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REPBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA

PROYECTO DE FACTIBILIDAD TECNICO-ECONMICA PARA LA INSTALACIN DE UNA GRANJA PARA EL CULTIVO Y CRIA DE PECESCACHAMA, TILAPIA Y PARGO ROJO

GRANJA ACUICOLA SANTA INES


REALIZADO POR:
INES OLMOS C.I. V-7.793.013

CABIMAS, 2012

ENFOQUE SOCIALISTA
PROPUESTAS DEL PROYECTO DE CULTIVO PISCCOLA
EMANADOS DEL PLAN NACIONAL

SIMN BOLVAR

Contemplado en la Poltica Agroalimentaria Como Bases de Seguridad y Soberana e Independencia Alimentaria.

RESUMEN
El proyecto consiste en la construccin, puesta en marcha y operacin de una Piscigranja de innovacin tecnolgica comunitarios, para la creacin e impulso de una Red de Innovacin Productiva Socialista constituida por el Poder Popular atravs de piscicultores y los Consejos Comunales interesados en participar en actividades socio-productivas del sector acucola.

Este proyecto piloto est basado en la visin nacional y respondiendo al llamado del presidente HUGO CHAVEZ FRIAS, a la MisinAgro-Venezuela para atender a la poblacin que an se encuentran viviendo en condiciones de desempleo, y poder atender la problemtica alimenticia en la comercializacin y distribucin de alimentos estuarinas aplicando un plan de trabajo diseado para el fortalecimiento econmico de los integrantes de las organizaciones comunitarias(Consejos Comunales, Consejos de Pescadores, Consejos de Campesinos y

Campesinas y dems Organizaciones de Bases del Poder Popular). Iniciativa del Poder Popular interesados en participar en la cra, engorde, a travs de cultivos controlados, para la comercializacin y distribucin de especies estuarinas. Que adicionalmente recibirn capacitacin en tecnologa innovativas entre las diversas organizaciones comunitarias y grupos sociales respondiendo a las necesidades y aspiraciones de una sociedad de equidad y justicia social en las actividades propias desarrollando y promoviendo la autogestin, cogestin mediante estrategias de crecimiento rural y urbano, para establecer un margen de auto-alimentacin a la poblacin, lo que permitir darle un valor agregado a sus productos, obtener mayores ingresos y por ende mejorando nuestra calidad de vida segn lo establecido en nuestra constitucin bolivariana de Venezuela segn lo establecido en el artculo 305 que a laletra dice:

ARTCULO 305.El Estado promover la agricultura sustentable como base estratgica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la poblacin; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el mbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del pblico consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzar desarrollando y privilegiando la produccin agropecuaria interna, entendindose como tal la proveniente de las actividades agrcolas, pecuaria, pesquera y acucola. La produccin de alimento es de inters nacional y fundamental para el desarrollo econmico y social de la nacin. A tales fines como el Estado dictar las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnolgica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitacin de la mano de obra y otras que fueren necesarias para alcanzar niveles estratgicos de auto-abastecimiento. Adems, promover las acciones en el marco de la economa nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrcola.

PRESENTACIN

La Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, permite las nuevas formas de organizaciones socio-productivas que surgen en el seno de la comunidad. De ah que nace la necesidad de crear una normativa que regule la actividad de la economa popular, donde prevalezcan los principios de corresponsabilidad, cooperacin, sustentabilidad, libertad, justicia social,

solidaridad, equidad, transparencia, honestidad, igualdad, eficiencia y eficacia, contralora social, rendicin de cuentas, asociacin abierta y voluntaria, gestin y participacin democrtica, formacin y educacin, planificacin, respeto y fomento de las tradiciones, la diversidad cultural, articulacin del trabajo en redes socioproductivas y cultura ecolgica, dando a las venezolanas y venezolanos herramientas de contenido social para el desarrollo econmico de un sistema incluyente, y con capacidad de fortalecer los proyectos socio-productivos de las comunidades.

Nuestro proyecto piloto Socio-Productivo Comunitario. Nos basamos en relaciones de produccin solidarias mediante la movilizacin consiente de las potencialidades productivas de la comunidad en la zona, como herramientas de impulsar el desarrollo integral de nuestra comunidad; por lo que se fomentar y desarrollar la economa popular, sobre la base de los proyectos propios de las comunidades organizadas, en cualquiera de sus formas y en el intercambio de saberes, bienes y servicios para la reinversin social del excedente, dirigidas a satisfacer las necesidades sociales de las comunidades.

INTRODUCCION
El concepto comn, se circunscribe por lo general a la idea de la produccin de peces, hortalizas y vegetales, un desarrollo ecolgico-social mediante un sistema de Piscicultura Agroecolgica; debido al uso racional del agua utilizada tomando conciencia en las decisiones que se deben tomar a nivel ecolgico, cientfico, tecnolgico, econmico e investigativo. Sin embargo, el desarrollo tecnolgico, las necesidades econmicas y la multiplicidad de servicios demandados a partir dela integracin de los sistemas de produccin de peces y plantas permiten un ahorro de costos con lo que se mejora la rentabilidad de los sistemas de acuicultura. Una alternativa contempornea de definicin de piscicultura es la cra y el manejo tcnico, econmicamente rentable y ecolgicamente sostenible de peces, con buena conversin alimenticia y de alta demanda, en cuerpos de agua total o parcialmente controlables.

El propsito de este estudio es contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnologa, a la seguridad y soberanaagroalimentaria y a la mitigacin de la pobreza en el municipio Cabimas.En trminos generales se trata de generar un sistema en el cual los desechos orgnicos producidos por algn organismo acutico (generalmente peces) son convertidos, a travs de la accin bacteriana, en nitratos, que sirven como fuente de alimento para plantas. Estas a su vez al tomar estos nitratos, limpian el agua para los peces actuando como filtro biolgico. Todo el sistema parte de la premisa segn la cual los desechos de los peces son muy similares a los requerimientos de las plantas para crecer y desarrollarse. La estacin Piloto GRANJA ACUICOLA SANTA INES como herramienta educativa es un sistema que puede utilizarse en diferentes reas de las ciencias para incrementar el inters de los nios y los jvenes en actividades investigativas, cientficas y empresariales.

La Piscicultura Agroecolgica como actividad multidisciplinaria e interdisciplinaria, constituye un desarrollo de la economa productiva utilizando los conocimientos sobre biologa, ingeniera y ecologa, para ayudar a resolver el problema nutricional, y segn la clase de organismos que se cultivan, se ha dividido en varios tipos, siendo uno de los ms desarrollados la piscicultura o cultivo de peces.

CONTENIDO
1.- IDENTIFICACION DEL PROPONENTE NOMBRE Y APELLIDOS NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD EDAD REPRESENTANTE LEGAL DIRECCION DE HABITACION Y TELEFONO (FIJO Y CELULAR) CORREO ELECTRONICO PROFESION AOS DE EXPERIENCIA COMPROBADOS CON PRODUCTOS AGRICOLAS 2.- IDENTIFICACIN DE LA PROPUESTA NOMBRE DEL PROYECTO OBJETO DEL PROYECTO 3.- RESUMEN DEL PROYECTO DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR JUSTIFICACIN MONTO SOLICITADO IMPACTO SOCIAL 4.- ESTUDIO DEL MERCADO DESCRIPCIN DEL PRODUCTO OFERTA DEL PRODUCTO DEMANDA DEL PRODUCTO CAPACIDAD INSTALADA MERCADO POTENCIAL PRECIOS

COMERCIALIZACIN

5.- ESTUDIO TECNICO 5.1. SITUACIN ACTUAL DE LA UNIDAD DE PRODUCCIN NOMBRE Y UBICACIN DE LA UNIDAD DE PRODUCCION SUPERFICIE TENENCIA VIAS DE ACCESO INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 5.1.1. ASPECTOS NATURALES VIALIDAD INTERNA TEMPERATURA SUELOS USO TOPOGRAFIA CLIMATOLOGIA VEGETACION PRECIPITACIONES EVAPOTRAPIRACION HUMEDAD RELATIVA VIENTO ALTITUD RECURSOS HUDRICOS 5.1.2 ASPECTOS AGRONOMICOS EXPLOTACION AGRICOLA VEGETAL EXPLOTACION AGRICOLA ANIMAL 5.1.3. ASPECTOS DE SERVICIOS

TRANSPORTE DE PRODUCTOS E INSUMOS ASISTENCIA TECNICA 5.1.4 INVENTARIO Y AVALUO DE LOS BIENES EXISTENTE TIERRAS Y MEJORAS DEFORESTACION MECANIZACION VALOR PLUVASLIA PASTOS Y CULTIVOS CONSTRUCCION E INSTALACION DESCRIPCION DE LA EDIFICACION 5.2 SITUACION DEL PROYECTO PLAN DE USO DE LA TIERRA PLAN DE TRABAJO 5.3 ORGANIZACIN 6.- ESTUDIO DE INGENERIA 7.- IMPACTO AMBIENTAL 8.- IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO 9.- ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO PLAN DE INVERSIONES Y SU JUSTIFICACIN CAPITAL DE TRABAJO RESUMEN DE LAS INVERSIONES COSTOS DE PRODUCCION PROYECCIONES E INDICADORES FINACIEROS GARANTIA FINANCIAMIENTO CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO 10.-PRESUPUESTO DE GASTOS Y FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECCIN DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS VALOR ACTUAL NETO (VAN) RELACIN BENEFICIO COSTO PERODO DE RECUPERACIN DEL CAPITAL TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) ANLISIS DE SENSIBILIDAD CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS

CAPTUL O I.

