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TOTAL A PAGAR: $ 3.

216,44

AMX ARGENTINA S.A.


AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ),
Ciudad Autnoma de Buenos Aires
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

RESUMEN DE CUENTA

VENCIMIENTO:

18/07/2012

Prximo Vencimiento: 17/08/2012


12363 DIG-RC-007751-030712/B/N-X/7/71/23

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01071200010438943516

01/07/2012/ 1/ 2/0438943516

CORDOBA MOTO S.R.L


LUJAN, AMERICO/VISOKOLSKIS ARI
HUMBERTO PRIMO 136
X5000FAD - CORDOBA

CLIENTE:
2813573
CUENTA:
2/0438943516
Depsito en Garanta: $ 0,00

(X5000FAD)

LIMITE DE CREDITO (Ver explicacin al dorso)


Celular: $3750
Resumen de Cuenta al 01/07/2012
Fecha

Tipo / Nro. de Comprobante

Importe

01/06/2012

Saldo Anterior

01/07/2012

Cuotas Financiacin de Equipos

3.978,33
262,70

19/06/2012

Recibo Banco A 0001-09383858

-3.978,33

01/07/2012

Factura A 0588-01156984

2.953,74
TOTAL A PAGAR $

Fecha
19/06/2012

3.216,44

Detalle de imputacin de pagos realizados en el perodo 02/06/2012 al 01/07/2012:

Importe

Recibo Banco A 0001-09383858 aplicado a los siguientes documentos:


Fecha

-3978,33

Documento Nro.

Descripcin

Aplicado

X 0001-260258588

Cuotas Financiacin de Equipos 19/06/2012

0,30

X 0001-260258594

Cuotas Financiacin de Equipos 19/06/2012

126,78

X 0001-18040015

Facturacin Equipos

19/06/2012

163,86

A 0588-01060766

Factura

19/06/2012

3.406,89

X 0001-18039895

Facturacin Equipos

19/06/2012

162,08

X 0001-260258300

Cuotas Financiacin de Equipos 19/06/2012

118,42

TALON EN BLANCO PARA PAGO POR VENTANILLA

TALON Claro

Son PESOS. . . . . . . . . . . . .
.....................

TALON CLIENTE

TALON BANCO
CUENTA: 2/0438943516

CUENTA: 2/0438943516

CUENTA: 2/0438943516

FECHA:

FECHA:

FECHA:

IMPORTE: $

IMPORTE: $

IMPORTE: $

.....................

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recargo se incluir en su prxima
factura.

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TALON Claro

TALON BANCO
CUENTA: 2/0438943516
FECHA:

18/07/2012

IMPORTE: $ 3.216,44

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0820438943516180712003216442
1/7

TALON CLIENTE

CUENTA: 2/0438943516
FECHA:

El Resumen de Cuenta no abonado


en Trmino puede ocasionar la
interrupcin automtica del servicio.

18/07/2012

IMPORTE: $ 3.216,44
Esta factura tambin es vlida
para abonar despus del
vencimiento. El recargo se
incluir en su prxima factura.

CUENTA: 2/0438943516
FECHA: 18/07/2012
IMPORTE: $ 3.216,44
El Resumen de Cuenta no
abonado en Trmino puede
ocasionar la interrupcin
automtica del servicio.

Factura Nro.:
Fecha de Factura:
Hoja Nro.:

CUIT: 30-66328849-7 / Ing. Brutos: 901-156370-1


Inicio de Actividades: 23/05/1994

Cdigo No01
AMX ARGENTINA S.A.
AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ),
Ciudad Autnoma de Buenos Aires
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

0588-01156984
01/07/2012
0001/0001

FACTURA DE SERVICIOS
Servicio Celular

TOTAL FACTURA:

$ 2.953,74

TOTAL A PAGAR:

$ 3.216,44

VENCIMIENTO: 18/07/2012
Prximo Vencimiento: 17/08/2012

CORDOBA MOTO S.R.L


LUJAN, AMERICO/VISOKOLSKIS ARI
HUMBERTO PRIMO 136
X5000FAD - CORDOBA

CLIENTE:
CUENTA:
TOTAL LINEAS ( HOJAS DET. POR LINEA):
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT: 30-69301089-2
Ingresos Brutos: Condicin de Venta: Cuenta Corriente
Perodo Facturado: 02/06/2012 al 01/07/2012

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD
CARGOS FIJOS MENSUALES DEL SERVICIO

