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49 IV.

4.1

EVALUACIN.
BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO. Los Cuadros N 4.1 y 4.2 muestran los beneficios incrementales producto de la Situacin sin Proyecto vs la Situacin con Proyecto.

4.2

BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO. Los Cuadros N 4.1 y 4.2 muestran los Flujos de Caja a Precios Privados (Precios de Mercado) para la Alternativa 1 y para la Alternativa 2 respectivamente, es decir, las dos situaciones con proyecto resultado de producir Leche Pasteurizada y Queso Pasteurizado Madurado. La produccin de la planta, Alternativa 1, se basa en el Procesamiento de Leche Fresca a Leche Pasteurizada y la Alternativa 2, incluye la instalacin e implementacin de hasta 5 Plantas Queseras de carcter familiar para la produccin de Queso Pasteurizados Madurados. En la Alternativa 1 la planta, con capacidad de procesamiento de 2000 Lts. de Leche Fresca por da de trabajo. Se trabajar los 7 das de la semana en la planta, es decir, se laborar 365 das al ao. De acuerdo a clculos de balances de materia, los rendimientos son para cada uno de los productos: 1590 Kg. de Leche Pasteurizada Embolsada y 49.5 Kg. de Queso Madurado. La produccin de la planta a implementarse, se inicia en el ao 1 con una capacidad de funcionamiento al 80% y recin desde el segundo ao alcanza el 100%, capacidad que mantiene a lo largo del horizonte del proyecto. En vista que el tamao del mercado de los productos a elaborar es muy amplio y por el tipo y caractersticas de los equipos a adquirir para la planta, bsicamente por los costos de los mismos, no seria adecuado tener capacidad ociosa de equipos, pues esto ocasionara perdidas en los ingresos de la unidad productiva. Asimismo, se ha asumido que los Precios de Venta para los productos procesados y/o transformados son de S/. 1.55 / lt de Leche Pasteurizada Embolsada y de S/. 11.75 para el kilogramo de Queso Pasteurizado Madurado; por lo que los ingresos del primer ao sern de S/. 905,200.00 (al 80%) y a partir del segundo ao se incrementa a S/. 1,131,500 (al 100%) en el caso de la Alternativa 1, que finalmente es la Alternativa elegida.

4.3

BENEFICIOS INCREMENTALES. Como resultado de la diferencia entre las situacin con proyecto y la situacin sin proyecto de las alternativas 1 y 2; obtenemos que en el Ao 0 no existen Beneficios Incrementales para ninguna de las dos Alternativas; pero a partir del Ao 1 (instalacin y

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funcionamiento de la planta al 80%) se obtienen Beneficios por un valor de S/. 388,584.62 en la alternativa 1; y a partir del segundo ao (100% de funcionamiento de la planta) se obtienen beneficios por un valor de S/. 614,884.62, tambin para la Alternativa 1; monto que se mantiene durante el horizonte del proyecto. 4.4 IMPACTO AMBIENTAL. Toda actividad econmica altera el ambiente, sea del tipo manufacturero, comercial, produccin o servicios, este localizada en la ciudad o fuera de ella y cualquiera sea su tamao; consecuentemente utiliza recursos naturales, espacios, energa y tambin produce desechos. Esta inevitable alteracin producida por el ser humano, se constituye en un componente de la degradacin ambiental slo cuando produce desechos del tipo contaminante, derrocha la energa o sobreutiliza los recursos naturales. Se define que una actividad es ambientalmente degradante si usa ms energa y recursos que los necesarios por unidad de producto obtenido o genera ms desechos de los inevitables por cada unidad de produccin. El estudio de impacto ambiental debe contener la descripcin y evaluacin de los aspectos fsicoqumicos naturales, biolgicos, socioeconmicos y culturales en el rea de influencia del proyecto; midiendo y previendo los efectos de su realizacin. Sin embargo, el objetivo de esta seccin se centrar nicamente en la identificacin cualitativa de los posibles impactos que se producirn durante el proceso del proyecto. Los impactos son descritos con relacin a contaminantes descargados al entorno e interacciones de la empresa con el medio socioeconmico y cultural. Marco Legal Se presenta un resumen de los principales instrumentos jurdicos aplicables al presente proyecto: Constitucin Poltica del Per, Art. 66, 67 y 68 que norma la Poltica Nacional del Medio Ambiente. Cdigo del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales D.L. N 613 setiembre 1990. Ley Marco para el Crecimiento de la Inversin Privada D.L. N 753, noviembre 1,991. Nuevo Cdigo Penal D.L. N 613. Ley Orgnica para el Aprovechamiento Sostenido de los Recursos Naturales Ley N 26821, junio de 1997.