IDENTIFICACIN DEL PROPONENTE

1.- IDENTIFICACIN DEL PROPONENTE NOMBRES Y APELLIDOS: Ins Delia Olmos NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD: V- 7.793.013. EDAD: 45 REPRESENTANTE LEGAL: Ins Delia Olmos DIRECCION DE HABITACION: Calle 3R, Campo Unido I, Parroquia Punta Gorda de la Ciudad y Municipio Cabimas del Estado Zulia. TELEFONIO (S): (0426) 664.03.96 / (0426) 968.49.10 / (0264) 658.27.65

CORREO ELECTRONICO: aldogrt28@hotmail.com PROFESION: Comerciante Agrnomo AOS DE EXPERIENCIA COMPROBADOS COMO PRODUCTOR

AGROPECUARIO: 02 aos dentro de la actividad acucola, reconoce la necesidad de mejorar sus niveles de produccin.

CAPTUL O II.

IDENTIFICACIN DE LA PROPUESTA

2.- IDENTIFICACIN DE LA PROPUESTA

NOMBRE DEL PROYECTO

Acuacultura y Cra de Peces en sistema de Cultivo Controlado GRANJA ACUICOLA SANTA INES.

OBJETO DEL PROYECTO

Este proyecto de inversin socio-productiva, consiste en constituir una Unidad de Produccin de pesquera GRANJA ACUICOLA SANTA INES, a travs de cultivos controlados en estanques circularesen el Municipio Simn Bolvar del Estado Zulia. Con la finalidad de abastecer a la comunidad en general, que contribuya a mejorar la alimentacin de nuestra familia, la generacin de ingresos econmicos, el fortalecimiento de organizacin social comunitaria, y la formacin de una conciencia sobre la importancia del hbitat yconservacin del medio ambiente.

CAPTUL O III.

RESUMEN DE LA PROPUESTA

3.- RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 3.1. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR La Piscicultura posee un gran potencial para el impulso y desarrollo a las comunidades urbanas, rurales y pesqueras, pudiendo contribuir significativamente al mejoramiento de las condiciones de vida del productor en el campo, disminuyendo la pobreza, suministrando protena animal de bajo costo y perfilndose como una fuente de empleo y de ingresos. Por consiguiente, su fomento puede ayudar a evitar o en tal caso, disminuir el xodo de la especulacin y el consecuente incremento desordenado del sistema capitalista. Donde el alcance del proyecto piloto Acuacultura y Cra de Peces GRANJA ACUICOLA SANTA INES Ser orientada a la Seguridad Alimentaria y mejoramiento de la Economa Familiar. El proyecto piloto comprende un universo de familias y (03) Consejos Comunales, que se vincularan al Nuevo Modelo de Produccin Pisccola Socialista.

3.4. JUSTIFICACIN La Acuicultura constituye un verdadero aporte valiossimo para la parroquia Arstides Galvani del Municipio Bolivariano de Cabimas y dems Municipios de la

Costa Oriental del Estado Zulia. Conocido no solo el potencial de la zona, sino tambin las grandes necesidades de formular proyectos socio-productivos que solucionen la problemtica socio-econmica, a travs de esta alternativa, ofrecer la posibilidad de generar empleo y permitir la obtencin de ingresos ms dignos para el sostenimiento y bienestar social de la poblacin, ya que las carencias y necesidades no han sido satisfechas, razn por la cual se ve la necesidad de promover este proyecto socio-productivo para la seguridad y soberana alimentaria, donde las organizaciones comunitarias puedan elaborar

conjuntamente en actividades acucolas y pisccola, vindolos desde el punto de vista como futuros emprendedores generadores de valor agregado en la cadena productiva de la regin de alto potencial comercializador. Es por ello que este proyecto de desarrollo GRANJA ACUICOLA SANTA INES es una poltica impulsado por las organizaciones de bases sociales del Poder Popular se justifica por su alto componente en el impulso hacia una Economa Comunal en la Planificacin Productiva basada en la sustentabilidad y sostenibilidad, la retornabilidad de los recursos, el deber social, la cultura del ahorro y la reinversin social del excedente. Asegurando su desarrollo, consolidacin y expansin social del Municipio y la Regin.

3.2. MONTO SOLICITADO Dos Millones Doscientos Cuarenta y Dos mil Novecientos Diecinueve. (2.242.919. Bs.F.)

3.3. IMPACTO SOCIAL GRANJA ACUICOLA SANTA INES dirigidos por el Sra. INES DELIA OLMOS, en su carcter de ADMINISTRADORA y la estacin productora Fundo La Soledad, proponen como labor social la construccin de un aula que servir a futuro como saln de clases para 25 nios en la Unidad Educativa Pedro

Camejo; escuela ubicada en el Sector Punta, Parroquia Arstides Galvani, de la Ciudad y Municipio Cabimas del Estado Zulia, dando as el cumplimiento del compromiso social de ayudar a las comunidades y mejorando la calidad de vida, de los alumnos de esa institucin.

CAPTUL O IV.

ESTUDIO DEL MERCADO

4.- ESTUDIO DEL MERCADO 4.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO CARACTERISTICAS Y USO Este proyecto de inversin socio-productiva, consiste en constituir una Unidad de Produccin de pesquera GRANJA ACUICOLA SANTA INES a travs de cultivos controlados en estanques circulares en el Municipio Cabimas del Estado Zulia. Con la finalidad de abastecer a la comunidad en general, que contribuya a mejorar la alimentacin de nuestra familia, la generacin de ingresos econmicos, el fortalecimiento de organizacin social comunitaria, y la formacin de una conciencia sobre la importancia del hbitat yconservacin del medio ambiente. Este proyecto permitir la construccin de un piso econmico en ampliar y profundizar la democracia econmica que enfatic la cultura de trabajo y la produccin, logrando el cambio estructural de una economa rentista petrolera a

otra de tipo socio-productivo, que permita mejorar la calidad de vida de las comunidades en general. Rompiendo con el monopolio capitalista.

CARACTERISTICAS:

Los beneficios econmicos que obtiene el productor de

acucola en gran parte dependen de la tecnologa que aplique para el manejo de la granja. Adicionalmente, la acuicultura ha desarrollado una superior eficiencia en los canales de comercializacin y creacin de nuevos productos, lo cual se ha traducido en una ventaja competitiva que ha encontrado en los consumidores al mejor aliado. Con razn, la carne de pescado alcanza el 55% de toda la protena de origen animal que est presente en la mesa de la familia venezolana.

USOS: El pescado presenta diversos usos como: Pez fresco en su forma natural, y procesado con otros elementos para determinar diferentes sabores tales como: Ahumado, rostizado, empanizado, jamones y otros. La crianza y engorde de peces, es una actividad que se realiza con la finalidad de producir la mayor cantidad de carne al ms bajo costo, para conseguir lo anterior se requiere la combinacin de tres elementos: a) Excelente material gentico para convertir ms eficientemente el alimento y estar listo para el mercado en menor tiempo. b) Alimento que le cubra todas las necesidades nutricionales. c) El manejo que incluya una buena prevencin contra enfermedades y desarrollar su potencial gentico para cumplir con su objetivo de producir un pollo sano, con buen peso y buena conversin alimenticia.

Nuestra produccin va dirigida a todo tipo de clientes y consumidores tanto pblicos como privados en el sector publico tenemos la poblacin de los Municipio Santa Rita, Cabimas, Simn Bolvar, Lagunillas, Valmore Rodrguez y Baralt satisfaciendo a una poblacin general de 778.947 habitantes consumidores como PDAVAL, PROTINAL, MERCAL, y una red de ABASTOS

BICENTENARIOS Y REDES COMERCIALES etc., entre los sustitutos tendremos las siembras de Cebolla Larga, Pltano y la cra y cultivo de peces como la Cachama, Pargo rojo, Bocachico y Tilapia.

4.2. OFERTA DEL PRODUCTO En el anlisis de los precios que presenta la GRANJA ACUICOLA SANTA INES son realmente competitivos y comparados con los precios de la competencia que presentan ventajas; donde los mrgenes que muestra la misma, estn por debajo de los precios de la competencia en porcentaje significativos. La oferta es la cantidad y calidad de servicios que los empresarios y cooperativista estn dispuestos a llevar al mercado, de acuerdo con los precios vigentes, con la capacidad de sus instalaciones y su capacidad de servicios. La oferta es representada por los bienes que un productor est dispuesto a ofrecer y vender a un determinado precio.

4.3. DEMANDA DEL PRODUCTO

Es la cantidad de bienes, productos y servicios que un comprador est dispuesto a pagar para satisfacer sus necesidades, las cuales estn en funcin de tiempo, ingresos, gustos y preferencias. La produccin de peces est destinada para el mercado local, en especial para el Municipio Simn Bolvar. Esta ser distribuida a los minoristas de la regin a travs de un comprador mayorista como PDVAL, MERCAL, ABASTOS BICENTENARIO etc.

AO 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

Kg/hab/ao 28,01 28,71 29,40 30,10 30,79 31,48 32,18

DEMANDA (UNIDADES DE CUADRO N 1.1

2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

32,87 33,57 34,26 34,96 35,65 36,34 37,04

PROYECTADA PESCADO)

Incorporar informacin relacionada con: rdenes de compra, cartas de intencin de compra, pruebas de mercado, certificaciones de calidad, expresiones de inters de organismos pblicos, posibilidades de enlazar con los programas de

compra del Estado o cualquier otro documento que apoye la pertinencia y ejecucin del proyecto.

La unidad de produccin Acucola, iniciar su actividad econmica operando en un 60% de su capacidad instalada. La cual tendr para el primer ao un total de 6 producciones, equivalentes para los Dos (02) galpones, obteniendo una venta de 240.000 peces al ao; a un precio unitario de venta de SeisBolvares (15,00 Bs/Kg), con un aproximado de 2,80 a 3,00 kg cada pez.

