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EDUCACIN PARA EL DESARROLLO ECONOMICO RURAL

Plan de Negocios

Produccin y Comercializacin de PLANTULAS FORESTALES Y ORNAMENTALES

VIVERO OOCARPA 2011

I. INTRODUCCIN

El municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibuc, se ha caracterizado por tener una riqueza en el recurso forestal, no obstante esto se ha ido modificando poco a poco debido al mal manejo del recurso suelo en cuanto a la produccin agrcola que en su mayora no encaja con el equilibrio que debe existir entre la foresta y la produccin de alimentos. Adems de las prcticas agrcolas inadecuadas es ostensible el dao causado por la explotacin forestal al margen de las normas tcnicas adecuadas. Lograr un cambio de actitud en la poblacin no es un objetivo que se logra a corto plazo por lo que es fundamental trabajar con las jvenes generaciones para configurar un nuevo horizonte estratgico en nuestro municipio que es visible por sus rezagos, carencias y niveles de exclusin e inequidad. Por tales razones el grupo forestal ha tomado a bien generar el inicio de un vivero, por la microempresa formada para la produccin de plntulas, se encuentra ubicada en el municipio de Yamaranguila. Esta organizacin est conformada por 5 personas de las cuales 3 son hombres y 2 son mujeres, Vivero Oocarpa es un emprendimiento productivo de una microempresa de jvenes egresados Dicho nombre surge para darle una identidad a la empresa con un trmino nativo, eligiendo para este significa el rbol ms representativo de la regin. El Vivero est orientado a la venta al pblico de rboles y arbustos y a la prestacin de servicios de asesoramiento, diseo y plantacin en campos, parques y jardines. El objetivo del proyecto es aumentar la disponibilidad de plntulas en la regin para abastecer a los aserraderos locales y pblico en general. Las ventajas con las que contarn los compradores son: tener plantas adaptadas a las condiciones climticas de la regin, un costo menor de flete. Durante todos estos aos se trabaj con el fin de transformarse en un vivero productor. II. Anlisis del Entorno En la actualidad se estima una demanda acelerada a lo que es la adquisicin de plntulas, mximo en los lugares donde se le da un proceso de reforestacin obligatorio por parte de la ley (3x1)en empresas forestales y agroforestales, as como tambin actividades precisas de gestin del riesgo en comunidades organizadas en Comits de emergencia local(CODELES), sin embargo en nuestro municipio no existen viveros y su nivel de demanda es muy buena, aqu es donde se requieren jvenes que estn dispuestos a poner en prctica sus conocimientos y habilidades, pero sin embargo no existen los medios y recursos adecuados para iniciar con la ejecucin de esta idea. Dicho proyecto responde a la mitigacin de desastres ambiental a nivel de microcuencas, productos energticos (lea), biodiversidad, belleza escnica, valoracin de flora nativa, entre otros. Ambiente Econmico: De inicio se empezara negociando con las industrias maderables su pedido correspondiente, logrando de esta forma un acuerdo escrito con la empresa , aceptndonos como su proveedor

pagndonos un porcentaje de inicio y terminando de cancelar el costo de su pedido el da de la fecha de entrega de su producto, visualizando en toda ocasin la expansin de nuestros mercados determinados. 1. Ambiente Tecnolgico: Se contara de Tcnicos Forestales egresados de la institucin los que montaran el proyecto en donde nicamente se necesitara implementar sistemas de riego segn sea el aumento de produccin a futuro. 2. Ambiente Social Cultural: Seriamos los nicos proveedores de este rubro en nuestra zona, facilitando algunos aspectos a nuestros proveedores de la zona, y no vendramos a ser una empresa contaminadora del medio ambiente sino todo lo contrario.

III. Anlisis FODA FORTALEZAS 1. Disponibilidad de local adecuado 2. Disponibilidad de materia prima 3. Ubicacin geogrfica de la comunidad 4. Personal calificado y capacitado
5. Produccin de especies adaptadas a la regin 6. Experiencia en la produccin de plantas forestales y ornamentales.

7. Acceso a agua

OPORTUNIDADES 1. Mercado potencial en ciudades cercanas


2. Alianzas con empresas (aserraderos y cooperativa EL PALISAL) y autoridades municipales 3. Proyectos de reforestacin que ofrecen posibles contratos. 4. Poca variabilidad de precios de venta. 5. Toma de conciencia de la importancia de la forestacin en la regin: recuperacin, sombra,

recreacin y esparcimiento. DEBILIDADES

1. El capital con que cuenta la empresa no es lo suficiente para empezar. 2. No hay medio de transporte propio 3. Poca mano de obra en ciertas pocas del ao
4. No hay equipo para riego.

