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2010
MEMORIA ANUAL
www.essalud.gob.pe
2010
MEMORIA ANUAL
la entiDaD
Denominacin:
La Entidad se denomina Seguro Social de Salud, siendo su denominacin corporativa EsSalud.
constitucin:
EsSalud se crea por Ley N 27056 como organismo pblico descentralizado del Sector Trabajo y Promocin Social.
Domicilio legal:
Av. Domingo Cueto N 120 - Jess Mara, Lima 11 - Per
R.u.c. telfonos
: :
Pgina web :
1
1 1 1 1 2 3 4 5 5
6
6 6 7
8
8 9 10
iv foRtalecimiento institucional
4.1 4.2 4.3 4.4 Inversin en Infraestructura Inversin en Equipamiento Capacidad de Respuesta frente a Grandes Desastres Desconcentracin en Macro Regiones Principales Resultados
13
13 15 16 18 19
6
DISEO Y DIAGRAMACIN: Oficina de Relaciones Institucionales Subgerencia de Marketing & Imagen
4.5
20
20 24 29
33
33 34 35 36
38
38 40 43 45 47
Presentacin
El Seguro Social del Per, desde sus inicios, ha desempeado un rol innovador en el mbito sectorial, dinamizando las acciones del estado y de los diversos actores del mundo laboral a fin de contribuir a lograr la salud y bienestar de los trabajadores. En una perspectiva histrica, el Seguro Social ha sido protagonista de diversos procesos de crecimiento que le han dado su actual dimensin y desarrollo, como una Institucin lder en el campo de la salud. Como no ha podido ser de otra manera, el actual ciclo de desarrollo econmico que presenta el pas, ha generado en EsSalud una nueva etapa de expansin de la Institucin, lo cual se traduce en una incorporacin de mayor nmero de trabajadores a la seguridad social, lo que implica la creacin, no slo de nueva infraestructura y servicios, sino tambin del despliegue de un proceso de modernizacin que permita a EsSalud estar a la altura de los retos que impone esta etapa del desarrollo del pas Este documento da cuenta del estado de los diversos procesos de modernizacin y fortalecimiento institucional a los cuales ha centrado su accin EsSalud. De una manera sistemtica se pretende informar de un conjunto amplio de acciones realizadas en el ao 2010 que abarcan desde la construccin y puesta en servicios de la ms moderna infraestructura y equipamiento hospitalario, el despliegue de una red de Centros de Atencin Primaria, hasta el desarrollo de mecanismos de gestin que promueven la eficiencia en el uso de los recursos y una mejora sostenida de la calidad de atencin, los cuales han significado avances significativos en la salud y bienestar de nuestros asegurados. En ese sentido el documento seala los avances y logros en esta etapa de la construccin de un nuevo Seguro Social, proceso que esperamos pueda continuar y fortalecerse para seguir contribuyendo al desarrollo del pas.
10
11
i.
nuestra entidad
1.1 Resea HistRica
El presidente de la Repblica del Per, General Oscar R. Benavides cre una comisin tcnica para la formulacin de la propuesta, integrada por el Dr. Guillermo Almenara y los abogados Edgardo Rebagliati y Juan Jos Calle, quienes elaboran el texto de la Ley 8433 del 12 de Agosto de 1936, que crea la Caja Nacional del Seguro Social Obrero, para obreros y trabajadores domsticos, posteriormente en 1948 se crea el Seguro Social del Empleado, mediante Decreto Legislativo 10902. Ambos regmenes se unifican durante el Gobierno del General Juan Velasco Alvarado con el Decreto Ley 20212 del 6 de noviembre de 1973 que crea el Seguro Social del Per, como Institucin Pblica Descentralizada del Ministerio de Trabajo. En 1980 se promulga el Decreto Ley 23161, que crea el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), vinculndolo a la Presidencia del Consejo de Ministros. Posteriormente, luego de una secuencia de ajustes normativos, que incluyen al Decreto de Urgencia N 025-98, del 18 de junio de 1998 que adscribe al IPSS al Ministerio de Trabajo, culmina el proceso con la Ley de Modernizacin de la Seguridad Social en Salud, Ley 26790 y su reglamento (Decreto Supremo N 009-97- SA) y la creacin de EsSalud en enero de 1999, en un largo y complejo proceso de institucionalizacin y desarrollo, que nos conduce a ser en la actualidad una institucin lder en el campo de la salud en el Per.
1.3 visin
La Visin de la entidad acorde al Plan Estratgico 2008-2011, se expresa como: Hacia un servicio centrado en el asegurado que supere sus expectativas y mejore su bienestar.
1.4 misin
La Misin de la entidad acorde al Plan Estratgico 2008-2011, se expresa como: Somos un seguro social de salud que brinda una atencin integral con calidad, calidez y eficiencia para mantener saludables a nuestros asegurados.
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Representante del Estado - Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo (Desde el 09 de marzo de 2007)
2
GERENCIA CENTRAL DE ASEGURAMIENTO GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES ECONMICAS Y SOCIALES GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD
Administrativo Al 31 de diciembre de 2010, el personal de EsSalud es de 40,840 trabajadores distribui19% dos a nivel nacional segn la composicin por grupo ocupacional y por niveles:
Asistencial 81%
Asistencial 81%
Tcnico 27.81%
Auxiliar 2.21%
Directivo 0.27%
Funcionario 6.19%
Profesional 63.52%
El esfuerzo humano, tantoFuente: Gerencia Central de Gestin de las Personas directriz como operativo, requiere de recursos fsicos acorde al rubro de la salud los cuales se encuentran desplegados a travs de nuestra red prestacional la misma que se agrupa en niveles de acuerdo a su grado de complejidad, como se presenta en la siguiente ilustracin:
III
72 Centros Asistenciales
carlos buleje terrazas Gerente Central de Gestin de las Personas (Desde el 29 de noviembre de 2010) aldo anbal Dvila cainero Jefe de la Oficina Central de Organizacin e Informtica (Hasta el 17 de diciembre de 2010) oscar camacho carrillo Jefe de la Oficina Central de Organizacin e Informtica (Desde el 17 de diciembre de 2010)
II
9 Hospitales III 25 Hospitales II 38 Hospitales I
I
33 Policlnicos 43 Centros Mdicos 132 Postas Mdicas 17 CAP I 37 CAP II 31 CAP III
MAYOR COBERTURA
MEJOR CALIDAD
AMPLIACIN DE COBERTURA
Crecimiento Seguro Regular Nuevo Seguro Independiente
FORTALECIMIENTO
Infraestructura Nuevo Equipamiento Desconcentracin en Macro Regiones
8,628,555 8,142,935
2006
2007
2008
2009
2010
En el grfico observamos que la cantidad de asegurados regulares ha aumentado en un 34% si se considera el perodo del 2006 - 2010. Asimismo, dicha cantidad representa el 29.3% del total de la poblacin del pas.
Nmero Asegurados / Poblacin Nacional 2006-2010
TIPO DE SEGURO
1 ASEGURADOS REGULARES Trabajador Activo Pensionista Trabajador del Hogar Pescador Artesanal Trabajador de la CBSSP Pensionista de la CBSSP Pensionista en Trmite Contr. Admiinist. Serv. 2 ASEGURADOS AGRARIOS Agrario Dependiente Agrario Independiente 3 SEGUROS POTESTATIVOS Seguro Potestativo (PPT-PPV) ESSALUD Personal - Familiar Potestativo Inddependiente Seguro Independiente (PEAS) TOTAL % PARTICIP. TOTAL
TITULAR 4,642,762 3,684,582 722,039 51,931 1,473 6,169 13,189 1,217 162,162 251,178 228,779 22,399 34,988 15,982 3,140 65 15,801 4,928,928 57.12%
DERECHO HABIENTE 3,504,506 3,055,798 293,761 26,471 2,312 3,933 20,835 210 101,186 191,189 166,835 24,354 3,932 1,611 194 2,127 3,699,627 42.88%
% POBLACIN PARTICIP. 2010 TOTAL 8,147,268 6,740,380 1,015,800 78,402 3,785 10,102 34,024 1,427 263,348 442,367 395,614 46,753 38,920 17,593 3,334 65 17,928 8,628,555 100.00% 94.42%
5.13% 0.45%
100.00%
Al evaluar en detalle la composicin de la poblacin asegurada regular se observa que del 94.42% (respecto del total de asegurados) son trabajadores activos el 78.12%, los pensionistas constituyen el 11.77%, y los otros componentes son aproximadamente el 4.53%. Por otro lado es importante mencionar que los asegurados titulares constituyen el 57.1% del total de afiliados a EsSalud y los derechohabientes el 42.9%.
TIPO DE SEGURO
ASEGURADOS REGULARES Trabajador Activo Pensionista Trabajador del Hogar Pescador Artesanal Trabajador de la CBSSP Pensionista de la CBSSP Pensionista en trmite Contr. Admiinist. Serv. ASEGURADOS AGRARIOS Agrario Dependiente Agrario Independiente SEGUROS POTESTATIVOS ESSALUD Personal - Familiar Nuevo Seguro Potestativo Potestativo Independiente Seguro Independiente (PEAS) * TOTAL
POBLACIN 2009
7,667,956 6,331,202 996,094 73,813 3,495 9,070 34,516 1,477 218,289 443,215 394,310 48,905 31,764 7,602 24,074 88
VARIACIN CANTIDAD
479,312
2010
8,147,268 6,740,380 1,015,800 78,402 3,785 10,102 34,024 1,427 263,348 442,367 395,614 46,753 38,920 3,334 17,593 65 17,928
%
6.3% 6.5% 2.0% 6.2% 8.3% 11.4% -1.4% -3.4% 20.6%
Activos 78.12%
10
11
Pensionistas 11.77% Otros 4.53%
(848)
7,156
8,142,935
8,628,555
485,620
6.0%
N NOMBRE DE LA RED
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 RED ASISTENCIAL REBAGLIATI RED ASISTENCIAL SABOGAL RED ASISTENCIAL ALMENARA RED ASISTENCIAL AREQUIPA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE RED ASISTENCIAL PIURA RED ASISTENCIAL ICA RED ASISTENCIAL JUNN RED ASISTENCIAL ANCASH RED ASISTENCIAL CUSCO RED ASISTENCIAL LORETO RED ASISTENCIAL CAJAMARCA RED ASISTENCIAL HUNUCO RED ASISTENCIAL TACNA RED ASISTENCIAL AYACUCHO RED ASISTENCIAL JULIACA RED ASISTENCIAL UCAYALI RED ASISTENCIAL PUNO RED ASISTENCIAL TARAPOTO RED ASISTENCIAL PASCO RED ASISTENCIAL MOQUEGUA RED ASISTENCIAL HUANCAVELICA RED ASISTENCIAL APURMAC RED ASISTENCIAL AMAZONAS RED ASISTENCIAL TUMBES RED ASISTENCIAL MOYOBAMBA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS TOTAL
POBLACION 1,531,201 1,313,504 1,224,962 498,101 488,187 443,285 434,464 340,222 292,837 267,863 251,357 155,677 131,505 130,535 129,684 118,658 113,500 95,611 94,656 93,416 87,711 85,767 71,594 63,626 56,233 53,721 34,055 26,623 8,628,555
% 17.75% 15.22% 14.20% 5.77% 5.66% 5.14% 5.04% 3.94% 3.39% 3.10% 2.91% 1.80% 1.52% 1.51% 1.50% 1.38% 1.32% 1.11% 1.10% 1.08% 1.02% 0.99% 0.83% 0.74% 0.65% 0.62% 0.39% 0.31% 100%
RUBRO Total con Recursos Propios
N PROYECTOS 23
N CAMAS 1,644
N PROYECTOS 4
N CAMAS 410
La inversin con Recursos Propios fue de S/. 1,173.42 millones, comprende 16 proyectos ejecutados por S/. 539.28 millones.