CAPACIDAD INSTALADA AL 60 % CUADRO N 1.2


VENTA DE PECES AL MAYOR (60 % DE LA CAPACIDAD INSTALADA X 2 GALPONES) Produccin Produccin por Galpn 100.000 PECES 2 peces Total Produccion Galpon 200.000 peces 6 1.200.000 3,00 3.600.000 15,00 9.000.000,00 bimestral Total produccin Peso al ao de estimado de peces cada pez

PRODUCTOS

GALPONES

Kilo total anual en Peces

Precio Total Ingreso Unitario por Bimestral en Kilo (Bs.F) Bs.F.

Total Ingreso Anual en Bs.F

54.000.000,00

CAPACIDAD INSTALADA AL 100 % CUADRO N 1.3


VENTA DE PECES AL MAYOR (100 % DE LA CAPACIDAD INSTALADA X 6 GALPONES) Produccin Produccin por Galpn 100.000 PECES 6 peces Total Produccion Galpon 600.000 peces 6 3.600.000 3,00 1.008.000 25,00 45.000.000,00 270.000.000,00 bimestral Total produccin Peso al ao de estimado de peces cada pez

PRODUCTOS

GALPONES

Kilo total anual en Peces

Precio Total Ingreso Unitario por Bimestral en Kilo (Bs.F) Bs.F.

Total Ingreso Anual en Bs.F

4.4. MERCADO POTENCIAL Este apartado se refiere, a la comparacin de la demanda potencial y oferta del mercado, con la finalidad de estimar la demanda insatisfecha de los productos a comercializar. El proyecto de la GRANJA ACUICOLA SANTA INES ya instalada

para la prestacin del servicio en la venta de cra y engorde de pescado, arranca a un 60 % de su capacidad instalada en el primer ao. 3.600,000 peces de cultivo que garantizarn un mercado seguro teniendo en cuenta la magnitud de los proyectos acucolas que tiene el gobierno nacional para regular su precio y la comercializacin dentro del pas.

4.5. PRECIOS Para establecer el precio de venta del producto que se considera en la evaluacin Econmica Financiera, se realiz un anlisis de evolucin histrica de los precios promedio de cada mes, desde enero 2004 hasta Enero 2010, respectivamente. CUADRO N 1.4

Precio del Pescado por Kg


40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Precios Constante 10.00 11.00 14.00 14.00 17.00 18.00 25.00 Precios corrientes 13.00 13.50 15.00 15.80 20.00 22.00 35.00

CUADRO N 1.5 Precio del Pescado por Kg


110.00 105.00 100.00 95.00 90.00 85.00

I. Estacionalidad

serie 2

CUADRO N 1.6 PRECIOS DE LA UNIDADAD DE PRODUCCION Vs. LA COMPETENCIA


ACUICOLA DE OCCIDENTE Bs. F. COMPETENCIA Bs. F. VARIACION %

Cultivo de Peces

15,00

32,00 a 40,00

75%

4.6. COMERCIALIZACIN

Dentro de la economa delosMunicipios Simn Bolvar, Cabimas, Lagunillas, Valmore Rodrguez, Baralt y Santa Rita. La acuicultura constituye unaactividad significativa, debido a que la produccin y comercializacin de sus productos ysubproductos contribuyen al desarrollo de la economa de una regin y en la dietaalimenticia de sus habitantes.

PROCESO DE COMERCIALIZACIN La comercializacin de la produccin se desarrolla con la aplicacin de las etapas de concentracin, equilibrio y dispersin as:

CONCENTRACIN El proceso de concentracin en la comercializacin del cultivo de pescado se realiza en un espacio fsico en las mismas instalaciones de tamao adecuado que depender del volumen de produccin y el tamao de los peces que estn listos para la venta en pie es decir peces vivos de un peso aproximado de Tres (03) Kg a un precio de 15,00 Bs.F. por Kg. = 45,00 Bs.F. la unidad. Las instalaciones sern constituidas por galpones, de preferencia bien ventiladas y orientadas de tal manera que los vientos predominantes de la zona peguen en las culatas y no en los laterales con divisiones adecuadas para determinada cantidadde peces, su forma de preferencia rectangular buscando simetra entre largo y ancho hasta un mximo de 12 metros de ancho y una altura mxima de 5 metros. EQUILIBRIO Se refiere a la clasificacin de los peces para su venta y posterior consumo misma que se efectuar segn el peso y edad en las instalaciones. Segn la investigacin

realizada, se puede establecer que el precio al distribuidor es de 10,00Bs.F. por cada Kg de pescado. DISPERSIN Cuando los peces tienen la edad y peso adecuados se colocan en cajas plsticas debidamente refrigeradas y se realiza la entrega al mayorista en las instalaciones del proyecto quien contina con el proceso de comercializacin. Donde se despresa el pez para ser empacado en bandejas tipo de producto filete el resto pasa por una serie de procesos para luego ser transformados nuevamente en alimento ya balanceados para peces. El producto ser distribuido al mayorista, quien posee sus camiones para transportarlo en cavas a su planta de destace para que posteriormente utilizando sus canales de distribucin llegue al consumidor final. ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIN Se refiere a las actividades que incurren en la crianza y engorde de los peces, hasta llegar al consumidor final. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Da a conocer a los participantes de las distintas actividades de mercadeo y el papel que desempean institucionalmente. En este caso la relacin es nicamente entre el productor y el comprador mayorista. PRODUCTOR Est integrado por todas aquellas personas que participan tanto tcnica como financieramente en la crianza y engorde de peces, para poder lograr una buenaproduccin. Para el presente proyecto el productor es La Granja Acucola de Occidente. MAYORISTA

Es la persona que se encarga de comprar los peces (vivos) para su destace en la ciudad capital y distribucin a los minoristas nacionales para que stos a su vez lo vendan al consumidor final. MINORISTA Son comerciantes que el mayorista utiliza para que el producto llegue al consumidor final. CONSUMIDOR FINAL Es el que compra el pez a los minoristas en los diferentes puntos de venta para incluirlo en su dieta alimenticia. ESTRUCTURA FUNCIONAL Est conformada por las diferentes actividades que se realizan en el proceso de trasladar el producto desde el lugar de produccin hasta el consumidor final y las mismas pueden ser de intercambio y fsicas: FUNCIONES DE INTERCAMBIO Comprende las actividades que se realizan para poder comercializar el producto como lo es la compraventa y determinacin de precios: COMPRA-VENTA sta etapa del proceso de comercializacin se realiza cuando la productora vende su produccin al intermediario mayorista que se encarga del destace para trasladarla al minorista y ste al consumidor final. DETERMINACIN DE PRECIOS sta etapa es determinante para el xito del proyecto y el mismo est en funcin de la oferta y demanda que toma en cuenta del mayorista al momento de fijar el precio. FUNCIONES FSICAS

Son las diferentes etapas del proceso que se realizan para llevar el producto alconsumidor final como la concentracin, equilibrio y dispersin que se describen en el proceso de la comercializacin. ESTRUCTURA OPERACIONAL Aqu se establecen los canales y mrgenes de comercializacin del producto que se presentan a continuacin: CANALES DE COMERCIALIZACIN El canal de comercializacin identifica a un grupo de agentes que participan en el proceso de mercadeo de un producto trasladndole del productor al consumidor final. En lo que se refiere a la produccin de pescado del proyecto la comercializacin del producto est a cargo directamente del distribuidor mayorista, como PDVAL, ABASTOS BICENTENARIOS Y REDES DE COMERCIO INDEPENDIENTE definindose el canal de comercializacin en la grfica siguiente:

GRFICO N 1

PRODUCTOR

MAYORISTA

MINORISTA

CONSUMIDOR FINAL

CAPTUL O V.

ESTUDIO TCNICO

5. ESTUDIO TECNICO 5.1 .SITUACIN ACTUAL DE LA UNIDAD DE PRODUCCIN

5.1.1. ASPECTOS GENERALES

NOMBRE

Y UBICACIN

DE LA UNIDAD DE PRODUCCION: GRANJA

ACUICOLA SANTA INES se ubica Calle 3R, Campo Unido I. Parroquia Punta Gorda, Municipio Cabimas del Estado Zulia.

La parroquia Arstides Galvani, limita al: Norte: Con Parroquia Jorge Hernndez. Sur: Con Municipio Simn Bolvar. Este: Con la Parroquia Arstides Calvani. Oeste: Con el Lago de Maracaibo.

SUPERFICIE: Se cuenta con un terreno de 38.425,19 M2 aproximadamente, para la construccin e Instalacin de la Unidad de Produccin Socialista GRANJA ACUICOLA SANTA INES que contara con reas de oficinas e instalaciones sanitarias que conforman la infraestructura fsica de una empresa socialista

eficiente para su cultivo en zonas urbanas y rurales. TENENCIA: Propias Otorgadas por el Instituto Nacional de Tierras INTI

VIAS DE ACCESO: El sector Campo Unido I, Parroquia Punta Gorda cuenta con vas asfaltadas y rurales como la Av. Intercomunal, que la conecta con los centros comerciales makro y Cabimas Mall y los otros pueblos de la COL. Punto de referencia, detrs de la Empresa makro y Cabimas Mall.