2813573
2/0438943516
38

TOTAL
NETO

IVA
%

Lneas

Cargos Adelantados del Servicio Mvil


Plan XMG02
Servicios

38

36,0000

1.368,00

27,0 %

Pack SMS 250

Servicio BIS BLACKBERRY BUNDLE Emp

11,9800

35,94

27,0 %

50,0000

100,00

27,0 %

SUBTOTAL $
CARGOS POR USO DEL SERVICIO CELULAR Claro

1.503,94

Minutos

Consumos Excedentes al Abono


A Moviles Claro

352,00

0,2100

73,92

27,0 %

A Moviles externos

389,82

0,2100

81,86

27,0 %

87,00

0,2100

18,27

27,0 %

20,00

-0,2100

-4,20

27,0 %

A Telefonos fijos

Bonificaciones
20 minutos libres x siempre

SUBTOTAL $
CARGOS POR USO DE DATOS

169,85

Kb / Unid.

Datos - WAP / GPRS


Mensajes Multimedia (unidades)
Conexin Mvil (1024 bytes)
Portal Mvil (1024 bytes)

16,00

0,6300

10,08

27,0 %

128,00

0,0100

1,28

27,0 %

1.206,00

0,0100

12,06

27,0 %

2.063,00

0,2400

495,12

27,0 %

1,00

0,6791

0,68

27,0 %

Mensajes de Texto
Mensajes Persona a Persona (unidades)
Mensajes Persona-Persona Internacionales (unidades)

SUBTOTAL $
CARGOS POR USO DE REDES DE TELEFONIA FIJA

519,22

Minutos

Llamadas Internacionales

1,00

0,4210

0,42

SUBTOTAL $

0,42

SUBTOTAL $

-10,00

27,0 %

OTROS CARGOS Y CREDITOS


Acreditacin conforme Resolucin CNC Nro. 1203/12

-10,00

Subtotal Servicio Celular $

2.183,43

Total sin Impuestos $

2.183,43

IMPUESTOS
IVA conceptos no gravados (Neto no gravado $ -10.00)
IVA 27.0%

(Neto gravado $ 2193.43)

592,20

Impuesto Interno 4.17%

91,38

Iva Percepcion 3%

65,80

Cargo 1% financ ENARD Ley 26.573/09

20,93

SUBTOTAL $

Total Factura Cta. 2/0438943516 $


12363 DIG-RC-007751-030712/B/N-X/7/71/23
2/7

jnnhhjnchjnnbjchjnbjcjcjjchnnjbckhkjbnhhnjnbkhjkhncjbhnnjchjbnkhnbhnjhnkhhkkjbnhhnhjnncjbbnnh

770,31

2.953,74
C.A.E. N 62277198041854
ORIGINAL
Fecha Vto.: 11/07/2012
3066328849701058862277198041854201207116

0,0 %

12363 DIG-RC-007751-030712/B/N-X/7/71/23
3/7

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

VISOKOLSKIS, ARIEL

VISOKOLSKIS, ARIEL

VISOKOLSKIS, ARIEL

CTI6318

BUSSO, REBECA LAURA

VISOKOLSKIS, ARIEL

VISOKOLSKIS, ARIEL

CTI6923

CTI6923

VISOKOLSKIS, ARIEL

VISOKOLSKIS, ARIEL

LUJAN, AMERICO/VISOKOL

VISOKOLSKIS, ARIEL

VISOKOLSKIS, ARIEL

VISOKOLSKIS, ARIEL

VISOKOLSKIS, ARIEL

VISOKOLSKIS, ARIEL

VISOKOLSKIS, ARIEL

VISOKOLSKIS, ARIEL

VISOKOLSKIS, ARIEL

BUSSO, REBECA LAURA

BUSSO, REBECA LAURA

BERELEJIS, ESTEBAN ARIE

CTI5219

LUJAN, AMERICO SIMON

972,00

36,00

Abonos

XMG02

Plan

123,96

61,98

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cargos y
Servicios Reintegros
Pesos
Pesos

Abonos y Servicios Mensuales

LUJAN, AMERICO / VISOKOL

Usuario

SUBTOTAL por Conceptos Hoja 0001

264-5660901
351-2053329
351-2053330
351-2053331
351-2261723
351-2333417
351-2374090
351-2374524
351-2374526
351-2426926
351-2426927
351-3021080
351-3111721
351-3118211
351-3119264
351-3295611
351-3917458
351-3917553
351-3917774
351-5060960
351-5105513
351-5112712
351-5112713
351-5129969
351-5182671
351-5311498
351-5318365

Nmero
de Lnea

Identificacin del Equipo

AMX ARGENTINA S.A.


AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ),
Ciudad Autnoma de Buenos Aires
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

3.963,18

13,00

234,00

323,00

0,00

254,18

153,00

15,00

108,00

44,00

132,00

0,00

198,00

289,00

180,00

0,00

85,00

461,00

57,00

104,00

1,00

914,00

43,00

77,00

24,00

130,00

114,00

10,00

Minutos

Aire
Incluido

610,82

3,00

28,00

40,00

0,00

56,82

19,00

1,00

23,00

14,00

22,00

0,00

67,00

49,00

62,00

0,00

12,00

26,00

6,00

13,00

0,00

94,00

4,00

28,00

3,00

32,00

8,00

0,00

Minutos

128,27

0,63

5,88

8,40

0,00

11,93

3,99

0,21

4,83

2,94

4,62

0,00

14,07

10,29

13,02

0,00

2,52

5,46

1,26

2,73

0,00

19,74

0,84

5,88

0,63

6,72

1,68

0,00

Pesos

Aire Excedentes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Minutos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pesos

Red Fija Local - LDN

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Minutos

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.767,00

31,00

40,00

91,00

0,00

136,00

95,00

6,00

29,00

98,00

267,00

0,00

90,00

303,00

34,00

0,00

15,00

24,00

0,00

0,00

0,00

286,00

4,00

104,00

107,00

5,00

2,00

0,00

Unidades

407,92

0,00

9,60

21,84

0,00

42,78

22,80

1,44

6,96

23,52

64,08

0,00

25,50

73,16

8,16

0,00

3,60

5,76

0,00

0,00

0,00

68,64

0,96

27,30

0,00

1,34

0,48

0,00

Excedentes
Pesos

Datos

Cliente Nro:
Cuenta Nro:
Fecha Factura:
Hoja Nro:

0,00

Pesos

Red Fija LDI

Cargos por Consumos

DETALLE DE ITEMS POR LINEA


Servicio Celular

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Equipos
Pesos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10,00

-10,00

Varios
Pesos

Otros

2813573
2/0438943516
01/07/2012
0001/0002

CORDOBA MOTO S.R.L

1.622,57

36,00
38,16
44,06
48,61
69,18
37,80
124,38
36,00
39,15
37,26
47,22
42,12
36,00
57,18
119,45
75,57
36,00
104,70
62,46
47,79
37,65
62,79
140,71
36,00
66,24
51,48
88,61

TOTAL
POR
LINEA
PESOS

12363 DIG-RC-007751-030712/B/N-X/7/71/23
4/7

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

XMG02

VISOKOLOSKI, ARIEL

VISOKOLSKIS, ARIEL

VISOKOLSKIS, ARIEL

VISOKOLSKIS, ARIEL

2, 2

2, 2

2, 2

VISOKOLSKIS, ARIEL

VISOKOLSKIS, ARIEL MORDECHAI

1.368,00

36,00

XMG02

., .

Abonos

36,00

Plan

XMG02

Usuario

123,96

0,00

135,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cargos y
Servicios Reintegros
Pesos
Pesos

Abonos y Servicios Mensuales

972,00

VISOKOLSKIS, ARIEL

TOTAL por Conceptos

351-5513101
351-5648767
351-5900435
351-5913932
351-5914297
351-5914750
351-6315484
351-6315931
351-6316880
351-6874190
351-7596358

Nmero
de Lnea

Identificacin del Equipo

SUBTOTAL por Conceptos Hoja 0001

AMX ARGENTINA S.A.


AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ),
Ciudad Autnoma de Buenos Aires
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

6.218,18

0,00

251,00

0,00

69,00

178,00

254,00

130,00

222,00

292,00

268,00

591,00

Minutos

Aire
Incluido

3.963,18

128,27

828,82

0,00

39,00

0,00

1,00

4,00

0,00

17,00

23,00

32,00

18,00

84,00

Minutos

174,05

0,00

8,19

0,00

0,21

0,84

0,00

3,57

4,83

6,72

3,78

17,64

Pesos

Aire Excedentes

610,82

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Minutos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pesos

Red Fija Local - LDN

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Minutos

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.380,00

0,00

18,00

0,00

62,00

2,00

0,00

26,00

82,00

162,00

255,00

6,00

Unidades

1.767,00

407,92

519,22

0,00

4,32

0,00

14,88

0,48

0,00

6,24

19,68

0,00

64,26

1,44

Excedentes
Pesos

Datos

Cliente Nro:
Cuenta Nro:
Fecha Factura:
Hoja Nro:

