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SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO GESTION 2006

I.

INTRODUCCION

El Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE), creado por Ley de Organizacin del Poder Ejecutivo (LOPE). N 1788 de 16 de septiembre de 1997, es una entidad desconcentrada del Ministerio de Hacienda con dependencia funcional del Vice Ministerio de Tesoro y Crdito Pblico. Los principios funciones y atribuciones, fueron establecidos inicialmente en el D.S. 25152 de 4 de septiembre de 1998. Mediante D.S. 28565 de 22 de diciembre de 2005, se abroga el D.S. 25152 y se establece la recreacin del SENAPE. Al presente, cumpliendo con los lineamientos y polticas definidas por el Gobierno Nacional, y en el marco de la Ley de Organizacin del Poder Ejecutivo, Ley N 3351 de 21 de febrero de 2006 y sus disposiciones reglamentarias en actual vigencia, se encuentra en consideracin de las instancias correspondientes, un proyecto de Decreto Supremo de readecuacin, reestructuracin y funcionamiento del SENAPE. El modelo de gestin por resultados, nos lleva a encarar metas en la transformacin del registro, valoracin, disposicin, conservacin y saneamiento de los bienes del Estado Boliviano, demostrando que la estructura de cada gestin pblica, debe asumir retos y marcar hitos fundamentales en el desarrollo de un Programa integral de la gestin de Bienes, es as que la nueva gestin del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado , desde junio del 2006, viene implementando cambios estructurales, aportes tcnicos y legales, para cumplir con las metas establecidas en apoyo a los pilares del desarrollo, informacin y transparencia del Estado. En base a esos preceptos y en busca de la generacin del valor publico y poltico con el fin de implementar una gestin por resultados eficiente, eficaz y transparente es que se busca implementar un programa de gestin de bienes que coadyuve a valorar, conservar e implementar el derechos propietario de los bienes del Estado, con el fin de poder adquirir la certificacin ISO 9000 de calidad, es que se presenta los resultados de gestin 2006.

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II.

ACTIVIDADES EJECUTADAS, LOGROS ALCANZADOS EN LA GESTION 2006 A. DIRECCIN DE REGISTRO Y PROMOCIN A partir del segundo semestre de la gestin 2006, las actividades ejecutas estn basadas en los procesos de inscripcin, registro, verificacin in situ, certificacin, promocin al saneamiento legal y conservacin de los bienes del Estado. a.1. Inscripcin Productos: Los resultado alcanzados son :

189 entidades que componen el sector pblico realizaron su inscripcin y registro


en el SER.

Se logro la inscripcin de 16. 112 bienes en los rubros de inmuebles, vehculos,


maquinaria , de acuerdo al siguiente detalle INMUEBLES VEHICULOS 9.097 bienes inmuebles, 5.102 corresponde al 32% representa el 56%. Ver grfica1. (Anexo I y II) a.2. Registro de bienes Proceso que consolida los procesos de validacin documental, verificacin in situ, registro fotogrfico del bien, asignacin del RUBE, promocin al saneamiento, conservacin, valoracin y certificacin de cada bien declarado por las entidades del sector pblico. Productos: Alcanzando los siguientes resultados : MAQUINARIA EQUIPO 1.913 que corresponde al 12%

De un total de 16.112 bienes, se validaron 13.649 registros que representa el


84.71%. (Anexo III). De 13.649 bienes el registro definitivo alcanza 3.187, que representa el 23% 7.297 bienes inscritos, que significa el 54%. 3.165 registrados en forma provisional que representa el 23%

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( Ver Anexo IV) Evidenciando de acuerdo al diagnostico que se realizo del proceso de saneamiento legal del universo registrado en SER, que la cuarta parte del total de bienes, que declaran las instituciones publicas tienen la documentacin de derecho propietario totalmente saneada, por otro lado se determin que ms de la mitad de los bienes validados no cuentan con alguna documentacin que acredite su derecho propietario, lo que representa un indicador muy alto en cuanto a la falta de saneamiento legal de los bienes. De acuerdo a lo observado, se calcula que:

El 20% en inmuebles tiene la documentacin saneada de una muestra de 9.097 El 29% en vehculos con la documentacin saneada de una muestra de 5.102 El 27% en maquinaria y equipo con documentacin al da de
Estos indicadores nos demuestran los valores monetarios en trminos de saneamiento legal, en el caso de inmuebles, son los bienes que tienen en menor porcentaje su derecho propietario debidamente saneado (Anexo V). a.3 Fiscalizacin Cuenta con dos niveles: a) Verificacin documental: La verificacin documental, el mismo que consiste en equiparar el DEJURBE con la documentacin adjunta. b) La fiscalizacin fsica por muestreo de los bienes, que consiste en la verificacin fsica del bien identificando datos especficos, los mismos que deben coincidir con la declaracin hecha por la entidad. Productos : La cantidad de bienes con verificacin in situ por Departamento y por el estado del mismo se encuentra en los Cuadros de Verificaciones in situ. (Anexos VI al XVII) a.4. Certificacin El Certificaciones que otorga el SENAPE , es la constancia del cumplimiento a lo dispuesto en las normas establecidas. Productos: En la gestin 2006 se extendi la cantidad de 40 certificados. De los cuales 35 pertenecen a inmuebles y 5 a vehculos.