5.1.2. ASPECTOS NATURALES RELIEVE: Fresco SUELOS: Los suelos varan de acuerdo al incremento significativo de contenido arcilloso y arenoso (franco-arcillo-arenoso). Son suelos de textura media, sin problemas de aguachina miento, son delgados y susceptibles a la erosin, bien drenados para la construccin de estanques y lagunas para los cultivos controlados de peces.La capacidad de uso del suelo es agrcola y pecuaria. USO:La unidad de produccin posee pastos naturales que utilizaran para la en la alimentacin de rebaos en un futuro y son tierras actas para cultivos de pltano, cebolla larga, yuca, aguacates, as como tambin estn actas para la (cra avcola, bovino, ovino, caprino, y acucola) debido a que nos encontramos en una zona de explotacin agrcola la gran mayora de los comercios se dirigen a esta zona para la comercializacin de sus productos. CLIMATOLOGIA:Promedio anual de 900 mm3 picos de lluviosidad mxima: Abril-Mayo y Septiembre-Octubre, la sequia se presenta durante los meses Diciembre- Marzo. PRECIPITACIONES:El promedio de precipitaciones anuales oscila entre 800 y 1200 milmetros. TEMPERATURA:Que oscilen entre 260 c,y 320 c, optima 280 c, ya que el clima constituye el conjunto de condiciones de la atmsfera, que caracteriza el estado o situacin del tiempo atmosfrico y su evolucin en un lugar dado. El clima se determina por el anlisis espacio - tiempo de los elementos que lo

definen y los factores que lo afectan. La temperatura flucta entre los 28C y 30C en la zona, HUMEDAD RELATIVA:Con una humedad relativa al ao del 70%. EVAPOTRASPIRACION:segn mapa isolineas de evaporacin se ubica en un promedio de 400 mm/ao. VIENTO: La velocidad promedio de la zona es de 5km/hora.
VEGETACION:La vegetacin caracterstica es de rboles espaciados en

grandes extensiones sin zonas boscosas (bosque seco tropical). La vegetacin es bosque deciduo, con presencia de plantas cactceas.Estn dadas una serie de condiciones, nivel fretico alto, altitud sobre el nivel del mar, que favorece cierto tipo de vegetacin, la cual debe en cuenta para un desarrollo paisajstico del municipio. HIDROLOGIA:Se dispone de agua tratada por tubera, y se obtendr agua no tratada con la perforacin de un pozo. Adems se contar con el agua de lluvia, la precipitacin promedio anual es de 88,39mm por ao en la zona.

Calidad del agua. La disponibilidad y calidad de agua es unos de los factores determinantes en el xito de la Unidad de Produccin Socialista GRANJA ACUICOLA SANTA INES A pesar de resultar el lugar apto para el cultivo de peces. AFORO VOLUMTRICO: Este mtodo de aforo volumtrico consiste en la utilizacin de un recipiente de capacidad conocida, con un cronometro se mide el tiempo de llenado, lo cual permite calcular el caudal mediante la frmula siguiente:

Q= V/T

Donde: Q = caudal en litros por segundo. T = tiempo de llenado en segundos. V = volumen del recipiente en litros. Por este sistema se obtiene a partir de los 20 segundos de tiempo de llenado. Si la capacidad del depsito utilizado es muy grande se plantean problemas de transporte y manipulacin. Sin embargo, las anteriores consideraciones se pueden obviar si el pozo est dotado de una tanquilla de cemento construida a la salida de la bomba, lo cual es una situacin muy comn en el pas.

Ejemplo: Volumen de la tanquilla: 2 metros x 2 metros x 1 metros = 4 metros cbicos = 4.000 litros. Tiempo de llenado = 180 segundos. Q = V = 4000 metros cbicos T 180 segundos = 0,2222 metros cbicos por segundo = 22,22 litros

por segundo.

VIALIDAD INTERNA:La unidad de produccin GRANJA ACUICOLA SANTA INES cuenta actualmente con 38.425.19 m2 de vialidad interna en buen estado, con una topografa plana y transitable a su vez para ser mucho ms apreciada necesitamos el acondicionamiento necesario para dar al 100% una verdadera produccin.

5.1.3. ASPECTOS AGRONOMICOS EXPLOTACION AGRICOLA VEGETAL Las prcticas agronmicas que se quieren realizan es la siembra y cultivo de Cebolla larga, Pltano y Yuca.

CUADRO N 1.8

TIPO DE SIEMBRA CEBOLLA LARGA CULTIVO DE PLATANO CULTIVO DE YUCA

SUPERF. HAS 1,00 1,00 1,00

- MANO DE OBRA: En el manejo de la explotacin Agrcola Vegetal en el

Fundo La Soledad; la mano de obra a utilizar es de personas procedentes de las comunidades vecinas con capacidad en el rea y tener un producto de calidad para nuestros consumidores. EXPLOTACION AGRICOLA ANIMAL: La unidad de produccin GRANJA ACUICOLA SANTA INES se est trabajando para explotar el sector Acucola en donde se criaran peces como la Cachama, Pargo Rojo, Boca Chico y Tilapia, en cantidades masivas utilizando tecnologa ecolgicamente de primera calidad para su desarrollo luego de 8 semanas sern suministrados a los diferentes proveedores.

MANO DE OBRA:Disponibilidad suficiente de mano de obra calificada y no

calificada con amplia vocacin en el desempeo de labores de explotacin acucola.

5.1.4. ASPECTOS DE SERVICIOS TRANSPORTE DE PRODUCTOS E INSUMOS:En la zona donde se

encuentra ubicada la unidad de produccin es una zona de mucha movilidad de transporte e insumos por ser una zona Agropecuaria e Industrial. Transporte para llegar a la unidad de produccin Cabimas Lagunillas.

SERVICIOS GENERALES: (Electricidad, Agua, Telfono y Gas)

ASISTENCIA TECNICA: Contamos con un personal tcnico calificado en cada una de las labores para el correcto funcionamiento de la ACUICOLA SANTA INES GRANJA

5.1.5. INVENTARIO Y AVALO DE LOS BIENES EXISTENTES TIERRAS Y MEJORAS: Para la valoracin de las mejoras a considerar sobre la tierra sern: Deforestacin, Mecanizacin, Acondicionamiento de Pastos, Riego, Plusvala y Valor de la Propiedad. CONSTRUCCION E INSTALACION:Se toma en consideracin el costo de materiales, mano de obra y todos los costos que indiquen en la ejecucin de la obra y sus costos conexos (financieros, administrativos, de proyectos, utilidad, etc.), el estado de conservacin de la edificacin de su vida til.

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
Concepto Unidad Cantidad Valor de Vida Edad Valor Factor Valor

Rep. a nuevo Vivienda Principal Galpn Piscina de cra de Cachama Cerca perimetrales Sub-Total km 1,02 26.571,00 m2 m2 M2 60 80 200 49.560,00 89.400,00 45.000,00

til

aparente

residual

Conserv.

actual

40 40 100

1,5 1,5 1,5

4.956,00 8.940,00 1.020,60

0,0252 0,0252 0,0252

80.000,00 85.846,65 55.000,00

25

1,5

2.657,10

0,0252

25.227,07

246.073,72

DESCRIPCIN DE LA EDIFICACIN: El inmueble objeto del presente avalo est constituido por un fundo agropecuario dedicado a la explotacin acucola y al rea industrial, la misma consta de las siguientes edificaciones: Vivienda Principal Galpn Piscina para cra de Cachamas, Tilapia y Pargo Rojo con 50.000 peces por cada Geomembrana Cercas Perimetrales

MAQUINARIAS Y EQUIPOS:Tractores, Maquinas para la fabricacin de bloques insumos de ferretera en general. DEFORESTACIN:Se presentan los precios de la deforestacin pesada, la cual predomina en la zona. MECANIZACIN:Se presentan los precios de las labores necesariaspara mecanizar un terreno de acuerdo a los precios de mercado, incluyendo la mano de obra.

5.2. SITUACION DEL PROYECTO

5.2.1. PLAN DE USO DE TIERRAS: Para la valoracin de las mejoras a considerar sobre la tierra sern: Deforestacin, Mecanizacin, Acondicionamiento de Pastos, Riego, Plusvala y Valor de la Propiedad. 5.2.2. PLAN DE TRABAJO: En este proceso con la construccin y preparacin de los estanques circulares Geomembrana con una capacidad de 157.000 litros de agua, de alta calidad utilizable para el manejo del cultivo. Que comprende la limpieza y fertilizacin.

Luego con la adquisicin y siembra de la materia prima (Alevines) y posteriormente se lleva a cabo el ciclo de engorde en un periodo de Ocho (08) meses a Un (01) ao, para dar paso a su comercializacin y distribucin.

Durante el proceso de engorde de la Tilapia, Cachama y Bocachico se llevaran muestreo mensuales para medir y pesar, para hacer los clculos de la cantidad de alimentos a suministrar. Adems, observar el estado de salud para prevenir enfermedades. De igual manera, se realizaran anlisis constantemente de los parmetros fsicosqumicos del agua.

Patrn tecnolgico agrcola-vegetal: en la finca se realizara un manejo agronmico acorde a las caractersticas del suelo, donde la produccin de las gallinas de engorde, se llevara a cabo de una coordinada partiendo desde la construccin de los galpones para luego el acondicionamiento de cada uno de ellos.

Patrn tecnolgico agrcola-animal: Para un buen funcionamiento del proyecto, hay que tomar en cuenta una serie de actividades, que son de mucha utilidad para la obtencin de un producto de mxima calidad. A continuacin se detallan:

Preparacin de los galpones o naves acucolas La produccin inicia con la preparacin de los galpones, en los cuales se instalaran las Geomembrana o piscinas superficiales dentro de los cuales se alojarn a los alevines ya pre-seleccionados desde un da de nacidos. Esta actividad consiste en encalar y desinfectar pisos y paredes, eliminar todo tipo de materia orgnica.

Compra de alevines Esta actividad no es ms que la compra de un lote de 100,000 alevines, a un precio de 0,50 por unidad, siendo un total de 50,000 Bs.F. El lote de alevines debe de ser uniforme en peso y tamao esponjoso, que sean vigorosos y alertas. Los peces reproductores de aproximadamente 100 gramos se siembran en el estanque para que desoven a una profundidad de 60 cm como mnimo.

Los reproductores son sembrados en el estanque a una densidad de 3 peces por m2. Se pueden sembrar 2 o 3 hembras por macho. La cantidad de reproductores depende de la demanda de alevines que se tenga. Una hembra de 200 gr. Produce en promedio 350 alevines cada una.

