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GuÌa para calcular costos de inversiÛn de los sistemas de aseo 51 FormulaciÛn y evaluaciÛn

GuÌa para calcular costos de inversiÛn de los sistemas de aseo

GuÌa para calcular costos de inversiÛn de los sistemas de aseo 51 FormulaciÛn y evaluaciÛn de
GuÌa para calcular costos de inversiÛn de los sistemas de aseo 51 FormulaciÛn y evaluaciÛn de

51

FormulaciÛn y

evaluaciÛn de

alternativas

El presente anexo sirve para establecer de forma aproximada los costos del servicio de aseo para municipios menores a 50.000 habitantes, y no reem- plaza en ning˙n caso los estudios tÈcnicos que deben realizarse en cada comunidad. La informaciÛn fue tomada de diversas fuentes 1 . El material original fue elaborado por CONSAM LTDA.

En las diversas alternativas para el manejo de los residuos sÛlidos que se planteen en cada municipio y se analicen con el modelo, se deben establecer las inversiones y los costos de operaciÛn y mantenimiento, por ejemplo, para efectuar relleno sanitario, compostaje, lombricompuesto y reciclaje, establezca las ·reas de cada proceso y los costos de operaciÛn en forma integral y observe los elementos que pueden ser compartidos en los diferen- tes procesos.

La vida ˙til de la infraestructura y los equipos se puede estimar asÌ:

ï Terrenos con vida ˙til: normalmente de 10 a 15 aÒos.

ï Edificaciones con materiales pÈtreos: 20 aÒos, no pÈtreos entre 5 a 10 aÒos.

ï VehÌculos: de 10 a 15 aÒos.

ï Equipos con motores elÈctricos: 5 aÒos.

ï Balanzas: 10 aÒos.

Barrido y aseo p˙blico En esta operaciÛn se pueden requerir, entre otros, los siguientes elementos:
Barrido y aseo p˙blico
En esta operaciÛn se pueden requerir, entre otros, los siguientes elementos:
Carritos manuales con canecas para cada opera-
rio (Valle del Cauca 2004).
$650.000/ unidad
Canecas para residuos ubicadas en sectores estra-
tÈgicos de la municipalidad (Una cada 80 m en
las vÌas principales y cada 50 m. en los parques).
$65.000/ unidad
principales y cada 50 m. en los parques). $65.000/ unidad 52 GuÌa para elaborar el Plan

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GuÌa para elaborar el Plan de gestiÛn integral de residuos sÛlidos

1 Multimedia instalaciÛn, manejo y comercializaciÛn de la lombricultura y el compostaje preparado por UNICEF y otras entidades en el aÒo 2002. Manejo integral de residuos sÛlidos municipales en el Valle del Cauca elaborado por los ingenieros RamÛn Duque MuÒoz y Hector Collazos en el aÒo 2001 para la CVC. DiagnÛstico sobre manejo de residuos sÛlidos en los municipios del departamento del Cauca prepa- rado por el Ingeniero Fernando Penagos E., en el aÒo 2000 para la CRC.

RecolecciÛn y transporte Determinar la cantidad y caracterÌsticas del equipo recolector de residuos es una
RecolecciÛn y transporte Determinar la cantidad y caracterÌsticas del equipo recolector de residuos es una

RecolecciÛn y transporte

RecolecciÛn y transporte Determinar la cantidad y caracterÌsticas del equipo recolector de residuos es una de
RecolecciÛn y transporte Determinar la cantidad y caracterÌsticas del equipo recolector de residuos es una de
RecolecciÛn y transporte Determinar la cantidad y caracterÌsticas del equipo recolector de residuos es una de
RecolecciÛn y transporte Determinar la cantidad y caracterÌsticas del equipo recolector de residuos es una de

Determinar la cantidad y caracterÌsticas del equipo recolector de residuos es una de las partes m·s complejas en el manejo de un servicio de aseo, en poblaciones pequeÒas no siempre es Ûptimo un vehÌculo compactador. En muchas ocasiones es aconsejable transportar los residuos en volquetas Û tractores agrÌcolas con una gÛndola de al menos 8 m 3 de capacidad que no exigen mantenimiento complejo y costoso como los carros recolectores compactadores. En comunidades muy pequeÒas se pueden usar vehÌculos de tracciÛn animal.

En la tabla siguiente se puede observar una guÌa de las diferentes opciones y cantidades de vehÌculos que pueden usarse seg˙n el tamaÒo de la pobla- ciÛn (las opciones son excluyentes).

N˙mero de habitantes

Opciones de vehÌculo requerido para recolecciÛn y transporte

Costo vehÌculo nuevo (aÒo 2004)

500-2.000

Una carretilla de tracciÛn animal o una volqueta de 5 m 3 o un tractor agrÌcola con gÛndola de hasta 8 m 3

$3í000.000

100í000.000

110í000.000

2001-20.000

Una volqueta de 5 m 3 o un tractor agrÌcola con gÛndola de 8 m 3 aproximadamente

$100í000.000

110í000.000

20.000-25.000

Dos volquetas de 5 m 3 o un tractor agrÌcola con gÛndola de 8 m 3 aproximadamente

$200í000.000

110í000.000

25.000-40.000

Dos volquetas de 5 m 3 o dos tractores agrÌcolas con gÛndola de 8 m 3 aproximadamente o un vehÌculo compactador de capacidad 7.5 toneladas