(Anexo XVIII) a.5. Sistema Electrnico de Registro SER

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El SER ha consolidado su trabajo en dos fases con la conclusin de los siguientes mdulos en ejecucin actual: Productos Fase I, Registro de Bienes (Inmuebles, Vehculos y Maquinaria y Equipos). Declaracin Jurada de Bienes (DEJURBE) electrnica. - Validacin - Verificacin - Certificacin y - Reportes Generales. - Bienes en Alquiler. - Plataforma Web Navegable. La conclusin de este software permitir saber que tenemos y cuanto como pas, es una herramienta que coadyuvara a administrar mejor y de manera transparente los bienes del Estado. Proporcionando informacin oportuna y confiable tanto al pblico en general como tambin al sector publico. -

El SER ha sido desarrollado para trabajar va Internet, de manera que varios usuarios puedan trabajar al mismo tiempo con cada uno de los mdulos con que cuenta este software se encuentra en el sitio Web , bajo la siguiente direccin : www.senape.gov.bo a.6. Capacitacin Se llevaron a cabo en los diferentes departamentos, distritos y entidades pblicas del pas el Plan de capacitacin de registro, promocin al saneamiento, valoracin y conservacin de los bienes dirigidos a funcionarios pblicos, los cuales se realizaron en coordinacin con las prefecturas y entidades afines a los municipios, debiendo resaltar la participacin de los funcionarios pblicos en la problemtica del patrimonio del Estado, el inters de conocer ms sobre la funcin que cumple el Estado en el control y preservacin de los bienes, el deseo de cumplir con las disposiciones establecidas, la necesidad de apoyo para el cumplimiento de los objetivos sealados por ley y la solicitud expresada de tener en forma peridica talleres relativos al tema de bienes. Productos: El nmero de talleres realizados en la presente gestin alcanza a 12 en un periodo de 5 meses de gestin, los cuales contaron con la asistencia total de 962 funciones pblicos, diferenciado por Departamento en el siguiente cuadro: LUGAR La Paz Cochabamba Santa Cruz Beni Potos Pando Chuquisaca Tarija Oruro TOTAL PARTICIPANTES 391 111 47 69 80 98 81 51 34 962

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(Anexo XXI) a.7. Diagnostico de Saneamiento legal Producto: Diagnostico que muestra las siguientes variables ,consideradas reas criticas , cuyos factores principales son: a) En inmuebles

Falta de documentacin de origen. Por perdida de documentos, autoridades de


turno se llevan la documentacin al terminar su mandato. Procesos administrativos legales pendientes. Por cambios de personal, no existe la importancia necesaria y se relega a segundo plano los tramites de saneamiento. Falta de presupuesto. No se destina en los POAs dinero para la regularizacin de documentacin. Falta de minutas de propiedad. Dejadez para continuar trmites y falta de trabajo coordinado con los municipios. Desconocimiento de las Normas para el saneamiento. El personal respectivo no conoce los pasos a seguir para iniciar un trmite, falta de capacitacin para interiorizarse de las normas. Falta de ayuda entre instituciones. Las instituciones que otorgan Derecho Propietario no hacen excepciones en los trmites de las entidades del sector pblico y en muchos casos ni siquiera viabilizan la celeridad de los mismos. Otros. Como ser caso omiso a Leyes y Decretos.

b) En vehculos

Falta de documentacin de origen. Por perdida de documentos, autoridades de


turno se llevan la documentacin al terminar su mandato o la compra irregular de vehculos. Procesos administrativos legales pendientes. Como regularizar inscripciones en transito, Alcaldas y RUA. Falta de presupuesto. No se destina en los POAs dinero para la regularizacin de documentacin. Desconocimiento de las normas vigentes. El personal respectivo no conoce los pasos a seguir para iniciar un trmite, falta de capacitacin para interiorizarse de las normas. Falta de ayuda entre instituciones. Como la Aduana Nacional, Transito, RUA, etc. Otros. Compras de vehculos sin respaldo legal (factura y pliza de importacin), plizas de importacin a nombre de terceros, causa por la cual muchos vehculos de las Instituciones estn a nombre de terceros.

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A partir de un primer diagnstico y anlisis efectuado por problemas que datan desde la creacin del SENAPE hasta la gestin 2005 y respaldados reportes emitidos por el Sistema Electrnico de Registro SER, se planificaron diferentes actividades, tomando en cuenta los siguientes datos. SOBRE UNA MUESTRA DE BIENES REGISTRADOS Y VALIDADOS EN EL SER 13649 100% BIENES CON PROBLEMAS DE SANEAMIENTO LEGAL BIENES CON LA DOCUMENTACION SANEADA FUENTE SENAPE Productos: 10462 77% 3187 23%