Factores para la seleccin de la especie a cultivar Dentro de las principales caractersticas que se deben tener en cuenta para la eleccin de la especie a cultivar tenemos: 1. Curva de crecimiento rpida. 2. Hbitos alimenticios adaptados a dietas suplementarias que aumenten los rendimientos (facilidad de administrar alimentos balanceados). 3. Tolerancia a altas densidades de siembra, debido a los altos costos de adecuacin de terrenos e insumos. 4. Tolerancia a condiciones extremas: resistencia a concentraciones bajas de oxgeno, niveles altos de amonio, valores bajos de pH. 5. Fcil manejo: resistencia al manipuleo en siembra, transferencias, cosechas, manejo de reproductores.

6. Capacidad de alcanzar tamaos de venta antes de la madurez sexual: la Cosecha se hace a los 8 meses y la madurez sexual se alcanza dependiendo de la pureza de la lnea (luego de los 3 meses). 7. Facilidad de reproduccin, levante de reproductores y disponibilidad de alevinos. 8. Buen fenotipo y de fcil aceptacin en el mercado. 9. Buenos parmetros de produccin (conversin alimenticia, ganancia de peso, sobrevivencia, etc.).

Biologa de la especie

Hbitat Aguas clidas 25 C a 34 Aguas lenticas

Familia Cichlidae

Nombre Cientfico Oreochromis ureos Oreochromisniloticu Oreochromissp.

Nombre Comn Tilapia roja

1. Rango de pesos adultos: 1.000 a 3.000 gramos. 2. Edad de madurez sexual: Machos (4 a 6 meses), hembras (3 a 5 meses). 3. Nmero de desoves: 5 a 8 veces / ao. 4. Temperatura de desove: Rango 25C a 31C. 5. Nmero de huevos/hembra/desove: En buenas condiciones mayor de100 6. Huevos hasta un promedio de 1.500 dependiendo de la hembra. 7. Vida til de los reproductores: 2 a 3 aos. 8. Tipo de incubacin: Bucal. 9. Tiempo de incubacin: 3 a 6 das. 10. Proporcin de siembra de reproductores: 1.5 a 2 macho hembras. 11. Tiempo de cultivo: Bajo buenas condiciones de 7 a 8 meses, cuando se alcanza un peso comercial de 3 00 gramos (depende de la temperatura del por cada 3

agua, variacin de temperatura da vs noche, densidad de siembra y tcnica de manejo.

Alimentacin

1. Se deben alimentar con el 2% del peso vivo. 2. Que el alimento tenga mnimo de 25% de protena bruta y un mximo de 30% 3. No se deben sobre alimentar. Los peces gordos bajan su tasa de reproduccin.

Inicio de cosecha de alevines

1. La cosecha de alevines se inicia a las 5 a 7 semanas despus de haber sembrado a los reproductores. 2. Los alevines se cosechan parcialmente con un trasmallo a intervalos de 1 a 2 semanas y se trasladan a otras instalaciones para que crezcan a un mayor tamao. La luz del trasmallo vara entre 6 y 12 milmetros.

3. El estanque de reproduccin debe vaciarse, secarse, prepararse y sembrarse con reproductores cada 6 a 8 meses.

Ventajas con el sistema

1. Los alevines producidos son ms uniformes en edad, tamao y de mejor. calidad que los alevines producidos bajo el sistema de un estanque de crecimiento. Z Ahorros en costo de alimentacin. 2. Las cosechas parciales permiten una mayor produccin de alevines y un mejor crecimiento. 3. Reducen la sobrepoblacin y el canibalismo. 4. Este sistema es prctico para pequeos piscicultores. 5. con posibilidades de vender una cantidad limitada de alevines.

Manejo de registros: Consiste en registrar todas las actividades de la granja, fecha de inicio y finalizacin delproceso de cra de cada lote de peces, cantidad de peces muertos, consumo diario dealimento, aumento de peso semanal, numero de alevines que llegan a un peso promedio, registro de enfermedades. Venta Se procede a vender el producto en pie, a un precio total de 10,00 Kg cada pez almayorista, sta etapa se realizar en las instalaciones del proyecto ya que el compradorutiliza sus propios medios de transporte. A continuacin se presenta un flujo grama con las actividades detalladas con anterioridad: 5.2.3. ORGANIZACIN El jefe de mantenimiento:supervisara que toda la limpieza, reparaciones, alimentaciones, mantenimiento en general se cumplan y estn en condiciones. Los obreros de campo:realizaran tareas de alimentacin, limpieza,

reparaciones, mantenimientos, etc. Personal de planta:dentro de esta rea se procesa al destaje del pez para su diversos productos como el filete empacado para luego ir hacia los centros de acopio de la unidad entre ellos tenemos PDVAL, MERCAL, ABASTOS BICENTENARIOS, CONSEJOS COMUNALES Y RED DE AUTOMERCADOS ENTRE OTROS. Personal administrativo: Encargados en las asistencias administrativas del funcionamiento de la produccin y pagos continuos al ente financiero. Asistencia tcnica:supervisara la salud y comportamientos de las aves y los animales de produccin. Seguridad: Su labor es cuidar y proteger el personal e instalaciones de la unidad de produccin GRANJA ACUICOLA SANTA INES

CAPTUL O VI.

ESTUDIO DE INGENIERIA

6.- ESTUDIO DE INGENERIA El objetivo de este estudio es presentar las alternativas con mayor grado de factibilidad con respecto a la localizacin de las instalaciones de la planta de produccin, determinacin del proceso de produccin, necesidades de mano de obra y materia prima que reduzcan el grado de incertidumbre para el desarrollo viable del proyecto. Estas recomendaciones estn basadas en clculos y anlisis efectuados sobre datos proyectados con el fin de presentar las mejores alternativas que ms favorezcan a los inversionistas. Se solicita la construccin de Dos (02) galpones para la cra de peces, los mismos cuentan, con las siguientes caractersticas, suministro de materia prima para la construccin y fabricacin de galpn, construccin de piso, cercado de galpn, techado y pintura, suministro de equipos complementarios, ventiladores, sistemas de iluminacin, sistema elctrico, transformador.

CAPTUL O VII.

IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto piloto GRANJA ACUICOLA SANTA INES se declara Socialista y Ambientalista. Razn por la cual nuestro proyecto es sustentables y sostenibles direccionado al aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales y garantizando el ms mnimo impacto ambiental ya que las tecnologa y las tcnicas a aplicar sea de forma artesanal y ecolgicas y que el producto a generar sea estrictamente necesario y existencial para la vida y aprovechando todo los recursos que podamos reutilizar, para que dejen de ser un emisor contaminante y pasen a hacer una fuente para el buen desarrollo del buen vivir.

CAPTULO VIII. .

IMPACTO SOCIAL

La unidad de produccin acucola GRANJA ACUICOLA SANTA INES tiene como labor social la construccin de un aula que servir a futuro como saln de clases para 25 nios en la Unidad Educativa Pedro Camejo; escuela ubicada en el Sector Campo Unido I, Parroquia Punta Gorda, de la Ciudad y Municipio Cabimas del Estado Zulia, dando as el cumplimiento del compromiso social de ayudar a las comunidades y mejorando la calidad de vida, de los alumnos de esa institucin.

Este proyecto por ser definido como proyecto piloto GRANJA ACUICOLA SANTA INES pretende impulsar el desarrollo integral del habita, razn por la cual todos los excedente del mismo sern destinado a atender, las necesidades
Personal Bs. F/Mes N DE PERSONAL MESES Subtotal

sociales de las comunidades organizadas, apoyando directamente a los Consejos Comunales que las integran. Garantizando la Red de Innovacin Productiva Socialista.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR CUADRO N 1.10


Ao Trimestre Tarea Descripcin de Actividades

2012

Construccin de saln de clases que incluye Se desarrollaran las compras del material movimiento de tierras, materiales como necesario para desarrollar la construccin, bloques, cabillas, cemento, vaciado para la aunado a las tareas de medicin y platabanda, y lo necesario para su definicin de personal para ejecutar la construccin obra Se ejecutaran actividades relacionadas con la definicin fsica del aula, que incluyen labores de mejoras e instalaciones nuevas. Se concluirn con las actividades planificadas de construccin y se proceder junto con el consejo comunal del sector a la entrega del saln en perfectas condiciones

Febrero

2012

Marzo - Abril

Bacheado de piso, instalaciones elctricas, alumbrado, lmparas, puertas, ventanas y aire acondicionado

MANO DE OBRA PLANIFICADA CUADRO N 1.11

Maestro Albail Ayudantes de construccin N 3

3.250,00 1.750,00 DESCRIPCIN Kilos 2x1 de Clavos P/U 17,80

1 1 TOTAL Total 53,40

3 3

9.750,00 5.250,00 15.000,00

COSTOS DE LOS MATERIALES

CUADRO 1.12

10 Sacos de cal Preparada 800 Bloques Rojos de 10. 800 Bloques Gris de 10. 20 20 12 3 1 3 Cabillas 3/8 Cemento Vaciado de Platabanda Alambre Dulce Caja De Gancho Galones De Pinturas

15,00 2,50 2,10 35 19 32 42,10 82 145 160 64 44 315

123,00 2.000,00 1.680,00 600 380 384 126,30 82 435 1.600 640 264 630 8.997,7 809,79 9.807,49 15.000,00 10.000,00 29.768.75 39.576,24

10 METROS CUBICOS DE MIXTO 10 Arena Roja 103 6 2 Toma Corriente Con Tapa Lmparas de 3x32 TOTAL IVA SUB-TOTAL GENERAL MANO DE OBRA

