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PROYECTO ESTACIN BASE CELULAR CERRO LAGUNAS CERRO SEORITAS MINERA COIMOLACHE

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC)

RESPONSABILIDAD Preparado por Revisado por Aprobado por

CARGO Supervisor de Control de Calidad Jefe de Proyecto y Obra

NOMBRE Ing. Alex Ivn Julca Bellodas Ing. Vicente Azaedo Q.

TABLA DE REVISIONES REV 0 1


COPIA N

DESCRIPCIN DEL CAMBIO Para revisin Para aprobacin 1


UsUARIO

FECHA APROB.

PREPAR

REVIS

APROB Firma

Nombre Firma Nombre Firma Nombre J. Zevallos M. Mantilla A. Julca A. Julca J. Zevallos M. Mantilla DISTRIBUCIN COPIA CONTROLADA

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD


PROYECTO: ESTACIN BASE CELULAR CERRO LAGUNAS-CERRO SEORITAS

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MINERA COIMOLACHE
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Pg. NDICE INTRODUCCIN....................................... VISIN POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD 1. OBJETIVO 2. ALCANCE. 3. ORGANIZACIN.............................................. 4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.. 5. GESTIN DE CALIDAD PARA EL PROYECTO........ 5.1. TRMINOS Y DEFINICIONES.... 5.2. NORMATIVAS APLICABLES..... 5.3. CONTROL DOCUMENTARIO. 5.4. REGISTROS DE CALIDAD.................................... 5.5. CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERA..... 5.6. MATERIALES Y EQUIPOS A SER INCORPORADOS A OBRA..... 5.7. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDAD.. 5.8. MEJORA CONTINUA............................... 5.9. LIBERACIN FINAL Y ENTREGA DE OBRAS.......................... 5.10. DOSSIER DEL PROYECTO. 6. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIN DE OBRAS... 6.1 OBRAS CIVILES........................................................... 6.2 OBRAS MECNICAS................................... 6.3 OBRAS ELCTRICAS ............................................................................................ 6.4 ADQUISICIONES........................ 6.5 RECURSOS HUMANOS. 6.6 INSPECCIN Y ENSAYO 6.7 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO 7. COORDINACIONES CON EL CLIENTE....................................... 8. PROCEDIMIENTOS.... OBRAS CIVILES.................................................................................................... OBRAS MECNICAS.................................................................................................. OBRAS ELCTRICAS................................................................................................... 9. ANEXOS... 9.1. LISTADO DE FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD 1 2 3 3 4 4 4 6 8 8 9 9 11 12 13 14 14 15 15 16 16 16 17 18 18 18 18 19 19 19 21 22 23 24

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INTRODUCCIN El presente Plan de Calidad (PCC) describe la metodologa de prcticas y medios bajo los cuales AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. desarrollar el trabajo de control de la obra ESTACIN BASE CELULAR CERRO LAGUNAS CERRO SEORITAS AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. ha definido una estrategia especfica para este proyecto; todos los miembros de la organizacin, desde el ms alto representante de la direccin, hasta el ltimo trabajador de la obra, tienen presente que sus actividades deben ser realizadas bajo pleno cumplimiento de los requisitos del cliente.

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VISIN Ser la empresa contratista lder en los sectores de minera, construccin e industria. Reconocida en el mbito nacional y latinoamericano. Forjar en nuestros colaboradores una cultura de seguridad y responsabilidad ambiental, social y familiar. MISIN Somos una empresa contratista orientada a la minera, construccin e industria, que basa su crecimiento en el mayor valor agregado que otorga a sus clientes como consecuencia de la productividad y eficiencia con que se maneja el patrimonio de la compaa. POLTICA DE CALIDAD Trabajamos con Eficiencia, Confiabilidad y Seguridad, para garantiza la satisfaccin completa de nuestros clientes por medio de la ejecucin efectiva de los trabajos por personal altamente capacitado con un mnimo grado de riesgos, comprometidos con sus labores y optimizando los recursos en armona con el medio ambiente.

OBJETIVOS DE CALIDAD La ejecucin de toda obra es realizada respetando las polticas, normas y estndares de calidad establecidos por la Ingeniera del Proyecto. Todo el personal asignado a la ejecucin de la obra cuenta con experiencia para lograr el ptimo desarrollo del trabajo asignado, verificando y cumpliendo los requisitos de calidad contractuales. Los profesionales que tendrn bajo su responsabilidad la direccin, el planeamiento, ejecucin, y control de los trabajos harn los esfuerzos necesarios para culminar la obra antes del plazo establecido. Se elaborar y presentar un Dossier del Proyecto; el mismo que contara con todos los documentos de calidad generados; segn el avance de las labores.