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Impactos Positivos Desarrollo econmico de la Cuenca Alta del PERC. Incremento de las oportunidades de trabajo y consecuentemente mejora del nivel Mejoramiento y tecnificacin de la actividad agroindustrial, especficamente la socioeconmico de las familias de la zona en estudio. industria lctea, que desarrollada en la zona elevar los niveles de produccin y productividad. Impactos Negativos
Compactacin de suelos en las reas con recintos a campo abierto por el uso de

herramientas agrcolas y sobrepastoreo. Probable alteracin de la calidad de las aguas superficiales. Agotamiento de la fertilidad natural del suelo debido al cultivo de plantas forrajeras para consumo del ganado en los recintos de crianza. Desplazamiento de la flora y fauna nativa de las zonas de produccin. Identificacin de Componentes Ambientales Afectados A continuacin se describen los principales componentes y subcomponentes ambientales que podran ser afectados por la actividad del proyecto; mediante una evaluacin cualitativa que hace uso del mtodo de la Matriz Interactiva para lo cual se han considerado los criterios resumidos en la siguiente tabla:

CRITERIO
Efecto Tipo de Impacto Tiempo Area Involucrada Implicancia Duracin

CALIFICACIN
Reversible (R) Irreversible (I) Positivo (P) Negativo (N) Largo Plazo (LP) Mediano Plazo (MP) Corto Plazo (CP) Regional (R) Local (L) Directa (D) Indirecta (I) Intermitente (I) Continua (C)

CUADRO N 4.3
IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
COMPONENTE SUB COMPONENTE TIPO DE IMPACTO REA INVOLUCRADA TIEMPO DURACIN IMPLICANCIA EFECTO ALTERACIN MEDIDAS DE MITIGACIN

FISICO

SUELOS

MP

Alteracin de suelos debido a: Rotacin de terrenos Compactacin, disminucin de calidad de pastoreo cada 0.5 edfica. aos. Construccin de Deterioro calidad de agua superficiales pozas spticas. Para por efluyentes de la planta. los desages de la planta. Rotacin de terrenos y evitar Reduccin de fertilidad natural del suelo. sobrepastoreo, uso de abono foliar. Control adecuado de plagas y Desplazamiento de flora nativa enfermedades para evitar el incremento de poblacin Cercos de proteccin Desplazamiento de fauna silvestre, riesgo rea productiva, de invasin al campo por animales presencia de silvestres. guardiana. Incremento valor de terreno Optimizar suelos aptos para la crianza de ganado vacuno lechero Cultivo pasto forrajero para alimentar al ganado en campo abierto Incremento puestos de ocupacin en la zona Experiencias en construcciones optimas para un manejo adecuado del ganado.

QUMICOS

AGUA

MP

SUELOS

MP

BIOLGICOS

VEGETACIN

CP

FAUNA VALOR TERRENO CULTURALES USO DEL SUELO CULTIVO EMPLEO INFRAESTRUCTURA

N P P P P P

L L L L L L

CP CP CP CP MP MP

C C I C D C

D I D D D/I D

R R R R R R

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4.5 EVALUACION ECONOMICA. La evaluacin se realiza mediante los indicadores econmicos financieros para medir la productividad del conjunto de factores que intervienen en el Proyecto. a) Metodologa COSTO / BENEFICIO. De acuerdo con los Cuadros N 4.1 y 4.2, correspondientes a los Flujos de Caja de las Alternativas 1 y 2, es posible determinar los indicadores econmicos a fin de comparar cuan factibles y/o viables son cada una de ellas. De la comparacin de los Beneficios y Costos Incrementales es posible concluir que para la ALTERNATIVA 1 obtenemos un VAN de 940,167.53 frente al de la ALTERNATIVA 2 que es de 64,965.08; lo cual indica que los resultados actualizados al ao 0 son largamente favorables para la primera ALTERNATIVA. En lo referente al TIR, ambas Alternativas presentan resultados favorables, superiores al Costo de Oportunidad del capital. La ALTERNATIVA 1 presenta un TIR igual a 62.4 %, mucho mayor que el 14% (Costo de Oportunidad). Sin embargo, el TIR correspondiente a la ALTERNATIVA 2 es de 18.4 %, tambin mayor que la tasa de descuento utilizada, pero menor en trminos porcentuales respecto a la primera alternativa. Otro indicador econmico de importancia es el Coeficiente de Beneficio Costo (B/ C) que para los casos que nos compete ambos se muestran positivos, pero en definitiva la ALTERNATIVA 1 posee el indicador B/C mas alto (1.55) de modo que resulta ser la mas favorable frente a la otra. A partir de lo antes mencionado, estamos en la posibilidad de concluir que la

ALTERNATIVA 1 resulta ser la ms viable econmicamente.