N
EJECUTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PROYECTO
Nueva Clnica Geritrica San Isidro Labrador Ampliaciones Hospital IV Alberto Sabogal Nueva Unidad de Cuidados Intensivos HN Victor Lazarte Ampliacin Servicio de Hospitalizacin del Hospital Marino Molina Nuevo Hospital La Oroya Nuevo Hospital Huamanga Nuevo Hospital Alto Mayo Nuevo Hospital Negreiros Nuevo Hospital Tumbes Nuevo Hospital Chiclayo Oeste Proyecto INCOR Nuevo Hospital Antonio Skrabonja de Pisco Nuevo Hospital Rene Toche de Chincha Nuevo Hospital Alta Complejidad Red Metropolitana Ica Nueva Posta Mdica Hualgayoc Centro Asistencial Vir Total Ejecutados EN PROCESO
UBICACIN
Ate Vitarte Bellavista Trujillo Comas La Oroya San Juan Bautista Moyobamba Callao Tumbes Chiclayo Jess Mara Pisco Chincha Alta Ica Hualgayoc Vir
NMERO DE CAMAS 176 80 18 60 62 52 20 120 30 114 100 63 100 111 11 1,117 31 245 53 67 131 527 1,644
MONTO (S/.) 24,772,956 7,465,249 7,388,190 11,192,598 37,002,884 32,682,835 17,327,778 63,132,120 19,697,239 55,036,583 96,840,122 41,296,339 50,322,763 61,781,733 2,174,040 11,174,953 539,288,382 49,851,142 181,285,368 101,506,826 76,076,279 69,784,568 45,109,757 110,517,987 634,131,927 1,173,420,309
12
13
Hospital I Vir
Nuevo Hospital Chanchamayo (Ejecucin de Obra) Nuevo Hospital Regional de Alta Complejidad de La Libertad Ampliacin Consulta Externa y Emergencia Hospital Almenara Nuevo Hospital Abancay 21 Centro de Emergencia de Lima Metropolitana 22 Nuevo Hospital Tarapoto 23 Nuevo Hospital Huacho Total en Proceso Total Inversin en Proyectos con Recursos Propios
15 Nueva Posta Mdica Hualgayoc 16 Centro Asistencial Vir EN PROCESO Total Ejecutados
Hualgayoc Vir
11 1,117 31 245
2,174,040 11,174,953 539,288,382 49,851,142 181,285,368 101,506,826 76,076,279 69,784,568 45,109,757 110,517,987 634,131,927
De los proyectos en proceso, se encuentra 1 proyecto en ejecucin de obra (Nuevo Hospital Chanchamayo) y 6 proyectos en elaboracin de expediente tcnico cuyo monto de inversin alcanza los S/. 634.13 millones.
Nuevo Hospital Chanchamayo (Ejecucin de Obra) Nuevo Hospital Regional de Alta Complejidad de La Libertad Ampliacin Consulta Externa y Emergencia Hospital Almenara Nuevo Hospital Abancay 21 Centro de Emergencia de Lima Metropolitana 22 Nuevo Hospital Tarapoto 23 Nuevo Hospital Huacho Total en Proceso 17 18 19 20
Dentro de las adquisiciones ms relevantes que la Institucin viene realizando desde Fuente: Gerenciapodremos sealar la compra de ms de 18 mil nuevos equipos que se enel ao 2007 de Planeamiento y Evaluacin de Inversiones Oficina Central de Planificacin y Desarrollo cuentran adquiridos y gran parte de stos ya se encuentran en uso. El monto de inversin en esta cantidad de equipos asciende a 774 millones de soles.
Equipamiento adquirido al ao 2010
1,173,420,309
DESCRIPCIN
RUBRO Total con Recursos Propios N PROYECTOS 23 N CAMAS 1,644 MONTO S/. 1,173,420,309
Equipos Biomdicos Equipos de Alta Tecnologa Unidades mviles urbanas Unidades mviles rurales Otros Equipos Total Equipamiento adquirido
Fuente: Gerencia de Planeamiento y Evaluacin de Inversiones Oficina Central de Planificacin y Desarrollo
N PROYECTOS 4
N CAMAS 410
N
EJECUTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PROYECTO
Nueva Clnica Geritrica San Isidro Labrador Ampliaciones Hospital IV Alberto Sabogal Nueva Unidad de Cuidados Intensivos HN Victor Lazarte Ampliacin Servicio de Hospitalizacin del Hospital Marino Molina Nuevo Hospital La Oroya Nuevo Hospital Huamanga Nuevo Hospital Alto Mayo Nuevo Hospital Negreiros Nuevo Hospital Tumbes Nuevo Hospital Chiclayo Oeste Proyecto INCOR Nuevo Hospital Antonio Skrabonja de Pisco Nuevo Hospital Rene Toche de Chincha Nuevo Hospital Alta Complejidad Red Metropolitana Ica Nueva Posta Mdica Hualgayoc Centro Asistencial Vir Total Ejecutados EN PROCESO
UBICACIN
Ate Vitarte Bellavista Trujillo Comas La Oroya San Juan Bautista Moyobamba Callao Tumbes Chiclayo Jess Mara Pisco Chincha Alta Ica Hualgayoc Vir
NMERO DE CAMAS 176 80 18 60 62 52 20 120 30 114 100 63 100 111 11 1,117 31 245 53 67 131 527 1,644
MONTO (S/.) 24,772,956 7,465,249 7,388,190 11,192,598 37,002,884 32,682,835 17,327,778 63,132,120 19,697,239 55,036,583 96,840,122 41,296,339 50,322,763 61,781,733 2,174,040 11,174,953 539,288,382 49,851,142 181,285,368 101,506,826 76,076,279 69,784,568 45,109,757 110,517,987 634,131,927 1,173,420,309
14
Nuevo Hospital Chanchamayo (Ejecucin de Obra) Nuevo Hospital Regional de Alta Complejidad de La Libertad Ampliacin Consulta Externa y Emergencia Hospital Almenara Nuevo Hospital Abancay 21 Centro de Emergencia de Lima Metropolitana 22 Nuevo Hospital Tarapoto 23 Nuevo Hospital Huacho Total en Proceso 17 18 19 20 Total Inversin en Proyectos con Recursos Propios
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DESCRIPCIN
CANTIDAD
No slo se trata de la reconstruccin de los hospitales afectados por el terremoto, sino que adems estos hospitales estn dotados con moderno equipamiento. En el caso del Hospital de Ica, ahora se ha implementado como Hospital de Alta Complejidad y ello significar que estar en capacidad de ejecutar cirugas de alta resolucin con lo cual se evitar que los pacientes sean trasladados hasta Lima. Adems este hospital ser un centro referencial para los pacientes de Huancavelica y Ayacucho. Este hospital demand una inversin de ms de 61 millones de soles y beneficiar a ms de 291 mil asegurados.
En el caso del hospital de Pisco demand una inversin de ms de 40 millones de soles y beneficiar a cerca de 98 mil asegurados. En el hospital de Chincha se ha invertido ms de 50 millones de soles y beneficiar a 97 mil asegurados.
16
17
MR NORTE
MR ORIENTE
La inversin en equipamiento se ha tra50% ducido en mayor cantidad y ms mo50% 45.6% derno equipamiento a disposicin del 45% 45% usuario. La siguiente grfica muestra 40.4% 40% 43.9% la evolucin del nivel de obsolescencia 40% 36.3% se de equipos biomdicos, en el cual 34.7% 35% 35% pasa de valores por encima del 48% a 30% valores debajo del 35% en estos lti30% mos aos. 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Gerencia Central de Infraestructura - GCI
2006
2007
2008
2009
2010
MR CENTRO
MR LIMA
MACRO REGIN NORTE LIMA SUR ESTE ORIENTE CENTRO SUR TOTAL
Un resultado notorio es el incremento 1,445,289 en el flujo de referencias de pacien1,445,289 1,200,000 tes, considerando que tienen un ac1,000,000 ceso ms inmediato geogrficamente. 800,000 Como puede apreciarse en el cuadro las referencias pasaron de 643,379 el 600,000 2006 a 1445,289 el 2010, lo que im400,000 plica un incremento del 125%, que ex200,000 presa un 2007 mayor 2008 nmero2009 asegurade 2006 2010 2010 dos que acceden a de Salud la atencin en una Fuente: Gerencia Central de Prestaciones dinmica de oferta en red de servicios.
1,400,000
1,184,553 938,358 753,493 643,379
MR SUR ESTE
MR SUR
Otro resultado es que los problemas son resueltos - relativamente - cada vez menos por los hospitales de alta complejidad de Lima. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si bien en trminos absolutos las referencias de ambos hospitales se han incrementado durante el periodo 2006-2010 su participacin relativa respecto del flujo total de referencias ha disminuido de 33% a 20% en el mencionado lapso.
HOSPITAL
En el marco de la organizacin de redes macro-regionales, EsSalud despleg un ambicioso programa de adquisicin de equipamiento de mayor tecnologa y convoc a nuevos profesionales especializados, lo que sustenta el proceso de descentralizacin y universalizacin de la salud.
Hospital Rebagliati Hospital Almenara Total Rebagliati + Almenara % Respecto Total de Referencias
Fuente: Gerencia Central de Prestaciones de Salud
18
19
PROMOCIN
Salud individual
HOSPITAL
% Respecto UBAP tiene tres estrategias de implementacin: Total de Referencias 33% El Modelo
20%
a) Asociacin Pblica-Pblica, a travs de Convenio con Entidades Pblicas (MunicipaliFuente: Gerencia Central de Prestaciones de Salud dad). b) Asociacin Pblica-Privada, a travs de Contrato con Entidades Privadas. c) En los Centros de Atencin Primaria (CAP) o establecimientos de salud propios de essalud.