AIRE ACONDICIONADO DE 5 Tons. SUB-TOTAL TOTAL GENERAL 2 FASES 19.788,12

Se promueve la participacin y el inters eventual de miembros de las organizaciones comunitarias del Poder Popular, que estar dedicado a fortalecer y potenciar la participacin protagnica de las comunidadesurbanas, periurbanas, rurales y pesqueras del municipio, direccionado hacia un proceso de organizacin, formacin, capacitacin y acompaamiento con un alto componente de investigacin, innovacin y desarrollo tecnolgico, como base de un sistema de acompaamiento einstalacin de un equipo de facilitacin de los procesos metodolgicoseducativos de extensin, contribuyendo a fortalecer los cambios estructurales necesarios, hacia el desarrollo y consolidacin del Nuevo Modelo de Produccin Acucola Socialista. En la produccin, reproduccin, cra y engorde de peces como alternativa para el bienestar integral de la comunidad, con miras a la produccin de alimentos para consumo humano con alto contenido proteico y a bajo costo. CUADRO N 1.13
RELACIN DEL PERSONAL CARGOS
JEFE DE M ANTENIM IENTO

OBREROS

ADMINISTRADOR

PERSONAL ADM INISTRATIVO

SEGURIDAD Y LOGISTICA

CANTIDAD SUELDO MENSUAL SUELDOS ANUAL TOTAL ANUAL MANO DE OBRA DIRECTA MANO DE OBRA INDIRECTA PERSONAL ADMINISTRATIVO TOTAL ANUAL TOTAL MENSUAL NUMERO TOTAL DE EMPLEOS

1 2.500 30.000 30.000

5 1.000 60.000 60.000

1 3.000 36.000 36.000

2 1.200 28.800 28.800

2 1.200 28.800 28.800 90.000 93.600 64.800 248.400 20.700 11

La GRANJA ACUICOLA SANTA INES

proporcionara una fuente de

ingreso sustentable y estable, ya que, las caractersticas propias de la actividad as lo refleja, contribuyendo con la generacin de empleos que tanto necesitan en la zona. Las actividades planteadas en este proyecto garantizan con un buen manejo de los recursos otorgados, un mejoramiento sustancial en la produccin de protena de origen animal en la zona.

Transformndose esto en Beneficios socio econmico a las familias y comunidades de la zona. Que permitan solventar en el corto plazo el fortalecimiento de la Economa Comunal Productiva Socialista, frente a sus requerimientos bsicos de hbitat, alimentacin, energa, educacin, salud, comunicacin, seguridad, produccin (empleos), esparcimiento y ecologa humanista.
.METAS

Dar a nuestra poblacin y en especial a las comunidades ms excluida,

los

productos fresco y bajo las normas y control higinico y a un precio solidario, con la ms alta calidad, la buena atencin y eficiencia, en una actividad, econmica y productiva, es por ello que se presenta y sustenta en este proyecto un modelo de gestin participativa de una manera social y eficaz de forma decida y planificada para transformar la relaciones de produccin y construir el socialismo en cada rincn de las zonas del Municipio; garantizando, igualmente, el sagrado derecho a la seguridad y soberana alimentaria de la patria de Bolvar.

CAPTULO IX.

ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO

9. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO 9.1. PLAN DE INVERSIONES Y SU JUSTIFICACIN CUADRO N 14 INFRAESTRUCTURA


Infraestructura Construccion Costo/ Descripcin Costo Unitario Costo/MES anual Galpon para Deposito de alimentos de los peces 160.000,00 de un pozo de agua de 8" con 10 metro de profundida 328720,00 Fabricacion de 02 Galpones para Cria de Peces TOTAL 483.750,00 Total 160.000,00

Construcion Construccin

328.720,00 967.500,00 1.456.220,00

Fuente Financiera

CUADRO N 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS


Maquinarias y Equipos Maquinarias Descripcin Marca Ford Camion F-350 4x4 tipo cava Equipos complementarios (ventiladores, sistema de iluminacion y electrico, transformador, etc.) para los 3 galpones SUB TOTAL Costo Unitario Bs 188.299,00 Seguro 16.281,60 Iva 225,96 Total 204.806,56

Equipos

175.000,00

350.000,00

554.806,56

Fuente financiera

CUADRO N 16 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA


Mobiliario y Equipos de oficina Aire Acondicionado Archivador Fotocopiadora Computadora Escritorio Silla Silla Costo /Unitario/Bs. 2.200,00 670,00 6.000,00 3.500,00 1.200,00 750,00 200,00

Descripcin Ventana 18000 btu cuatro Gavetas cannon Pentium 4 De formica con dos gavetas Ejecutiva Visitante Su Total

Cantidad 1 2 1 3 4 4 6

Total / Bs. F 2.200,00 1.340,00 6.000,00 10.500,00 4.800,00 3.000,00 1.200,00 29.040,00

Fuente Propia

CUADRO N 17 SERVICIOS
SERVICIOS Costo Mensual Capital de Trabajo (Bs.) en 12 m eses 350,00 130,00 150,00 500,00 500,00 200,00 4.000,00 5.830,00 12 12 12 12 12 12 12

Concepto Consumo de telfono Consumo de Agua Aseo Urbano Consumo Elctrico Propaganda y Publicidad Otros Servicios Servicio por repuestos TOTAL

Costo Anual (Bs.) 4.200,00 1.560,00 1.800,00 6.000,00 6.000,00 2.400,00 48.000,00 69.960,00

Fuente propia

CUADRO N 18 INSUMOS
Insumos Detergente Implementos de Limpieza Unidad 12 Lts Cajas Costo Cantidad/ /Unitario/Bs. unidades/anual Total / Bs. F 150 6 900,00 3.500,00 1 3.500,00 4.400,00

TOTALES
Fuente Propia

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LOS GALPONES CUADRO N 1.18


Descripcin Limpieza y Desinfectante de las Geomenbranas de cada galpon Unidad Cantidad dias sem anas Precio Unitario Monto Total m onto anual

litros

45

35,00

1.575,00

9.450,00

Desifectacion de Galpones TOTAL

litros

12

42

150,00 185,00

1.050,00 2.625,00

12.600,00 22.050,00

Fuente propia

9.2. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Las inversiones fijas tangibles se adquieren de una vez durante la etapa de instalacin del proyecto y se utilizan a lo largo de su vida til. -Terreno: Se especifican las dimensiones, lmites y valor del terreno. An cuando forma parte de la inversin, se debe excluir del financiamiento, recibido o por recibir de Cualquier entidad bancaria - Construccin: Se debe especificar el valor de cada una de las reas de construccin; tambin la referida a gastos de inversin a ejecutar por la empresa fuera del rea fsica de la planta que incluye: instalaciones o acometidas de electricidad, agua, instalaciones sanitarias y otros servicios. - Maquinaria y Equipos: Tomando los requerimientos estimados en el Captulo de Ingeniera y Aspectos Tcnicos, se procede a elaborar el cuadro correspondiente en donde se incluyen: toda la maquinaria y equipos que forman parte del proceso de produccin. - Muebles y Equipos de Oficina: Para estimar las necesidades puede valerse de los proveedores especializados y estimaciones propias, de acuerdo a los planos y a los requerimientos de personal, determinados en el captulo de Ingeniera y sobre la Empresa,

- Instalacin y Montaje: Comprende los gastos de materiales y mano de obra de tcnicos y operarios, requeridos para efectuar la instalacin de la maquinaria y equipos. - Material de Transporte: Son aquellos vehculos utilizados por la empresa para transportar los productos finales para su comercializacin

9.3.

CRONOGRAMA DE INVERSIONES ETAPAS MESES 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.

Elaboracin de Proyecto y Estudio Tcnico. Perforacin de Pozo de Agua. Adquisicin de Materiales y equipos. Nivelacin del Terreno y Construccin del Terrapln. Instalacin de Estanques Geomembrana. Instalacin de Sistemas de Invernadero. Instalacin de Sistema de Hidroneumtico. Instalacin de Sistema de Hidro-filtro. .Instalacin de un tanque de abastecimiento Adquisicin de Insumo Adquisicin de Alevines

Las obras a realizar del proyecto piloto Unidad de Produccin Socialista GRANJA ACUICOLA SANTA INES para incrementar la capacidad productiva, sern ejecutadas por las organizaciones comunitarias (Consejos Comunales). Con la asistencia de profesionales tcnicos para las areas de acondicionamientos, construccin e instalacin de equipos y materiales. Tales obras se especifican mejor en el cronograma de actividades que se explican a continuacin en el siguiente cuadro.

PRE-INVERSIN

Este objetivo, se requieren realizar inversiones en las siguientes reas: 1. Perforacin de pozo. 2. Estanques Geomembrana de 7.80, m2x 1.5 mts de altura. 3. Hidroneumtico. Doble de 3HP-150GL. 4. Hidroneumtico. Doble de 1.5HP-120GL 110/220V. 5. Hidrofiltro 120GL 3HP. 6. Compresor 300lts 3HP/220v. 7. Compresor 150lts 3HP/220v. 8. Mangueras para los sistemas de abduccin y drenaje de agua. 9. Compra de alimentos concentrado para el ciclo. 10. Adquisicin de alevines (densidad de siembra 20/m2). 11. Adquisicin de insumos.