Proyecto de Decreto Supremo que modifica al D.S. 25865 denominado Decreto Supremo de Readecuacin, Reestructuracin y Funcionamiento del SENAPE. Anteproyecto de Ley, denominado Ley de Saneamiento del Derecho Propietario de los Bienes del Estado Sujetos a Registro. Elaboracin de diagnsticos sobre saneamiento y conservacin Diagnostico de la Ley de Bienes. Elaboracin de material logstico para difusin de la temtica de registro, conservacin, saneamiento legal, procesos de liquidacin, disposicin de bienes , proceso judiciales , guas informativas decodificados a ser publicadas para la sociedad civil. Estrategia de Planificacin Participativa por Resultados: a) KICHARINA WASITA, su primera versin, dirigida a la ciudadana en general, llevado a cabo en el Paseo El Prado, el da domingo 1 de octubre de los corrientes, de hrs. 09:00 a 14:00, con la participacin de todas las Direcciones del SENAPE, donde se dio a conocer la misin, funciones y atribuciones del SENAPE. b) KICHARINA WASITA A LA COOPERACION INTERNACIONAL: Se presento el Plan Estratgico 2007 a la cooperacin internacional , con fin de acceder al financiamiento y asistencia del Programa de Gestin de Bienes, que cuenta con los siguientes proyectos a diseo final : 1. PROGBE : Programa de Gestin de Bienes 2. SICONCIF : Sistema de Contabilidad Financiera , para el cierre de Fondos en Liquidacin. 3. Sistema de Cartera y Cuentas por cobrar para la Disposicin de Bienes. 4. Lex Amauta : Sistema Integrado para la administracin de Procesos Judiciales. 5. Fortalecimiento al Control Interno 6. sub. Programa de renovacin tecnolgica y desarrollo de sistemas administrativos.

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Evento que se llevo a cabo el lunes 20 de noviembre de los corrientes, en el saln de video conferencia de la Vicepresidencia de la Repblica, de hrs. 10:00 a 12:00 A.M., cont con la participacin del Ministro de Hacienda y Viceministro del Tesoro y Crdito Pblico, y asistencia de 11 instituciones como USAID, Fondo Monetario Internacional, Embajada del Japn, Cooperacin Alemana con el Programa PADEP GTZ , etc. . a.8. Convenios : GTZ - SENAPE CONTADURIA - SENAPE UMSA - SENAPE Univ. ANDES - SENAPE Univ. Tecnologica SENAPE

B. DIRECCIN DE LIQUIDACIN DE ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Productos: Plan Estratgico, para encarar definitivamente el cierre de los 27 Fondos Complementarios de la Seguridad Social, que abarca un periodo de tres aos, 2006 2008. Emisin de estados financieros de cierre de los Fondos Complementarios de Seguridad Social de: 1. Aduanas 2. Metalrgico 3. Construccin 4. Caja Nacional de Seguridad Social 5. Banco Agrcola 6. Municipal Cochabamba

Firma de Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educacin y Cultura, Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, Mutualidad del Magisterio Nacional, Confederacin de Maestros Jubilados de Bolivia, Confederacin Nacional de Maestros de Educacin Rural de Bolivia y Confederacin de Trabajadores de Educacin Urbana de Bolivia, para la devolucin de los Regmenes Especiales con cargo a los saldos de Cartera de Prstamos e inmuebles del FOCOSSMAF en Liquidacin, por un total de Bs181.772.354,52. Diseo y Aprobacin del Reglamento para la Condonacin de Intereses Corrientes y Penales, Reprogramaciones y otras Polticas de Recuperacin de Activos Exigibles, disposicin que favorece econmicamente a los afiliados de los citados Fondos y sus respectivas familias; asimismo, favorecer al Tesoro General de la Nacin, pues

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permitir la recuperacin considerable de saldos de capital de los prstamos otorgados ya que a la fecha es baja. Se realizaron los inventarios de muebles y documentacin de los 7 fondos a cierre hasta el 31 de Diciembre del 2006 Se han emitido 750 (Octubre - Diciembre /2006) Informes Tcnicos para atender requerimientos de los afiliados a los Fondos Complementarios de la Seguridad Social, respecto a solicitudes de certificaciones de deudas y de aportaciones efectuadas; dentro de los cuales tambin se han emitido informes referidos a solicitudes efectuadas por Entidades Pblicas, Asociaciones, Organismos Sindicales y otros, respectos a requerimientos de bienes de propiedad de los Fondos Complementarios de la Seguridad Social. Se procedido al armado 17.940 carpetas de cartera para la devolucin de los Regimenes Especiales al FOCOSSMAF . Se han realizado hasta la fecha 30 inventariaciones de muebles y documentos encontrados en los inmuebles transferidos a titulo oneroso al Magisterio Fiscal.

C. DIRECCIN DE DISPOSICIN DE BIENES Y RECUPERACIN DE ACTIVOS EXIGIBLES. Productos : EMISIN DE ESTADOS FINANCIEROS: Reformulacin de los balances de las entidades en proceso de liquidacin as como de las entidades liquidadas y de administracin de bienes, en base a los remanentes recibidos por el SENAPE para su administracin. BANCO DEL ESTADO (BANEST): Dentro del trabajo programado para el proceso de cierre del Banco del Estado, se ha desarrollado actividades, que nos permiti la Compensacin de Acreencias con el T.G.N.: Actualizacin de los estados financieros con cierre de operaciones contables al 31.12.05.

CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIN CENACO: Actualizacin de los estados financieros con cierre de operaciones contables al 31.12.05, trabajo que ha comprendido el registro contable de operaciones generadas correspondiente a las gestiones 2004 y 2005. RECUPERACION DE SALDOS : a) BANCO MINERO DE BOLIVIA : En funcin a una revisin a detalle de cada uno de los deudores se establecieron deudores del BAMIN sin acciones legales iniciadas, para esta determinacin, se consider la relacin de cartera y su situacin legal al 31 de mayo de 2004, emitida por la Direccin Jurdica, y Actas de entrega y recepcin de documentacin de Asesora Legal del Banco Minero de Bolivia en liquidacin al SENAPE.

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b) OFINAAL (Oficina Nacional de Asistencia Alimentara): Elaboracin de los registros subsidiarios, de los deudores que figuran en los Estados Financieros de cierre de operaciones de OFINAAL y complementacin de documentacin de respaldo para ejercer el derecho de cobro en oficinas centrales del SENAPE. c) FONDO DE EXPLORACION MINERA: En funcin a los saldos expuestos al 31/12/98 en Estados Financieros en el Rubro de Cartera y Cuentas Por Cobrar, se implemento un registro de base de datos denominado Subsidiario de control de las cuentas de cartera y cuentas por cobrar. ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACION 1. CBF (Corporacin Boliviana de Fomento) Se ha clasificando los casos expuestos en Informe Legal SNPE/DJ N 305/06 de 29 de mayo de 2006, para proceder al castigo, aplicacin de recomendaciones establecidas en informe de Auditoria de Len & Asociados, o realizar las acciones de cobro y seguimiento a los procesos judiciales. 2. CENTRO NACIONAL DE COMPUTACION (CENACO) En funcin a los saldos expuestos al 31/12/98 en Estados Financieros en el Rubro Cuentas Por Cobrar, se realizo un ANALISIS INTEGRAL para el control, revisin, recuperacin de adeudos y seguimiento. Con la finalidad de guardar un ordenamiento lgico y coherente en el anlisis de las cuentas y su exposicin, se ha adoptado la metodologa de descomponer EL RUBRO EXIGIBLE en sus partes integrantes. REPROGRAMACION SALDOS DE CREDITOS ( BAMIN) En la presente gestin se suscribieron acuerdos transaccionales por reprogramacin y pago de deudas. BAJA DE CREDITOS CONTABLES (BAMIN) Con resolucin Administrativa N 40/06 de 12 de mayo del 2006, se autorizo el castigo del crdito IMPLANTACION REGISTROS SUBSIDIARIOS Con el propsito, de contar con informacin oportuna y confiable y efectuar seguimiento y control a las acciones de cobro realizadas por la entidad y recuperacin de saldos de activos exigibles de las entidades liquidadas y en liquidacin, a partir de febrero de la presente gestin se han implementado registros subsidiarios en hojas Excel. DEFINICION DE POLITICAS Considerando que no estaban claramente definidas las tareas o actividades de administracin de entidades liquidadas y en liquidacin, dentro del manual de cuentas aprobado mediante Resolucin Administrativa N 45/06 de 2 de junio de 2006, se han establecido por escrito polticas que condicionan la administracin de activos exigibles y bienes remanentes de entidades liquidadas. EMISION DE REGLAMENTOS Y MANUALES Manual de cuentas control administracin Activos Exigibles y bienes Remanentes de Entidades Liquidadas, aprobado mediante Resolucin Administrativa N 45/06 de 2 de junio de 2006. Reglamento especifico administracin bienes remanentes de entidades liquidadas y en liquidacin, en proceso de aprobacin.

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Solicitud mensual a la Direccin General del Tesoro para efectuar los dbitos automticos a las cuentas de coparticipacin tributaria y regalas hidrocarburferas de las entidades que adeudan al SENAPE por concepto de transferencia de activos. Verificacin y control de los dbitos automticos solicitados e instruccin para su contabilizacin y conciliacin interna. Conciliacin final con la Direccin General de Contadura de las transferencias efectuadas a titulo oneroso y los pagos efectuados para efectuar el cierre del ejercicio fiscal de la gestin 2005. Se procedi a la introduccin de informacin del inventario de bienes de los almacenes de El Alto, a la Base de Datos. Se efectu la verificacin del inventario realizado en la gestin 2005 sobre sus cdigos nuevos y cdigos antiguos, de cada mueble de las diferentes entidades. Se realiz la bsqueda de muebles faltantes y que se podran encontrar en los bienes sin cdigo de otras entidades. Se procedi a realizar la entrega de bienes en calidad de donacin a las distintas Unidades Educativas solicitantes. Se elaboraron notas externas, en respuesta a solicitudes de donaciones de bienes efectuadas por diferentes Unidades Educativas. Se realiz la visita a los almacenes de Ex OFINAAL, junto con personeros de la Vicepresidencia de la Repblica, para revisar algunos vehculos disponibles. Se realiz visita a los Almacenes de El Alto, con personeros del Ministerio de Hacienda, para evaluar los equipos de computacin que se encuentran en la misma. Se elabor un listado de las Entidades en Liquidacin separando las Entidades Liquidadas o Cerradas, entidades en Proceso de Liquidacin y Entidades para Administracin de bienes. Se revis la documentacin que se encontraba en los diferentes estantes, separando la documentacin de AADAA, Banco Agrcola, RIN, CBF, FDC, COMIBOL y otros. Se ha revisado el contenido de varias unidades de instalacin (archivadores de palanca, revisteros, files), para determinar si el ttulo del marbete concuerda con la informacin interna. Se han diseado instrumentos de control de prstamo de documentos para funcionarios de la Direccin, como tambin a funcionarios de otras unidades del SENAPE. Se ha realizado una inspeccin de la documentacin que se encuentra en el CEDOIN y la documentacin en los Archivos de Ex AADAA ubicados en la Plaza Alonso de Mendoza tratando de ordenar los mismos, ya que al parecer anteriormente buscaban informacin y no se colocaban en su respectivo lugar. Se realiz la revisin, conciliacin y verificacin de cdigos de las entidades BANEST, CBF, AADAA en los Almacenes de El Alto. Se efectu la Codificacin de bienes que no tienen cdigos, para luego poder introducirlos en la Base de Datos.

D. DIRECCIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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Productos:

Elaboracin, ejecucin y evaluacin del Presupuesto de la gestin 2006. ejecutado en un 73.30% al 30 de noviembre de 2006. Procesos de contratacin de bienes y servicios segn el POA y Programa Anual de Contrataciones (PAC) y Programa Mensual de Contrataciones Menores (PMCM). Resultado: 42 procesos de contratacin de bienes y servicios ejecutados desde enero hasta noviembre de 2006, dentro de los cuales 28 corresponden al perodo junio-noviembre de 2006, para la provisin oportuna de bienes y servicios a las direcciones, unidades y oficinas distritales. Reglamento Especfico del Sistema de Programacin de Operaciones (RE-SPO). Reglamento Especfico del Sistema de Presupuesto (RE-SP). Reglamento Especfico del Sistema de Organizacin Administrativa (RE-SOA). Reglamento Especfico del Sistema de Contabilidad Integrada (RE-SCI). Reglamento Especfico del Sistema de Administracin de Personal (RE-SAP) Manual de Organizacin y Funciones (MOF) del SENAPE. Manual de Descripcin de Cargos del SENAPE. Integracin y consolidacin del Programa Operativo Anual (POA) y Presupuesto del 2007. Integracin y Consolidacin de los Programas Operativos Anuales Individuales (POAIs) de la gestin 2006.

E. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Productos: Auditorias concluidas 36: Sistema de Administracin de Bienes y Servicios Examen sobre la Confiabilidad de registros y estados de ejecucin presupuestaria y complementarios Gestin 2005 Contrato N 18 de Consultora de la ex UCAELR y el Dr. Ral Llorenti Barrientos, suscrito el 3 de febrero de 1997 por Bs.20.000.00.Contrato N 45 de Consultora de la ex UCAELR y el Dr. Antonio Palacios Urquizo, suscrito el 11 de abril de 1997 por Bs.20.000.00.Contrato N 44 de Consultora de la ex UCAELR y el Dr. Antonio Palacios Urquizo, suscrito el 12 de marzo de 1997 por Bs.20.000.00.Contrato N 56 de Consultora de la ex UCALER y la Dra. Ayda del Rosario Camacho, suscrito el 24 de octubre de 1997 por $us.4.000.00.Iguala Profesional entre la ex UCAELR y el Dr. Vctor Aliaga Murillo, suscrito el 17 de mayo de 1997 por $us.40.000.00.-

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Iguala Profesional entre la ex UCAELR y la Dra. Audalia Zurita Zelada, suscrito el 8 de diciembre de 1997 por $us.10.000.00.Depsito de ASPB y AADAA, suscrito el 23 de junio de 1997 Donacin de bienes remanentes de AADAA en Liquidacin Reservas de bonos de nivelacin, de retiro y cuota mortuoria del FOCOSSMAF Reservas de los bonos de nivelacin, de retiro y cuota mortuoria de CORDES Proceso de entrega de activos fijos del ex Ministerio de Comercio Exterior e Inversin a favor del Ministerio de Desarrollo Econmico a travs del SENAPE Pago bono de cesanta gestin 1996 a maestros jubilados de FOCOSSMAF Cumplimiento de los contratos de consultora suscrito por SENAPE con consultores individuales en las gestiones 2003-2004 Proceso de Institucionalizacin del personal de la entidad y su incorporacin a la carrera administrativa Segundo seguimiento al informe SNPE/AI/AUD/008/2002 Auditoria del Sistema de Organizacin Administrativa SOA Segundo seguimiento al informe SNPE/AI/AUD/034/2002 Auditoria al Sistema de Administracin de Personal Tercer seguimiento al informe SNPE/AI/AUD/021/2000 Auditoria de los Sistemas de Administracin y Control (SAYCO) Seguimiento implantacin recomendaciones al informe AI/CONF/N015/2004 Confiabilidad de registros auxiliares gestin 2003 Seguimiento implantacin recomendaciones al informe AI/CONF/N026/2005 Confiabilidad de registros auxiliares gestin 2004 Evaluacin recuperacin cartera BANEST (Unidad de Recuperacin Financiera) $us.79.321.348,34 Evaluacin recuperacin cartera CBF (Unidad de Recuperacin Financiera) $us.4.815.958,70 Cumplimiento contratos de consultora suscrito por la ex UCAELR y el Dr. Ramiro Quiroga Blanco, 8/07/1996 y 27/06/97 Reformulacin Auditoria Especial Pago Beneficios Sociales AADAA} Auditoria Especial a la Custodia de la Vajilla Florencia que perteneca al ex Banco del Estado Patrimonio Legal proceso contra Moiss Tavera Hurtado y Mercedes Navarro de Tavera considerando el informe I1/E495/S99 WA-CGR juicio coactivo seguido por el BAMIN iniciado el 12/12/97 Evaluacin Cartera FONEM $us.4.530.716,22 Seguimiento informe SNPE/AI/AUD/019/2002 Operaciones de la Oficina Distrital Santa Cruz Tarija Contratos de Consultora de la ex - UCAELR y el Abogado Lus Felipe B. fbrica de calzados FLEX e Hilandera SENDTEX Seguimiento informe AI/ESP/N017/2004 Auditoria Especial Custodia Vajilla Florencia Auditoria Robo del vehculo Mitsubishi placa 793-FZS, indicios de responsabilidad civil Auditoria Especial cancelacin de convocatorias pblicas de dos abogados y un auditor Resolucin Administrativa N 021/2005 de 3 de marzo de 2005