PROMOCIN
PREVENCIN
RECUPERACIN
20
REHABILITACIN
21
2010
Prevencin de la Salud
1,200,000 1,000,000
1,109,583
2009
466,283
La consulta medica preventiva tiene 1,200,000 como objetivo principal la deteccin 1,000,000 del 600,000 riesgo dao de naturaleza pre800,000 valente, as como la656,403 evaluacin y 400,000 600,000 control del riesgo psicolgico, social 656,403 200,000 400,000 y ambiental a fin de disminuir los 167,795 0 casos de discapacidad permanen200,000 2008 2009 167,795 te y muerte prematura, es el punto2010 0 de Gerencia de para la aplicacinSalud los partida Prestaciones Primarias de de Fuente: 2008 2009 paquetes esenciales de salud de Fuente: Gerencia de Prestaciones Primarias de Salud la Cartera de Servicios de Atencin Primaria.
800,000
El cncer de mama y cuello uterino representan alrededor del 50 % del cncer en general, y es esencial la deteccin temprana y manejo de las lesiones pre malignas, 2008 144,298 oportunamente a fin de disminuir la mortalidad por este mal. Por ello la Gerencia de Prestaciones Primarias de Salud ha planteado una serie de estrategias para incrementar la cobertura de prestaciones preventivas de cncer de cuello uterino y mama.
Fuente: Sistema Estadstico de Salud
400,000 350,000 300,000 320,200 277,804 248,092 179,734 102,419 128,690 208,560 348,268
Consulta Odontolgica de Prevencin El trabajo de la Estrategia de Salud 823,817 Bucal en EsSalud ha permitido mejorar los recursos tales como equipamiento, personal e infraestruc466,283 tura, permitiendo as incrementar sustancialmente la Consulta preventiva Odontolgica as como las 144,298 sesiones y trabajos odontolgicos.
2008 Mamografas
2009 Papanicoloaou
2010
Desarrollo de Inmunizaciones Respecto a las Inmunizaciones se ha fortalecido significativamente esta intervencin, tanto por la introduccin de nuevas vacunas como el neumococo, rotavirus e influenza, 400,000 as como una mejora en la cobertura de nios protegidos, de acuerdo a lo informado por 350,000 400,000 las redes la cobertura de nios menores de 1 ao protegidos con 3ra. Dosis de penta348,268 300,000 350,000 valente se ha incrementado320,200 de 23% en el 2006 a 53% en el 2010.
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2007 2008 Mamografas 2009 Papanicoloaou 102,419 128,690 277,804 248,092 179,734 300,000 250,000 208,560 200,000 150,000 100,000 50,000 2010 0 102,419 128,690 277,804 248,092 179,734 208,560 320,200 348,268
22
2007
2008 Mamografas
2009 Papanicoloaou
2010
23
Capacitacin en Calidad
Campaa de Comunicacin interna en calidad de servicio al Asegurado Estuvo dirigida de manera prioritaria a los colaboradores de las quince Redes Asistenciales con las que se est trabajando desde el ao 2008 y a los asegurados adscritos a ellas. Los objetivos de la campaa realizada en el 2010, fueron: Difundir con diversas estrategias comunicacionales la Poltica de Calidad de Servicio en las Redes Asistenciales seleccionadas. Reforzar el compromiso de los colaboradores que participaron activamente y con entusiasmo en los Talleres de Calidad de Servicio. Mostrar y hacer evidente que este es un proceso de cambio que va a continuar, mediante una motivacin constante.
TIPO DE INGRESO Personal AO TIPO DE INGRESO Portal EsSalud 2010 EsSalud en Lnea Personal Carta EsSalud Portal E-mail en Lnea 2010 EsSalud TOTAL Carta E-mail Fuente: Defensora del Asegurado TOTAL
Fuente: Defensora del Asegurado
AO
CANTIDAD 97,940 CANTIDAD 8,897 5,795 97,940 935 8,897 314 5,795 113,881 935 314 113,881
% 86.00% % 7.81% 5.09% 86.00% 0.82% 7.81% 0.28% 5.09% 100.00% 0.82% 0.28% 100.00%
Afiches Servicio de Farmacia
Afiches Generales
Afiches Hospitalizacin
24
MOTIVO DE SOLICITUD CANTIDAD Motivo de la Solicitud Reclamo 49,234 AO MOTIVO mediacin Solicitud deDE SOLICITUD CANTIDAD 35,665 2010 Consulta 28,121 Reclamo 49,234 Sugerencia 861 Solicitud de mediacin 35,665 2010 113,881 TOTAL Consulta 28,121 Sugerencia 861 Fuente: Defensora del Asegurado TOTAL 113,881
Fuente: Defensora del Asegurado
AO
% 43.23% % 31.32% 24.69% 43.23% 0.76% 31.32% 100.00% 24.69% 0.76% 100.00%
25
Desarrollo del Plan Nacional de Capacitacin en Servicio y Atencin al Asegurado: III Etapa En el ao 2010 se llevaron a cabo dos procesos de capacitacin y certificacin, uno dirigido a los colaboradores de las Agencias de Seguros de Lima y otro para los colaboradores de los Servicios de Emergencia de las tres Redes Asistenciales de Lima y cuatro del interior del pas (Junn, Lambayeque, Cusco y Arequipa). La asistencia de los colaboradores de las agencias de Seguros fue ptima. Se capacit a un total de 115 colaboradores que corresponden a las 9 agencias de Seguros de Lima. La asistencia de los colaboradores de los Servicios de emergencia fue aceptable tanto en Lima como en el interior del pas, registrndose un total de 660 colaboradores capacitados. Nmero de colaboradores del Servicio de Emergencia
Algunos resultados muestran como el Hospital Rebagliati, en el ao 2009, tena un puntaje global debajo del parmetro de exigencia mnima de 75%, pero en el ao 2010, obtuvo un porcentaje satisfactorio del 80%. Asimismo, se observa la evolucin favorable del puntaje global del Hospital IV Huancayo, en la medicin del ao 2010 alcanz un puntaje global de 79%, superando el 71% obtenido el ao 2009. Otro caso significativo se presenta en el Hospital Yanahuara de la Red Arequipa, de un 56% en el ao 2009 subi a 71% en el ao 2010, aumentando en un 30% el grado de satisfaccin, sin embargo, an no se logra el 75% de puntaje mnimo. Adems, se presentan otros casos como los del Hospital Cayetano Heredia y Jorge Retegui de la Red Piura que en el ao 2010, han superado los puntajes obtenidos en el ao 2009. Existe entonces una percepcin de mejora en los servicios que proporciona EsSalud, desde la perspectiva de los asegurados, la cual se da en todos los servicios encuestados. Los resultados muestran una evolucin positiva que se refleja, en general, en una mejora en la satisfaccin con el servicio que reciben los asegurados. Algunas Calificaciones Globales 2009-2010
100% 90% 80% 70% 60%
56% 74% 80% 71% 79% 71% 74% 78% 74% 60% Lnea Basal: 75%
26
27
LIMA
PROVINCIAS
Las atenciones nocturnas brindan mayor facilidad a los asegurados, quienes en muchas 70% 60% ocasiones desistan de asistir a sus citas mdicas debido a sus horarios de trabajo. 56% 60% adems, descongestiona la demanda asistencial diurna. En el mes de Este sistema, 50% diciembre del ao 2010 se inici la implementacin de la Consulta Mdica Nocturna en los Centros Asistenciales de las Redes Asistenciales de Lima y del interior del pas, 40% para facilitar el acceso a la consulta externa en las especialidades mdico quirrgicas y 30% mejorar la oportunidad de las citas a nuestros usuarios. Al respecto se obtuvieron los siguientes resultados a Diciembre 2010: 10% Se realizaron 23,889 atenciones a nivel nacional, de las cuales 11,792 fueron en 0% Hospital III Hospital II Jorge Redes deHospital Rebagliati Hospital IV Lima y 12,097 Huancayo en Redes del interior delHospital III pas. Yanahuara Cayetano Heredia Retegui
2009 En Lima participaron las Redes: Almenara2010 (3,882 atenciones en 6 Centros Asistenciales), Rebagliati (5,706 atenciones en 6 Centros Asistenciales) y Sabogal (2,204 Fuente: Defensora del Asegurado atenciones en 4 Centros Asistenciales).
20%
Red 70% asistencial juliaca (Hospital III Juliaca, Hospital I Lampa, Policlnico Azngaro y 60% Policlnico Juliaca) 56%
Red asistencial junn (Hospital IV Huancayo, Hospital II Hurtado Abada, Hospital I La 50% Merced, Hospital Ro Negro (Satipo), Hospital I Tarma y Policlnico Jauja) Red asistencial la libertad (Hospital IV Vctor Lazarte Echegaray, Hospital I Albrecht, 30% Hospital I Florencia de Mora, Policlnico Moche, UBAP Vctor Larco)
Red 20% asistencial lambayeque (H.N. Almanzor Aguinaga, Hospital II Inchustegui, Hospital 10% II Naylamp, Hospital Agustn Arbul y Policlnico Manuel Manrique
60% 40%
En el interior del pas participaron las Redes: Arequipa (2,111 atenciones en 3 Centros Asistenciales), Cusco (1,361 atenciones en 2 Centros Asistenciales), Ica (1,455 atenciones en 1 Centro Asistencial), Junn (1,434 atenciones en 1 Centro Asistencial), La Libertad (2,639 atenciones en 2 Centros Asistenciales), LambayePROVINCIAS que (1,312 atenciones en LIMA 3 Centros Asistenciales) y Piura (1,785 atenciones en 1 Centro Asistencial). 3 Redes 12 Redes
Asistenciales Asistenciales
Red asistencial Puno (Hospital III Puno, Policlnico Ilave, Policlnico Puno). 0% Red asistencial
Hospital Rebagliati Hospital IV tarapoto (Hospital Huancayo
essalud en lnea
II
( 27 CAS) y 2 (41 CAS) Gerencias(*) + INCOR En el ao 2010 se atendieron 21996,549 solicitudes de atencin a travs de las centrales telef-
2009 2010 Red asistencial moyobamba (Hospital I Moyobamba, Hospital I Rioja y Hospital I Juanju)
nicas de EsSalud en Lnea, las cabinas en los centros asistenciales y a travs de un formulario de (*) publicada Oferta Flexible: PADOMI y STAE. solicitud que se encuentraGerencia de en la pgina web: www.essalud.gob.pe. Asimismo, se atendieron 962,259 solicitudes a travs de los Centros de Urgencias y/o Emergencias. Resumen de Llamadas/Correos Atendidas a nivel nacional
Sub-Gerencia de Gestin de Servicios Integrados Total EsSalud en Lnea Central Telefnica / Cabinas Telefnicas Servicio Web Central de Urgencias Emergencias Atendidas 22,958,808 21,996,549 21,746,099 250,450 962,259
Fuente: Defensora del Asegurado Red asistencial tacna (Hospital III Daniel Alcides Carrin, Hospital I Cono Sur, Hospital I Cono Norte, Policlnico Metropolitano)
En sntesis a nivel nacional a fines del 2010 contamos con el Workflow implementado en:
28
29
Entre los logros ms destacados en el uso del Workflow se encuentra que la mayora de Redes asistenciales lo vienen utilizando a nivel nacional evidencindose que, proporcionalmente, la existencia de un mayor nmero de casos en trmite y resueltos, mejorando la satisfaccin de los asegurados y derechohabientes.