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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 1. OBJETIVOS El propsito de este plan de control de calidad es describir la forma en que AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. realizar la planificacin de la Calidad para el Aseguramiento y Cumplimiento de las Especificaciones y Estndares establecidos por MINERA COIMOLACHE, para los trabajos que involucre el ptimo desarrollo del presente Proyecto. 2. ALCANCES El presente Plan de Calidad es aplicable a todas las actividades civiles, mecnicas y elctricas en el montaje e instalacin de la ESTACIN BASE CEULAR CERRO LAGUNAS CERRO SEORITAS; y al personal que participar en el desarrollo de ellas. 3. ORGANIZACIN AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. ha previsto para esta obra una organizacin conformada por profesionales, tcnicos y empleados con la experiencia obtenida en contratos similares. El presente Plan describe en forma resumida las funciones y responsabilidades principales asociadas a la calidad, segn el organigrama de obra de AZAEDO QUICATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. adjunto en pgina siguiente:

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ORGANIGRAMA DE OBRA
GERENTE DE OPERACIONES Ing. VICENTE AZAEDO QUILCATE RPM: *446170

SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD Ing. ALEX IVN JULCA BELLODAS RPM: #961089162

RESIDENTE OBRA Ing. JAVIER AMOROS GALVEZ RPM: #0140772

JEFE DE SEGURIDAD

ING. JAVIER SOSA PILCO #0022946

ASISTENTE DE SEGURIDAD

PAULER SIALER PASTOR #969956278

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4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES a. Gerente de Operaciones Responsable de la plena implementacin del presente Plan de Control de Calidad (PCC). Verificar los resultados obtenidos en la implementacin del Plan para definir en forma preventiva las acciones correctivas y preventivas. Asignar los recursos necesarios para que su organizacin cumpla con los requisitos especificados y el presente PCC. Efectuar las coordinaciones con el cliente y definir anticipadamente los requisitos especificados para evitar no conformidades y/o Deteccin de problemas. Liderar el grupo de proyecto para que los productos, resultado de la obra; cumplan con los requisitos del Cliente. b. Residente de Obra Responsable de la coordinacin de los trabajos con los supervisores de obra de las distintas disciplinas. Responsable de asignar los recursos, movilidad, comunicacin y recurso humano para cumplir con el PCC. Coordina y ejecuta el levantamiento de No Conformidades, Deteccin de Problemas, y otras observaciones presentadas durante el Proyecto. Coordina los cambios y consultas de Ingeniera a travs de la presentacin de documentacin apropiada; en constante coordinacin con el rea de Proyectos y CMC Verifica el empleo de documentacin, planos y dems especificaciones tcnicas, debidamente actualizados y aprobados para construccin. c. Supervisor Control de Calidad Implementa el Plan de Control de Calidad que se aplicar a lo largo del desarrollo de todo el proyecto. Responsable del mantenimiento e implementacin de los procedimientos y registros de calidad en la obra. Coordina y elabora el programa de pruebas de Control de Calidad a desarrollarse en la Obra. Inspecciona los materiales y suministros que ingresan a nuestros almacenes, Realiza la verificacin de certificados de calidad del material, el control dimensional y visual.

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Coordina con el rea correspondiente para la inspeccin, verificacin y levantamiento de todos los trabajos ejecutados, registrando ello en los protocolos respectivos; todo ello antes de continuar con la siguiente actividad. Verifica el empleo de documentacin, planos y dems especificaciones tcnicas, debidamente aprobados para construccin. Identifica, apertura y efecta los reportes de No Conformidad y/o Deteccin de Problemas internos de la obra. Realiza el levantamiento de DP (Deteccin de Problemas) y NCR (Reporte de No Conformidades) que pudiesen ser adjudicados durante el desarrollo de la Obra. Elabora y presenta el Dossier del proyecto al cliente, de acuerdo a los avances de la obra. 5. GESTIN DE CALIDAD PARA EL PROYECTO 5.1 TRMINOS Y DEFINICIONES Aseguramiento de calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirn los requisitos de calidad. Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora. Calibracin: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especficas, la relacin entre valores indicados por un instrumento de medicin o valores representados por medidas reales y el valor correspondiente conocido de una magnitud medida. Servicio: Resultado generado por actividades en la interfaz entre el proveedor y el cliente y por actividades internas del proveedor, con el fin de conocer las necesidades del cliente. Proyecto: Para fines del presente Plan, est conformado por las Obras civiles, mecnicas y elctricas que desarrollara AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. para MINERA COIMOLACHE Documento Controlado.-Es un documento de la empresa o del Proyecto que se ha formalizado dentro de la organizacin a travs de la

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denominacin de esta codificacin y su respectiva distribucin a los usuarios del mismo. Asimismo se ha establecido que es necesaria su revisin, aprobacin, emisin, mantenimiento y archivo debido a que el contenido afecta directamente a la calidad de la entidad. Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos, normas y/o especificaciones Conformidad: Cumplimiento de un requisito. Control de calidad: Parte de la Gestin de la Calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad. Especificacin: Es una descripcin detallada de una parte que forma un todo, basada en normas, estndares y procedimientos que establece requisitos para ejecutar el proyecto asegurando la calidad. Gestin de la calidad: Aquel aspecto de la funcin general de gestin de una organizacin que define y aplica la poltica de calidad. Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observaciones, medicin, ensayo/prueba u otros medios. Plan de calidad: Documento que especifica qu procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especificado. Poltica de calidad: Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la calidad. Sistema de gestin de la calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad.