$200í000.000

220í000.000

180í000.000

En algunos municipios se pueden necesitar adicionalmente vehÌculos de tracciÛn humana para sectores donde no pueden circular vehÌculos auto- motores o de tracciÛn animal, en este caso las especificaciones pueden ser:

ï Dimensiones

Largo:

1.30 m

Volumen˙til: 0.80 m 3

Ancho:

0.70 m

Materiales: resina, poliÈster y fibra de vidrio

Altura:

0.90 m

Valor total: $850.000/unidad (Valle del Cauca, 2004)

0.90 m Valor total: $850.000/unidad (Valle del Cauca, 2004) 53 FormulaciÛn y evaluaciÛn de alternativas

53

FormulaciÛn y

evaluaciÛn de

alternativas

DisposiciÛn final Relleno sanitario
DisposiciÛn final
Relleno sanitario

El estudio ìManejo integral de residuos sÛlidos municipales en el Valle del Caucaî del aÒo 2001, elaborado por los ingenieros RamÛn Duque y HÈctor Collazos para la CorporaciÛn AutÛnoma Regional del Valle del Cauca (CVC), presentÛ la siguiente funciÛn para los costos de inversiÛn en rellenos sani- tarios de comunidades pequeÒas.

C = 4318.08 ( T ) 0.514

donde:

C = Costos de inversiÛn en miles de pesos del aÒo 2001, los cuales se deben ajustar al aÒo 2005 mediante IPC T = Toneladas de basura al aÒo

Estos costos incluyen:

Terreno, valla, encerramiento, caseta, vÌas de acceso, vÌas internas, pozo para control de lixiviados, canal de drenaje de aguas lluvias, instrumen- taciÛn inicial sencilla, laguna de almacenamiento de lixiviados, sistema de bombeo de lixiviados y cabezal de entrega.

Cuando la soluciÛn de relleno se combine con otras opciones de manejo se debe tener en cuenta en el momento de calcular los costos que el tonelaje de basuras a disponer en el relleno es menor.

Procesos de compostaciÛn, lombricultura y reciclaje

Del multimedia ìManejo de residuos sÛlidosî preparado por UNICEF y otras entidades, se obtuvo la siguiente informaciÛn:

a) £rea de compostaje La caseta de compostaje est· dividida en las ·reas de operaciÛn, madura- ciÛn, almacenamiento y administraciÛn. El costo de estas instalaciones de- pende del ·rea total y de los materiales de construcciÛn.

El ·rea se puede calcular con la siguiente ecuaciÛn y bajo estos supuestos:

calcular con la siguiente ecuaciÛn y bajo estos supuestos: 54 GuÌa para elaborar el Plan de

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GuÌa para elaborar el Plan de gestiÛn integral de residuos sÛlidos

- Periodo de preparaciÛn para la maduraciÛn de 30 dÌas y altura de pilas de 1.5 m.

- PerÌodo de maduraciÛn de 30 dÌas y altura de pilas de 2.0 m

- Se considera un factor de mayoraciÛn de 1.3 para ·reas de circulaciÛn.

Si la materia prima se fracciona A = MP x 0.704

Si la materia prima no se fracciona A = MP x 0.921

donde:

A = ·rea requerida en m 2 MP =materia org·nica a procesar en toneladas por aÒo.

b) £rea de lombricultura La instalaciÛn de este proceso requiere espacio para, ·rea de producciÛn de lombricompuesto, ·rea de almacenamiento del producto y ·rea de admi- nistraciÛn.

ï £rea de lombricompuesto Esta ·rea se puede calcular con la siguiente ecuaciÛn y bajo estos supuestos:

- Camas entre 1.0 ñ 1.5 m de ancho y m·ximo 100 m de largo para procesar 3.6 ton/aÒo por cada metro cuadrado sembrado con 25 kg de semilla.

- £rea para corredores 40% del ·rea de cama con ancho mÌnimo de 0.6 m.

- £rea para secado de materiales 1.0 m 2 por cada 16 ton/anuales de mate- ria prima.

A t = MP x 0.451

donde:

A t = ·rea total construida en m 2 MP =materia org·nica a procesar en toneladas por aÒo

Como se deben construir adicionalmente las camas para el proceso, el ·rea se calcula como:

AC = MP x 0.28

donde:

AC

MP =materia org·nica a procesar en toneladas por aÒo

= ·rea de camas (m 2 )

Los valores por m 2 construido son muy variables y depender·n de los ma- teriales utilizados y de la regiÛn del paÌs donde se construya. Como refe- rencia se establecen los siguientes precios unitarios:

- £rea de proceso en guadua y techo de zinc $25.000/m 2 (Antioquia, aÒo 2004).

- £rea de proceso en guadua, techo de zinc, cerramiento en ladrillo hasta 1.0 m de altura, el resto en malla de gallinero y piso en tierra cemento

$42.000/m 2 (Valle del Cauca, aÒo 2004).

- ConstrucciÛn camas en ladrillo para lombricompuesto $30.000/m 2 (Valle del Cauca, aÒo 2004).

para lombricompuesto $30.000/m 2 (Valle del Cauca, aÒo 2004). 55 FormulaciÛn y evaluaciÛn de alternativas

55

FormulaciÛn y

evaluaciÛn de

alternativas

ï £rea de almacenamiento para material reciclado El ·rea para este propÛsito puede alquilarse o construirse en el sitio de dis- posiciÛn en cuyo caso tendrÌa especificaciones similares a las de los otros dos procesos, su tamaÒo puede variar entre 30 y 60 m 2 , dependiendo de la cantidad de material a almacenar.