Fuente: Centrales Telefnicas Asterik, Central Alcatel y Servicio Web Fuente: Centrales Telefnicas Asterik, Central Alcatel y Servicio Web
Es importante mencionar que EsSalud en Lnea dedica sus servicios a las 3 redes asistenciales de Lima y 25 del interior del pas, siendo as que de las 21746,099 llamadas atendidas el 43.67% corresponde a Lima.
trasplantes
En el 2010 se realizaron 297 trasplantes de rin, hgado, crnea, pulmn, corazn y mdula sea, cuyo total a nivel nacional se muestra a continuacin: Trasplantes realizados por rgano Desconcentrado 2010
141
100 141 80 60 40 78 20 0
78
20
18
25 4
CN A
1
L SA BO GA
0
IP
LIA TI AL ME NA RA AR EQ UI PA
CU SC LA O MB AY EQ UE
20
18
4
CN A CU SC LA O MB AY EQ UE JU N N
IP
RE BA G
SA BO GA
IN CO R
1
L
TA
voluntariado
Se continu con el Reforzamiento de los procesos de captacin, evaluacin y capacitacin de voluntarios de los programas Compartir y Kurame as como la apertura de nuevas sedes en el mbito nacional. Con el Programa Compartir: Se capacitaron a 5,715 voluntarios.
25000 20000 15000 10000 19,654 149 actividades de promocin al asegurado con un total de 15,259 beneficiarios 20,044 20,439
El nivel de cirugas de cataratas en la institucin era alrededor de 8 mil al ao, con la implementacin del Plan Nacional de Prevencin de Ceguera por Cataratas desde el 2008 seFuente: Oficina de Coordinacin Tcnica quirrgica de cataratas en EsSalud ha aumentado observa que la produccin registrando el ao 2010 un total de 19,654 que significa el 98.52% de 20,000 cirugas programadas. Evolucin de nmero de cirugas por cataratas 2006-2010 EsSalud
25000 20,044 20000 15000 20,439 19,654
Con el Programa Kurame: Se capacitaron a 10,652 voluntarios 67 actividades de fortalecimiento de imagen institucional con total de 16,386 beneficiarios 87,568 beneficiarios con actividades de promocin de salud
5000 8,015 8,055
30
10000 5000 0
8,015
8,055
RE BA G
25
2,216,280 beneficiarios con actividades de acompaamiento, soporte emocional y orientacin a los asegurados
187,554 beneficiarios en actividades de atencin al paciente (mdulo de equipo de apoyo, 0 espacio recreativo y ABC hospitalario)
2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Gerencia Central de Prestaciones de Salud
TA
IN CO R
JU N N
31
2006
2007
2008
2009
2010
- 446 mdulos operativos de atencin 6.1 mecanismos De Pago - 456 mdulos por implementar Pago por dao resuelto
Es un mecanismo de asignacin de recursos, basado en el modelo de gestin por resultados, en el cual el Fuente: Oficina Central deinvolucradoInformtica pago al personal Organizacin e (mdicos, enfermeras, tcnicos, etc.) se realiza por un conjunto integral de atenciones relacionado con un solo diagnstico causa de consulta. Lo distintivo es que se paga a un equipo de trabajo por la cantidad de casos resueltos integralmente en todas sus etapas y requerimientos colaterales. Se aplica en los centros asistenciales del segundo y tercer nivel de atencin (Centros que atienden las enfermedades de mayor complejidad). Mecanismos de Pago utilizados en EsSalud
Todos los Centros Asistenciales Todos los Servicios Hospitales IV / Nacionales Servicios de Ciruga
En el siguiente grfico se muestra la produccin del Servicio de Ciruga General de la Red Asistencial Rebagliati participantes en Mejoramiento de la Gestin - Dao Resuelto y se puede observar una produccin sostenida de enero a setiembre de 2010. Incremento de Produccin Quirrgica Hospital Rebagliati Ciruga General (Nmero de Cirugas)
4,000 3,500 3,000
2,611 2,977 2,498 2,418 2,584 2,678 3,526 3,422
32
Todos los Centros Asistenciales Todos los Servicios Hospitales IV / Nacionales Servicios de Ciruga
33
III TRIM
IV TRIM
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
AO 2009
Fuente: Gerencia Central de Prestaciones de Salud
AO 2010
Empresas Cooperativas
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
AO 2009
Fuente: Gerencia Central de Prestaciones de Salud
AO 2010
3,526
3,422
4,0003,000
2,611
2,678
Municipalidades
Oportunidad, relacionada a la fecha en que el hospital otorga la Pblicocita miento de protocolos asistenciales Satisfaccin, en Calidad y oportunidad de informacin que reciba el paciente, atencin rpida de quejas y reclamos, porcentaje de satisfaccin del cliente
U niversidades Pblicas
PblicoPrivado
1,000 0
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
AO 2009
AO 2010
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
AO 2009
Fuente: Gerencia Central de Prestaciones de Salud
Municipalidades Gobiernos Regionales MINSA FF.AA. U niversidades Pblicas
AO 2010
PROYECTO
UBICACIN
POBLACIN
SITUACIN
PblicoPblico
PblicoPrivado
Gestin Logstica de 6.3 sePaRacin De Roles acueRDos Dede Estudio Definitivo 1 Almacenes y Callao 16,284,080 Ingeniera aprobado Farmacia financiamiento Hospital III Villa Villa Mara del Estudio Definitivo de 2 250,000 205 47,873,490
PblicoPblico
PblicoPrivado
Mara del Triunfo Triunfo Ingeniera aprobado En el caso de los Acuerdos de Financiamiento Intrainstitucionales, se busca que el Asegurador-Financiador compre prestaciones de salud que corresponden al Primer y Estudio Definitivo de 3 Hospital III Callao Callao 250,000 205 47,501,349 Jun. 2012 Ingeniera aprobado Segundo Nivel de Atencin las mismas que estn comprendidas en la Cartera de SerConsultorios Proyecto adjudicado vicios establecidos a travs de la promocin, prevencin, recuperacin (ambulatoria, 4 Externos Jess Mara 49,980,000 Ago.2012 Elaboracin de hospitalaria y de emergencia) y rehabilitacin de la salud. Anteproyecto Torre Trecca Total 410 161,638,919 A efectos de lograr el objetivo 500,000 anteriormente planteado, los acuerdos de financiamiento deben lograr optimizar el presupuesto asignado logrando la eficiencia y efectividad a Fuente: Oficina Central de Promocin travs de una administracin y Gestin de idnea de Inversiones y gestin Contratos de sus recursos humanos, materiales, medicinas y/o insumos, equipo asignado y de ltima tecnologa, entre otros.
Las Asociaciones Pblico-Privadas buscan modernizar y atender a ms asegurados con estndares basales dirigidos a establecer parmetros que impidan la atencin superficial y de baja PROYECTO relacionados a: nmero de profesionales SITUACIN crticas, tiempo calidad UBICACIN POBLACIN NMERO INVERSIN en reas CULMINACIN N DE CAMAS (US$) ESTIMADA mnimo de atencin en cada consulta, tiempo mnimo en una visita hospitalaria y otros. Gestin Logstica de
1 2 3 Almacenes y Farmacia Callao 16,284,080 Estudio Definitivo de Ingeniera aprobado Estudio Definitivo de Estudio Definitivo de Ingeniera aprobado Proyecto adjudicado Elaboracin de Estudio Definitivo de Anteproyecto Ago. 2011 Jun. 2012 Jun. 2012 Ago.2012 Hospital III Villa Mara del Triunfo Hospital III Callao Villa Mara del Triunfo Callao Jess Mara 250,000 205 Proyectos a culminar 47,873,490 Ingeniera aprobado va APP 250,000 205 47,501,349
Asegurado
N 1 2
PROYECTO
UBICACIN Callao
POBLACIN
NMERO DE CAMAS
SITUACIN
49,980,000
500,000
410
161,638,919
Ingeniera aprobado
34
Estudio Definitivo de Hospital III Villa Villa Mara del 250,000 205 47,873,490 Ingeniera aprobado Mara del Triunfo Triunfo Fuente: Oficina Central de Promocin y Gestin de Contratos de Inversiones Hospital III Callao Consultorios Externos Torre Trecca Total Callao Jess Mara 500,000 410 250,000 205 47,501,349 49,980,000 161,638,919 Estudio Definitivo de Ingeniera aprobado Proyecto adjudicado Elaboracin de Anteproyecto
Acuerdo de Financiamiento
ASEGURADOR / FINANCIADOR PRESTADOR
3 4
35
Asegurado
El 30 de marzo de 2010 se suscribi el Acuerdo de Financiamiento de Prestaciones de Servicios de Salud con el Instituto Nacional Cardiovascular, considerndose un plazo de vigencia por 05 aos el mismo que comprende desde el 1 de abril de 2010 al 31 de diciembre de 2014.
Acuerdo de Financiamiento
ASEGURADOR /
Asegurado
PRESTADOR
Asimismo, es pertinente sealar que estos importantes incrementos se han realizado mayormente gracias al mayor uso de la instalacin fsica, tal como se muestra en los ratios de produccin por infraestructura de produccin. Evolucin del rendimiento por Consultorio Fsico
9,000 8,000
8,020 8,634
Miles
7,000
6,963
6,000 5,000
6,103
6,453
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
70
69.5 69.3
Miles
401
60
59.7 57.5
64.7
50
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
372
Miles
36
1,639
37
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
Seguro de Accidentes Personales Al cierre del ejercicio 2010, se observa que la recaudacin ha aumentado en un 2.7% en comparacin con el ejercicio 2009, el caso del gasto administrativo de la gestin del producto ha disminuido en 54.7%, originado por las mejoras en el procesamiento de expedientes por parte de la Unidad del Producto +Vida creada en el 2009 y que a la fecha ha venido optimizando sus procedimientos.
