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INDICE 1. INTRODUCCIN...............................................................................................................2 2. OBJETIVO.........................................................................................................................3 3. REQUISITOS FISCALES...................................................................................................4 3.1 Cuando el proveedor no emite factura electrnica.....................................................4 3.1.

1 Certificado de Firma Electrnica Avanzada vigente............................................4 3.2 Cuando el proveedor va a emitir factura electrnica por medios propios...................5 3.2.1 Proveedores Autorizados de Certificacin (PAC) por el SAT...............................5 3.3 Cuando el proveedor no tiene infraestructura propia para estructurar su XML..........7 3.3.1 Recomendaciones al solicitar los servicios de un Proveedor de Comercio Electrnico.....................................................................................................................7 3.3.2 Proveedores recomendados por Coppel.............................................................8 3.4 Requerimientos Fiscales a validar.............................................................................10 4. REQUERIMIENTOS COMERCIALES ESPECFICADOS EN LA ADDENDA.................11 4.1 Datos comerciales requeridos (R).............................................................................11 5. PROCEDIMIENTO A SEGUIR AL CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADDENDA SOLICITADOS...................................................................................................14

COPPEL, S.A. DE C.V. COMPRAS ROPA REQUERIMIENTOS PARA FACTURAR ELECTRNICAMENTE EN COPPEL

1. INTRODUCCIN Esta gua se dise con el objetivo que ustedes, nuestros proveedores, tengan el conocimiento y la herramienta necesaria para cumplir con el nuevo requisito de emitirnos Factura Electrnica, en donde se explicarn los requisitos fiscales para emitir dichos comprobantes, tanto para aquellos proveedores que no emiten para ninguno de sus clientes, como aquellos que ya han trabajado con sta modalidad. Tambin se indican las caractersticas principales y/o recomendaciones que debe cumplir su sistema o infraestructura para ste proceso y una breve descripcin de los datos que se solicitan para la ADDENDA COPPEL ROPA. Para el caso de los proveedores que no cuenten con la infraestructura, se mencionan diferentes opciones de proveedores de comercio electrnico, as como recomendaciones para elegir al que ms se adapte a las necesidades de su empresa. Coppel es una empresa en crecimiento constante, por lo que siempre est en la bsqueda por mejorar los procesos internos y de la interaccin entre la empresa y sus proveedores, aunado que es un requisito obligatorio del SAT1 segn Reforma del Cdigo Fiscal de la federacin art. 29 y 29 A del Cdigo Fiscal de la Federacin (CFF) vigentes durante el 2010 y 2011; motivo por el cual se les solicita a nuestros proveedores de ropa (lnea de corsetera, damas, juvenil, interior caballero, caballero, bebs, lnea de blancos, perfumera y juguetera, artculos de belleza y calzado) nos facturen electrnicamente y nos enven el comprobante fiscal digital en formato XML2 a nuestro portal Coppel. Dicha factura debe tener anexo el esquema de la Addenda3 Coppel Ropa.

1 SAT: Servicio de Administracin Tributaria. 2 XML: Metalenguaje que fue creado por la 3WC World Wide Web, permite flexibilidad entre los

sistemas, muchas empresas estn utilizando XML para muchas funciones y desarrollo de guas de implementacin para las transacciones de comercio electrnico como pedidos, pagos, factura electrnica, aviso de pagos, reportes de ventas e inventarios, etc. 3 ADDENDA: Nodo o elemento del esquema del SAT, con la finalidad de permitir al contribuyente envar formatos e informacin adicional dentro del cuerpo del estndar del comprobante fiscal digital definido por el SAT, son datos que no tienen relevancia fiscalmente pero comercialmente s; quien define la addenda es el receptor de la factura.

En el portal de Coppel Ropa (http://coppel.com) el proveedor puede descargar el esquema de la ADDENDA COPPEL ROPA as como la gua de implementacin. ste requisito nos beneficiar tanto a COPPEL como al proveedor, como en la captura del proveedor en la pgina COPPEL, la recepcin en nuestras bodegas y la agilizacin del trmite de pago de nuestros proveedores. El esquema y gua implementacin de la ADDENDA COPPEL ROPA est basada en el estndar AMECE (Asociacin Mexicana de Estndares de Comercio Electrnico) versin 7.1. Es importante mencionar que los campos que vienen como datos opcionales en la gua de implementacin de la addenda, son datos que no son obligatorios capturar puesto que son datos no validados, si tienen la informacin la pueden proporcionar caso contrario lo puede omitir.