Como referencia se pueden usar los siguientes precios:

- £rea de almacenamiento en guadua y techo de zinc$25.000/m 2 (Antio-

quia, aÒo 2004).

- £rea de almacenamiento en guadua, techo de zinc, cerramiento en ladri- llo hasta 1.0 m de altura, el resto en malla de gallinero y piso en tierra

cemento $42.000/m 2 (Valle del Cauca, aÒo 2004).

ï £rea de administraciÛn El ·rea de administraciÛn no depende de la cantidad de materia prima pro- cesada (de que se efect˙e compostaje o lombricultura o una combinaciÛn de ambos procesos), pues cualquiera que sea la producciÛn ella debe tener:

·rea para oficinas, ·rea para servicios sanitarios, ·reas para almacenamien- to de herramientas y de insumos, y ·rea para comodidad de los trabajado- res (cambio de ropa, descanso). El ·rea de administraciÛn puede variar en- tre 20 y 30 m 2 .

El costo de esta ·rea con muros de bahareque, pisos en baldosa de cemento, ventanerÌa en madera y terminados sencillos es de $150.000/m 2 (Valle del Cauca, aÒo 2004).

Antes de estimar los costos es necesario definir como se efectuar· el manejo definitivo de los residuos, si todos ser·n dispuestos en un relleno sanitario o si una parte se procesar·, y el tipo de subproductos a obtener.

c) Otras inversiones Se requieren opcionalmente los siguientes equipos, producidos por la in- dustria nacional, cuyo costo es generalmente bajo, comparado con el mon- to total de inversiones. Su tamaÒo se expresa en tÈrminos de su capacidad en toneladas procesadas por hora. Esta capacidad deber· ser superior a la cantidad real trabajada, cuya dimensiÛn puede calcularse como el n˙mero de toneladas de materia prima por dÌa, dividida por el n˙mero de horas de la jornada, generalmente 8 horas.

por el n˙mero de horas de la jornada, generalmente 8 horas. 56 GuÌa para elaborar el

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GuÌa para elaborar el Plan de gestiÛn integral de residuos sÛlidos

- Un molino de martillo para fraccionar materiales con alto contenido de humedad en tamaÒos de 1 a 3 cm.

- Balanzas de piso, una a la entrada y otra a la salida, de acuerdo con el tamaÒo de la instalaciÛn. Se aconseja que en lo posible se tengan dos. Su

especificaciÛn est· dada por su capacidad total, la cual puede llegar a 200 kilogramos y a su precisiÛn, se aconseja que sea de m·ximo 2 Kilos como error.

- Lavadora industrial para bolsa pl·stica diseÒada para lavar bolsas y telas pl·sticas.

- Aglutinadora destinada para la trituraciÛn de telas pl·sticas.

- Lavadora industrial para envase pl·stico.

- Molino para pl·stico.

- Prensa hidr·ulica para papel y cartÛn.

- Trituradora para vidrio.

El compostaje, la lombricultura y el reciclaje pueden ejecutarse con diferen- tes cantidades de equipo, de vida ˙til mayor a un aÒo (vehÌculos, mezcla- dores, separadores, bandas transportadoras, zarandas mec·nicas y otras) pero, para el tamaÒo de las instalaciones municipales de que trata este do- cumento, todo el proceso, en su parte b·sica, puede realizarse manualmen- te; la utilizaciÛn de los equipos debe hacerse ˙nicamente si los an·lisis fi- nancieros indican su conveniencia. A continuaciÛn se sugieren algunos cos- tos y especificaciones para diversos equipos.

algunos cos- tos y especificaciones para diversos equipos. 57 DiagnÛstico integral de residuos sÛlidos y an·lisis

57

DiagnÛstico integral de residuos sÛlidos y an·lisis brecha

Equipo

 

Especificaciones

Costo equipo nuevo ($) Valle del Cauca (aÒo 2004)

Trituradora para vegetales

900

Kg./ hora

8í200.000

 

Balanza de piso mec·nica

130

Kg. precisiÛn 250g

200.000

200

Kg. precisiÛn 250g

250.000

Lavadora industrial para bolsa pl·stica

24

Lb 18 HP 1.700 RPM

9í000.000

Aglutinadora

15

Kg./cochada

9í500.000

20

HP 1.700 RPM

 

Lavadora industrial para envase pl·stico

30

Lb. 20 HP 1.700 RPM

10í800.000

 

Molino para pl·stico

80

kg. / hora 7 HP

8í300.000

 

Prensa hidr·ulica para papel y cartÛn

3 HP pacas de 60 Kg.

14í500.000

57

12

minutos por paca

Trituradora para vidrio

650

Kg. 2 HP

8í200.000

FormulaciÛn y

evaluaciÛn de

     

alternativas

GuÌa para calcular costos de operaciÛn y mantenimiento
GuÌa para calcular costos de operaciÛn
y mantenimiento
GuÌa para calcular costos de operaciÛn y mantenimiento 58 GuÌa para elaborar el Plan de gestiÛn
GuÌa para calcular costos de operaciÛn y mantenimiento 58 GuÌa para elaborar el Plan de gestiÛn

58

GuÌa para elaborar el Plan de gestiÛn integral de residuos sÛlidos

A continuaciÛn se presenta una guÌa del personal, herramientas y dotacio- nes requeridas para cada una de las operaciones b·sicas del servicio de aseo en comunidades menores a 50.000 habitantes.

servicio de aseo en comunidades menores a 50.000 habitantes. Barrido y aseo p˙blico ï Personal requerido
servicio de aseo en comunidades menores a 50.000 habitantes. Barrido y aseo p˙blico ï Personal requerido