Concepto
Recaudacin anual (En MM de NS/.) Comisin EsSalud Importe de Siniestros Reportados (En MM de NS/.) (1) Indicador de Siniestralidad
(1) Ordenados segn fecha de ocurrencia. (2) Considera todos los siniestros reportados hasta el 31.12.2010
CONCEPTOS
Venta de Servicios - Aportaciones - Venta a No asegurados Ingresos Financieros Otros Ingresos Extraordinarios Saldo de Balance Otros Total
Ejecucin Anual 2009 5,138,727,117 5,123,610,649 15,116,468 87,526,265 456,709,952 53,687,110 129,481,356 273,541,486 5,682,963,334
Presupuesto 2010 Aprobado Anual 5,400,443,532 5,384,687,432 15,756,100 68,017,489 610,768,384 57,736,765 513,000,000 40,031,619 6,079,229,405 Ejecucin Anual 5,428,311,859 5,413,083,342 15,228,517 69,997,762 525,633,421 81,443,669 401,606,338 42,583,414 6,023,943,042 Avance % 100.5% 100.5% 96.7% 102.9% 86.1% 141.1% 78.3% 106.4% 99.1% Variacin Anual S/. 289,584,742 289,472,693 112,049 (17,528,503) 68,923,469 27,756,559 272,124,982 (230,958,072) 340,979,708 % 5.6 5.6 0.7 (20.0) 15.1 51.7 210.2 (84.4) 6.0
CONCEPTOS
Gasto de Personal Compra de Bienes Servicios Prestados por Terceros Prestaciones Econmicas Pensiones D.L.20530 Transferencias ONP D.L. 18846 Total
Ejecucin Anual 2009 2,380,781,368 990,167,624 850,234,516 374,220,914 428,362,852 132,911,031 5,156,678,305
PRESUPUESTO 2010 Aprobado Anual 2,530,110,211 1,095,990,840 991,238,818 386,797,714 427,879,542 123,603,258 5,555,620,383 Ejecucin Anual 2,553,170,224 1,095,990,840 991,238,818 398,143,208 427,879,542 123,603,258 5,590,025,890 Avance % 100.9% 100.0% 100.0% 102.9% 100.0% 100.0% Variacin Anual S/. 172,388,856 105,823,216 141,004,302 23,922,294 (483,310) (9,307,773) % 7.2 10.7 16.6 6.4 (0.1) (7.0) 8.4
38
39
100.6% 433,347,585
CONCEPTOS
2009
2010
VARIACIN 2010-2009
7.2 financiamiento
Hechos Relevantes
Con el propsito de implementar mecanismos y estrategias para gestionar con eficacia las cobranzas de deudas no tributarias por prestaciones brindadas a asegurados o terceros, as como la supervisin directa de los procesos de recuperacin de la cartera de la banca en Liquidacin, se cre la Gerencia de Cobranzas y Recuperaciones. Se increment la recuperacin de la deuda no tributaria, logrndose recaudar a diciembre de 2010 la suma de S/. 19.31 millones, lo que implica un crecimiento del 13% con respecto al ao anterior; dicho monto incluye la cobranza efectuada a los Gobiernos Locales por S/. 5.3 millones. Las estrategias desarrolladas contribuirn a continuar impulsando la mejora de los ingresos institucionales. Asimismo, se ha logrado la elaboracin y puesta en marcha del aplicativo que permite conocer la condicin del contribuyente (web Acredita opcin Contribuyente Condicin de Reembolso). A fin de perfeccionar los procedimientos de cobranza para deuda no tributaria, se aprob la Directiva N 004-GCF-OGA-ESSALUD-2010 Determinacin y Cobranza a Entidades Empleadoras Morosas. En lo que respecta a la Iniciativa Estratgica Optimizacin de la Recuperacin de la Deuda de Terceros No Asegurados: Rebagliati, Almenara y Sabogal, a la fecha la Gerencia de Cobranzas y Recuperaciones cuenta con informacin actualizada sobre la Cartera de la Deuda de Terceros no Asegurados; cuya recuperacin alcanz a la suma de S/. 10.0 Millones, de los cuales a Lima Metropolitana corresponden S/. 1.49 Millones. Se implement el Sistema de Reporte de Deudores en INFOCORP, como mecanismo inductivo de cobranza para la deuda de terceros en las Redes Asistenciales; habindose determinado adeudos por 77.65 Millones. Con el objeto de implantar una gestin por resultados y fortalecer los principales procesos de soporte, se desarrollaron acciones encaminadas a la Implementacin del Sistema de Contabilidad de Costos enlazado al Nuevo Enfoque del Sistema de Gestin de Servicios de Salud. Para lo cual la Sub Gerencia de Contabilidad de Costos de la Gerencia Central de Finanzas, en coordinacin con la Sub Gerencia de Coordinacin Tcnica de Servicios de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, elabor el Catlogo de Unidades Productoras de Servicios de Centros Asistenciales del Seguro Social de Salud ESSALUD, el mismo que fue aprobado mediante Resolucin de Gerencia General N 321-GG-ESSALUD-2011. Se diseo e implement el Sistema de Registro y Control de Operaciones de Inversiones Financieras, dicha herramienta permitir obtener un mejor registro, control y supervisin de las operaciones realizadas, con el objeto de minimizar el riesgo operativo del proceso de inversiones del portafolio de la institucin.
a los principales inversionistas institucionales locales (fondos de pensiones, fondos mutuos, bancos, compaas de seguros, etc.), contribuyendo a obtener mejores niveles de rentabilidad. Dichas acciones contribuyeron a que al cierre del ejercicio 2010, el Portafolio de la Institucin administrado por la Gerencia de Inversiones Financieras, registre (2) 2008 2009 2010 una rentabilidad nominal anual del 11.6%, el mayor rendimiento de los ltimos 10 aos. Recaudacin anuala S/.MM de NS/.) 27.18 27.15 27.88 (equivalente (En 142 millones).
Concepto
Principales Resultados
Indicador de Siniestralidad
Los ingresos institucionales para el ao 2010, ascendieron a un monto de S/. 6,024 millones, de los cuales el 89.86% provienen de las aportaciones, el 0.25% a venta (1) Ordenados segn fecha de ocurrencia. de prestaciones a terceros (no asegurados), el 1.16% a los ingresos financieros y (2) Considera todos los siniestros reportados hasta el 31.12.2010 el 8.73% a Otros ingresos.
Fuente: Oficina de Gestin de Riesgos - Gerencia Central de Aseguramiento
Respecto a similar periodo del ao anterior crecieron el 6.00% de 5,683 millones a S/. 6,024 millones, cifra que representa un mayor ingresos por S/. 341 millones. Ingresos Institucionales 2009 - 2010 (En Nuevos Soles)
CONCEPTOS
Venta de Servicios - Aportaciones - Venta a No asegurados Ingresos Financieros Otros Ingresos Extraordinarios Saldo de Balance Otros Total
Ejecucin Anual 2009 5,138,727,117 5,123,610,649 15,116,468 87,526,265 456,709,952 53,687,110 129,481,356 273,541,486 5,682,963,334
Presupuesto 2010 Aprobado Anual 5,400,443,532 5,384,687,432 15,756,100 68,017,489 610,768,384 57,736,765 513,000,000 40,031,619 6,079,229,405 Ejecucin Anual 5,428,311,859 5,413,083,342 15,228,517 69,997,762 525,633,421 81,443,669 401,606,338 42,583,414 6,023,943,042 Avance % 100.5% 100.5% 96.7% 102.9% 86.1% 141.1% 78.3% 106.4% 99.1% Variacin Anual S/. 289,584,742 289,472,693 112,049 (17,528,503) 68,923,469 27,756,559 272,124,982 (230,958,072) 340,979,708 % 5.6 5.6 0.7 (20.0) 15.1 51.7 210.2 (84.4) 6.0
Este incremento estuvo influenciado fundamentalmente por la mayor captacin de ingresos por aportaciones (S/. 289.5 millones) as como por la utilizacin de la reserva tcnica y de libre disponibilidad (incluidos en el rubro Otros) autorizados por PRESUPUESTO 2010 Acuerdos del Consejo Ejecucin por la suma total de S/. 402 millones, para compenDirectivo Variacin efectos Anual Gobierno CentralEjecucin Aprobado CONCEPTOS sar las transferencias que el no efectu Avance disminuir losAnual para 2009 Anual Anual % S/. de la aplicacin de la Ley N 29351, Ley que Reduce de Costos Laborales % los a Gasto Aguinaldos y Gratificaciones. de Personal 2,380,781,368 2,530,110,211 2,553,170,224 100.9% 172,388,856 7.2
Compra de Bienes
Las mayores aportaciones se dieron como Servicios Prestados por Terceros 850,234,516 991,238,818
Transferencias ONP D.L. 18846
consecuencia del crecimiento de 16.6pola 991,238,818 100.0% 141,004,302 blacin asegurada aportante, la misma que se increment102.9% 23,922,294 6.4 al en 325 mil respecto Prestaciones Econmicas 374,220,914 386,797,714 398,143,208 ao 2010. Pensiones D.L.20530 428,362,852 427,879,542 427,879,542 100.0% (483,310) (0.1)
132,911,031 123,603,258 123,603,258 100.0% (9,307,773) (7.0) Los componentes de egreso de EsSalud son los gastos de personal (45.67%), gastos Total 5,156,678,305 5,555,620,383 5,590,025,890 100.6% 433,347,585 8.4 en bienes (19.61%), gastos en servicios (17.73%) Prestaciones Econmicas - subsidios (7.12%), Pensiones DL.20530 (7.65%) y Transferencias a de Finanzas Fuente: Informe de Evaluacin Presupuestaria 2010 Gerencia Centralla ONP - D.L.18846 (2.21%). Nota:La informacin de Prestaciones Econmicas, no incluyesimilar al ejercicio anterior. (vencimiento en Cartera). La Composicin por rubro de gasto es anulaciones ni devoluciones de fondos
990,167,624
1,095,990,840
1,095,990,840
100.0%
105,823,216
10.7
40
Se implement de manera satisfactoria la Mesa de Dinero (lugar en el cual se negocian activos cuyos precios estn cambiando rpidamente en el mercado) contando con equipos y Sistemas de informacin que permiten agilidad en la toma de decisiones. Al respecto, se han instalado Torretas de Grabacin (Sistema de Grabacin de llamadas), las que garantizan obtener adecuados niveles de transparencia, seguridad y confiabilidad de las transacciones que se ejecutan con los diversos agentes que actan en el Mercado de Capitales. Asimismo, se viene cargando informacin en el Sistema Informtico de Registro y Control de Operaciones de Inversin Financiera y el Software Integral de Riesgos; estas herramientas permiten a EsSalud contar con una infraestructura similar
41
Durante el ejercicio 2010 los egresos totales de EsSalud ascendieron a S/. 6,073 millones, monto superior en S/. 390 millones, al gasto registrado en el ejercicio anterior. El incremento ms significativo se ha presentado en el rubro de Gastos de Personal (S/. 172 millones 7.2%), que se destin al pago de las remuneraciones, bonificaciones y obligaciones sociales del personal activo (40,840 trabajadores) VARIACIN 2009 2010 que conforman la planillas de haberes as como el de los trabajadores contratados CONCEPTOS 2010-2009 bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
Proyectos de Inversin - Estudios Definitivos - Terrenos - Obras - Equipo Ligado a Proyecto 268,305,544 209,405,701 382,400 11,243,150 1,543,920 147,863,222 48,373,009 -21.95% - Estudios de Pre Inversin 901,600 2,244,777 1,240,000 161,558,177 102,360,990 -57.59% 400.86% 24.51% -8.48% -52.74%
Concepto
CONCEPTOS Indicador de 2010 Anual Memoria Institucional Siniestralidad 2009
Venta de Servicios
2010 27.18 0.25 Presupuesto 2010 13.57 Ejecucin Avance 50% Anual %
100.5% 100.5% 96.7% 102.9%
Recaudacin anual (En MM de NS/.) Comisin EsSalud Importe de Siniestros Reportados (En MM de NS/.) (1) Ejecucin
Aprobado Anual 5,138,727,117 5,400,443,532
27.15 27.88 0.25 0.25 10.75 4.86 Variacin Anual 40% 17% S/. %
289,584,742 289,472,693 112,049 (17,528,503) 5.6 5.6 0.7 (20.0)
(1) Ordenados segn fecha de ocurrencia. - Aportaciones 5,123,610,649 5,384,687,432 5,413,083,342 (2) Considera todos los siniestros reportados hasta el 31.12.2010 - Venta a No asegurados 15,116,468 15,756,100 15,228,517
87,526,265 68,017,489 69,997,762
5,428,311,859
Fuente: Oficina de Gestin 456,709,952 - Gerencia Central525,633,421 de Riesgos de Aseguramiento Otros 610,768,384 86.1% 68,923,469 15.1 Los rubros de bienes y servicios tambin presentan incrementos relevantes (S/. 247 millones Ingresos Extraordinarios 53,687,110 57,736,765 81,443,669 141.1% 27,756,559 51.7 en total), lo cual se atribuye a la mayor demanda de prestaciones de salud por incremento de Saldo de Balance 513,000,000 401,606,338 78.3% 272,124,982 210.2 la poblacin asegurada, 129,481,356 a la provisin de insumos por la puesta en operatividad as como Otros 273,541,486 40,031,619 42,583,414 106.4% (230,958,072) (84.4) de equipos de alta tecnologa adquirida en el ao 6,023,943,042 factor relevante fue la puesta 2010. Otro Total 5,682,963,334 6,079,229,405 99.1% 340,979,708 6.0 en operatividad de los nuevos Centros Asistenciales; as como al incremento de la remuneFuente: Informe de (RMV) cuya aplicacin se inici en diciembre. racin mnima vital Evaluacin Presupuestaria 2010 Gerencia Central de Finanzas
Ingresos Financieros
CONCEPTOS
Venta de Servicios - Aportaciones
Aprobado Ejecucin institucionales Anual 2009 Anual 5,384,687,432 15,756,100 Aprobado 610,768,384 57,736,765 513,000,000 68,017,489 Anual
Ejecucin
2009 87,526,265
456,709,952 53,687,110 129,481,356
Otros
Ingresos Extraordinarios
2,380,781,368 990,167,624
2,530,110,211 1,095,990,840
2,553,170,224 1,095,990,840
141.1% 78.3%
100.9% 100.0%
172,388,856 105,823,216
68,923,469
S/.