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Seguimiento informe SNPE/AI/AUD/030/2003 Auditoria Especial Robo de vehculo Mitsubishi placa 793-FZS Relevamiento informacin sobre la Auditoria Especial al FOCOSSMAF, cuota mortuoria, bono de retiro y bono de nivelacin, fondo CORDES, cuota mortuoria Relevamiento de informacin, crdito otorgado pro el BENST al Ministerio de Defensa

F. DIRECCIN JURDICA Productos: a) Informes Legales 599 b)) Resoluciones Administrativas 145 c) Contratos de servicios 23 d) Otros, (Minutas, Proyectos de Decretos Supremos, proyectos de resoluciones)

III.

ACTIVIDADES EN EJECUCION A. DIRECCIN DE REGISTRO Y PROMOCIN Sistema Electrnico de Registro SER

a.1. Fase II, Diagnostico y configuracin de los siguientes mdulos : a. Mdulo de Bienes Patrimonio histrico cultural b Mdulo de Bienes de Dominio Pblico c. Mdulo de Bienes Incautados d. Mdulo de Bienes al Contrabando e. Mdulo de Bienes de reas Protegidas. f. Modulo de Recursos Naturales. a.2. Integracin y compatibilizacin del 0) IMI Inventario Municipal de Infraestructura. SER a) SIAF Sistema de Contadura. - SER La integracin de estos sistemas posibilitara el intercambio de informacin entre el SERIMI-SIAF. a.3. Diseo y redaccin de la Ley de Bienes cuyo objeto, es la recuperacin, revalorizacion, valoracin, conservacin del patrimonio Estado, en diferentes niveles,

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adems de la construccin del sistema de control sobre bienes del contrabando y bienes incautados a.4. ODEPE. Se est elaborando el Reglamento y Manual de funcionamiento de la Oficina de Defensa del Patrimonio del Estado (ODEPE) que pretende realizar un control riguroso de de los bienes del Estado a partir de la conservacin, proteccin y buen uso de estos bienes pblicos en conexin con la Sociedad Civil y las Instituciones Publicas. a.5. Propuesta a la Constituyente del tratamiento del Patrimonio y los bienes del Estado,

B. DIRECCIN DE LIQUIDACIN DE ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Est en proceso de anlisis de cuentas y cierre el Fondo Complementario de Seguridad Social del Magisterio. Se estn preparando Informes Tcnicos y Legales para atender requerimientos de solicitudes de condonacin de intereses de afiliados de los 27 Fondos Complementarios de la Seguridad Social , cuyo proceso debe ser aprobado con Resolucin Administrativa. Se est efectuando el ordenamiento de documentos y actualizacin de la Base de Datos para el control y seguimiento de los Bienes de los 27 Fondos Complementarios de la Seguridad Social.

Se est efectuando el anlisis, verificacin y sustentacin de documentos de las cuentas de cartera y el activo exigible para ejercer derechos de cobro de los mismos y generar recursos al Tesoro General de la Nacin, de los Fondos en Liquidacin. Est en proceso 2 inventariacin de bienes y entrega de inmuebles y expedientes de saldos de cartera del FOCOSSMAF, a Representantes de la Mutualidad Nacional del Magisterio (MUMANAL). Actualizacin constante de la Base de Datos de los Inmuebles de los Fondos en Liquidacin. Actualizacin de la Base de datos de las lneas Telefnicas de los Fondos en Liquidacin. Proceso de revalorizacion de los inmuebles en proceso de liquidacin. Proceso de cierre de NITs, de los gestores. C. DIRECCIN DE DISPOSICIN DE BIENES Y RECUPERACIN DE ACTIVOS EXIGIBLES Se esta actualizado la Base de Datos para establecer los elementos esenciales de registro actualizado, organizacin y de control de los bienes consistentes en: Inmuebles, Vehculos, Muebles Equipos y Acciones Telefnicas, para la administracin eficiente de los mismos que permita la disposicin ordenada desde