0,42

Pesos

Red Fija LDI

Cargos por Consumos

0,00

DETALLE DE ITEMS POR LINEA


Servicio Celular

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Equipos
Pesos

-14,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4,20

0,00

0,00

-10,00

Varios
Pesos

Otros

0,00

2813573
2/0438943516
01/07/2012
0002/0002

CORDOBA MOTO S.R.L

2.183,43

55,08
104,04
50,50
60,51
45,81
36,00
37,32
51,09
36,00
48,51
36,00

TOTAL
POR
LINEA
PESOS

1.622,57

AMX ARGENTINA S.A.


AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ),
Ciudad Autnoma de Buenos Aires
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

DETALLE DE PLANES

CORDOBA MOTO S.R.L


LUJAN, AMERICO/VISOKOLSKIS ARI
HUMBERTO PRIMO 136

CLIENTE:
CUENTA:

2813573
2/0438943516

X5000FAD - CORDOBA
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
Ingresos Brutos:

CUIT: 30-69301089-2
Condicin de Venta: Cuenta Corriente

DETALLE DEL PLAN DE PRECIOS :


Abono: $ 36.00
Min. destino a telfonos fijos:
Min. destino a mviles del cliente:
Min. destino a mviles:

12363 DIG-RC-007751-030712/B/N-X/7/71/23
5/7

PLAN XMG02 - Plan Empresas N2


Pesos Libre en el Plan: $ 36.00
Precio Includo en abono
$ 0.22
$ 0.00
$ 0.22

Precios sin imp ni cargo ENARD Ley 26573


Precio Excedente al abono
$ 0.21
$ 0.00
$ 0.21

12363 DIG-RC-007751-030712/B/N-X/7/71/23
6/7

Usuario

351-5112713
BUSSO, REBECA LAURA
351-5112713
BUSSO, REBECA LAURA
351-5318365
351-5318365
Total por Conceptos

Nmero
de Lnea

AMX ARGENTINA S.A.


AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ),
Ciudad Autnoma de Buenos Aires
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Cargo de equipo
Blackberry 8520 (T)
Cargo de equipo
Blackberry 8520 (T)

Identificacin del equipo


Equipo

DETALLE DE FINANCIACIN DE EQUIPOS

1,78
1321,74
13,94
1321,74
2659,20

Valor del
Equipo
Pesos
0,00
-541,49
0,00
-541,49
-1082,98

Valor del
Subsidio
Pesos
1,78
780,25
13,94
780,25
1576,22

Pesos

2
2
2
2

6
6
6
6

Nmero Cantidad
de
de
Cuota Cuotas

0,30
130,04
2,32
130,04
262,70

Valor de la
Cuota
Pesos

Detalle de Financiacin

2813573
2/0438943516
01/07/2012
0001/0001

Valor Neto

Costo del Equipo

Cliente Nro:
Cuenta Nro:
Fecha Factura:
Hoja Nro:

CORDOBA MOTO S.R.L

Pgina:
Fecha:
Cuenta N:
Linea N:

AMX ARGENTINA S.A.


AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ),
Ciudad Autnoma de Buenos Aires
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

0001/0001
01/07/2012
2/0438943516
351-2374526

Detalle de Internacionales
Fecha
de la
Llamada
28/06

Hora
de la
Llamada

Tipo

C.O.

22:01

Destino
BOLIVIA_M

Nmero
Discado
0059177231978

Tarifa
U

Cantidad
de Minutos
1,0

Costo Tiempo
Aire
0,210

Costo Telefona
Fija

Costo Total

0,421

TARIFAS: HP: Hora Pico, NP: Hora No Pico, FF: Fin de Semana / Feriados, MU: Perodos Mltiples, U: Banda Unica
TIPO: CT: Conf. Tripartita, TL: Transf. de Llamada, LE: Llamada en Espera, TR: Transf. Sin Respuesta, TO: Transf. Ocupado, VL: Video Llamada
F: llamadas a telfonos fijos, M: llamadas a Mviles, C: llamadas a mviles del mismo cliente, T: llamadas a mviles Claro con descuento
* Incluye importe no facturado por tratarse de minutos libres del plan de precios.
12363 DIG-RC-007751-030712/B/N-X/7/71/23
7/7

0,631