27,756,559
7.2
15.1
Servicios Prestados por Terceros Otros Prestaciones Econmicas Total Pensiones D.L.20530 Total
Saldo de Balance
850,234,516 273,541,486
991,238,818 40,031,619
991,238,818 42,583,414
Fuente: Informe de Evaluacin Presupuestaria 2010 Gerencia Central de Finanzas (9,307,773) Transferencias ONP D.L. 18846 132,911,031 123,603,258 123,603,258 100.0%
5,156,678,305 5,555,620,383 5,590,025,890 100.6% 433,347,585
427,879,542
272,124,982
10.7
51.7
210.2
(483,310)
(7.0)
Anual Anual % S/. % Otro rubro que se ha incrementado de modo importante es Subsidios (incremento de Gasto de Personal 100.9% 172,388,856 7.2 S/. 24 millones o 6.39%), 2,380,781,368 por el mayor 2,553,170,224de expedientes procesados explicado 2,530,110,211 nmero 100.0% 105,823,216 10.7 yCompra de Bienes pagados, como resultado 990,167,624 1,095,990,840 1,095,990,840 ao anterior y que fueron de expedientes embalsados del Servicios Prestadosel 2010 (S/. 13 millones), as como por el aumento 100.0% VARIACIN asegupor Terceros 850,234,516 991,238,818 991,238,818 141,004,302 atendidos en de la poblacin 16.6 CONCEPTOS Prestacionesrelacin al ao 2009, siendo uno 2009 Econmicas 374,220,914 386,797,714 factores2010 398,143,208 102.9% 2010-2009 23,922,294 6.4 rada con de los importantes para dicho increPensiones D.L.20530 428,362,852 trabajadores contratados bajo el rgimen especial 427,879,542 427,879,542 100.0% (483,310) (0.1) mento la afiliacin a EsSalud de los Proyectos de Inversin 268,305,544 209,405,701 -21.95% Transferencias ONP D.L. 18846 132,911,031 123,603,258 100.0% (9,307,773) (7.0) de Contratacin Administrativa de Servicios CAS.123,603,258 - Estudios de Pre Inversin -57.59% 901,600 382,400
CONCEPTOS
Anual 2009
Aprobado
Ejecucin
Avance
Variacin Anual
- Estudios Definitivos 400.86% 2,244,777 Finalmente, el rubro de Gastos de Capital muestra una11,243,150 en comparacin con reduccin -Informe de Evaluacin Presupuestaria 2010 Gerencia Centralbsicamente por la menor Terrenos ejercicio 2009 (S/. 43 millones), explicado de Finanzas 24.51% 1,240,000 1,543,920 laFuente: ejecucin del - Obras equipos ligados a proyectos anulaciones ni devoluciones de fondos (vencimiento en Cartera). -8.48% 161,558,177 147,863,222 Nota: La informacin adquisicin de de Prestaciones Econmicas, no incluye de inversin, compensado parcialmente por - Equipo Ligado a Proyecto -52.74% 102,360,990 48,373,009 el incremento presentado en equipos informticos no ligados a proyectos de inversin. No Ligados a Proyectos - Equipos Hospitalarios - Equipo Informticos - Equipo Administrativos - Bienes de Capital Diversos Total Gasto de Capital Proyectos de Inversin 257,979,485 273,490,379 6.01% -6.29% 285.25% -23.24% VARIACIN -16.61% 2010-2009 -8.24% -21.95% 241,051,746 225,882,418 Gastos de Capital 2009 - 2010 11,139,433 (En Nuevos Soles) 42,915,139 2,019,712 3,768,594 2009 526,285,029 268,305,544 1,550,365 3,142,457 2010 482,896,080 209,405,701
Total
5,156,678,305
5,555,620,383
5,590,025,890
100.6% 433,347,585
8.4
Lambayeque Red Asistencial Almenara Lambayeque Arequipa Almenara La Libertad Arequipa Cusco La Libertad Junn Cusco Rebagliati Junn Sabogal Rebagliati Total Sabogal Total
CONCEPTOS
- Estudios de Pre Inversin -57.59% 901,600 382,400 Fuente: IInforme de Evaluacin Presupuestaria 2010 Gerencia Central de Finanzas - Estudios Definitivos 400.86% 2,244,777 11,243,150 - Terrenos 1,240,000 161,558,177 102,360,990 257,979,485 241,051,746 11,139,433 2,019,712 3,768,594 526,285,029 1,543,920 147,863,222 48,373,009 273,490,379 225,882,418 42,915,139 1,550,365 3,142,457 482,896,080 24.51% -8.48% -52.74% 6.01% -6.29% 285.25% -23.24% -16.61% -8.24% - Obras - Equipo Ligado a Proyecto No Ligados a Proyectos - Equipos Hospitalarios - Equipo Informticos - Equipo Administrativos - Bienes de Capital Diversos Total Gasto de Capital
42
Descripcin # Casos % Diagnsticos Mama 2,615 17.00% Descripcin # Casos % Glndula Prosttica 2,128 13.83% Mama 2,615 17.00% Piel 1,595 10.37% Glndula Prosttica 2,128 13.83% Cuello Uterino 1,222 7.94% 1,595 10.37% Piel Estmago 1,166 7.58% Cuello Uterino 1,222 7.94% Colon 674 4.38% 1,166 7.58% Estmago y Pulmn Bronquios 613 3.98% Colon 674 4.38% Sistemas Hematopoytico y reticuloendotelial 608 3.95% BronquiosTiroides 613 3.98% Glndula y Pulmn 545 3.54% Sistemas linfticos 608 3.95% Ganglios Hematopoytico y reticuloendotelial 480 3.12% Glndula Tiroides 545 3.54% Resto de diagnsticos 3,739 24.30% Ganglios linfticosTotal 480 3.12% 15,385 100.00% Resto de diagnsticos 3,739 24.30% Total Fuente: Gerencia de Prestaciones Hospitalarias - GCPS15,385 100.00%
N 1 N 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 10 9 10
43
El comportamiento segn grupos de edad, muestra que la mayor frecuencia de casos registrados se presenta en los grupos de 45 a 79 aos.