5. Poco conocimiento en produccin de plantas ornamentales 6. No se cuenta con cerco perimetral seguro

AMENAZAS
1. No es producto de seguridad alimentaria. 2. Tendencia a la alza en el costo de insumos.

3. Competidores a gran escala. 4. Condiciones climticas adversas en pocas claves de comercializacin.


5. Debido a las condiciones climticas no se puede producir una alta diversidad de especies

maderables.

IV. ESTUDIO DE MERCADO a. Mercado especifico.

El principal comprador el cual atenderemos sern todas las industrias y empresas forestales y maderables de nuestra zona, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales .Ubicaremos nuestro plantel en el casco urbano(zona media) del municipio de Yamaranguila, atendiendo la demanda existente en los municipios vecinos de La Esperanza, Intibuc, as como tambin San Juan, San Miguelito y por ende Yamaranguila. Los demandantes de plantas de esta zona han tenido que recurrir a los proveedores de la ciudad de Siguatepeque ao con ao, aumentando as sus costos de inversin debido al transporte de las plantas. Estos posibles compradores representan la oportunidad de poder comenzar con nuestra iniciativa comercial ya que estn en toda la disposicin de aceptarnos como sus nuevos proveedores (segn estudio de mercado).

Cabe mencionar que en la produccin de plantas ornamentales es poco el conocimiento, no obstante la empresa quiere introducir un pequeo porcentaje en la produccin ya que la demanda existe y solo la cubre revendedores y/o productores de Siguatepeque.

b. Anlisis de la Competencia:

Actualmente el mercado que se tiene visualizado es nicamente atendido por un solo proveedor y es La Escuela Nacional de Ciencias Forestales ESNACIFOR que ofrece cualquier variedad que el consumidor necesite(sobre todo en especies forestales), por ser un productor de gran escala maneja precios muy favorables, ofreciendo el trasporte de plantas en donde lo requiera el comprador. En el caso con las especies ornamentales est la diversidad de viveros en Siguatepeque, entre ellos Vivero Glvez y revendedores que vienen a La Esperanza, Intibuca dos veces a la semana (Jueves y sbado) a vender plantas ya sea por encargos o de forma directa.

La competencia puede ofrecer cualquier variedad que demande el mercado sin problema alguno con referencia a los precios ya establecidos, con el obstculo fsico de las distancias geogrficas entre el mercado y el establecimiento de la competencia, obligando al consumidor a ser un gasto adicional en el transporte de las planta hacia el lugar que las necesitan.

C. Estrategia de Posicionamiento en el Mercado:

C.1 Estrategia de producto; Producir en base a la demanda que cada comprador logre presupuestar a inicio de ao , siendo entregado cada pedido en un periodo de tiempo lmite de cinco a seis meses, negociando y estipulando detalles de entrega con los posibles compradores va contrato. As mismo entregar un manual de lineamientos bsicos de establecimiento de plantaciones ya sea puras, de enriquecimiento, agroforestales, energticas, entre otras. C.2 Definicin del producto: En las especies forestales el producto se envasara en bolsas aptas para vivero (negra y poliuretano de 2 milsimas) en su mayora de 4 de ancho x8 de alto, mismo que resiste a ms de seis meses en campo. En las plantas ornamentales si se pretende vender segn tamao de la misma en bolsas mas grandes y si es posible producir en macetas.

C.3 Estrategia de precio: El precio de cada planta producida ser dada en base a costos de produccin que se necesitan para atender esa demanda, respetando los precios actuales que manejan los compradores en el mercado. C.4 Sistema de distribucin de los productos: La microempresa negociara directamente con el beneficiario o posible comprador, cumpliendo totalmente con los requerimientos que exija el comprador final, entregando su pedido bajo las condiciones y requerimientos necesarios, tales como fecha de entrega, lugar de entrega y transporte si lo solicita al sitio que sea indicado. Cabe mencionar que el punto de venta es apropiado para la distribucin de plantas ya que se encuentra cerca de carretera principal del occidente del pas partiendo de Yamaranguila. No se cuenta con vehculo, pero si se sugiere tener el contacto listo de flete al momento que alguien solicite dicho servicio. C.5 Estrategia de Promocin y Seguridad: El mercado visualizado en el cual se iniciara tiene la exigencia de realizar el pedido con anticipacin para asegurar su entrega y amparado legalmente cada pedido realizado por medio de la utilizacin de contratos escritos, medida que utilizara la microempresa de un inicio. Para el comienzo se tiene planificado el negociar directamente con cada uno de los posibles compradores, a travs de visitas institucionales en las cuales se presentara la empresa de egresados y nuestra finalidad empresarial.