5.2 NORMATIVA APLICABLE Las actividades relacionadas a la implementacin del Plan de Control de Calidad son desarrolladas tomando en cuenta el Alcance de la Obra. La metodologa de trabajo se sustenta en la filosofa del Aseguramiento de Calidad, las normas de referencia son: ISO 9000:2000, Sistemas de Gestin de Calidad-Fundamentos y vocabulario NTP-ISO 9001:2001, Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos

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American Society for Testing Materials - ASTM American Institute of Steel Construction- AISC

A36/A36M, ASTM - A36/A36M

American Society of Mechanical Engineers - ASME American Welding Society - AWS D1.1-2010 American National Standards Institute - ANSI
Institute of Electrical and Electronics Engineers -

IEEE

Cdigo Nacional de Electricidad CNE Reglamento Nacional de Edificaciones RNE Normas Tcnicas Peruanas NTP

5.3 CONTROL DOCUMENTARIO Toda la documentacin que contenga datos e informacin que pueda afectar la calidad de los trabajos por ejecutar, ser verificada por CMC. El objeto es evitar que los procesos sean ejecutados bajo documentacin y datos desactualizados y por ende puedan generar resultados no conformes con las especificaciones y estndares del Cliente. El control de documentos lo realizar AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. hasta que el Dossier sea aprobado. a) Registro de Prueba AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. adoptar formatos propios y/o de CMC si es que existiera; aplicables al Proyecto. Los formatos necesarios con los que no se cuente sern elaborados por el responsable de Control de Calidad y sometidas a aprobacin por Aseguramiento de calidad del cliente. Todos los registros de calidad deben ser aprobados por el por QA del cliente. El Supervisor de Control de Calidad mantendr en obra un registro de todas las pruebas que se realicen en el desarrollo del presente proyecto. Todas las pruebas ejecutadas sern registradas en los formatos respectivos; de ser necesario se incluir un plano de ubicacin indicando posicin y detalles del rea inspeccionada y/o las pruebas realizadas.

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Los registros de las pruebas sern aprobados a travs de firmas por CMC b) Correccin de Documentos Los documentos sern llenados con tinta indeleble, cualquier correccin o modificacin, que se realizar de manera extraordinaria, en los mismos se har cruzando una lnea a travs del cambio que se efecte y se escribir la informacin corregida; bajo el cambio firmar la persona que realice la correccin, indicando nombre y fecha de la misma. Por ningn motivo se efectuaran borrones. Solo se aceptarn registros sin correcciones, salvo excepciones que se aceptarn de manera extraordinaria. c) Aprobacin de Actividades Todas las actividades tienen que ser aprobadas por QC de AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y verificadas por QA CMC Cuando se realicen actividades que requieran aprobacin previa, se coordinar con CMC para que alguno de sus representantes se apersone a verificar la calidad de las mismas; dando CONFORMIDAD para la realizacin de dicha actividad. El Supervisor de Control de Calidad llenar los formatos de registro respectivos, en los cuales registrar la informacin indicada. d) Tratamiento de No Conformidades La resolucin de las No Conformidades es potestad de CMC. Segn la accin correctiva que indique el Supervisor CMC, las actividades pueden ser: Reparadas o especificados. modificadas para satisfacer los requerimientos

Aceptadas con reparacin o modificacin, con concesin. Rechazadas definitivamente. La aplicacin de las medidas correctivas en caso de No Conformidades est sujeta a aprobacin de CMC. Los formatos usados para generar NCR: P-FQA-002 y/o Formato SVR: PFQA-001 son de CMC; adems de realizarse observaciones internas se

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usaran formatos elaborados por Supervisor Control de Calidad y aprobados por gerencia de AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R. L.; y anexados a este plan 5.4 REGISTROS DE CALIDAD AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. utilizar los formatos generados de acuerdo a las actividades civiles, mecnicas y elctricas contempladas en el alcance del proyecto, los mismos que adquirirn validez cuando sean aprobados por CMC. Considerando que los protocolos contienen informacin muy valiosa para AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y sus clientes; se tomarn las siguientes medidas con ellos: Ser legibles; Estar fechados; Estar debidamente firmados; Archivarse en forma adecuada; Almacenarse en lugar donde no se deterioren; Definir el tiempo de retencin; y Protegerlos del acceso no autorizado.

AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. mantendr una copia de todos los registros de calidad, por lo menos 1 ao, a contar de la fecha de recepcin de la obra, a no ser que se indique otro perodo en el proyecto. La codificacin de los protocolos generados estar consignada de acuerdo a los 03 Niveles en los cuales se contemplan los trabajos Civiles, Mecnicos y Elctricos; segn ello: DOSSIER ESTACIN BASE CELULAR CERRO LAGUNAS 1. Protocolo Verificacin Topogrfica 2. Protocolos civiles y de concreto: Protocolo de inspeccin de excavacin, relleno y compactacin; Protocolo de inspeccin de suelo; Protocolo de inspeccin de acero de refuerzo; etc. 3. Protocolo Inspeccin de Pre uso de Estructuras Metlicas 4. Protocolo de Montaje e Instalacin de Estructuras Metlicas

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5. Registro de control de torque 6. Protocolo de Pruebas de aislamiento de instalaciones y mquinas elctricas 7. Protocolo de Puesta a tierra 8. Protocolo de Puesta en Marcha (Toma de lectura de parmetros elctricos: voltaje, intensidad, aislamiento, etc.; de los tableros de distribucin y dems equipos). DOSSIER ESTACIN BASE CELULAR CERRO SEORITAS 1. Protocolo Verificacin Topogrfica 2. Protocolos civiles y de concreto: Protocolo de inspeccin de excavacin, relleno y compactacin; Protocolo de inspeccin de suelo; Protocolo de inspeccin de acero de refuerzo; etc. 3. Protocolo Inspeccin de Pre uso de Estructuras Metlicas 4. Protocolo de Montaje e Instalacin de Estructuras Metlicas 5. Registro de control de torque 6. Protocolo de Pruebas de aislamiento de instalaciones y mquinas elctricas 7. Protocolo de Puesta a tierra 8. Protocolo de Puesta en Marcha (Toma de lectura de parmetros elctricos: voltaje, intensidad, aislamiento, etc.; de los tableros de distribucin y dems equipos). Toda la informacin que contengan los protocolos generados, se resumirn en el QC INDEX; el mismo que contendr informacin especfica de la zona o rea liberada. De esta forma se tendr un registro de fcil acceso y entendimiento. 5.5 CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERA Todos los trabajos sern ejecutados cumpliendo estrictamente con la ingeniera del proyecto aprobada, tal documentacin ser la nica vlida para efectos de la ejecucin de todos los procesos. AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. realizar sus consultas sobre cualquier detalle de la ingeniera del proyecto, a travs de los procedimientos establecidos por CMC. No est permitido realizar trabajos donde se planteen modificaciones y/o alteraciones y que stos aun siendo

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planteados no hayan sido formalmente aprobados por ingeniera de CMC. La finalidad de la formalizacin es dar el tratamiento adecuado a los cambios de ingeniera que pudieran existir y evitar costos de no calidad y extensin de plazos no previstos. Los cambios de ingeniera solicitados por el cliente, sern atendidos de acuerdo a un prudencial tiempo de entrega del requerimiento. Para las consultas de ingeniera de este proyecto se emplear el formato de Ingeniera CMC N FI-0001-RFD Rev 0 y FI-0002-FCR Rev 0; el uso y gestin de este documento obedece estrictamente a trminos de la ingeniera de diseo. 5.6 MATERIALES Y EQUIPOS A SER INCORPORADOS A OBRA Todo suministro de materiales por el cliente es plena responsabilidad del mismo; de forma correspondiente todo suministro de materiales por la contratista es plena responsabilidad de la misma. Todos los materiales que se incorporen al proyecto sern sujetos a la verificacin fsica y documental por parte de QC AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L., se tiene previsto emplear un registro. AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. har uso de materiales debidamente aprobados como resultado del control de recepcin. Cualquier material no adecuado ser reportado a CMC de inmediato a travs del formato correspondiente, AZAEDO QUICATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. destinar un lugar para los materiales que incumplan con los requisitos del Cliente, en ese lugar sern sealados con una inscripcin que denotar el desuso de los mismos. AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. dispondr reas de almacenamiento adecuados segn la naturaleza de los materiales componentes con la finalidad de evitar daos y de esta forma prever no conformidades. Una vez que el Cliente entrega los materiales y afines, stos quedan bajo la responsabilidad de AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. por lo que, el responsable de los almacenes deber evitar los daos en general. En todos los casos el responsable de almacn de AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. reportar al Ing. Residente cualquier situacin anmala que haya detectado durante el control de recepcin.

