreso de Nuevos Competidores al Mercado Rechazo social por estigmatizacin relacionada a los problemas sociales de las basuras Mitigacin Planes de Marketing, Asociaciones Capacitacin Continua Asociaciones con Proveedores de Tecnologa

Fidelizacin, Innovacin, Marketing

Campaas de concientizacin y asociaciones con empresas con nfasis en medio ambiente

3.13 SUPUESTOS DEL PROYECTO


Entre los supuestos se tienen: Basados en la informacin previa, se presume un mnimo de ingreso mensual por mquina de $300000. Se presume una resistencia social al producto inicial debido a la estigmatizacin social, sin embargo se plantea la mitigacin de este riesgo bajo campaas de concientizacin y muestra de oportunidad econmica.

Preparado por: Daniel Snchez

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