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su transferencia al SENAPE, hasta su disposicin final en el marco disposiciones legales vigentes. Por el problema establecido de dao econmico en la administracin de la cartera del Banco de la Vivienda (urbanizacin las Quiswaras), se viene realizando revisin y archivo de documentos de cada una de las viviendas transferidas, la verificacin incluye la revisin y evidencia de los extractos bancarios en los que se deba realizar los depsitos en favor del TGN Se esta realizando la revisin, conciliacin y verificacin de cdigos de las entidades BANEST, CBF, AADAA en los Almacenes de El Alto. Se esta evaluando la transferencia del Inmueble del ex Banco de la Vivienda ubicado en la calle 14 de Zona de Pampahasi a favor del Fondo Nacional de Desarrollo Regional - FNDR para su transferencia ttulo oneroso. Se esta desarrollando por dos consultores un sistema de Software para la recuperacin del Activo Exigible y cuentas por cobrar y software para la disposicin de bienes remanentes.

D. DIRECCIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Ejecucin presupuestaria en proceso, hasta alcanzar el 83% al 85% hasta fines de la gestin. Varios procesos de contratacin de bienes y servicios en curso de conclusin. Elaboracin de normas administrativas en curso: Reglamento de Uso de Vehculos y Asignacin de Gasolina, revisin del Reglamento Interno de Personal, revisin del Reglamento Especfico del Sistema de Administracin de Personal, revisin y ajustes del POA y Presupuesto 2007.

Unidad de Auditoria Interna Auditorias en proceso Iguala Profesional suscrito entre la ex UCAELR y la Dra. Audalia Zurita Zelada, el 12 de enero de 1998 por $us.11.479,00.Contrato de Consultora Dr. Ivn Alemn suscrito el 3 de noviembre de 1998 Pago de Beneficios Sociales al Sr. Francisco Sichori ex funcionario del BANEST (Trinidad) Proceso de remate del Hotel El Tambo Potos Proceso de entrega de bienes muebles e inmuebles y documentacin de los Fondos en Liquidacin al SENAPE Auditoria Especial a la Administracin de bienes remanentes del SENAR, transferidos al SENAPE Auditoria Especial a las modalidades utilizadas para disponer bienes inmuebles en la ciudad de Santa Cruz en cumplimiento a la Ley 1178 Cuentas por cobrar de Entidades en Liquidacin BANEST, BAMIN, BAMVI, OFINAAL, CENACO, UDAPSO y BAB

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Reformulacin informe de auditoria interna del BAMIN Nros. AI/034/92 y CAI004/97, irregularidades cometidas por el Sr. Vctor Cabezas Montao ex jefe de Transportes del BAMIN Auditoria Operativa a la Direccin Jurdica

A la fecha se encuentran en proceso 10 auditorias Direccin Jurdica

IV.

Tramitacin de 1.080 procesos judiciales (Ver Anexo) Tramitacin y Defensa del Proceso FOCCSAP I, II, III, Tramitacin y Defensa del Proceso JUNTUHUMA Tramitacin y Defensa del Proceso de Cobro de Honorario del Dr. Hinojosa Tramitacin y Fraccionamiento del Caso de Edificio Veintenillas

ACTIVIDADES Y O TAREAS A FUTURO DIRECCIN DE REGISTRO Y PROMOCIN

Crear un sistema de control sobre la disposicin y buena administracin de los bienes incautados al narcotrfico, contrabando y DIPROVE. Reconocer y salvaguardar el patrimonio de los bienes de Dominio Pblico, Patrimonio Histrico Cultural, las reas Protegidas , Recursos Naturales, Recursos Hidrocarburiferos, Tierras fiscales , otros. Promocionar el Saneamiento Legal de los Bienes del Estado as como la conservacin y valoracin de los mismos. Implementacin e implantacin del Programa de Gestin de Bienes, cuyos objetivos son :

a) Mejorar y completar el sistema de registro de bienes del Estado, como requisito previo para una transicin y evolucin efectiva hacia la etapa de la gestin de bienes. b) Disponer de un modelo de gestin de bienes del Estado cuyos propsitos radican en: 1. Evitar la acumulacin de bienes ociosos, cuidando de que los recursos fsicos que posean las entidades pblicas correspondan a sus reales necesidades emergentes de su misin. 2. Desarrollar un sistema de gestin de bienes del Estado eficaz y eficiente, tendiente a maximizar el retorno econmico, social y utilitario de los mismos. Implementacin del SER Fase II. Diseo y planificacin de la Fiscalizacin por muestreo de los bienes del Estado.