2. OBJETIVO Elaborar una gua que indique los requerimientos a cumplir para que nuestros proveedores nos facturen electrnicamente as como el procedimiento a seguir una vez que nos emitan la factura electrnica.

3. REQUISITOS FISCALES Fundamento legal: Art. 29 de Cdigo Fiscal de la Federacin (CFD) y las reglas: II.2.23.3.2, II.2.8.1 y OCTAVO Resolutivo de la Resolucin Miscelnea Fiscal (RMF) para 2010. 3.1 Cuando el proveedor no emite factura electrnica Los contribuyentes que opten por la factura electrnica a partir del 1 de Enero de 2011 deben optar por el esquema de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Los requisitos y trmites que necesita solicitar el proveedor ante el SAT. Son los siguientes: 3.1.1 Certificado de Firma Electrnica Avanzada vigente Este es para solicitar certificados de sello digital, folios, etc. * Primeramente hay que concertar una cita en el SAT al 018004636728. Men: Firma Electrnica Avanzada/Comprobante Fiscal/Administracin. Local-rea de Firmas. * Tramitar certificado de sello digital. Dicho requerimiento se descargar del Portal del SAT (www.sat.gob.mx) en la aplicacin SOLCEDI, tiene una duracin de 30 minutos en generarse y de 12 a 24 horas en publicarse. * Reunir la documentacin necesaria: -Acta de nacimiento. -Identificacin personal (IFE, cdula profesional, pasaporte,etc). -Solicitud de certificado de Firma Electrnica Avanzada, en original. * Acudir a la cita al SAT para generar su firma. -Horarios: Trmite con previa cita de Lunes a Viernes de 9-3 a.m y 4-5 p.m.

3.2 Cuando el proveedor va a emitir factura electrnica por medios propios

*Debe aplicar los requerimientos informticos (ver anexo 20 RMF), mismo que se encuentra publicado por el SAT en el siguiente link: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/2/cfdv2.xsd) y los XSD complementarios) *Contar con los servicios de un Proveedor Autorizado de certificacin.

3.2.1 Proveedores Autorizados de Certificacin (PAC) por el SAT Un proveedor Autorizado de Certificacin (PAC), es aquella persona moral que cuenta con autorizacin del Servicio de Administracin Tributaria (SAT) para validar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CDFI) generados por los contribuyentes, asignarles el folio e incorporarles el sello digital del SAT. Asimismo, tienen como obligacin, enviar al SAT copia de los CFDI que validen de sus clientes. Las obligaciones que deben cumplir los PAC las puede consultar en el siguiente link de la pgina del SAT: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_ fiscales/66_19075.html A continuacin se muestra una lista de PAC autorizados para validar los CFDI, los cuales puede optar por sus servicios, misma lista la puede consultar en el siguiente link de la pgina del SAT: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_ fiscales/66_19264.html

Lista de proveedores que estn certificados como PAC en la pgina del SAT:
Nombre comercial Denominacin o Razn social Clave del RFC Fecha y hora de publicacin Edicom Timbre Fiscal Tralix Ateb Buzn E CONTPAQ i Solucin Factible Konesh Edicomunicaciones Mxico, S.A. de C.V. EME000602QR9 Diverza Informacin y Anlisis, S.A. de C.V. Tralix Mxico, S. de R.L. de C.V. ATEB Servicios, S.A. de C.V. Buzn E, S.A. de C.V. Msfacturacin, S. de R.L. de C.V. SFERP, S.C. Aurorian, S.A. de C.V. DIA031002LZ2 TLE011122SC2 ASE0209252Q1 BUZ021107UG0 MAS0810247C0 SFE0807172W8 AUR100128NN3 INT020124V62 FID080111867 EEL961104G96 FLI081010EK2 MAS980812UK1 MCO000823CK3 SST060807KU0 ASE0201179X0 LEV031201SE6 2010-12-16 19:00:00 2010-12-29 19:00:00 2010-12-30 14:00:00 2010-12-31 14:00:00 2011-01-13 14:00:00 2011-01-24 14:00:00 2011-01-25 14:00:00 2011-01-25 18:00:00 2011-01-27 18:00:00 2011-03-04 14:00:00 2011-03-09 14:00:00 2011-03-15 14:00:00 2011-03-16 18:00:00 2011-03-17 14:00:00 2011-03-17 14:00:00 2011-03-23 09:00:00 2011-03-28 09:00:00 2011-03-29 14:00:00 2011-03-31 14:00:00 2011-04-04 18:00:00 2011-04-14 18:00:00 2011-05-12 09:00:00