Barrido y aseo p˙blico

menores a 50.000 habitantes. Barrido y aseo p˙blico ï Personal requerido N˙mero de habitantes Personal
menores a 50.000 habitantes. Barrido y aseo p˙blico ï Personal requerido N˙mero de habitantes Personal
menores a 50.000 habitantes. Barrido y aseo p˙blico ï Personal requerido N˙mero de habitantes Personal
menores a 50.000 habitantes. Barrido y aseo p˙blico ï Personal requerido N˙mero de habitantes Personal

ï Personal requerido

N˙mero de habitantes

Personal para barrido y aseo p˙blico

500 - 15.500

2

15.501

ñ 25.000

3

25.001

ñ 40.000

4

40.001

ñ 50.000

5

Estos datos se basan en los siguientes supuestos:

ï El barrido solo incluye las calles principales del municipio, los parques y el sector de galerÌa.

ï Un indicador v·lido para barrido de calles es 2 km/dÌa-obrero.

ï Elementos y equipos para el barrido.

ï Bolsas pl·sticas.

ï Escobas.

ï DotaciÛn del personal.

Bolsas pl·sticas. ï Escobas. ï DotaciÛn del personal. RecolecciÛn y transporte Personal requerido N˙mero de
Bolsas pl·sticas. ï Escobas. ï DotaciÛn del personal. RecolecciÛn y transporte Personal requerido N˙mero de

RecolecciÛn y transporte

ï DotaciÛn del personal. RecolecciÛn y transporte Personal requerido N˙mero de habitantes Personal para
ï DotaciÛn del personal. RecolecciÛn y transporte Personal requerido N˙mero de habitantes Personal para
ï DotaciÛn del personal. RecolecciÛn y transporte Personal requerido N˙mero de habitantes Personal para
ï DotaciÛn del personal. RecolecciÛn y transporte Personal requerido N˙mero de habitantes Personal para

Personal requerido

N˙mero de habitantes

Personal para barrido y aseo p˙blico

500 ñ 5.000 5.001 ñ 20.000 20.001 ñ 50.000 (*)

3

4

4 - 8

* Depende del tipo de vehÌculos utilizados en la recolecciÛn, si se usan volquetas o tractores, se requieren al menos dos vehÌculos, si se usa vehÌculo compactador solo se requiere uno con su respectiva cuadrilla de trabajadores.

ï Elementos para recolecciÛn y transporte

- Se requieren las dotaciones y elementos de protecciÛn de cada trabaja- dor.

las dotaciones y elementos de protecciÛn de cada trabaja- dor. 59 FormulaciÛn y evaluaciÛn de alternativas

59

FormulaciÛn y

evaluaciÛn de

alternativas

DisposiciÛn final ï Relleno sanitario solamente. ï
DisposiciÛn final
ï
Relleno sanitario solamente.
ï

La disposiciÛn final puede hacerse de varias formas, tales como:

Relleno sanitario con diferentes combinaciones de procesos para recupe- raciÛn de subproductos.

En cualquiera de los casos a analizar tener en cuenta el ·rea real requerida para cada proceso y los costos operativos.

El informe de los ingenieros Duque y Collazos, referenciado anteriormente, presenta la funciÛn de costos para operaciÛn y mantenimiento de rellenos sanitarios en comunidades pequeÒas.

C = 505 ( T ) 0.65

donde:

C

= Costos de funcionamiento en miles, aÒo 2002, que debe reajustarse al aÒo 2005 mediante el IPC.

T

= Toneladas de residuos al aÒo.

Estos costos incluyen:

Personal, asistencia tÈcnica, servicios p˙blicos, construcciÛn chimeneas, im- permeabilizaciÛn inicial entre otros.

Para detallar m·s los costos puede usarse la informaciÛn que se muestra a continuaciÛn:

a) Requerimientos de personal

ï El personal requerido en el relleno sanitario manual es variable depen-

diendo del clima, el horario, la distancia de los desechos al frente de trabajo, el rendimiento de los operarios, etc. Se puede calcular seg˙n el peso en toneladas diario de residuos a manejar utilizando la siguiente

ecuaciÛn:

de residuos a manejar utilizando la siguiente ecuaciÛn: 60 GuÌa para elaborar el Plan de gestiÛn

60

GuÌa para elaborar el Plan de gestiÛn integral de residuos sÛlidos

T = 0.06 + 0.54 (PB)

donde:

T =

PB = ProducciÛn diaria de basura (ton/dÌa)

N˙mero de trabajadores en el relleno

Para estimar el personal requerido para compostaje, se puede usar la si- guiente relaciÛn:

T =

PB

5

donde:

T = n˙mero de trabajadores en compostaje

PB = toneladas diarias de materia prima trabajada

Para estimar el personal requerido para lombricultura, se puede usar la si- guiente relaciÛn:

T =

PB

3

donde:

T = n˙mero de trabajadores en lombricultura

PB = toneladas diarias de materia prima trabajada

Los tiempos de personal para los procesos anteriores no incluyen los tiem- pos de selecciÛn, los cuales deben tenerse en cuenta si la basura no es sepa- rada en la fuente.