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Certificar el registro de aquellos bienes que hayan cumplido a satisfaccin su Declaracin Jurada. Ley de Saneamiento Masivo de Bienes del Estado Ley de Bienes. Estrategia de difusin y concientizacin sobre el patrimonio del Estado. Estructuracin de una poltica de comunicacin a la sociedad civil denominada Kicharina Wasita, con el objetivo de dar a conocer los conceptos de bienes, procesos y categoras y la proyeccin de proyectos para la gestin 2007. Construccin de la 3ra. Fase del Sistema Electrnico de Registro SER (20082010). Habilitacin de usuarios, para el registro de bienes va Internet. Sistema Gerencial de Informacin e Integracin multivariable con las Prefecturas Departamentales, RUAT, Derechos Reales, Polica Nacional (Transito), Aduana Nacional, INE y entidades privadas de Cooperacin Internacional. Realizar el seguimiento a entidades con problemas de valorizacin de sus bienes. Diseo e implementacin de un Convenio con CENCAP, para la capacitacin masiva del registro, valorizacin, conservacin y saneamiento legal de los bienes del Estado. Difusin de la Ley de Saneamiento a todas las entidades publicas, apoyado de asesoramiento tcnico y logstico para el cumplimiento satisfactorio. Difusin de la Ley de Bienes a todas las entidades publicas, apoyado de asesoramiento tcnico y logstico para el cumplimiento satisfactorio. Proyecto de Decreto Supremo reglamentario de la Ley de Saneamiento. Proyecto de Decreto Supremo reglamentario de la Ley de de bienes. Reglamentacin para individual para la inscripcin y registro a instancias del SENAPE de nuevos bienes. Reglamentacin de la Ley de Bienes. Funcionamiento de la Oficina de Patrimonio del Estado ODEPE.

DIRECCIN DE LIQUIDACIN DE ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Gestin 2007 Cierre de los siguientes 11 Fondos Complementarios de Seguridad Social: 1) Corporacin de Desarrollo, 2) Comunicacin, 3) Ferroviario Red Oriental 4) Red Occidental 5) Caja Petrolera de Salud 6) Tcnicos y Profesionales de la Minera 7) Municipal de La Paz 8) Municipal Santa Cruz 9) CORDECRUZ, 10) Minero 11) Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos. Gestin 2008

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Actividades definidas principalmente para el cierre de los siguientes 9 Fondos Complementarios de Seguridad Social: 1) Comercio 2) Aeronutica 3) Mdico 4) Administracin Pblica 5) Caminos 6) Fabril 7) Banca Privada, 8) Fondo de Pensiones Bsicas 9) Banca Estatal. DIRECCIN DE DISPOSICIN DE BIENES Y RECUPERACIN DE ACTIVOS EXIGIBLES Contar con un sistema de registro y control de bienes muebles para la disposicin ordenada y oportuna que permita su transferencia y/o baja definitiva, para el desarrollo de un sistema de disposicin de bienes, elaboracin de procedimientos para baja de bienes y administrar bienes para bajas segn procedimientos. Contar con un sistema de administracin de documentacin y archivo para custodia y salvaguarda. Realizar el saneamiento de bienes que nos permita su enajenacin definitiva y total. Efectuar las modificaciones al Reglamento Especfico de Administracin de Bienes Remanentes de las Entidades Liquidadas y en Liquidacin que permitan formular normas y procedimientos para el proceso de registro, preservacin y disposicin para su aprobacin. Elaborar el procedimiento del Manual para baja de Bienes. Optimizar la gestin de la recuperacin de los activos exigibles al SENAPE de las entidades en liquidacin y liquidadas a travs del registro de operaciones y la permanente actualizacin de los subsidiarios de control, en forma adecuada y eficiente velando por el cumplimiento y aplicacin de disposicin legales que regulan los procesos de liquidacin. Disear un sistema de informacin gerencial para el adecuado tratamiento de la cartera y cuentas por cobrar de entidades asignadas al SENAPE, que genere la recuperacin de recursos a favor del T.G.N.

DIRECCIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Iniciar el Proceso de Reingeniera Institucional Elaboracin, ejecucin y valuacin del presupuesto 2007. Crecimiento presupuestario del 20% para la gestin 2007. Contratacin/compra de equipos de computacin y, otros bienes y servicios; contratacin de recursos humanos.

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Elaboracin de: 1.Reglamento Especfico del Sistema de Administracin de Bienes y Servicios (RE-SABS) 2.Reglamento Especfico del Sistema de Tesorera (RE-ST)

3. Manuales de procedimientos operativos de las direcciones del SENAPE.


4. Manuales de procedimientos administrativos de los sistemas de la Ley 1178. 5. Sistema de Informacin de Disposicin de Bienes (SIDIB), para la Direccin de Disposicin de Bienes y Recuperacin de Activos Exigibles. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Subsanar las 90 reas Crticas de las cuales se ha logrado cubrir 34 con las auditorias programadas y 10 con las auditorias no programadas, restando efectuar 56 auditorias que por falta de recursos humanos, financieros y materiales no se ha podido realizar, al respecto. DIRECCIN JURDICA

Disminucin de un 30% de procesos judiciales. Diseo e implementacin del Sistema de Seguimiento de Procesos Judiciales (SISJUD). Diseo e implementacin Lex Amauta.

INFORME DE GESTION CONSOLIDADO POR LA DIRECCION DE REGISTRO Y PROMOCION

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