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5.7 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES INTERNAS AZAEDO QUICATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. tiene previsto realizar los trabajos bajo condiciones controladas, cualquier actividad o proceso no conforme es identificado por cualquier personal de AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.; la apertura del Reporte de No Conformidad Interna (RNC) y/o Deteccin de problemas (DP) puede ser originado por cualquier supervisor responsable de produccin, QC/A&Q o Residente de Obra, a travs de un formato adecuado. QC/ AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. codifica, registra y realiza seguimiento de los RNC y/o Deteccin de Problemas, todos los RNC y/o DP aperturados internamente en relacin a los trabajos de produccin deben ser atendidos y resueltos por QC con el respaldo del Residente de Obra. Los RNC y/o DP deben ser objeto de evaluacin permanente, las acciones correctivas deben servir para desarrollar aptitud proactiva en la organizacin y con ello generar acciones preventivas para evitar no conformidades e identificar las potenciales. El cierre del RNC es realizado por el originador, salvo autorizacin expresa del mismo o Supervisor QC. Para el caso de un NCR y/o DP (originado por CMC) y se requiera de un procedimiento de reparacin, AZAEDO QUICATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. elaborar este y lo presentar a QA para su aprobacin respectiva (el procedimiento es responsabilidad de AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.); luego de la aprobacin se ejecutar el trabajo, se completar la hoja de aceptacin y se solicitar el cierre del NCR y/o DP bajo carta. Los Reportes de Deteccin de Problemas (DP) y No Conformidades (NCR) sern tratados bajo los procedimientos establecidos por CMC. 5.8 MEJORA CONTINUA Basndose en el anlisis y la revisin de los eventos, AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. define las acciones concretas necesarias con la finalidad de mejorar los resultados mismos de la obra. Estas acciones se orientan a mejorar los resultados de la obra, ya sea que se controlen mediante indicadores o por el margen resultante. El anlisis de resultados de las obras se realizan a partir de los datos tomados de:

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Reportes de No Conformidad internos NCR y DP (emitidos por CMC) Costos de no calidad producidos Identificacin y mejora de procesos Site Instruction

5.9 LIBERACION FINAL Y ENTREGA DE OBRAS La aceptacin fsica es a travs de las inspecciones de construccin y mediante el procedimiento del cliente CMC. 5.10 DOSSIER DE PROYECTO Es el historial del proyecto, en l se detalla mediante evidencias objetivas, el control de todas las actividades realizadas durante el desarrollo de todos los procesos programados, su organizacin y control est establecido por el QC INDEX. El QC INDEX, ndice de formatos, ser establecido por AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. en coordinacin con CMC previo al inicio de los trabajos. QC/ AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. tiene previsto organizar el Dossier y hacer su entrega conforme se vaya ejecutando los trabajos (mensualmente) en un mximo plazo de 10 das calendarios de finalizar el mes. Obra terminada Dossier entregado. El objeto del Dossier es facilitar al cliente toda la documentacin que deje evidencia de que los trabajos se han ejecutado segn los requisitos especificados, adems de ser documentos importantes y aplicables a los trabajos de mantenimiento y ampliacin. El Dossier comprende: Protocolos de procesos (civil) Protocolos de pruebas (mecnico-elctrico) Certificados de calibracin de instrumentos. Documentacin complementaria. Otra informacin necesaria solicitada por CMC

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La entrega de informacin se realizar de forma progresiva y mensual, de tal manera que CMC mantenga un control de lo que se viene realizando en obra, evitando con ello alguna inconformidad en el cierre de obra y entrega final del Dossier de Calidad. 6. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIN DE OBRAS AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. llevar a cabo la ejecucin de obras bajo acciones planificadas, los procesos y productos de la obra sern realizadas bajo condiciones controladas. Para ello dispondr de los recursos que permitirn obtener productos que cumplan los requisitos del cliente. 6.1 OBRAS CIVILES Previo a una verificacin topogrfica del terreno para verificar los niveles de fundaciones (terreno existente) y coordenadas entregadas por CMC se proceder al inicio de obras civiles con el trazo y replanteo topogrfico. Los procesos considerados principales sern identificados y controlados a travs de los denominados puntos de control. Es decir cada proceso deber ser habilitado, controlado y verificado por CMC antes de que ste pueda pasar a la etapa siguiente. El perfilado se realizar manualmente y en la compactacin se empleara una plancha compactadora para dar al terreno la estabilidad necesaria. Antes de llevarse a cabo un vaciado de concreto, este deber ser previamente inspeccionado por QC/ AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. seguidamente comunicar al QA de CMC para su verificacin. 6.2 OBRAS MECANICAS El control de actividades mecnicas se llevara a cabo bajo una permanente coordinacin con la Supervisin de CMC y el QC de AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. alcanzar a CMC un programa de pruebas tentativo, de tal forma que aquellas pruebas que se consideren crticas sean coordinadas para que representantes autorizados de CMC estn presenten en stas y validen la ejecucin de las mismas. Los controles de inspeccin sern llevados a cabo bajo la directriz que sealar el QC INDEX aprobado por CMC; adems de las especificaciones aplicables al proyecto.