Atencin Domiciliaria Atencin Visitas Domiciliarias Domiciliaria Atenciones Urgencias Visitas Domiciliarias Anlisis de Laboratorio Atenciones Urgencias Hospital en Casa 2009
2009 632,912 82,729 632,912 327,997 82,729 30,120
2010
Incremento
2010 640,532 Incremento 1.20% 92,801 12.17% 640,532 1.20% 426,314 29.97% 92,801 12.17% 30,745 2.08%
Memoria
La Libertad 1,659 Cusco 1,405 Junn 1,280 Rebagliati 1,052 Sabogal 819 Total 2010 Red Asistencial 15,385 Institucional
2,128 13.83% 3 Piel 1,595 10.37% Fuente: Gerencia de Prestaciones Hospitalarias - GCPS 4 Cuello Uterino 1,222 7.94% Descripcin Es la atencin preferencial que brinda EsSalud en el domicilio a los pacientes con in- Diagnsticos N # Casos % 5 Estmago 7.58% capacidad para desplazarse a los Centros1,166 1 Mama Asistenciales, con el objetivo de mejorar su 2,615 17.00% 6 Colon 674 4.38% calidad de vida y brindarles una atencin integral yGlndula Prosttica finalidad de brindar una 2,128 13.83% digna. Con la 7 Bronquios y Pulmn 613 2 3.98% 8 Sistemas Hematopoytico y reticuloendotelial 608 3 Piel 3.95% mejor atencin a los pacientes en situacin crnica, reagudizada o terminal se transfiri 1,595 10.37% 1,222 7.94% 9 Glndula Tiroides 545 4 Cuello Uterino 3.54% el servicio Hospital en Casa a PADOMI. 1,166 7.58% 10 Ganglios linfticos 480 5 Estmago 3.12% Diagnsticos N Descripcin 3,739 6 24.30% Colon Casos 4.38% % Resto un incremento en el nmero de atenciones #domiciliarias correspondiendo un 674 Se logr de diagnsticos Bronquios y Pulmn 613 3.98% 1 Total Mama 17.00% 15,385 7 100.00% 2,615 8 Sistemas2,128 Hematopoytico y reticuloendotelial 3.95% crecimiento del2 12% de atenciones en el servicio de urgencias y se increment en casi 608 Glndula Prosttica 13.83% 9 Glndula Tiroides 10.37% 545 3.54% Fuente:los anlisis de laboratorio con relacin al ao 2009.1,595 Piel 30% Gerencia de3Prestaciones Hospitalarias - GCPS 10 Ganglios 1,222 linfticos 7.94% 480 3.12% 4 Cuello Uterino Resto de 1,166 diagnsticos 3,739 24.30% 5 Estmago 7.58% 15,385 100.00% 6 Colon 674 Total 4.38% 7 Bronquios y Pulmn 613 3.98% Fuente: 8 Sistemas Hematopoytico y reticuloendotelial Gerencia de Prestaciones Hospitalarias - GCPS 608 3.95% 9 Glndula Tiroides 545 3.54% Atencin 10 Ganglios linfticos 480 3.12% 2009 2010 Incremento Domiciliaria Resto de diagnsticos 3,739 24.30% Total 15,385 100.00% Visitas Domiciliarias 632,912 640,532 1.20%
10.78% # Casos % 9.13% Lambayeque 3,668 23.84% 8.32% Almenara 2,836 18.43% 6.84% Arequipa 2,666 17.33% 5.32% La Libertad 1,659 10.78% Total 100.00% Cusco 1,405 9.13% # Casos % Junn 1,280 8.32% Lambayeque 3,668 23.84% Rebagliati 1,052 6.84% Fuente: Gerencia de Prestaciones Hospitalarias - GCPS Almenara 2,836 18.43% Sabogal 819 5.32% Arequipa 2,666 17.33% Total 15,385 100.00% La Libertad 1,659 10.78% Cusco 1,405 9.13% Gerencia de Oferta Flexible Junn 1,280 Fuente: Gerencia de Prestaciones Hospitalarias - GCPS 8.32% Diagnsticos Rebagliati 1,052 6.84% N Descripcin # Casos 819 % Sabogal 5.32% Principales Resultados 1 Mama 2,615 Total 15,385 17.00% 100.00%
2 Glndula Prosttica Atencin Domiciliaria (PADOMI)
Atenciones Urgencias 82,729 92,801 12.17% Fuente: Gerencia de Prestaciones Hospitalarias - GCPS Anlisis de Laboratorio 327,997 426,314 29.97% Atencin 2009 2010 Incremento Domiciliaria Hospital en Casa 30,120 30,745 2.08% Visitas Domiciliarias 632,912 640,532 1.20% Fuente: Gerencia de Oferta Flexible - GOF Atenciones Urgencias 82,729 92,801 12.17% Anlisis de Laboratorio 327,997 426,314 29.97% Hospital Per Hospital en Casa 30,120 30,745 2.08% Atencin 2009 2010 Incremento Domiciliaria Fuente: Gerencia de Oferta Flexible - se En el 2010 Hospital Per realiz un total de 97 operativos de los cuales 23GOF realizaron Visitas Domiciliarias 632,912 640,532 1.20% en Lima y 74Perprovincias brindando 429,299 atenciones a favor de nuestros aseguen Hospital Atenciones Urgencias 2010 % 82,729 92,801 12.17% rados. Consulta externa Anlisis de Laboratorio 259,700 60.50% 426,314 327,997 29.97% Intervenciones quirrgicas en Casa 1,021 0.24% Hospital 30,120 30,745 2.08% Procedimientos 61,675 14.37% Fuente: Gerencia de Oferta Flexible - GOF Hospital Per 2010 % Apoyo al Diagstico 106,832 24.89% Anlisis Clnicos 90,234 21.02% Consulta externa 259,700 60.50% Rayos X 16,598 3.87% Intervenciones quirrgicas 1,021 0.24% Recetas despachadas 148,299 Procedimientos 61,675 14.37% Total de Atenciones 429,228 100.00% Apoyo al Diagstico 106,832 24.89% Anlisis Clnicos 90,234 21.02% Hospital Per 2010 % Fuente: Gerencia de Oferta Flexible - GOF Rayos X 16,598 3.87% Consulta externa 259,700 60.50% Recetas despachadas 148,299 Intervenciones quirrgicas 1,021 0.24% Total de Atenciones 429,228 100.00% Procedimientos 61,675 14.37% Apoyo al Diagstico 106,832 24.89% Programa de Desembalse Fuente: Gerencia de Oferta Flexible - GOF 2009 90,234 2010 Incremento Anlisis 21.02% Especializado Clnicos Rayos X 16,598 3.87% Atenciones consulta externa 6,749 11,995 77.73% 148,299 Programa deRecetas despachadas Desembalse Especializado Intervenciones quirrgicas 123 127 Total de Atenciones 429,228 100.00% Programa de3.25% Desembalse
44
2009 Traslada mdicos especialistas a las Redes Asistenciales a nivel nacional para el desProcedimientos 4,371 Especializado Fuente: Gerencia de Oferta Flexible - GOF embalse de atenciones a travs de la Consulta Externa, Intervenciones Quirrgicas y Atenciones consulta externa 6,749 Fuente: Gerencia de Oferta Flexible - GOF Procedimientos. Programa de Desembalse Especializado Atenciones consulta externa Intervenciones quirrgicas Procedimientos
Fuente: Gerencia de Oferta Flexible - GOF
123
* Se realiz el Foro Internacional Desafo de las Personas Adultas Mayores en el Siglo XXI.
45
Principales Resultados
Usuarios de las Unidades Operativas de Rehabilitacin Profesional 2009-2010
Comparativo 2009-2010
Tipo de Subsidio Incapacidad Temporal Maternidad Lactancia Sepelio Total Ao 2010 N Solic. Monto S/. 116,348 143,188,523 37,215 130,330,020 124,744 102,287,928 24,422 49,976,455 302,729 425,782,926 Ao 2009 N Solic. Monto S/. 107,268 132,175,996 35,107 122,047,150 121,164 99,347,548 22,493 45,978,665 286,032 399,549,359
1,075 1,381 28.5% N DE PARTICIPANTES 207 340 64.3% 2009 2010 VAR. 1,031 1,116 8.2% 1,075 207 1,031 1,381 340 1,116 28.5% 64.3% 8.2%
(*) En el ao 2010 slo operaron desde enero hasta octubre. Fuente: Sub-Gerencia de Rehabilitacin - Gerencia de Prestaciones Sociales
Participantes en las Actividades de Bienestar y Promocin SocialPARTICIPANTES del Adulto Mayor N DE 2009-2010 COBERTURA Y ACTIVIDADES 2009 2010 % VAR.
COBERTURA POBLACIONAL EN CENTROS DEL ADULTO MAYOR COBERTURA POBLACIONAL EN CRCULOS DEL ADULTO MAYOR 1.- PROGRAMA ESTILOS DE VIDA PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Taller de Educacin Emocional COBERTURA de Memoria Taller POBLACIONAL EN CENTROS DEL ADULTO MAYOR COBERTURA de Autocuidado EN CRCULOS DEL ADULTO MAYOR Taller POBLACIONAL Taller Artstico 1.- PROGRAMA ESTILOS DE VIDA PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Cultura Fsica Taller de Educacin Emocional Taller de Actualizacin Cultural Memoria Taller de Alfabetizacin Autocuidado Eventos Deportivos y Recreativos Taller Artstico Turismo Social Fsica Taller de Cultura Huertos Familiares y Medio Ambiente Taller de Actualizacin Cultural Comedor Alfabetizacin Taller de Social Eventos Deportivos y Recreativos 2.- PROGRAMA INTERGENERACIONAL Turismo Social Eventos de Integracin Intergeneracional Huertos Familiares y Medio Ambiente 3.- PROYECTO RED DE SOPORTE FAMILIAR Comedor Social Campaas de Educacin Social 2.- Servicio de Voluntariado a la Familia PROGRAMA INTERGENERACIONAL Eventos de Integracin Intergeneracional 4.- PROYECTO MICROEMPRENDIMIENTO DE PERSONAS MAYORES 3.- Taller OcupacionalDE SOPORTE FAMILIAR PROYECTO RED Campaas de Educacin Social Taller Productivo de Bienes y Servicios Servicio de Voluntariado a la Familia 5.- ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIN 4.- PROYECTO MICROEMPRENDIMIENTO DE PERSONAS MAYORES 6.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Taller Ocupacional Taller Productivo de Bienes y Servicios 6.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
COBERTURA Y ACTIVIDADES
141,105 141,105 N DE 12,460 PARTICIPANTES 12,460 2009 11,638 141,105 13,247 12,460 29,587 32,517 38,443 11,638 6,166 13,247 530 29,587 18,020 32,517 32,644 38,443 3,465 6,166 344,128 530 18,020 32,644 27,210 3,465 344,128 3,172 506 27,210 2010 24,982 141,105 25,436 12,460 53,188 56,387 76,191 24,982 21,549 25,436 2,184 53,188 88,911 56,387 53,818 76,191 10,488 21,549 514,972 2,184 88,911 53,818 45,646 10,488 514,972 5,478 773 45,646
0% 0%
% VAR. 115% 0% 92% 0% 80% 73% 98% 115% 250% 92% 312% 80% 393% 73% 65% 98% 203% 250% 50% 312% 393% 65% 68% 203% 50% 73% 53% 68%
Entre los subsidios otorAo 2010 (en S/.) Ao 2009 Tipo de Subsidio gados, destacan los de N Solic. Monto S/. N Solic. Monto S/. Incapacidad Sepelio Temporal S/. Incapacidad Temporal Incapacidad Temporal y 116,348 49,976,455 143,188,523 107,268 132,175,996 S/. 143,188,523 12% 33% 2010 Variaciones Maternidad por un monto 2009 Maternidad 37,215 130,330,020 35,107 122,047,150 Subsidio de S/. 143188,523 queN Solic.102,287,928 re- S/.Lactancia % N Solic. % 121,164 N Solic. 99,347,548 % Lactancia 124,744 102,287,928 present un das y por S/. Subsidios Otorgados 78% 49,976,455 Sepelio 15 33% 24,422 Hasta 223,095 24% 252,153 83% 22,493 29,058 45,978,665 5% (en S/.) 302,729 130330,020 que signific Total 399,549,359 Ms de 15 das 62,937 22% 425,782,926 50,576 17%286,032 -12,361 -5% un 31% respectivamente, Sepelio Total 286,032 100% Incapacidad 302,729 100% 16,697 0% Temporal S/. 49,976,455 Fuente: Gerencia de Prestaciones Econmicas conforme se ilustra en el S/. 143,188,523 12% Maternidad 33% Fuente: Gerencia grfico adjunto. de Prestaciones Econmicas S/. 130,330,020
31%
Subsidios Otorgados
95% 73% 532% 53% 78% 104% 95% 532% 78% 104%
Subsidio
Hasta 15 das Ms de 15 das Total
2009
N Solic.