9.4. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES Costos de Organizacin, del Proyecto. Patentes y Similares: las Patentes y Costos Similares: se pueden considerar como activos intangibles amortizables en un plazo relativamente breve; las patentes y costos similares, si se pagan segn nmero de unidades de produccin (por ejemplo: las regalas) sern parte directa de los costos de funcionamiento; pero son parte de la inversin si se pagan de una vez, al comienzo. Costos de Ingeniera y Administracin de la Instalacin: Estos costos comprenden el pago de los servicios tcnicos de asesora y administrativos que causan durante el proceso de instalacin. Costo de Puesta en Marcha: Se refiere a los desembolsos o prdidas por operacin que se originan al probar la instalacin y ponerla en marcha hasta

alcanzar un funcionamiento satisfactorio. Se deben incluir en la inversin fija y contar con los recursos financieros necesarios para afrontar esta primera etapa. Intereses durante la construccin: Comprende los intereses que devengara la inversin si estuviese colocada (hasta la puesta en marcha de la empresa), es decir, hasta que la planta empieza a producir. A tal efecto, debe diferenciarse entre los intereses cargados a la inversin originados durante la construccin. los cuales forman parte de sta y aquellos que inciden en el funcionamiento despus de la puesta en marcha, que a su vez forman parte del costo directo de produccin y se pagan anualmente. Imprevistos: Es recomendable incluir un rubro de imprevistos, tanto para partidas no consideradas, como para la oscilacin de precios. 9.5. INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO El capital prestado a la empresa, a corto plazo, puede llegar a ella de diversas formas, siendo la ms frecuente los crditos concedidos por los bancos de Inversin. Los rubros comprendidos en este aparte son los siguientes: A) Efectivo realizable. Incluyendo en este concepto B) Inventario de Materias Primas C) Inventario de Productos en Proceso D) Inventario de Productos Terminados y en Trnsito/ E) Crditos o cuentas por cobrar a clientes F) Inventario de repuestos y herramientas. Se determina el valor de cada tem de acuerdo con el costo y el tiempo de inamovilidad del dinero.

a) Deudas a proveedores: Se determina lo que se consume por da y se multiplica por el crdito que recibir la empresa (por concepto de proveedores). b) Disponible: Se determina la cantidad mnima de dinero disponible que debe tener la empresa para cubrir: pago de salarios, sueldos, servicios, gastos de administracin y de mantenimiento, durante un perodo determinado. Esta cantidad se conoce como: Capital de Trabajo. El Capital de Trabajo (CT) sera igual a: CT A - B + C Otra manera prctica de calcular el capital de trabajo consiste en determinar los gastos en efectivo por ao, adicionarle un porcentaje de imprevistos, luego estimar los gastos mensuales y ese resultado, multiplicarlo por el tiempo que transcurra, desde el inicio de actividades hasta el primer cobro.

CUADRO N 19

PLAN DE INVERSIONES

(BOLVARES FUERTES)

CONCEPTO ACTIVOS FIJOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES TERRENO Y EDIFICACIONES CONSTRUCCIO DE POZO PARA AGUA CONSTRUCCION DE GALPONES INMUEBLES SUB-TOTAL TERRENO Y EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO CAMIONES MARCA FORD f-350 4X4 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS (ventiladores, sistema de iluminacion y electricos, transformador, etc) MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CAMIONETA PICKUP DODGE RAM 1998 RETRO EXCAVADORA 380 SEGURO SUB-TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS SUB-TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES ELABORACION DEL PROYECTO DE FACTIBILIDAD TECNICO ECONOMICA 3% SUB-TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES TOTAL INVERSIONES FIJAS CAPITAL DE TRABAJO SERVICIOS INSUMOS MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA MANTENIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO TOTAL CAPITAL DE TRABAJO TOTAL GENERAL PARTICIPACION

APORTE PROPIO FINANCIAMIENTO

TOTAL INVERSION

328.720,00 1.127.500,00 350.000,00 350.000,00 1.456.220,00

328.720,00 1.127.500,00 350.000,00 1.806.220,00

188.299,00

188.299,00

350.000,00 29.040,00 45.000,00 460.000,00 16.281,60 550.321,60 900.321,60 538.299,00 1.994.519,00

350.000,00 29.040,00 460.000,00 16.281,60 1.088.620,60 2.894.840,60

20.000,00 20.000,00 920.321,60 1.994.519,00

20.000,00 20.000,00 2.914.840,60

69.960,00 4.400,00 183.600,00 22.050,00 64.800,00 96.410,00 1.016.731,60 20% 248.400,00 2.242.919,00 80%

0,00

183.600,00 0,00 64.800,00 344.810,00 3.259.650,60 100%

CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo se incluye en las inversiones debido a que, es el efectivo que debe poseer la empresa para cumplir con sus gastos de operacin, mientras obtiene sus ingresos. Esta partida llega a Bs. F. 344.810,00 para el primer ao de operaciones del Fundo, este rubro incluye las siguientes partidas: Servicios. Mano de Obra Directa e Indirecta. Mantenimiento. Personal Administrativo.

RESUMEN DE LAS INVERSIONES El resumen de las inversiones indica de manera general la suma de dinero a

invertir en activos fijos tangibles, activos fijos intangibles y capital de trabajo, incluyendo el aporte propio y el monto a financiar, por lo tanto el monto en inversiones fijas es de Bs. F.2.914.840,60y se requieren Bs. F. 344.810,00 para capital de trabajo; para una inversin total de Bs. F. 3.259.650,60

9.6. COSTOS DE PRODUCCION El resumen de la inversin indica el valor del financiamiento para llevar a cabo la produccin:

Monto de Crdito: 2.242.919,00 Plazo: 5 Aos Intereses: 13% Perodo de Gracia:6 a 8 Meses Intereses diferidos: 0%

9.7. PROYECCIONES E INDICADORES FINANCIEROS

CUADRO20 SERVICIO DE DEUDA


AO 1 2 3 4 5 CAPITAL 2.242.919,00 2.242.919,00 2.242.919,00 2.242.919,00 2.242.919,00 INTERES AMORTIZACION 291.579,47 157.004,33 233.263,58 215.320,22 174.947,68 273.636,12 116.631,79 331.952,01 58.315,89 390.267,91 CUOTA 448.583,80 448.583,80 448.583,80 448.583,80 448.583,80 INTERES DIFERIDOS 1.794.335,20 1.345.751,40 897.167,60 448.583,80

CUADRO 20.1
COSTO Bs. F. INVERSION FIJA CAPITAL FIJO MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA VIDA UTIL DEPRECIACIN

204.806,56 29.040,00

5 5

40.961,31 5.808,00

10. GARANTIA El ponente posee como respaldo al monto del financiamiento a solicitar el Fundo La Soledad conformada con una superficie de terreno de 38.425.19m2 con sus mejoras y las edificaciones sobre ellas, dentro de la misma se encuentra una maquina retro excavadora totalmente en condiciones con el fin de trabajar la tierra y tenerla en condiciones optimas para su aprovechamiento, maquinas para la fabricacin de bloques y viguetas y de constituirse como 10.1. FINANCIAMIENTO La GRANJA ACUICOLA SANTA INES se acoger a las condiciones que la entidad crediticia presente. A los efectos del proyecto se contemplan 18 pagos trimestrales con una tasa de inters de 13% un periodo de seis (06) meses de gracia para amortizacin a Inversiones Fijas.

CAPTUL O XI.

PPTO. DE GASTOS Y FINANCIAMIENTO

11. PRESUPUESTO DE GASTOS Y FINANCIAMIENTO 11.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS Los ingresos estimados para el funcionamiento de la Granja Acucola de Occidente, fueron calculados en base a un margen de comercializacin del servicio estimando un ingreso para el primer ao de Bs. F. 27.000.000 que mantiene un ritmo de crecimiento en los siguientes aos. CUADRO N 9.10 PRECIOS DE BIEN Y/O SERVICIOS
CONCEPTO PECES UNIDAD KG PRECIO Bs. 15,00

CUADRO N 9.11 CALCULO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA PRODUCCION PRESTADA


BIEN O SERVICIO 1 Cra de Peces 600.000 AOS DE DESARROLLO 2 900.000 3 4 5

1.200.000 1.500.000 3.600.000

CUADRO N 9.12 ANALISIS DE PRECIOS DEL BIEN O SERVICIO POR UNIDAD

BIEN O SERVICIO

AOS DE DESARROLLO

Cra de Peces

15,00

17,00

19,00

21,00

25,00

CUADRO 14.4
INGRESOS POR VENTAS (CAPACIDAD INSTALADA DEL 60% A0 1 produccin Total Produccion Concepto Cria de Peces TOTAL INGRESOS GALPONES por Galpon 2 50.000 Peces Galpon 100.000 Peces 27.000.000,00 Produccin 6 produccion al ao peso estimado de peces 600.000,00 de cada pez 3,00 kilo total anual en Peces 1.800.000 precio Unitario por Kilo (Bs.F) 15,00 Ingreso Anual Bimestral en Bs. 27.000.000,00

CUADRO 14.5
INGRESOS POR VENTAS (CAPACIDAD INSTALADA DEL 70% A0 2 produccin Total Produccion Concepto Cria de Peces TOTAL INGRESOS GALPONES por Galpon 3 50.000 Peces Galpon 150.000 Peces 45.900.000,00 Produccin 6 produccion al ao peso estimado de peces 900.000,00 de cada pez 3,00 kilo total anual en Peces 2.700.000 precio Unitario por Kilo (Bs.F) 17,00 Ingreso Anual Bimestral en Bs. 45.900.000,00

CUADRO 14.6
INGRESOS POR VENTAS (CAPACIDAD INSTALADA DEL 80% A0 3 produccin Total Produccion Concepto Cria de Peces TOTAL INGRESOS GALPONES por Galpon 4 50.000 Peces Galpon 200.000 Peces 68.400.000,00 Produccin 6 produccion al ao peso estimado de peces 1.200.000,00 de cada pez 3,00 kilo total anual en Peces 3.600.000 precio Unitario por Kilo (Bs.F) 19,00 Ingreso Anual Bimestral en Bs. 68.400.000,00

CUADRO 14.7
INGRESOS POR VENTAS (CAPACIDAD INSTALADA DEL 90% A0 4 produccin Total Produccion Concepto Cria de Peces TOTAL INGRESOS GALPONES por Galpon 5 50.000 Peces Galpon 250.000 Peces 94.500.000,00 Produccin 6 produccion al ao peso estimado de peces 1.500.000,00 de cada pez 3,00 kilo total anual en Peces 4.500.000 precio Unitario por Kilo (Bs.F) 21,00 Ingreso Anual Bimestral en Bs. 94.500.000,00