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Las actividades mecnicas contempladas en el presente proyecto son: Montaje e instalacin de estructuras metlicas, Montaje e instalacin de aparatos y dispositivos de comunicacin; la Produccin de estructuras y soportes ser efectuada por un tercero, para lo cual este nos estregara las certificaciones de calidad de fabrica as como los protocolos hechos durante su fabricacin (Inspeccin de materiales, Protocolo de Soldadura, Ensayos no destructivos). Todas estas actividades estarn de acuerdo con los documentos y planos del proyecto, considerndose adems todo aquello que sea necesario para una adecuada y correcta instalacin. Los controles sern completados con protocolos de inspecciones y ensayos debidamente elaborados y revisados por QC/ AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y validados por CMC. Los protocolos se entregaran mensualmente conforme se ejecuten los trabajos. 6.3 OBRAS ELCTRICAS Los controles de calidad de las obras elctricas tambin se llevara a cabo bajo una permanente coordinacin con la Supervisin de CMC y el QC de AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. para esto se alcanzar a CMC un programa de pruebas tentativo para la puesta en marcha para que representantes autorizados de CMC estn presenten en stas y validen la ejecucin de las mismas. Las actividades elctricas contempladas en el presente proyecto son: Montaje e instalacin de tableros elctricos, Montaje e instalacin de equipos y aparatos elctricos y electrnicos, Tendido de lneas de alimentacin de equipos, Conexionado de dispositivos y equipos, Puesta en marcha de proyecto. Todas estas actividades estarn de acuerdo con los documentos y planos del proyecto, considerndose adems todo aquello que sea necesario para una adecuada y correcta instalacin Los controles sern completados con protocolos de inspecciones y ensayos debidamente elaborados y revisados por QC/ AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y validados por CMC. Los protocolos se entregaran mensualmente conforme se ejecuten los trabajos. Al trmino de la ejecucin de la obra, se ordenar los protocolos y el QC/INDEX correspondiente para su revisin final por CMC y as, dar por cerrado el Dossier de la obra.

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6.4 ADQUISICIONES Los materiales a emplear en este proyecto, sern recepcionados, comprobando antes, el cumplimiento de los requisitos tcnicos aplicables. Los materiales a ser recepcionados cumplirn las normas y cdigos aplicables sealados en el contrato principal para cada fabricante. 6.5 RECURSOS HUMANOS AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. ha designado un grupo humano para la realizacin del proyecto, bajo el criterio principal de contar con profesionales, tcnicos y personal operario de excelente capacidad y experiencia. Se mantiene la evidencia objetiva de calificacin del personal que realiza trabajos de supervisin, inspecciones, etc. Bajo estas consideraciones se garantiza la calidad de la mano de obra profesional y tcnica; ya que se cuenta con personal experimentado y equipo necesario para desarrollar los trabajos respetando siempre las polticas, normas y estndares de Calidad. Adems, de lo indicado se mantendr un seguimiento de la performance de todo del personal, en los casos que CMC considere necesario podr solicitar el retiro de determinada persona, sobre la base de hechos evidentes que sustenten tal pedido, y que finalmente sern evaluados por AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. 6.6 INSPECCIN Y ENSAYO AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. elaborar Instrucciones de Trabajo para la ejecucin de los diferentes controles, inspeccin y ensayos. Dichos documentos sern complementados con Registros de Calidad con la finalidad de dejar la evidencia objetiva de cada control previsto. 6.7 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO Los equipos utilizados para el control e inspeccin, medicin y verificacin debern estar en condiciones de uso y con calibracin vigente. Los equipos de medida solicitados a los suministradores estarn acompaados del correspondiente certificado de calibracin incluyendo las caractersticas tcnicas exigidas y la documentacin que demuestre su calibracin vigente, adems de sealar la duracin del periodo de calibracin.