Para estimar el personal requerido para selecciÛn del material en el sitio de disposiciÛn final, se puede usar la siguiente relaciÛn:

T =

PB

1.5

donde:

T = n˙mero de trabajadores en selecciÛn

PB = toneladas diarias de materia prima seleccionada

Para estimar el personal requerido para empacado y almacenamiento de elementos reciclables, se puede usar la siguiente relaciÛn:

T =

PB

2

donde:

T = n˙mero de trabajadores en reciclaje

PB = toneladas diarias de materia prima recuperada

ï Al n˙mero de obreros calculado con las fÛrmulas anteriores, se le debe aumentar el costo de un supervisor, que debe ser como mÌnimo tÈcnico en saneamiento ambiental, de acuerdo a la siguiente distribuciÛn de

tiempo:

ambiental, de acuerdo a la siguiente distribuciÛn de tiempo: 61 FormulaciÛn y evaluaciÛn de alternativas

61

FormulaciÛn y

evaluaciÛn de

alternativas

N˙mero de habitantes

Tiempo del supervisor horas/dÌa

500 ñ 5.000 5.001 ñ 10.000 10.001 ñ 50.000

2

4

8

b) Dotaciones y herramientas menores

Para el relleno sanitario y los procesos de compostaje, lombricultura y reci- claje se requieren herramientas y dotaciones que se pueden calcular seg˙n el listado adjunto:

Costo unitario - Valle Elementos del Cauca (AÒo 2004) Uno o dos rodillos compactadores Machetes
Costo unitario - Valle
Elementos
del Cauca (AÒo 2004)
Uno o dos rodillos compactadores
Machetes (1 por obrero / aÒo)
AzadÛn (1 por obrero / aÒo)
Barras (1 por obrero / aÒo)
Picas (1 por obrero / aÒo)
Pisones de mano (1 por obrero / aÒo)
Horquillas (2 por obrero / aÒo)
Rastrillos (3 por obrero / aÒo)
Bomba manual para fumigar (1 por aÒo)
Empaques para el producto terminado (1 por cada 40 kg)
Costos de certificaciÛn del producto (1 por mes)
Palas (3 por obrero / aÒo)
Zarandas met·licas ( 2 m 2 por aÒo por cada tonelada por dÌa
de materia prima)
Guantes de gamuza (4 por obrero / aÒo)
Carretas de mano (1 por aÒo por cada tonelada por dÌa de materia prima)
Botas de caucho (3 por obrero por aÒo)
Delantales de caucho (2 por obrero por aÒo)
Gafas protectoras (2 por obrero por aÒo)
Tapabocas (12 por obrero por aÒo)
TermÛmetro (1 por cada tonelada por dÌa y por aÒo)
HigrÛmetro (1 por cada tonelada por dÌa y por aÒo)
Papel tornasol para pH (1 caja por aÒo por cada tonelada por dÌa
de materia prima)
Ayudantes para el compostaje ñ opcional (1 litro de microorganismos
eficientes por cada 5 toneladas de materia prima)
$ 350.000
$ 9.000
$ 18.000
$ 50.000
$ 16.000
$ 48.000
$ 18.000
$ 8.500
$ 180.000
$ 600
$ 100.000
$ 12.000
$ 13.000
$ 10.000
$ 160.000
$ 46.000
$ 18.000
$ 10.000
$ 6.000
$ 40.000
$ 60.000
$ 45.000
$ 48.000

62

GuÌa para elaborar el Plan de gestiÛn integral de residuos sÛlidos

Semilla para iniciar el proceso de lombricultura

El costo para una sola vez se calcula asÌ:

S = 2.5 MP * P

donde:

S =semilla requerida (kg)

MP = materia prima disponible cada dÌa (kg)

P =costo unitario $3.000/kg

Adem·s de los especificados anteriormente tambiÈn debe preverse costos operativos relativos a:

ï Mantenimiento de la maquinaria y los vehÌculos entre el 5% y 8% del costo por aÒo

ï Alquiler de terrenos

ï Insumos

ï Combustiblesylubricantes

de terrenos ï Insumos ï Combustiblesylubricantes Costos administrativos Para administrar el sistema se
de terrenos ï Insumos ï Combustiblesylubricantes Costos administrativos Para administrar el sistema se

Costos administrativos

Insumos ï Combustiblesylubricantes Costos administrativos Para administrar el sistema se requiere como mÌnimo el
Insumos ï Combustiblesylubricantes Costos administrativos Para administrar el sistema se requiere como mÌnimo el
Insumos ï Combustiblesylubricantes Costos administrativos Para administrar el sistema se requiere como mÌnimo el
Insumos ï Combustiblesylubricantes Costos administrativos Para administrar el sistema se requiere como mÌnimo el

Para administrar el sistema se requiere como mÌnimo el siguiente personal:

N˙mero de habitantes

DedicaciÛn personal para administraciÛn

500 ñ 2.000

Un administrador, dos horas diarias Un contador, un mes al aÒo

2.001 ñ 10.000

Un administrador, tiempo completo Un contador, medio tiempo

10.001 ñ 50.000

Un administrador, tiempo completo Un contador, medio tiempo Un auxiliar administrativo, tiempo completo

En el capital de trabajo de la empresa se deben incluir las inversiones requeridas para la dotaciÛn de la oficina que pueden estar representados en (costos del aÒo 2004):

Elemento

Costo unitario

Un computador con impresora y software b·sico Unoodos escritorios Uno o dos archivadores con dos gavetas Equipo de comunicaciÛn Elementos de oficina PapelerÌa Dos a cuatro sillas giratorias de brazos

$ 4í700.000

$ 300.000

$ 200.000

$ 200.000

$ 100.000

$ 500.000

$ 280.000

$ 200.000 $ 200.000 $ 100.000 $ 500.000 $ 280.000 63 FormulaciÛn y evaluaciÛn de alternativas

63

FormulaciÛn y

evaluaciÛn de

alternativas

Estos elementos se deben ajustar a las circunstancias de cada empresa y localidad, para municipios de menos de 2.000 habitantes podrÌa no requerirse el computador y los equipos de comunicaciÛn.