2010
%
Variaciones
N Solic. %
N Solic.
Fuente: Sub-GerenciaSOCIALIZACIN al Adulto Mayor - Gerencia de Prestaciones Sociales 5.- ACTIVIDADES DE de Proteccin 158,841 282,857
100,070 204,317
78% 252,153 83% 29,058 Incremento del Pago en 15 das 22% 50,576 17% -12,361 120% 100% 302,729 100% 16,697
100% 80% 60% 40% 20% 0%
5% -5% 0%
46
78%
2009
223,095 solicitudes
perodo no mayor de 15 das calendarios contados desde su 2009 recepcin en las Unidades de 2010 Hasta 15 das Ms de 15 das Prestaciones Econmicas, alFuente: Gerencia de Prestaciones Econmicas canz las 252,153 solicitudes, 252,153 83% solicitudes es decir, un incremento del 5% con relacin a lo logrado en el 2009 (223,095 solicitudes).
Ms de 15 das
47
Hasta 15 das
2010
Atencin Primaria Con una visin centrada en el asegurado se ampli la cobertura para que los usuarios accedan a las prestaciones asistenciales a travs de 09 Centros de Atencin Primaria Modelo UBAP, mejorando el acceso de la poblacin fundamentalmente a las actividades de promocin y prevencin de salud. El CAP III Surquillo inici su funcionamiento el 2 de agosto de 2010, con una oferta de servicios creciendo progresivamente con clara tendencia al incremento en la aplicacin de los Paquete s de Atencin Primaria y el inicio de atencin en Rayos X y Ecografa. El CAP III San Juan de Miraflores inici operaciones el 16 de abril de 2010, bajo la modalidad de extensin de oferta del Policlnico Prceres mejorando el proceso de atencin. La UBAP Magdalena se cre bajo la poltica institucional EsSalud y PROVIDA inaugurndose el 15 de octubre de 2010. La UBAP San Isidro inici su funcionamiento el 30 de diciembre de 2010 para brindar atenciones de salud a pacientes asegurados adscritos al Hospital Surez Angamos. La UBAP Jess Mara opera bajo convenio de cooperacin interinstitucional entre EsSalud y la Municipalidad de Jess Mara, etc.
UBAP Surquillo
UBAP Magdalena
48
49
Acelerador Lineal
3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2005 2006 2007 2008
1,704,438 2,183,803 1,784,972 1,937,251
2,699,178
2,843,909
58,906
61,243
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
AHORA
Acondicionamiento de Cardiologa
17,723
20000
Equipo de Ablacin Tumoral Por Radiofrecuencia (Rita): Actualmente nico hospital 10000 300,000 con este equipo
200,000 100,000
5000 Ecodopler para Uso Intraoperatorio: Posibilita resecciones hepticas lmite 0 Video Coledocoscopio Flexible Hd: Permite manejo de litiasis intraheptica. 2006 2007 2008 2009
332,156
319,699
356,741
El Servicio de Hospitalizacin de cardiologa no contaba con un rea crtica como la Unidad Coronaria. El acondicionamiento sirvi para crear la unidad de cuidados crticos cardiolgico mejorando la atencin de los pacientes. Se culmin en el mes de marzo del 2010.
2006
2007
2008
2009
2010
2010
15,000
10,756 12,092
10,000
50
5,000 0
51
ANTES AHORA
2006
2007
2008
2009
2010
Centro de Endoscopa
Sistema de Cpsula Endoscpica Dispositivo de reducidas dimensiones, que a travs de la ingestin oral, permite la obtencin de imgenes del tubo digestivo durante su recorrido fisiolgico a travs de ste. Su contribucin fundamental se realiza en el estudio de las patologas del intestino delgado, segmento digestivo en el que an existen dificultades de diagnstico con las tcnicas actuales, incluida la enteroscopa. Produccin promedio: 16 exmenes al mes. Equipo de Rayos X en Arco en C Equipo rodable de diagnstico radiolgico, cuenta con intensificador y sistema de adquisicin digital de imgenes, integrados en Arco en C rodable, utilizado en procedimientos fluoroscpicos gastrointestinales (CPERS e intestinoscopa). El sistema opera con 2 monitores y unidad de procesamiento de imgenes digitales con almacenamiento en medio ptico - magntico. Cuenta con software configurable. Produccin promedio: 40 procedimientos por mes.
Se recepcionaron 284 equipos biomdicos distribuidos para los 25 Centros Asistenciales de la Red. Se produjo un incremento en las actividades hospitalarias: Produccin Hospitalaria
Concepto Consultas Egresos de Hospitalizacin Partos Intervenciones Quirrgicas Emergencias Prescripciones Despachadas Exmenes Radiolgicos Trabajos Odontolgicos Atenciones Psicologa 2009 1,126,515 30,240 4,228 25,960 203,517 3,988,982 123,892 353,624 42,134 2010 1,220,328 34,812 4,699 28,172 243,447 4,382,299 131,504 436,357 45,838 Incremento ( 2009 - 2010 ) Diferencia 93,813 4,572 471 2,212 39,930 393,317 7,612 82,733 3,704 % 8.33% 15.12% 11.14% 8.52% 19.62% 9.86% 6.14% 23.40% 8.79%
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Equipo de Rayos X
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Se construy el IV mdulo del Hospital I Florencia de Mora, de igual manera el IV mdulo asistencial para el Policlnico La Esperanza. Se mejor la infraestructura de los CAP II de Soledad y Tayabamba construyndoConsulta Externa Produccin Quirrgica se su segunda planta en ambos. (2005-2010) (2005-2010) Se implement con equipos biomdicos de ltima generacin los servicios de UCI(2005-2010) (2005-2010) UCIN, Oftalmologa, Neonatologa, Hemodilisis, Laboratorio en el Hospital Vctor 2,843,909 Lazarte. 61,243 2,699,178
50,680 Se implement el2,183,803 2,699,178 horario nocturno en consulta externa en el Hospital IV 61,243 3er. turno en Vctor 70,000 60,000 58,906 44,555 Lazarte y 1,937,251 2,183,803 demanda. 50,680 1,784,972 Hospital I Albretch en las especialidades de mayor 41,265 60,000 50,000
1,784,972 41,265 50,000 40,000 38,816 Se culmin la ejecucin de la obra de infraestructura del Acelerador Lineal y del Tomgrafo 40,000 simulador de ltima tecnologa para el tratamiento del cncer. 30,000 1,937,251 2,843,909
Consulta Externa
Produccin Quirrgica
3,000,000
3,000,000 2,500,000
70,000
58,906
38,816
1,704,438
44,555
20,000 10,000
0
2008
Se logr incrementar la oferta de servicios de salud, habindose optimizado el uso de los recursos Fuente: Memoria 2010 - Red Almenara mdicos e infraestructura de los establecimientos asistenciales de la Red. Fuente: Memoria 2010 - Red Almenara
2008
2009
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2008
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2010
Egresos (2006-2010)
20000 20000
15000 15000 10000 5000
12,921 12,921 13,802 13,802 15,310 15,310 16,521 16,521 17,723 17,723
10000 5000
0
200,000 100,000
200,000 100,000
2006
2006
2007
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2008
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2010
0 2006 2006
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2007
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2008
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2009
2010
2010
Maqueta Hospital de Alta Complejidad Vctor Ral Haya de La Torre UBAP Trujillo Metropolitano
15,000
15,000
10,000
10,756
12,092
10,000
5,000
9,251
7,646
7,796
5,000
0 2006 2007 2008 2009 2010
54
2009
2010
55
Actividades asistenciales En el 2010 el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco realiz en forma exitosa 14 trasplantes renales y 04 trasplantes de crnea tanto de donantes relacionados vivos y donantes cadavricos. Dentro de la realizacin de intervenciones quirrgicas de alta complejidad se citan: Ciruga de remodelacin del crneo en un nio de 1 mes y 20 das de nacido; Terapia Endovascular cerebral en corte practicado a travs de las arterias en un nio de 12 aos; reimplante de extremidades
superiores e inferiores en trabajadores que sufrieron accidentes de trabajo. Modernizacin del Servicio de Oftalmologa Se implementaron en el Servicio de Oftalmologa del Hospital Nacional Guevara, equipos valorizados por ms de dos millones de nuevos soles para el tratamiento de alta especialidad en pacientes con patologas oftalmolgicas. Entre estos equipos destacan: 01 Foto coagulador Diodo Lser, 01 YAC para el tratamiento de pacientes con diagnstico de retinopatas, Lmparas de Hendidura con Tonmetro de Aplanacin, 01 Cmara Retinal porttil, 01 Ecgrafo ocular, 01 FACO para la insercin de lentes intraoculares, etc. Tomgrafo Espiral
Angigrafo
Nuevo Equipamiento Una de las caractersticas del nuevo INCOR es la tecnologa la cual se aprecia en los equipos de Alta Tecnologa de ltima generacin, entre los principales: * Angiogrfos * Tomgrafo computarizado de 64 cortes * Cmara Gamma * Balones de Contrapulsacin * Equipos de hemodilisis * Equipo de Rayos X digital
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Iluminacin LED
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Nuevas Unidades El hecho de contar con un local propio y aplicar un nuevo modelo de gestin que le otorga autonoma al INCOR, gener la necesidad de implementar nuevas unidades complementarias a la atencin integral del paciente cardiolgico: * Tomografa * Laboratorio Tercerizado * Central de Esterilizacin * Radiologa * Odontologa * Anatoma Patolgica
Asimismo INCOR cuenta con la Primera Emergencia Cardiovascular de EsSalud cuyo acceso es va referencias habiendo realizado 821 atenciones durante los meses de octubre a diciembre fecha en la que se apertura la emergencia en el nuevo local. Produccin Durante el ao 2010 el Nuevo INCOR, ha producido 41,059 consultas, 2,077 procedimientos quirrgicos de alta complejidad, 112,342 procedimientos no invasivos y 9,999 procedimientos invasivos. Trasplantes de Corazn Despus de largos aos, el INCOR retom su liderazgo en trasplantes cardiacos realizando dos de estos en el 2010, utilizando por primera vez en el pas la tcnica total bicaval. El primero se realiz el da de la inauguracin (29 de marzo) en el antiguo local y el segundo el 18 de Octubre, convirtindose en el primer trasplante en el nuevo INCOR.
2010
58
Marzo 2011
60
61
62
63
2010
MEMORIA ANUAL
JR. DOMINGO CUETO N 120, JESS MARA, LIMA - PER TELFONO: 265-6000 / 265-7000
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