CUADRO 14.8
INGRESOS POR VENTAS (CAPACIDAD INSTALADA DEL 100% A0 5 produccin Total Produccion Concepto Cria de Peces TOTAL INGRESOS GALPONES por Galpon 6 100.000 Peces Galpon 600.000 Peces 270.000.000,00 Produccin 6 produccion al ao peso estimado de peces 3.600.000,00 de cada pez 3,00 kilo total anual en Peces 10.800.000 precio Unitario por Kilo (Bs.F) 25,00 Ingreso Anual Bimestral en Bs. 270.000.000,00

11.2. PROYECCIN DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS El Cuadro del Presupuesto de Ingresos y Gastos nos presenta los ingresos totales que obtiene la GRANJA ACUICOLA SANTA INES por la venta del servicio prestado. Deducidos todos los gastos en que se incurre para la realizacin de los procesos. Deducidos todos los gastos de los ingresos (Incluyendo los pagos para amortizacin a Capital e Intereses), se obtienen ganancias en todos los aos que corresponden al escenario del proyecto. Las premisas utilizadas en la proyeccin tanto de los ingresos como de los Gastos fue de un crecimiento de los precios interanual promedio del 10% (Ver Cuadro de Presupuesto de Ingresos y Gastos)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS CUADRONo. 9.18


AOS CAPACIDAD INGRESOS INGRESOS POR VENTA TOTAL INGRESOS EGRESOS C0STO PRIMO COSTO DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA GASTOS DE OPERACIONES ENERGA ASEO URBANO AGUA Peropaganda y Publicidad MANO DE OBRA INDIRECTA MANTENIMIENTO GENERAL 4.400,00 90.000,00 6.000,00 1.800,00 1.560,00 6.000,00 93.600,00 22.050,00 4.840,00 108.000,00 6.600,00 1.980,00 1.716,00 6.600,00 102.960,00 24.255,00 51.446,24 215.320,22 17.909,76 2.640,00 4.620,00 77.760,00 233.263,58 859.910,80 45.040.089,20 160.497,00 7.318,08 45.040.089,20 13.512.026,76 31.528.062,44 5.324,00 129.600,00 7.260,00 2.178,00 1.887,60 7.260,00 113.256,00 26.680,50 56.590,87 273.636,12 19.700,74 2.904,00 5.082,00 93.312,00 174.947,68 887.576,77 67.512.423,23 113.023,00 8.049,89 67.512.423,23 20.253.726,97 47.258.696,26 5.856,40 155.520,00 7.986,00 2.395,80 2.076,36 7.986,00 124.581,60 29.348,55 62.249,95 331.952,01 21.670,81 3.194,40 5.590,20 111.974,40 6.442,04 186.624,00 8.784,60 2.635,38 2.284,00 8.784,60 137.039,76 32.283,41 68.474,95 390.267,91 23.837,89 3.513,84 6.149,22 134.369,28 1 60% 27.000.000,00 27.000.000,00 2 70% 45.900.000,00 45.900.000,00 3 80% 68.400.000,00 68.400.000,00 4 90% 5 100%

94.500.000,00 270.000.000,00 94.500.000,00 270.000.000,00

DEPRECIACIN 46.769,31 AMORTIZACIN 157.004,33 SEGURO DE VEHICULO 16.281,60 Otros Servicios 2.400,00 TELFONO 4.200,00 GASTOS DE ADMON Y VENTAS PERSONAL DE ADMON 64.800,00 GASTOS FINANCIEROS INTERESES 291.579,47 TOTAL COSTOS 808.444,71 UTILIDAD 26.191.555,29 EDUCACION 129.884,00 PROYECTO SOCIAL 6.652,80 TIL NETA ANTES DEL IMPUESTO 26.191.555,29 IMPUESTOS
U T I LI D A D N ET A D ESPU ES D EL I M PU EST O

116.631,79 58.315,89 953.767,26 1.031.035,05 93.546.232,74 268.968.964,95 190.248,00 246.234,00 8.854,88 9.740,36 93.546.232,74 268.722.730,95 28.063.869,82 80.616.819,29

7.857.466,59 18.334.088,70

65.482.362,92 188.105.911,67

FLUJO DE CAJA PROYECTADO CUADRO No. 9.19


AOS FUENTES INGRESOS POR VENTAS APORTE PROPIO APORTE A FINANCIAR APORTE TERCEROS DISP.AO. ANTERIOR TOTAL FUENTES USOS COSTO PRIMO ADMINISTRACION GASTOS FINAN. (S/A) EDUCACION INV. FIJAS CAPITAL DE TRABAJO SUB-TOTAL DISPN. DE PAGO AMORT. DE CRDITO DISPONIBILIDAD 94.400,00 64.800,00 103.840,00 71.280,00 114.224,00 78.408,00 84.375,54 165.546,70 125.646,40 86.248,80 56.250,36 190.248,00 138.211,04 94.873,68 28.135,18 246.234,00 30.259.650,60 26.413.432,77 71.280.905,43 138.535.631,17 231.785.078,69 27.000.000,00 1.016.731,60 2.242.919,00 45.900.000,00 68.400.000,00 94.500.000,00 270.000.000,00 1 2 3 4 5

72.313.432,77 139.680.905,43 233.035.631,17 501.785.078,69

140.625,90
129.884,00 2.914.840,60 344.810,00 3.689.360,50 26.570.290,10 156.857,33 26.413.432,77

112.500,72
150.497,00

379.291,00 817.408,72

417.220,10 859.774,34

458.942,11 917.335,67

504.836,32 1.012.290,22

71.496.024,05 138.821.131,09 232.118.295,50 500.772.788,47 215.118,62 285.499,92 333.216,81 391.478,11

71.280.905,43 138.535.631,17 231.785.078,69 500.381.310,36

En el flujo de caja se toman en cuenta como ingresos tanto las ventas como los provenientes de otras fuentes (prstamo, venta de bienes, depreciacin y amortizacin de gastos diferidos) y se consideran egresos las inversiones y los costos pagados en efectivo. Con la resta de las fuentes menos las salidas se obtienen el saldo en caja disponible. En el cuadro se puede observar el flujo de caja del proyecto cuyos saldos son positivos a lo largo de los Cincos aos de horizonte del proyecto, con una Tasa Interna Retorno (TIR) de 12,26% durante los cinco aos de vida del proyecto.

11.3. VALOR ACTUAL NETO (VAN) El Valor Actual Neto se define como el valor obtenido actualizando a una tasa de inters constante y separadamente para cada ao las diferencias entre todas las entradas y salidas anuales de efectivo que se suceden durante la vida de un proyecto. En este caso el VAN obtenido es de Bs. F. 3.545.526,41que equivale a un 100%.

11.4. RELACIN BENEFICIO COSTO La relacin beneficio costo obtenida es de 1,58% para los cinco aos de vida til del proyecto lo que significa que los beneficios satisfacen los criterios mnimos de rentabilidad, lo que demuestra la factibilidad del proyecto.

11.5. PERODO DE RECUPERACIN DEL CAPITAL Este valor indica el nmero de aos que tomara a los beneficios sin descontar el repagar lo invertido. El criterio de aceptacin depende de la inversin, el tipo de proyecto y los beneficios que esperan obtener los promotores del proyecto. En este caso la inversin se recupera en el cuarto ao por lo que el proyecto es aceptado, considerando que el plazo de pago del prstamo solicitado es de 05 aos.

11.6. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) La Tasa Interna de Retorno (TIR) de un proyecto, es la tasa de inters que hace que el valor presente neto del proyecto se igual a cero se considera la medida ms adecuada de la rentabilidad de un proyecto para el caso en estudio se realizaron los clculos correspondientes determinando que la misma es de:

12,26% la cual es significativamente mayor que la tasa de inters, concluyendo que el proyecto es factible desde el punto de vista financiero. 11.7. ANLISIS DE SENSIBILIDAD Este anlisis se realiza con el fin de mostrar cmo los rendimientos netos en efectivo o la rentabilidad de una inversin se modifican cuando se presentan aumentos o disminuciones en los gastos e ingresos respectivamente. En este caso se hicieron dos escenarios por separado,uno aumentando los gastos en un 5% y el otro disminuyendo los ingresos por venta en igual porcentaje. En el primer caso la TIR se ubic en un 12,87%, mientras que en el segundo escenario la TIR disminuy a un 11,65%. Con esto se concluye que el proyecto es ms sensible a disminuciones en el precio de los productos que al aumento de los costos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
La acuicultura es una alternativa para mejorar la salud y la alimentacin ms integral de la familia. La participacin y el aporte de todos los miembros de las Comunidades Organizadas (Consejos Comunales) son muy importantes y de mucha ayuda para el impulso y desarrollo del proyecto Agro alimentario GRANJA ACUICOLA SANTA INES Es necesario potenciar y fomentar el desarrollo local; y analizar cules pueden ser las actividades, en este caso relacionadas con la piscicultura, que garanticen un empleo estable, y duradero.

Adems, es importante detectar las necesidades de formacin especfica para el impulso de medidas de desarrollo como la acuicultura.Finalmente es importante identificar distintas zonas de inters para el desarrollo de propuestas especficas del proyecto piloto GRANJA ACUICOLA SANTA INES contando para ello con el protagonismo de las Organizaciones Comunitaria del Poder Popular promotores interesados en la Seguridad y Soberana Agroalimentaria. Como base e Independencia, Poltica, Econmica y Cultural.

ANEXOS

NAVE PARA PISCICULTURA

TANQUES DE GEOMEMBRANAS PARA PECES