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El responsable de control de calidad de campo, evaluar la validez de los resultados de las pruebas de equipos e instrumentos de medicin antes de proceder a las mediciones definitivas. Asimismo, se deber asegurar las condiciones ambientales adecuadas para el almacenaje de equipos e instrumentos, que por su precisin lo requieran. Slo se utilizaran equipos que se encuentren dentro del periodo de calibracin vigente, se establecern controles de cumplimiento de esta especificacin. La presentacin de certificados de calibracin se realizara antes de proceder a usar el equipo o instrumento y con la consiguiente aprobacin de un representante de CMC. 7. COORDINACIONES CON EL CLIENTE AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. coordinar con CMC sobre la utilizacin de los formatos aprobados, en principio los que tenga AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. en su ndex, ya que en ellos est contenida la informacin que CMC requiere, y adicionalmente otros que sean necesarios usar y que sern proporcionados por AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. Se programaran reuniones con representantes de CMC de tal forma que exista una comunicacin constante entre el personal involucrado. Estas reuniones permitirn captar los resultados del proyecto a travs del Cliente, lo cual permitir retroalimentar y mejorar el desarrollo de los procesos del proyecto. 8. PROCEDIMIENTOS Obras Civiles a. Movimiento de tierras Trazo y replanteo: Se realizar segn coordenadas y elevaciones existentes, Bench Marks y puntos bsicos sealados por el cliente para los controles topogrficos del Proyecto. Se dejarn puntos secundarios de ejes y nivelacin sobre el terreno para el control topogrfico aprobados por la supervisin. Perfilado de talud: Se empleara una retroexcavadora para nivelar el talud; el acabado se realizara manualmente Compactacin. Se compactara el terreno para otorgarle la estabilidad requerida.

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Eliminacin de material excedente: Esta actividad se realizar en forma manual dejando el material en uno de los botaderos sealados por CMC b. Cimentacin Estos trabajos se efectuaran siguiendo las especificaciones tcnicas y de acuerdo a los planos requeridos por el cliente. Ser realizado por personal calificado siendo supervisados constantemente. Los materiales empleados estarn en concordancia con las especificaciones del proyecto c. Concreto armado Se tendr en cuenta con las dimensiones del acero para el encofrado y que cumplan con los estndares empleados por mina. El traslado del cemento se efectuara teniendo en cuenta la cantidad de metros cbicos a realizar para no tener problemas de almacenaje o precipitaciones fluviales. Se harn ensayos de pruebas d. Tarrajeos Se efectuaran teniendo en cuenta el estado del cemento a utilizar para que cumpla con las caractersticas necesarias. De ser el caso se instalaran estructuras para proteger los trabajos de las lluvias y poder realizar los trabajos. En el caso de tarrajeo de techos se emplearan andamios normalizados con sus respectivos permisos de trabajos en alturas. e. Pisos Estos tendrn el espesor respetando los planos de diseo del proyecto f. Muro de ladrillo Estos se levantaran con el material especificado para el proyecto y conforme se vaya levantando el mismo se montaran andamios estandarizados e inspeccionados por el rea de seguridad de CMC, de ser el caso se cubrirn los andamios para proteger al trabajador de precipitaciones g. Sanitarias Todas las instalaciones sanitarias se realizaran de acuerdo al proyecto respetando las caractersticas de los materiales e insumos a emplear, las

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pruebas a realizar a las instalaciones sanitarias sern acordadas previamente con personal de CMC para su aprobacin. Obras Mecnicas a. Montaje e instalacin de estructuras metlicas AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. dar al cliente amplia informacin, tales como los datos concretos de la fabricacin estructural y certificados de calidad, esta prueba se considera suficiente para probar la calidad del acero suministrado. Control de Calidad designa un responsable para la inspeccin y el control de los productos entrantes a la planta para que no se use o procese hasta que haya sido inspeccionado y verificado de modo tal que sea conforme al plan de calidad utilizando la siguiente documentacin: Orden de compra. Gua de remisin del proveedor. Certificado de calidad del material. Esta inspeccin determinar la conformidad o la no-conformidad de los materiales por recibir para el caso de la conformidad en la recepcin debe cumplir que los materiales mencionados en la gua de remisin sean los mismos que se especifican en la orden de compra y que los certificados de calidad sean para los mismos materiales que estn ofreciendo. b. Montaje e instalacin de aparatos y dispositivos de comunicacin El montaje se realizar preservando la limpieza y el orden, contando con los equipos y herramientas adecuados para efectuar maniobras que aseguren la ejecucin del montaje en concordancia con la buena prctica de la ingeniera. El encargado del montaje as como el personal que efectuar esta operacin, estn debidamente calificados y cuentan con la experiencia necesaria para la ejecucin de este tipo de trabajo. Se transportar los materiales teniendo sumo cuidado de que no sufra ningn percance (deformacin y deterioro) que atenten contra los aparatos y dispositivos de comunicacin. El inspector del cliente tendr ingreso libre a todas las secciones de la obra. Se le proporcionara al inspector del cliente toda facilidad razonable para que este