Soluciones INTERFACTURA Interfactura, S.A.P.I. de C.V. Facturaxion Freight Ideas, S.A. de C.V. Edix CFD Ekomercio Electrnico, S.A. de C.V. FEL.mx Facturar En Lnea, S.de R.L. de C.V. Masfactura Masteredi S.A. de C.V. FacE MasNegocio MasNegocio.com, S.de R.L. de C.V Pegaso Digital Servicio y Soporte en Tecnologa Informtica, S.A. de C.V. Grupo Advantage Advantage Security S. de R.L. de C.V. Levicom - EDC Levicom, S.A. de C.V. Invoice MY$uite FORMAS DIGITALES Sefactura Expidetufactura DigiFact

Mysuite Services, S.A. de C.V. MSE090205D9A Formas Continuas de Guadalajara, S.A. FCG840618N51 de C.V. Sefactura, S.A. de C.V. SEF100616AD2 CPA Control de Comprobantes Digitales, CCC1007293K0 S. de R.L. de C.V. Teledesic Broadband Networks, S.A. de TBN040609RKA C.V.

Nota: En el link de la pgina de SAT citado anteriormente, puede consultar informacin ms detallada de los contactos.

3.3 Cuando el proveedor no tiene infraestructura propia para estructurar su XML Debe contratar los servicios de un Proveedor Autorizado de Certificacin (PAC), le ofrecern el servicio que ms le convenga y que se adapte a sus necesidades, aplicarn los requerimientos informticos (Anexo 20 CFD) que el SAT solicita as como tambin le desarrollar la addenda que Coppel est solicitando para el rea de muebles.

3.3.1 Recomendaciones al solicitar los servicios de un Proveedor de Comercio Electrnico -Cumplir con la normativa vigente (ANEXO 20 RMF) y solicitar ser un PAC. -De preferencia que ya tenga desarrollada la ADDENDA DE COPPEL MUEBLES. -Solicitar al proveedor de comercio electrnico, le estructure la aplicacin o programa de emisin de facturas los ms automatizado posible dejando lo ms bsico a capturar. Se recomienda que le desarrolle una configuracin previa a la aplicacin de emisin de facturas, donde la siguiente informacin la despliegue automticamente: -Cdigos SKU Coppel. -Modelos. -Listado de bodegas. -Descripciones. -Cdigo de barras (en caso de que lo utilice). -Costos. -Importes. Esta informacin tiene que ser como se les proporciona en el pedido ya que adems de validar la estructura (XML) de la addenda tambin se valida informacin que se captura; todo validado contra un pedido generado.

3.3.2 Proveedores recomendados por Coppel Estos se seleccionaron por tener desarrollado y validado la Addenda Coppel Muebles: - Levicom: Contacto: Emilio Cruz. Telfonos: 015550930000 ext. 2120 E-mail: emilio.cruz@levicom.com.mx Sitio Web: www.levicom.com.mx - MasterEdi: Contacto: Ing. Edgar Garca Lpez. Director de Operaciones. Telfonos: 015559264711 Nextel: Mvil: E-mail: 72*698976*5 0445543503221 edgar@masteredi.com.mx

Sitio Web: www.masteredi.com.mx - Solucin Factible: Contacto: Gerardo Madrigal. Telfono : 013335634451 Sitio Web: www.solucionfactible.com - Interfactura: Contacto: Tadeo Arce Telfono: 81 47 77 1100 Sitio Web: www.interfactura.com - MasFacturacin: Contacto: Mara Dolores Olea Genda Enrique Garcia.

Telfonos: 01-800-627-46-36 01 (33) 36-71-00-25 E-mail: enrique@sw.com.mx ventas@masfacturacion.com.mx Sitio Web: www.masfacturacion.com.mx Estas son algunas opciones de proveedores que les pueden brindar el servicio que necesitan, la finalidad de esta lista es que detecten cules son las necesidades de su empresa y escojan aquel proveedor que se adapte ms a sus necesidades con el fin de apoyarse de alguno y cumplir con el nuevo requisito de facturar de manera electrnica con nosotros. Estos proveedores son opcionales, al final ustedes deciden con quin trabajar.