Precios de venta de los subproductos Los precios de venta de los diferentes subproductos est·n
Precios de venta de los subproductos
Los precios de venta de los diferentes subproductos est·n determinados por la ley de la
oferta y demanda en cada zona del paÌs. A manera de guÌa se presentan a continuaciÛn
algunos precios de venta en el mercado del Valle del Cauca para el aÒo 2004.
Producto
Precio de venta 2 $/kg
Compost
Lombricompuesto
Lombrices
Lixiviado de lombricultivos
Pl·stico*
Vidrio*
Metales*
Papel yCartÛn*
$150
180
3.000
2.500
140
50
1.000
100
yCartÛn* $150 180 3.000 2.500 140 50 1.000 100 64 GuÌa para elaborar el Plan de

64

GuÌa para elaborar el Plan de gestiÛn integral de residuos sÛlidos

2 * Los precios del pl·stico, vidrios, metales, papel y cartÛn son promedios, porque Èstos varÌan dependiendo de diversas calidades del producto y la caracterizaciÛn de los residuos deber· indi- car la cantidad real de cada tipo en cada comunidad.

Recomendaciones para formular y evaluar alternativas
Recomendaciones para formular
y evaluar alternativas

Formatos para consolidar informaciÛn de las alternativas para el modelo financiero

informaciÛn de las alternativas para el modelo financiero 65 FormulaciÛn y evaluaciÛn de alternativas
informaciÛn de las alternativas para el modelo financiero 65 FormulaciÛn y evaluaciÛn de alternativas

65

FormulaciÛn y

evaluaciÛn de

alternativas

Para formular y evaluar las alternativas, el Grupo TÈcnico debe tener clari- dad sobre los aspectos que componen cada una de las alternativas formula- das, desde el tipo de empresa que se va a consolidar, hasta la ubicaciÛn del sitio de disposiciÛn final, pasando por la definiciÛn de la ejecuciÛn o no de un programa de reciclaje.

Es importante que las alternativas propuestas realmente respondan a las condiciones sociales, ambientales, tÈcnicas y econÛmicas del municipio. Por ejemplo, para el caso especÌfico del componente institucional, no se trata de crear una nueva empresa para prestar el servicio de aseo, si ya existen siste- mas organizados para la prestaciÛn de otros servicios es importante eva- luar la posibilidad de incorporar el sistema de aseo a una empresa de servi- cio p˙blico ya existente con el fin de optimizar los recursos; si esto es posi- ble se deja de incurrir en gastos administrativos significativos que se refle- jan en la tarifa de los usuarios.

Es importante estudiar la viabilidad de comercializar el material org·- nico e inorg·nico por medio del compostaje, lombricultura o el recicla- je. Si no es posible, no tiene sentido invertir en campaÒas de separaciÛn en la fuente, pero se pueden dirigir esfuerzos para disminuir la produc- ciÛn de residuos por medio de actividades educativas.

En el proceso de formulaciÛn y evaluaciÛn de alternativas el Grupo TÈcnico deber· tener presente los anteriores aspectos.

Con el fin de determinar los datos m·s importantes para la formulaciÛn de alternativas y su evaluaciÛn con el modelo financiero, se recomienda la con- solidaciÛn de la siguiente informaciÛn:

recomienda la con- solidaciÛn de la siguiente informaciÛn: 66 GuÌa para elaborar el Plan de gestiÛn

66

GuÌa para elaborar el Plan de gestiÛn integral de residuos sÛlidos

elaborar el Plan de gestiÛn integral de residuos sÛlidos Aspectos financieros y administrativos ï Establecer el

Aspectos financieros y administrativos

ï Establecer el tipo de empresa que va a encargarse de la administraciÛn del servicio, por lo general para pequeÒos municipios se sugiere consoli- dar una empresa de base comunitaria.

ï Establecer la tasa del impuesto sobre las utilidades de la empresa, de acuerdo con el estatuto tributario. Empresas de base comunitaria y coo- perativas que reinviertan sus utilidades en el objeto social de la empresa se establece un 20%, empresas privadas tienen una tasa del 35% en la actualidad.

ï Establecer el costo de capital, de acuerdo con el rendimiento que el inver- sionista estime. Para empresas de base comunitaria, puede asumirse en- tre el 5% y el 13%

ï Establecer la tasa anual de rendimiento autorizados por la CRA. Para em- presas de base comunitaria, se sugiere asumir el 9%.

ï Definir los factores de subsidio para cada estrato, seg˙n la capacidad de subsidios a otorgar por parte de la administraciÛn municipal.

ï Estimar la eficiencia de recaudo de la tarifa con metas realistas seg˙n la situaciÛn especifica de cada municipio.

ï Establecer el crecimiento anual del n˙mero de usuarios y el crecimiento anual de la producciÛn de residuos.