D. Demanda: La demanda anual actual del mercado visualizado es de nuestro total conocimiento, en donde se hace referencia de los hbitos de compra de los compradores, identificando todo lo relacionado a las cantidades, necesidades y temporadas que presenta el mercado, sobre todo a la corta anual permisible si as fuera el caso en las empresas de aserro.

V. PLAN DE PRODUCCION

Atributos del producto Las plantas producidas sern plantadas en bolsas de acuerdo al tamao que requiere su destino final es decir de acuerdo a la especie, que en su mayora para las plntulas forestales ser de 4x8 y tomando en cuenta las exigencias del cliente, con esto buscamos prestar un servicio de excelente calidad y que el comprador quede un 100% satisfecho con nuestro trabajo.

Especificaciones del producto 1. Ubicacin;

El plantel ser ubicado en un lugar accesible a una fuente de agua permanente, a la cercana del rea urbana de mayor importancia del municipio, teniendo la fortuna de ubicarnos a un costado de la principal va automovilstica del municipio, conocido como el nombre de antiguo CEASY(Centro de Enseanza agrcola de Yamaranguila),

2. Especificaciones del producto;

Segn la demanda que se atender la especie con la que se comenzara la produccin ser la de especies forestales como Pino Ocote( Pinus oocarpa), liquidmbar (Lyquidambar estiracyflua), Con (perymeniun stringuillosyn), gravilea (Gravilea robusta), guama(Inga sp), respondiendo as a las necesidades de produccin en madera, proteccin a microcuencas, produccin de postes y ornamentacin; antregandolas con una altura no menor a los 20 cm con follaje desarrollado y una eficiente lignificacin a nivel de tallo. Cada planta producida ser entregada con un sustrato adecuado (compuesto de tierra negra, arena y una porcin de abono orgnico), de la mejor calidad as mismo el resto de los materiales a utilizar para la produccin de las mismas, tales como: bolsas, macetas, cajas y otros. Se le dar valor agregado a las plantas ornamentales, a travs de embalajes ms finos. rea de produccin El rea estimada para el procesamiento de la materia prima y produccin es de un promedio de 50x40 2000 metros cuadrados el cual estar bajo calidad de prestado y manejo a la Alcaldia Municipal ya que es terreno ejidal. La demanda que se atender es de Pino Ocote en su mayora, seguida por liquidmbar y en menor escala las dems, en el primer ao se pretende producir una cantidad de 50,000 plantas que demanda el mercado. Para producir eficientemente en el predio se requiere realizar: . Una bodega para guardar herramientas y materiales. . Los bancales en los cuales se colocaran las plantas a espera de su entrega. . Un despacho que funcionara como oficina tambin.

Requerimiento de equipo e infraestructura

Infraestructura:

Se necesitara la construccin inmediata de area que sirvan para roles productivos definidos, tales como:

rea de bancales donde se colocan las bolsas llenas. rea para semilleros (cajas germinadoras o semilleros en tablones). rea de propagacin de plantas a raz desnuda, estacas, etc. rea para colocacin de material que servir en el vivero: broza, estircol, arena, tierra negra, horquetas, varillas y cobertores. rea para la realizacin del camino de materiales. Calles: en el diseo deben contemplarse las calles necesarias para un mejor acceso a las reas de trabajo y una entrada principal para el acarreo de las plantas. reas de sombra: En algunas zonas calurosas ser necesario construir un rea de sombra (tapesco) para proteger plantas recin nacidas y/o plntulas recin trasplantadas a bolsas. rea de bodega: para almacenar herramientas, agroqumicos y otros materiales.

Equipo A continuacin se muestra un cuadro con el detalle y la cantidad necesaria para la planta. Cuadro 1. Equipo necesario para la planta de procesamiento. EQUIPO Palas Machetes Azadones Sistema de riego Tijeras de podar Bomba de mochila Martillo Carretilla de mano Regaderas . Materia Prima CANTIDAD 4 3 3 1 2 2 3 3 3

La materia prima no nos representa una gran dificultad ya que su adquisicin se nos es favorable, dentro de estas tenemos: Tierra y Arena, como materia local, se compra a personas locales y las halan en volquetas en el vivero. Semillas, compradas en semillas tropicales por su certificacin y porcentaje de viabilidad. Bolsas , compradas directamente a la casa productora Plsticos Vanguardia.

Todos estos materiales son de fcil adquisicin si se cuenta con el debido capital y la cantidad a comprar ser determinada por la demanda que reciba la microempresa.