3.4 Requerimientos Fiscales a validar Conforme al Anexo 20 de la Resolucin Miscelnea Fiscal, se debe integrar el esquema citado para los CFDI; los requerimientos que a su vez COPPEL solicita y valida tanto del esquema como de la impresin de la factura electrnica, la informacin mencionada es la siguiente: -Nombre, denominacin o razn social del emisor. -Clave del Registro Federal de Contribuyentes del emisor. -Domicilio fiscal de quien los expida. -Contener impreso el nmero de folio asignado por el SAT. -Lugar y fecha de expedicin. -Clave del Registro Federal de Contribuyente de la persona a favor de quien se expida. -Nombre, denominacin o razn social de a persona a favor de quien se expida. -Domicilio Fiscal de la persona a favor de quien se expida. -Cantidad y clase de mercancas o descripcin del servicio que amparen. -Valor unitario consignado en nmero e importe total consignado en nmero o letra. -Monto de los impuestos que deban trasladarse, en su caso, desglosados por tasas. -Nmero y fecha del documento aduanero, as como la aduana por la cual se realiz la importacin, tratndose de ventas de primera mano de mercancas de importacin. -El certificado de sello digital del contribuyente que lo expide. Adems de los requisitos contenidos en la Resolucin Miscelnea Fiscal vigente: -Cdigo de barras generado conforme al Anexo 20. -Sello digital del SAT y del emisor. -Nmero de serie del CSD del emisor y del SAT. -Nmero de referencia bancaria o nmero de cheque con el que se efecte el pago (opcional). -La leyenda Este documento es una representacin impresa de un CFDI. -En caso de operaciones con pblico en general utilizarn el RFC genrico XAXX010101000. -El monto de los impuestos retenidos, en su caso. -Unidad de medida, en adicin a lo sealado en el artculo 29-A, fraccin V del CFF. -Fecha y hora de emisin y de certificacin de la Factura Electrnica 2011 en adicin a lo sealado en el artculo 29-A, fraccin III del CFF. -Cadena original del complemento de certificacin digital del SAT.
Nota: En el caso de la impresin que presentan en las bodegas o CEDIS debe ser una factura ciega, como siempre se ha solicitado.

4. REQUERIMIENTOS COMERCIALES ESPECFICADOS EN LA ADDENDA Los siguientes requerimientos, son los datos requeridos en el esquema de la Addenda Coppel Ropa. 4.1 Datos comerciales requeridos (R) (R)-Nmero de pedido: Ingresar el nmero de pedido COPPEL correspondiente al pedido publicado en el portal COPPEL. Es un nmero de 5 dgitos + una letra, sin espacios ni guiones intermedios y letra en mayscula. Ejemplo:10865B (R)-Identificacin secundaria del proveedor: Indicar el nmero de proveedor COPPEL. Es un nmero de 5 dgitos. ste nmero se le otorga cuando se da de alta como un proveedor COPPEL. Ejemplo:24848 (R)-Tipo de proveedor: Ingresar el nmero asignado al tipo de proveedor, en este caso siempre es 2. Sin ceros ni espacios. Ejemplo: 02=incorrecto, 2=correcto Proveedor de Ropa (Calzado, lnea de blancos, perfumera y juguetera)=2 (R)-BodegaEnt: Indicar el # de la Bodega correspondiente al destino que se va entregar la mercanca, que es como tienen que facturarnos como les muestra en el listado previo de la distribucin (por destinos). Ejemplo: bodega culiacn=1 (correcto), bodega culiacn=01(incorrecto) 1=BODEGA COPPEL CULIACN (01=INCORRECTO, CORRECTO=1) 2=BODEGA COPPEL LEON 3=BODEGA COPPEL LAGUNA (o GOMEZ PALACIOS) 4=BODEGA COPPEL MEXICALI 5=BODEGA COPPEL NOGALES 6=BODEGA COPPEL MONTERREY 7=BODEGA COPPEL GUADALAJARA 8=BODEGA AZCAPOTZALCO 9=BODEGA COPPEL NVO. LAREDO