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4.6 ANALISIS DE SENSIBILIDAD. Conforme al Cuadro N 4.4, el Anlisis de Sensibilidad se ha estimado ante cambios porcentuales en el incremento de la inversin total; variaciones que van desde el 10% hasta el 30% (incremental y decremental), tanto para la Alternativa 1 como para la Alternativa 2; establecindose un VAN en todos los casos indicador de la viabilidad econmica del proyecto pero priorizando la Alternativa 1 debido a sus mejores resultados.

CUADRO N 4.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVAS 1 Y 2


INCREMENTO DE LA INVERSION VAN TIR B/C

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

S/. 866,505.66 S/. 891,059.61 S/. 915,613.57 S/. 940,167.53 S/. 964,721.49 S/. 989,275.45 S/. 1,013,829.41 (S/. 46,906.89) (S/. 28,261.56) (S/. 9,616.23) S/. 9,029.09 S/. 27,674.42 S/. 46,319.75 S/. 64,965.08

52.4% 55.4% 58.7% 62.4% 66.6% 71.4% 76.9% 11.5% 12.4% 13.4% 14.5% 15.7% 17.0% 18.4%

1.48 1.51 1.53 1.55 1.57 1.59 1.62 0.98 0.99 0.995 1.00 1.01 1.02 1.03

4.7

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD. La sostenibilidad del proyecto esta garantizada por la participacin directa de las Organizaciones Comunales de la Cuenca Alta y el monitoreo periodico de la entidad ejecutora, ademas del respaldo y apoyo de los Gobiernos Locales dispuestos a intervenir en las etapas de operacin y preoperacin del proyecto. Capacidad de gestin de la organizacin Existe Capacidad Integradora del Proyecto puesto que, por su naturaleza, ser parte de una Cadena Productiva de tipo Agroindustrial, en la que intervendrn necesariamente actores econmicos y sociales, como el Sector Agricultura para instalar el cultivo de pastos forrajeros y preparado de ensilados, el Sector Industria que intervendr como proveedor de insumos necesarios para la produccin, el Sector Servicios y Comercial que sern intermediarios en la venta de los productos elaborados en la planta y sin dejar de lado el Sector Construccin para la edificacin de la planta y fundamentalmente el Sector Ganadero como proveedor de la Materia Prima y futuro propietario y administrador de las instalaciones de procesamiento. Los

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ingresos recaudados por el pago de la materia prima a los productores beneficiarios del ambito y la mano de obra no calificada de los beneficiarios, son recursos destinados a lograr la sostenibilidad del proyecto. Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento. Sern asumidos por los beneficiarios y las Comunidades Campesinas de la Cuenca Alta del PERC, con el aporte de Mano de Obra No Calificada y Faenas Comunles, estas acciones contribuirn a financiar esta actividad. Participacin de los beneficiarios Los beneficiarios participarn directamente en la ejecucin del proyecto y posteriormente en el control y abastecimiento de materia prima, mediante la Organizacin de Productores de Leche que debe haberse constituido. Tambien en caso de ser requerido, habra un mantenimiento de la planta mediante faenas comunales por turnos, acorde con las exigencias que sean necesarias. La poblacin beneficiaria y sus autoridades, han tenido una participacin activa en la identificacin y formulacin del perfil. En las siguiente etapas del proyecto, han comprometido su participacin en mayor escala con aporte de mano de obra no calificada y donacion de terreno necesario para la planta procesadora. Disponibilidad de Recursos. El nmero de personas que laborarn directamente en la Unidad Productiva (Planta Pasteurizadora de Leche) son 5 obreros de planta; pero participarn como actores directos (proveedores) en el proyecto las 866 familias de las 7 Comunidades principales de la Cuenca Alta quienes abastecern de Leche fresca y que sern los directos beneficiados al darle un valor agregado al producto, obteniendo mejores precios. Considerando que la Inversin Total necesaria para el presente estudio es de S/. 279,915.14 y habiendo 3,655 beneficiarios directos, en su calidad de productores que incrementarn y tecnificarn sus procesos, se deduce que la inversin por persona es de casi S/. 76.60; inversin que se estima mejorar significativamente la situacin socioeconmica de esta poblacin. 4.8 SELECCIN Y PRIORIZACION ALTERNATIVAS. De acuerdo con las estimaciones realizadas con los indicadores econmicos calculados en los cuadros 4.1 y 4.2 la alternativa que se ha elegido es la ALTERNATIVA 1, que esta constituida por las siguientes actividades:

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ALTERNATIVA 1 1. Instalacin e implementacin de Planta(s) Pasteurizadora(s) de carcter asociativo o familiar/individual. 2. Programas de Capacitacin y Asistencia Tcnica en Manipuleo y Procesamiento de Leche Fresca y Derivados. 3. Constitucin, Formalizacin y Fortalecimiento de la Asociacin de Productores Lcteos de la Cuenca Alta del PERC. 4. Fortalecimiento Organizacional de la Mesa Tcnica de Productores Lcteos.