. Insumos

Todos los insumos que necesitaremos sern definidos cuando ya se cuente con un flujo de produccin ya determinado para hacer la compra respectiva previa a su utilizacin evitando de esta manera accidentes o descuidos que pueden surgir. Los insumos de mayor relevancia son abonos, insecticidas y plaguicidas, etc.

3. Capacidad de Planta:

De inicio se determinara producir una demanda aproximada de 50,000 plantas en el primer ao de produccin de especies forestales, para el segundo ao de produccin se contara con la propuesta de aumentar la produccin por motivo de la bsqueda de incorporacin a nuevos mercados, ya que el plantel donde nos ubicaremos nos facilita aumentar la produccin. En plantas ornamentales, la produccin se destinara en unas 200 Anturias de diferentes colores, ya que esta refleja mayor demanda en el casco urbano de Yamaranguila, La Esperanza e Intibuca.

El Flujo de proceso. Es importante mencionar que el proceso de produccin debe empezarse en la poca de verano ya que deben de estar listas en invierno justo en un periodo mximo de seis meses, para establecerlas al campo definitivo(especies forestales), en el caso de Las Anturias su produccin esta para todo el ao. El flujo de produccin a seguir se basa en el siguiente esquema:

4. Distribucin de la Planta:

Para la realizacin de nuestra iniciativa empresarial no es necesaria una estructura fsica tan compleja en cambio nicamente se seleccionara cada rea del plantel segn la actividad que

se realizara en cada seccin, priorizando nicamente la construccin de los bancales, una bodega y una oficina que funcionara tambin de despacho. El plano a considerar se basa en la construccin de 10 bancales de 1 metro de ancho y 18 metros de largo y uno de 1m de ancho y 10 m de largo. Las calles entre bancal sern de 0.75m de ancho, las calles perimetrales sern lo suficiente anchas para que pueda cargar un vehculo, se destinara un rea para galera de ______x______que proteger a los que llenen bolsas, una bodega de 4m x 6m, un despacho de 3mx4m, a continuacin se presenta el plano:

5. Programacin de la produccin:

Se programara la produccin en base a pedido, se har el clculo de arena, tierra y otros elementos segn necesit el sustrato y la demanda exigida luego se proceder al llenado correspondiente de bolsas, en donde si es necesario se contratara personal, ya estando las bolsas ubicadas en el bancal seguir el sembrado directo de semillas, en donde tambin existe la posibilidad de contratar personal si es requerido, y a la espera de la fecha de entrega, un periodo de cinco a seis meses se programara todas las actividades tales como limpiezas, fertilizaciones, riego y otras ms que sean necesarias, asegurando el cuidado y conservacin de las plantas. Para concluir el proceso llegara la fecha de entrega en donde el cliente podr llevarse su pedido directamente del plantel o ser trasladado por parte de la microempresa si as fue estipulado en el contrato.

6. Control de calidad:

La calidad de materia prima con la que se dispone transformar este rubro es del total conocimiento de los egresados de la institucin en la parte del sustrato, en otros materiales y insumos tales como abonos, bolsas, fertilizantes, insecticidas y otros mas, se contara con el apoyo, ayuda y respaldo incondicional del instituto y de los ingenieros del rea forestal. Se revisara peridicamente al azar una muestra de plntulas para controlar si hay incidencia de hongos, plagas o enfermedades y as aplicar el correctivo respectivo.

VI. Aspecto organizativo y legal. Para que el trabajo sea eficiente cada socio de la empresa trabajara en base a un contrato de mano de obra calificada en tiempo, forma y rol, esto con el fin de organizarse los que haceres y de responder a la contraparte del proyecto. Para formalizar compras y ventas debern hacerse va contrato dentro de la empresa.

Con respecto a la parte legal solo nos compete solicitar el permiso de operacin en la Alcalda Municipal.

VII.

ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO:

1. Inversin Inicial: Para la inversin inicial se ha realizado en base a una demanda inicial de

50,000 plantas forestales y 200 ornamentales, por lo tanto se ha determinado la siguiente inversin: Inversin Inicial COSTO TOTAL AL VIDA DEPRECIACIN CONCEPTO/EQUIPO CANTIDAD /UNIDAD AO UTIL ANUAL OFICINA 1 5,500.00 5,500.00 10 550.00 BODEGA 1 3,000.00 3,000.00 10 300.00 HERRAMIENTAS DE TRABAJO 1,500.00 SISTEMA DE RIEGO 1 12,000.00 12,000.00 5 2400.00 GALERA 1 2,000.00 2,000.00 5 400.00 CARRETILLA DE MANO 4,000.00 4,000.00 2 2000.00 REGADERAS 3 150.00 450.00 SEMILLERO 1 800.00 800.00 BOMBA DE MOCHILA 2 1,500.00 3,000.00 4 750.00 L. .TOTAL 32,250.00 6,400.00

Concepto Inversiones equipo Depreciacin

Monto Lps. 2750.00 6,400.00

Otros costos F

3000.00

Total costos fijos

12150.00

Para poder cubrir una demanda como la que se tiene planificada se necesita de la compra inicial de estos materiales, asegurando de esta forma nuestra produccin.