10=BODEGA COPPEL JUAREZ (010=INCORRECTO, 10=CORRECTO) 11=BODEGA COPPEL HERMOSILLO 12=BODEGA COPPEL PUEBLA 13=BODEGA COPPEL VILLAHERMOSA 14=BODEGA COPPEL LA PAZ 15=BODEGA COPPEL IZTAPALAPA 16= BODEGA COPPEL IZCALLI 17=BODEGA COPPEL CANCN 18=BODEGA COPPEL IXTAPALUCA (R)-TotalLotes= Indicar el # de cajas de embarque en que enva su mercanca. Ejemplo: TotalLotes=5, 05 incorrecto. (R)-Cdigo (SKU)= Indicar el cdigo COPPEL del artculo, debe capturarse el mismo que viene en el pedido y distribucin . Es un nmero de 6 dgitos. Ejemplo: 811864 (R)-Talla= Indicar la talla COPPEL, debe coincidir como viene detallada en la distribucin. Por ejemplo en el caso de artculos de belleza como jabones se detalla en el pedido(distribucin) como 010, como talla genrica. (R)-Modelo= Indicar el modelo del artculo. Puede ser el modelo que utiliza el proveedor para identificar sus artculos. (R)-Prepacant= Es la unidad de empaque, indicar el nmero de piezas que cabe en cada caja, nicamente capturar el nmero. Ejemplo: 40 piezas, slo capturar 40. (O)-Cdigo de barras (cdigo ean del producto)= ste dato es opcional, si lo tiene lo ingresa en la etiqueta correspondiente del esquema de la addenda, si no puede omitirlo. Ingresar el cdigo de barras del artculo. UPC-13/EAN=13 dgitos.

(R)-Costo unitario= Costo bruto o unitario del artculo. Debe coincidir con el costo del pedido y/o distribucin que generan en la pgina COPPEL. (R)-Descuentos del pedido= Descuento que viene en el pedido y/o distribucin de la pgina COPPEL, se detalla a nivel factura o bien viene mplicito en el costo del artculo. Tal descuento aplicado debe coincidir al final con los costos del pedido. (R)-IVA: Se desglosa el importe del impuesto aplicado al subtotal, puede representar el 16%,11% o 0% segn sea el caso. (R)-Importes= Importe por cdigo-talla= (total de unidades)(costo unitario) * IVA(16%,11% segn sea el caso) Total de unidades= (cantidad de cajas)(cantidad de artculos por caja) (R)-RFC= Se muestra el Registro Fiscal del Contribuyente (RFC) que est emitiendo la factura.

5. PROCEDIMIENTO A SEGUIR AL CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADDENDA SOLICITADOS Una vez que el proveedor cumpla con todos los requerimientos mencionados anteriormente, hay que enviar pruebas al departamento de Atencin a Proveedor para que se realicen las validaciones pertinentes. Contacto: rea de Atencin a Proveedor Correo electrnico: acuse@coppel.com. Tel: 016677 594348 Ext. 408 El proveedor debe enviar las pruebas del Comprobante fiscal digital en formato XML (con la estructura previa de la addenda) de un pedido reciente, hay que solicitar a su comprador COPPEL le genere un pedido de prueba para que el sistema automticamente le habilite el proceso de distribucin4 y pueda hacer la captura en la pgina COPPEL, todo sto con la finalidad adems de validar el esquema de la addenda tambin validar la informacin que captura. Todo lo que detalla en la factura se tiene que detallar a nivel lnea de artculo tal cual se muestra en el pedido COPPEL. La Factura Electrnica en formato XML debe subirse al Portal de Coppel previo a la entrega en bodegas. (vase Manual del Proveedor disponible en la pgina http://seguro.coppel.com/PROVEEDORES/) En la recepcin en nuestras Bodegas: Al entregar la mercanca en bodega presentar una impresin de la Factura Electrnica, misma que ser su acuse de recibido; ya que se le regresar firmada y sellada. En la impresin de la factura, indicar el nmero de pedido Coppel y el nmero o nombre de la bodega destino.

PROCESO DE DISTRIBUCIN:Proceso Interno de COPPEL donde hace una captura en la pagina COPPEL previa a la entrega en bodega . Vase Manual Captura de Distribucin que est disponible en el portal de COPPEL.