ï Definir el capital de trabajo con el cual el sistema deber· operar los pri- meros meses, mientras la cartera se estabiliza.

los pri- meros meses, mientras la cartera se estabiliza. Aspectos tÈcnicos y operativos ï Establecer el
los pri- meros meses, mientras la cartera se estabiliza. Aspectos tÈcnicos y operativos ï Establecer el

Aspectos tÈcnicos y operativos

la cartera se estabiliza. Aspectos tÈcnicos y operativos ï Establecer el n˙mero de usuarios por estrato,
la cartera se estabiliza. Aspectos tÈcnicos y operativos ï Establecer el n˙mero de usuarios por estrato,
la cartera se estabiliza. Aspectos tÈcnicos y operativos ï Establecer el n˙mero de usuarios por estrato,
la cartera se estabiliza. Aspectos tÈcnicos y operativos ï Establecer el n˙mero de usuarios por estrato,

ï Establecer el n˙mero de usuarios por estrato, por pequeÒo y gran pro- ductor y el n˙mero de habitantes por vivienda.

ï Contar con el dato de tarifas si actualmente existen, en caso contrario partir de la disponibilidad de pago expresada por la comunidad.

ï Establecer la producciÛn per c·pita de los usuarios domiciliarios en tÈr- minos de kg/habitante/dÌa, y la producciÛn media de residuos para el pequeÒo y mediano productor en tÈrminos de m 3 /usuario/mes. Consig- nar, si se tienen, los factores de producciÛn de residuos propios del mu- nicipio; la CRA recomienda para los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 los siguientes factores 0.8, 0.93, 1.0, 1.2, 1.79 y 2.0 respectivamente. En pequeÒos muni- cipios no existe mayor diferencia entre estratos, en cuanto a la produc- ciÛn de residuos, por tanto se recomienda asumir un factor igual a 1.

ï Definir la relaciÛn entre la masa y el volumen de los residuos de acuerdo con el equipo que se emplear· para la recolecciÛn y el transporte. Para el caso de empleo de volquetas, esta relaciÛn puede estar alrededor de los

300

kg/m 3 .

de volquetas, esta relaciÛn puede estar alrededor de los 300 kg/m 3 . 67 FormulaciÛn y

67

FormulaciÛn y

evaluaciÛn de

alternativas

ï Establecer la frecuencia de barrido con la que se atiende al mayor n˙me- ro de usuarios o la que estima ofrecer el servicio. TambiÈn la frecuencia de barrido con que se atiende al pequeÒo y gran productor.

ï Aunque en este momento no es necesario contar con los diseÒos exactos de las diferentes unidades que constituir·n al sistema, es necesario ma- nejar un nivel de detalle que permita estimar las inversiones, los costos de operaciÛn, mantenimiento y administraciÛn, de acuerdo con la alter- nativa planteada, en cuanto a los equipos o vehÌculos empleados para la recolecciÛn, el terreno disponible para la disposiciÛn final, si se va a ha- cer aprovechamiento, estimar la infraestructura necesaria, requerimiento de personal para todo el sistema, etc.

ï Por ejemplo, para las inversiones que se realizar·n para los diferentes componentes del sistema, es necesario consolidar datos como los siguien- tes:

- Tipo de vehÌculos o equipos a utilizar en la recolecciÛn y transporte de los residuos y para su manejo en el sitio de disposiciÛn final, vida ˙til de los equipos y del terreno, muebles, edificios, etc., y costos de ad- quisiciÛn.

muebles, edificios, etc., y costos de ad- quisiciÛn. 68 GuÌa para elaborar el Plan de gestiÛn

68

GuÌa para elaborar el Plan de gestiÛn integral de residuos sÛlidos

ï Para la operaciÛn se necesita determinar los siguientes costos, tanto men- sual como anualmente:

- Consumo de combustible, costos para reparaciÛn y mantenimiento, insumos y en general todos los costos asociados con la operaciÛn de los componentes del sistema, incluyendo aprovechamiento, siempre y cuando la alternativa lo considere.

- Personal necesario para los componentes de recolecciÛn, disposiciÛn, barrido, aprovechamiento, salarios, prestaciones y en general todos los costos relacionados con personal operativo.

- Herramientas, elementos y dotaciones para cada componente.

- Personal administrativo, salarios, etc.

- Para el componente de barrido y limpieza, es importante tener en cuenta que la comunidad puede ser parte activa en el desarrollo de esta labor, encarg·ndose de la limpieza del frente de sus viviendas y estableci- mientos comerciales, disminuyendo los recursos necesarios para el barrido de las calles, lo que disminuye considerablemente los costos.

Cada alternativa formulada debe responder a cada aspecto mencionado y, en general, a todos los
Cada alternativa formulada debe responder a cada
aspecto mencionado y, en general, a todos los que
se relacionan especÌficamente con la alternativa,
para que los resultados obtenidos a travÈs del
modelo financiero sean confiables.

Recuerde que los anexos 1 y 2 de este mÛdulo, tienen algunas consideracio- nes para el c·lculo de costos del sistema de aseo, tanto para inversiÛn como para operaciÛn, las cuales deben ser adaptadas a las condiciones propias de su municipio.