Resumen (Costos variables) CONCEPTO/ACTIVIDAD Materia prima Semillas de especies forestales Anturias Bolsas de 4x8 Bolsas de 10x12 Agua para riego(combustible) Sustrato: Tierra negra Arena Abono orgnico Estacas de: 40cm(alto).para bancal 1.50 m(alto).para sombra CANTIDA U.M D 220 55,000 220 5.5 35 18 18 380 250 Brotes Unidade s unidade s Meses M3 M3 qq Unidade s Unidade s 4 1 Unidade s Rollo 100.00 250.00 400.00 250.00 4,000.00 34,925.00 PRECIO UNIT 10.00 0.15 0.50 400.00 175.00 175.00 100.00 0.50 1.00 PRECIO TOTAL 6,000.00 2,200.00 8,250.00 110.00 2,200.00 6,125.00 3,150.00 1,800.00 190.00 250.00

Zaranda Cabuya Fertilizantes, fungicidas, insecticidas SUB-TOTAL

Costos de mano de obra (contraparte) Actividad Nivelacin de terreno construccin de bancales Cantida d y 1 Precio Unit Lps Contrato 700.00 U.M. Precio Total Lps 700.00

Preparacin y siembra en semilleros Preparacin de sustrato Llenado de bolsas: 4x8 10x12 Estribado de bolsas en bancal Siembra directa Trasplante Riego, desmalezado, fertilizada(5.5 meses) SUB- TOTAL

2 1 55,000 220 55,220 7 7 1

D/H

100.00

200.00 700.00 11,000.00 110.00 5,522.00 700.00 700.00 15,000.00 34,632.00

Contrato 700.00 Unidad 0.20 Unidad 0.50 Unidad D/H D/H Contrato 0.10 100.00 100.00 15,000.00

Costos de Promocin. Actividad Cant Hechura de rotulo de promocin 1 Hechura de rtulos/identificacin 5 de especies SUB-TOTAL

U.M. Precio Unit. Unidad 1,000.00 Unidad. 50.00

Precio Total 1,000.00 250.00 1,250.00

COSTOS TOTALES: CONCEPTO Costos fijos Costos variables: Materiales/ insumos Mano de obra Costo de promocin TOTAL MONTO Lps. 12,150.00 34,925 34,632.00 1,250.00 82,957.00

INGRESOS POR VENTAS DESCRIPCION Plantas forestales: Precio Plantas ornamentales: Precio

Ao 1 50,000 3.00 210 120.00 175,200.00

Ao 2 60,000 3.50 500 150.00 285,000.00

Ao 3 70,000 4.00 600 40.00+ 304,000.00

Ao 4 80,000 4.50 600 45.00+ 387,000.00

Ao 5 80,000 5.00 700 50.00+ 435,000.00

INDICADORES FINANCIEROS:

A. Utilidad Neta: Ventas totales- Costos de produccin: 175,200.00-82,957.00= 92,243.00

B.- Rentabilidad: = Utilidad . 100 = 92,243.00 x 100 = 111% 82,957.00

Costos de Inversin C.- Relacin Beneficio/ Costo: = = = Ingresos Totales Costos Totales 175,200.00 Lps. 82,957.00 Lps. 2.11

La relacin beneficio costo es de 2.11 lo que significa que por cada lempira invertido este mismo se recupera y se ganan 1.10 Lps, analizando estos indicadores se puede concluir que el proyecto es rentable.

D.- Punto de equilibrio Costo Unitario de Produccin C.U = Total de costos V. No. De Unidades C.U = 69,557.00 = 1.26 Lps. 55,200 Se calculo el costo unitario en base solo a los costos variables de produccin. Estimando una produccin de 52,200 plantas (50,000 forestales y 200 ornamentales) Punto de Equilibrio= Costos Fijos P venta-Variable unitario = 12,150.00 = 6,982.76 3-1.26 6,983 plantas se requieren producir para cubrir los costos fijos.

E. Margen de Contribucin Unitaria M.C.U= Precio de venta por unidad Costo variable por unidad = 3.00 1,26= 1.74