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se asegure que el material est siendo suministrado de acuerdo con estas especificaciones. Obras Elctricas a. Montaje e instalacin de tableros elctricos Los tableros se instalaran de ser posible en lugares secos, ambiente normal, de fcil acceso y alejados de otras instalaciones, tales como las de agua, gas, telfono. Etc. Para lugares hmedos, mojados, a la intemperie o polvorientos, los tableros sern con el grado de proteccin IP adecuando al ambiente. Delante de la superficie frontal del tablero, habr un espacio libre suficiente para facilitar la realizacin de trabajos y operaciones, el cual no ser menor que 1 metro. Los tableros estn diseados de acuerdo a la normatividad vigente del Cdigo Nacional de Electricidad (CNE), las Normas Tcnicas Peruanas (NTP) y Normas Internacionales. El recinto donde se ubicaran los tableros, dispondr de iluminacin artificial adecuada, para operar en forma segura y efectiva los dispositivos de maniobra, y leer los instrumentos con facilidad. b. Montaje e instalacin de equipos y aparatos elctricos y electrnicos Todos los dispositivos y aparatos elctricos se instalaran asegurndose que cumplan con las especificaciones tcnicas requeridas por el cliente respaldndose en la certificacin de calibracin y calidad dada por el proveedor. Estas tareas sern implementadas por personal plenamente capacitado y certificado; supervisado constantemente por el Residente de Obra o Supervisor de campo c. Tendido de lneas de alimentacin de equipos Para el tendido de lneas se asegurar de las especificaciones y condiciones tcnicas requeridas por el cliente, teniendo en cuenta el estado fsico del mismo. Estos trabajos se realizaran de forma ordenada y sistemtica para no deteriorar las condiciones de aislamiento de los conductores, en los casos de tendido de cables en altura el personal designado pasara previamente su examen mdico

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de trabajos en altura con sus respectivos permisos y supervisados por el Residente de Obra y/o Supervisor de campo adems de Seguridad de CMC. Una vez terminado el trabajo de tendido se medir el aislamiento nuevamente de las lneas para asegurarse que sigan cumpliendo con los niveles de aislamiento requeridos segn el CNE, NTP y Normas Internacionales d. Conexionado de dispositivos y equipos Todos los trabajos de conexionado sern en frio es decir sin suministrar energa, y solo sern efectuados por personal previamente capacitado y certificado; teniendo en cuenta las especificaciones tcnicas del fabricante como son orden de conexionado para motores, mquinas y equipos trifsicos; polaridad de la corriente para equipos de corriente continua de ser el caso. Se inspeccionar los certificados de calibracin, asilamiento y calidad si fuera el caso a todos los equipos antes de conectarlos, si fuera el caso de codificaran los cables. Una vez terminado los trabajos de conexionado se proceder a cerrar, tapar o sellar las cajas de conexiones. e. Puesta en marcha de proyecto Esta etapa del proyecto ser ejecutada conjuntamente con personal de CMC (Seguridad, Proyectos, Mantenimiento, etc.) involucrada, el Residente de Obra y el Supervisor de Control de Calidad de AZAEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.; y se efectuara por etapas; anotando los parmetros elctricos tomados de los equipos y mquinas como son voltaje e intensidad.

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9. ANEXOS 9.1 LISTADO DE FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD Nota: los formatos propuestos en el cuadro adjunto, pueden ser remplazados por los formatos de CM segn la aplicacin o ser modificados durante el transcurso de la obra.

ITEM a. FORMATOS CIVIL-MECNICO 01 Verificacin Topogrfica 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 b. 01 02 03 04 05 06 07 08 Inspeccin de Excavacin relleno y compactacin Inspeccin de suelo Inspeccin de Encofrado y desencofrado Inspeccin de Acero de Refuerzo Inspeccin de metales embebidos-pernos Inspeccin antes del vaciado de concreto Inspeccin despus del vaciado de concreto Tarjeta de vaciado de concreto Inspeccin del curado del concreto Registro de Inspeccin de Recepcin de Equipos y estructuras Registro de Montaje e Instalacin de Equipos y estructuras Registro de Torque de Pernos FORMATOS ELCTRICOS Lista de verificacin de equipo electrnico Continuidad de aterramiento (equipos no elect / estruct). Lista de Inspeccin de Bandejas para Cables Lista de Verificacin de Inspeccin y Tendido de Cable Protocolo de medicin de puesta a tierra Protocolo pruebas de tableros elctricos Protocolo de aislamiento y continuidad Protocolo de Puesta en Marcha

CODIGO DOC. P-A&Q-101 P-A&Q-102 P-A&Q-103 P-A&Q-104 P-A&Q-105 P-A&Q-106 P-A&Q-107 P-A&Q-108 P-A&Q-109 P-A&Q-110 P-A&Q-201 P-A&Q-202 P-A&Q-203 P-A&Q-301 P-A&Q-302 P-A&Q-303 P-A&Q-304 P-A&Q-305 P-A&Q-306 P-A&Q-307 P-A&Q-308

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