Para organizar los datos se recomienda utilizar cuadros en los cuales se hace un consolidado de todo el proceso de formulaciÛn del PGIRS, hasta el diligenciamiento de los indicadores de decisiÛn proporcionados por el modelo financiero. Tenga en cuenta que cada cuadro se diligencia para una alternativa especÌfica.

que cada cuadro se diligencia para una alternativa especÌfica. 69 FormulaciÛn y evaluaciÛn de alternativas

69

FormulaciÛn y

evaluaciÛn de

alternativas

INFORMACI”N PARA EL MODELO ASEO

InformaciÛn Item OpciÛn 1 OpciÛn 2 OpciÛn 3 1. INFORMACI”N GENERAL ï AÒocero ï Horizonte
InformaciÛn
Item
OpciÛn 1
OpciÛn 2
OpciÛn 3
1. INFORMACI”N GENERAL
ï AÒocero
ï Horizonte de evaluaciÛn
ï Tasa de impuesto de renta al servicio de aseo
ï Costo de capital del inversionista
ï Tasa de descuento para estimar tarifas
ï N˙mero de meses del plan de ajuste
ï Frecuencia modal de barrido
ï Frecuencia promedio de barrido, Gran productor
ï Frecuencia promedio de barrido, PequeÒo productor
ï ProducciÛn per c·pita de basura residencial
(kg/persona-dÌa)
ï Densidad promedio de la basura (kg/m 3 )
ï N˙mero de personas por vivienda
ï ProducciÛnmediabasuragranproductor
(m
3 /usuario-mes)
ï ProducciÛnmediabasurapequeÒoproductor
(m
3 /usuario-mes)
E1
E2
E3
ï Factores de subsidio o sobreprecio
E4
E5
E6
GP
PP
E1
E2
E3
ï Factores de producciÛn de basura y por estrato
E4
E5
E6
E1
E2
E3
E4
ï Usuarios por estrato en el aÒo cero
E5
E6
GP
PP

70

GuÌa para elaborar el Plan de gestiÛn integral de residuos sÛlidos

InformaciÛn Item OpciÛn 1 OpciÛn 2 OpciÛn 3 E1 E2 E3 E4 ï Tarifas vigentes
InformaciÛn
Item
OpciÛn 1
OpciÛn 2
OpciÛn 3
E1
E2
E3
E4
ï Tarifas vigentes por estrato
E5
E6
GP
PP
AÒo 1
AÒo 2
ï Eficiencia de recaudo de tarifas
AÒo 3
AÒo 4
AÒo 5
AÒo 1
AÒo 2
ï Eficiencia de recaudo de subsidios
AÒo 3
AÒo 4
AÒo 5
AÒo 1
AÒo 2
ï Crecimiento anual usuarios
AÒo 3
AÒo 4
AÒo 5
AÒo 1
AÒo 2
ï Crecimiento anual basura
AÒo 3
AÒo 4
AÒo 5
2. SUBMODELO ASEO
2.1 INVERSIONES O REPOSICIONES
2.1.1 RecolecciÛn y transporte
ï VehÌculos nuevos
Valor
Vida˙til
ï Edificios
Valor
Vida˙til
ï Muebles y enseres
Valor
Vida˙til
2.1.2. DisposiciÛn final
ï VehÌculos y equipos
Valor
Vida˙til
ï Terreno
Valor
Vida˙til

71

FormulaciÛn y

evaluaciÛn de

alternativas

InformaciÛn

 

Item

OpciÛn 1

OpciÛn 2

OpciÛn 3

ï Infraestructura, adecuaciÛn y manejo ambiental del sitio de d isposiciÛn final

Valor

     

Vida˙til

ï Edificios

 

Valor

     
 

Vida˙til

ï Muebles y enseres

Valor

     

Vida˙til

2.1.3

Inversiones en barrido y limpieza

       

ï VehÌculos y equipos

Valor

     

Vida˙til

ï Terrenos, edificios

Valor

     

Vida˙til

ï Muebles y enseres

Valor

     

Vida˙til

2.1.4

Capital de trabajo

       

2.2.

COSTOS DE DISPOSICI”N (aÒo)

       

2.3.

COSTOS DE DISPOSICI”N MANTENIMIENTO (aÒo)

       

2.3.1

RecolecciÛn y transporte

       

2.3.2.DisposiciÛn final

       

2.3.3.Barrido y limpieza

       

3. SUBMODELO APROVECHAMIENTO

       

3.1.

INVERSIONES Y REPOSICIONES EN EL SISTEMA

       
   

AÒo

   

ï VehÌculos y equipos

Valor

Vida˙til

AÒo

AÒo

   

AÒo

   

ï Terreno (adquisiciÛn y adecuaciÛn)

Valor

Vida˙til

AÒo

AÒo

AÒo

ï Edificios

 

Valor

Vida˙til

AÒo

AÒo

   

AÒo

   

ï Muebles y enseres

Valor

Vida˙til

AÒo

AÒo

3.2 CAPITAL DE TRABAJO

       
 

AÒo

     

3.3. COSTOS DE ADMINISTRACI”N (aÒo)

AÒo

AÒo

3.4. COSTOS DE OPERACI”N Y MANTENIMIENTO (aÒo)

       

72

GuÌa para elaborar el Plan de gestiÛn integral de residuos sÛlidos

InformaciÛn

Item

OpciÛn 1

OpciÛn 2

OpciÛn 3

 

AÒo

     

3.4.1 RecolecciÛn y transporte

AÒo

AÒo

 

AÒo

     

3.4.2. DisposiciÛn final

AÒo

AÒo

 

AÒo

     

3.4.3. Barrido y limpieza

AÒo

AÒo

 

AÒo

     

Pl·stico

Vidrio

3.5. RECUPERACI”N NETA POR A—O (%)

Metales

Otro

 

Otro

Papel-

cartÛn

 

Pl·stico

     

Vidrio

Metales

3.6. PRECIO DE VENTA DE

Otro

SUBPRODUCTOS

($/kg)

Otro

 

Papel-

cartÛn

SUBPRODUCTOS ($/kg) Otro   Papel- cartÛn 73 FormulaciÛn y evaluaciÛn de alternativas

73

FormulaciÛn y

evaluaciÛn de

alternativas